1. PRESENTACION DE LA EMPRESA 2. SISTEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION 4.1 4.2 4.

3 REQUISITOS GENERALES POLTICA SSO PLANEAMIENTO 4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.5 VERIFICACIN 4.6 REVISIN DE LA DIRECCIN

4.1

REQUISITOS GENERALES

Para realizar el diagnstico de la situacin actual de la empresa, se analiz la estructura organizacional de la misma, se hizo un levantamiento de los procesos administrativos y operativos de la empresa, se realiz el levantamiento de la documentacin relacionada al sistema de seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa. Tambin se identific los impactos significativos que existen en las reas de la fermentacin, coccin y moldeado que pueden afectar a la salud, la seguridad y calidad de vida del personal con sus actividades diarias en la empresa, as como tambin otras zonas que pueden estar involucradas directa o indirectamente con estas reas. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
PR ESIDEN C IA GER ENT E DE C ON T ABILIDAD DIRECT OR D E SIST EM AS (C) GER EN CIA GENER AL SUBGER ENC IA SUPPLY CH AIN CON T RALORIA Y AUD IT ORIA C ONT ABILIDAD JE F E D E SIST EM AS (C)
GESTION D E LA CALID AD

GER ENC IA SEG U R ID AD

AD M D E RED ES . (C) JEF E D E LOGIST IC A

BOD EGA D E REPU EST OS

CO ST OS

ESPECIALIST A EN SIST EMAS

ASIST EN T ES

AYU D AN TE D E BO DEGA BODEGA D E M ATER IA PRIM A

JE F E D E COMPR AS LOCALES

JEF E DE C OM ERC IO EXT ER IOR

GERENC IA DE PR OD UCC ION

GER EN CIA REGIONAL

JEF E D E VENT AS (V)

EJEC UT IVAS DE C U ENT AS ESPECIALES

RECU R SOS H U M AN OS
ASIST. R R.H H.

CR EDIT OS Y C OBRAN Z AS
ASIST . C R ED IT OS (2)

ASIST EN T E ASISTEN T E

ASISTENT E

JEFE D E M ANT EN IM IEN TO

JEF E AD M IN ISTR AT IVO

C OOR D INAD O R D E VEN TAS PR OD UC C ION C OOR D SERVICIO AL CLIEN TE . ASISTEN T E JEF E DE PLAN IF IC AC IO N ASIST. C RED ITO Y CO BR AN Z AS

ASIST. NO M IN AS

R ECAU DAD OR

M ON T AC AR GU ISTA

BOD EG A DE PRO D U C T O T ER M IN AD O CO ORD IN AD OR D E D ESPAC H O

JEFE C ON TR OL D E C ALID AD R EC AU DAD OR CO OR D D E D ISE O Y . DESAR R OLLO CO OR D D E IN VEN T AR IO PP . Y DESPER D ICIO D ISE O

C O OR D IN AD OR SER VIC IO AL C LIEN TE

ASISTEN T E VEN D EDOR ES VEN D EDOR ES

D ESPACH AD OR

C HO FER

M ON T AC AR GU ISTA

EST IBAD ORES

VER IF IC AD OR ES D E INVEN TAR IO

4.2 POLTICA SSO POLTICAS Y OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA La Empresa est comprometida a satisfacer los requerimientos de sus clientes, suministrando soluciones de empaque de alta grfica, calidad y desempeo; bajo un sistema de procesos eficientes, enfocados a la mejora continua, optimizando costos y recursos tecnolgicos. Desarrollando el talento humano con una cultura de pasin por el trabajo, honestidad, integridad y tica profesional. Con el compromiso de cumplir con la legislacin laboral y requisitos de los sistema de Gestin de calidad, seguridad fsica, industrial y ambiental. OBJETIVOS DE LA EMPRESA: Mejorar la satisfaccin de nuestros clientes. Elevar las especificaciones tcnicas de nuestros productos. Mejorar las competencias del personal con 6 cursos al ao. Incrementar la eficiencia de las unidades clave de produccin en 20%. Disminuir reclamos de los clientes en un 50%. Disminuir los consumos y desperdicios de materias primas . Reduccin de Gastos en $5000000. Mejorar la confiabilidad de las unidades clave de produccin. ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS La Empresa ha definido las siguientes categoras para los procesos que integran su Sistema de Gestin de la Calidad: Procesos de conduccin: Se consideran aquellos procesos que determinan las directrices que conducen a la organizacin. Procesos de la cadena de suministros: Se consideran aquellos procesos que involucran la operacin y realizacin de actividades cotidianas dentro de la empresa. Procesos de apoyo: Tiene en cuenta aquellos procesos que brindan soporte y colaboracin a todos los procesos de la organizacin para mejorar su desempeo. Como parte del enfoque por procesos que ha adoptado la empresa se ha considerado conveniente definir a su vez las categoras de los procesos en los siguientes niveles: Nivel I: Es un nivel macro donde se identifica de forma general los procesos de la organizacin, su interrelacin y secuencia. Nivel II: Es un nivel donde se determinan los subprocesos involucrados en cada proceso identificado. Normalmente corresponden a un conjunto de subprocesos realizados por reas funcionales afines. Nivel III: Corresponde a un nivel de detalle, donde se presentan las entradas, salidas, recursos y controles necesarios para el cumplimiento satisfactorio de los procesos. Con la finalidad de facilitar la difusin y el entendimiento de la estructura de los procesos involucrados en las actividades desarrolladas por la empresa se ha preparado un Mapa de Procesos. Para el caso de los niveles de subprocesos y detalle, se ha considerado la utilizacin de matrices, que permiten apreciar de manera ms simple las interrelaciones y los mecanismos de control y medicin aplicados por la organizacin.

DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN

PROCESOS DE CONDUCCIN
DIRECCION DEL NEGOCIO REVISION POR LA DIRECCION SISTEMA DE GESTION FINANCIERO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS

PROCESOS DE LA CADENA DE SUMINISTROS

E REQUISITOS E
PRODUCCION

PRODUCTOS

VENTA DEL PRODUCTO

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

CONTROL DE CALIDAD

DESPACHO Y ENTREGA EL PRODUCTO

CREDITO Y COBRANZAS

COMPRAS

DISEO Y DESARROLLO

ALMACENAMIENTO

MEDICION DE SATISFACION DEL CLIENTE

PROCESOS DE APOYO
ASISTENCIA TECNICA A CLIENTES TRATAMIENTO DEL DESPERDICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINAS SISTEMA DE INFORMACION

SERVICIO AL CLIENTE

En esta seccin se describe las entradas, recursos, Controles, Salidas, Indicadores del proceso de produccin en la cual estn involucradas las reas de estudio de la empresa, con su respectivo Sub-Proceso, proporcionando una visin mas detallada de cmo se maneja el sistema de produccin de la empresa. Proceso Sub Proceso PRODUCCIN FABRICACIN DE LAMINAS Y ROLLOS DE CARTN CORRUGADO Materias Primas e Insumos: harina,grasa, Adhesivos, Papel, Agua, Soda Caustica, Brax, Almidn Regular Paquetes para envasar galletas Plan de Produccin Montacargas Personal: Operario, Pallets estibadores, montacarguista, Jefe de Instrumentos rea, Supervisor, Inspector de Medicin Calidad. Vapor Maquina: fermentadora Aire Comprimido Energa Elctrica

Entradas

Recursos

de

Controles

Procedimiento para Fabricacin de galletas Instructivo para el Arranque y Operacin de cinta transportadora Instructivo para manejo de alimentos Instructivo para la Preparacin preparacin de masa Instructivo para la Calibracin y Operacin horno Instructivo para limpieza de todas las maquinas Instructivo para la Verificacin de la Humedad de la galleta Instructivo para la Verificacin de la temperatura del horno Instructivo para la Verificacin del envasado de la galleta Instructivo para la Verificacin del tamao y peso de galletas

Salidas

Indicadore s

Identificacin de Producto en Proceso Entrega de Mercadera desde Produccin a Bodega de Producto Terminado galletas Velocidad Promedio en laminadora Control del Desperdicio Controlable en fermentacion Producto no Conforme en la cinta transportadora

Diagrama de Procesos General

RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS ALMACENAJE A TEMP. AMBIENTE ALMACENAJE A TEMP. REFRIGERACION

PESAJE Y PREPARACION MATERIAS PRIMAS RESIDUO MANIPULACION DE LAS MATERIAS PRIMAS

AGUA

FERMENTACION PLAN GESTION AMBIENTAL

LAMINADO

MOLDEADO

COCCION ENFRIADO ENVASADO ALMACENAJE EXPEDICION

PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGO (Clusula 4.3.1.) El objetivo de este procedimiento es establecer un mtodo sistemtico para identificar los potenciales peligros que existe dentro de la planta, as como los riesgos de seguridad, salud y medio ambiente, procesos, equipos, tareas y proyectos de la empresa. El responsable de rea, estar encargado del desarrollo del anlisis de riesgos a la cual es el lder con sus respectivas sub-reas, incluyendo anlisis de riesgos de los equipos, procesos y tareas que en el rea existan. (Vase Anexo, Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Control de Riesgos P-GSI-001) PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, ACCESAR Y MONITOREAR LOS REQUISITOS LEGALES (Clusula 4.3.2.) Este documento describe la sistemtica aplicada en la organizacin para identificar y acceder a los requisitos legales y otros sobre Seguridad Laboral que le sean aplicables, asegurando su actualizacin. El lder del elemento tiene la obligacin de la actualizacin legislativa en Seguridad Industrial y Prevencin de Riesgos Laborales en su modalidad de boletn mensual (recopilacin mensual de toda la legislacin publicada), las fuentes para identificar, acceder y actualizar los requisitos legales aplicables as como para la obtencin de los textos ntegros de las referencias legales son el Ministerio de Trabajo, de Salud, Medio Ambiente, Energa Municipio, a quienes se solicita copia de las leyes, ordenanzas o resoluciones aplicables a la actividad que desarrolla la empresa. Es Responsabilidad del Lder del Elemento, la Elaboracin y actualizacin (Mantenimiento) de este procedimiento, el Jefe de Seguridad Industrial de revisar y hacer cumplir dicho procedimiento, el Gerente General aprobar el procedimiento y el Departamento Legal cumplir con lo indicado en el presente procedimiento.
4.3

4.4

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN (Clusula 4.4.2.) El objetivo del presente procedimiento es mantener y desarrollar un personal competente, actualizado en conocimientos y habilidades para el mejor desempeo u optimizacin de las funciones encomendadas con el compromiso de poner en prctica la capacitacin recibida en base al cumplimiento de la poltica y objetivos de los Sistemas de Gestin. PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y COMUNICACIN (Clusula 4.4.3.). El procedimiento de Consulta y Comunicacin describe el proceso que aplica la organizacin para asegurar que los empleados y otras partes interesadas reciben y comunican la informacin pertinente sobre SSL, que los empleados estn representados en asuntos de la seguridad y salud y que los empleados son informados sobre quin o quines son sus representantes sobre SSL y sobre la persona designada por la direccin. En relacin con la comunicacin empresa - empleados, la direccin decidir el tipo de informacin a comunicar a los empleados de la empresa, empleando uno o varios de los siguientes medios:

a) Tablones de anuncios. b) Reuniones peridicas con los trabajadores. c) Cursos de formacin. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS El objetivo de este Procedimiento es establecer los mecanismo para revisar, aprobar, controlar, distribuir, mantener actualizados y asegurar que se utilicen los documentos vigentes relacionados con los Sistemas de Gestin implementados en el la empresa. El procedimiento Control de documentos y control de registros describe la sistemtica aplicada en la organizacin para: Controlar todos los documentos y los datos del SST para asegurar de que puedan ser localizados. Asegurar que los documentos y los datos se examinan peridicamente, se revisan cuando es necesario y que se aprueban por personal autorizado. Asegurar que las versiones actualizadas de los documentos y datos pertinentes estn disponibles en todos los lugares donde se desarrollan operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del sistema de gestin de la SSL. Asegurar que se retiran con prontitud los documentos y datos obsoletos de todos los puntos de emisin y puntos de utilizacin o, en caso contrario, asegurar que no se haga un uso inadecuado; Asegurar la identificacin, mantenimiento y disposicin de registros de la SSL, as como para los resultados de las auditoras y revisiones. Identificar, controlar, archivar, mantener al da y dar un destino final a la documentacin y registros del SSL, con el fin de demostrar la adecuacin de dichos sistemas. PROCEDIMIENTO PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA (Clusula 4.4.7.) El procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias " describe la sistemtica seguida en la organizacin para identificar los incidentes y situaciones de emergencia potenciales, y su respuesta ante los mismos, as como para prevenir y mitigar los posibles efectos negativos para la salud y lesiones que puedan asociarse a dichos incidentes y situaciones potenciales. El documento que define las actuaciones frente a estas hipotticas situaciones, es el Plan de actuacin ante situaciones de emergencia. Este documento ser sometido a su actualizacin y revisin al menos una vez al ao al objeto de garantizar su permanente actualidad, especialmente despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia, siempre que el resultado de la investigacin de los mismos as lo determine. 4.5 VERIFICACIN PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD (Clusula 4.5.1.) Este Procedimiento tiene como Objetivo Fundamental establecer la metodologa de inspecciones, revisin de los aspectos de seguridad, higiene y

Ergonoma, revisar las condiciones peligrosas que presenten o puedan presentar las Instalaciones, Maquinas, Equipos, Herramientas por Diseo, Funcionamiento o Situacin dentro del contexto de la empresa y aquellos elementos o sistemas de Seguridad que sirven para actuar ante fallos previstos o situaciones de emergencias. Este procedimiento incluye inspecciones generales planeadas en la cual se utiliza un cheklist (formato libre) para el caso de los operadores y el formato informe de inspecciones de Seguridad Programadas (F-GSI-001) para los jefes y Gerentes, inspecciones de partes/artculos crticos en la cual el jefe de mantenimiento, el jefe de rea y el jefe de seguridad industrial elaboran y actualizan cada ao el listado de partes y artculos crticos de cada rea, inspecciones de sistemas especiales e inspecciones de pre-uso. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES (Clusula 4.5.3.) El sistema de Gestin que se va a disear indica que se debe realizar un procedimiento documentado de todos los accidentes que sucedan dentro de la planta, as como la respectiva investigacin de los mismos. Todo accidente e incidente debe ser investigado a profundidad, para as conocer cuales fueron las posibles causas, condiciones u otra informacin que sirva como base para poder tomar las respectivas acciones correctivas del caso. El Jefe de Seguridad Industrial debe registrar todo accidente e incidente en el formato de Registro Accidentes e Incidentes F-GSI-005; adems llenar el formato de Informe de Investigacin de accidente F-GSI008. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS (Clusula 4.5.3.2.) El objetivo de este documento es establecer y mantener una metodologa para el desarrollo, aplicacin y verificacin de la efectividad de acciones preventivas y acciones correctivas en los Sistemas de Gestin. PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORIAS INTERNAS (Clusula 4.5.5.) Para un correcto diseo y funcionamiento del sistema OHSAS 18001 la empresa debe verificar y determinar la eficacia y efectividad de su sistema de Gestin de Seguridad y Laboral, para lograr dicho objetivo se ha diseado un procedimiento para auditoras internas P-GSI-001 el cual permita auditar dicho sistema peridicamente con el objetivo de determinar si la empresa cumple o no con cada una de las disposiciones previamente planificadas para la administracin o Gestin de Seguridad y Salud Laboral, El Procedimiento para Auditoras Internas P-GSI-006 indica el proceso que se debe llevar a cabo para poder realizar la auditora interna en el cual se debe incluir: el objetivo, alcance, responsables, descripcin de las actividades, desarrollo, criterio de auditoria, referencias, definiciones, anexos, registros. 4.6 REVISIN DE LA DIRECCIN

PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR LA DIRECCIN (Clusula 4.6.) El objetivo de este procedimiento es definir la metodologa para la ejecucin de la reunin de revisin por la direccin del Sistema de Gestin

OHSAS 18001, para verificar el cumplimiento de las polticas y objetivos de la organizacin, as como para asegurar su adecuacin y efectividad.

MANUAL DE PROCEDIMIENO OHSA ( para fabrica de galletas) RESUMEN DE DOCUMENTOS QUE POSEE LA EMPRESA

TIPO DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGO PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, ACCESAR Y MONITOREAR LOS REQUISITOS LEGALES PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y COMUNICACIN PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN DE ACCIDENTES. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS. PROCEDIMIENTOS DE REVISION POR LA DIRECCION PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN

CODIGO P-GSI-001 P-GSI-002 P-GSI-003 P-GSI-004 P-GSI-005 P-GSI-006 **P-SGI-006 **P-SGI-007 **P-SGI-002 **P-PRG-001 **P-RHH-002

PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS PROCESO SISTEMA DE REA GESTIN DE LA GESTIN SEGURIDAD

Clusula: 4.3.1. Fecha: Cdigo: P-GSI-001

NDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Objetivos Alcance Responsables Descripcin del Procedimiento Referencias Definiciones Anexos Registros Pgina 2 2 2 3 4 5 5 5

1. OBJETIVO: En este Procedimiento se establecer un mtodo sistemtico para identificar los potenciales peligros que existe dentro de la planta, as como los riesgos de seguridad, salud y medio ambiente, procesos, equipos, tareas y proyectos de la empresa. 2. ALCANCE: Este Procedimiento es aplicable a las reas de Corrugadora, Caldero, Almidonera. 3. RESPONSABLES: El responsable de rea es el encargado del desarrollo del anlisis de riesgos a la cual es el lder con sus respectivas sub-reas, incluyendo anlisis de riesgos de los equipos, procesos y tareas que en el rea existan. Nuestras reas son: REA 1: Corrugadora. REA 2: Caldero. REA 3: Almidonera. El responsable de cada rea debe realizar la revisin de los anlisis de riesgos al menos una vez al ao, cuando existan cambios y en caso de ser necesario realizar un nuevo anlisis de riesgo, para lo cual debe tener un programa de ejecucin de anlisis de riesgos que ser entregado al lder del elemento de la Norma OHSAS 18001 el cual tendr el deber de monitorear el mismo. El responsable del rea es el encargado del seguimiento de las acciones a tomar resultado del anlisis de riesgos (Plan de Accin). El lder del elemento de la Norma OHSAS 18001 deber velar por el cumplimiento del presente documento. 4. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

4.1. Descripcin de Actividades 1. La empresa designa un Lder para que implemente y controle la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. 2. El lder proceder a formar un equipo de trabajo que ser integrado por personas que conozcan la empresa, procediendo a dividir la misma por zonas, las que sern responsabilidad de los que conforman este equipo. 3. Este equipo de trabajo realiza una reunin a fin de planificar el cronograma de evaluaciones de riesgos, el mismo que se presentara al responsable del sistema de gestin. 4. Se establece que los equipos para la evaluacin, deben estar conformados por el responsable del rea, un colaborador del rea, el jefe de seguridad industrial y alguien de otra rea que venga a dar su aporte. 5. Se realiza la identificacin de riesgos mediante lluvia de ideas y utilizacin del cdigo de riesgos. 6. Se realiza la evaluacin de riesgos, usando una metodologa de la topologa del riesgo, donde se asigna calificacin de 1 a 5 para la probabilidad y de 1 a 10 para consecuencia o impacto y exposicin al riesgo. Segn las calificaciones dada por cada componente del equipo, el programa en Excel promedia y da el resultado, si acepta no se realiza ninguna solucin, pero en caso de que resulte reduce, se debe recomendar una solucin que nos permita aceptar el riesgo. Esta recomendacin debe tener un responsable de ejecucin y un plazo para realizar la actividad. 7. El responsable de la zona debe comunicar al jefe del rea evaluada cual ha sido el resultado para que ejecute las acciones correspondientes. 8. El jefe del rea realiza solicitud de accin correctiva utilizando el formato Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas (F-SGI-007), de la que enva copia al responsable de la zona, al Jefe de Seguridad Industrial y al Jefe de Mantenimiento. 9. El Jefe del rea coordina las actividades de capacitacin, orden y limpieza, mientras que los trabajos mecnicos y elctricos los hace a travs de rdenes de trabajo (por escrito o va E-mail) al departamento de mantenimiento. 10. El jefe de mantenimiento recibe la orden de trabajo y de acuerdo al tipo de peligro planifica la ejecucin de la actividad. 11. El jefe del rea hace seguimiento de todas las actividades producto de las evaluaciones, asegurando que se respeten los plazos de acuerdo al tipo de peligro. 12. El jefe de seguridad industrial audita el cumplimiento de las actividades sugeridas, e informa a la Gerencia el Status. 13. El jefe de rea mantiene los registros de las evaluaciones y de las solicitudes de accin correctiva. 14. Con la informacin de los riesgos significativos, el responsable de la zona grafica y realiza el mapa de riesgos de la zona, mientras que el lder del elemento grfica y realiza el mapa de riesgos de la empresa. 15. Difundir el resultado del anlisis a todos los departamentos implicados en el anlisis tanto como en el control de riesgo. 16. Emitir una copia electrnica para la carpeta del Elemento de Norma OHSAS 18001 y el original tenerlo en su archivo as como sus registros. 17. Para las evaluaciones el responsable de la zona se ayuda con el cdigo de riesgos que se expone a continuacin: Mecnicos: Cadas de Altura, Cadas de Nivel, Atrapamiento, Golpes, Cadas de Objetos, Cortes, Choques, Quemaduras, Proyecciones.

Fsicos: Iluminacin, Ruidos, Radiacin ionizante, Radiacin No-Ionizante, Temperaturas Bajas y Vibraciones. Qumicos: Polvos, Lquidos, Humos, Gases y Vapores. Psicosociales: Monotona, Sobre Tiempos, Carga de Trabajo, Atencin al Publico, y Estrs. Incendios: Elctricos, Explosivos, Slidos, Lquidos, Gases y Vapores o sus Combinaciones. Biolgicos: Virus, Bacterias, Hongos, Parsitos. Elctricos: Contacto Directo, Contacto Indirecto y Electricidad Esttica. Ergonmicos: Sobreesfuerzo, Postura Habitual y Diseo del Puesto. Saneamiento: Orden, Almacenamiento y Aseo. 5. REFERENCIAS: Mtodo William T. Fine Norma OHSAS 18001.

6. DEFINICIONES: Riesgo: Combinacin de la Probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento peligroso especifico. Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de daos en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos. Controles: Precauciones que se toman para prevenir o reducir el riesgo de un peligro a fin de que este no cause un accidente con perdida. Perdida: Es el resultado de un accidente que genera daos a las personas, propiedades y equipos. Evaluacin de Riesgo: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable o no. Riesgo Significativo: Son las condiciones de operacin esperadas que se realizan siguiendo los instructivos y procedimientos. 7. ANEXOS: Calificacin para la Evaluacin de Riesgos. Como realizar un Mapa de Riesgos. 8. REGRISTROS: Reporte de No Conformidades y Acciones Correctivas (F-SGI-007).

PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR, ACCESAR Y Clusula: 4.3.2. MONITOREAR LOS REQUISISTOS LEGALES Fecha: PROCESO SISTEMA DE REA GESTIN DE LA Cdigo: P-GSI-002 GESTIN SEGURIDAD NDICE 9. Objetivos 10. Alcance 11. Responsables 12. Descripcin del Procedimiento 13. Referencias 14. Definiciones 15. Anexos 16. Registros Pgina 2 2 2 2 3 3 4 4

1. OBJETIVO: Establecer una gua para identificar y tener acceso a los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional, tanto legales como de otra ndole aplicables a la Empresa. 2. ALCANCE: Este Procedimiento es aplicable a las reas de fermentacin, coccin, cinta transportadora 3. RESPONSABLES: Es Responsabilidad del Lder del Elemento, la Elaboracin y actualizacin (Mantenimiento) del presente procedimiento detallando la manera de mantener la informacin actualizada. Es responsabilidad del Jefe de Seguridad Industrial la revisin y hacer cumplir el presente procedimiento. Es responsabilidad de la Gerencia General la aprobacin del presente procedimiento. Es responsabilidad del Departamento Legal cumplir lo indicado en el presente procedimiento. 4. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO Departamento Legal 1. La identificacin de la Legislacin Nacional se har a travs de consultas que realizara el Departamento Legal de la Empresa a las autoridades, por ejemplo: Ministerio de Trabajo, de Salud, Medio Ambiente, Energa y Minas, Municipio, a quienes se solicita copia de las leyes, ordenanzas o resoluciones aplicables a la actividad que desarrolla la empresa. Lder del Elemento

2. 3. 4.

Con las normas y leyes identificadas, elabora un listado maestro que nos indique el titulo, numero de registro oficial y la vigencia de la legislacin. Con los documentos legales aplicables a la empresa se prepara un resumen de la legislacin, para conocer de que se trata cada ley. El departamento legal que asesora a la empresa a travs de mecanismos de actualizacin se provee de las reformas a las leyes vigentes y de nuevas que se aprueban. Departamento Legal

5.

Enva una copia de la legislacin que ha sido modificada o que ha sido promulgada, a las reas de Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Lder del Elemento. Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Lder del Elemento

6.

Actualizanla legislacin en sus archivos, en el listado maestro de leyes y normas que rigen en el pas. Recursos Humanos

7.

Programa Fecha y Hora la difusin de los cambios en la legislacin al personal que este relacionado con dicha ley.

5. REFERENCIAS: Norma OSHA 18001 Legislacin Nacional Ordenanzas Municipales Cdigo del Trabajo.

6. DEFINICIONES: Ministerio de Trabajo: Institucin Pblica que regula las leyes sobre seguridad industrial y de los servicios mdicos de la empresa, orienta su actividad a la prevencin de los riesgos ocupacionales, en orden a la proteccin integral del trabajador, as como de la productividad empresarial. Ministerio de Salud: Entidad que ejerce la rectora del sistema Nacional de Salud, modelo referencial en Latinoamrica, que garantiza la salud integral de la poblacin y el acceso universal a una red de servicios con la participacin coordinada de Organizaciones Publicas, Privadas y de la comunidad. Registro Oficial: Documento emitido por el Gobierno Nacional de Cumplimiento obligatorio, donde se registran las diferentes leyes de aplicacin Nacional. Riesgos del Trabajo: Dependencia estatal perteneciente al Instituto argentino de Seguridad Social que maneja todos los temas relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional. Divisin Seguridad Industrial Municipio de santa lucia: Departamento de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil que controla el desempeo de la Seguridad Industrial de la Ciudad y emite disposiciones mandatarias.

Ordenanza Municipal: Ley Expedida por autoridad local, Municipios, que rigen exclusivamente en la ciudad donde el municipio ejerce su labor. En nuestro caso aplican las ordenanzas promulgadas por el M.I. Municipio de santa lucia Departamento Legal: Es el grupo de abogados que da soporte a la empresa en el aspecto legal, que maneja la Legislacin Nacional y Municipal. 9. ANEXOS: Listado Maestro de leyes que aplican a la Empresa. Cuadro Resumen. 10. REGRISTROS: Listado Maestro de leyes que aplican a la Empresa.