3er Informe Control de Gestión

3er Informe Control de Gestin HEGC 2010
Periodo Enero-Diciembre 2010

19/01/2011 Hospital Dr. Exequiel Gonzlez Corts
Al 2014 Nuestro compromiso con las personas es atenderlas con calidad certificada tiempos de espera definidos para cada atencin.
Acerca de este Informe
Perodo
Este es el 3er informe que la unidad de control de gestin del hospital Dr. Exequiel Gonzlez Corts emite durante el ao 2010. En l se presenta el desempeo global de nuestro hospital y tambin desagregado por centros de responsabilidad, midiendo variables de produccin, gastos, ausentismo del personal y compromisos de gestin asociados para el perodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010. Las fuentes de informacin utilizadas en este informe estn dadas por conexiones internas y externas del hospital.
Alcance
El presente informe muestra cifras globales de desempeo a nivel hospitalario, como produccin, valorizacin, presupuestos, gastos, transferencias y otros datos relevantes dentro del quehacer del hospital. Por su parte a nivel de centros de responsabilidad se muestra la produccin desagregada y su valorizacin, la ejecucin de presupuestos y gastos hasta el 31 de diciembre de 2010 asimismo en esta oportunidad se presenta el indicador de ausentismo expresado en N de das e ndice de ausentismo por funcionario. Este informe no considera informacin de indicadores de estadstica como por ejemplo ndice de rotacin u ocupacin de camas en trabajo, puesto que esta informacin es proporcionada mes a mes por el centro de responsabilidad DEIS. En este informe se anexa informacin relevante para el ao 2011 en cuanto a mecanismos de financiamiento que entran en vigencia a partir del ao antes sealado. Esto genera un gran cambio en materia presupuestaria y de produccin puesto que la mirada estar puesta en la eficiencia y la eficacia, es decir, la efectividad con que nuestro hospital responda a los ciudadanos ser el nexo para el gobierno central, es decir, si demostramos todo lo que hacemos y demostramos la complejidad que decimos tener estaremos en un buen pie para conseguir nuestra visin. Lo anterior significa prepararse con planes de produccin adecuados por centros de responsabilidad que den cuenta de lo anteriormente dicho en otras palabras ya no nos pagarn la deuda flotante que se genera durante el ao, esta deuda debemos respaldarla con produccin y registrar dicha produccin hasta la ltima prestacin para asegurar los ingresos para nuestro hospital.
Cifras Globales
1. PRODUCCIN EN PRESTACIONES HEGC 2009-2010 PROGRAMA/AO 2009 2010 VAR (t-1) PROGRAMA PRESTACIONES INSTITUCIONALES 511.761 548.510 7,18% PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS 131.245 122.172 -6,91% PRESTACIONES NO BENEFICIARIOS 7.944 15.293 92,51% TOTAL 650.950 685.975 5,38% 2. VALORIZACIN DE PRESTACIONES HEGC 2009-2010 PROGRAMA/AO 2009 2010 VAR (t-1) PROGRAMA PRESTACIONES INSTITUCIONALES 3.616.214.138 3.608.273.780 -5,64% PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS 6.249.598.356 5.978.226.960 -4,34% PRESTACIONES NO BENEFICIARIOS 57.441.385 198.989.216 209,32% TOTAL 9.923.253.880 9.785.489.956 -1,39% 3. EJECUCIN PRESUPUESTARIA EAR 2009-2010 SUBTTULO/AO 2009 2010 VAR (t-1) 21 RECURSOS HUMANOS 9.104.955.095 9.514.115.959 4,49% 22 BIENES Y SERVICIOS 4.606.866.958 4.699.072.562 2,00% 23 PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL 510.108.615 660.892.433 29,56% 29 ACTIVOS NO FINANCIEROS 113.553.832 40.867.118 -64,01% *34 DEUDA HOSPITALARIA 19.487.893 350.700.212 1699,58% TOTAL 14.354.972.393 15.265.648.284 4,59% 4. TRANSFERENCIAS/INGRESOS HEGC 2009-2010 SUBTTULO/AO 2009 2010 VAR (t-1) 5 GOBIERNO CENTRAL 13.197.793.666 14.619.065.579 10,77% 7 INGRESOS DE OPERACIN 222.727.700 165.309.778 -25,78% 8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 616.597.787 460.570.623 -25,30% 12 RECUPERACIN DE PRESTAMOS 93.148.635 113.598.616 21,95% 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTO CAPITAL 30.714.093 0 -100,00% TOTAL 14.160.981.881 15.358.544.596 8,46%
Durante el ao 2010 el hospital tuvo un comportamiento del produccin al alza de un 5,3% dado mayoritariamente por las prestaciones institucionales de salud (PPI) que FONASA paga a valor MAI (Modalidad de atencin institucional), este aumento supone alrededor de 35.000 prestaciones totales ms que igual periodo del ao 2009 y se deja en claro que muchas de las prestaciones que antes se adjudicaban a centros clnicos se han reclasificado apareciendo el ao 2010 con nuevos centros con produccin como por ejemplo el logstico clnico, logstico y gestin usuarios, esto explica las bajas presentadas por los centros clnicos finales en su produccin 2010 comparado con el 2009 y aunque subimos en la cantidad producida, al valorizar esta produccin se obtiene una baja de un 1,39% lo que en la prctica significan alrededor de 137 millones menos en total, dado principalmente por el programa de prestaciones valoradas que el ao 2010 fue sustancialmente menor respecto a la cantidad comprometida esta alcanz una cantidad de 109.199 prestaciones, es decir, 23.801prestaciones menos que el ao 2009 que alcanz a las 133.000 prestaciones comprometidas, la explicacin de esta baja est dada mayormente por la centralizacin de la unidad de medicina transfusional en el hospital Barros Luco T. prestaciones que las realizaba el centro de responsabilidad de apoyo clnico. Sin embargo cabe mencionar que la valorizacin que se realiza de la produccin del hospital es solo de modo referencial, puesto que hasta el ao anterior la modalidad de financiamiento del hospital se haca en funcin del gasto y decimos se haca puesto a partir de este ao 2011 se
5. NDICE EFICIENCIA GLOBAL HEGC PROGRAMA/AO 2009 2010 VAR (t-1) GASTO EJECUTADO 14.354.972.393 15.265.648.284 6,34% Q PRESTACIONES TOTALES (PPI+PPV+PPINB) 650.950 685.975 5,38% NDICE EFICIENCIA GASTO/QPRODUCCIN 22.052 22.254 0,91%
Cambiar la modalidad de financiamiento y ahora estar en funcin de la produccin, un gran cambio que implica esfuerzos adicionales tanto de nuestro hospital como de las autoridades del gobierno central, tema que se explica con mayor detalle al inicio de este documento. Con respecto a la ejecucin presupuestaria el hospital increment su gasto en un 4,59%, es decir, alrededor de 912 millones ms que igual periodo del ao anterior, este aumento tuvo un punto de inflexin cuando se recibi la transferencia para cancelar una deuda que el hospital arrastraba desde el ao 2009 y que fue creciendo a lo largo del 2010 llegando incluso sobre los 1.000 millones en los meses de mayo y junio de 2010. Con todo es importante mencionar que las cifras de 2009 no estn inflactadas con el factor correspondiente para mostrar de mejor forma las diferencias y los ndices. Este cambio se ve claramente reflejado en las transferencias totales recibidas desde el gobierno que son un 10% mayores a las del ao anterior, sin embargo los ingresos propios caen un 25% explicado mayormente por el cierre de pensionado que actualmente se ocupa para oncologa. Respecto de la recuperacin de prstamos se ha incrementado favorablemente su gestin en un 22% mayoritariamente dado por la gestin de cobranzas de licencias mdicas a cargo del centro de responsabilidad de finanzas de nuestro hospital. Finalmente hemos querido incorporar un ndice de eficiencia sobre el gasto el cual tuvo una leve alza de casi un punto porcentual respecto del ao anterior lo que se justifica por el alza de prestaciones (35.000) y por el factor inflacionario.
CR CR Quirrgico CR Pediatra CR UPC CR Emergencia CR Log_Clnico CR CAE CR DEIS CR Logstico CR Apoyo Clnico CR Gestin_Usuario CR RRHH CR Finanzas Direccin CR Enfermera HEGC
6. AUSENTISMO H.E.G.C. DOTACIN PROMEDIO N DAS 2010 112 111 70 103 65 99 22 36 64 22 26 10 20 2 758 3.769 2.459 1.571 1.489 1.478 932 810 732 578 518 306 186 59 14 14.901
IND. AUS. 2010 33,75 22,20 22,50 14,42 22,86 9,44 37,67 20,29 9,07 23,19 11,69 19,41 2,91 7,00 19,65
Ausentismo por CR HEGC 2010

40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
9,07 2,91 33,75 37,67
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Un tema siempre relevante para nuestro hospital es el ausentismo del personal que en el ao 2010 llego a 14.901 das totales con un ndice promedio de 20 das por funcionario, tomando en cuenta una dotacin promedio durante el ao de 758 funcionarios. De todas formas el hospital ha avanzado en la reduccin del ausentismo respecto al ao 2009 donde los das totales para ese ao fueron de 16.853 das con un ndice de 23,80 das por funcionario. Es importante destacar que el 78,5% de este ausentismo se concentra en las unidades finales o intermedias del hospital y es donde hay la mayor cantidad de personal con alrededor de 560 personas lo que constituye un 75% del personal total del hospital. Para medir y mostrar de mejor forma el ausentismo del personal el centro de responsabilidad de recursos humanos lleva un ndice de ausentismo mensual que divide la dotacin del centro por los das de ausentismo por licencias curativas tipo 1 y 2, de esta forma se observa en el primer grfico que el ndice de ausentismo mayor esta en el centro de responsabilidad DEIS con 37,67 das promedio por funcionario, esto supone que dicho centro tiene funcionarios con licencias mdicas prolongadas a pesar de su baja dotacin, seguido de cerca por el centro de responsabilidad quirrgico con 33,75 das por funcionario pero con una dotacin promedio de 112 funcionarios. Otro aspecto importante de mostrar es la relacin del ausentismo con el nivel de produccin el cual no se ha podido demostrar que tiene un efecto inverso, es decir, a mayor ausentismo menor produccin puesto que en los centros clnicos que es donde se realiza las prestaciones el personal es reemplazado por personal del mismo servicio o centro o por personal externo, esto quiere decir que el impacto debiese ser a nivel de gasto sobre el cual la unidad de control de gestin est realizando un estudio para demostrar el impacto real del ausentismo de nuestro hospital. Para demostrar que este efecto no es una probabilidad cierta se muestra en el grfico 2 en donde no es posible demostrar que mientras ms ausentismo menor produccin como queda demostrado en los meses de julio y agosto. Otro enfoque interesante de mostrar es el ausentismo respecto de la dotacin, esto es para demostrar no es cierto que ha mayor dotacin mayor ausentismo y esto queda demostrado en los centro de responsabilidad de emergencia, cae y apoyo clnico que tiene altas dotaciones y muestra bajos niveles de ausentismo en general. Con todo aparece como relevante el mega-proyecto dedicado a la gestin y desarrollo de las personas que son el alma del hospital y mientras menor ausentismo tengamos podremos orientar y eficientar los recursos financieros en realizar proyectos y actividades que hasta ahora no tienen probabilidad de realizarse debido a la falta de recursos.
N DAS
IND. AUSENTISMO
Relacin Ausentismo/Produccin
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
Q Produccin
Produccin
N DAS
Ausentismo/Dotacin
Ausentismo en Das 4.000 112 111 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
103 65
99 64 36 22 22 26 10 20 2
120 100 80 60 40 20 0
70
Relacin Ausentismo/Gasto 21 Variable

120.000
Q Produccin
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
Tambin hemos querido mostrar este grfico que muestra la relacin entre los das de ausentismo y el gasto en renta variable mensual y a pesar de que el ausentismo se muestra con mayor fuerza de junio a septiembre los mayores gastos son en febrero y octubre an no tenemos mayor anlisis ni explicacin para este caso puesto que se est trabajando en un estudio que muestre la realidad del ausentismo a nivel productivo y a nivel de gasto, sin embargo nos parece interesante poder mostrar esta relacin del ao 2010. Un ltimo enfoque del ausentismo es medirlo a travs de las horas netas disponibles por ao y por centro de responsabilidad tomando en cuenta datos proporcionados por el centro de responsabilidad de recursos humanos y datos de aos laborales extrados desde la direccin del trabajo. Este grafico muestra los das de ausentismo por centro respecto al total de das disponibles por centro y en qu porcentaje se ve afectado por el ausentismo tomando en cuenta como ao laboral normal 252 das esto es excluidas los 15 das de vacaciones los feriados y fines de semana y relacionndolo con las horas contratadas por el hospital para desarrollar el trabajo. Es importante hacer esta mencin puesto que gran parte del personal trabaja por turnos o fines de semana pero sus horas contratadas son las mismas, por ejemplo un funcionario de 44 horas semanales vendr un fin de semana o en la semana pero siempre cumplir las 44 horas a menos que se pague horas extras.
Gasto Variable 21
N DAS
% Ausentismo respecto de un Ao Laboral Promedio (252 das) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3769 2459 1571 1489 1478
932
810
732
578
518
306
186
59
14
23.953
15.487
25.450
16.027
24.530
14.818
6.288
24.371
8.361
5.110
2.229
5.044
DIAS AUSENTISMO
4.608
DIAS TOTALES 2010
Lo interesante de mostrar es que por ejemplo el centro de responsabilidad quirrgico pierde ms del 10% de sus das disponibles totales por ao por concepto de ausentismo, esto lleva a reemplazos y horas extraordinarias no contempladas en el presupuesto lo que hace incrementar el gasto final* otro caso donde se pierde ms del 10% del los das disponibles netos para trabajar es el CR DEIS, Pediatra, UPC y Logstico Clnico. Con todo lo que hemos mostrado se hace imprescindible un estudio de carga de trabajo por centro de responsabilidad, tema que est a cargo del centro de responsabilidad de recursos humanos.
*= An en estudio.
490
Listas de Espera HEGC

Durante el ao 2010 las listas de espera se gestionaron de acuerdo a los requerimientos de la autoridad ministerial y del servicio de salud metropolitano sur, es decir, en la lista de espera quirrgica y de especialidades la meta era disminuir en un 60% los pacientes que llevan esperando ms de 120 das para el caso de las consultas de especialidad y ms de 1 ao para las intervenciones quirrgicas, en ambas listas el hospital cumpli sus compromisos tal como se observa en el cuadro resumen.
Cumplimiento Compromiso de Gestin Lista de Espera Quirrgica
CGESTIN L.E.Q. Meta Resultado Parcial Resultado Acumulado 1er corte 10% 8,60% 8,60% 2do corte 30% 9,70% 18,30% 3er corte 45% 27,03% 45,33% 4to corte 60% 16,45% 61,78%
Cumplimiento Compromiso de Gestin Lista de Espera Especialidades

CGESTIN L.E.E. Meta Resultado Parcial Resultado Acumulado 1er corte 10% 11,50% 11,50% 2do corte 30% 19,70% 31,20% 3er corte 45% 22,70% 53,90% 4to corte 60% 9,10% 63,00%
Cabe mencionar que se adjunta un anexo N 1 con un anlisis completo de la lista de espera quirrgica de nuestro hospital, en donde se muestra que a pesar de haber cumplido con los compromisos de la autoridad de igual manera el stock de lista de espera aumenta, esto a pesar de los grandes esfuerzos desplegados por los centros de responsabilidad correspondiente.
Gestin de los Pabellones Quirrgicos

Intervenciones totales:
MES/AO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales X ao IQ Menores no relizadas en pabelln 2007 399 274 414 481 430 384 286 362 380 416 414 369 4.609 2008 470 362 411 402 376 351 326 419 412 463 342 409 4.743 2009 409 339 529 505 486 492 496 484 394 456 363 443 5.396 2010 Total 377 1.655 345 1.320 484 1.838 485 1.873 412 1.704 376 1.603 362 1.470 465 1.730 370 1.556 364 1.699 352 1.471 333 1.554 4.725 19.473
Desde Gestin, llevan los cuales causal esperan
IQ 2007 -2008 -2009 -2010

2050
N Intervenciones X ao
1850 1650
1450
1250
1050
850
650
4.810 6.456 6.412 5.907 23.585
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
La tabla muestra la cantidad de intervenciones quirrgicas que se realizan en el pabelln desde el ao 2007 al 2010 con una clara tendencia al alza de las operaciones en los meses de marzo y abril de cada ao y con una baja sostenible en los meses de febrero y julio de cada ao. Es importante mencionar que de las 19.473 intervenciones alrededor de 9.400 son de urgencia, es decir, un 48% de las intervenciones totales y para las cuales se ocupa 1 de los 3 pabellones en promedio que el hospital explota es para cubrir las urgencias, esto quiere decir que la otra mitad de las intervenciones se realiza en 2 o 3 pabellones segn sea la oferta dada. El cuadro intervenciones quirrgicas menores muestra la cantidad de intervenciones que no se realiza en el pabelln, es decir, se realiza en otras dependencias del hospital y que segn los cdigos de FONASA se clasifican como intervenciones quirrgicas menores. Con todo lo anterior en el anexo N 1 de lista de espera quirrgica se muestra ms en detalle el uso y la eficiencia de los pabellones.
Compromisos de Gestin Metas Sanitarias HEGC 2010

N Compromiso
Compromiso de Gestion N 1 Compromiso de Gestion N 2 Compromiso de Gestion N 3 Compromiso de Gestion N 4 Compromiso de Gestion N 5 Compromiso de Gestion N 6 Compromiso de Gestion N 7 Compromiso de Gestion N 8 Compromiso de Gestion N 9 Compromiso de Gestion N 10 Compromiso de Gestion N 11 Compromiso de Gestion N 12 Compromiso de Gestion N 13
Descripcin
Transformacin de la Gestion Hospitalaria Gestion de la Lista de Espera Referencia y Contra referencia Red Local de Urgencia Trasplantes Participacin Social Calidad Recursos Humanos I Recursos Humanos II Compromiso Financiero Compromiso GES Contrato de Prestaciones Valoradas Programacin de Actividades Clnicas 4,9 5,0 4,7 4,7 4,9 5,0 4,5 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte 4,6 3,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,9 5,0 4,7 4,9 4,8 4,7 4,9 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 4,6 4,0 5,0 5,0 4,8 4,9 4,8 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Anual 4,6 4,6 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 4,9 4,0 4,9 5,0 4,8 4,8 4,8
En cuanto a los compromisos de gestin comprometidos entre el hospital y el servicio de salud, an falta recibir por parte del servicio de salud las notas del 4to corte para tener el promedio anual definitivo. Con todo en anexo N 2 se detalla un informe con la evaluacin del 4to corte de cada uno de los compromisos de gestin del ao 2010 ms un reporte de metas sanitarias. Nota: la escala para medir los compromisos de gestin es de 1 como nota mnima y 5 como nota mxima.
Promedio
Grupos Relacionados por el Diagnstico (GRD)

A partir del 01 de noviembre de 2010 nuestro hospital comienza a utilizar el software de gestin clnica GRD que traer una mejor forma de medir la complejidad de nuestros pacientes basado en el consumo de recursos y con una casustica que nos entregar informacin relevante de la complejidad que tiene el hospital. A continuacin se muestra un resumen de la gestin que se ha realizado con este software al 31 de diciembre de 2010 y que funciona en la unidad de control de gestin a cargo de la Tecnlogo mdico Alejandra Sandoval S. a tiempo de 44 horas y la Enfermera Vernica Poblete a tiempo de 22 horas semanales.
Diagnstico de ficha
En general la completitud de datos de la ficha como promedio de todas las unidades del Hospital estuvo sobre el 80%. 27-10-2010 CMB Coder y Estacin clnica En funcionamiento. Julio 2011 Servicios 01-11-2010
Recepcin licencias Vencimiento Licencias Fecha inicio Codificacin Lactante y Segunda Infancia Fecha inicio Codificacin Servicio UPC Prximos servicios a incorporar N Egresos codificados a la fecha
30-12-2010 Oncologa y Ciruga. 360
Difusin Sistema GRD 2010
Desarrollo y optimizacin de interfaces
Capacitacin Informacin
pendiente del
Anlisis
Curso de Introduccin al Sistema GRD. Entrega de informacin en Boletn y Blog del Hospital. Reuniones con Jefaturas de Pediatra. Participacin en Reunin clnica de mdicos. Interfaz con Admisin, instalada, prxima a usar. Tabla con egresos HEGC, instalada pero falta capacitacin. Para Febrero se coordinar con Hospital Barros Luco la Capacitacin en extraccin de datos y uso del analizador. Competencias en captura y procesamiento del CMBD segn reglas de codificacin. Competencias en anlisis de informacin, diseo de indicadores e informes. Competencias en metodologa de anlisis de costos. Diseo de informes estandarizados. Durante el ao 2011 codificar el 70% de los egresos de pacientes hospitalizados de cada Hospital. Segn Ordinario N 166, 18 enero 2011, Subsecretario de Redes Asistenciales, nos corresponde contratar 1 Profesional A y 1 Secretaria, esto con el objetivo de aumentar los egresos codificados y cumplir con meta Minsal 2011.
Capacitaciones pendientes del MINSAL para profesionales usuarios del Sistema GRD a realizarse el 2011
Meta MINSAL 2011
Necesidades de incorporacin Recurso Humano 2011
Acreditacin de Calidad
A fines del ao 2009 el HEGC realiz su planificacin estratgica participativa donde el resultado final es una visin que nos guiar hasta el 2014 y dentro de las herramientas para llevar a cabo esta visin estn 7 mega-proyectos del cual se destaca el de calidad en donde se ha trabajado arduamente durante el ao 2010 para conseguir durante el 2011 la acreditacin de prestador de salud. Esto ha significado un gran esfuerzo y compromiso de la direccin, de la unidad de calidad y de cada uno de los centros de responsabilidad de nuestro hospital. El 28 de diciembre de 2010 fuimos visitados por la superintendencia de salud para ver nuestros avances que se han plasmado en un software desarrollado por el departamento de informtica del Instituto del Cncer y que ha sido puesto a nuestra disposicin de nuestro hospital como herramienta facilitadora para conseguir la acreditacin de los 9 mbitos distribuidos en 30 caractersticas que son obligatorias de cumplir. Posteriormente durante la 1ra semana de julio-2011 debemos presentar la solicitud ante la superintendencia de salud para pedir la acreditacin y luego de un sorteo que trae como resultado la entidad autorizada que vendr a acreditarnos tenemos buenas probabilidades de ser una entidad acreditada para fines de 2011. Por ltimo la encargada de operar este proyecto es la enfermera Mara Alejandra Rojas de la unidad de calidad liderada por nuestra subdirectora mdica Dra. Cecilia Rojas Aguirre. Cuadros software de acreditacin con los 9 mbitos en condiciones de pedir acreditacin
Reporte Caracteristicas Obligatorias

MBITO RESPETO A LA DIGNIDAD DEL PACIENTE MBITO GESTIN DE LA CALIDAD MBITO GESTIN CLNICA (GC) MBITO ACCESO, OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DE MBITO COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO (RH) MBITO REGISTROS (REG) MBITO SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO (EQ) MBITO SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES (INS) MBITO SERVICIOS DE APOYO
Obligatorias 1 2 9 3 2 1 1 1 10 TOTALES 30
Aplican 1 2 9 3 2 1 1 1 10 30
Cumplen Umbral 1 2 9 3 2 1 1 1 10 30
Centro de Responsabilidad Quirrgico

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD QUIRRGICO PRODUCCIN DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) 22.466 20.399 -9,2% PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) 1.514 1.642 8,5% PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) 146 526 260,3% SUBTOTAL PRESTACIONES 24.126 22.567 -0,064619 GASTO DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) GASTO REMUNERACIONES (21) $ 1.125.436.210 $ 1.140.933.502 1,4% GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 48.890.495 $ 55.237.479 13,0% GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $ 366.029.600 $ 338.026.750 -7,7% TOTAL GASTO $ 1.540.356.305 $ 1.534.197.731 -0,003998 GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 606.452.766 $ 616.591.100 1,7% % GASTO REM. (21) 73,1% 74,4% % GASTO BS Y SS. (22) 26,9% 25,6% SOLO INFORMACIN
El centro de responsabilidad quirrgico presenta al trmino del ao 2010 una baja en su produccin total de un 6% tem dado principalmente por el programa de prestaciones institucionales en donde se cuentan mayormente das cama e intervenciones quirrgicas menores y algunas mayores no GES. Para realizar esta produccin gasto un 1,4% ms en personal respecto al ao 2009 y un 13% ms para operar el centro, sin embargo pabelln bajo un 7,7% los cobros que realiz a otros centros de responsabilidad. Por otra parte este centro ocupa alrededor del 75% de su gasto para pagar al personal dejando el restante 25% para operar el centro. El ndice de eficiencia sobre el gasto se incrementa en un 6,4% respecto al ao 2009, esto quiere decir que, producir el 2010 fue un 6% ms costoso.
10
NDICE EFICIENCIA GLOBAL CR QUIRRGICO PROGRAMA/AO GASTO EJECUTADO Q PRESTACIONES TOTALES (PPI+PPV+PPINB) NDICE EFICIENCIA GASTO/QPRODUCCIN
2009 1.540.356.305 24.126 63.846
2010 VAR (t-1) 1.534.197.731 -0,40% 22.567 -6,46% 67.984 6,48%
Ausentismo CR Quirrgico
N DAS AUSENTISMO X MES
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
435
362 282 287 202 213
444
N DAS ACUMULADOS AO 2010 CR
404
345
3.769 Das
281 285
229
DAS
INDICE AUSENTISMO 2010
33,75 Das CR
Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10
MES
El ausentismo de este centro es el mayor del hospital con 3.789 das y un ndice de 33,75 das promedio por funcionario con un PEAK en los meses de abril y agosto con 435 y 444 das respectivamente.
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking por centro de responsabilidad ocupa el primer lugar con das de ausentismo y el segundo lugar en el ndice de ausentismo.
11
N DAS IND. AUSENTISMO
Compromisos de Gestin CR Quirrgico

N Compromiso
Compromiso de Gestion N 1 Compromiso de Gestion N 2
Descripcin
Transformacin de la Gestion Hospitalaria Gestion de la Lista de Espera 4,5 4,9 4,7
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte 4,6 3,9 4,2 4,7 4,9 4,8 N/D N/D N/D Anual 4,6 4,6 4,6
Dentro de los compromisos de gestin se mantiene el alrededor de un 92% de cumplimiento en los compromisos que participa segn lo muestra el cuadro. Con todo se recomienda leer anexo N 2 en
Promedio
Donde se muestra un informe completo con el cuarto incluido de los compromisos de gestin y metas sanitarias asociadas a este centro de responsabilidad. Es importante mencionar que an estamos a la espera de ltima evaluacin por parte del servicio de salud metropolitano sur.
Plan de Actividades 2010 CR Quirrgico
El plan de actividades del centro presenta un cumplimiento final de un 94,7% destacndose la perspectiva de los procesos clnicos y de apoyo que es en donde concentra la mayor cantidad de actividades con una ponderacin de 41% tal como se muestra en su plan en la hoja de ms abajo.
94,48%
rea Estratgica Peso AE Objetivo Estratgico Generar un impacto de excelencia en el servicio de atencin hospitalaria Peso Objetivo Metas Actividad Indicador Forma de clculo Ejecutor 1er corte Cump. del plan
92,80%
2do corte Cump. del plan
96,24%
3er corte Cump. del plan
95,30%
4to corte Cump. del plan
94,70%
Total CR
Perspectiva del Ciudadano
13,00%
0,04%
100% de gestin en reclamos
Coordinacin con SAP Investigacin correspondiente
Porcentaje de investigaciones realizadas
(Investigaciones realizadas por reclamo establecido al CR Quirrgico Centro/N total de S.A.P. reclamos al Centro)*100
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
Este Centro debe participar Aplicacin de la pauta de en la aplicacin de la pauta acreditacin de calidad de acreditacin de calidad Pauta aplicada en el mbito que en el mbito que corresponda corresponda
Si/No
CR quirrgico Of. Calidad
100,00%
100,00%
Lograr, desarrollar y mantener los ndices de calidad de acuerdo a los estndares establecidos
0,08%
Cumplir en un 100%
Elaboracin e implementacin de planes Porcentaje de de mejora en los cumplimiento del plan de indicadores no validados mejora. por la pauta de acreditacin de calidad Porcentaje de Autoevalaucin de la pauta cumplimiento de la pauta de aplicacin segn mbito de aplicacin en calidad y que corresponde. seguridad del paciente.
(N de actividades implementadas/N de actividades comprometidas)*100
Cumplir a lo menos en 80% en la pauta de aplicacin.
(Indicadores validados/Indicadores segn mbito de evaluacin)*100
12
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Mejorar y fortalecer un sistema de informacin que permita el costeo, clasificacin y gestin logstica continua de las prestaciones
100% de cumplimiento de las PPV comprometidas 1069
Registro de las PPV Controlar que se registren las PPV
Porcentaje de (PPV ejecutadas/PPV cumplimiento de las PPV comprometida 1069)*100 comprometidas
CR Quirrgico
0,15%
Registrar en un 100% las Registro de las PPI PPI realizadas segn la Controlar que se registren demanda que exista. las PPI Porcentaje de cumplimiento en el registro de las PPI ejecutadas con respecto al ao 2009. (PPI ejecutadas/PPI ejecutadas 2009 22612)*100
CR Quirrgico
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Perspectiva de los Procesos Clnicos y de Apoyo
Disminuir en un 10% el nmero de suspensiones de tabla quirrgica de ciruga programadas (por cada especialidad) con horario institucional y pacientes institucionales y por especialidad
Elaboracin de la programacin de las intervenciones quirrgicas a los pacientes que estn en lista de espera. Habilitacin de los 4 pabellones funcionando semanalmente.
Nmero de suspensiones de tabla quirrgica de ciruga programadas (por cada especialidad) con horario institucional y pacientes institucionales y por especialidad
(Nmero de cirugas programadas suspendidas en el trimestre por especialidad/Nmero total Pabelln de cirugas programadas en el trimestre por especialidad)
100,00%
50,00%
90,12%
49,02%
72,29%
Disminuir hasta en un 60% la lista de espera quirrgica. EL primer trimestre la disminucin debe a lo menos de un 10%, el segundo trimestre de un 35%, el tercer trimestre de un 45% y el cuarto trimestre llegar a un 60%.
Revisin mensual de la lista de espera quirrgica para monitorer el registro. Egresar de la LEQ a los pacientes operados o que egresan por otra causal.
Porcentaje de disminucin de personas en espera de atencin mayor a 1 ao en intervenciones quirrgicas
(Numero de personas que egresan de LE en intervencin quirrgica en el trimestre (criterio excesivamente Pabelln prolongado)/Nmero de personas en espera de atencin en IQ (criterio excesivamente prolongado))*100 (N CMA electivas ambulatorias en mayores de 15 aos/N total de ciruga mayor electiva mayores de 15 aos)*100 (N CMA electivas ambulatorias en menores de 15 aos/ N total de ciruga mayor electiva en menores de 15 aos)*100
41,00%
86,50%
52,29%
100,00%
100,00%
84,70%
Desarrollar en forma permanente la coordinacin con la red asistencial de salud
0,10%
Avanzar en la ambulatorizacin obteniendo un 40% de CMA en mayores de 15 aos Avanzar en la ambulatorizacin obteniendo un 50% de CMA en menores de 15 aos
Programacin de CMA
Porcentaje CMA ciruga electiva en mayores de 15 aos
CR Quirrgico
72,22%
85,53%
65,22%
100,00%
80,74%
Programacin de CMA
Porcentaje CMA ciruga electiva en menores de 15 aos
CR Quirrgico
92,31%
100,00%
100,00%
100%
98,02%
ndice ocupacional > 85% manteniendo o disminuyendo el promedio de das de Eficiencia en el uso de estada (4,5). El primer y recursos cama cuarto trimestre el IO es de un 80% y el segundo y tercero el IO es de un 85%
Indice ocupacional
(Das cama ocupado/das cama dispobibles)*100
CR Quirrgico
88,72%
100,00%
100,00%
90,30%
94,75%
86% de utilizacin de pabellones de ciruga electiva
Agendar las horas de pabelln de manera Porcentaje de utilizacin semanal. de pabellones de ciruga Reuniones semanales con electiva mdicos para programar las cirugas a realizar.
(N de horas ocupadas de pabelln) / (total de horas de pabelln ciruga electiva Pabelln disponibles del establecimiento) * 100
97,34%
97,80%
82,81%
69,16%
86,78%
Desarrollar alianzas estratgicas con universidades, institutos y CFT
0,01%
Reunir equipo de trabajo que participar en el Proyecto DocenteAsistencial. Elaborar plan de actividades Cumplir en la elaboracin 2010. Diagnstico elaborado de un Diagnstico Realizar encuestas y entrevistas a los servicios clnicos respecto a los mbitos de investigacin y extensin, docencia y laboral.
Si/No
Equipo Proyecto DocenteAsistencial
100,00%
Perspectiva de las personas
Desarrollar el conocimiento, talento y bienestar de los funcionarios del hospital
11,00%
100% reuniones equipo de trabajo
Realizar reuniones de manera mensual.
(N de reuniones Porcentajes de reuniones realizadas durante el ao/ realizadas N de reuniones comprometidas)*100 (N de funcionarios del Centro capacitados/N total de funcionarios del Centro)*100
CR quirrgico
100%
100%
100%
100%
100%
0,10%
Porcentaje de Asistir a capacitacin A lo menos el 50% de funcionarios del Centro contempladas en el en plan funcionarios capacitados que hayan asistido a una anual de capacitacin. capacitacin. Control de gastos. Conocer informacin mensual de costos y presupuesto del Centro de Responsabilidad, Emitir informe de produccin y gasto segn corresponda y enviar antes de las fechas establecidas (10 de cada mes) Ciruga Traumatologa Pabelln CR RRHH
77,67%
100%
100%
Perspectiva Financiera
Establecer mecanismos de coordinacin en materia de presupuesto con los CR
Mantener el equilibrio financiero (>= 0)
Porcentaje de gastos ejecutados
35,00%
(Presupuesto ejecutado del CR Quirrgico perodo/Presupuesto)*100
86,88%
92,37%
100,00%
100,00%
94,81%
0,25%
100% en la entrega oportuna de la informacin del WINSIG Informe entregado oportunamente Si/No Pabelln
100%
100%
100%
100%
100,00%
Totales
94,48%
92,80%
96,24%
95,30%
94,70%
Centro de Responsabilidad Pediatra

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD PEDIATRA PRODUCCIN DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) 34.415 19.980 -41,9% PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) 3.203 2.803 -12,5% PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) 117 283 141,9% SUBTOTAL PRESTACIONES 37.735 23.066 -38,87% GASTO DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) GASTO REMUNERACIONES (21) $ 1.310.361.134 $ 1.352.549.059 3,2% GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 98.264.461 $ 185.951.702 89,2% GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $0 $0 0,0% TOTAL GASTO $ 1.408.625.595 $ 1.538.500.761 0,0921999 GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 576.160.053 $ 796.279.359 38,2% % GASTO REM. (21) 93,0% 87,9% % GASTO BS Y SS. (22) 7,0% 12,1% SOLO INFORMACIN
El centro de responsabilidad pediatra presenta al trmino del ao 2010 una baja en su produccin total de un 38% pero con la salvedad de que este ao se han reclasificado muchas de las prestaciones que se le imputaban a este centro y las realizaban otros centros como el CR CAE y Logstico Clnico por tanto no hay que tomar en cuenta esta baja. En cuanto al gasto este se increment un 9% respecto del ao 2009 factor dado mayormente por el incremento en el subttulo 22. Este centro acumula la mayor cantidad de gasto en personal con una dotacin promedio de 111 funcionarios el 90% del gasto lo ocupa para pagar las remuneraciones.
13
Ausentismo CR Pediatra
350 300 277 246 208 157 326 270
N DAS ACUMULADOS AO 2010 CR
250
DAS
200 150
100 50 0
193
209
173 139 123
2.459 Das
138
Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10
Jul-10
Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10
MES
El ausentismo de este centro es el segundo mayor del hospital con 2.459 das acumulados durante 2010 y un ndice de 22 das por funcionario.
INDICE AUSENTISMO 2010 22,20 Das
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking por centro de responsabilidad ocupa el segundo lugar con das de ausentismo y el tercer lugar en el ndice de ausentismo.
N DAS
IND. AUSENTISMO
14
Compromisos de Gestin CR Pediatra

N Compromiso
Compromiso de Gestion N 1 Compromiso de Gestion N 7 Compromiso de Gestion N 11 Compromiso de Gestion N 12
Descripcin
Transformacin de la Gestion Hospitalaria Calidad Compromiso GES Contrato de Prestaciones Valoradas 4,5 0,0 5,0 4,7 3,6
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte 4,6 5,0 5,0 4,7 4,8 4,7 5,0 5,0 4,8 4,9 N/D N/D N/D N/D N/D Anual 4,6 5,0 5,0 4,8 4,8
Promedio
Dentro de los compromisos de gestin se mantiene el alrededor de un 96% de cumplimiento en los compromisos que participa segn lo muestra el cuadro. Con todo se recomienda leer anexo N 2 en el cual se muestra un anlisis ms detallado de cada compromiso de gestin y las metas sanitarias de nuestro hospital.
Plan de Actividades 2010 CR Pediatra

El plan de actividades del centro presenta un cumplimiento final de un 96,67% destacndose la perspectiva de los procesos clnicos y de apoyo que es en donde concentra la mayor cantidad de actividades y compromisos como por ejemplo los das de estada y la eficiencia del recurso cama con una ponderacin de 41% tal como se muestra en su plan en la hoja de ms abajo.
15
rea Estratgica
Peso AE
Objetivo Estratgico
Peso Objetivo
Metas
Actividad
Indicador
Forma de clculo
Ejecutor
Medio Control
1er corte Cump. Del plan
2do Corte Cump. Del plan
4to corte Cump. Del plan
Total CR
Generar un impacto de excelencia en el servicio de atencin hospitalaria
0,04%
Coordinacin con SAP Porcentaje de 100% de gestin en Investigacin investigaciones reclamos correspondiente realizadas
(Investigaciones realizadas por reclamo establecido al CR Pediatra Centro/N total de reclamos al Centro)*100
13,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Perspectiva de los procesos clnicos y de apoyo
0,08%
Este Centro debe participar en la aplicacin de la pauta de acreditacin de calidad en el mbito que corresponda Elaboracin e implementacin de Cumplir en un 100% planes de mejora en los indicadores no validados por la pauta de acreditacin de Autoevalaucin de la Cumplir a lo menos pauta de aplicacin en 80% en la pauta segn mbito que de aplicacin. corresponde. Aplicacin de la pauta de acreditacin de calidad en el mbito que corresponda
Pauta aplicada
Si/No
CR Pediatra Of. Calidad
100,00%
100,00%
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora. Porcentaje de cumplimiento de la pauta de aplicacin en calidad y seguridad del paciente.
(N de actividades implementadas/N de CR Pediatra actividades Of. Calidad comprometidas)*100 (Indicadores validados/Indicadores CR Pediatra segn mbito de Of. Calidad evaluacin)*100
ndice ocupacional > 85% manteniendo o disminuyendo el promedio de das de estada (4,5). El Eficiencia en el uso de Indice ocupacional primer y cuarto recursos cama trimestre el IO es de un 80% y el segundo y tercero el IO es de un 85% 0,15% 100% de Registro de las PPV cumplimiento de las Controlar que se PPV comprometidas registren las PPV 1498 Registrar en un Registro de las PPI 100% las PPI Controlar que se realizadas segn la registren las PPI demanda que exista.
41,00%
CR Pediatra
82,31%
100,00%
100,00%
91,25%
93,39%
Porcentaje de (PPV ejecutadas/PPV Pediatra cumplimiento de las comprometida Indiferenciada PPV comprometidas 1498)*100 Oncologa
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Porcentaje de cumplimiento en el registro de las PPI ejecutadas
PPI ejecutadas
Pediatra Indiferenciada Oncologa
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Perspectiva de las Personas
11,00%
0,10%
Motivar y comprometer al personal con las polticas del Hospital. 100% cumplimiento Al menos un 40% del personal capacitado
Realizar reuniones mensuales.
Porcentaje de reuniones con los funcionarios del Centro
(N de reuniones Pediatra realizadas durante el Indiferenciada ao/ N de reuniones Oncologa comprometidas)*100 (N de funcionarios del Centro capacitados/N total de funcionarios del Centro)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Capacitacin en: GES Calidad de atencin
Porcentaje de funcionarios capacitados
CR Pediatra CR RRHH
64,29%
100,00%
100,00%
0,25%
Control de gastos. Conocer informacin Porcentaje de gastos mensual de costos y ejecutados presupuesto del Centro de Responsabilidad,
(Presupuesto ejecutado del CR Pediatria perodo/Presupuesto)* UCG 100
35,00%
97,07%
97,89%
96,46%
86,42%
94,46%
Totales
96,56%
99,26%
96,80%
94,05%
96,67%
Centro de Responsabilidad Unidad de Paciente Crtico

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD U.P.C PRODUCCIN DEL CR 2009 PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) 51 PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) 5.624 PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) 0 SUBTOTAL PRESTACIONES 5.675 GASTO DEL CR 2009 GASTO REMUNERACIONES (21) $ 1.005.861.564 GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 109.893.302 GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $0 TOTAL GASTO $ 1.115.754.866 GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 363.959.073 % GASTO REM. (21) 90,2% % GASTO BS Y SS. (22) 9,8% SOLO INFORMACIN 2010 VAR (t-1) 7 -86,3% 5.501 -2,2% 0 0,0% 5.508 -2,94% 2010 VAR (t-1) $ 1.048.147.036 4,2% $ 111.232.389 1,2% $0 0,0% $ 1.159.379.425 3,91% $ 441.131.249 21,2% 90,4% 9,6%
El centro de responsabilidad unidad de paciente crtico presenta al trmino del ao 2010 una baja en su produccin total de un 3% tem dado principalmente por el programa de prestaciones valoradas que son las camas crticas de UCI y UTI Por otra parte este centro ocupa el 90% de su gasto para pagar al personal dejando el restante 10% para operar el centro. El ndice de eficiencia sobre el gasto se incrementa en un 7% respecto al ao 2009, esto quiere decir que, producir el 2010 fue un 7% ms costoso.
16
NDICE EFICIENCIA GLOBAL CR U.P.C PROGRAMA/AO GASTO EJECUTADO Q PRESTACIONES TOTALES (PPI+PPV+PPINB) NDICE EFICIENCIA GASTO/QPRODUCCIN
2009 1.115.754.866 5.675 196.609
2010 VAR (t-1) 1.159.379.425 3,91% 5.508 -2,94% 210.490 7,06%
Ausentismo CR U.P.C

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 177 173 140
184 148 155 143
N DAS ACUMULADOS AO 2010 CR 1.571 Das
137
89
116
DAS
60
49
Jul-10
MES
El ausentismo de este centro llega a 1.571 das totales acumulados y un ndice promedio de 22 das de ausencia por funcionario con nfasis en los meses de mayo, agosto y septiembre.

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking por centro de responsabilidad se ubica en el sector de ms das faltados, es decir, supera la barrera de los 1.000 das.
17
N DAS IND. AUSENTISMO
Compromisos de Gestin CR U.P.C

N Compromiso
Compromiso de Gestion N 1 Compromiso de Gestion N 7 Compromiso de Gestion N 11 Compromiso de Gestion N 12
Descripcin
Transformacin de la Gestion Hospitalaria Calidad Compromiso GES Contrato de Prestaciones Valoradas 4,5 0,0 5,0 4,7 3,6
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte 4,6 5,0 5,0 4,7 4,8 4,7 5,0 5,0 4,8 4,9 N/D N/D N/D N/D N/D Anual 4,6 5,0 5,0 4,8 4,8
Promedio
Plan de Actividades 2010 CR U.P.C

El plan de actividades del centro presenta un cumplimiento final de un 95,89% tal como lo muestra el cuadro de ms abajo. Con todo este ao 2011 se de trabajar mayoritariamente en base a un plan de produccin por centro de responsabilidad para asegurar razonablemente la obtencin de recursos.
rea Estratgica
Peso AE
Objetivo Estratgico
Peso Objetivo
Metas
Actividad
Indicador
Forma de clculo
Ejecutor
Total CR
0,04%
(Investigaciones realizadas por reclamo establecido al Centro/N total de reclamos al Centro)*100 CR UPC
13,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Este Centro debe participar Aplicacin de la pauta de en la aplicacin de la pauta acreditacin de calidad de acreditacin de calidad Pauta aplicada en el mbito que en el mbito que corresponda corresponda
Si/No CR UPC Of. Calidad (N de actividades implementadas/N de actividades comprometidas)*100 (Indicadores validados/Indicadores segn mbito de evaluacin)*100
100,00%
Cumplir en un 100%
Elaboracin e implementacin de planes Porcentaje de de mejora en los cumplimiento del plan de indicadores no validados mejora. por la pauta de acreditacin de calidad Porcentaje de Autoevalaucin de la pauta cumplimiento de la pauta de aplicacin segn mbito de aplicacin en calidad y que corresponde. seguridad del paciente. Registro de incidentes crticos Informe mensual con la produccin de U.P.C. que establezca origen del paciente.
CR UPC Of. Calidad
0,08%
CR UPC Of. Calidad
18
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Disminuir porcentaje de incidentes crticos con respecto al ao 2009
Porcentaje de incidentes Registro de incidentes crticos registrados crticos
Unidad cuidado intensivo Unidad cuidado intermedio
0,11%
Diagnstico del modelo de atencin del Hospital
Elaborar diagnstico respecto al modelo de atencin del Hospital, respecto al mbito de la competencia de este Centro Diagnstico elaborado en conjunto con el equipo del Proyecto "Nuevo Modelo de Atencin en la Cadena de Valor Asistencial".
41,00%
Si/No
Equipo del Proyecto Nuevo Modelo de atencin en la cadena de valor asistencial
100,00%
ndice ocupacional > 85% manteniendo o disminuyendo el promedio de das de Eficiencia en el uso de estada (4,5). El primer y recursos cama cuarto trimestre el IO es de un 80% y el segundo y tercero el IO es de un 85%
Indice ocupacional
76,44%
100,00%
100,00%
100,00%
94,11%
0,15%
100% de cumplimiento de las PPV comprometidas 5600
Registro de las PPV (Das Porcentaje de (PPV ejecutadas/PPV cama UCI-Das cama UTI) cumplimiento de las PPV comprometida Controlar que se registren comprometidas 5600)*100 las PPV
80,93%
91,29%
97,74%
99,18%
92,28%
Registrar en un 100% las Registro de las PPI PPI realizadas segn la Controlar que se registren demanda que exista. las PPI
PPI ejecutadas
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Motivar y comprometer al Realizar reuniones con los personal con las polticas funcionarios del Centro del Hospital. mensualmente
(N de reuniones Porcentaje de reuniones realizadas/N de realizadas reuniones programadas)*100
100,00%
CR Unidad de Paciente Crtico
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
11,00%
0,10%
Al menos un 40% del personal capacitado Capacitacin en: GES Calidad de atencin (N de funcionarios del Porcentaje de Centro capacitados/N funcionarios capacitados total de funcionarios del Centro)*100 Unidad cuidado intensivo Unidad cuidado intermedio CR RRHH
79,71%
100,00%
100,00%
Control de gastos. Conocer informacin mensual de costos y presupuesto del Centro de Responsabilidad,
33,00%
(Presupuesto ejecutado del perodo/Presupuesto)*10 CR Unidad de 0 Paciente Crtico
93,99%
100,00%
100,00%
94,99%
97,24%
0,25%
100% en la entrega oportuna de la informacin del WINSIG
Emitir informe de produccin y gasto segn Informe entregado corresponda y enviar antes oportunamente de las fechas establecidas (10 de cada mes)
Si/No CR Unidad de Paciente Crtico UCG
100%
100%
100%
100%
100,00%
Totales
92,64%
97,11%
96,73%
97,09%
95,89%
Centro de Responsabilidad Emergencia

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD EMERGENCIA PRODUCCIN DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) 12.731 6.168 -51,6% PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) 101.169 101.165 0,0% PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) 175 100 -42,9% SUBTOTAL PRESTACIONES 114.075 107.433 -5,82% GASTO DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) GASTO REMUNERACIONES (21) $ 1.810.551.242 $ 1.915.016.323 5,8% GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 19.418.924 $ 45.339.173 133,5% GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $0 $0 0,0% TOTAL GASTO $ 1.829.970.166 $ 1.960.355.496 7,12% GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 352.207.390 $ 414.265.669 17,6% % GASTO REM. (21) 98,9% 97,7% % GASTO BS Y SS. (22) 1,1% 2,3% SOLO INFORMACIN
El centro de responsabilidad de emergencia presenta al trmino del ao 2010 una baja en su produccin total de un 5,8% esto alrededor de 7.000 prestaciones menos que el ao 2009 tem dado por el programa de prestaciones institucionales, puesto que en programa de prestaciones valoradas no tuvo mayor variacin. Por otra parte este centro ocupa el 98% de su gasto para pagar al personal dejando el restante 2% para operar el centro. El ndice de eficiencia sobre el gasto se incrementa en un 14% respecto al ao 2009, esto quiere decir que, producir el 2010 fue un 14% ms costoso.
19
NDICE EFICIENCIA GLOBAL CR EMERGENCIA PROGRAMA/AO GASTO EJECUTADO Q PRESTACIONES TOTALES (PPI+PPV+PPINB) NDICE EFICIENCIA GASTO/QPRODUCCIN
2009 1.829.970.166 114.075 16.042
2010 VAR (t-1) 1.960.355.496 7,12% 107.433 -5,82% 18.247 13,75%
Ausentismo CR Emergencia

250 227 171 140
200
DAS
150
100 71 47
138 109 103
128 133
150
72
50
0
Jul-10
MES
El ausentismo de este centro llega a 1.489 das totales acumulados y un ndice promedio de 14,5 das de ausencia por funcionario con nfasis en el mes junio 2010.
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking por centro de responsabilidad a pesar de tener una alta dotacin de 103 funcionarios sobrepasa la barrera de los 1.000 das.
N DAS
IND. AUSENTISMO
20
Compromisos de Gestin CR Emergencia

Plan de Actividades 2010 CR Emergencia

El plan de actividades del centro concluye el ao 2010 con un cumplimiento final de un 96,57% tal como lo muestra el cuadro de ms abajo. Con todo este ao 2011 se de trabajar mayoritariamente en base a un plan de produccin por centro de responsabilidad para asegurar razonablemente la obtencin de recursos.
98,18%
rea Estratgica Peso AE Objetivo Estratgico Peso Objetivo Metas Actividad Indicador Forma de clculo Ejecutor 1er corte Cump. Del plan
99,56%
94,63%
93,91%
96,57%
Total CR
(Investigaciones realizadas por reclamo establecido al CR Urgencia Centro/N total de reclamos al Centro)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
13,00%
0,04%
Diagnstico elaborado
Elaborar diagnstico respecto al proceso de atencin de pacientes de urgencia. Adems este diagnstico es un insumo para el proyecto de modelo de atencin. Colaborar con el equipo del proyecto Modelo de Atencin en el mbito que corresponda.
Si/No
CR Urgencia Equipo Proyecto Modelo de Atencin.
100,00%
Este Centro debe participar Aplicacin de la pauta de en la aplicacin de la pauta acreditacin de calidad en de acreditacin de calidad el mbito que corresponda en el mbito que corresponda Elaboracin e implementacin de planes de mejora en los indicadores no validados por la pauta de acreditacin de calidad
Pauta aplicada
Si/No
Urgencia Of. Calidad Equipo Proyecto de Calidad
100,00%
21
0,08%
Cumplir en un 100%
(N de actividades Porcentaje de implementadas/N de cumplimiento del plan de actividades mejora. comprometidas)*100
Autoevalaucin de la pauta de aplicacin segn mbito que corresponde.
Porcentaje de cumplimiento de la pauta de aplicacin en calidad y seguridad del paciente.
A lo menor categorizar un 50% de los pacientes de urgencia.
Implementacin del Modelo de atencin por Cuidados Progresivos. Registro diario de los pacientes categorizados
Porcentaje de categorizacin de urgencia
(N de pacientes categorizados/Total de Urgencia pacientes atendidos)*100
100,00%
94,63%
89,81%
79,31%
90,94%
0,11%
El primer trimestre mide el envo del plan de trabajo. El segundo trimestre se mide la ejecucin del 90% de las actividades acordes al plan. Se deben definir los componentes de la Red con la oferta disponible. Deben incluir mbito pblico y privado. Definir Cartera de Servicios (Determinar niveles de resolutividad y complejidad para cada componente de la Red). Mapa de derivacin elaborado Previa validacin en Comit de red de Urgencia del SSMS. El tercer trimestre se medir el 90% de la ejecucin de las actividdes. Se deben definir reglas en relacin (reglas de referencia y contrareferencia) entre los establecimientos de la Red pblica local y establecimiento regional o nacional. Si corresponde, definir reglas de referencia y contrareferencia con el sector privado. Y definir instrumentos y herramientas de soporte, seguimiento y registro de cada uno de los procesos previa validacin en Comit de red de Urgencia del SSMS. ndice ocupacional > 85% manteniendo o disminuyendo el promedio de das de estada (4,5). El primer y cuarto trimestre el IO es de un 80% y el segundo y tercero el IO es de un 85%
Fortalecer el Trabajo en Red y la Coordinacin entre los SUR, SAPU, SUC y las Unidades de Emergencia Hospitalaria, estableciendo Reglas de Referencia y Contrarreferencia, a travs de un trabajo conjunto entre los diferentes actores, supervisado y regulado por el Gestor de Redes y validado por el CIRA.
41,00%
Ejecucin de actividades de acuerdo a Plan de Trabajo Protocolos de Referencia y Contrarreferencia validados por el Comit de red de urgencia del Servicio Sur
Urgencia
100%
100%
100%
80%
95,00%
Eficiencia en el uso de recursos cama
Indice ocupacional
Urgencia
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,15%
Registro de las PPV 100% de cumplimiento de Controlar que se registren las PPV comprometidas las PPV Porcentaje de (PPV ejecutadas/PPV cumplimiento de las PPV comprometida)*100 comprometidas 90625 Porcentaje de cumplimiento en el (PPI ejecutadas/PPI registro de las PPI ejecutadas 2008)*100 ejecutadas con respecto al ao 2008. (N de reuniones Porcentaje de reuniones realizadas/N total de realizadas reuniones programadas)*100 Urgencia
84,24%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Registrar en un 100% las PPI realizadas segn la demanda que exista.
Registro de las PPI Controlar que se registren las PPI
Urgencia
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100% cumplimiento de reuniones
11,00%
Realizacin de reuniones con los funcionarios del Centro
Urgencia
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,10%
Al menos un 40% de los funcionarios se debe capacitar
Elaborar listado de cursos que realizarn los funcionarios del Centro. Asistencia a las capacitaciones. Control de gastos. Conocer informacin mensual de costos y presupuesto del Centro de Responsabilidad,
Porcentaje de funcionarios del Centro capacitados.
(N de funcionarios del Centro capacitados/Total de Urgencia funcionarios del Centro)*100 (Presupuesto ejecutado del Urgencia perodo/Presupuesto)*1 00
15,00%
57,50%
57,50%
96,98%
100,00%
100,00%
97,61%
98,65%
35,00%
0,25%
Emitir informe de 100% en la entrega produccin y gasto segn oportuna de la informacin corresponda y enviar antes del WINSIG de las fechas establecidas (12 de cada mes) Informe entregado oportunamente Si/No Urgencia
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
Totales
98,18%
99,56%
94,63%
93,91%
96,57%
Centro de Responsabilidad Consultorio Adosado de Especialidades

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD C.A.E PRODUCCIN DEL CR 2009 PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) 114.671 PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) 9.572 PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) 631 SUBTOTAL PRESTACIONES 124.874 GASTO DEL CR 2009 GASTO REMUNERACIONES (21) $ 904.692.909 GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 119.382.627 GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $0 TOTAL GASTO $ 1.024.075.536 GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 1.029.877.146 % GASTO REM. (21) 88,3% % GASTO BS Y SS. (22) 11,7% SOLO INFORMACIN 2010 VAR (t-1) 102.613 -10,5% 10.037 4,9% 2.165 243,1% 114.815 -8,06% 2010 VAR (t-1) $ 986.210.729 9,0% $ 209.434.651 75,4% $0 0,0% $ 1.195.645.380 16,75% $ 941.580.620 -8,6% 82,5% 17,5%
El centro de responsabilidad consultorio adosado de especialidades presenta al trmino del ao 2010 una baja en su produccin total de un 8% esto alrededor de 10.000 prestaciones menos que el ao 2009 tem dado por el programa de prestaciones institucionales. Es importante aclarar que a diferencia del ao 2009 el ao 2010 se han reclasificado muchas del as prestaciones en otros centros como el logstico clnico, logstico y otros y esto explica las bajas que se ven en los centros productivos y explica el alza a nivel hospital de 35.000 prestaciones ms que el ao anterior.. El ndice de eficiencia sobre el gasto se incrementa en un 27% respecto al ao 2009, impulsado por el factor antes explicado en este y los dems centros productivos de nuestro hospital.
22
NDICE EFICIENCIA GLOBAL CR C.A.E PROGRAMA/AO GASTO EJECUTADO Q PRESTACIONES TOTALES (PPI+PPV+PPINB) NDICE EFICIENCIA GASTO/QPRODUCCIN
2009 1.024.075.536 124.874 8.201
2010 VAR (t-1) 1.195.645.380 16,75% 114.815 -8,06% 10.414 26,98%
Ausentismo CR C.A.E
140 120 114 101 86 62 113 119
N DAS ACUMULADOS AO 2010 CR 932 Das
100
DAS
94 63
80 60
40 20 0
38
45
49
48

MES
El ausentismo de este centro llega a 932 das totales acumulados y un ndice promedio de 9,44 das de ausencia por funcionario con nfasis en el mes abril, agosto y octubre 2010. Cabe mencionar que este centro es uno de los de mayor dotacin con 99 funcionarios promedio y con un ndice de ausentismo de los ms bajos del hospital.
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking por centro de responsabilidad este centro est por debajo de los 1.000 das a pesar de tener una alta dotacin que es alrededor de un 15% del personal total de hospital.
N DAS
IND. AUSENTISMO
23
Compromisos de Gestin CR C.A.E.

N Compromiso
Compromiso de Gestion N 2 Compromiso de Gestion N 3 Compromiso de Gestion N 7 Compromiso de Gestion N 12 Compromiso de Gestion N 13
Descripcin
Gestion de la Lista de Espera Referencia y Contra referencia Calidad Contrato de Prestaciones Valoradas Programacin de Actividades Clnicas 4,9 5,0 0,0 4,7 4,7 3,9
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte 3,9 5,0 5,0 4,7 4,9 4,7 4,9 5,0 5,0 4,8 4,9 4,9 N/D N/D N/D N/D N/D N/D Anual 4,6 5,0 5,0 4,8 4,8 4,8
Dentro de los compromisos de gestin se mantiene el alrededor de un 96% de cumplimiento en los compromisos que participa segn lo muestra el cuadro. Destacndose la gestin de la lista de espera quirrgica. Con todo se recomienda leer anexo N 2 en el cual se muestra un anlisis ms detallado de cada compromiso de gestin y las metas sanitarias de nuestro hospital.
Promedio
Plan de Actividades 2010 CR C.A.E.
rea Estratgica
Peso AE
Objetivo Estratgico
Peso Objetivo
Metas
Actividad
Indicador
Forma de clculo
Ejecutor
98,52% 96,34% 96,15% 93,77% 96,91% KPI_2do KPI_3er KPI_4to KPI_1er corte corte corte corte Cump. Total CR Cump. del Cump. del Cump. del del plan plan plan plan
13,00%
0,04%
100% Reclamos y sugerencias gestionados satisfactoriamente
(Investigaciones realizadas por reclamo establecido al Centro/N total de reclamos al Centro)*100
CAE Pediatra CAE Ciruga CAE Traumatologa
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Aplicacin de la pauta de acreditacin de calidad en el mbito que corresponda
Este Centro debe participar en la aplicacin de la pauta de Pauta aplicada acreditacin de calidad en el mbito que corresponda
Si/No
CR CAE Of Calidad Equipo Proyecto de Calidad
100,00%
0,08%
Elaboracin e implementacin de planes Porcentaje de de mejora en los Cumplir en un 100% cumplimiento del indicadores no validados plan de mejora. por la pauta de acreditacin de calidad Porcentaje de cumplimiento de la Autoevalaucin de la pauta de pauta de aplicacin segn aplicacin en mbito que corresponde. calidad y seguridad del paciente.
24
Perspectiva de los Procesos clnicos y de Apoyo
Porcentaje de 100% de Registro de las PPV cumplimiento de cumplimiento de las Controlar que se registren las PPV PPV comprometidas las PPV comprometidas 10443 10443
(PPV ejecutadas/PPV comprometida 10443)*100 CAE Pediatra CAE Ciruga CAE Traumatologa
94,19%
91,60%
97,89%
96,24%
94,98%
0,15%
Porcentaje de cumplimiento en el Registro de las PPI PPI ejecutadas registro de las PPI Controlar que se registren ejecutadas las PPI Registro diario de prestaciones y procedimientos.
100%
100,00%
100%
100%
100,00%
Registrar en un 100% las PPI realizadas segn la demanda que exista. Disminuir en un 60% la lista de espera quirrgica. EL primer trimestre disminucin de un 10% con informe al 9 de abril. EL segundo trimestre una disminucin del 35% con informe al 10 de julio. EL tercer trimestre una disminucin del 45% con informe al 10 de octubre. EL cuarto corte una disminucin del 60% con informe al 10 de enero del 2011
41,00%
Envo de Base de LE Actualizada al 31 de Diciembre (se refiere a ingreso de personas a LE hasta el 31 de Diciembre y actualizacin de causales de salida para los registros antiguos) inucin de un 10%. con Informe al 9 de Abril
Porcentaje de disminucin de personas en espera de atencin mayor a 1 ao en intervenciones quirrgicas
(Numero de personas que egresan de LE en intervencin quirrgica en el trimestre (criterio excesivamente prolongado)/Nmero de personas en espera de atencin en intervencin quirrgica (criterio excesivamente prolongado)
100,00%
52,29%
100,00%
100,00%
88,07%
0,11%
100% de porcentaje de cumplimiento de la programacin de Consultas Mdicas y Odontolgicas en establecimientos hospitalarios (en concordancia con la metas sanitarias de la ley 19.664 y Com. Gestin.)
Ejecucin de la programacin de Consultas Mdicas y Odontolgicas.
Porcentaje de consultas mdicas de especialidades realizadas con relacin al total de consultas mdicas de especialidades programadas
(Consultas mdicas de especialidades realizadas ao t/ Total de consultas mdicas de especialidades programadas ao t) *100
86,16%
95,34%
97,11%
97,57%
94,04%
Diagnstico del modelo de atencin del Hospital
Elaborar diagnstico respecto al Megaproyecto Diagnstico de Responsabilidad elaborado Social.
Si/No
Equipo Proyecto Modelo de Atencin
100,00%
100,00%
11%
Desarrollar el conocimiento, talento y bienestar 0,10% de los funcionarios del hospital
Motivar y Porcentaje de comprometer al Realizar reuniones con el reuniones personal con las Centro mensualmente. realizadas polticas del Hospital.
(N de reuniones realizadas/N de reuniones programadas)*100
CR CAE
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Capacitacin en: Al menos un 40% del GES personal capacitado Calidad de atencin
Porcentajes de funcionarios capacitados
CAE Pediatra (N de funcionarios del CAE Ciruga Centro capacitados/N CAE total de funcionarios del Traumatologa Centro)*100 CR RRHH
50,00%
100,00%
100,00%
35,00%
0,25%
Control de gastos. Conocer informacin Mantener el equilibrio mensual de costos y financiero (>= 0) presupuesto del Centro de Responsabilidad,
Porcentaje de presupuesto ejecutado mensualmente
(Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado)*100
94,76%
100,00%
100,00%
97,59%
98,09%
Totales
96,15% 93,77% 96,91% 98,52% 96,34%
Centro de Responsabilidad Apoyo Clnico

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD APOYO CLNICO PRODUCCIN DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) 325.945 319.073 -2,1% PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) 10.113 0 NA PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) 6.875 11.929 73,5% SUBTOTAL PRESTACIONES 342.933 331.002 -3,48% GASTO DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) GASTO REMUNERACIONES (21) $ 756.099.357 $ 776.186.063 2,7% GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 13.235.335 $ 11.586.156 -12,5% GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $ 321.911.500 $ 324.335.452 0,0% TOTAL GASTO $ 1.091.246.192 $ 1.112.107.671 1,91% GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 76.530.727 $ 79.761.417 4,2% % GASTO REM. (21) 69,3% 69,8% % GASTO BS Y SS. (22) 30,7% 30,2% SOLO INFORMACIN
NDICE EFICIENCIA GLOBAL CR APOYO CLNICO PROGRAMA/AO GASTO EJECUTADO Q PRESTACIONES TOTALES (PPI+PPV+PPINB) NDICE EFICIENCIA GASTO/QPRODUCCIN
El centro de responsabilidad apoyo clnico presenta al trmino del ao 2010 una baja en su produccin total de un 3% esto alrededor de 11.000 prestaciones menos que el ao 2009 tem dado por el programa de prestaciones institucionales. Sin embargo es importante dejar claro que este centro aporta con alrededor del 50% de las prestaciones totales del hospital, es decir posee un apalancamiento operativo importante. El ndice de eficiencia sobre el gasto se incrementa en un 5,5% respecto al ao 2009, impulsado por la baja en las prestaciones esto quiere decir que el ao 2010 el costo promedio por prestacin se increment en $178.
25
2009 1.091.246.192 342.933 3.182
2010 VAR (t-1) 1.112.107.671 1,91% 331.002 -3,48% 3.360 5,59%
Ausentismo CR Apoyo Clnico

120
101
100
80
DAS
60
40 20 0 31 38 29
57
65 40
67 51
36
44
19
Jul-10
MES
El ausentismo de este centro llega a 578 das totales acumulados y un ndice promedio de 9,07 das de ausencia por funcionario con nfasis en el mes junio de 2010. Cabe mencionar que este centro es uno de los de mayor dotacin con 65 funcionarios promedio y con un ndice de ausentismo de los ms bajos del hospital.
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking por centro de responsabilidad este centro est muy por debajo de los 1.000 das a pesar de tener una alta dotacin que es alrededor de un 9,2% del personal total de hospital presentando uno de los ndices ms bajos de ausentismo.
N DAS
IND. AUSENTISMO
26
Compromisos de Gestin CR Apoyo Clnico

N Compromiso
Compromiso de Gestion N 13
Descripcin
Programacin de Actividades Clnicas 4,7 4,7
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte Anual 4,9 4,9 4,9 4,9 N/D N/D 4,8 4,8
Promedio
Dentro de los compromisos de gestin se mantiene el alrededor de un 96% de cumplimiento en los compromisos que participa con la programacin y cumplimiento de las agendas de profesionales no mdicos.
Plan de Actividades 2010 CR Apoyo Clnico

0,979
0,057
98,59%
Indicador Forma de clculo Ejecutor
98,62%
98,69%
96,65%
KPI_4to corte
98,14%
Total CR
rea Estratgica
Peso AE
Objetivo Estratgico
Peso Objetivo
Metas
Actividad
KPI_2do KPI_1er corte KPI_3er corte Cump. Cump. del corte del plan plan
Perspectiva del ciudadano
13,00%
0,04%
100% Reclamos y sugerencias gestionados satisfactoriamente
(Investigaciones realizadas por reclamo establecido al Centro/N total de reclamos al Centro)*100
Anatoma P. Kinesiologa Imagenologa Laboratorio Bco. Sangre
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Este Centro debe participar en la aplicacin de la pauta de acreditacin de calidad en el mbito que corresponda
Pauta aplicada
Si/No
Laboratorio Imagenologa Anatoma Patolgica Kinesiologa Of Calidad Equipo Proyecto de Calidad Laboratorio Imagenologa Anatoma Patolgica Kinesiologa Of Calidad Equipo Proyecto de Calidad Laboratorio Imagenologa Anatoma Patolgica Kinesiologa Of Calidad Equipo Proyecto de Calidad
NA
NA
100,00%
100,00%
0,08%
Elaboracin e implementacin de Porcentaje de planes de mejora en los Cumplir en un 100% cumplimiento del indicadores no validados por la plan de mejora. pauta de acreditacin de calidad
27
NA NA NA
NA
NA
NA
41% Mejorar y fortalecer un sistema de informacin que permita el costeo, clasificacin y gestin logstica continua de las prestaciones Desarrollar en forma permanente la coordinacin con la red asistencial de salud
0,15%
Registrar en un 100% las PPI realizadas segn la demanda que exista.
Registro de las PPI Controlar que se registren las PPI Registro diario de prestaciones y procedimientos.
PPI ejecutadas
Anatoma P. Kinesiologa Imagenologa Laboratorio Bco. Sangre
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,11%
Cumplir con la programacin de prestaciones de otros profesionales Ejecucin de la programacin de en establecimientos prestaciones de los kinesiologos. hospitalarios (en concordancia con las metas sanitarias de la ley 18.834 y C.G.).
Porcentaje de prestaciones de kinesiologos realizadas
(N Total de prestaciones de kinesiologos realizadas/ N de prestaciones de Kinesiologa kinesiologos programadas ao 2009)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Asistir a los cursos que se Porcentaje de Al menos un 40% del incluyen en el Programa Anual de funcionarios personal capacitado Capacitacin capacitados
(N de funcionarios del CR Apoyo Centro capacitados/N Clnico total de funcionarios del CR RRHH Centro)*100
NA
NA
99,21%
99,21%
100,00%
11%
0,10%
Motivar y comprometer al Realizar reuniones con el Centro personal con las mensualmente. polticas del Hospital. Porcentaje de reuniones realizadas (N de reuniones realizadas/N de reuniones programadas)*100 CR Apoyo Clnico CR RRHH
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
35,00%
Gestin Financiera
0,25%
Control de gastos. Mantener el equilibrio Conocer informacin mensual de financiero (>= 0) costos y presupuesto del Centro de Responsabilidad, 100% en la entrega oportuna de la informacin del WINSIG
Porcentaje de presupuesto ejecutado mensualmente
(Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado)*100
CR Apoyo Clnico
91,93%
92,11%
93%
81%
89%
Emitir informe de produccin y gasto segn corresponda y enviar Informe entregado antes de las fechas establecidas oportunamente (10 de cada mes)
Si/No
CR Apoyo Clnico UCG
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100%
98,59%
98,62%
98,69%
96,65%
98,14%
Centro de Responsabilidad Logstico Clnico

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD LOGSTICO CLNICO PRODUCCIN DEL CR 2009 2010 PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) 0 41.126 PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) 0 632 PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) 0 291 SUBTOTAL PRESTACIONES 0 42.049 GASTO DEL CR 2009 2010 GASTO REMUNERACIONES (21) $ 642.276.270 $ 601.579.664 GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 37.039.651 $ 50.069.094 GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $ 1.668.552.553 $ 1.748.144.971 TOTAL GASTO $ 2.347.868.474 $ 2.399.793.730 GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 112.726.913 $ 79.761.417 % GASTO REM. (21) 27,4% 25,1% % GASTO BS Y SS. (22) 72,6% 74,9% SOLO INFORMACIN VAR (t-1) NA NA NA NA VAR (t-1) -6,3% 35,2% 4,8% 2,21% -29,2%
El centro de responsabilidad logstico clnico es uno de los centros en donde se ha clasificado las prestaciones que realiza nutricin y farmacia y que se comenzaron a contabilizar el ao 2010 llegando a 42.049 prestaciones en su mayora despacho de recetas y consultas de profesionales no mdicos adems de ser los responsables de entregar mensualmente las drogas y frmacos a nuestros pacientes crnicos. Este centro ocupa el 25% de su gasto para pagar remuneraciones del personal y el 75% para operar el centro. Es importante mencionar que el gasto que realiza farmacia finalmente lo distribuye a los centros de costo finales.
28
Ausentismo CR Logstico Clnico

300 250 243 218 220
248 217
178 114
200
DAS
180 144 96 102

150
150
100 50 0
Jul-10
MES
El ausentismo de este centro llega a 1.478 das totales acumulados y un ndice promedio de 22,86 das de ausencia por funcionario con nfasis en los meses de mayo, julio, agosto y octubre de 2010.
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking por centro de responsabilidad este centro est por encima de la barrera de los 1.000 das
N DAS
IND. AUSENTISMO
29
Compromisos de Gestin CR Logstico Clnico

N Compromiso
Descripcin
Programacin de Actividades Clnicas 4,7 4,7
Calificacion
Dentro de los compromisos de gestin se mantiene el alrededor de un 96% de cumplimiento en los compromisos que participa con la programacin y cumplimiento de las agendas de profesionales no mdicos.
Promedio
Metas Sanitarias CR Logstico Clnico

120% 100% 80%
60%
95,00% 86,00%
95,00%
43,00% 95,00%
100,00%
100,00% 83,00%
100%
98% 40% 20% 0% 74%
98%
98%
100%
107%
40,00% 83% 52%
% de consultas mdicas % de horas ocupadas de % de recetas para realizadas pabelln pacientes ambulatorios dispensadas el mismo da de la emisin
% de recetetas para % camas en trabajo con hospitalizados sistema de dispensacin dispensadas el mismo de medicamentos por da de la emisin dosisi unitaria en relacin al total de camas en trabajo con estada promedio mayor o igual a 3 dias.
% de garantas GES cumplidas
% de atenciones de % de funcionarios de la % de IPD y SIC tratamiento GES Ley Mdica capacitados ingresadas al SIGGES otorgadas respecto a las en un plazo de 48 horas atenciones trazadores GES en PPV
Meta
Resultado
Otro componente importante de este centro es que participa activamente de las metas sanitarias con el porcentaje de recetas dispensado a tiempo para pacientes ambulatorios y hospitalizados superando la meta en ambos casos tal como lo muestra el cuadro resaltado con amarillo.
Indicador Ambito Prioridad Ponderacin Meta 2010
Indicador N de consultas realizadas
Datos
Resultado
97736 98% 100169 4489 74% 6096 36583 37335 78764 79059 100% 98%
Proceso
Alta
29,00%
100%
N de consultas programadas (N de horas ocupadas de pabelln) (total de horas de pabelln ciruga electiva disponibles del establecimiento) Recetas para pacientes ambulatorios dispensadas completas el mismo da de su emisin Total recetas para pacientes ambulatorios dispensadas Recetas para pacientes hospitalizados dispensadas completas el mismo da de su emisin Total recetas para pacientes hospitalizados dispensadas Porcentaje de camas en trabajo con sistema de dispensacin de medicamentos por dosis unitaria total de camas en trabajo con estada promedio mayor o igual a 3 das N de casos de Garantas Explcitas en Salud con indicacin de tratamiento, en los que se cumplen las garantas de oportunidad de inicio de tratamiento N total de casos de Garantas Explicitas en Salud con indicacin de tratamiento N de Atenciones de tratamiento trazadoras GES otorgadas
Porcentaje de utilizacin de pabellones de ciruga electiva
Proceso
Alta
10,00%
86%
Porcentaje de recetas para pacientes ambulatorios dispensadas completas el mismo da de su emisin
Proceso
Mediana
8,00%
95%
Porcentaje de recetas para pacientes hospitalizados dispensadas completas el mismo da de su emisin Porcentaje de camas en trabajo de hospitales tipo 1 y 2 con sistema de dispensacin de medicamentos por dosis unitaria en relacion al total de camas en trabajo de hospitales tipo 1 y 2 con estadia promedio mayor o igual a tres das.
Proceso
Mediana
8,00%
95%
30
100%
144 144 1.729
Producto
Mediana
8,00%
43%
100% 1.729 10661 9968
Porcentaje de casos de Garantas Explcitas en Salud con indicacin de tratamiento, en los que se cumplen las garantas de oportunidad de inicio de tratamiento.
Resultado Final
Alta
10,00%
100%
Porcentaje de atenciones trazadoras de tratamiento GES otorgadas segn lo programado de atenciones trazadoras de tratamiento GES en contrato PPV para el ao 2010
Proceso
Alta
10,00%
100%
Total de atenciones trazadoras de tratamiento programadas en PPV N de profesionales funcionarios que asistieron al menos una actividad de formacin o capacitacin, pertinente al fortalecimiento del Rgimen de Garantas en Salud o Guas Clnicas respectivas N de profesionales funcionarios regidos por la Ley 19664 N de solicitudes de interconsultas de sospecha e informes de proceso diagnstico ingresadas al SIGGES, en un plazo de 48 HRS desde la fecha de emisin N total de solicitudes de interconsultas de sospecha e informes de proceso diagnstico ingresadas
107%
Porcentaje de profesionales funcionarios regidos por la Ley N 19.664 que asisten al menos a una actividad de formacin o capacitacin, pertinente al fortalecimiento del Rgimen de Garantas en Salud o Guas Clnicas respectivas
51,72% 45 87
Proceso
Mediana
8,00%
42%
Porcentaje de solicitudes de interconsulta de sospecha e informes de proceso de diagnstico ingresadas al Sistema de Informacin (SIGGES) en un plazo de 48 horas desde la fecha de emisin
2973 3595
83%
Proceso
Mediana
9,00%
83%
Plan de Actividades 2010 CR Logstico Clnico

96,58%
rea Estratgica Peso AE Objetivo Estratgico Peso Objetivo Metas Actividad Indicador Forma de clculo Ejecutor
99,80%
95,71%
100,00%
98,02%
Total CR
KPI_2do KPI_3er KPI_4to KPI_1er corte corte corte corte Cump. Cump. del Cump. del Cump. del del plan plan plan plan
13,00%
0,04%
100% Reclamos y Investigacin y sugerencias internas seguimiento de los gestionados reclamos y sugerencias satisfactoriamente
(Investigaciones realizadas por reclamo Farmacia establecido al Centro/N Esterilizacin total de reclamos al Alimentacin Centro)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Este Centro debe participar en la aplicacin de la pauta de Pauta aplicada acreditacin de calidad en el mbito que corresponda
Si/No
Farmacia Esterilizacin Of Calidad Equipo Proyecto de Calidad Farmacia Esterilizacin Of Calidad Equipo Proyecto de Calidad Farmacia Esterilizacin Of Calidad Equipo Proyecto de Calidad
100,00%
100,00%
0,08%
Elaboracin e implementacin de planes Porcentaje de de mejora en los Cumplir en un 100% cumplimiento del indicadores no validados plan de mejora. por la pauta de acreditacin de calidad Porcentaje de cumplimiento de la Autoevalaucin de la pauta de pauta de aplicacin segn aplicacin en mbito que corresponde. calidad y seguridad del paciente. Porcentaje de recetas dispensadas completas a Hospitalizados dentro de las 24 hrs posterior a su emisin
31
Cumplir en un 95% de recetas dispensadas completas a Confeccin de registro hospitalizados dentro diario de dispensacin de las 24 horas hospitalizados (M.S) desde su emisin Meta Sanitaria 19.664
(Recetas para pacientes hospitalizados dispensadas completas el mismo da de su Farmacia emisin / Total recetas para pacientes hospitalizados dispensadas) *100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Cumplir en un 95% de recetas dispensadas Confeccin de registro completas para la diario de dispensacin atencin ambulatoria ambulatoria (M.S.). Meta Sanitaria de la Ley Mdica 19.964
Porcentaje de recetas dispensadas completas en el mismo da de su emisin a nivel ambulatorio
(Recetas para pacientes ambulatorios dispensadas completas el mismo da de su Farmacia emisin / Total recetas para pacientes ambulatorios dispensadas) *100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
41,00%
Desarrollar una plataforma administrativa y logstica de acuerdo a los estandares EAR
0,05%
Cumplir en un 95% de camas en trabajo con sistema de dispensacin de medicamentos por dosis unitaria en relacin al total de camas en trabajo con estada promedio mayor o igual a 3 dias (Meta Sanitaria Ley 19.664)
Porcentaje de camas en trabajo con sistema de dispensacin de medicamentos por dosisi unitaria en relacin al total de camas en trabajo con estada promedio mayor o igual a 3 dias
Farmacia
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Cumplir en la elaboracin de un diagnstico
Elaboracin de un diagnstico en el mbito de su competencia a fin de implementar el proyecto de logstica integrada de insumos
Si/No
Farmacia Equipo Proyecto Nuevo Modelo de Gestin Administrativa y Soporte Logstico
0,11%
Cumplir con programacin de prestaciones de otros profesionales en establecimientos hospitalarios (C.G. 2.1.3 y Meta Sanitaria de la Ley 18.834).
Ejecucin de la programacin de prestaciones de las nutricionistas.
Porcentajes de prestaciones realizadas
(N Total de prestaciones de nutricionistas realizadas/ N de prestaciones de Alimentacin nutricionistas programadas ao 2009)*100
74,54%
100,00%
100,00%
100,00%
93,63%
Perspectiva de las Personas
11%
100% asistencia a reuniones de coordinacin del hospital
Confeccin de una agenda para reuniones. Porcentaje de Realizar reuniones reuniones mensuales entre las Jefas realizadas dependientes del Centro.
(N de reuniones realizadas/N de reuniones programadas)*100
CR Logstico Clnico
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,10%
(N de funcionarios del Centro capacitados/N total de funcionarios del Centro)*100 Farmacia Esterilizacin Alimentacin CR RRHH
Asistir a los cursos que se Porcentaje de Al menos un 40% del incluyen en el Programa funcionarios personal capacitado Anual de Capacitacin capacitados
22,06%
100,00%
100,00%
35,00%
Control de gastos. Conocer informacin Mantener el equilibrio mensual de costos y financiero (>= 0) presupuesto del Centro de Responsabilidad,
(Presupuesto ejecutado Farmacia Porcentaje de del Esterilizacin gastos ejecutados perodo/Presupuesto)*1 Alimentacin 00
95,39%
98,84%
100,00%
100,00%
98,56%
0,25%
100% en la entrega oportuna de la informacin del WINSIG
Emitir informe de produccin y gasto segn corresponda y enviar Informe entregado Si/No antes de las fechas oportunamente establecidas (12 de cada mes)
Farmacia Esterilizacin Alimentacin
100%
100%
100%
100%
100,00%
Totales
96,58%
99,80% 95,71% 100,00% 98,02%
Centro de Responsabilidad Logstico

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD LOGSTICO PRODUCCIN DEL CR 2009 2010 PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) 0 8.766 PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) 0 0 PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) 0 0 SUBTOTAL PRESTACIONES 0 8.766 GASTO DEL CR 2009 2010 GASTO REMUNERACIONES (21) $ 363.808.519 $ 360.947.031 GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 25.717.354 $ 19.209.775 GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $ 819.872.486 $ 730.297.972 TOTAL GASTO $ 1.209.398.359 $ 1.110.454.778 GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 62.052.573 $ 58.216.512 % GASTO REM. (21) 30,1% 32,5% % GASTO BS Y SS. (22) 69,9% 67,5% SOLO INFORMACIN VAR (t-1) NA NA NA NA VAR (t-1) -0,8% -25,3% -10,9% -8,18% -6,2%
El centro de responsabilidad logstico clnico es otro de los centros en donde se ha clasificado las prestacin que realiza (traslados de ambulancia) y que se comenzaron a contabilizar el ao 2010 llegando a 8.766 prestaciones Este centro ocupa el 30% de su gasto para pagar remuneraciones del personal y el 70% para operar el centro. Es importante mencionar que el gasto que realiza recursos fsicos finalmente lo distribuye a los centros de costo finales. Sin embargo la gestin de este presupuesto est en sus manos.
32
Ausentismo CR Logstico
140 120
127
100
DAS
87
80 60
40 20 0
64 38
28
73 57
81
53
43
39
42
Jul-10
MES
El ausentismo de este centro llega a 732 das totales acumulados y un ndice promedio de 20,29 das de ausencia por funcionario con nfasis en el mes de noviembre con 127 das.

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking por centro de responsabilidad este centro est por debajo de la barrera de los 1.000 das de ausentismo, pero con un ndice considerable tal como lo muestra el grfico.
N DAS
IND. AUSENTISMO
33
Plan de Actividades 2010 CR Logstico

El plan de actividades del centro concluye el ao 2010 con un cumplimiento final de un 93,24% tal como lo muestra el cuadro de ms abajo. Con todo este ao 2011 se de trabajar mayoritariamente en base a un plan de produccin por centro de responsabilidad buscando productos para los centros que no son netamente productivos para asegurar razonablemente la obtencin de recursos segn los nuevos lineamientos ministeriales.
rea Estratgica
Peso AE
Objetivo Estratgico
Peso Objetivo
Metas
Actividad
Indicador
Forma de clculo
Ejecutor
U. de Vigilancia
Medio Control
Libro de Novedades de Vigilancia
KPI_1er corte
100,00%
KPI_2do corte
100,00%
KPI_3er corte
100,00%
KPI_4to corte
100,00%
Total CR
100,00%
GESTIN DE CALIDAD DEL USUARIO
13,00%
Fortalecer y Promover la imagen del Hospital
0,09%
100% libro existenciaal da
Registro libro de vigilancia
Existencia de Libro de Libro existente al da: 100% Novedades de Libro existente no actualizado 0% Vigilancia al da
Este Centro debe participar en la Aplicacin de la pauta de aplicacin de la pauta de acreditacin de calidad en el Pauta aplicada acreditacin de calidad en el mbito que corresponda mbito que corresponda
Si/No
Abastecimiento Recursos Fsicos Transporte Of Calidad Equipo Proyecto de Calidad
100,00%
100,00%
34
0,08%
Cumplir en un 100%
Elaboracin e implementacin Porcentaje de de planes de mejora en los cumplimiento del plan indicadores no validados por la de mejora. pauta de acreditacin de calidad
Autoevalaucin de la pauta de Cumplir a lo menos en 80% aplicacin segn mbito que en la pauta de aplicacin. corresponde.
Abastecimiento Recursos Fsicos (N de actividades Transporte implementadas/N de actividades Of Calidad comprometidas)*100 Equipo Proyecto de Calidad Abastecimiento Recursos Fsicos Porcentaje de Transporte cumplimiento de la (Indicadores validados/Indicadores Of Calidad pauta de aplicacin en Equipo Proyecto segn mbito de evaluacin)*100 calidad y seguridad del de Calidad paciente. Recursos Fsicos Informes U.A.F. 100,00% 100,00%
Elaboracin del plan de reparaciones mayores en edificios e infraestructura del hospital
Elaboracin y ejecucin del programa de reparaciones mayores a marzo 2010
Programa elaborado
Si/No
Ejecucin del programa RRMM a partir de Abril 2010
Porcentaje de ejecucin del programam RRMM
(N de actividades realizadas de acuerdo al programa RRMM/N de actividades contempladas en el programa RRMM)*100
Recursos Fsicos Registros, Palnillas Excel
7,14%
7,14%
14,29%
100% registro actualizado Registro de gastos que se del gasto de mantenimiento realizan en equipos mdicos en equipos mdicos
Porcentaje de registros N de registros
Recursos Fsicos Informes / correos electrnicos
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Abastecimiento
Informes U.A.F.
100,00%
100,00%
41,00% Desarrollar un plataforma administrativa y logstica de acuerdo a los estandares EAR
Elaboracin del plan de compras Plan de compras al 28 de febrero de 2010 elaborado
Si/No
0,05%
Elaboracin y ejecucin del plan anual de compras
Ejecucin y seguimiento de acuerdo a la normativa Chilecompra
Porcentaje de ejecucin del Plan de Compras
(Actividades realizadas/Actividades elaboradas)*100
Abastecimiento
Informes de cumplimiento trimestrales
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Cumplir en un 100% en la elaboracin de un diagnstico
Diagnstico para el desarrollo de un modelo de polticas y Diagnstico elaborado Si/No prcticas para la gestin de los recursos fsicos e inversiones
Equipo Proyecto Nuevo Modelo de Gestin Administrativa y Soporte Logstico
100,00% Elaboracin de un diagnstico en el mbito de su competencia a fin de implementar el proyecto Cumplir en la elaboracin de de logstica integrada de Diagnstico elaborado Si/No un diagnstico insumos. El diagnstico tambin debe considerar el costeo de la cartera de servicios.
100,00%
Equipo Proyecto Nuevo Modelo de Gestin Administrativa y Soporte Logstico Recursos Fsicos
100,00%
100,00%
80,00%
93,33%
0,11%
Al segundo corte, 100% cumplimiento en la elaboracin de un programa de trabajo. Al tercer corte cumplimiento del 60% de la ejecucin de las actividades Almacenamiento y Disposicin contempladas en el de Residuos Peligrosos programa de trabajo. Y al corte corte cumplir con el 90% de las actividades. Verificador de declaracin de residuos por SIDREP
Porcentaje de las (Nmero de actividades actividades ejecutadas ejecutadas/Nmero de actividades segn el programa de programadas)*100 trabajo
100% asistencia a reuniones de coordinacinreuniones Realizacin de del hospital
Porcentaje de reuniones realizadas
Desarrollar el conocimiento, 11,00% talento y bienestar de los funcionarios del hospital
(Nmero de reuniones realizadas/Nmero de reuniones programadas)*100
Recursos Fsicos Actas de Abastecimiento Reuniones
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,10%
Al menos un 40% del personal capacitado Asistir a los cursos que se incluyen en el Programa Anual de Capacitacin Porcentaje de funcionarios capacitados (N de funcionarios del Centro capacitados/N total de funcionarios del Centro)*100
CR Logstico CR RRHH
76,39%
100,00%
100,00%
GESTIN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Establecer mecanismos de coordinacin en 35,00% materia de presupuesto con los CR
Recursos Fsicos Abastecimiento Porcentaje de gastos ejecutados (Presupuesto ejecutado del perodo/Presupuesto)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,25%
100% en la entrega oportuna de la informacin del WINSIG Emitir informe de produccin y gasto segn corresponda y enviar antes de las fechas establecidas (12 de cada mes) Informe entregado oportunamente Si/No
Recursos Fsicos Abastecimiento
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
Totales
92,39% 90,48% 92,84% 97,27% 93,24%
Centro de Responsabilidad Finanzas

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD FINANZAS GASTO DEL CR 2009 GASTO REMUNERACIONES (21) $ 97.988.872 GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 4.290.004 GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $0 TOTAL GASTO $ 102.278.876 GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 10.404.899 % GASTO REM. (21) 95,8% % GASTO BS Y SS. (22) 4,2% SOLO INFORMACIN 2010 VAR (t-1) $ 110.235.517 12,5% $ 3.601.666 -16,0% $ 0 NA $ 113.837.183 11,30% $ 9.848.207 -5,4% 96,8% 3,2%
El centro de responsabilidad Finanzas ha incrementado su gasto un 11% respecto al ao 2009 impulsa por el gasto en remuneraciones puesto que el gasto bienes y servicios presenta una reduccin de un 16%.
35
Ausentismo CR Finanzas

40
37 34 28
35 30
DAS
30
28
25
20
15 10 10 4
5
0
3
Jul-10
0
Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10
MES
El ausentismo de este centro llega a 186 das totales acumulados y un ndice promedio de 19,41 das de ausencia por funcionario con nfasis en el mes de abril donde marc 37 das.

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking presenta un ndice dentro de la media y considerable para la baja dotacin que posee el centro.
N DAS
IND. AUSENTISMO
36
Compromisos de Gestin CR Finanzas
N Compromiso
Descripcin
Compromiso Financiero 4,9 4,9
Calificacion
Dentro de los compromisos de gestin se mantiene el alrededor de un 98% de cumplimiento en los compromisos que participa segn lo muestra la tabla.
Promedio
Plan de Actividades 2010 CR Finanzas

El plan de actividades del centro concluye el ao 2010 con un cumplimiento final de un 97,29% tal como lo muestra el cuadro de ms abajo. Con todo este ao 2011 se de trabajar mayoritariamente en base a un plan de produccin por centro de responsabilidad buscando productos e indicadores para los centros que no son netamente productivos para asegurar razonablemente la obtencin de recursos segn los nuevos lineamientos ministeriales.
96,97%
94,28%
99,40%
98,50%
97,29%
KPI_3er KPI_4to KPI_1er KPI_2do corte corte corte Cump. corte Cump. Total CR Cump. del Cump. del del plan del plan plan plan
Perspectiva de los procesos clnicos y de Perspectiva del apoyo Ciudadano
Fortalecer y promover la imagen del Hospital
0,09%
Mejorar un 50% la informacin a clientes externos
Envi de carta a los Porcentaje de pacientes con respecto a cartas de cobranzas la cobranza. enviadas a los pacientes
(N de cartas de cobranzas enviadas a los pacientes/N de pacientes a cobrar)*100
45,30%
0,15%
Entregar base datos WIN SIG actualizada, el 20 de cada mes siguiente al informado. Esta base debe cuadrar un 100% Control de Centros de con el subttulo 21 Costos entregado por el SIGFE y un porcentaje mayor al 60% del subttulo 22 del SIGFE.
Entregar base datos WIN SIG actualizada, el 20 Si/No de cada mes siguiente al informado.
Contabilidad Finanzas
100%
100%
100%
100%
100,00%
37
Farmacia Equipo Proyecto Nuevo Modelo de Gestin Administrativa y Soporte Logstico
Desarrollar una plataforma administrativa y logstica de acuerdo a los estandares EAR
0,05%
Cumplir en la elaboracin de un diagnstico
Elaboracin de un diagnstico en el mbito de su competencia a fin Diagnstico de implementar el elaborado proyecto de logstica integrada de insumos
Si/No
15,30%
100% reuniones realizadas
Confeccin de una agenda para reuniones con equipo de trabajo. Realizar reuniones segn calendario.
Porcentaje de reuniones realizadas
(N de reuniones asistidas/N de reuniones realizadas)*100
Contabilidad Finanzas
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
(Presupuesto ejecutado del Contabilidad perodo/Presupuesto)*1 Finanzas 00
99,52%
97,54%
95,46%
81,02%
93,39%
0,25%
100% recepcin de los informes de gastos por Centro de Responsabilidad Entrega de informacin relevante desde la direccin del hospital a Porcentaje de CR los centros de que recepcionan responsabilidad. informe mensual Control de gastos de los Centros Responsabilidad N de CR que recepcionan Informe Anlisis Mensual / N Total de Financiero CR del Establecimiento
100%
100%
100%
100%
100,00%
GESTIN FINANCIERA
100% de lo comprometido
Optimizar y controlar el gasto en persona, bienes, y servicios de consumo y adquisicin de activos no financieros
39,40% Contar con mecanismos de transferencia presupuestaria en base a las actividades desarrolladas por el hospital y su complejidad
Controlar que la Deuda Total del Establecimiento no sea mayor a 45 das segn C.G. de acuerdo a la oportunidad y recepcion de las remesas programadas Recepcin detalle y respaldos de conciliaciones, recepcionado por el Dpto. de Finanzas del SSMS el da 15 del mes siguiente.
Porcentaje de variacin entre el marco de gasto presupuestario para subttulo 21, 22 y 29 y el gasto real devengado para cada subttulo
((Marco de gasto Gasto real devengado en cada subttulo)/Gasto real devengado)
Anlisis Financiero
Porcentaje de concentracin de la deuda del subttulo 22 entre 0 y 45 das
(Deuda total subttulo 22 entre 0 y 45 das/Deuda total subttulo 22)
Anlisis Financiero
62,00%
29,87%
100,00%
0,10%
Entrega de Conciliaciones Bancarias Porcentaje de de todas las cuentas conciliacin corrientes por Hospital. bancaria Control de Gestin Bancario
(informacin Saldo Conciliacin Bancaria / Anlisis Informacin cartola Financiero Banco)
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100% cumplimiento de enviar Programa Financiero actualizado Programa Elaboracin programa trimestralmente, Financiero financiero y actualizacin recepcionado por el actualizado trimestrales. Dpto. de Finanzas del trimestralmente SSMS el da 10 del mes siguiente.
Si/No
Finanzas
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Totales
96,97%
94,28%
99,40%
98,50%
97,29%
Centro de Responsabilidad Recursos Humanos

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD RECURSOS HUMANOS GASTO DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) GASTO REMUNERACIONES (21) $ 175.666.634 $ 201.992.089 15,0% GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 6.774.298 $ 4.135.659 -39,0% GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $ 33.178.303 $ 33.760.154 1,8% TOTAL GASTO $ 215.619.235 $ 239.887.902 11,26% GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 44.203.467 $ 38.017.275 -14,0% % GASTO REM. (21) 81,5% 84,2% % GASTO BS Y SS. (22) 18,5% 15,8% SOLO INFORMACIN
El centro de responsabilidad Recursos Humanos ha incrementado su gasto un 11,2% respecto al ao 2009 impulsado por el gasto en remuneraciones que se increment en alrededor de 26 millones de pesos puesto que el gasto bienes y servicios presenta una reduccin importante de un 39%.
38
Ausentismo CR Recursos Humanos

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
47
45
37
25 18 11 11 25
DAS
22
24
18
23
Jul-10
MES
El ausentismo de este centro llega a 306 das totales acumulados y un ndice promedio de 11,6 das de ausencia por funcionario con nfasis en los meses de abril y octubre donde marc 47 y 45 das respectivamente.

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking presenta un ndice dentro de los ms bajos del hospital
N DAS
IND. AUSENTISMO
39
Compromisos de Gestin CR Recursos Humanos

Dentro de los compromisos de gestin se mantiene el alrededor de un 88% de cumplimiento en los compromisos que participa segn lo muestra la tabla. Se sugiere ver detalle de estos compromisos en anexo N 2
N Compromiso
Compromiso de Gestion N 8 Compromiso de Gestion N 9
Descripcin
Recursos Humanos I Recursos Humanos II 5,0 0,0 2,5
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte 5,0 4,0 4,5 4,6 4,0 4,3 N/D N/D N/D Anual 4,9 4,0 4,4
Promedio
Metas Sanitarias CR Recursos Humanos
Plan de Actividades 2010 CR Recursos Humanos

100,00%
95,96%
KPI_2do corte Cump. del plan
100,00%
95,69%
97,91%
Total CR
rea Estratgica
Peso AE
Objetivo Estratgico
Peso Objetivo
Metas
Actividad
Indicador
Forma de clculo
Ejecutor
KPI_1er corte Cump. del plan
KPI_4to KPI_3er corte corte Cump. Cump. del del plan plan
40
Este Centro debe participar en la Aplicacin de la pauta de aplicacin de la pauta de acreditacin de calidad en el Pauta aplicada acreditacin de calidad en el mbito que corresponda mbito que corresponda
Si/No
100,00%
100,00%
100,0%
100%
100%
24,0%
0,08%
Cumplir en un 100%
Elaboracin e implementacin Porcentaje de de planes de mejora en los cumplimiento del indicadores no validados por la plan de mejora. pauta de acreditacin de calidad
100,00%
100,00%
Porcentaje de cumplimiento de la pauta de (Indicadores aplicacin en validados/Indicadores segn calidad y mbito de evaluacin)*100 seguridad del paciente. Indice de ausenstismo (ndice de ausentismo 2010-ndice de ausentismo 2009)/ndice de CR RRHH ausentismo 2009
100,00%
100,00%
Disminuir el ndice de ausenstismo en un 4%
Mantener o disminuir ndice de ausentismo por licencias mdicas curativas Fortalecimiento del SIRH como fuente de informacin confiable y oportuna para la toma de decisiones. Homologar SIRH en Unidades de Hospitalizacin, Unidades de urgencia, servicio de apoyo clnico, y servicio de apoyo administrativo Tener constituido y formalizado los Comits Paritarios. Elaboracin de un programa de trabajo y su ejecucin al 100%. Realizar reuniones con los integrantes del Comit y que exista participacin de la Directora.
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100% de lo comprometido
Porcentaje de etapas ejectudas para homologar las unidades en SIRH
(Numero de etapas ejecutadas/Nmero de etapas comprometidas)*100
CR RRHH
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Disminuir la Tasa de Siniestralidad Total por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en un 2%
Variacin de la Tasa de Siniestralidad Total 2010 sobre la base 2009
(Tasa de siniestralidad 2008-Tasa de sinietralidad 2010)/ Tasa de Comit siniestralidad 2009 y segn Paritario de ponderacin de Orientaciones Higiene Tcnicas
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Disminuir la Tasa se accidentabilidad por accidentes de trabajo en el Hospital
Informe de Investigacin del 100% de los accidentes de trabajo del periodo. Realizar informes de inspeccin. Informe de la Direccin respecto a las medidas correctivas implementadas y de las que implementarn (incluye plazo)
Variacin de la tasa de accidentabilidad total 2010 sobre base 2008
(Tasa de accidentabilidad 2008Tasa de accidentabilidad 2010)/ Tasa de accidentabilidad 2008 y segn ponderacin de Orientaciones Tcnicas
CR RRHH
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Pendiente del Ao 2009, Aplicar el EMPA a los 80% de los funcionarios con funcionarios EMPA al dia.
Porcentaje de cobertura del EMPA
(N de funcionarios con EMPA vigente/N Total de funcionarios )*100
CR RRHH
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Cumplir a lo menos con el 42% de los funcionarios capacitados (Meta Sanitaria de la Ley 19.664)
Porcentaje de funcionarios de la ley 19.664 capacitados
(N de profesionales funcionarios que asistieron al menos una actividad de formacin o capacitacin, pertinente al fortalecimiento del Rgimen de Garantas en Salud o Guas Clnicas respectivas / N de profesionales funcionarios regidos por la Ley 19664
CR RRHH
21,48%
100,00%
100,00%
100,00%
41,00%
0,10%
Cumplir a lo menos con el 42% de Capacitacin pertienente al fortalecimiento del rgimen de garantas en Salud, Modelo de Atencin, Gestin en Red Asistencial y Mejoramiento de la calidad de la atencin y trato a usuario a los funcionarios de la ley 18.834. Meta Sanitaria de la Ley 18.834
Realizar cursos de capacitacin en mbitos de 1)Nuevo Modelo de Atencin, 2)Gestin en Red, 3)Sistema de Garantas en Salud y 4)Calidad de Atencin y Trato al Usuario.
Porcentaje de funcionarios capacitados en rgimen de garantas en Salud, Modelo de atencin , Gestin en red Asistencial y Mejoramiento de la Calidad de la Atencin y Trato a ususario
(N de profesionales de la ley 18.834 capacitados en rgimen de garantas en Salud, Modelo de atencin , Gestin en red CR RRHH Asistencial y Mejoramiento de la Calidad de la Atencin y Trato a ususario/Dotacin de funcionarios de la ley 18.834)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Transferencia o aplicabilidad de lo aprendido realizada por, al menos, 20 funcionarios capacitados. 10 por cada una de las dos actividades seleccionadas para cada uno de los cortes.
Evaluar la aplicabilidad de lo aprendido en al menos dos actividades por cada uno de los Evaluacin de la cuatro mbitos: 1)Nuevo aplicabilidad de lo Modelo de Atencin, 2)Gestin aprendido. en Red, 3)Sistema de Garantas en Salud y 4)Calidad de Atencin yTrato al Usuario.
Numero de participantes que realizaron capacitacin y fueron aprobados en evaluacin de la aplicabilidad de lo aprendido en dos actividades por cada uno de los 4 mbitos.
CR RRHH
100,00%
100,00%
100,00%
Cumplir con la Normativa Contra el Acoso Laboral y Sexual. 100% de cumplimiento del plan de trabajo
Porcentaje de N Actividades del Plan de actividades del Elaboracin, ejecucin y difusin Acogida de Denuncias e plan de acogida de del Plan de Trabajo Intervencin/N Total Actividades denuncias e que forman parte del Plan intervencin
CR RRHH
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Implementar Politica de Reconocimiento Funcionario. Ejecucin del 100% del Plan Elaborar plan de trabajo de segn Politica de acuerdo a la poltica de Reconocimiento reconocimiento funcionario y ejecucin de ste al finalizar el ao
Porcentaje de ejecucin de actividades del plan de trabajo
(N Actividades del plan de trabajo segn Poltica de Reconocimiento/N Total CR RRHH Actividades que forman parte del Plan)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100% de las actividades realizadas acordes al Proyecto Desarrollo de las Personas
Elaboracin de un diagnstico que identifique los temas de clima laboral, trato y satisfaccin. Diagnstico Generar alianzas estratgicas elaborado con otros Hospitales peditricos; elaborar mapa de competencias; elaborar encuesta clima laboral.
Si/No
Equipo Proyecto Desarrollo de las Personas
GESTIN FINANCIERA
35,00%
Porcentaje de (Presupuesto ejecutado del gastos ejecutados perodo/Presupuesto)*100
Recursos Humanos Sala Cuna Jardn Inf.
100,00%
97,37%
100,00%
75,36%
93,18%
0,25%
100% en la entrega oportuna de la informacin del WINSIG Emitir informe de produccin y gasto segn corresponda y enviar antes de las fechas establecidas (12 de cada mes)
Informe entregado Si/No oportunamente
CR RRHH
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Totales
100,00%
95,96%
100,00%
95,69%
97,91%
Centro de Responsabilidad D.E.I.S

RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD DEIS GASTO DEL CR 2009 GASTO REMUNERACIONES (21) $ 167.085.431 GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 5.010.772 GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $ 23.411.432 TOTAL GASTO $ 195.507.635 GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 22.404.998 % GASTO REM. (21) 85,5% % GASTO BS Y SS. (22) 14,5% SOLO INFORMACIN 2010 VAR (t-1) $ 201.992.089 20,9% $ 4.135.659 -17,5% $ 0 NA $ 206.127.748 5,43% $ 18.424.401 -17,8% 98,0% 2,0%
El centro de responsabilidad DEIS ha incrementado su gasto un 5,4% respecto al ao 2009 impulsado por el gasto en remuneraciones que se increment en alrededor de 34 millones de pesos puesto que el gasto bienes y servicios presenta una reduccin de un 17,5%.
41
Ausentismo CR DEIS
140 120
133 102
100
DAS
90 69 58 43
39 76 65 66
80 60
40 20 0
31
38
Jul-10
MES
El ausentismo de este centro llega a 810 das totales acumulados y un ndice promedio de 37,67 das de ausencia promedio por funcionario este centro es el que presenta el mayor ndice del hospital esto se debe a licencias prolongadas de funcionarios el PEAK es en el mes de julio con 133 das.

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking presenta el primer lugar del ndice por ausentismo con 37,6 das promedio por funcionario con una dotacin de solo 22 funcionarios.
N DAS
IND. AUSENTISMO
42
Compromisos de Gestin CR DEIS
N Compromiso
Compromiso de Gestion N 2 Compromiso de Gestion N 3 Compromiso de Gestion N 11 Compromiso de Gestion N 12 Compromiso de Gestion N 13
Descripcin
Gestion de la Lista de Espera Referencia y Contra referencia Compromiso GES Contrato de Prestaciones Valoradas Programacin de Actividades Clnicas 4,9 5,0 5,0 4,7 4,7 4,9
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte 3,9 5,0 5,0 4,7 4,9 4,7 4,9 5,0 5,0 4,8 4,9 4,9 N/D N/D N/D N/D N/D N/D Anual 4,6 5,0 5,0 4,8 4,8 4,8
Este centro es la bodega de datos del hospital y tiene directa o indirecta participacin casi en la totalidad de los compromisos de gestin y metas sanitarias. Se sugiere ver detalle de estos compromisos en anexo N 2
Promedio
Metas Sanitarias
HEGC LEY 18.834
N META DESCRIPCIN Meta 2010 PONDERACIN Indicador Datos Resultado Medios de Verificacin
48 N 3
Profesionales con agenda centralizada en SOME en el establecimiento 100% 20% El establecimiento cuanta con agenda centralizada en SOME
100% 48
Resumen estadstico mensual Reportes de los Servicios de Salud de evaluacin de actividad programada
N de consultas realizadas
39829 102%
REM Reporte de los Establecimientos de evaluacin de la actividad programada
N 4
Porcentaje de consultas de profesionales programadas y realizadas.
100%
20% N de consultas programadas
39196
Plan de Actividades 2010 CR DEIS

95,33%
rea Estratgica Peso AE Objetivo Estratgico Peso Objetivo Metas Actividad Indicador Forma de clculo
Ejecutor
97,59%
KPI_2do corte Cump. del plan
96,29%
KPI_3er corte
97,30%
KPI_4to corte
96,63%
Total CR
KPI_1er corte Cump. del plan
43
Tener menos de un 85% de indice ocupacional en el Centro (C.G. Trans. Gestion Hosp.)
Registrar el indice ocupacional de los centros clnicos
Indice ocupacional
(Das de camas ocupados/Das de Estadstica camas disponibles)*100
85,22%
99,29%
100,00%
94,59%
94,78%
Mantener o disminuir (das de estada de los en 4.52 das el Censo diario a los das de pacientes egresados en promedio de das de estada de los centros Promedio das estada Estadstica el perodo/egresos en el estada (C.G. Trans. clnicos mismo perodo) Gestion Hosp.)
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100% cumplimiento
Registro
Porcentaje de cumplimiento de la programacin de Consultas Mdicas y Odontolgica en establecimientos Hospitalarios
(N Total Consultas Mdicas y Odontolgicas Estadstica Realizadas acumuladas Recaudacin al corte / N de Informtica Consultas Mdicas y Odontolgicas Programadas Ao )*100
86,16%
95,34%
97,11%
97,57%
94,04%
Perspectiva de los procesos clinicos y de apoyo
100% cumplimiento
Registro
Desarrollar en forma permanente la coordinacin con la red asistencial de salud 54%
Porcentaje de cumplimiento de la programacin de prestaciones de otros profesionales en establecimientos hospitalarios (matrona, asistente social, kinesilogo, nutricionista).
(N Total de prestaciones de otros profesionales Realizadas acumuladas Estadstica al corte / N de prestaciones de otros profesionales Programadas Ao )*100
93,86%
100,00%
100,00%
100,00%
98,46%
0,11%
Porcentaje de Cumplimiento de Metas del PROGRAMA REDUCCIN DE BRECHAS (N prestaciones P. R. Brechas efectivamente realizadas en un periodo t / N prestaciones P. R. Estadstica Brechas Comprometidas en un perodo t) * 100%
100% cumplimiento de las PPV
Registro
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Registro
Porcentaje de Cumplimiento de Metas del PROGRAMA OTRAS VALORADAS
(N prestaciones P. Otras Valoradas efectivamente realizadas en un periodo Estadstica t / N prestaciones P. Otras Valoradas Comprometidas en un perodo t) * 100% (N prestaciones PPC efectivamente realizadas en un periodo Estadstica t /N prestaciones PPC comprometidas en un (N prestaciones AUGE efectivamente realizadas en un periodo Estadstica t / N prestaciones AUGE comprometidas (N prestaciones P. Urgencias efectivamente realizadas en un periodo t / N prestaciones P. Estadstica Urgencias comprometidas en un perodo t) * 100%
100,00%
85,71%
76,19%
100,00%
90,48%
Registro
Porcentaje de Cumplimiento de Metas del PROGRAMA PRESTACIONES Porcentaje de Cumplimiento de Metas del PROGRAMA GES
88,00%
82,86%
68,57%
77,71%
79,29%
Registro
96,17%
100,00%
99,45%
100,00%
98,91%
Registro
Porcentaje de Cumplimiento de Metas del PROGRAMA URGENCIAS Y RESCATE
84,16%
100,00%
96,88%
100,00%
95,26%
0,15%
100% cumplimiento del diagnstico
Elaborar un diagnstico de todos los sistemas de Diagnstico informacin existentes en elaborado el Hospital
Si/No
Informtica
11,00%
0,10%
100% asistencia a reuniones de coordinacin del Hospital
Realizar reuniones mensuales
Porcentajes de reuniones realizadas
Estadstica Recaudacin Informtica
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
35%
Control de gastos. Conocer informacin Mantener el equilibrio mensual de costos y financiero (>= 0) presupuesto del Centro de Responsabilidad.
(Presupuesto ejecutado Estadstica Porcentaje de gastos del Recaudacin ejecutados perodo/Presupuesto)*1 Informtica 00
96,08%
98,83%
100,00%
94,88%
97,45%
0,25%
100% en la entrega oportuna de la informacin del WINSIG Emitir informe de produccin y gasto segn corresponda y enviar Informe entregado antes de las fechas oportunamente establecidas (12 de cada mes) Estadstica Recaudacin Informtica
Si/No
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Totales
95,33%
97,59%
96,29%
97,30%
96,63%
Centro de Responsabilidad Gestin Usuarios

PRODUCCIN DEL CR PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) SUBTOTAL PRESTACIONES 2009 0 0 0 0 2010 404 0 0 404 VAR (t-1) NA NA NA NA
RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD GESTIN USUARIO GASTO DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) GASTO REMUNERACIONES (21) $ 176.566.428 $ 188.548.004 6,8% GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 11.295.789 $ 9.943.864 -12,0% GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $0 $ 0 NA TOTAL GASTO $ 187.862.217 $ 198.491.868 5,66% GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 12.367.692 $ 12.166.478 -1,6% % GASTO REM. (21) 94,0% 95,0% % GASTO BS Y SS. (22) 6,0% 5,0% SOLO INFORMACIN
El centro de responsabilidad gestin de usuarios es otro de los centros en donde se ha clasificado la prestacin que realiza (visitas de asistente social) y que se comenzaron a contabilizar el ao 2010 llegando a 404 prestaciones Este centro a incrementado su gasto en remuneraciones en 6,8% y bajado en el gasto de bienes y servicios en alrededor de $1.300.000. Con todo ocupa casi la totalidad de su gasto para pagar el personal.
44
Ausentismo CR Gestin Usuarios

80
76
70 60
DAS
66
70
72
75
50
40
30 20 26 7
37 24 18 5
42
10
0
Jul-10
MES
El ausentismo de este centro llega a 518 das totales acumulados y un ndice promedio de 23,19 das de ausencia promedio por funcionario por sobre la media del hospital con meses donde se hasta 76 das.

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Dentro del ranking presenta un ndice por ausentismo por sobre la media con una dotacin de solo 22 funcionarios.
N DAS
IND. AUSENTISMO
45
Compromisos de Gestin CR Gestin Usuarios

N Compromiso
Compromiso de Gestion N 2 Compromiso de Gestion N 3 Compromiso de Gestion N 6 Compromiso de Gestion N 11 Compromiso de Gestion N 12 Compromiso de Gestion N 13
Descripcin
Gestion de la Lista de Espera Referencia y Contra referencia Participacin Social Compromiso GES Contrato de Prestaciones Valoradas Programacin de Actividades Clnicas 4,9 5,0 5,0 5,0 4,7 4,7 4,9
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte Anual 3,9 5,0 5,0 5,0 4,7 4,9 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 4,8 4,9 4,9 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 4,6 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 4,9
Este centro participa directa e indirectamente con muchos e importantes compromisos destacando el compromiso GES donde este centro tiene la responsabilidad de llevar los registros al da y gestionar indirectamente la lista de espera de especialidades en conjunto con el CR CAE. Se sugiere ver detalle de estos compromisos en anexo N 2
Promedio
Metas Sanitarias
HEGC LEY 18.834
N META DESCRIPCIN Meta 2010 PONDERACIN Indicador Datos Resultado Medios de Verificacin
N 7
Cumplimiento de inicio de tratamiento en los casos con Garantas Explcitas en Salud vigentes, con indicacin de tratamiento en los que se cumplen las garantas de inicio de tratamiento
N de Garantas con indicacin de tratamiento cumplidas 100% 10% Total de garantas con indicacin de tratamiento N de Atenciones de tratamiento GES otorgadas 100% 20% Total de atenciones trazadoras de tratamiento programadas en PPV
1.729 100% 1.729
Reporte del establecimeinto y/o Informe del Sistema de Informacin que est en aplicacin para estos efectos
N 8
Atenciones de tratamiento GES otorgadas segn lo porgramado de atenciones trazadoras de tratamiento GES en contrato PPV para el ao 2010
10661 107% 9968

Resumen estadstico mensual
Indicador Ambito Prioridad Ponderacin Meta 2010
Indicador
Datos
Resultado
N de consultas realizadas
97736
N de consultas programadas Proceso Alta 29,00% 100% N de casos de Garantas Explcitas en Salud con indicacin de tratamiento, en los que se cumplen las garantas de oportunidad de inicio de tratamiento
98%
100169 1.729 100% 1.729
Porcentaje de casos de Garantas Explcitas en Salud con indicacin de tratamiento, en los que se cumplen las garantas de oportunidad de inicio de tratamiento.
Resultado Final
N total de casos de Garantas Explicitas en Salud con indicacin de tratamiento Alta 10,00% 100% N de Atenciones de tratamiento trazadoras GES otorgadas
46
10661 107%
Total de atenciones trazadoras de tratamiento programadas en PPV Proceso Alta 10,00% 100% N de solicitudes de interconsultas de sospecha e informes de proceso diagnstico ingresadas al SIGGES, en un plazo de 48 HRS desde la fecha de emisin N total de solicitudes de interconsultas de sospecha e informes de proceso diagnstico ingresadas
9968
Porcentaje de solicitudes de interconsulta de sospecha e informes de proceso de diagnstico ingresadas al Sistema de Informacin (SIGGES) en un plazo de 48 horas desde la fecha de emisin
2973 3595
83%
Proceso
Mediana
9,00%
83%
Plan de Actividades 2010 CR Gestin Usuarios

100,00%
100,00%
97,24%
KPI_3er corte
98,19%
KPI_4to corte
98,86%
Total CR
KPI_1er KPI_2do corte corte Cump. del Cump. Del Plan Plan
0,04%
100% de los reclamos deben responder en menos de 20 das hbiles
Registro de reclamos que responde en 20 das hbiles
Porcentaje de reclamos que responde en 20 das hbiles
( N reclamos que responde en 20 das hbiles/N total de reclamos del periodo)*100
SAP
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Al 30 de Abril Envo de Informe con Plan Participativo de Mejora del Trato reformulado visado por referente del SSMSur.Al 30 de Junio: Informe de Avance en la ejecucin del Plan Participativo de Mejora del Trato, segn pauta enviada por el SSMS y MINSAL
El hospital reformulan y ejecuta Plan Participativo de Mejora del Porcentajes de Trato al 31 de diciembre de 2010, en actividades base a evaluacin Planes 2009 y realizadas encuesta de satisfaccion de usuarios 2009
Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades comprometidas
SAP
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
13,00% Fortalecer y promover la imagen del Hospital
0,09%
100% cumplimiento de las etapasI corte: 100% de servicios clnicos con camas bsicos cuentan con mnimo de 6 horas de visita 100% de los servicios clnicos con camas peditricas cuentan con autorizacin para acompaamiento diurno y nocturno de nios y nias El 100% de los servicios clnicos cuentan con horario determinado para entrega de informacin a familiares de personas hospitalizadas. Segunda etapa: 100% de los servicios clnicos con camas peditricas cuenta con sistema visible de identificacin de las personas hospitalizadas. Tercera etapa: Las Unidades de Emergencia de los establecimientos de mayor complejidad cuentan con sistema de informacin a la familia segn orientaciones tcnicas. Cuarto etapa: 100% de los funcionarios cuentan con identificacin
Ejecucin etapa 1: Elaborar informe diagnstico y propuesta de trabajo para el cumplimiento de cada una de las etapas. Registro de los servicios clnicos con camas bsicos cuentan con mnimo de 6 horas de visita. Registrar los servicios clnicos con camas peditricas cuentan con autorizacin para acompaamiento diurno y nocturno de nios y nias. Monitoreo de las visitas con un certificado del Director/a que acredita que el acompaamiento est funcionando) y con medios de difusion: cartillas, afiches, etc. Registro de los servicios clnicos que cuentan con horario determinado para entrega de informacin a familiares de personas hospitalizadas, informado a los familiares a traves de cartillas u otro medio de difusin. Segunda etapa: Implementar un sistema visible de identificacin de las personas hospitalizadas. Tercera etapa: Las Unidades de Emergencia de los establecimientos de mayor complejidad cuentan con sistema de informacin a la familia
Porcentaje de etapas ejecutadas para fortalecer y consolidar la estrategia H. Amigo en los establecimientos de mayor complejidad del pas
47
Numero de etapas ejecutadas / SAP Numero de etapas comprometidas
100,00%
100,00%
100,00%
83,33%
95,83%
Lograr el ajuste, del 100% de los tiempos de atencin establecidos para las atenciones con garantas Registrar los tiempos de atencin de oportunidad GES de acuerdo a definidos en el decreto, por problema lo establecido en el decreto vigente de salud (44 Y 69) cuando corresponda (C.G. GES).
Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de atencin definidos en el decreto, por problema de salud
N de atenciones realizadas en los tiempos definidos para las garantis de oportunidad GES ajustadas a CR Gestion los tiempos del Usuario decreto+ garantas exceptuadas vigentes/n total de atenciones con garantias ges x 100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Lograr a lo menos el 83% de la digitacin de las SIC e IPD GES digitadas en el origen sean digitadas al SIGGES en un plazo mximo de 48 horas. (CG. MS Ley 187.834 y MS Ley Mdica)
Registro en SIGGES de los SIC e IPD dentro de las 48 horas.
Porcentaje de registro en SIGGES oportuno (dentro de 48 horas)
N de SIC e IPD/GES digitadas CR Gestion antes de 48 horas/ Usuario n de SIC GES totales ingresadas.
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,11%
Cumplir en un 100% con las garantas de indicacin de tratamiento en los que se cumplen las garantas de oportunidad de inicio de tratamiento (M.S. Ley 18.834 y M.S. Ley 19.664)
Porcentaje de casos de Garantas Explicitas en Salud vigentes, con indicacin de tratamiento, en los que se cumplen las garantas de Oportunidad de inicio de tratamiento.
(N de casos de Garantas Explcitas en Salud con indicacin de tratamiento, en los que se cumplen las garantas de CR Gestion oportunidad de Usuario inicio de tratamiento /N total de casos de Garantas Explicitas en Salud con indicacin de tratamiento)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
41,00%
Cumplir en un 100% en las atenciones trazadoras de tratamientos Ges otorgadas segn lo programado de atenciones trazadores de tratamiento Ges en contrato PPV para el ao 2010 (M.S. Ley Mdica)
(N de Atenciones de tratamiento trazadoras GES otorgadas/Total de CR Gestion atenciones Usuario trazadoras de tratamiento programadas en PPV)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Cumplir con la programacin de prestaciones de otros profesionales Ejecucin de la programacin de en establecimientos hospitalarios prestaciones de las asistentes (en concordancia con las metas sociales. sanitarias de la ley 18.834) (C.G.).100%
Porcentaje de prestaciones realizadas
(N Total de prestaciones de asistentes sociales realizadas/ N de CR Gestin prestaciones de Usuario asistentes sociales programadas ao 2010)*100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Este Centro debe participar en la aplicacin de la pauta de acreditacin de calidad en el mbito que corresponda
Pauta aplicada
Si/No
100,00%
100,00%
Lograr, desarrollar y mantener los ndices de calidad de acuerdo a los instrumentos de evaluacin
0,08%
Cumplir en un 100%
Elaboracin e implementacin de planes de mejora en los indicadores no validados por la pauta de acreditacin de calidad
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora.
(N de actividades implementadas/N de actividades comprometidas)*1 00
(Indicadores validados/Indicador es segn mbito de evaluacin)*100
11%
Desarrollar las competencias, desempeo y calidad de vida laboral de los funcionarios del hospital
100% asistencia a reuniones de coordinacin del hospital
Realizacin de reuniones
Porcentaje de reuniones
Admisin Servicio Social SAP
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,10%
Al menos un 80% del personal capacitado Asistir a los cursos que se incluyen en el Programa Anual de Capacitacin Porcentaje de funcionarios capacitados
(N de funcionarios del Centro capacitados/N CR RRHH total de funcionarios del Centro)*100 (Presupuesto ejecutado del CR Gestion perodo/Presupues Usuario to)*100
86,96%
100,00%
100,00%
35%
Establecer mecanismos de coordinacin en materia de presupuesto con los CR (accountability)
100,00%
100,00%
88,33%
93,76%
95,52%
0,25%
100% en la entrega oportuna de la informacin del WINSIG Emitir informe de produccin y gasto segn corresponda y enviar antes de Informe entregado las fechas establecidas (12 de cada oportunamente mes) Si/No CR Gestion Usuario
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Totales 100,00% 100,00% Al 2014 Nuestro compromiso con las personas es atenderlas con calidad certificada tiempos de espera definidos 97,24%cada atencin. para 98,19% 98,86%
CR Enfermera
PRODUCCIN DEL CR PROG. PRESTACIONES INST. (PPI) PROG. PRESTACIONES VAL. (PPV) PREST. NO BENEFICIARIOS (NB) SUBTOTAL PRESTACIONES 2009 0 0 0 0 2010 23.795 0 0 23.795 VAR (t-1) NA NA NA NA
El centro de responsabilidad enfermera es otro de los centros en donde se ha clasificado la prestacin que realiza (consultas enfermeras) y que se comenzaron a contabilizar el ao 2010 llegando a 23.795 prestaciones Este es un centro en que se recomienda se asigne una mayor responsabilidad puesto que actualmente cuenta con solo 2 funcionarias lo que no tiene mucho sentido si hablamos de centro de responsabilidad.
RESUMEN CENTRO DE RESPONSABILIDAD ENFERMERA GASTO DEL CR 2009 2010 VAR (t-1) GASTO REMUNERACIONES (21) $ 23.165.226 $ 30.237.007 30,5% GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) $ 156.212.433 $ 2.127.890 -98,6% GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR $0 $ 0 NA TOTAL GASTO $ 179.377.659 $ 32.364.897 -81,96% GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* $ 7.834.401 $ 6.471.548 -17,4% % GASTO REM. (21) 12,9% 93,4% % GASTO BS Y SS. (22) 87,1% 6,6% SOLO INFORMACIN
48
Ausentismo CR Enfermera
12 10
11
8
DAS
6
4 2 3
INDICE AUSENTISMO 2010 7 Das
0
0
0
Jul-10
MES

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
N DAS
IND. AUSENTISMO
Compromisos de Gestin CR Enfermera

Este centro participa de forma muy activa en el compromiso de calidad trabajando mano a mano con la encargada de calidad para obtener la certificacin adems de confeccionar protocolos clnicos para trasplantes y procuramiento de rganos. Se sugiere ver detalle de estos compromisos en anexo N 2
N Compromiso
Compromiso de Gestion N 5 Compromiso de Gestion N 7 Compromiso de Gestion N 13 Trasplantes Calidad
Descripcin
5,0 0,0 4,7 3,2
Calificacion
1er. Corte 2do. Corte 3er. Corte 4to. Corte Anual 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 N/D N/D N/D N/D 5,0 5,0 4,8 4,9
Programacin de Actividades Clnicas
Promedio
49
Plan de Actividades 2010 CR Enfermera

El plan de actividades del centro concluye el ao 2010 con un cumplimiento final de un 95,69% tal como lo muestra el cuadro de ms abajo. Con todo este ao 2011 se de trabajar mayoritariamente en base a un plan de produccin por centro de responsabilidad buscando productos e indicadores para los centros que no son netamente productivos para asegurar razonablemente la obtencin de recursos segn los nuevos lineamientos ministeriales y esperando consolidar este centro con el manejo de insumos y personal que corresponde.
99,87%
rea Estratgica Peso AE Objetivo Estratgico Peso Objetivo Metas Actividad HH Asignadas Indicador Forma de clculo Ejecutor
100,00%
95,62%
87,26%
95,69%
Global
KPI_1er KPI_2do KPI_3er KPI_4to corte corte corte corte Cump. Del Cump. Del Cump. Del Cump. Del plan plan plan plan
Desarrollar un sistema de informacin que permita el costeo, clasificacin y gestin logstica continua de las prestaciones
Mantener un porcentaje de das cama ocupados por Registro de los das pacientes camas por categorizacin. categorizados como D2-D3, igual o menor a 2%
Porcentaje de das cama ocupados por pacientes categorizados como D2-D3
(N de das cama ocupados por pacientes categorizados como D2CR Enfermera D3/N de das camas ocupados por pacientes categorizadas)
99,27%
100,00%
100,00%
100,00%
99,82%
0,15%
Porcentaje de pacientes categorizados 90% (N de das camas ocupados por pacientes CR Enfermera categorizadas/Total de das camas ocupados)
90% de pacientes categorizados
Registro de los pacientes categorizados
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
54,00%
0,11%
Mantener referente coordinador del establecimiento El Diagnstico de potenciales donantes debe ser enviado en forma trimestral a la Sra. Patricia Llanquitur, Coordinadora de Aumentar la tasa de Procuramiento y donantes para el ao Trasplantes de la 2010 en un 15% Direccin del SSMS segn lo observado Los protocolos pueden el ao 2009 ser de pesquisa, mantenimiento de potenciales donantes, procuramiento, mantenimiento y traslado de rganos, diagnstico de muerte enceflica, entrevista familiar, trasplante de rganos, entre otros. 100% asistencia a reuniones de coordinacin del hospital
Tasa Nacional de (N de donantes/N de Donacin habitantes)*1000000
Sub Directora Gestin del Cuidado
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
11%
Realizar reuniones mensuales
Porcentaje de reuniones
CR Enfermera
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Asistir a los cursos que se Al menos un 50% del incluyen en el Programa personal capacitado Anual de Capacitacin
Porcentaje de funcionarios capacitados
(N de funcionarios del Centro capacitados/N CR Enfermera total de funcionarios del Centro)*100
100,00%
100,00%
100,00%
35,00%
0,25%
Control de gastos. Conocer informacin Mantener el equilibrio mensual de costos y financiero (>= 0) presupuesto del Centro de Responsabilidad.
(Presupuesto ejecutado Porcentaje de del CR Enfermera gastos ejecutados perodo/Presupuesto)*1 00
100,00%
100,00%
87,49%
63,60%
87,77%
Totales
99,87% 100,00% 95,62% 87,26% 95,69%
Direccin
DIRECCIN DEL HOSPITAL GASTO DEL CR GASTO REMUNERACIONES (21) GASTO BS. Y SS. DEL CR (22) GASTO DISTRIB. HACIA OTROS CR TOTAL GASTO GASTO RECIB. DESDE OTROS CR* % GASTO REM. (21) % GASTO BS Y SS. (22) SOLO INFORMACIN 2009 $ 276.701.752 $ 10.992.543 $0 $ 287.694.295 $ 20.399.804 96,2% 3,8% 2010 VAR (t-1) $ 312.904.055 13,1% $ 13.175.310 19,9% $ 0 NA $ 326.079.365 13,34% $ 30.802.880 51,0% 96,0% 4,0%
A partir de este ao se incorporar a los informes de control de gestin las variables que afectan a la direccin de nuestro hospital como el gasto del personal, las colocaciones de pacientes en el extra sistemaen fin.
50
Ausentismo Direccin
16 14
14 12
DAS
10
8 5 3 5 2 5
8
6 4
2
0
0
Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10
MES

45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
N DAS
IND. AUSENTISMO
Anexo N 1 Lista de Espera Quirrgica

Hemos incorporado este anexo para hacer un anlisis detallado y profundo de nuestra situacin respecto a la lista de espera quirrgica del HEGC, se mostrar distintas variables que intervienen en la resolucin de esta y como se ha gestionado esta lista los ltimos 2 aos, es decir, el ao 2009 y 2010. Adems veremos la curva de comportamiento de los pabellones quirrgicos mostrando algunos ndices de productividad y eficiencia. Cuadro 1. Comportamiento de los pabellones quirrgicos 2007-2008-2009-2010 incluido urgencia.
MES/AO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales X ao
2007 399 274 414 481 430 384 286 362 380 416 414 369 4.609
2008 470 362 411 402 376 351 326 419 412 463 342 409 4.743
2009 409 339 529 505 486 492 496 484 394 456 363 443 5.396
2010 Total 377 1.655 345 1.320 484 1.838 485 1.873 412 1.704 376 1.603 362 1.470 465 1.730 370 1.556 364 1.699 352 1.471 333 1.554 4.725 19.473
IQ 2007 -2008 -2009 -2010

2050
N Intervenciones X ao
51
1850 1650
1450
1250
1050
850
650
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total IQ por Ao
6000
5500 5000 4500 4000
5.396
4.743
4.609
4.725
3500 3000
2007 2008 2009 2010
Este ndice mide la cantidad de recursos consumidos por unidad producida. Por tanto ser positivo cuando el resultado sea =<0, es decir, los costos por producir bajan de una ao respecto a otro, en este caso vemos que este ndice sobre alrededor de un 2% el 2010 respecto del 2009.
ndice de productividad de los pabellones HEGC 2009-2010 Para mostrar este indicador debemos decir que la cantidad de IQ es dividida por las horas totales disponibles, menos las horas de preparacin. Este resultado nos dar el ndice de productividad por hora.
52
Este resultado nos muestra que el ndice de productividad del 2010 cae un 5,7% respecto del 2009, pero adems nos muestra que las horas programadas para el 2010 es un 14% menor (HDP) lo que lleva a una contraccin de las horas disponible netas de un 7,1% respecto al 2009. Para verificar esta situacin tenemos que el ndice del rendimiento de uso de pabellones ha cado un 17% el 2010 respecto del 2009 tal como lo muestra la tabla.
Estos resultados nos trae como resultados una acumulacin de stock en nuestra lista de espera quirrgica tal como lo veremos ms adelante. Para explicar esta cada surgen varios factores relevantes siendo uno de los principales la falta de anestesistas en nuestro hospital y la falta de recursos para poder comprar servicios de este tipo. 2. lista de espera quirrgica
Estado Resultado LEQ Stock inicial 01-ene. Cada ao Ingresos a LEQ del ao Operados del ao Rezagos 2010 del ao Stock Final 31-Dic. De cada ao Aumento o Disminucin Real
2009 1225 2403 -2353 -164 1.111 -9,3%
2010 1.111 2.453 -1.736 -488 1.340 20,6%
VAR% -9,31% 2,08% -26,22% 197,56% 20,61%
La tabla muestra el efecto del anlisis del punto uno de pabelln, mientras que el 2009 se logr reducir en un 9,3% real la lista de espera respecto a lo acumulado al 31/12/2008, el ao 2010 la lista de espera aument un 20% efecto ocasionado principalmente por la menor cantidad de intervenciones realizadas que cay un 26%, es decir, unas 617 intervenciones menos que el ao 2009 por este concepto a pesar de los esfuerzos realizados para egresar pacientes por rezago (secretara) que aument en 321 casos, con todo
el stock de lista de espera al 01/01/2009 fue de 1225 y el stock al 31/12/2010 es de 1340 pacientes con un aumento real de 9,38%.
Comportamiento de la lista de espera durante el ao 2010.

Datos Stock inicial Operados Rezagos Ingresos Stock final Ene-10 1.111 151 35 205 1.130 Feb-10 1.130 149 78 148 1.051 Mar-10 Abr-10 1.051 1.124 188 176 36 17 297 240 1.124 1.171 May-10 1.171 136 18 215 1.232 Jun-10 1.232 133 8 177 1.268 Jul-10 1.268 156 98 214 1.228 Ago-10 1.228 206 26 193 1.189 Sep-10 1.189 139 78 173 1.145 Oct-10 1.145 110 47 199 1.187 Nov-10 1.187 119 18 226 1.276 Dic-10 1.276 73 29 166 1.340
300 250 1.130
Evolucin LEQ 2010

1.340 1.276
200 1.111
La resolucin de la lista de espera quirrgica parti con un stock de 1111 pacientes de los cuales fueron ingresando mes a mes en promedio 198 pacientes, como la lista de esperaEl dinmica en cada mes se iniciaba con un nuevo inicial de es grfico muestra que mientras el stock stock, principios deen total los es un stock dado este durante el por lo que cada mes pacientes que fueron 1.400 egresados en el ao 2010 fueron 1734 y los pacientes que ao en general siempre est por bajo los stock 1.300 egresaron por otra causal fueron 488, esto corresponde a finales de cada mes un 63,5% del total de la lista de espera 1.200 una disminucin de por tanto se necesita un esfuerzo adicional (stock inicial ms los ingresos lista de espera quirrgica. para ir eliminado la mensuales). 1.100
1.000
53
150
100 50
900
800
700
600
0
500 Rezagos Operados Stock inicial Stock f inal
Cumplimiento compromiso de gestin LEQ.

Desde el punto de vista de cmo nos evaluaban en los Compromisos de Gestin, la meta requerida era de un 60% de disminucin en pacientes que Desde el punto de vista de como nos evaluaban del llevan esperando ms de un ao, en los Gestin, la meta requerida era de un 60% de disminucin llevan esperando alcanzar el 61,78%, de cual logramosms de un ao, del cual logramos alcanzar los cuales el 33% corresponde a operados y el 28% a los cuales el que la resolucin de lista de espera causal. Esto significa 33% corresponde a esperan ms operados yde un 28% casiegresos secretara. el ao es a un 46% por por otra causal. Esto significa que la resolucin de lista de espera de pacientes que esperan ms de un ao es casi un 46% por secretara.
. Respecto de los aos de espera de

pacientes importante mencionar que los pacientes que presentan espera por sobre los 5 aos y hasta casi los diez aos, estos no pueden ser sacados de forma arbitraria sino que se debe seguir las pautas del ministerio de salud al respecto una vez agotadas esas instancias se puede eliminar o egresar de la lista de espera.
Lista de espera por especialidades
L.E por especialidades

15% 1% 29% Ciruga Ciruga Plstica 24%
Urologa
Fisurados Traumatologa 31%
54
El cuadro muestra que la mayora de la lista de espera se concentra en ciruga general y traumatologa, seguido de cerca por ciruga plstica.
Lista de espera por Mdico
Mdico
107 100 89 894
82 68
BELISARIO CABALLERO PEDRO REVECO B. JULIO CASTELLON MARIA L. LENNON CARLOS ZENTENO OTROS MDICOS
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
LEQ x Diagnstico
161
71 55 53 42
Prepucio Quiste folicular de la Secuelas de Redundante, Fimosis piel y del tejido traumatismos de y subcutane regiones no especifica Parafimosis(Ausencia o estrechez)
Nevo melanocitico sitio no especificado
Escoliosis
Conclusiones anexo 1 Este ao 2011 el gobierno central ha variado la forma de financiar a los hospitales, es decir, ya no se financiar de acuerdo al gasto sino de acuerdo a la produccin y gestin hospitalaria, este cambio implica que una de las grandes entradas de recursos de nuestro hospital son los pabellones quirrgicos, por tanto se vuelve estratgico y relevante ahondar e intervenir todos los procesos relacionados con este centro, mejorando los registros pre y post cirugas, implementando normas de seguridad y calidad y manteniendo buenos ndices de productividad y eficiencia en el uso de los recursos.
55
Anexo N 2 Compromisos de Gestin 4to Corte Metas Sanitarias
Evaluacin general de los Compromisos de Gestin

La evaluacin general de los compromisos de gestin ha sido favorable en estos dos ltimos cortes obteniendo las siguientes notas (escala de 1 A 7): 1er corte 2do corte 3er Corte Transformacin Hospitalaria 4.5 4.6 4.7 Gestin de Lista de espera 4.9 3.9 4.9 Referencia y Contrarreferencia 5.0 5.0 5.0 Red Local de Urgencia 5.0 5.0 4.8 Trasplantes 5.0 5.0 5.0 Participacin Social 5.0 5.0 5.0 Calidad N/A 5.0 5.0 Recursos Humanos I 5.0 4.7 4.6 Recursos Humanos II N/A 3.5 4.0 Recursos Financieros 4.9 4.9 5.0 Compromisos GES 5.0 5.0 5.0 PPV 4.7 4.7 4.8 Programacin Act. Clnicas 4.7 4.9 4.9 Promedio 4.9 4.7 4.8
Consultas PPV Compromiso GES Compromiso Financiero Recursos Humanos II Recursos Humanos I Calidad Participacin Social Trasplantes Red Local de Urgencia Referencia y Contra referencia Lista de Espera Trans. Gestion Hospitalaria
4,8 4,8 5,0 4,9 4,0 4,9 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 4,6 4,6
56
0,0
1,0 2,0 Promedio
3,0
4,0
5,0
6,0
Transformacin de la Gestin Hospitalaria
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2,00% 100% 96% 100% 97%
2,00% 1,50% 1,00%
El cumplimiento de los compromisos de gestin durante el cuarto corte comprendido en el perodo octubre a diciembre tuvo los siguientes cumplimientos: 1.- El porcentaje de das cama ocupados por pacientes categorizados por riesgo dependencia fue de un 97%. Por su parte el porcentaje de das camas cuyos pacientes son D2-D3 fue de un 0.25%, cumpliendo con la meta establecida. El cumplimiento de estos indicadores manifest que existe un registro permanente de los pacientes que se categorizan y adems disminuy el nmero de pacientes D2-D3, considerando que este grupo de pacientes necesariamente no requieren la infraestructura hospitalaria para su manejo. 2.- El ndice ocupacional alcanzado durante el cuarto corte fue de un 80.4%, muy lejos de cumplir con el 85% requerido. Esto se debi principalmente al cierre de camas y la baja produccin que hubo en el mes de diciembre debido al paro. Slo en el segundo corte y tercer corte, en plena campaa de invierno, el ndice ocupacional fue mayor al 85%.
0,95% 0,25%
0,9%
0,50% 0,00%
1er corte 2do corte 3er corte 4to corte Meta Porcentaje de pacientes categorizados Meta Porcentaje de das cama con pacientes D2-D3
100% 80% 60%
85,00%
85,00%
85,00% 88,20%
85,00% 80,4%
71,30%
40% 20% 0%
1er corte
85%
2do corte
3er corte
4to corte
% indice ocupacional
Meta
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
50,00%
50,00% 51,84%
50,00% 50,00% 66,10%
46,20%
50%
3.- Las cirugas mayores ambulatorias en los menores de 15 aos tuvo un cumplimiento de un 50%, esto porque hubo una baja en la produccin sobretodo en el mes de diciembre, hecho ocurrido por el paro de funcionarios. Sin embargo, cumplimos con la meta requerida. 4.- El promedio de das estada a nivel Hospital se mantuvo en un 4.5 das estada, segn la meta requerida, sin embargo no influy en el ndice ocupacional ya que fue muy bajo. 5.- Respecto al compromiso de Unidad de Gestin Centralizada de Camas (UGCC) est relacionado con 57 la necesidad de traslado de los pacientes, para ello se busc establecer el uso rutinario de la informacin que entrega el sistema informtico UGCC para el monitoreo diarios de los pacientes que se trasladan y rescatan, por lo que se envi el diagnstico de todos los pacientes trasladados al sistema pblico y privado. 6.-El porcentaje de suspensiones quirrgicas por especialidad durante el cuarto corte tuvo un aumento significativo en las cuatro especialidades, debido principalmente al paro de funcionarios en el mes de diciembre, siendo un total de 61 cirugas suspendidas por causa del paro, lo que corresponde al 50% del total de suspensiones y a un 10,11% respecto del total de pacientes programados en el trimestre. -La especialidad de Ciruga tuvo un aumento del 19.54%, 9.54 puntos porcentuales ms por sobre la meta que deba disminuir. Slo en el primer corte logr cumplir con la meta. -La especialidad de Ciruga Plstica tuvo un aumento del 14,57% de suspensiones lo cual perjudic el indicador global ya que las suspensiones iban a la baja. -La especialidad de Urologa tambin tuvo un aumento del 25.32%. Durante el ao no pudo mantener la meta establecida del 10% obtenido en el primer corte. Por ltimo, la especialidad de Traumatologa tambin tuvo un aumento significativo con un alza del 26.79%, casi el doble de lo que requera la meta. Respecto a las causas ms frecuentes de suspensiones quirrgicas respecto de lo programado en tabla quirrgica se debe principalmente (exceptuando a "OTRAS" debido al paro de funcionarios y un amago de incendio que se produjo en el pabelln en el mes de noviembre) a falta de tiempo en los pabellones para operar ya que exceden el tiempo programado (26%) y por problemas inherentes al paciente (21%). Este ao se deben tomar estrategias que permitan una menor cantidad de suspensiones sobretodo porque es un ao en que el Hospital se debe financiar segn su produccin y por ende disminuir las listas de espera quirrgica.
1er corte
2do corte
3er corte
4to corte
% CMA en menores de 15 aos
Meta
5 4 3 2 1 0
4,5 4,3
4,5 4,5
4,5
4,5 4,5
2,98
1er corte
2do corte
3er corte
4to corte
Das de Estada
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Ciruga Ciruga Plstica Urologa
Meta
Meta 10% Meta 12%
Meta 10%
Meta 10.50%
19,54%
13,76% 11,54%
25,32% 14,57%
16,36% 6,80% 9,00%
26,79%
19,26%
11,73% 12,40% 7,79%
14,40% 8,16%
7,70%
Traumatologa
Meta
1er corte
2do corte
3er corte
4to corte
Causas de suspensin cuarto corte
7%
6%
NO LLEGO INDICACION TIEMPO PROBL.INH.PCTE. ALIMENT. MATERIAL ANESTES. OTRAS
50% Paro
18% 13% 5% 1% 1%
Causas ms frecuentes de suspensin 2010

NO LLEGO
21% 2% 2% 5%
15% 8%
INDICACION TIEMPO PROBL.INH.PCTE. ALIMENT.
MATERIAL Al 2014 Nuestro compromiso con las personas es atenderlas con calidad certificada tiempos de espera definidos para cada atencin. 26% 21% ANESTES. OTRAS
Gestin de Lista de Espera
Lista de Espera Consultas

0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70%
Lista de Espera I.Q.
-63,00%
-61,78%
El porcentaje de cumplimiento de las listas de espera al cuarto corte fue: lista de espera de especialidades un 63% y lista de espera quirrgica un 61.78%. Se cumpli con disminuir en ms de un 60% puesto que se tomaron varias medidas en el ao para monitorear, controlar y evaluar mes a mes la completitud de datos y los efectivos egresos de los pacientes de las listas58 de espera. Sin embargo, respecto a la L.E.Q. del 61,78%, el 33% corresponde a operados y el 28% a egresos por otra causal, esto significa que la resolucin de lista de espera de pacientes que esperan ms de un ao es casi un 46% por secretara.
-60,00%
Meta Ultimo Corte
-60,00%
Resultados
Datos L.E. al 31 dic 2009 (lnea base) Total egresos Operados Egresos por otra causal Porcentaje disminucin Pacientes pendientes con ms de un ao de espera Stock Lista de Espera a diciembre
Cantidad 1111 684 371 313 62%
Para el ao 2011 el stock inicial de lista de espera quirrgica son 406 pacientes, de los cuales se deben empezar a gestionar ya que la forma de evaluar este ao va a ser ms exigente porque por una parte se medir el porcentaje de egresos de las listas y por otra parte se medir el porcentaje de pacientes que an siguen esperando ms de un ao en el caso de la LEQ y 120 das en el casa de la LEE con respecto a los pacientes que esperan en las listas de espera.
406 1340
Referencia y Contra referencia

Actividades realizadas
Se enva un plan de trabajo al SSMS. Se elaboraron tres protocolos cumpliendo con el 100% de lo comprometido: "Protocolo de cefalea en nios de 0 a 15 aos". "Protocolo de dermatologa Infecciones Papiloma Virus" "Pie Plano en el nio"
Red Local de Urgencia

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
74,20%
72,25%
72,00%
63,45%
El indicador "categorizacin a los pacientes de urgencia" tuvo un cumplimiento de un 74.20% en el primer corte, sin embargo para el resto de los cortes no se alcanz las metas requeridas ya que no superaron el 72% y en el caso del ltimo corte fue slo de un 63.45%. Este ao es un tema importante de considerar ya que la categorizacin es un selector de demanda que proporciona informacin sobre la oportuna atencin que tiene el paciente.
Respecto al plan establecido para fortalecer el trabajo en red y la coordinacin entre los SUR, SAPU, SUC y las 50% 75% 80% 80% Unidades de Emergencia Hospitalaria se ejecutaron el 1er corte 2do corte 3er corte 4to corte 80% de las actividades ya que falt establecer protocolos Al 2014 Nuestro compromiso con las personas es atenderlas con calidadreferencias y contra referencias en la Red de atencin. de certificada tiempos de espera definidos para cada Urgencia Meta Resultado Local, compromiso que este 2011 ser de gran importancia.
Participacin Social
Actividades realizadas
Se cumple con la ejecucin de las actividades del "Plan de mejora al trato en los Centros de Responsabilidad Pediatra, CAE y Gestin Usuario". Las actividades que se destacaron fueron: 100% de entrega en as cartas de deberes y derechos; informacin oportuna sobre los cuidados del paciente hospitalizado en CR Pediatra a travs de material informativo y adems se realizaron 56 visitas de coordinacin de enfermera supervisora de Chile Crece Contigo, Enfermera Supervisora y Jefe OIRS; todos los meses se evaluaron los reclamos por trato recibidos en el Centro; se increment el uso de la identificacin funcionaria; se prepar material visual para difundir aspectos del buen trato; y por ltimo, se efecto la presentacin de las especialidades para el diagnstico de ordenamiento de la agenda mdica en el CR CAE. A fin de fortalecer y consolidar la estrategia del Hospital Amigo se evalu: contar con horario mnimo de seis horas de visita, autorizacin para acompaamiento diurno y nocturno de los nios y nias, entrega de informacin a familiares de personas hospitalizadas en horarios determinados, 100% de las camas peditricas deben contar con sistema visible de identificacin o brazelete (segn sea el caso) de los pacientes hospitalizados, el CR Emergencia debe contar con sistema de informacin a las familias segn lo sealado en las orientaciones tcnicas y por ltimo que el 100% de los funcionarios tenga la identificacin funcionaria. Estas medidas fueron aprobadas exceptuando por la identificacin de los funcionarios ya que no se cumple con el 100%.
59
Calidad
Cada de pacientes hospitalizados

Segn los resultados de la medicin realizada en los meses de septiembre a noviembre, la tasa de cadas en pacientes hospitalizados fue de un 1.11 respecto a 1000 egresos, esto quiere decir que slo hubo 2 cadas. Las intervenciones realizadas tales como la implementacin de un formulario de notificacin de incidentes crticos y/o la modificacin del protocolo permiti una disminucin de las cadas.
Prevencin de lceras
Respecto a la prevencin de lceras o lesiones por presin, slo el 18% de los pacientes hospitalizados, a quien se les tom la muestra, se les aplica la escala de evaluacin de riesgos antes de completar las 48 horas desde el ingreso. Si bien existe un protocolo establecido y socializado ste no se est aplicando sobretodo en el servicio de pediatra ya que de las 27 muestras el 0% se les aplic la evaluacin de riesgos.
Medicina Transfusional
En lo referente a medicina transfusional el 76,6% son pacientes transfundidos de acuerdo a protocolo institucional de indicacin de transfusin y el 86,8% corresponde a unidades transfundidas segn protocolo. Estos resultados fueron favorables dado que se tomaron las medidas de intervencin tales como la distribucin y difusin del protocolo de Criterios para la indicacin de transfusin, en las Unidades en que se realizan transfusiones.
Lista de chequeo quirgica

El 66.6% de los pacientes que se consideraron en el muestreo se les aplic la lista de chequeo quirrgica. Con respecto al trimestre anterior hubo un 33% menos de pacientes de la muestra que se les aplic el chequeo, an cuando el protocolo existe y est socializado.
Otras mediciones
Se elabora y difunde protocolo de reoperaciones quirrgicas, el cual tiene como objetivo identificar las condicionantes ms frecuentes asociadas a reoperaciones no planificadas, esto a fin de establecer medidas preventivas de acuerdo a nuestra realidad asistencial. El equipo del CR Quirrgico est en proceso de revisin del protocolo de "Prevencin de enfermedad tromboemblica".
Recursos Humanos
La variacin de la tasa de accidentabilidad disminuy en un 2% con respecto al ao 2008, esto quiere decir que hubo una disminucin en los accidentes de trabajo siendo un total de 47 el 2010. Los informes de inspeccin que se efectuaron durante el cuarto trimestre fueron en: ascensor de pabellones quirrgicos, estacionamientos y la bodega de esterilizacin. La variacin de la tasa de siniestralidad tambin disminuy en un 21,3% respecto a la base 2008, esto significa que los das perdidos por accidentes de trabajo disminuyeron en relacin al ao base. Respecto al ndice de ausentismo, durante el cuarto corte, la tasa de variacin ha disminuido en un 16.9%. Por lo tanto durante el ao 2010 la de tasa de ausentismo fue de un 20.62, esto quiere decir que por cada funcionario que compone la dotacin del Hospital hay un ausentismo de 20.62 das. Con respecto a la variacin al ao 2009 ste tuvo una importante disminucin del 13.36%, debido a las medidas aplicadas segn lo sealado en la poltica de ausentismo.
-2,0%
Variacin de la tasa de accidentabilidad total sobre base 2008 Variacin de la tasa de siniestralidad total sobre base 2008 Tasa de variacin del ndice de ausentismo por licencias mdicas curativas
60
-21,3%
-16,9%
-50,0%-40,0%-30,0%-20,0%-10,0% 0,0%
En relacin al almacenamiento y disposicin de residuos peligrosos, se envi al SSMS un informe con la ejecucin del 80% de las actividades contempladas en el programa de trabajo siendo una de sus actividades principales la declaracin de los residuos peligrosos y especiales a la SIDREP (sistema de residuos peligrosos) de la SEREMI. Lo nico que qued pendiente, por falta de presupuesto, fue habilitar una sala de almacenamiento transitorio de residuos lquidos peligrosos. Por ltimo, en octubre del ao 2010 se realiz un simulacro de incendio en el CR Emergencia, la cual fue supervisada por el Prevencionista del SSMS. Se espera que con la llegada del nuevo prevencionista se reactiven las charlas del plan de emergencia a los distintos estamentos del Hospital. Respecto a las evaluaciones de aplicabilidad de las actividades de capacitacin que estaban comprometidas se realizaron el 100% de stas. Asimismo como se dio cumplimiento al programa de reconocimiento, realizndose varias actividades durante el ao (ceremonia Jubilados, saludos en los "das de", semana del Hospital, entre otras), tambin se dio cumplimiento a las actividades del plan de acoso laboral siendo la difusin y charlas de stas las ms importantes.
Eficiencia en el uso de los recursos
Variacin del marco comprometido con el ejecutado

Variacin del marco presupuestado del subt. 29 respecto al gasto ejecutado
Este compromiso de gestin evala el estado de variacin entre el gasto devengado del subttulo 21, 22 y 29 del trimestre respecto al marco presupuestario del subttulo 21, 22 y 29 fijado en el cuarto trimestre.
-60,00%
La variacin en el subttulo 21 fue de un -6.01%, del subttulo 22 fue de un -10.27% y la variacin del subttulo 29 Variacin del marco fue de un -50.98%. Sin embargo este clculo es en base al presupuestado del -10,27% presupuesto de noviembre ya que al cierre del ao el marco subt. 22 respecto al gasto ejecutado presupuestario de los tres subttulos aument, por lo cual el gasto ejecutado se ajust a lo que nos entregaron a final de -6,01% Variacin del marco ao, segn resolucin emitida en enero del 2011. Por lo presupuestado del Al 2014 Nuestro compromiso con las personas es atenderlas con calidad certificada tiemposcontrajo el Hospital es de atencin. tanto la deuda que de espera definidos para cada $0 ya que subt. 21 respecto al debido a este aumento presupuestario se cancel la deuda gasto ejecutado -40,00% -20,00% 0,00% que exista en el subttulo 22.
-50,98%
-La base del winsig fue enviada todos los 20 de cada mes del ao 2010 a la Unidad de Finanzas del SSMS, cumplindose en un 100% la informacin base de costos del subttulo 21 con la informacin base del SIGFE del subttulo 21, mientras que la base de costos del subttulo 22 cumple en un 86.2% respecto a los gastos del subttulo 22 del SIGFE (cumpliendo con los parmetros establecidos en la meta). - Mensualmente, se entrega informacin relevante desde la Direccin del Hospital a los Centros de Responsabilidad. - Y por ltimo, la programacin financiera fue enviada al SSMS en los plazos establecidos.
61
Programacin de Actividades Clnicas
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Consultas Mdicas Consultas Profesionales no mdicos
100%
100%
El cumplimiento de las actividades clnicas de las consultas mdicas acumuladas a diciembre fue de un 97,57%, respecto a la negociacin de lo programado. Las especialidades que cumplieron con menos del 80% de lo programado fueron gentica (70%), reumatologa (77%), nutricin (76%), infectologa (72%) y ginecologa (70%). Respecto a las consultas realizadas de los profesionales no mdicos acumuladas a diciembre, se ejecut un 101.61% respecto de lo programado, un 1.61 puntos porcentuales ms de lo programado, esto debido a que hubo ms consultas de nutricionistas, enfermeras, kinesilogos y asistentes sociales, sin embargo no cumplieron con lo programado los fonoaudilogos (76%) y los psiclogos (88%).
97,57%
101,61%
Meta
Resultados
PPV
200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
La ejecucin de la produccin de las prestaciones valoradas a diciembre ha tenido el siguiente comportamiento:
100%
100%
100% 77,71%
100%
100%
189,48% 111,43%
112,21% 111,34%
- Las PPV reduccin de brechas sobre cumplieron en un 189.48%, dado que hubo ms produccin por sobre lo comprometido en lo que respecta a apendicetoma (380%) y fimosis (408%) durante los ltimos meses. Sin embargo, se ejecutaron menos hernias de las programadas (79%). - Las PPV otras valoradas tiene un cumplimiento de un 111.43% siendo la ictericia del recin nacido la nica prestacin comprometida.
PPV Red. Brechas
PPV Otras Valoradas
PPV Complejas
PPV GES
PPV Urgencias
Meta
Resultados
- Las PPV Complejas (con la prestacin de la droga inmunosupresora), tuvo un cumplimiento slo del 77.71%. De las 350 prestaciones slo se entregaron 272 drogas. - Las PPV GES, tienen un cumplimiento de un 112.21% de las prestaciones ejecutadas segn lo comprometido de manera global, sin embargo prestaciones que no cumplieron segn lo comprometido fueron Tratamiento EPOC alto riesgo (59%), Tratamiento Artritis Idioptica Juvenil (35%), Intervencin Quirrgica Integral Escoliosis (68%), entre otras.
- Las PPV Urgencias ejecutaron el 111.34%, llevndose a cabo ms consultas de urgencia (112%) de las programadas y ms das camas UCI (109%), sin embargo las camas UTI fueron menos a las comprometidas (81%).
GES
-El cumplimiento de las garantas de oportunidad en los plazos establecidos durante el ao 2010 fue del 100%, por lo que este indicador se ha evaluado satisfactoriamente. - Respecto al porcentaje de cumplimiento de los registros de IPD y SIC en el SIGGES dentro de las 48 horas, 62 tambin ha cumplido satisfactoriamente ya que en todos los cortes ha superado la meta requerida, esto se ha llevado a cabo por las estrategias implementadas en cuanto al registro oportuno.
100%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
100%
100%
100%
92% 90%
90,60% 85,60% 85,72% 83%
88% 86% 84% 82% 80% 78%
1er corte
2do corte
3er corte
4to corte
Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de atencin definidos Porcentaje de registro en SIGGES oportuno Meta Meta
REPORTE METAS SANITARIAS LEY MDICA

120% 95,00% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
% de consultas mdicas realizadas % de horas ocupadas de pabelln % de recetas para pacientes ambulatorios dispensadas el mismo da de la emisin % de recetetas para % camas en trabajo % de garantas GES % de atenciones de % de funcionarios de % de IPD y SIC hospitalizados con sistema de cumplidas tratamiento GES la Ley Mdica ingresadas al dispensadas el dispensacin de otorgadas respecto a capacitados SIGGES en un plazo mismo da de la medicamentos por las atenciones de 48 horas emisin dosisi unitaria en trazadores GES en relacin al total de PPV camas en trabajo con estada promedio Meta Resultado mayor o igual a 3 dias.
95,00% 86,00%
95,00%
43,00%
100,00%
100,00% 83,00% 40,00%
98% 74%
98%
98%
100%
100%
107% 83% 52%
1.- El cumplimiento de las consultas mdicas realizadas durante el ao 2010 fue de un 98% respecto a lo programado. Las especialidades que cumplieron con menos del 80% de lo programado fueron: gentica (70%), reumatologa (77%), nutricin (76%), infectologa (72%) y ginecologa (70%). El sistema de financiamiento para el ao 2011 se efectuar en base a la produccin, por lo que es de gran importancia cumplir con la programacin comprometida, es por eso que se recomienda evaluar y en lo posible reprogramar las consultas mdicas de manera mensual o trimestral ya que se debe cumplir en los plazos establecidos para que FONASA pague por la produccin realizada. 2.- El porcentaje de horas ocupadas de pabelln alcanz slo el 74% muy por debajo de la meta establecida, esto se debi a que hubo un alto porcentaje de suspensiones de pabelln principalmente por falta de anestesista o por falta de personal de apoyo, debido a los altos niveles de ausentismo del equipo de pabelln. Este ao se est trabajando para que el rendimiento de pabelln aumente ya que se financiarn algunas prestaciones a mejor precio para disminuir la lista de espera quirrgica por lo cual se estn elaborando las bases para hacer convenios con anestesistas y gestionando la tabla quirrgica entre otras medidas. Esto permitir gestionar la utilizacin de los pabellones optimizando el tiempo que se destina para las intervenciones quirrgicas. 3.- El porcentaje de recetas dispensadas tanto para pacientes ambulatorios como pacientes hospitalizados cumplieron en un 98%, debido a una organizacin interna en Farmacia y la implementacin de un sistema informtico que permite la dispensacin y registro de las recetas. 4.- La meta sanitaria de la ley mdica 19.664 consiste en tener un 43% o ms de camas en trabajo con sistema de dispensacin de medicamentos por dosis unitaria en relacin al total de camas en trabajo con estada promedio mayor o igual a 3 das, la cual tiene un resultado muy favorable ya que todas las camas en trabajo cumplen en un 100%.
5.- El porcentaje de garantas de inicio de tratamiento cumpli en un 100%, efectundose 1729 garantas, de las cuales 1663 fueron cumplidas y 66 garantas exceptuadas (entre las que ms se exceptuaron fueron las escoliosis y la displasia luxante de caderas). 6.- El porcentaje de atenciones de tratamiento GES otorgadas segn lo programado en atenciones trazadoras de tratamiento GES en contrato PPV en el ao 2010 fue de un 107% ya que se otorgaron 10661 atenciones de las 9968 programadas. Entre los problemas de salud que ms atenciones GES realizaron se destacan: Cuidados Paliativos Cncer Terminal (135%), Artritis Reumatoidea (233%), Diabetes Mellitus Tipo 1 (115%), Sndrome de Dificultad Respiratoria (114%) y Asma Bronquial (113%). En tanto los problemas de salud que efectuaron menos atenciones fueron: Escoliosis (68%), EPOC (59%) y Artritis Reumatoidea Juvenil (35%). 7.- El porcentaje de funcionarios capacitados durante el ao fue de un 52% dado que en el segundo semestre se llevaron a cabo en las reuniones clnicas de Pediatra curso de GES en la cual participaron varios mdicos, siendo un total de 47 funcionarios capacitados. 8.- El porcentaje de IPD y SIC ingresadas al SIGGES en menos de 48 horas tuvo un cumplimiento del 83% por lo que se debe mantener y seguir avanzando en el registro oportuno.
REPORTE METAS SANITARIAS LEY 18.834

120% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00%
80%
60% 100% 40% 101,61% 100,00% 106,95% 42,00%
20%
0%
% profesionales con agenda centralizada % de consultas profesionales realizadas % de garantas GES cumplidas % de atenciones de tratamiento GES otorgadas respecto a las atenciones trazadores GES en PPV
53,39%
% de funcionarios capacitados en uno de los 4 mbitos
Meta
Resultado
1.- Todos los profesionales no mdicos del Hospital se encuentran con agenda centralizada en el CR DEIS, correspondiente a un total de 46 profesionales (14 Kinesilogos, 6 Nutricionistas, 3 Psiclogos, 3 Fonoaudilogos, 3 Asistentes sociales y 19 Enfermeras). Para realizar la agenda existe: 1.- Programacin anual de cada uno de los profesionales no mdicos. 2.- Confeccin de una "hoja consulta diaria por profesional no mdico y mdico" 3.- La Unidad de Estadstica recepciona diariamente la hoja de consulta diaria de profesionales mdicos y no mdicos la cual posteriormente ingresa al sistema informtico confirmando la consulta realizada. De esta base de datos que se genera, se emite mensualmente un informe con las consultas realizada. A medida que la implementacin del nuevo sistema SIDRA funcione sin problemas, se centralizar la agenda en este programa para los profesionales no mdicos. 2.- El cumplimiento de las consultas de los profesionales no mdicos realizadas el ao 2010 se ejecut en un 101.61% respecto de lo programado, un 1.61 punto porcentual ms de la meta, esto debido a que hubo ms consultas de nutricionistas, enfermeras, kinesilogos y asistentes sociales, sin embargo no cumplieron con lo programado los fonoaudilogos (76%) y los psiclogos (88%).
3.- El porcentaje de garantas de inicio de tratamiento cumpli en un 100%, efectundose 1729 garantas, de las cuales 1663 fueron cumplidas y 66 garantas exceptuadas (entre las que ms se exceptuaron fueron las escoliosis y la displasia luxante de caderas).
4.- El porcentaje de atenciones de tratamiento GES otorgadas segn lo programado en atenciones trazadoras de tratamiento GES en contrato PPV en el ao 2010 fue de un 107% ya que se otorgaron 10661 atenciones de las 9968 programadas. Entre los problemas de salud que ms atenciones GES realizaron se destacan: Cuidados Paliativos Cncer Terminal (135%), Artritis Reumatoidea (233%), Diabetes Mellitus Tipo 1 (115%), Sndrome de Dificultad Respiratoria (114%) y Asma Bronquial (113%). En tanto los problemas de salud que efectuaron menos atenciones fueron: Escoliosis (68%), EPOC (59%) y Artritis Reumatoidea Juvenil (35%). 5.- El porcentaje de funcionarios capacitados alcanz el 53%, principalmente porque la mayora de las actividades de capacitacin programadas se realizaron el segundo semestre.
Equipo Control de Gestin
Catalina Romn Analista encargada de Compromisos de Gestin Metas Sanitarias Alejandra Sandoval Encargada Anlisis Clnico GRD Hugo Patricio Herrera Jefe Unidad

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3er Informe Control de Gestin HEGC 2010

Periodo Enero-Diciembre 2010

Acerca de este Informe

Ausentismo por CR HEGC 2010

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Relacin Ausentismo/Gasto 21 Variable

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

DIAS TOTALES 2010

Listas de Espera HEGC

Cumplimiento Compromiso de Gestin Lista de Espera Especialidades

Gestin de los Pabellones Quirrgicos

Desde Gestin, llevan los cuales causal esperan

IQ 2007 -2008 -2009 -2010

Compromisos de Gestin Metas Sanitarias HEGC 2010

Grupos Relacionados por el Diagnstico (GRD)

30-12-2010 Oncologa y Ciruga. 360

Difusin Sistema GRD 2010

Desarrollo y optimizacin de interfaces

Meta MINSAL 2011

Necesidades de incorporacin Recurso Humano 2011

Reporte Caracteristicas Obligatorias

Centro de Responsabilidad Quirrgico

2009 1.540.356.305 24.126 63.846

2010 VAR (t-1) 1.534.197.731 -0,40% 22.567 -6,46% 67.984 6,48%

N DAS ACUMULADOS AO 2010 CR

INDICE AUSENTISMO 2010

Ausentismo por CR HEGC 2010

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Compromisos de Gestin CR Quirrgico

Plan de Actividades 2010 CR Quirrgico

Perspectiva del Ciudadano

100% de gestin en reclamos

Coordinacin con SAP Investigacin correspondiente

Porcentaje de investigaciones realizadas

CR quirrgico Of. Calidad

(N de actividades implementadas/N de actividades comprometidas)*100

CR quirrgico Of. Calidad

Cumplir a lo menos en 80% en la pauta de aplicacin.

(Indicadores validados/Indicadores segn mbito de evaluacin)*100

CR quirrgico Of. Calidad

100% de cumplimiento de las PPV comprometidas 1069

Registro de las PPV Controlar que se registren las PPV

Porcentaje de (PPV ejecutadas/PPV cumplimiento de las PPV comprometida 1069)*100 comprometidas

Perspectiva de los Procesos Clnicos y de Apoyo

Porcentaje de disminucin de personas en espera de atencin mayor a 1 ao en intervenciones quirrgicas

Desarrollar en forma permanente la coordinacin con la red asistencial de salud

Porcentaje CMA ciruga electiva en mayores de 15 aos

Porcentaje CMA ciruga electiva en menores de 15 aos

(Das cama ocupado/das cama dispobibles)*100

86% de utilizacin de pabellones de ciruga electiva

Desarrollar alianzas estratgicas con universidades, institutos y CFT

Equipo Proyecto DocenteAsistencial

Perspectiva de las personas

Desarrollar el conocimiento, talento y bienestar de los funcionarios del hospital

100% reuniones equipo de trabajo

Realizar reuniones de manera mensual.

Establecer mecanismos de coordinacin en materia de presupuesto con los CR

Mantener el equilibrio financiero (>= 0)

Porcentaje de gastos ejecutados

(Presupuesto ejecutado del CR Quirrgico perodo/Presupuesto)*100

Centro de Responsabilidad Pediatra

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10

Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10