Proyecto Diseño Del Tablero Operacional V 1.0

PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional
Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 1 de 41
TABLERO DE CONTROL OPERACIONAL
CLIENTES: GERENCIA DE OPERACIONES Superintendencia General
Preparada por: Oficina de tecnologa de informacin
Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas
Junio, 2011
PROYECTO
Control de versiones
Versin Partes que cambian Descripcin del cambio Fecha del cambio Modificado por Aprobado por
1.0
Versin inicial
15/06/2011
Juan Carlos Pereyra
PROYECTO
Tabla de Contenidos Pagina I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. Resumen Introduccin Necesidades del Negocio Situacin Actual Justificacin Alcances y Limitaciones Objetivos Solucin Planteada Procesos Involucrados Definicin de la cadena de valor operacional Definicin de los eslabones y actores de la cadena de valor Operacional 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Descripcin de los eslabones de la cadena de valor operacional 11 Descripcin de los actores de la cadena de valor operacional Esquema de adquisicin y anlisis de la data Identificacin de las variables claves para proyectar Escenarios en el tablero de control operacional Identificacin de las fuentes de Datos Descripcin de la Solucin Costos del Proyecto Cronograma del proyecto Conclusiones Recomendaciones 12 13 13 16 20 37 39 40 41
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional I. RESUMEN
El presente proyecto consiste en el diseo, desarrollo e implementacin de un modelo de control y monitoreo para la gestin operacional. Con el fin de cumplir con lo anterior, se procedi a revisar la situacin actual de la Gerencia de Operaciones, en relacin a los procesos involucrados en el control de la gestin diaria operacional. Conclua la etapa de anlisis y evaluacin, se pudo identificar que la mejor alternativa y solucin es el uso de tableros de control, para nuestro caso deberan estar orientado a una perspectiva operativa, con la construccin de esta primera versin del tablero de control operacional, se pretende iniciar un cambio de cultura en la organizacin, permitiendo a la direccin que de un simple vistazo pueda evaluar cmo estn evolucionando aquellos indicadores operativos que necesitan ser controlados y monitoreados segn necesidad. Buscando aplicar a tiempo las medidas correctivas necesarias que garanticen el cumplimiento de las metas programadas. La caracterstica principal del tablero a implementar debe ser la de proveer la informacin que se necesita para entrar en accin y tomar decisiones operativas en reas especficas. En este documento se presentan los tpicos de mayor relevancia en el diseo, desarrollo, implementacin y uso de los Tableros de Control Operacional, cabe indicar que las principales caractersticas de esta herramienta son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fcil de leer y de interpretar. Simple. Confiable y realista. Disponible en todo momento. Adecuado para lo que se quiere controlar y monitorear. Debe mostrar en una sola pantalla los signos vitales del proceso productivo. Diseo descendente (Top Down).
Con la solucin propuesta buscamos proveer de una herramienta necesaria para medir la performance operativa de los distintos procesos involucrados, esta solucin permite al Gerente de Operaciones contar con la informacin relevante para controlar y monitorear el cumplimiento de las metas operativas.
Oficina de tecnologa de Informacin
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional II. INTRODUCCION
La evolucin de las tcnicas y mtodos de gestin de negocios van de la mano del desarrollo informtico y de la capacidad de manejo de datos que puedan procesarse y convertirse en informacin valiosa para la toma de decisiones. Todas las organizaciones necesitan informacin actualizada, confiable y completa sobre todo en los aspectos productivos de la empresa para tomar decisiones acertadas sobre el desempeo y la ejecucin de stas, desafortunadamente en muchas organizaciones, grandes y pequeas, el Sistema de Informacin Gerencial no es tan efectivo como debera ser. Como resultado, los responsables no reciben el tipo de informacin que requieren, o sta llega demasiado tarde o en un formato que puede no ser confiable o es difcil de interpretar. Consideramos que el mejoramiento del desempeo de la organizacin depende de un adecuado control y seguimiento de la gestin, la evaluacin sistemtica revela cun lejos estamos de nuestras metas y si las decisiones tomadas para potenciar el funcionamiento han sido efectivas. Hoy en da no se es competitivo si no se cumple con los conceptos de: calidad, produccin adecuada, bajos costos, tiempos, estndares, eficiencia, innovacin, nuevos mtodos de trabajo, tecnologa y muchos otros conceptos que hacen que la productividad sea un punto de cuidado en los planes a largo y corto plazo. Sin embargo, los retos en el desarrollo de software en nuestra organizacin se tratarn cada vez menos sobre tener acceso a la informacin que la gente necesita y ms sobre tener informacin que tenga sentido. Est, les dar la capacidad de enfocarse, dar prioridad y aplicar su experiencia, visualizar y entender datos claves, y reducir el tiempo que utilizan al tener un ambiente complejo con gran cantidad de informacin. Para alcanzar estos retos, la Gerencia General, inici en el mes de Junio 2011, el desarrollo e implementacin de una solucin de software para la Gestin de Tablero Control Operacional, este tipo de solucin es til para nuestra organizacin ya que nuestro proceso productivo resultan ser la clave de nuestro negocio. El Tablero de Control Operacional servir para que de un simple vistazo se pueda evaluar cmo estn evolucionando aquellos indicadores operativos que necesitan ser monitoreados da a da para poder as tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias que garanticen el cumplimiento de las metas programadas. Es bueno aclarar que no se est hablando de un Tablero de Control para la operacin en general, sino de un Tablero de Control para la Gerencia de Operaciones, con una perspectiva operativa.
PROYECTO
Nuestro Tablero de Control Operacional, como un sistema de diagnostico deber estar relacionado con uno o varios sistemas transaccionales existentes en la organizacin, donde se registran, modifican, validan y produccin. monitoreen los programas de operacin y
III.
NECESIDAD DEL NEGOCIO

Disponer de una herramienta que permita de un simple vistazo evaluar y tambin proveer de informacin, para tomar conocimiento del estado de la situacin actual y la probable evolucin de aquellos indicadores operativos que necesitan ser monitoreados diariamente, para as poder tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias. De acuerdo a lo vertido por gerencia de operaciones, necesita poder monitorear y
controlar el cumplimiento de los programas de operacin, en relacin a Toneladas extradas, Metros de avance, Ley de extraccin , Pies perforados, Toneladas tratadas, ley de procesamiento, % de recuperacin, finos producidos, todo esto bajo una frecuencia diario y mensual.
IV.
SITUACION ACTUAL
Actualmente las diferentes reas involucradas en la gestin operacional cuentan con sistemas transaccionales para el registro de datos tcnicos que se generan durante el desarrollo operacional, estas herramientas proporcionan informacin a los involucrados siendo estos: reportes informativos, informes estadsticos, Informes de produccin, cabe indicar que todos estos reportes son generados segn periodo requerido. La Gerencia de Operaciones, controla y monitorea la operacin con los reportes antes mencionados, los cuales son entregados diariamente a primera hora; dicha informacin proporcionada es validada por la gerencia en la reunin matutina realizada en la sala del directorio, donde cada responsable informa de los logros realizados al da anterior y tambin exponen temas de coordinacin respecto administrativas. El desarrollo de la reunin inicia con el rea de seguridad ocupacional y medio ambiente, luego las reas de Control de estndares, Control de Calidad, Geologa, Planeamiento Mina, Shotcrete, Administracin de Operaciones Mineras, Recursos Humanos, Mantenimiento General, Energa. a las actividades operativas o
PROYECTO
Los reportes entregados a la gerencia, no tienen uniformidad, ya que cada sector tiene un propio diseo de reporte, y si se le suma una sobrecarga de informacin que para estar bien informado uno debe leer gran cantidad de datos.
V.
JUSTIFICACION.
La informacin excesiva o tarda suele perjudicar gravemente el rendimiento de los gerentes. Para poder ser eficaces y eficientes, los gerentes tienen que disponer de la informacin apropiada en el momento oportuno y en la cantidad precisa. Por lo tanto la implementacin de Tablero de Control Operacional, es para nosotros una de las ms importantes ya que permite contar con informacin al momento sobre la forma en que se estn dando las cosas durante el proceso productivo y por las siguientes actividades que desarrolla: 1. 2. 3. Ejercen un estilo de direccin operativo: todos los das se opera, organiza y dirige. La operacin mina es el proceso operativo clave: donde resulta necesario monitorear la evolucin diaria de la operacin. La necesidad de controlar a un tercero: existe una fuerte relacin con terceros, donde deseamos fomentar una relacin de negocios. Los Tableros de Control Operacional permiten ejercer menos manejo de informacin, procesos ms cortos y simples, ahorro de tiempo, ahorro de papel y tinta, disponibilidad de la informacin y mayor velocidad de respuesta.
VI.
ALCANCES Y LIMITACIONES.
El alcance comprende el diseo, desarrollar e implementacin de un Tablero Control Operacional, para la gestin de la Gerencia de Operaciones y Superintendencia General, esta herramienta debe permitir contar con la informacin relevante para controlar y monitorear el cumplimiento de las metas operativas Como limitaciones se puede considerar la falta de automatizacin de algunos reportes que forman parte del proceso productivo y generan informacin vital para la gestin de la gerencia de operaciones. 1. 2. 3. Reporte de control de consumo de energa. Reporte de control de generacin de aire comprimido. Reporte de Control de Operaciones Geolgicas
PROYECTO
4. Control de Avances de Labores de Exploracin.
VII.
OBEJETIVOS
7.1 General Contribuir con la Gerencia de Operaciones y la Superintendencia General en la ejecucin del Proyecto de fortalecimiento de su gestin, a travs de la implementacin de una herramienta de control y monitoreo operacional en tiempo real, siendo este un primer elemento de diagnostico previo a las actividades de decidir, planear y controlar. 7.2 Especficos Disear una primera versin del Tablero de Control Operacional para captar de un simple golpe de vista cmo estn evolucionando aquellos indicadores operativos que necesitan ser monitoreados da a da. Integrar los diferentes sistemas con los que actualmente cuenta la empresa, en uno solo, debiendo cubrir todas las necesidades de informacin operacional. Reducir los tiempos de respuesta para la toma de acciones correctivas y/o preventivas.
VIII.
SOLUCIN PLANTEADA.
La solucin planteada consiste en la utilizacin de tableros de control pero con una perspectiva operacional, cuyo propsito es servir para que de un simple golpe de vista se pueda evaluar cmo estn evolucionando aquellos indicadores operativos que necesitan ser monitoreados. La solucin estar diseada especficamente, para mostrar en forma fcil e intuitiva bajo un tablero de control la informacin que se genera y recolecta en tiempo real, donde el sistema combina la informacin de las distintas soluciones transaccionales existentes para brindar una visin integral de la situacin del proceso operacional, llevando adelante un anlisis proactivo y la representacin grfica de datos de fcil comprensin.
PROYECTO
Dentro de las caractersticas principales de la solucin planteada, radica en prever y establecer alertas por desviaciones, estas alertas deben permitir a los responsables aplicar acciones que garantices el cumplimiento de las metas operacionales, dentro de las caractersticas ms resaltante de nuestra solucin son:
Consolidacin y anlisis de la Informacin transaccional. Creacin de Indicadores. Interfaces grficas intuitiva. Diseo de Paneles por parte del usuario. Mayor acceso a la informacin y facilidad en su anlisis. Centralizacin e Integracin de datos clave para la toma de decisiones. Mejora de la gestin.
IX.
PROCESOS INVOLUCRADOS.
Esta solucin involucrada a todas las reas que participan directamente o indirectamente en desarrollo de la cadena de valor del proceso operacional, para este fin se agruparon segn la cadena de valor definida en: 1. 2. 3. 4. 5. Incremento de Recursos. Desarrollo Extraccin Procesamiento Soporte a la cadena de valor
X.
DEFINICIN DE LA CADENA DE VALOR OPERACIONAL

Para tener un mayor alcance de la magnitud de la solucin a elaborar para el control y monitoreo operacional, se procedi a definir la cadena de valor operacional, la cual nos permiti identificar el nivel de coordinacin y articulacin entre las distintas reas que corresponden a la actividad operacional y tambin las que dan soporte a la operacin.
PROYECTO
XI.
DEFINICION DE OPERACIONAL
LOS
ESLABONES
ACTORES
DE
LA
CADENA
DE
VALOR
Si bien en el esquema se ven claramente diferenciados los eslabones y sus actores, los eslabones son las actividades de la creacin fsica del producto como: el Incremento de Recursos, Desarrollo, Extraccin, Procesamiento y Producto. Mientras los actores son los que sirven de apoyo a las actividades e inciden sobre puntos crticos de control en trminos de control calidad y flujos de informacin, relacionados de forma directa con la produccin y la planificacin de la misma tales como: Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, Mantenimiento General, Energa y telecomunicaciones, Recursos Humanos, Logstica, Laboratorio Qumico.
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional XII.
DESCRIPCION DE LOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR OPERACIONAL

Incremento de Recursos: La primera actividad de la cadena de valor minera es el incremento de recursos mineros y se refiere a las actividades relacionadas con la inspeccin e identificacin de potenciales recursos mineralgicos, toma de muestras, ensayos y evaluacin preliminar. Desarrollo: Una vez identificados los potenciales recursos mineros, se realizan labores mineras para los accesos e instalaciones que hagan posible la explotacin. En esta actividad se desarrollan las galeras, los cruceros, chimeneas de ventilacin, rampas y conductos de ventilacin, instalacin de rieles para carros mineros e instalacin de lneas de energa. Extraccin: El proceso contina con la extraccin de la porcin mineralizada con oro y otros elementos desde el macizo rocoso de la mina hasta el envo a la planta, en forma eficiente y segura, para ser sometida al proceso de obtencin del oro. Para ello debe fragmentarse la roca, de manera que pueda ser removida de su posicin original, o in situ, y luego cargarla y transportarla para su proceso o depsito fuera de la mina. Procesamiento: El material extrado de la mina requiere de una amplia gama de actividades para ser convertido en productos de inters comercial. Estas actividades reciben el nombre de procesamiento y se refieren principalmente a la preparacin del material extrado, a la separacin fsica del mineral de los materiales inertes y, finalmente, si es necesario, a la conversin qumica de la sustancia contenida en el mineral original en el producto final. Por cierto que ello debe incluir el tratamiento de los residuos generados en el curso de dichas actividades. Definicin de indicadores claves por eslabn: La identificacin de los eslabones permite definir los principales indicadores claves.
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional XIII.
DESCRIPCION DE LOS ACTORES DE LA CADENA DE VALOR OPERACIONAL

Los actores son los que sirven de apoyo a las actividades e inciden sobre puntos crticos de control en trminos de calidad y flujos de informacin, relacionados de forma directa con la produccin y la planificacin, estos actores definidos no limitan la aplicacin de otros que, segn necesidad del negocio se deseen incluir. Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional: se encarga de la prevencin y control de riesgos, reduciendo los costos asociados a los accidentes e impactos ambientales y evitando posibles problemas judiciales provocados por estos motivos. Mantenimiento General: se encarga de garantizar la disponibilidad operativa de los equipos e instalaciones que coadyuvan en atender un proceso de apoyo constante y auto sostenido durante las 24 hrs. Energa: se encarga de la gestin del suministro de la energa elctrica para toda la operacin minera. Recursos Humanos: se encarga del manejo, administracin, gestin o direccin del personal del negocio. Logstica: responsables del abastecimiento oportuno y eficiente de bienes y servicios para asegurar la continuidad de las operaciones. Laboratorio Qumico: responsable de realizar, mediante protocolos analticos establecidos, todos los anlisis qumicos requeridos por nuestros clientes internos. Estndares de Calidad: responsables del control del cumplimiento de los estndares de operacin, este control se realiza labor por labor todos los das. Definicin de indicadores claves por eslabn: La identificacin de los actores permite definir los principales indicadores claves.
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional XIV. ESQUEMA DE ADQUISICION Y ANALISIS DE LA DATA
El proceso de adquisicin y anlisis de la data, es un proceso automtico o manual en algunos casos de recoleccin de datos procedentes de los sistemas transaccionales como el de Geologa, Planeamiento Mina, Operacin Mina, Planta, Mantenimiento, Recursos Humanos, Logstica, Energa, Seguridad minera @lerta+, Laboratorio Qumico de la empresa y de otros relacionados al negocio como los sistemas SCADA que se aplican en la gestin de energa, procesos planta. Este proceso permite obtener la informacin que debe dar respuesta a cada pregunta con respeto al proceso operacional, ayudando a la toma de decisiones con la capacidad de realizar en tiempo real anlisis. Esta informacin tiene que ser accesible rpidamente para el usuario final.
XV.
IDENTIFICACIN DE LAS VARIABLES CLAVES PARA PROYECTAR ESCENARIOS EN EL TABLERO DE CONTROL OPERACIONAL
El concepto de proyectar escenarios en el tablero de control parte de la idea de configurar un tablero de informacin, cuyo objetivo y utilidad bsica es diagnosticar adecuadamente
PROYECTO
una situacin. Lo que se proyectara es un seguimiento diario
conjunto de indicadores claves cuyo permitir contar con un mayor
conocimiento sobre la situacin operacional. El objetivo de estas variables claves del proceso operacional, es poder medir el desempeo, comparar el resultado obtenido con criterios preestablecidos y emitir un juicio de valor tomando en cuenta la magnitud y la direccin de la diferencia obtenida. Para tal fin, la gerencia general defini un esquema de control basado en la gestin de recursos, procesos y operacin, siendo estos controlados y medidos durante su ejecucin por los indicadores de los procesos de SSOMA y control de calidad operacional. Indicadores vinculados a la cadena de valor operacional: Descripcin Incremento de Recursos 1.1. %Cumplimiento del Programa perforacin diamantina 2 Desarrollo 2.1. # Labores programadas 2.2. % Cumplimiento del programa 2.3. % Cumplimiento Labores de Desarrollo 2.4. % Cumplimiento labores de preparacin 2.5. % Cumplimiento labores de exploracin 2.6. % Cumplimiento labores prioritarias 2.7. % Cumplimiento ciclo de minado 3 Extraccin 3.1. # Labores programadas 3.2. % Cumplimiento del programa 3.3. % Ley de Extraccin 3.4. % Dilucin Extraccin 3.5. % Cumplimiento ciclo de minado 4 Procesamiento 4.1. % Toneladas Tratadas 4.2. % ley tratamiento 4.3. % de Recuperacin 4.4. % Produccin 4.5. % Capacidad utilizada 4.6. # Finos producidos 4.7. # Tratamiento Anual Indicadores vinculados a las areas de soporte a la operacin: N 1 Descripcin Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 1.1. # Accidentes leves 1.2. # Accidentes incapacitantes 1.3. # Accidentes Fatales 1.4. # Labores sin pasaporte 1.5. # Pasaportes pendientes de aprobacin 1.6. # Labores en operacin sin VEO 1.7. % Labores sin supervisin de estndares N 1
PROYECTO
Mantenimiento General 2.1. % Disponibilidad Total 2.2. % Utilizacin Total 3 Energa 3.1. Factor de Potencia 3.2. # Consumo KWh TMH 3.3. # Consumo KWh TMS 3.4. # Consumo de Energa Mina KW 3.5. # Consumo de Energa Planta KW 4 Recursos Humanos: 4.1. % Ausentismo Mina 4.2. % Rotacin Mina 4.3. # Total personal mina turno da 4.4. # Total personal mina turno Noche 4.5. # Total personal Mina 5 Control de Estndares 5.1. % Desviacin 5.2. # Desviaciones 5.3. # Labores en operacin 5.4. % Labores Inspeccionadas 5.5. # Labores con desviaciones 6 Laboratorio Qumico 6.1. # Preparacin de muestras 6.2. # Anlisis por absorcin 6.3. # Anlisis por fundicin 6.4. # Anlisis por cianuro Indicadores de Eficiencia/Rendimientos: N 1 Descripcin Mina 1.1. % labores sin cumplimiento de ciclo en Extraccin 1.2. # Labores sin ciclo cumplido en Extraccin 1.3. % Cumplimiento ciclo de minado Desarrollo 1.4. # Labores sin ciclo cumplido - Desarrollo 1.5. Toneladas cubicadas / tareas 1.6. Metros de Avance / tareas 1.7. Pies Perforados / Toneladas 1.8. Kg Explosivos / Toneladas Mantenimiento General 2.1. % Disponibilidad Scoop 2.2. % Disponibilidad Volquetes 2.3. % Disponibilidad Camiones de bajo perfil Planta 3.1. Toneladas Tratadas / Tareas 3.2. KWh / toneladas Tratadas 2
Las dimensiones a utilizar para agrupar los datos como tambin para poder visualizar la informacin son las siguientes: Tiempo Labor Materiales Zona Compaa Equipo Mina Responsable Fase Nivel Proceso Planta rea
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional XVI. IDENTIFICACION DE LAS FUENTES DE DATOS.
tem
Dato Descripcin Dimensin Programa de Produccin Se define las metas anuales Tiempo: Anual para el proceso de Zona: extraccin y avance. Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable:
Frecuencia Actualizacin Responsable Anual Planeamiento Ingeniera
Sistema SCOMM
Programa de Produccin Se define las metas Tiempo: Anual mensuales para el proceso Zona: de extraccin y avance. Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable: Programa de perforacin Se define las metas diamantina perforacin mensual. de Tiempo Compaa: Equipo:
Mensual
Planeamiento Ingeniera
SCOMM
Mensual
Superintendencia Geologa
de
SCOMM
Reporte de Este reporte muestra en lnea Cumplimiento del el tonelaje que es obtenido Programa de Produccin en Balanza tanto para Mineral como para Evaluacin.
Tiempo: Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable:
Hora a Hora
Mina
SCOMM
PROYECTO
tem
Dato Reporte Cumplimiento Diario de Avances por Labor
Descripcin Este reporte permite visualizar el avance diario de cada labor haciendo una comparacin entre el programa y el ejecutado.
Dimensin Tiempo: Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable:
Frecuencia Actualizacin Termino del turno
Responsable Planeamiento Mina
Sistema SCOMM
Reporte de Resultados de Planta 6
En este reporte se muestran Tiempo: los resultados de la RICA y 7B que obtiene laboratorio qumico. Este reporte muestra por labor los datos de Dilucin especificando la Potencia de Veta y Ancho de Labor. Tiempo: Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable: Tiempo: Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable: Equipo:
Cada 3 horas
Planta Laboratorio qumico
SCOMM
Control de Dilucin
Diariamente
Geologa Control de Calidad
SCOMM
Reporte de Aportes de Mineral
Este reporte muestra el cumplimiento de cada labor por turnos en base al programa que se hace en las reuniones de mina. El Primer Turno compara los datos del programa con lo obtenido en balanza ente las 08:00 y las 13:00 horas. El Segundo Turno compara los datos del programa con lo obtenido en balanza ente las 20:00 y las 01:00 horas.
En tiempo real
Balanza Mina
SCOMM
PROYECTO
tem
Dato Resumen de Desviaciones de Estndares de Calidad
Descripcin Muestra el porcentaje de cumplimiento de las tareas asignadas en las desviaciones de estndares de calidad notificadas.
Dimensin Tiempo: Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable:
Frecuencia Actualizacin Termino del turno
Responsable Planeamiento control de calidad
Sistema @lerta+v2
Reporte de Parada de Equipos 10
Este reporte muestra en lnea el registro de todas las paradas de equipos, sus motivos, tiempos y responsables
Tiempo: Equipo: Compaa: Zona: Mina:
Diariamente
Mina Mantenimiento General
SCOMM
Planta de Beneficio
11
Programa de produccin Tiempo: anual, mensual Proceso: Toneladas tratadas. Ley recuperacin Porcentaje de recuperacin Horas de operacin equipos planta Registro de incidentes y accidentes Capacitacin del personal Registros de verificacin de Estndares Operativos Registro de acciones correctivas Tiempo: Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable:
Hora a Hora
Planta de Beneficio
SCOMM SPI
Seguridad Ocupacional y medio ambiente 12
Diariamente
SSOMA Todas las reas de la organizacin
@lerta+v1 @lerta+v2
PROYECTO
tem
Dato Laboratorio Qumico
Descripcin Cantidades de muestras
Dimensin Compaa: Tiempo: Cliente:
Frecuencia Actualizacin Responsable Tiempo real Laboratorio Qumico
Sistema SCOMM
13
Energa
Consumo de energa
Tiempo: rea:
Tiempo real
Energa
Scada
14
Reporte de Control de Ciclo de Minado 15
Seguimiento al cumplimiento Tiempo: del ciclo de minado por labor Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable:
Termino del Turno
Control de Calidad geolgica
SCOMM
PROYECTO
XVII.
DESCRIPCIN DE LA SOLUCIN
1.1
Caractersticas tcnicas de la solucin. El Tablero de Control que se desarrolle o se adquiera debe poseer un conjunto de herramientas, de fcil uso, que permitan generar, incorporar, procesar, analizar y administrar las bases de datos grficas y alfanumricas actualizables. Con la finalidad de lograr el objetivo principal, de una manera eficiente y fcil, es deseable que el Tablero de Control tenga las siguientes capacidades: 1. 2. 3. 4. 5. Gestionar indicadores. Configuracin de los servicios de datos para la integracin. Creacin de Tableros. Visor de Tableros con un diseo descendente (Top Down) Publicacin.
En relacin al punto 4, nos referimos a que el sistema debe ser fcil de visualizacin de arriba hacia abajo, nos referimos a ver una gran imagen del sistema y luego de explotarla en partes o subsistemas pequeos.
1.2
Diseo de la Solucin 1. Arquitectura del sistema En esta seccin se muestran la arquitectura WEB, el patrn de diseo y el esquema de comunicacin WEB que sern utilizados para el desarrollo del sistema y para cumplir con los requerimientos establecidos. 2. Arquitectura WEB Para este proyecto se va a utilizar una arquitectura WEB basada en una arquitectura de aplicaciones de tres capas, en donde se separa la presentacin, la lgica del negocio y el acceso a los datos.
1.3
Dependencias del Tablero Operacional La disponibilidad del sistema depender de la disponibilidad de los servidores y del manejador de base de datos de la empresa.
PROYECTO
Los usuarios del sistema Web necesitarn de un navegador Web que sea soportado por la empresa, sin importar el sistema operativo del computador. El tiempo de conexin depender del tipo de conexin que tenga el usuario a Internet y del trfico existente en la red.
1.4
Que permite la solucin planteada. El TCO est diseado para el control y anlisis del proceso operacional, el cual permite tener un control de los principales eslabones de la cadena de valor operacional, donde se desarrollan las principales actividades del proceso productivo el cual permite cuantificar su situacin a travs de los indicadores. A la Gerencia de Operaciones le permitir tener una idea global de los logros realizados en tiempo real, esto ltimo depender mucho de las caractersticas del de actualizacin definidas para el indicador.
1.5
Que utilizara el Usuario final. Un Tablero de Control Operacional va Intranet / Internet donde se analizan los principales indicadores del proceso operacional.
1.6
Mdulos de la Solucin Planteada. I. Modulo de Seguridad. II. Identificacin de Usuarios. Perfiles de usuarios.
Modulo Visor de Tableros de Control Visor de Tablero de Control Operacional.
III.
Modulo de Gestin de Tableros de Control Gestin de Indicadores. Gestin e Integracin de Data. Creacin de Tableros. Publicador.
PROYECTO
1.7 Diagrama Modular del Sistema.
1.8
Descripcin Modular. A. Modulo de Seguridad. Los Tableros de Control Operacional contendrn informacin crtica para la toma de decisiones, por ello el sistema debe permitir asignar permisos por roles y personas, de modo que cada integrante acceda solo a los datos que se autorice. Como una de las caractersticas del control de acceso debe utilizara las tablas del sistema de control de accesos corporativo de CMH donde se realizan toda la gestin de accesos y atributos a los procesos de este sistema. Identificacin de Usuarios Los usuarios del sistema tienen que validar su ingreso al sistema, de manera que se muestren las opciones pertinentes para el desenvolvimiento de sus funciones. Perfiles de usuarios. Los perfiles de usuarios que se tienen estarn supeditados a las funciones y/o procesos que realizan.
PROYECTO
B.
Modulo Global del Sistema El aplicativo a desarrollar utilizara un men global donde el usuario podr seleccionar segn su autorizacin el proceso a realizar.
Este men global cuenta con dos opciones que a continuacin explicamos su funcionabilidad:
PROYECTO
El Visor Tableros
Esta opcin permitir al usuario ingresar a una relacin de tableros de control operacional definidos, la visualizacin de dichos tableros est muy vinculada a los accesos definidos para el dicho usuario. Gestin Tableros de Control Operacional Esta opcin permitir al usuario gestionar todo lo relacionado a la creacin de tableros, indicadores, integracin de datos, publicacin, cabe indicar que esta opcin es un atributo del administrador del sistema. C. Modulo Visor de Tableros 1. Seleccin del tablero. Seleccionado la opcin Visor Tableros, el sistema presentara una pantalla con la relacin de los tableros desarrollados o con accesos para el usuario. Para la visualizacin de los tableros el usuario primero deber posicionarse en el tablero a ingresar y luego doble clic sobre dicho registro para que el sistema le visualice el tablero seleccionado.
En este caso el usuario selecciono el Tablero de Control Global de
PROYECTO
Operaciones, y el sistema le mostrara la siguiente pantalla donde tienen definido los indicadores a monitorear y controlar. 2. Modelos de Tableros. Para este caso prctico se definieron dos modelos de tableros que consideramos que estn dentro de las caractersticas definidas para dichos tableros.
(Modelo 1)
(Modelo 2)
PROYECTO
Con respeto al diseo de los tableros, esta labor se realizara en conjunto con los usuarios finales, para obtener sugerencias al respecto del diseo, siendo esta una actividad del proceso de implementacin de esta solucin. La diferencia del diseo entre el modelo 1 y el 2, es que el modelo 1 incluye dentro del panel tablero de Control Operacional los principales indicadores de la cada de valor operacin, por el contrario modelo 2 solo visualizar el principal indicador de la cadena de valor operacional. Otras de las caractersticas a resaltar de los tableros es poder hacer un seguimiento descendente (Top Down), para este caso nuestra solucin debe permitir llegar hasta un nivel de anlisis siempre y cuando lo amerita el indicador a visualizar.
3. Descripcin de los modelo de Tableros de Control Operacional (Modelo 1) El diseo de este tablero control operacional, se puede apreciar que se incluye dentro del tablero todos indicadores de la cada de valor operacin en el caso seleccionado para el monitoreo y control corresponde al de procesamiento, el sistema permite descender a otros niveles para tener mayor detalle (Nivel 1)
PROYECTO
Seleccionado el indicador Mineral Procesado el sistema le presenta la siguiente pantalla donde se tienen un detalle por ao y mes, donde se presentan dos diseos. (Nivel 2)
(Nivel 2)
(Modelo 2) El diseo de este tablero control operacional, se puede apreciar que solo se visualizan los principal indicador de la cadena de valor
PROYECTO
operacional, por tal motivo tenemos que descender a otros niveles para tener mayor detalle, en el caso seleccionado corresponde al de procesamiento (Nivel 1)
(Nivel 2)
Seleccionado el indicador Procesamiento, luego el sistema presenta la siguiente pantalla donde se tienen un detalle de los indicadores vinculados a dicho proceso.
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional (Nivel 3)
Seleccionado el indicador Mineral Procesado el sistema le presenta la siguiente pantalla donde se tienen un detalle por ao y mes, donde se presentan dos diseos.
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional D. Gestin de Tableros de Control Operacional
El aplicativo a desarrollar deber permitir, crear, modificar, eliminar, los tableros de control operacional necesarios, debiendo permitir gestionar las siguientes funciones: Indicadores. Configuracin de Datos. Tableros de Control.
1.
Gestionar indicadores Esta opcin permite crear, modificar y eliminar los indicadores existentes, para esto el sistema cuenta con una ficha del indicador donde se detalla todo informacin necesaria para gestionar los indicadores. Tablas del Modulo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tabla de Indicadores Tabla de Compaas Tabla de Procesos Tabla de Sub procesos Tabla Unidad de Medida Tabla nivel
PROYECTO
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tabla Frecuencia Tabla Tipo Indicador Tabla de Responsable Tabla Indicadores Asociados. Tabla Metas Tabla Ejecutado Tabla Valores Iniciales
Diagrama Relacional de Datos
Pantalla Inicial de Carga de Indicadores
PROYECTO
Ficha de Ingreso del Indicador
2.
Configuracin de Origen de datos Esta opcin permite crear, modificar y eliminar los orgenes de datos, es donde se interpretar la necesidad de informacin de negocio y transformarla en una consulta de acceso y extraccin de los datos. Para esto el sistema cuenta con una ficha para definir el origen del dato donde se detalla todo informacin necesaria para gestionar los datos. Tablas de Modulo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tabla de Mercado de datos. Tabla de Sistemas de Origen. Tabla de Base de Datos. Tabla de las Tablas de la Base de Datos involucrada. Tabla Tipo de Acumulacin del valor. Tablas de Compaas. Tabla de Sentencia de extraccin. Tabla Tipo Actualizacin. Tabla de Dimensiones.
PROYECTO
Pantalla Inicial de Origen de Datos
PROYECTO
Ficha de Ingreso de Origen de datos
3.
Tableros de Control. Una vez definido los indicadores y orgenes de datos podemos con este modulo crear, modificar y eliminar los tableros de control, donde se disea de acuerdo a la necesidad del usuario final segn la informacin que desea visualizar. Para esto el sistema cuenta con una ficha para definir todo la informacin necesaria para el diseo de los tableros de control. Tablas de Modulo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tabla de Tablero de Control. Tabla de Compaas. Tabla de Centros de responsabilidad Tabla de Categoras Tabla de Estado Tabla de Grficos Tabla de Configuracin Tablero
PROYECTO
Pantalla Inicial de Tableros de Control
PROYECTO
Ficha de Ingreso de Tableros de Control
1.9
Diagrama Funcional del Sistema.
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional XVIII. COSTOS DEL PROYECTO
Se plantea 4 escenarios para el desarrollo o adquisicin del proyecto. Escenario 1: Desarrollo Propio. El desarrollo del sistema ser responsabilidad del rea de TI, solo existe la necesidad de la contratacin de un analista programador por un periodo de 6 a 7 meses que dura el proyecto.
tem 1 Actividad Desarrollo del Sistema de Gestin de Tableros de Control Operacional. 1.1. 1.2. Visor de Tableros Web Gestin de tableros de Control a. b. c. 2 Gestin de Indicadores Gestin de datos Diseo de Tableros de Control. SQL, ASP .Net por 7 1,500 7 meses 10,500 7,000 8,000 PU US$ Cantidad 0 Total US$ 0.00
Analista Programador meses
Total Proyecto
10.500
Escenario 2: Llave en mano. El desarrollo del sistema ser de responsabilidad de un proveedor, el tiempo duracin del proyecto es de 6 a 7 meses.
tem 1 Actividad Desarrollo del Sistema de Gestin de Tableros de Control Operacional. 1. 2. Visor de Tableros Web Gestin de tableros de Control a. b. c. 2 Indicadores Gestin de datos Tableros de Control 1,000 1 1,000 9,000 10,000 PU US$ Cantidad 1 Total US$ 19,000
Implementacin y puesta en marcha
Total proyecto
20,000
PROYECTO
Escenario 3: Compra del software.
La compra de un software de gestin de tableros de control, en el mercado nacional o internacional existen productos que se adapte a nuestra necesidad; el tiempo de implementacin y duracin del proyecto es de 6 semanas.
tem 1 Actividad Desarrollo del Sistema de Gestin de Tableros de Control Operacional. 1. 2. Visor de Tableros Web Gestin de tableros de Control a. b. c. 2 Indicadores Gestin de datos Tableros de Control 5,500 1 5,500 PU US$ 3,500 Cantidad 1 Total 3,500
Implementacin de un tablero de control Operacional Gerencia de Operaciones
Costo Proyecto
9,000
Existe un costo adicional del 20% del costo de software (3,500) como cuota anual por mantenimiento.
Escenario 4: Alquiler de una herramienta. El Alquiler del sistema (Software) de gestin de tableros de control, en el mercado nacional o internacional existen soluciones que se adapte a nuestra necesidad y que no amerita la compra del producto solo el alquiler mientras que uno lo necesite; implementacin y duracin del proyecto es de 6 semanas.
tem 1 Actividad Alquiler del Sistema Gestin de Tableros de Control. 1. 2. Visor de Tableros Web Gestin de tableros de Control a. b. c. Indicadores Gestin de datos Tableros de Control PU US$ 300 Cantidad 1 Total 300
el tiempo de
Implementacin de un tablero de control Operaciones
5,500
5,500 5,800
Total Proyecto
El costo inicial es de US$ 5,800, para el siguiente mes el costo representa solo US$ 300.00 costo por el alquiler y este pago solo si deseamos utilizar la solucin.
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional XIX. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
El desarrollo de estos dos cronogramas esta en base a los escenarios indicados en el costo del proyecto las que las agrupamos en dos cronogramas. Cronograma para los escenarios 1 y 2 N Actividad 01 1 2 3 4 5 Levantamiento de informacin Diseo Desarrollo y Pruebas Implementacin Entrega 02 03 MESES 04 05 06 07 08
Cronograma para los escenarios 3 y 4 N Etapas / Actividades 01 1 Definicin y Alcance del Proyecto 1.1 1.2 1.3 1.4 Anlisis de las necesidades de gestin Definicin del Modelo de Gestin (Indicadores, Dimensiones y Mtricas). Definiciones detallada tableros Definicin de orgenes de datos. 02 SEMANAS 03 04 05
2 Implementacin 2.1 2.2 2.3 2.4 Configuracin del Modelo de Gestin en software Implementacin de los servicios de acceso a datos. Configuracin de los tableros Capacitacin y Entrega El costo del proyecto involucra solo el desarrollo del tablero de control operacional para la Gerencia de Operaciones.
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional XX. CONCLUSIONES
El dinamismo y las demandas de la minera actual hace poco practicable el anlisis y revisin detallada de grandes volmenes de informacin, como la que se encuentra en los sistemas transaccionales actuales. En esta primera etapa de implementacin del tablero de control operacional, no se estn considera los indicadores de costos operativos, ya que se espera tener concluido el proyecto de costos.
El tablero de control presentado en este trabajo intenta cubrir un vaco existente en lo referente a informacin consolidada, comparable y resumida dentro de la gerencia de operaciones. El mismo es de suma relevancia tanto para analizar y monitorear la evolucin de los indicadores propuestos. El documento aspira a ser una herramienta de aplicacin prctica que ayude a mejorar la gestin de la gerencia de operaciones a travs de la medicin y el monitoreo. Finalmente, cabe indicar que los indicadores enumerados en este documento no limitan la aplicacin de otros que, segn necesidad del negocio deben incluirse. El 90% de los dato requeridos para implementar nuestro tablero de control operacional estn almacenados en nuestra base de datos, la diferencia implica un plan de desarrollo para poder contar con el registro de dicha datos aun pendiente, esto no es un impedimento para iniciar la implementacin y uso de tableros de control en la empresa. El tiempo de implementacin y explotacin de los tableros de control se minimiza con la adquisicin del software ya existente en el mercado. Un modelo poco elaborado y sin la colaboracin de la direccin es papel mojado, y el esfuerzo ser en vano.
Las tcnicas de administracin han demostrado que la gestin efectiva se basa en el enfoque en los procesos e indicadores directamente relacionados con la cadena de valor, proceso o equipo que se debe manejar, Estos indicadores deben guiar la actividad cotidiana a todo nivel: gerencial, operacional y de supervisin.
El xito de un tablero de control no estar visto en su diseo, estructura o implementacin, sino en darle un buen y correcto uso para as poder sacarle el mximo provecho ya que es una herramienta muy til.
PROYECTO
Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional XXI. RECOMENDACIONES
Los retos en el desarrollo de software en nuestra organizacin se debe tratarn cada vez menos sobre tener acceso a la informacin que la gente necesita, sino debemos darle mayor empuje a tener informacin que tenga sentido. El rea de administracin de operaciones mineras AOM deber realizar una verificacin constante y peridica del funcionamiento de los indicadores, permitir tener un sistema confiable, seguro y libre de falsas alarmas.
Para garantizar una operacin continua de la solucin a implementar, es necesario la configuracin de un servidor virtual exclusivo para este servicio.

Proyecto Diseño Del Tablero Operacional V 1.0

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Proyecto Diseño Del Tablero Operacional V 1.0

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PROYECTO

Diseo del Modelo Conceptual del Tablero de Control Operacional

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 1 de 41

TABLERO DE CONTROL OPERACIONAL

CLIENTES: GERENCIA DE OPERACIONES Superintendencia General

Preparada por: Oficina de tecnologa de informacin

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 2 de 41

Juan Carlos Pereyra

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 3 de 41

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 4 de 41

Oficina de tecnologa de Informacin

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 5 de 41

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 6 de 41

NECESIDAD DEL NEGOCIO

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 7 de 41

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 8 de 41

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 9 de 41

DEFINICIN DE LA CADENA DE VALOR OPERACIONAL

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 10 de 41

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 11 de 41

DESCRIPCION DE LOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR OPERACIONAL

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 12 de 41

DESCRIPCION DE LOS ACTORES DE LA CADENA DE VALOR OPERACIONAL

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 13 de 41

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 14 de 41

conjunto de indicadores claves cuyo permitir contar con un mayor

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 15 de 41

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 16 de 41

Frecuencia Actualizacin Responsable Anual Planeamiento Ingeniera

Tiempo: Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable:

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 17 de 41

Dato Reporte Cumplimiento Diario de Avances por Labor

Dimensin Tiempo: Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable:

Frecuencia Actualizacin Termino del turno

Responsable Planeamiento Mina

Reporte de Resultados de Planta 6

Planta Laboratorio qumico

Geologa Control de Calidad

Reporte de Aportes de Mineral

Oficina de Tecnologa de Informacin Desarrollo de Sistemas

Oficina de tecnologa de Informacin Pgina 18 de 41

Dato Resumen de Desviaciones de Estndares de Calidad

Dimensin Tiempo: Zona: Mina: Nivel: Fase: Labor: Compaa: Responsable:

Frecuencia Actualizacin Termino del turno

Responsable Planeamiento control de calidad

Reporte de Parada de Equipos 10

Tiempo: Equipo: Compaa: Zona: Mina:

Mina Mantenimiento General