SISTEMAS DEL SENASICA PARA LA IMPLANTACIN DEL MODELO INTRAGOB

DOCUMENTACION

AGOSTO 2005

Esquema conceptual:
Plan de Calidad
PLAN DE CALIDAD EN SENASICA
GENERAR UNA CULTURA DE CALIDAD

Modelo de Calidad INTRAGOB

INNOVACIN
MISION Y VISION
PRINCIPIOS Y VALORES
PRINCIPIOS Y VALORES
1. Satisfaccin del Cliente y Ciudadano

Concientizacin de la Alta Direccin

Comprensin de la Alta Direccin
Operacin del Consejo para la Calidad

Compromiso de la Alta Direccin

Identificacin de procesos

Planeacin Estratgica Misin, Visin, Objetivos, Principios, Valores.

Operacin de Comits Direccin General

Seleccin de procesos

Poltica de la Calidad Crear, Difundir, Promover, establecer, etc.

Desarrollar el Modelo y el plan p/ implantar el Sistema de Calidad

INTERNO
Operacin de Subcomits Direccin de rea

INTERNO-EXTERNO

Anlisis de procesos

*
Operacin de Subcomits Subdireccin de rea

2. Liderazgo

5. Planeacin

Definicin de Macroprocesos

Desarrollar indicadores para medir el avance de la implantacin

5.1 Estratgica 5.2 Operativa

Control de Macroprocesos

Desarrollar la Estructura Documental: Manual, Procedimientos, Especificaciones, Registros ...

Operacin de Subcomits Jefatura Departamento

3. Desarrollo del Personal y del Capital Intelectual

4. Administracin de la Informacin y la Tecnologa

7. Impacto en la Sociedad

6. Gestin y Mejora de Procesos

Validar la Estructura Documental

Mejora de Macroprocesos

Operacin de Equipos de Proyectos

6.1 Servicios y Procesos 6.2 Sistemas de Gestin 6.3 Proveedores

Implantar el Sistema de Gestin de la Calidad

Certificacin ISO 9001:2000

Control del Sistema de Gestin de la Calidad

LNEAS:

* MODELO DEFINIDO:
MODELO DE CALIDAD INTRAGOB

ESTRATGICA
Mejora del Sistema de Gestin de la Calidad

8. Resultados

ORGANIZACION AL

CONSIDERANDO: ISO 9001:2000 ISO 9004:2000

8.1 Dependencia 8.2 Clientes, Ciudadanos 8.3 Cultura de Calidad

A V

P H

Evaluacin Modelo de Calidad INTRAGOB

DOCUMENTAL OPERATIVA

MEJORA CONTINUA

Procesos Procesos

CRITERIOS INTRAGOB CRITERIOS INTRAGOB CRITERIOS INTRAGOB

Conceptos Conceptos
Grupo de procesos relacionados y fundamentales.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL SENASICA

Macroprocesos Macroprocesos

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

MC PGC

Procesos Procesos

Grupo principal de Grupo principal de subprocesos con subprocesos con principio y fin en principio y fin en un clien interno te un clien internoo te o externo externo .. Grupo de actividades Grupo de actividades dentro de la dentro de la organizacin organizacin involucrando a dos o involucrando a dos o mas departamentos. mas departamentos.

DOCUMENTOS OFICIALES

Manual de Organizacin Manual de Procedimientos

Manuales Operativos
Programas, Campaas, Supervisin, Macroprocesos, etc.

DOCUMENTOS OPERATIVOS
Procedimientos, Guas, Mtodos, Instructivos, Formatos, etc.

Subprocesos Subprocesos

ESPECIFICACIONES Grupo de tareas Grupo de tareas especficas llevadas a especficas llevadas a cabo por un cabo por un dep o departamento un artamento un o individuo individuo ..
Requisitos del Cliente e internos; Normas y Reglamentaciones aplicables, etc.

Actividades Actividades

REGISTROS
Reportes de: materias primas, proceso, producto;resultados de la accin correctiva, resultados de la accin preventiva,de Auditoras de Calidad internas y externas, revisin por la direccin, de educacin, formacin, habilidades y experiencia;de atencin a clientes, evaluaciones, certificaciones, etc.

Lneas Estratgica Modelo de calidad definido: Modelo INTRAGOB Considerando: ISO-9001: 2000 ISO-9004: 2000

Organizacional Documental Operativa Implantacin

Modelo de Calidad INTRAGOB en SENASICA

INNOVACIN
MISION Y VISION PRINCIPIOS Y VALORES
1. Satisfaccin del Cliente y Ciudadano

PRINCIPIOS Y VALORES

INTERNO

INTERNO-EXTERNO

2. Liderazgo

5. Planeacin

3. Desarrollo del Personal y del Capital Intelectual 4. Gestin de la Informacin, del Conocimiento y la Tecnologa

7. Impacto en la Sociedad

6. Gestin y Mejora de Procesos

8. Resultados

A V

P H

MEJORA CONTINUA

P L AN D E C AL ID AD Y M O D E L O D E C AL ID AD IN TR AG O B - S E N AS IC A
DGSA
DGSV
E Q U IP O

D G IF

D G IA A P
C R IT E R IO

DGJ

DGAI
1

PLAN DE CALIDAD SENASICA

E Q U IP O

C R IT E R IO

E Q U IP O

C R IT E R IO

E Q U IP O

C R IT E R IO

E Q U IP O

C R IT E R IO

E Q U IP O

C R IT E R IO

E Q U IP O

C R IT E R IO

E Q U IP O

C R IT E R IO

M O D E LO IN TR AG O B

DJ DGSV-DGSA-DGIF-DGAI-DGIAAP-DGJ
Documentos
Macroprocesos Manual Operativo

Comits
Comit de la Direccin General

Responsables
Directores de rea

Procesos

Procesos

Procesos

Procedimientos Generales

Subcomit de Direccin de rea

Subdirectores de rea

Subprocesos

Subprocesos

Procedimientos Especficos

Subcomit de Subdireccin de rea

Jefes de Departamento

Actividades Actividades Actividades

Instructivos Tcnicos

Subcomit de Jefatura de Departamento

Personal Operativo

ESTRUCTURA DOCUMENTAL - SENASICA

Descripcin del Sistema de Calidad QU-: Polticas, Estructuras, Recursos, Responsabilidades y Procedimientos establecidos para la Gestin de la Calidad. CMO se controlan los Procesos de la Calidad, en base a los elementos aplicables de la Normativa ISO, Modelo Intragob y especficos al producto.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

MC PGC

DOCUMENTOS OFICIALES

Manual de Organizacin Manual de Procedimientos

Requerimientos Oficiales APF, Institucionales

Concentrado de Especialidades

Manuales Operativos
QUIN, CMO, DONDE y CUANDO; al detalle necesario y suficiente para las operaciones PARMETROS DE CONTROL.

DOCUMENTOS OPERATIVOS
Polticas, Procedimientos, Instructivos tcnicos DOCUMENTOS OPERATIVOS

Documentos Externos
Requisitos del Cliente Normas y Reglamentaciones aplicables, etc.

EVIDENCIAS OBJETIVAS

FORMATOS Y REGISTROS
Reportes de: proceso, producto; resultados de la accin correctiva, resultados de la accin preventiva, de Auditoras de Calidad internas y externas, revisin por la direccin, de educacin, formacin, habilidades y experiencia; de atencin a clientes, evaluaciones, certificaciones, etc.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

MC PGC

Descripcin del Sistema de Calidad QU-: Polticas, Estructuras, Recursos, Responsabilidades y Procedimientos establecidos para la Gestin de la Calidad. CMO se controlan los Procesos de la Calidad, en base a los elementos aplicables de la Normativa ISO, Modelo Intragob y especficos al producto.

Se realizarn de manera Institucional, bajo los requerimientos de la normativa ISO 9000 vigente, as como los lineamientos del Gobierno Federal en materia de calidad Modelo de Calidad INTRAGOBManual Calidad SENASICA
Control de los Documentos Control de Registros Control de Producto Auditoras Internas no conforme Acciones Correctivas Acciones Preventivas

DOCUMENTOS OFICIALES

Manual de Organizacin Manual de Procedimientos

Requerimientos Oficiales APF, Institucionales

Se realizarn de manera Institucional, totalmente bajo los lineamientos de Oficiala Mayor de la Secretara, Guas tcnicas para la elaboracin del Manual de Organizacin y la del Manual de Procedimientos.
Manual Calidad SENASICA Manual de Organizacin Manual de Procedimientos

Manuales Operativos

Concentrado de Especialidades

Se realizarn de manera Institucional, se concentrarn o resumirn los procedimientos por especialidad tcnicas y administrativas del SENASICA

Manual Calidad SENASICA Manual de Campaas Manual de Certificacin

DOCUMENTOS OPERATIVOS Polticas, Procedimientos, Instructivos tcnicos

QUIN, CMO, DONDE y CUANDO; al detalle necesario y suficiente para las operaciones

Se realizarn por Direccin General, en conformidad con los procedimientos para elaboracin y difusin de polticas, procedimientos e instructivos, mismos que consideran los lineamientos de Oficiala Mayor de la Secretara y los normativos ISO, as como las necesidades especficas del SENASICA.
Manual Calidad SENASICA
Polticas Procedimientos Instructivos tcnicos

Documentos Externos
Requisitos del Cliente Normas y Reglamentaciones aplicables, etc.

Se debern mantener actualizados los documentos tales como: Leyes, Reglamentos, Decretos, Normas tcnicas, Normas de Calidad, etc., aplicables y de referencia en la operacin del SENASICA.
Manual Calidad SENASICA
Leyes Reglamentos Normas Convenios

EVIDENCIAS OBJETIVAS

FORMATOS Y REGISTROS
Reportes de: proceso, producto; resultados de la accin correctiva, resultados de la accin preventiva, de Auditoras de Calidad internas y externas, revisin por la direccin, de educacin, formacin, habilidades y experiencia; de atencin a clientes, evaluaciones, certificaciones, etc.

Se debern disear, controlar y mantener los formatos y registros necesarios para evidenciar objetivamente la operacin del SENASICA.

Manual Calidad SENASICA

Formato Registro

OFICIALA MAYOR DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN DE LA EFICIENCIA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS

SAGARPA

SAGARPA

SAGARPA

SAGARPA

LEY ORGNICA DE LA ADMN. PBLICA FEDERAL

REGLAMENTO INTERIOR

MANUAL DE ORGANIZACIN GENERAL

MANUAL DE ORGANIZACIN

DGPECS

DGPECS

DGPECS

DGPECS

Es un elemento de apoyo a las diversas unidades responsables de la Secretara, incluyendo a sus rganos administrativos desconcentrados, para la formulacin de su Manual de Procedimientos, lo que les permitir operar de manera ordenada. Los manuales de procedimientos son instrumentos que apoyan el funcionamiento de la Secretara, describen las actividades a seguir para la realizacin de las funciones de toda la organizacin de una o ms unidades responsables, dependiendo de su mbito de aplicacin,

V. LINEAMIENTOS DE LA GUA La elaboracin del Manual de Procedimientos deber apegarse a los criterios y lineamientos descritos en esta Gua Tcnica. El Manual de Procedimientos se elaborar considerando la estructura orgnica autorizada. Las reas responsables identificarn, de acuerdo a sus atribuciones y funciones, as como a su misin y visin, su respectivo universo o inventario general de procedimientos sustantivos, del cual seleccionarn los principales o los ms relevantes que den razn de ser a la Unidad correspondiente, los que integrarn su Manual de Procedimientos. Las reas responsables no considerarn para integrar su Manual, los procedimientos adjetivos o de apoyo administrativo, siendo la excepcin las reas de Oficiala Mayor, dadas sus atribuciones y funciones administrativas que les dan su razn de ser.

INTEGRACIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Con la finalidad de unificar el contenido de los manuales de procedimientos en todas las unidades responsables de la Secretara, estos debern contener los apartados siguientes: ndice I. II. III. IV. V. VI. Introduccin Marco Jurdico Objetivo General Procedimientos Informacin general Glosario de trminos

Conceptualizacin

Un procedimiento puede considerarse como la sucesin cronolgica y secuencial de operaciones concatenadas entre s, que se constituyen en una unidad, en funcin de la realizacin de una actividad o tarea especfica dentro de un mbito predeterminado de aplicacin.

Puede entenderse tambin por procedimiento, la sucesin cronolgica y secuencial de operaciones concatenadas y su mtodo de ejecucin, que realizados entre una o varias personas constituyen una unidad y son necesarios para realizar una funcin o un aspecto de ella.

Procedimientos En este subcaptulo se debern incluir los procedimientos sustantivos identificados, considerando para cada uno de ellos: Denominacin Objetivo especfico Lineamientos especficos Descripcin del procedimiento Mapa del procedimiento

Descripcin del Procedimiento:

Todo Manual de Procedimientos requiere que la informacin o instrucciones que contenga se expresen en palabras, es decir, en un texto, por lo que es conveniente atender las siguientes recomendaciones: El texto debe describir el procedimiento, enumerando las actividades de que se compone, en orden cronolgico. El texto debe precisar en que consiste cada actividad, tomando en cuenta lo siguiente:
Quin Cmo... Cundo... Con qu... Dnde...

(Unidad Responsable) Debe ejecutarla

En resumen, la descripcin debe ser: Clara, las instrucciones que contenga deben darse en forma directa y en lenguaje sencillo. Completa, debe contener la informacin necesaria para la ejecucin del procedimiento. Concisa, no debe contener ms de lo necesario. Correcta, debe ajustarse a los mtodos aprobados y expresados en lenguaje apropiado.

Mapa del procedimiento:

El mapa del procedimiento es la representacin grfica que en forma rpida y objetiva, muestra la secuencia de las principales acciones del procedimiento, aquellas que comprendan valor agregado en su ejecucin y las unidades responsables que las realizan, denotando el ejercicio de autoridad de las mismas, as como los subproductos y productos intermedios y finales resultado de su ejecucin.

Para la determinacin de las principales acciones, se deber realizar dentro del procedimiento de que se trate, una sntesis de las actividades comprendidas para tal fin, de cada una de las unidades responsables, sealando el valor agregado en su ejecucin, as como los subproductos y productos intermedios y finales obtenidos.

La sntesis de las actividades comprendidas, deber ser clara, concisa y estar enmarcada en rectngulos regulares dispuestos como diagrama de bloque, de manera secuencial en el plano de la hoja, abarcando las columnas segn las unidades participantes en el procedimiento.

El mapa deber iniciarse en la primera columna del lado izquierdo con el trmino inicio y finalizar con el trmino fin. Para su elaboracin, se utilizar el formato mapa del procedimiento (anexo 4).

ANEXO 4 Mapa del procedimiento

COMPARATIVO DOCUMENTACIN DE SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD

Gua Tcnica para la elaboracin y presentacin del Manual de Procedimientos SAGARPA Denominacin Objetivo Especfico Directrices para la Procedimiento documentacin de elaboracin y Sistemas de difusin de Gestin de la procedimientos Calidad ISO/TR EBG 10013:2001 Contenido Contenido Propsito Alcance Objetivo Alcance Definiciones Procedimiento para elaboracin y control de documentos DGSV Ttulo Propsito

Lineamientos Especficos Descripcin del Procedimiento Mapa del Procedimiento

Alcance Definiciones Responsabilidad y Responsabilidad y Responsabilidades Autoridad Autoridad Descripcin de Descripcin del Descripcin Actividades procedimiento* Documentos Referencias Mapa del (Diagrama de flujo) Diagrama de Flujo procedimiento* Registros Registros Anexos Anexos (formatos) Anexos

* Mtodo de Trabajo