Alimento Concentrado para Vacas

UNLPAM. FACULTAD DE AGRONOMA. LIC. EN ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS. DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO DE INVERSIN.
2009
Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin

Partido de Olavarra.
Correccin: Ferrn; Abelardo, Lastiri; Sebastin, Marek; Pablo.
Mara Eugenia Piatti

Tel: 02954-15669524 Dir. : Belgrano 2121 Olavarra (Bs .As.)
Pgina

INDIC
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Resumen Ejecutivo....3
1.- Identificacin de Idea Proyecto 1.1.- introduccin ............................................................................................................................................................................................. 5 1.1.1. Identificacin de idea .......................................................................................................................................................................... 5 1.1.2. Alternativa de solucin sin proyecto ................................................................................................................................................... 6 1.1.3. Alternativa de solucin con proyecto7 1.2. Localizacin .............................................................................................................................................................................................. 7
2.- Estudio de Mercado 2.1 Especificacin del producto.9 2.2. Anlisis de la demanda Caractersticas de los consumidores11 2.3. Anlisis de la Demanda actual y futura17 2.3.1 Demanda Actual.17 2.3.2 Demanda Futura.18 2.4 Anlisis de la Oferta24 2.5 Anlisis de la Comercializacin..26 2.6 Anlisis de los precios de Materia prima, Insumos y producto Terminado.29 2.7 Anlisis de disponibilidad de insumos..32 2.8 Conclusiones33
3.- Estudio Tcnico 3.1 EstudioBasico.36 3.1.1. Localizacin36 3.1.2. Tamao.......38 3.1.3 Proceso de Produccin.......39 3.2 Ingeniera del Proyecto.45 3.3 Inversin de Obras civiles y Equipamientos..51
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3.4 Costos y Suministros necesarios para la elaboracin.51 3.5. Proyecciones de Ventas y determinacin de precios..55
4.- Estudio Organizacional 4.1. Descripcin del Ente Ejecutor 57 4.2. Administracin, Planificacin y Organizacin.57 4.3. Recursos Humanaos por rea58 4.4 Programacin y Ejecucin del Proyecto ( Puesta en Marcha)60
5.- Estudio Ambiental...62
6.- Estudio Legal .63
7. Estudio Econmico- Financiero. 7.1 Proyecciones de los costos de produccin67 7.2 Estimacin de ingresos..69 7.3 Inversiones necesarias70 7.4 IVA72 7.5 Flujo de fondo econmico privado.74 7.6 Financiamiento externo.75 7.7. Flujo de fondo financiero77 7.8 Anlisis de Sensibilidad.78
8.- Bibliografa .79
Anexos..............80
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RESUMEN EJECUTIVO
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar un proyecto de inversin que analizar la viabilidad de elaborar y comercializar alimentos balanceados para ganado en el partido de Olavarra. Con la particularidad de saber que del 100% de lo producido el 76% se comercializar a los socios inversores.En los ltimos aos en el partido de Olavarra a crecido la actividad ganadera debido al crecimiento de la actividad agrcola en partidos aledaos, llegando a ser el partido N 1 en cantidad de animales.-
El 34 % de la produccin est dirigido a producciones ganaderas ya sean, cra, invernada, Feedlot, etc., en sus distintas etapas del ciclo biolgico, solo en el partido mencionado debido a que el producto no soporta los costos que implica trasladar el alimento ms all de los 150 km, quedando en desventaja con otras fabricas, adems de ser antieconmico.-
La evaluacin tcnica se realiz teniendo en cuenta la disponibilidad de tecnologa, materias primas e insumos principales y capacidad ptima para la elaboracin, el almacenamiento y el mejor lay out de las instalaciones.-
De la evaluacin Econmico- Financiera se obtuvo resultados positivos tanto para el anlisis econmico privado como para el proyecto financiado con fuentes externas.- Dando como resultado un VAN de $659.190 y un VAN de $ 808.706 respectivamente y TIR de 21 %. y del 23% con un periodo de recupero de la inversin inicial en 4 aos en ambas alternativas.-
Para medir la sensibilidad del proyecto se trabajo sobre las variables: Materia Prima maz (estas es la materia prima principales por la cantidad de toneladas utilizadas).- La sensibilidad a la variacin del precio del maz nos dice que el proyecto soporta una variacin superior/hasta al 10%.
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Cabe destacar que las variaciones esperadas en los precios de las materias primas y del alimento balanceado tienen las mismas tendencias dadas por la interrelacin que hay en sus explicaciones.-
Si se observa el punto de equilibrio nos encontramos con que es un proyecto de bajo apalancamiento operativo lo que lo hace de bajo riesgo por este criterio, este anlisis es coherente con lo dicho anteriormente, ya que concatenando los resultados nos encontramos con que este producto es altamente sensible a los costos variables, por mencionar los resultados determinados.
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1. Identificacin de idea-proyecto
1.1 Introduccin: Existen dos empresas unipersonales (Feedlot, productor agrcola) productoras de bienes y servicios destinados al sector agropecuario. posicionadas como empresas
Misin: Somos una empresa dedicada a la produccin de alimentos y brindado de servicios con caractersticas diferenciadas de nuestros competidores, nuestro producto-servicio esta dirigidos a frigorficos, planta elaboradora de alimento balanceados y pequeos y medianos productores del departamento de Olabarra. Visin: Apuntamos a estar a la vanguardia en tecnologa aplicada para, la produccin, logrando un adecuado agregado de valor y optimizar la calidad nutricional de los alimentos; potencializando nuestros negocios en el mediano y largo plazo. 1.1.1.- Identificacin de idea: La empresa, entiende que el sector agropecuario, se encuentra atomizado en su produccin, por tanto cree firmemente que debe diferenciarse produciendo alimentos con alto valor agregado en cuanto a calidad nutricional. Su situacin ideal, poder comercializar sus productos agrcolas cien por ciento industrializados, logrando en este proceso, realizar integraciones, que le permitan tener el control de su cadena y articulando con pequeos productores, llegando en un paso posterior, a realizar todas las actividades necesarias para que su producto sea reconocido como de alta calidad, junto a los servicios brindados. De esta manera la empresa lograra, poder fortalecerse en el mediano y largo plazo, logrando el nivel optimo en cada actividad desarrollada. (Ver anexo 1)
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1.1.2. - Alternativas
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SITUACIN
SIN PROYECTO OPTIMIZADA.
Se analizan dos posibles alternativas para mejorar o alcanzar la situacin deseada por los empresarios. La primera consiste en utilizar alianzas y contratos que permitan acceder a balanceados en cantidad y calidad adecuada, y la otra en la asociacin a una planta ya instalada. ALTERNATIVAS DE ARTICULACIN ENTRE PRODUCTORES 1. La empresa tiene la posibilidad de realizar una operacin transitoria con pequeos productores utilizando el contrato de colaboraciones de empresas U.T.E (unin Transitoria de Empresas); esta articulacin le permitira realizar ventas de granos conjuntas a determinada planta, la cual podr estar articulada bajo contrato Fasn, donde se especifique la calidad y cantidad de alimento entregado a cambio de la calidad y cantidad de granos ofrecidos. Esta alternativa le permitira a la empresa realizar alianzas que mejoren su negocio, como tambin asegurarse cierto grado de calidad de alimentos para el Feedlot, pero seguira comercializando sus productos sin industrializar, estando muy lejos del objetivo lograr cierto grado de descomoditizacin, como as tambin, no aprovechara la oportunidad de realizar una integracin que le permita ampliar su negocio. ALTERNATIVAS DE ASOCIACIN CON AGROINDUSTRIAS. 2. Una segunda alternativa seria realizar una asociacin con una Planta elaboradora de alimentos balanceados.
Posibilidad que le permitira realizar la comercializacin industrial de sus granos, y una integracin estratgica, pero no cumplira su objetivo de realizar alianzas con pequeos productores.
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SITUACIN CON PROYECTO
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1.1.3 PROYECTO Elaboracin de alimentos balanceados para autoconsumo y comercializacin. La elaboracin de alimentos balanceados permite, articular las dos actividades principales del empresario, alcanzando la industrializacin deseada de sus productos agrcolas, y asegurar una logstica de abastecimiento de alimento para su produccin crnica. Esta alternativa adems permite trabajar sobre la calidad nutricional de los alimentos elaborados (granos y Carne) y la articulacin con pequeos y medianos productores agrcolas-ganaderos, quienes se vern beneficiados en cuanto a la reduccin de sus costes de engorde y terminado de sus animales; el empresario obtendra el abastecimiento de materia prima para la industria y el uso del servicio de hotelera en su Feedlot. (Ver Anexo 1)
1.2.- Localizacin del proyecto.-
La elaboracin de alimentos balanceados se llevar a cabo en la ciudad de Olavarra, ubicada en la regin centro de la provincia de Buenos Aires, a 340km de la ciudad de Mar del Plata y 360Km de la ciudad de Buenos Aires. Dicha ubicacin le permite abastecer a todo el partido de Olavarra caracterizado por su produccin ganadera, actividad que se ha concentrado en los ltimos aos debido a la expansin agrcola de partidos aledaos. Sus clientes ms lejanos se encuentran a 110Km de distancia, situacin ventajosa para el proyecto debido a la baja resistencia del producto al costo de transporte, no supera los 150Km. En los siguientes acpites se desarrolla con al detalles los citado.
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2. - Estudio de Mercado.
Se desarrolla el estudio para La zona de influencia comercial del proyecto, partido de Olavarra. La metodologa utilizada para el anlisis se bas en, la realizacin de encuestas a productores pecuarios del partido, analizando la informacin obtenida con el programa SPSS (ver anexo 3), consultas a empresarios dedicados a la actividad desarrollada e institutos municipales, provinciales, nacionales y privados. 2.1 Especificacin y usos del bien y servicio a producir. Los posibles producto a elaborar son Alimento balanceado, complementos, concentrados y premezcla para ganado vacuno. El alimento balanceado, puede ser considerado como producto destinado al consumo final, debido a que este una vez elaborado es consumido sin ningn tipo de modificacin (Pedro Caldentey), o tambin, visto desde una cadena ganadera, puede ser considerado un producto intermedio, debido a que es utilizado para generar otros productos como es el caso de la carne y lcteos.
Identificacin de los productos y sub-productos.
Ternero destete precoz 60/90 kg Alimento balanceado formulado con materias primas de alta digestibilidad, con el agregado de vitaminas lipo e hidrosolubles y minerales, indispensables para satisfacer los requerimientos nutricionales del ternero en esta delicada etapa. Tambin es posible usar este alimento balanceado en terneros al pie de la madre (creep-feeding) logrando destetar terneros de mayor peso. Presentacin: Bolsas y/o granel Iniciador Alimento balanceado formulado para suministrar al inicio del engorde a corral a animales de entre 70 y 130 Kg. de peso vivo, con mayores requerimiento en protenas de alta digestibilidad. Presentacin: Bolsas y/o granel. Terminador de alta energa. Alimento completo especialmente formulado para animales en confinamiento con requerimientos energticos elevados, para un grado ptimo de terminacin, logrando una
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excelente conversin alimenticia y rpido depsito de grasa intermuscular (marmorizacin). Presentacin: Bolsas y/ o granel. Concentrado Feedlot terminador 30% Complemento proteico, con el agregado de minerales esenciales, para balancear cereales o subproductos. Presentacin: Granel y/o Bolsas Concentrado 20% bovino iniciador 70/130 Concentrado proteico vitamnico-mineral especialmente formulado para suministrar al inicio del engorde a corral a animales de entre 70 y 130 Kg. de peso vivo, con mayores requerimientos en protena de alta digestibilidad (harinas de soja). Presentacin: bolsas o/ y granel. Concentrado 10% bovino engorde 130/faena Concentrado proteico con el agregado de minerales que, mezclando en una proporcin de 900 Kg de maz y 100 Kg de Concentrado 10% Bovino Engorde 130/Faena, obtendr un Alimento Balanceado Especial para la terminacin de Terneros de entre 230 a 250 kilos de peso. La racin final contendr un nivel de energa de 3.00 Mcal./kg.MS y un 13% de protena bruta. Presentacin: Bolsas o/ y granel. Concentrado 10% bovino engorde pesado Concentrado proteico, con la inclusin de minerales, para balancear cereales o subproductos energticos. Ideal para suministrar a animales de ms de 250 kg. de peso, etapa en la cual aumentan los requerimientos de energa, estabilizndose los de protena. Presentacin: Bolsas o/y granel. Premix Feedlot terminador 3% Premezcla formulada en base a micronutrientes urea. Es un complemento diseado para corregir deficiencias nutricionales, tanto proteicas como minerales. El contenido de monensina permite aumentar la eficiencia de conversin alimenticia de la racin adems de disminuir la incidencia de trastornos digestivos.
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Presentacin: Bolsas o/ y Granel Premix Feedlot iniciador 3%
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Premezcla que contempla todas las vitaminas y minerales que los terneros necesitan para expresar un ptimo crecimiento y desarrollo. Contiene adems un ionforo, logrando aumentar la eficiencia de conversin alimenticia de la racin y disminuir la incidencia de trastornos digestivos. Presentacin: Bolsas o/y Granel. 2.2.- Anlisis de la demanda Caractersticas de los consumidores. El estudio cualitativo de los consumidores se realizo con entrevistas a productores ganaderos vacunos del partido de Olavarra. (Ver anexo 3)
2.2.1.- Momento/periodo de compra:
Los consumidores de balanceados se caracterizan por realizar sus compras principalmente en periodo mensual y trimestral, est influenciado este habito por los altos costos de transporte lo cual genera la necesidad de disear un logstica de abastecimiento que considere y minimice este factor. En la tabla 2.a.- se detalla la salida del sistema utilizado para el anlisis (SPSS) arrogando que de las 178 encuestas (100%) el 47.2% elije comprar mensualmente, el 40, 4% trimestre el 10% varia anual y semanal mente.-
Tabla 2.a.-Momentos/Perodos de Compra.

Frecuencia Vlidos no compra semanal mensual trimestral anual Total 4 11 84 72 7 178 Porcentaje 2,2 6,2 47,2 40,4 3,9 100,0 Porcentaje vlido 2,2 6,2 47,2 40,4 3,9 100,0 Porcentaje acumulado 2,2 8,4 55,6 96,1 100,0
Salida SPSS. Elaboracin propia para el ao 2009.
Grafico 2.a.- Momento/periodo de compra
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Momentos/Perodos de Compra.
50
40
30
20
Porcentaje
10
0 no compra semanal mensual trimestral anual
Momentos/Perodos de Compra.
2.2.2. Estudio de los atributos importantes para el consumidor. Se estudi la importancia del Precio, financiamiento, marca, calidad y disponibilidad del Alimento Balanceado en la determinacin de la compra. 2.2.2.1 Precio: El precio es una de las variables o atributos del producto determinantes del acto de compra, el estudio arrojo que el 64,6% de los encuestados basan su decisin en funcin de este, para el 29,8% es muy importante en la determinacin de la compra, y solo para el 1,7% no es nada importante este atributo. La tabla 2.b- muestra los resultados arrojados por el sistema de anlisis utilizado.
Tabla 2.b Compra: Importancia Precio.
Frecuencia Vlidos N/C nada importante importante muy importante fundamental Total 1 3 6 53 115 178 Porcentaje ,6 1,7 3,4 29,8 64,6 100,0 Porcentaje vlido ,6 1,7 3,4 29,8 64,6 100,0 Porcentaje acumulado ,6 2,2 5,6 35,4 100,0
Grafico 2.b.- Compra: Importancia Precio
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Compra: Importancia Precio.

70 60 50 40 30 20 10 0 N/C importante nada importante f undamental muy importante
Porcentaje
Compra: Importancia Precio.
2.2.2.2 Calidad: Esta representa para los encuestados en un 21,3% determinacin de la demanda, para el 37,6 y el 25,8 es muy importante e importante respectivamente, quedando repartido en poco y nada importante los restante, 11,7 y 1,2. Posteriormente se detallara la definicin de calidad segn consumidores.
Tabla 2.c. Compra: Importancia Calidad.

Frecuencia Vlidos N/C nada importante poco importante Importante. muy importante fundamental Total 4 3 20 46 67 38 178 Porcentaje 2,2 1,7 11,2 25,8 37,6 21,3 100,0 Porcentaje vlido 2,2 1,7 11,2 25,8 37,6 21,3 100,0 Porcentaje acumulado 2,2 3,9 15,2 41,0 78,7 100,0
2.2.2.2.1.- identificacin de calidad para los consumidores.
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El anlisis arrojo que el 69,1% considera por calidad del producto, a la caracterstica nutricional del alimento.
Tabla 2.d.Calidad = Nutricin Lograda.
Frecuencia Vlidos no si Total 55 123 178 Porcentaje 30,9 69,1 100,0 Porcentaje vlido 30,9 69,1 100,0 Porcentaje acumulado 30,9 100,0
Al estudiar la conversin alimento/peso el 61,8% de los encuestados la considera como un atributo de calidad del aliment.
Tabla 2.e.Calidad = Conversin Alimento/Peso.
Frecuencia Vlidos no si Total 68 110 178 Porcentaje 38,2 61,8 100,0 Porcentaje vlido 38,2 61,8 100,0 Porcentaje acumulado 38,2 100,0
2.2.2.3. Disponibilidad: La accesibilidad al alimento de forma inmediata1 es fundamental en la adquisicin del producto para el 19,1% de los encuestados, lo consideran un atributo importante y muy importante el 27,5% y el 39,9% de los encuestados dentro de estos se encuentran aquellos que realizan sus pedido con ms de 15 das de anterioridad y aquellos que tienen establecido con sus proveedores fechas de entregas durante todo el ao. Para el 11% repartido en poco y nada importante, son aquellos consumidores que realizan compras espordicas.
Tabla 2.f.- Compra: Importancia Disponibilidad.
Frecuencia Vlidos N/C 4 Porcentaje 2,2 Porcentaje vlido 2,2 Porcentaje acumulado 2,2
Se considera inmediata la adquisicin del producto en el mismo da de realizado el pedido.
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nada importante poco importante importante muy importante fundamental Total 3 17 49 71 34 178 1,7 9,6 27,5 39,9 19,1 100,0 1,7 9,6 27,5 39,9 19,1 100,0
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3,9 13,5 41,0 80,9 100,0
Elaboracin propia para el ao 2009.
2.2.2.4. Marca: Al analizar la marca, se intento estudiar el grado de fidelizacin de los clientes con las agroindustria que actualmente los abastece. Se consideran las repuestas obtenidas como la posibilidad de cambiar de marca al encontrar una con iguales y/o mejores atributos. Se observa que solo un encuestado es fundamental la Marca que actualmente consume (0,6%), el 8,4% y 16,3% la considera muy importante e importante al demandar el producto, el 30,3% es poco importante, y el 41,6% nada importante.
Tabla 2.g. Compra: Importancia Marca.
Frecuencia Vlidos N/C nada importante poco importante importante muy importante fundamental Total 5 74 54 29 15 1 178 Porcentaje 2,8 41,6 30,3 16,3 8,4 ,6 100,0 Porcentaje vlido 2,8 41,6 30,3 16,3 8,4 ,6 100,0 Porcentaje acumulado 2,8 44,4 74,7 91,0 99,4 100,0
2.2.2.5. Financiacin: Se estudia la importancia de la financiacin, (a plazo en efectivo, tarjetas de crditos, cheques de terceros, cheque a plazo propio y cuenta corriente) ofrecida por los proveedores. Se observa que ms del 60% de los encuestados consideran determinante la posibilidad de obtener algn tipo de financiamiento, llegando al 95% con aquellos que la consideran muy importante al decidir el lugar de compara.
Tabla 2.h.- Compra: Importancia Financiamiento.
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Frecuencia Vlidos N/C nada importante importante muy importante fundamental Total 1 2 5 57 113 178
Porcentaje ,6 1,1 2,8 32,0 63,5 100,0
Porcentaje vlido el,6 1,1 2,8 32,0 63,5 100,0
Porcentaje acumulado ,6 1,7 4,5 36,5 100,0
2.2.3. Presentacin del producto. Del estudio realizado surgi que el 60% de los encuestados eligen la presentacin Harina, esto puede estar relacionado con la distancias entre su predio y el lugar de adquisicin (hasta 30km, entre 30 y 150Km, ms de 150km), viendo se afectada o influenciada por los periodos o mementos de compra (semanal, mensual, trimestral, anula). El 40% elige el pellet, este est afectado por los mismos factores o variables que la harina.
Tabla 2.i.- Compra: Presentacin del Balanceado.
Frecuencia Validos pellet harina Total 71 107 178 Porcentaje 40,1 59,9 100,0 Porcentaje vlido 40,1 59,9 100,0 Porcentaje acumulado 40,1 100,0
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2.3.- Anlisis de la demanda, determinacin de la demanda actual y futura. 2.3.1.- Demanda actual en el departamento de Olavarra.
Demanda disponible actual empresario (Feedlot y hotelera):
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Consumo animal Kg/da: 6.5 Consumo animal Kg/90dias: 585 Cantidad de animales en Feedlot/90 das: 25002 Consumo total Kg/90das: 2500*585= 1.462.500 Consumo ao: 1.462.500*4= 5.850.000 Kg
Demanda disponible actual para Feedlot:
Consumo animal Kg/da: 6.5 Consumo animal Kg/90dias: 585 Cantidad de animales en Feedlot/90 das: 79553 Consumo total Kg/90das: 7955*585= 4.653.675 Consumo ao: 4.653.675*4= 18.614.700 Kg
Demanda disponible actual engorde a campo:
*4= 18.614.700
Consumo animal kg/da= 3 Consumo en 180 das: 7*180= 540Kg Promedio de animales en 180 das: 4.5184 Consumo total en 180 das: 4.518*540=2.439.720Kg Consumo total Kg/ao: 5.692.680*2=4.879.440kg
Demanda disponible actual: 23.495 tn/ao (Sin considerar autoconsumo).
2 3
Datos del Empresario. S.E.N.A.S.A. Olavarra. Para facilitar el estudio se considero el Feedlot del empresario a parte del resto de los Feedlot del departamento. 4 S.E.N.A.S.A.
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Demanda actual 29.345 ton/ao

2.3.2.- Estimacin Demanda futura. Los empresarios consideran una proyeccin en cantidad de animales como se detalla en la tabla 2.j.En este se puede observar un aumento de 5.000 cabezas/ao, 1.250 cabeza periodo (90 das), hasta alcanzar las 20000 cabezas ao (en 2 aos) lo que significa un aumento de consumo de balanceado de 2.925 Tn/ao.
Tabla 2.j.-Proyeccin demanda futura de alimento balanceados para el Feedlot de los empresarios
Autoconsumo
consumo diario/kg animal 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 total consumo consumo animal/kg/90das kg/90dias 585 585000 585 877500 585 1462500 585 2193750 585 2925000
Capacidad* periodo Feedlot/90Dias 2007 1000 2008 1500 2009 2500 2010 3750 2011 5000
Elaboracin propia
capacidad Feedlot/ao 4000 6000 10000 15000 20000
total consumo tn/ao 2.340,000 3.510,000 5.850,000 8.775,000 11.700,000
En el grafico 2.c.- se observa un consumo creciente (vinculado a las proyecciones en cantidad de cabeza esperadas por el empresario) de alimento balanceado para los dos periodos siguientes a la puesta en marcha del proyecto, llegando a un total de 11.700 toneladas consumidas por el establecimiento. A partir de ese periodo el empresario considera no seguir aumentando la capacidad del Feedlot.
Grafico 2.c.- Proyeccin de las cantidades consumidas en kg por el establecimiento del empresario en el periodo 2007 a 2011
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C o n s u m o
15000000 10000000 5000000 0 2007 2008 2009 Aos 2010 23400003510000 5850000 total consumokg/ao 11700000 8775000
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Elaboracin Propia. En la tabla 2.k.- se detalla la cantidad de animales engordados a corral en el partido de Olavarra, desde 2000 hasta junio del 2009. Se puede observar un aumento progresivo, con una tendencia creciente, en la cantidad de anmale engordados y terminados bajo el sistema estudiado.
Tabla2.k.- Serie histrica de animales engordados a corral desde el ao 2000 al ao 2009
Feedlot
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 totales al 2009
Cantidad de cantidad de consumo consumo por total animales en 90 anmale por diario animal consumo en consumo das(acumulado)* ao* kg/animal kg/90dias kg/90dias en tn/ao 0 1525 2727 2727 2727 2727 4019 5334 6723 7955 7955 0 6100 10908 10908 10908 10908 16076 21336 26892 31820 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 585 585 585 585 585 585 585 585 585 892125 1595295 1595295 1595295 1595295 2351115 3120390 3932955 4653675 4653675 3.568,500 6.381,180 6.381,180 6.381,180 6.381,180 9.404,460 12.481,560 15.731,820 18.614,700 18.614,700
*S.E.N.A.S.A. Olavarra, datos vacunacin, elaboracin propia
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Esta actividad se vio favorecida, por la necesidad de terminar el engorde para faena en menor tiempo, la escases de pasto, y principalmente la utilizacin de los predios para la siembra. Esto nos indica un cambio moderado que se ha ido gestando en los ltimos 9 aos, en tanto a las actividades y la formas de llevarlas a cavo, situacin que se estimulo con la entrega de subsidios, que reciben quien llevan a delante esta forma de engord y terminado del animal. Es importante mencionar que si bien es marcado el crecimiento de Feedlot en la zona estudiada, la cantidad de cabezas engordadas bajo esta modalidad solo ha aumentado por las nuevas aperturas, y no por un aumento de cabezas por Feedlot. Se facilita la observacin de lo que ha venido sucediendo, en el grafico 2.d- donde se destaca el crecimiento leve de consumo por ao desde el 2000 hasta el 2005 y luego con un marcado aumento hasta entrado el 2009.
Grafico2.d.- Consumo en tonelada por ao de animales bajo engorde a corral desde el 2000 al 2009
25000 c o n s K u g m i d o s 23274,81 21550,51 y = 1724,3x + 858,91 19826,21 R = 0,8707 18101,91 16377,61 14653,31 12929,01 Consumo Tn/ao 11204,71 y' 9480,41 Lineal (Consumo Tn/ao) 7756,11 6031,81 4307,51 2583,21
20000
15000
10000
5000
S.E.N.A.S.A. Olavarra. Elaboracin propia
Ao s
Se observa un consumo creciente de alimento balanceado en tn/ao para los Feedlot de la zona, la pendiente de la recta de ajuste nos indica que el consumo tendr un aumento igual a 1724.3 tn/ao, quedando una estimacin para los prximos aos como muestra la tabla 2.k.a
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2009
2. k.a Estimacin consumo de balanceado en Feedlot en el partido de Olavarra (2000-2013) Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 y' 2583,21 4307,51 6031,81 7756,11 9480,41 11204,71 12929,01 14653,31 16377,61 18101,91 19826,21 21550,51 23274,81
Datos SENASA Olavarra vacunacin. Elaboracin propia. La cantidad de animales (novillito, novillo y ternero), en establecimientos dedicados a la produccin ganadera vacuna, se detalla en la Tabla 2.L, para el periodo 2006/2013 en el departamento de Olavarra.
Tabla 2.L.- Serie Histrica de cantidad de animales en departamento de Olavarra, durante el periodo 1992/2009 categora novillito, novillo y terneros.
Perodo Existencias, Ganado Bovino, Novillitos, Buenos Aires, Olavarra (6), (Cabezas), Anual 42.253 43.727 41.756 45.135 37.786 34.233 35.721 35.721 39.396 20.885 Existencias, Ganado Bovino, Novillos, Buenos Aires, Olavarra (6), (Cabezas), Anual 45.358 37.552 32.038 30.973 30.444 25.927 29.306 29.306 41.246 39.297 Existencias, Ganado Bovino, Terneros, Buenos Aires, Olavarra (6), (Cabezas), Anual 195.620 196.446 222.848 227.429 209.866 206.324 192.116 192.116 263.909 245.767 Total Novillitos, Novillos y Terneros Olavarra (cabezas) anuales
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2002 2003
283.231 277.725 296.642 303.537 278.096 266.484 257.143 257.143 344.551 305.949
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 26.146 26.263 26.570 26.990 27.584 27.673 46.384 47.333 47.455 48.647 48.756 48.979 249.304 253.144 257.514 259.124 260.258 265.360
2009
321.834 326.740 331.539 334.761 336.598 342.012
S.E.N.A.S., elaboracin propia El grafico 2.e.- la cantidad de animales para el periodo 1992-2013, se observa tendencia creciente en cantidad de animales, este aumento es consecuencia de la utilizacin de las tierras para otro tipo de producciones en partidos aledaos favoreciendo la concentracin de la produccin vacuna en el partido de Olavarra.
Grafico 2.e.- proyecciones de cantidad de ganado vacuno en el partido de Olavarra para el Periodo 1992/2013.
y = 4386x + 265781 R = 0,4883 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Total Novillitos,Novillos y Terneros Olavarra (cabezas) anuales Estimacin Cantidad de Animales Vacunos(Olavarra)
S.E.N.A.S.A. Olavarra. Elaboracin propia. Se observa un aumento en cantidad de cabezas vacunas dentro del partido con una pendiente indicando aumentos de 265.781 Cabeza/ao quedando una proyeccin como se detalla en la tabla 2.l.a
2. l. Proyeccin: cantidad de cabezas en el partido de Olavarra, categoras, novillito, novillos y ternaros, (2002-2013)
Perodo Estimacin Cantidad de Animales Vacunos(Olavarra) 306631,6 312779,8 318928
2002 2003 2004
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 325076,2 331224,4 337372,6 343520,8 349669 355817,2 361965,4 368113,6 374261,8
2009
Elaboracin propia
Se cree importante agregar que el partido de Olavarra, actualmente, se encuentra encabesando la lista de partidos con mayor existencias ganaderas de la provincia de Buenos Aires, encontrandoce un total de 526.948 cabezas.
Tabla2.l.b. Principales partidos de la provincia de Buenos Aires en cantidad de animales vacuno (2009)
Partido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Olavarra Ayacucho Azul Rauch Lincoln Chascomus Bolivar Trenque Lauquen Villarino Carlos Tejedor
Cabezas 526.948 524.448 419.472 418.535 381.655 328.772 320.135 280.094 270.339 225.543
Ministerio de Asuntos Agrarios, en base a datos de la direccin provincial de ganaderia.-
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Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin 2.4.- Anlisis de la oferta, determinacin de la oferta.
2009
El anlisis de la oferta de alimento balanceado se bas, en el trabajo realizado a campo (178 encuestados) en el partido de Olavarra y consultas a empresarios de la zona. (Anexo 3) La industria de alimento balanceado est constituida actualmente por agro empresas de la ciudad de Olavarra, agroindustrias de la ciudad de Tandil y Azul, cooperativa y representantes. 2.4.1.- Estructura de la oferta. Segn el anlisis realizado la oferta se encuentra concentrada en 4 agro industrias que satisfacen aproximadamente el 88,2% de la demanda actual disponible, corresponde de este un 36,5% a la oferta proveniente del partido analizado y el restante 51,7% a agroindustrias de Tandil y Azul. El restante 11,8% es abastecido por representante, cooperativas y mayoritariamente con autoproduccin. La tabla 2.LL.- muestra lo expuesto (salida SPSS)
Tabla 2.LL.- Lugar donde adquiere el Alimento Balanceado
Frecuencia Vlidos agroindustria local representante Cooperativa autoproduccin Fuera del partido O. Total 65 3 3 15 92 178 Porcentaje 36,5 1,7 1,7 8,4 51,7 100,0 Porcentaje vlido 36,5 1,7 1,7 8,4 51,7 100,0 Porcentaje acumulado 36,5 38,2 39,9 48,3 100,0
(Salida SPSS) Elaboracin propia para el ao 2009.
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Grafico 2.f.- Lugar donde adquiere alimento balanceado (%)
2009
Lugar donde adquiere el Alimento Balanceado

60 50
40
30
20
10 0 agroindustria local Cooperativa Fuera del departamen representante autoproduccin
Lugar donde adquiere el Alimento Balanceado
Cuadro 1.a estructura de la Oferta (%)

36,5% Agroindustrias Olavarra
100% oferta
51,7% Agroindustria Azul Y Tandil 11,8% Otros Olavarra
Elaboracin propia (2009)
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2.5.- Anlisis de la comercializacin.
2009
2.5.1.- Canal de comercializacin. Para la elaboracin del cuadro 2.b se tomo como referencia a Pedro Caldentey quien al estudiar la cadena de alimento balanceado, ubica como consumidor final al productor ganadero (Feedlot, invernada convencional, tambos, etc.)
Cuadro 2.b- Canales de comercializacin de alimento balanceado articulado con produccin ganadera.
M. Externo
Produccin
Cabaa
T R A
Exportadores
Cooperativa
Acopi
Procesadores .
Molino harinero
Planta de
balanceados
Cra
S P O R
Distribucin minorista
T E
Feedlot
Invernada convencion al.
Produc. Pecuarias vacunos
Feedlot
Pertenece a la misma empresa Mercado proyecto
Proyecto otros intermediarios Tercerizacin
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2.5.1.1.-Anlisis de la cadena productiva.
2009
Para realizar el siguiente estudio se utilizara el anlisis sistmico. Del canal comercial descripto, se analizara cada una de las interrelaciones (sub-sistemas del mismo) como sistemas particulares. Organizacin comercial de la Produccin/organizacin comercial de la oferta: La O.C.P representa para el proyecto la oferta de Materia Prima, de las cuales un porcentaje de esta es utilizada al 100% para la elaboracin de alimentos balanceados, esto implica que va desde el establecimiento agropecuario a la planta elaboradora, mientras que otras solo se usa el subproducto de la molienda (soja, girasol, Trigo, cebada, etc.), por tanto, luego de la cosecha se pueden dirigir a cooperativas, Molinos harinero, acopios o procesadores quienes debern realizar una primera elaboracin de los granos para realizar los pellets necesarios en la planta de balanceados. Organizacin comercial de la Oferta/O.C. de la agroindustria: La entrega de materia prima se realiza, como se detallo anteriormente, directo del establecimiento a la planta elaboradora de balanceados, pudiendo adquirirla tambin en acopios y cooperativas, mientras que los insumos son adquiridos de plantas procesadoras. La agroindustria de Balanceados podr tener cuatro proveedores, el productor, el acopio, cooperativa y el procesador. O.C. de la agroindustria/O.C. de la distribucin: Luego de la elaboracin de balanceado, su destino podr ser, distribuidor minorista, mayorista y/o consumidor final. O.C. de la distribucin/ consumidor final: La articulacin O.C.D. /C.F. se dar en el caso que la agroindustria decida hacer llegar el alimento bajo esta modalidad, donde se podra realizar articulaciones con distribuidores de los puntos ms alejados del mercado-destino. Cuando el producto sea dirigido al C.F., se entiende que no habr otro participante que la planta elaboradora y el conjunto de clientes de la empresa. En el caso de trabajar con minorista la relacin estar dada entre la empresa elaboradora y las empresas distribuidoras. Luego de haber analizado los participantes de la cadena comercial de A. Balanceado, se analizara la logstica de distribucin.
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2.5.1.2.- Logstica o distribucin fsica.
2009
El transporte es una de las funciones ms importante del proceso de comercializacin de alimento balanceado, debido a la influencia que tiene en la viabilidad del proyecto, por la baja resistencia del balanceado a los Km recorridos. Para cada una de las etapas precedentemente la distribucin fsica de las materias prima o producto, se podr realizar mediante las siguientes alternativas. 1. Transporte a cargo del productor ya sea con acoplado tolva del mismo, o del contratista contratado para la cosecha o contratando el servicio a una empres local. 2. Por parte de la empresa procesadora/agroindustria con camiones propios o con tercerizacin del servicio. 3. A cargo del consumidos final, abonando el servicio de reparto. Estas alternativas no son excluyentes, en la mayora de los casos se complementan a lo largo de toda la cadena. El transporte de materia prima e insumos estar a cargo del productor y empresas procesadora, para el producto terminado se utilizara la contratacin del servicio a empresas locales quedando a cargo de la planta de alimentos balanceados los costos generados por el mismo.
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2.6.- Anlisis de los precios Materia Prima, Insumos y Producto Terminado. 2.6.1 Precios Materia Prima e insumos:
2009
Considerando la incidencia que tiene el precio de la materia prima sobre el precio final del producto terminado, se analiza la serie histrica de precios (Quequen) de las principales materia prima e insumos, trabajando a precios constante, deflactados con la utilizacin precios de agosto 2009, componente Nivel General. El grafico 2.g.- muestra el precio por tonelada Para el Maz, observando una tendencia creciente menos que proporcional del precio por tn. (Anexo 4) Grafico 2.g.- Serie Histrica Precio/tn. Maz (1995-2009)
600,00 500,00 400,00 y = 0,0208x - 514,29 R = 0,3164
300,00
200,00 100,00 0,00
Maz $/tn constante Lineal (Maz $/tn constante)
Abr-97
Abr-00
Abr-03
Abr-06
Ene-95
Ene-98
Ene-01
Ene-04
Ene-07
Elaboracin propia.
El Grafico 2.h.- muestra el precio/tn de Sorgo par el periodo 1995-2009, la tendencia muestra un aumento marcado para el periodo estudiado con subas marcadas en los ltimos tres aos.
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Abr-09
Jul-96
Jul-99
Jul-02
Jul-05
Oct-95
Oct-98
Oct-01
Oct-04
Oct-07
Jul-08
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Grafico 2.h.- Serie Histrica Sorgo $/tn. (1995-2009)
2009
500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 y = 0,0262x - 759,16 R = 0,3535
250,00
200,00 150,00 100,00 50,00
Sorgo $/tn constante Lineal (Sorgo $/tn constante)
0,00
Ene-95 Ene-98 Ene-01 Ene-04 Ene-07
Oct-95
Oct-98
Oct-01
Oct-04
Abr-97
Abr-00
Abr-03
Abr-06
Oct-07
El Grafico 2.i.- muestra el precio/tn de Trigo par el periodo 1995-2009, la tendencia muestra un aumento marcado para el periodo estudiado con subas marcadas en los ltimos tres aos. Este anlisis se utiliza a dems para estimar el precio de la Cebada. Grafico 2.i.- Serie Histrica Trigo $/tn. (1995-2009)
1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03
y = -0,0015x + 564,8
Abr-09 Trigo $ constante CYO Trigo $ constante NG Lineal (Trigo $ constante CYO) Lineal (Trigo $ constante NG)
Jul-96
Jul-99
Jul-02
Jul-05
y = 0,0277x - 670,96
Ene-04
Ene-05
Ene-06
Ene-07
Ene-08
Elaboracin propia
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Ene-09
Jul-08
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2.6.2. Precios de producto terminado
2009
Se presenta en la tabla 2.m y 2.n los precios actuales de las dos empresas que sern la competencia ms fuerte para el proyecto.
Tabla 2.m.- precios actuales puesto en fabrica.
Alimento balanceado empresa 1 Balanceado ternero Balanceado novillo Concentrado 30% (30% PB) sin urea Concentrado 30% (30%) con urea Balanceado lechera con monensina Destete precoz Balanceado pereda Premezcla 2.5% Concentrado 10%
Granel $ Por Ton + IVA 720 745 950 889 645 645 610 1.100 652
Pellets $ Por Ton + IVA 1161 1088 1444 1319 1143 1143 1097 1630 1182
Tabla 2.n.- Precios actuales puesto en fabrica.
Alimento balanceado empresa 2 Balanceado ternero Balanceado novillo Concentrado 30% (30% PB) sin urea Concentrado 30% (30%) con urea Balanceado lechera con monensina Destete precoz
Granel $ Por Ton + IVA 685 645 930 810 630 635
Pellets $ Por Ton + IVA 1111 1022 1410 1290 1100 1110
Surge de estas que el precio de los alimentos vara de la empresa 1 y la empresa 2 teniendo esta ultima una cartera de producto menor que la E.1.
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2.7.- Anlisis de la disponibilidad de insumos. 2.7.1. Elaboracin de un programa de abastecimiento. 2.7.1.1 fuentes de abastecimiento.
2009
Del 100% de toneladas a utilizar en la elaboracin el mayor porcentaje ser adquiridos de la produccin del empresario, le sigue a este las compras a proveedores y luego los insumos comercializados bajo la forma de intercambio.
Grafico 2.j.- Fuentes de abastecimiento por ton. (2009)
intercambio (ton) compra (ton) empresario (ton)
Elaboracin propia
2.7.1.2. Acuerdos y reglamentaciones. La adquisicin de insumos bajo la modalidad de intercambio se podr realizar acuerdos de calidad y cantidad, donde el empresario entregara la materia prima y la empresa procesadora entregara los insumos necesarios para la elaboracin del alimento balanceado- Se presenta el cuadro 2.7.a donde se expresa la circulacin de materias primas e insumos.
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Cuadro 2.c.- Intercambio de mercadera.
Produccin M.P M.P PROCESADOR
2009
ALIMENTO BALANCEADO
INSUMOS
Fuente: Elaboracin propia.
Esta adquisicin se podr reglamentar bajo una articulacin contractual (Fasn), con una empresa dedicada a la elaboracin de harina o toda empresa que realice la molienda de los granos. En cuanto a los restantes insumos, se podrn adquir en empresas de la zona, ya sea comprando individualmente o realizando acuerdos de colaboraciones que permitan reducir los costos de produccin. Se realiza en el siguiente captulo un anlisis al detalle. 2.8 Conclusiones Estudio de mercado
De acuerdo a los estudios realizados los productos a realizar sern: Iniciador, Terminador y Destete Precoz como alimentos completos y Concentrado Feedlot terminado 30% ,
Concentrado 10% bovino engorde 130/faena, Concentrado 10% bovino engorde pesado como complementos de granos y subproductos. La presentacin del producto es demandada a Granel en un 60% y embolsados 30Kg en un 40 % (pellet). (Pg. 9) (Pag.11) Los consumidores del producto-proyecto se caracteriza por: realizar compras mensuales y trimestrales, determina su lugar de compra por el precio del producto y la financiacin ofrecida, en menor grado la disponibilidad y la calidad, entendiendo por esta la nutricin ofrecida por el alimento y la conversin alimento/peso y en un porcentaje elevado no se encuentran fidelizados con una marca actual de proveedoras. (Pag.11)
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El grado de participacin en el mercado ser como mximo al 13% de la demanda actual disponible 23.495 tn/ao5, esto implica un nivel de produccin no mayor a 12.088 tn/ao de produccin de las cuales Error! Marcador no definido.un % son destinado a autoconsumo, restando 2.966 tn/ao destinadas a la comercializacin. (pg. 17) La obtencin de materia prima se realizara comprando, intercambio y auto produccin. (Pag.32) El canal de comercializacin utilizado ser para la compra de materia prima directo de chacra contratando servicios a terceros a cargo del productor. La adquisicin de sub productos (intercambio) se realizara con la empresa M.O a la cual el empresario le entregara la materia prima y esta entregara los insumos para A.B.O. (pellet) el transporte estar a cargo de la misma empresa procesadora. La entrega del producto balanceado se realizara directo a productor pudiendo esta variar entre, entrega en planta o entrega en chacra, dependiendo de las toneladas adquiridas, quedando el costo de transporte a cargo de la planta de balanceados (Pag.26)
Es la demanda disponible actual sin considerar la demanda de balanceado del empresario.
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2009
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Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin 3. - Estudio Tcnico.
2009
3.1. Estudio bsico
3.1.1. LOCALIZACIN. La planta elaboradora estar situada en la provincia de Buenos Aires, Partido de Olavarra - centro de la provincia- en la ciudad de Olavarra.
Considerando ya establecido la ubicacin del emplazamiento se realizara un anlisis de las fuerzas de locacin para la zona.
Partido de Olavarra Fuentes de insumos.
Fuentes de Materia Prima
Cercana a la fuente de Materia Prima. El mercado materia prima est compuesto por productores agrcolas (organizacin
Desarrollo comercial del proyecto proveedor de
comercial de la produccin). Actualmente en el departamento de Olavarra se encuentran 1.149 explotaciones agropecuarias con un rinde aproximado a las 316.494 ton/ao del cual el 7% (molienda balanceado) es utilizado como materia prima en la industria de Balanceado Vacuno 22.155 ton/ao; se puede tomar materia prima tambin de los partidos aledaos, como Azul, Benito Jurez, y el partido de Tandil, por la cercana a la planta (no ms de los 130km). (pag.32) Cercana y calidad de los accesos al mercado consumidor. El mercado consumidor, se encuentra en una distancia que va, de los 20 a los 150 Km de la planta elaboradora apta considerando la limitante de distancias aceptadas por el alimento balanceado.
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En los acpites siguientes se detalla con mayor exactitud. Existencia de infraestructura de transporte.
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La ciudad de Olavarra cuenta con dos accesos principales (ruta nacional 226 y ruta provincial 51) y ms de tres auxiliares. Para el traslado de la materia prima de la chacra al la planta, se cuenta con las rutas: RN3 accede de B. Jurez y San Miguel del Monte, la RN 226 une a Olavarra con Tandil y Bolvar, la RP51 une General Alvear con Azul, tambin se suman los caminos de tierra y un camino recientemente creado que une la interseccin de las rutas 51 y 226 (9km de la planta) con la ruta 86 (B. Jurez Y Necochea). A dems de las vas de comunicacin descriptas se cuenta con lneas de ferrocarril que tienen un recorrido por dentro de la ciudad y en algunos casos pasan por las industrias. Tambin se cuenta con ms de 100 empresas de transporte, localizadas a 3-4Km de la planta, con una flotilla que ronda de los 5 a los 150 camiones, de estas se debe considerar que gran parte de las misma, transportan materiales de las industrias, como caleras, cementeras, granitos, etc. Por tanto no son aptas para transportar la materia y el producto terminado de la industria de balanceados. Disponibilidad de servicios. Energa elctrica Agua corriente Gas industrial Consideraciones y polticas en materia ambiental. La elaboracin de alimentos balanceados, no presenta mayores efectos en tanto a materia ambiental, su mayor impacto es el polvillo en aire, para el cual se prev la utilizacin de filtros que minimicen dicho impacto. Existen en la ciudad muchas empresas que se decan al mantenimiento, reparacin de plantas industriales y filtrado industrial, con vasto conocimiento. Existencia parque industrial, etc.
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La planta, estar ubicado en el Parque de grano, recientemente creada para la ubicacin de todas la agroindustrias, pudiendo de esta manera separar las agroindustrias, como molinos, frigorficos, balanceados, etc. del parque industrial I, donde se encuentran ubicadas las industrias pesadas, de la zona, como, maquinarias agrcolas, constructoras, aluminios, cristales, etc.
3.1.2. TAMAO Se recuerda que se estimo dentro del anlisis Estudio de Mercado una produccin no mayor a las 12.088 ton/ao.-
Determinacin de la capacidad normal.
Tabla 3.a Determinacin de la capacidad normal de la planta elaboradora de alimentos balanceados. Produccin por hora (ton) Duracin del turo (Hs) Produccin por turnos (ton) Turnos por da Produccin por da (ton) Das efectivos del ao con produccin Produccin normal por ao (ton) 3 7 21 2 42 283 11.886 Das al ao Domingos feriados mantenimiento Das al ao en produccin 365 52 10 20 283
Fuente: Elaboracin propia de acuerdo a los datos brindados por los socios.2009.
La capacidad mxima del proyecto en condiciones normales de produccin ser de 11.886 ton/ao, para lograr el tonelaje se necesitaran 14Hs/diarias de trabajo, repartidas en dos turnos de 7Hs, con un equipamiento de planta capaz de producir 3ton/hs. El volumen de produccin estimado para la comercializacin (2.850), representa el 12% de la demanda disponible, los restantes destinados al Feedlot del empresario.
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Para la determinacin de la capacidad normal, se tuvo en cuenta, tamao del mercado destino, la posibilidad de materia prima e insumos, la tecnologa a usar en el proceso (maquinaria compactada), la posibilidad de financiacin, la disponibilidad de personal. Se representa en el cuadro los volmenes obtenidos hasta alcanzar la capacidad mxima esperada, comenzando con un nivel de produccin en el orden del 85%, y con subas interanual de 5 puntos hasta alcanzar el 100% de produccin, a partir de dicho periodo se considerara constante hasta cumplir con la vida til del proyecto 10 aos.
Tabla 3.b.-volmenes de produccin del ao 2010 al ao 2019
Productos 100 % GRANEL FRACCIONADO Producto GRANEL FRACCIONADO 10.7466 1.140 unidades Tn Tn 9.134 969 9.671 1.026 10.209 1.083 10.746 1.140 10.746 1.140 10.746 1.140 10.746 1.140 10.746 1.140 10.746 1.140 10.746 1.140 2010 % cap. 85% 85% 2011 % cap. 90% 90% 2012 % cap. 95% 95% 2013 % cap. 100% 100% 2014 % cap. 100% 100% 2015 % cap. 100% 100% 2016 % cap. 100% 100% 2017 % cap. 100% 100% 2018 % cap. 100% 100% 2019 % cap. 100% 100%
Elaboracin con empresarios. 3.1.3. PROCESO DE PRODUCCIN 3.1.3.1 ESPECIFICACIN Y REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. Cada una de las materias primas que se requieren para la elaboracin del balanceado se analizar para verificar su contenido nutricional o bromatolgico y descartar problemas de adulteracin y deterioro de la misma y son especficos de cada materia prima. Los principales anlisis que se realizarn de forma rutinaria por materia prima se describen a continuacin: anlisis de humedad (%H), contenido de protena (%pr), anlisis de grasa (%G), contenido de fibra (%F), contenido de fsforo (%P), calcio (%Ca), contenidos de sal, anlisis especficos para ingredientes en particular como solubilidad de la protena para la soja, factores anti nutricionales como urea, microbiolgicos y deteccin de hongos y mico-toxinas. Adems cuantificar los niveles de impurezas y materiales extraos. Para la elaboracin del balanceado se requieren 7.143ton/ao de materia prima (Maz, Sorgo, Cebada) y 4.743ton/ao de insumos principales (Ncleo, sal, pellets, conchilla).
Las tn del empresario Granel, del restante 2.852 el 60% granel y 40% pellets.
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Se necesitaran adquirir del mercado 3.736 ton/ao -8.150ton/ao autoproduccin- de materia prima e insumos. En el grafico 3.a se detalla la adquisicin de materia prima e insumos, de acuerdo a la especificacin de las necesidades de cada uno, en la elaboracin del balanceado. (pag.32)
Tabla 3.c. Adquisicin de materia prima e insumos principales. intercambio empresario compra M. Prima Insumos (ton) (ton) (ton) Maz 2999,5 1285,5 Sorgo 1286,1 142,9 Cebada 571,6 857,4 P. de girasol 1.143 conchilla 86 Ncleo 6 P. de soja 1.500 P. de Trigo 1.273 Sal 29 Soja estrusada 500 p.de algodn 206 total 3.293 4857,2 3.736
Fuente: F.A, Elaboracin propia. 2009-2010
Grafico 3.a adquisicin de materia prima e insumos principales.
31% 41%
Autoproduccin consumo Autoproduccin intercambio Compra
28%
Fuente: Empresario, F.A, Elaboracin propia. 2009-2010
La presentacin de producto ser a granel y en bolsas con una capacidad de 30kg, con un valor por unidad de $3, a razn de 33 bolsas por tonelada, como se detalla en la tabla 3.d.- especificacin y requerimiento de materiales de empaquete. (Pag16)
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Tabla 3.d- Especificaciones y requerimiento de materiales de empaquete. Bolsa/ton 33,33
Fuente: elaboracin propia.
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$/bolsa 3
7
Total$/Ton 100
Abastecimiento: El almacenamiento de insumos y materias primas necesarias se realizara utilizando un inventario mensual (23/24 das) como se detalla en la siguiente tabla 3.e- Diferenciando, de acuerdo a la estacionalidad, las M.P e insumos adquiridas a terceros y la utilizacin de la autoproduccin del empresario. (Anexo 5).
Tabla 3.e.- almacenamiento y compra Materia prima e insumos
Calendario Cebada (tn) Sorgo (tn) Maz (tn) Almacenamiento (tn) P. girasol (tn) P. trigo (tn) P. soja (tn) P. algo (tn) Soja estrusada (tn) almacenamiento Enero 119 119 357 595 95 106 125 17 41 385 Febrero 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 Marzo 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 Abril 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 Mayo 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 Junio 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 Julio 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 Agosto 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 Septie 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 Octubre 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 Novie Diciem 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2 119,1 119,1 357,1 595,3 95 106,1 125 17 41,7 385,2
almacenamiento total (tn)
980,4
980,4
980,4
980,4
980,4
980,4
980,4
980,4
980,4
980,4
980,4
980,4
Sal (tn) Ncleo (tn) Conchilla (tn)
2,4 0,5 7,16
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
2,4 0,5 7,16 10,1
compra mensual 10,1 Elaboracin empresario.
Precio actual.
(*) Al 100% del tamao del proyecto.
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3.1.3.2. ESPECIFICACIN DEL PRODUCTO TERMINADO.
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Producto a elaborar alimento balanceado y complementos para ganado vacuno en sus distintas etapas nutricionales. Como se detalla en la tabla 3.1.3.2.a, la presentacin del producto podr adoptar dos formas, granel o bolsa de 30kg.
Granel Iniciador terminador concentrado Feedlot concentrad 10% concentrado 10% Total 19% 19% 10% 6% 6% 60% Pellets 12% 12% 6% 5% 5% 40% Total 31% 31% 16% 11% 11% 100%
La presentacin ser el 100% de auto consume granel, el porcentaje comercializado a terceros se presentara un 60% a granel y el restante 40% pellet (bolsas 30Kg). (pag.16)
3.1.3.3. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN
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3.1.3.4 Enumeracin secuencial de las tareas necesarias, para la elaboracin de los productos
Pellet:
recepcin, pesaje, verificacin. almacenaje alimentacin de tolvas Molienda mezcla peletizar/coccin enfriamiento pesar/enbolsar almacenar y/o vender
Harina:
1 2 3
recepcin, pesaje, verificacin. almacenaje alimentacin de tolvas Molienda mezcla almacenar y/o vender
3.1.3.4.1 Procesos de elaboracin de alimento balanceado vacuno.
4 5 6
Pellet:
Al llegar a la planta la materia prima e insumos, se analizarn (laboratorio) para verificar su contenido nutricional o bromatolgico y descartar problemas de adulteracin y deterioro de la misma y son especficos de cada materia prima. Luego de la verificacin, la materia prima se acopiara hasta el momento en que deban molerse. La elaboracin comienza con la alimentacin de la tolva de cargue que dirige las materias primas a la tolva de molino donde se dosifica la descarga de material al molino segn su capacidad. Las materias
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primas ya molidas segn especificaciones de cada especie pasan a las tolvas de mezcla donde son descargadas a la mezcladora en las proporciones indicadas en la formula; despus de 7 minutos de mezcla se descarga, para la elaboracin de pellet, a la tolva alimentadora de la peletizadora donde procede a realizar la coccin y formulacin de del producto. Con el producto ya templado, se pesan 30Kg y se embolsa para su posterior almacenamiento y/o venta.
Cuadro 3.a.- pellet flujo de produccin
El producto se almacenara en estivas de 8 hilera y de no mas de 3 piso. 89 pallet almacenaje 63.41
Almacenamiento
pesaje verificacin
Recepcin
95.07
acondiciona miento cargado de silo
alimentacin tolva molienda mezcla peletizar/coccin enfriar
Empaquetado 95.07
Pesaje en 30Kg Embolsado
Elaboracin de balanceado 95.07
venta 31.66
Elaboracin propia. 2009
Harina
La elaboracin de alimento balanceado en polvo es igual a la elaboracin en de pellet, hasta los 7 minutos de mezcla, luego de este paso, la harina se descarga, para su almacenamiento o venta. Todos los componentes de la formula se pesarn en forma individual. El pesaje se realiza en bsculas convencionales para macro-ingredientes y basculas electrnica para micro-ingredientes. Los procesos de elaboracin se esquematizan en el cuadro 3.b.-proceso de produccin de alimento balanceado.
Cuadro3.b. - Flujo de produccin en la elaboracin de harina.
Almacenamiento
pesaje verificacin
Recepcin
895.43 tn/mes
acondiciona miento cargado de silo
alimentacin tolva molienda mezcla
Almacenamiento 142.6tn
Autoconsumo
Elaboracin de balanceado Prod./mes 895.43
se coloca en tres silo de 50 ton. Venta
752.83
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Elaboracin propia
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Se menciona que en ninguno de los dos procesos mencionado se generan residuos, estos son evitados enviando previamente los granos a empresas procesadoras. Se prev adecuar el proceso productivo de acuerdo a Las Buenas Prcticas de Manufacturas son tcnicas instituidas en los manuales formales de gran parte de las empresas multinacionales. Es importante aclarar que la aplicacin de las buenas prcticas manufactureras no requiere inversiones.
3.2.-Ingeniera del proyecto: Para la eleccin de equipos se tuvo en cuenta la simpleza del proceso (Almacenamiento/Almacenamiento o venta) y la importancia que tiene la distribucin de los equipos, de esta manera se adopto utilizar una maquina compactada que realiza toda la elaboracin del alimento. 3.2.1 Obra fsicas necesarias Los sectores necesarios para llevar a cabo el proceso productivo son: del rea de acopio, (planta de silos), rea de produccin (planta elaboradora), rea de embolsado (empaquetadora), rea de almacenamiento o recepcin de producto terminado, y rea administrativo (oficinas). En el cuadro siguiente se visualizan las distintas reas y sus conexiones.
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Insumos Principales: Maz, Sorgo, Cebada Trigo, Ncleo, sal, pellets, conchilla. Insumos Secundarios: Agua, Electricidad, combustible, gas, etc. Acopio
Productos:
Proceso de produccin:
Produccin Empaqueta do Almacenaj e
Alimento Balanceado/ complement os Para vacuno. Granel. Embolsado.
Compras
Administracin
ventas
Elaboracin propia.
Descripcin de las reas necesarias:
El clculo de las reas fue realizado por un ingeniero industrial.rea de almacenaje El rea para almacenar las materias primas debe ser de 330 m2 considerando que se debe tener espacio suficiente para almacenar entre 20 y 24 das de inventario que corresponde a 990,5 toneladas de Materias primas, incluyendo adems los insumos. Se deben tener en cuenta todos los componentes como, aditivos, antibiticos, sal y saborizantes de las que es necesario comprar en volmenes mnimos (10,1tn). Instalaciones: Mts2 almacenaje M.P. e Insumos: 330m2 Mts2 Playa de camiones: 50 m2 Planta de silos para materia prima: incluye Silos 5 Mecanizacin
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Produccin Balanza para camiones. Hormign Herrera Transportador de energa elctrica.
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Planta: La compactacin de estas actividades estar dada por la tecnologa aplicada, utilizando una sola mquina para la elaboracin del alimento. Se tiene la capacidad de producir 3ton de alimento en una hora y segn el diseo de la misma, el espacio requerido para el montaje no debe ser mayor a 150mt en el cual se instalarn las maquinas necesarias para el proceso de elaboracin de los balanceados, dejando espacio suficiente para la incorporacin futura de nuevo maquinaria. Instalaciones: Mts2 Maquina compactada, Empaquetadora: 150m2 (incluye futuras ampliaciones) .
Empaquetado
Almacenaje
Para la bodega de producto terminado se requiere un espacio bien aireado donde se pueda almacenar la produccin de 5 das, 206ton (Pag.44) de producto terminado, 142,53t/n Granel en silos de 71.2 tn cada uno y el resto 64,08tn/pellets (66,7% produccin mensual) estivadas en pallets en un depsito para su posterior comercializacin; para esto el producto debe estar a una altura no superior de 3 cargas de 8 planchas cada una, esto demanda 89 pallet para almacenar 2.136 bolsas de 30kg. Instalaciones: Mts2 Bodega: 300m2 Silo: 3*50tn= 150tn Pallet : 89*24bolsas= 2.136bolsas *30kg= 64080Kg. / 1000= 64.08 tn
Administracin La administracin ser llevada a cabo en las oficinas actuales del empresario, en la ciudad. Dentro del predio a utilizar se montara una oficina con dos escritorios, para la realizacin de las tareas necesarias
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en la planta, (recepcin de materia prima, entrega de producto, controlar la elaboracin, formulacin de dietas, etc.) este edificio, no superara los 50 mt2 El rea administracin se desarrollara con ms detalle en el estudio organizacional. Instalaciones: Mts2 Casa: 50mts2
rea total a utilizar = 871mts2 Plano funcional de Condiciones de emplazamiento.
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p s
p p s
3.2.2 Descripcin de la Planta compacta
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Vista derecha
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A) Basookca para granos B) Tolva para grano C) Parrilla de imanes. D) Molino para granos E) Tolva para grano molido F) Celda de ingredientes G) Basookca para grano molido H) Basookca para ingredientes I) Tolva bascula J) Bascule mecnica o electrnica K) Unidad deposito y bomba para maleza o aceite L) Mezcladora horizontal 1.000k
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3.3.- Inversin obra civiles y equipamientos.
Tabla 3.f Inversin Obras civiles y Equipamiento Descripcin
Terreno Construccin y obras civiles Galpn Casa Maquinarias y equipos Silos Transformador de energa Planta compacta Silo Herramientas Empaquetadora Pallet manual madera 1,2m*1,2m 0,2 cm alto Vehculos Camioneta Equipamiento oficina Escritorios completos computadora tiles, papelera Elaboracin propia 3 2 consumo 10l/100km 1 1 89 50mts2 capacidad 3tn/hs 50 tn chapa. 3 1 mecanizados de 150 tn 1 5 591mts2 50mts Cantidad unidad Consumo $/unidad 1 Ha no
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$/total 17000 120000
I.V.A.% 21
17000
1 1
no no 10.9kw/hs no 15.8kw/hs no no no
150.000 50.000 120000 50000 1000000 15.000 15000 20
100.000 20.000
1695000
10,5 21 10,5 10,5 10,5 10,5 21 21
600000 50000 1000000 45000

16780
15000 1780
95000
95000
95000
11100
10,5
no no no
1200 2500
3600 5000 2500 1954880
21 21 21
3.4.- Costos y Suministros para la elaboracin: Los precios calculados se trabajan sin el componente al valor agregado (IVA) Energa elctrica:
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La energa elctrica ser suministrada por la cooperativa de energa, el consumo de energa para la planta y noria se lo considera variable, mientras que el consumo en administracin, iluminacin etc. Se lo considera fijo debido a su baja incidencia y la necesidad de utilizar en igualdad de proporciones independientemente de la produccin lograda. Consumo anual: Planta: Planta silos: Alumbrado, computadora, equipos menores: 61.051,2Kw/ao Kw/ao Kw/ao.
Total energa elctrica= 81.298
Tarifa: 0.2076 $/ Kw Total energa elctrica cargo fijo: $/ao Total energa elctrica variable:
Tarifa Fija: 5.22$/bimestre
Agua: El agua es suministrada por el municipio, debido a la utilizacin independiente de las toneladas producida se la considera fija. Se utilizara 20000l/mes.Consumo: Costos: 0,78 $/m3 Costo fio Ao: $/ao
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Combustibles:
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El suministro lo realizara Camuzzi Gas Pampeana S.A. el consumo se lo considera fijo debido a no estar afectado por las toneladas producidas. Se estima un consumo de 258m3 mes (dos calefactores Oficinas) Los combustibles utilizados son: Gas natural calefaccin. Cargos fijos: 7,52 $/bimestre Costo: 0.177133 $/m3 Consto total ao: Gasoil destinado a la camioneta. El combustible ser suministrado por Y.P.F, se estima un consumo mensual de 0,070 Lts/km a razn de 1500 km /mes, hace un total, 105 Lts/mes. El Gasoil es adquirido a 3 $/lts componente IVA 0.63 ctvo.
Limpieza: Para la mantencin de la planta y oficina se contratara el servicio a una empresa de la zona. La misma incluye personal de limpieza, sereno y los artculos necesarios para la actividad. Costo servicio ao: 3000 $/mes Mantenimiento de equipos y vehculos Al igual que la limpieza y seguridad se contratara el servicio. Sern destinados 20 Das al ao para la mantencin de los equipos. Costo mano de obra diario: 350$/da Costo ao a mxima produccin = 7000 $/ao. Para el vehculo se considera un 0.000003 de cgcr lo que implica:
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Seguros: Planta. Costo mensual por persona= $350
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Costo mensual por vehculo= $ 170
Comunicacin: Ser brindada por empresas de la zona.. La comunicacin utilizada ser: Telfono fijo (2 lneas)y mvil (3 lneas) Internet. Costos: Internet: 95$/mes promedio Costo Ao Internet: 95$/mes 12meses= 1.140$/ao Telfono fijo: 300 $/mes 2 = 600$/mensual Costo telfono Fijo ao: 600$/mese * 12 meses: 7200$/ao. Telfono mvil: 300$/mes x 3lineas= 900$/mes Costo telfono mvil ao: 900$/mes x 12 meses= 10.800$/ao Publicidad: Se prev realizar publicaciones, comenzando el primer ao utilizando los dos medios de comunicacin ms utilizados (radio y peridicos locales, anexo 3), reduciendo interanualmente diez puntos porcentuales hasta alcanzar el 70% el cual se mantendr hasta la culminacin de la vida til del proyecto. Las salidas en radio y peridico tienen un costo bimestral 5000 cada uno. $/anual Laboratorio: Se utilizara mensualmente el servicio de un laboratorio de le la ciudad para el anlisis de la materia prima y de los productos terminados. Este tiene un costo mensual de $/mes 2500. Estableciendo un costo anual de $/anual 30.000
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Transporte:
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Como se menciono, el trasporte del producto desde la planta hasta el consumidor final, ser soportado por la empresa y se contratara el servicio a una empresa de la zona. De esta manera se tiene: Transporte de la planta a 30Km Costo del transporte: 19,09 $/Km. Cantidad de producto transportado por viaje: 30tn Compra mensual: 753tn/mes
Transporte producto restante: (110Km) Costo del transporte: 38,41$/Km. Cantidad de producto transportado por viaje: 30tn Compra mensual: 237 tn/mes
Papelera y tiles: Se estima un costo fijo de $350 mensuales. 3.5.- Proyecciones de las ventas Las proyecciones se presentan en forma sintticas, ya que el porqu de las estimaciones ya fueron explicadas.
Tabla 3.g proyecciones de venta (tn)
Productos Unidad Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Volumen Fsico (Tn) GRANEL Iniciador Terminador concentrado 10% concentrado 10% Concentrado F. 30% Tn 9.134 2.380 2.380 2.065 145 2.162 9.671 2.520 2.520 2.187 154 2.289 10.209 2.660 2.660 2.308 163 2.417 10.746 2.800 2.800 2.430 171 2.544 10.746 2.800 2.800 2.430 171 2.544 10.746 2.800 2.800 2.430 171 2.544 10.746 2.800 2.800 2.430 171 2.544 10.746 2.800 2.800 2.430 171 2.544 10.746 2.800 2.800 2.430 171 2.544 10.746 2.800 2.800 2.430 171 2.544
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FRACCIONADO Iniciador Terminador Concentrado 10% Concentrado 10% Concentrado F. 30% Total Tn/ao Tn 969,00 290,90 290,90 121,21 121,21 145,45 10.103 1026,00 308,02 308,02 128,34 128,34 154,01 10.697 1083,00 325,13 325,13 135,47 135,47 162,56 11.292 1140,00 342,24 342,24 142,60 142,60 171,12 11.886 1140,00 342,24 342,24 142,60 142,60 171,12 11.886 1140,00 342,24 342,24 142,60 142,60 171,12 11.886 1140,00 342,24 342,24 142,60 142,60 171,12 11.886 1140,00 342,24 342,24 142,60 142,60 171,12 11.886 1140,00 342,24 342,24 142,60 142,60 171,12 11.886
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1140,00 342,24 342,24 142,60 142,60 171,12 11.886
Elaboracin propia Considerando que el precio del producto terminado (Granel o Pellets) se fija en funcin de los costos de produccin (materia prima, insumos, gastos de estructura, mano de obra, etc.), la estructura de mercado, (Oligopolio Puro, pg. 24), el precio de los competidores y ganancias esperadas, se define los precios a utilizar de acuerdo a lo mencionado. El precio a utilizar ser 13% menos que la competencia, el cual permitir a dems de entrar al mercado con precios bajos, soportar la estructura de nuestros costos y los mrgenes de ganancias deseados por el empresario.
Tabla 3.h. precios
Precios ($/Tn)+ IVA GRANEL Iniciador Terminador Concentrado 10%130/fa Concentrado 10%pesa Concentrado F. 30% FRACCIONADO Iniciador Terminador Concentrado 10% Concentrado 10% Concentrado F. 30% $/Tn $/Tn 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028 626 648 827 773 567 1.010 947 1.256 1.148 1.028
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4. Estudio Organizacional.
4.1 Descripcin del Ente Ejecutor del Proyecto. El ente ejecutor tiene por finalidad la elaboracin de alimentos balanceados ganado vacuno para autoconsumo y para comercializacin en bajas escalas, est formado como mencionamos en la introduccin del presente por 2 empresas las cuales se dedican una a la produccin ganadera tanto de Cra como de Feedlot acompaado de la produccin agrcola y a la comercializacin de ganado por va la consignacin.Para el fin descripto se ha decidido formar una sociedad annima (ver anexo II) que nuclee las actividades de este nuevo proyecto.4.2 Administracin, Planificacin y Organizacin 4.2.1 Planificacin Administracin del Proyecto
Misin: Produccin de Alimentos y servicios con caractersticas diferenciadas y vanguardia en tecnologa aplicada, con destino autoconsumo y a pequeos y medianos productores del partido de Olavarra.Objetivos Estratgicos: 1- Fortalecimiento de la empresa a largo plazo. 2- Alcanzar la vanguardia en tecnologa.
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4.3 Recursos humanos necesarios por rea:
rea Puesto cantidad personas 1 2 1 1 1 costo unitario mes 2500 2500 6000 2500 10000
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Almacenamiento Operario (no calificado) Planta Administracin Operario (no calificado) G. Produccin (calificado) Administrativo (calificado) Gerente general
costo unitario ao 30000 30000 72000 30000 120000
Encargado administrativo:
Tendr la responsabilidad de desarrollar el presupuesto de caja; programar las fuentes de financiamiento; activar las relaciones con las instituciones financieras, establecer las polticas en materias de compras, relaciones con proveedores, y administracin de crditos y cobranzas. Tendr a su cargo la atencin de clientes, proveedores y otras personas ajenas a la empresa, que se dirijan a las oficinas de la misma. Tendr la responsabilidad de las cobranzas de clientes y otros; efectuar los pagos a proveedores y otros. Asumir la responsabilidad de planificar, ejecutar y/o controlar todas las imputaciones de la empresa a los registros contables; analizar y conciliar cuentas; administrar los bienes de uso y el riesgo patrimonial.
Encargado de produccin:
Tendr la responsabilidad de definir el calendario y caractersticas de las operaciones industriales, establecer los requerimientos de materias primas e insumos, su calidad y su distribucin en el tiempo, en funcin de los productos demandados; planificar el mantenimiento preventivo; definir las reparaciones; y revisar la ejecucin de las metas establecidas. Tendr la responsabilidad de ejecutar los programas de produccin, mantenimiento y reparaciones, quedando a cargo de las operaciones centrales de la planta. Deber planificar los programas de calidad y verificar el cumplimiento de los estndares fsico-qumicos de las materias primas, insumos y productos terminados, realizando anlisis cuantitativos y cualitativos; para evitar el ingreso y egreso a la planta, de materias primas, insumos y productos fuera de estndar. Seguir y controlar la evolucin de existencias de insumos y productos terminados. Efectuar la expedicin de productos y subproductos en funcin de los pedidos. Registrar la documentacin respaldatoria del movimiento fsico de los distintos bienes. Tendr la responsabilidad de planificar las polticas de prevencin de accidentes, encuadrando las actividades de la empresa con las normas de poltica ambiental, de seguridad e higiene del trabajo.
Operario no calificado almacenamiento:
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Ser sus actividades todas aquellas relacionadas al manipuleo y conservacin de las materias primas, insumos y productos terminados. Detalle: Recepcin Acondicionamiento Almacenamiento Empaquetado Limpieza.
Operario no calificado planta:
Su tarea sern todas aquellas vinculadas a la elaboracin del producto balanceado. Detalle: Cargado de tolvas. Control de proceso Almacenamiento granel Despacho de producto
Cuadro 3.2.2.a Organigrama de la empresa.
Elaboracin propia.
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4.4.- Puesta en Marcha Meses Tarea 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Constitucin de sociedad Adquisicin terreno Obtencin de equipamiento Instalacin y obras civiles Obtencin de materia prima Habilitacin Municipal Habilitacin S.E.N.A.S.A. Habilitacin ONCCA Habilitacin A.D.L.O. 1 2 3 4 5
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Constitucin de la Sociedad. Como se menciono la sociedad a estableces tomara la personera jurdica Sociedad Annima. Inscripcin al Registro Pblico de Comercio. Patrimonio al inicio $1.000.000. Esta actividad ser llevada a cabo por Contador Pblico Nacional, cuyos honorarios hacienden a $1300, y los gastos propios de la realizacin de dicha actividad (sellado, autenticaciones, tasas, etc.) $1500 Habilitaciones: Municipal: ($180) Solicitud de Habilitacin o Constancia de inscripcin municipal (Form. M-001) Ubicacin y Descripcin del establecimiento (Form. M-002) Declaracin Jurada Ordenanza 2036/96--- 1744/93. Solicitud de Radicacin o Habilitacin de la Industria (Form. M-003) Fotocopia de D.N.I. Presidente de la sociedad. Fotocopia de la constancia de inscripcin AFIP
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Fotocopia contrato Social (Personas jurdicas). Fotocopia de servicio a su nombre o contrato de alquiler. (se adjuntan los formularios citados).
Costo Total: $420
S.E.N.A.S.A. Confeccionar la solicitud. Abonar arancel: $1240 Presentar plano 1:100 o copia del aprobado por la municipalidad, indicando dependencias equipos fijos e instalaciones, firmado por profesional competente, asimismo, plano de ubicacin, con sus vas de acceso 1:2000. Memoria descriptiva fsica-edilicia. Flujograma Operativo. Protocolo de anlisis de agua, fsico y bacteriolgico, realizado por organismo oficial. Fotocopia autenticada de la habilitacin municipal para la actividad. Contrato social autenticado por escribano, si fuera unipersonal, certificacin autenticada. ($100) Monografa descriptiva del tipo de alimento a elaborar. Control de calidad a aplicar a los alimentos elaborados y laboratorio donde se realizara. Carta de presentacin del profesional a cargo de la responsabilidad tcnica. Fotocopia reducida del ttulo profesional del responsable tcnico y certificado de vigencia de la habilitacin profesional, librado por la autoridad emisora de la misma. (Matricula).
Costo Total: $ 1.340
A.D.L.O. (Provincial).($1000) Profesional Inscripto en el listado del rea Ambiental ( $900)

Costo total: $ 1900
Habilitacin ONCCA Tarifa $1500
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5. Estudio de Impacto Ambiental
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La elaboracin de balanceados tiene un bajo impacto ambiental durante los procesos de descargue, anlisis, pesaje, molienda mezclado, paleteado y empaque principalmente en la produccin de partculas en el aire, la produccin de olores, adems del vertimiento de algunos elementos contaminantes de agua despus de las pruebas de calidad de las materias primas. Todas estas se ven esquematizadas en la tabla 5 que dimensiona los impactos segn su gravedad (parte superior de la cuadricula) y su magnitud (parte inferior de la cuadricula) clasificndolos as; 1 no hay impacto, 2 levemente impactado, 3 medianamente impactado, 4 moderadamente impactada, 5 fuertemente impactada. Tabla 5. Matriz de Leopold de impacto ambiental en la elaboracin de balanceados
Analisi Descargue Materia formulacin pesaje molienda mezclado peletizacion empaque TOTAL Prima Aire Olores Agua Impacto econmico Impacto social Total -2 0 0 0 0 -2 -1 0 -3 -2 0 -6 0 0 0 -2 0 -2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 3 0 4 0 2 0 0 1 3 -2 3 -3 3 1 2
Segn se concluye en la matriz el mayor impacto negativo se presenta en la calidad del aire por la cantidad de partculas que los procesos de descargu, Molienda, mezclado y peletizado ocasionan sobre este. Este impacto ser minimizado con la instalacin de filtros que minimizan el impacto. En segundo lugar los procesos industriales en la elaboracin de balanceados afecta negativamente por contaminacin del aire por incremento en olores generado principalmente por el proceso trmico de la peletizacion. Se resalta tambin el impacto positivo en el aspecto econmico y social que la elaboracin de balanceados ocasiona.
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6.- Estudio Legal.
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Industrial Balanceador: Se entender por tal a las personas fsicas o jurdicas que procesen granos, que con la incorporacin o no, de otros insumos logren un nuevo producto o subproducto. Resolucin conjunta de la SAGPYA N 456/2003 y la AFIP B.O. 07/11/03 COMERCIO DE GRANOS Resolucin Conjunta 456/2003 y General 1593 - SAGPYA y AFIP Operadores comprendidos en las obligaciones relativas al suministro de informacin y confeccin de la documentacin a que se encuentran sujetas las personas fsicas e ideales que operan en el comercio, la prestacin de servicios y la industrializacin de granos. Todas las operaciones primarias de depsitos y/o compraventa de todos los granos (cereales, oleaginosos y legumbres), es decir aquellas en las que necesariamente UNA (1) de las partes contratantes es el productor, debern documentarse en los formularios C1116- "A" (UNO (1) por depositante) y C1116- "B" o C1116- "C", segn corresponda. Los corredores debern documentar las operaciones en donde intervengan en los formularios C1116- "B" o C1116 "C" previa verificacin de que no hayan sido confeccionados por la parte compradora. Formulario C.1116 A: Certificado de Depsito Intransferible, por triplicado (original para el depositante, duplicado para el depositario y triplicado para el emisor, para su eventual envo al ente fiscalizador, cuando as lo disponga). Se completa an en los casos en que la tradicin de los granos se produzca con anterioridad al ingreso de los mismos en las instalaciones del adquirente (en estos casos, debe incluirse al dorso de los mismos, la siguiente leyenda: Habindose producido la tradicin de los granos amparados por la presente con anterioridad a su ingreso a estas instalaciones, el mismo se completa a los fines previstos en la Resolucin Conjunta SAGPyA 456/2003 y AFIP 1593/2003 y carece de valor como certificado de depsito a favor del remitente). Formulario C.1116 B: Liquidacin de Compra - Venta, por triplicado (original para el vendedor, duplicado para el comprador, y triplicado para el emisor, para su eventual envo al ente fiscalizador, cuando as lo disponga). Lo emite el comprador, pudiendo ser emitido accesoriamente el boleto de compraventa. Cuando el comprador es el acopiador, luego deber facturar -salvo la excepcin establecida en la RG 1415 AFIP, Anexo I, Apartado A, punto f- al adquirente definitivo, utilizando un formulario de los previstos en la mencionada Resolucin General (en este caso, no interviene un productor primario). Formulario C.1116 C: Liquidacin de Mandato - Consignacin, por triplicado (original para el mandante / comitente, duplicado para el mandatario / consignatario, y triplicado para el emisor, para
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su eventual envo al ente fiscalizador, cuando as lo disponga). Lo emite el consignatario para el productor (comitente o mandatario). Paralelamente, el consignatario deber facturar al adquirente, utilizando un formulario de los previstos en la R.G. 1415 AFIP (en ese caso, no interviene un productor primario). La firma del boleto de compraventa es optativa y est sujeta a la imposicin del Impuesto de Sellos en la jurisdiccin de origen del envo. Se destaca que la figura del consignatario est prevista en el art. 18 de la ley de IVA. y est sujeta a un rgimen especial de ingreso, previsto por la R.G. 1415 AFIP. Carta de Porte: Es de uso obligatorio para el transporte automotor de granos y subproductos, la completa el cargador y el destinatario debe impedir la descarga si el envo le llega sin la misma. Su modelo fue aprobado por la Resolucin Conjunta 216 y 388 del 20 de Mayo de 1992, de la ex Secretara de Transportes y de la ex Secretara de Agricultura, Ganadera y Pesca y sus modificaciones (excepto para traslados de hasta 50 kilmetros, entre el lugar de produccin y las instalaciones de campaa pertenecientes a acopiadores y comerciantes de granos en general, para los que se pueden usar remitos, en lugar de aqullas). La Carta de Porte constituye para la planta, la constancia oficial de salida del cereal o subproducto La numeracin de los formularios descriptos anteriormente ser preimpresa, consecutiva y progresiva, constando de diez dgitos, de los cuales, los dos primeros identificarn a la entidad de segundo o tercer grado representativa del comercio de granos que resulte autorizada a efectuar la impresin y venta de los mismos, por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y los ocho restantes se asignarn al nmero de comprobante a emitir. Los adquirentes de estos formularios, debern numerarlos al momento de su utilizacin en el campo establecido a tal efecto, con una numeracin que comenzar a partir del 00000001, continuando con la correlatividad en las posteriores adquisiciones. Requisitos en materia de Informacin a la ONCCA (Disposicin 3789/03 y su modificatoria, 4598/03) Remitir la informacin contenida en los Formularios 1116 referidos anteriormente, en soporte magntico y utilizando los cdigos de productos de dos dgitos establecidos, dentro de los diez das del mes siguiente a la fecha de cierre del mismo. Los acopiadores, consignatarios, cooperativas, acondicionadores y exportadores debern presentar a la Delegacin de la zona y en forma mensual -con carcter de DDJJ y dentro de los primeros diez das del mes siguiente al declarado-, los datos de existencia y movimientos de mercadera de cada grano que posean, utilizando el Archivo MC14. Las fabricas de aceites, los molinos harineros y arroceros, las cerveceras, las fbricas de alimentos balanceados, los establecimientos avcolas y los seleccionadores de granos, confeccionarn con el mismo propsito y en las mismas condiciones, el Archivo MC15_G, MC15_P y MC15_E.
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Requisitos en materia de informacin a la AFIP
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El comprador o depositario de mercadera deber presentar un resumen mensual de las operaciones instrumentadas en los Formularios C.1116. Las fbricas de aceites, alimentos balanceados, los establecimientos avcolas, y los acopiadores (en sus operaciones secundarias), informarn sus compras de granos. Los cargadores (excepto productores de granos y subproductos) informarn los movimientos de cartas de porte (automotor y ferroviario). Los destinatarios de granos y subproductos, informarn el movimiento de cartas de porte (automotor y ferroviarias) descargadas.
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7. Estudio Econmico- Financiero
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7.1 proyecciones de los costos anuales de produccin La descripcin de los costos de produccin se desarrollo dentro del estudio tcnico, se especifica a continuacin las proyecciones de los mismos en los distintos periodos (aos) de la vida til de proyecto. Consideraciones: Los precios utilizados no se encuentran afectados por el impuesto IVA. Los precios utilizados son Precios constantes deflactados por el ndice de precio al por mayor con base agosto 2009 (Nivel General), utilizando como unidad monetarias $ (argentino). Utilizando el precio mximo del ltimo ao, ya que se consideran que se mantendrn altos debido a la demanda en expansin de los tres cultivos analizados (utilizacin para agroindustrias como biodiesel) y las hectreas dedicadas a estos cultivos en disminucin. Los costos variables estn afectados por los niveles de produccin de cada ao, esto es no se considera las variaciones que pueden sufrir los costos fijos en el largo plazo. El costo de publicidad tiene un tratamiento especial, como se detallo en el estudio tcnico. El costo de transporte se diferencio, la entrega en el Feedlot autoconsumo (30Km) y la entrega a tercero trabajando esta en el lmite comercial del proyecto (110Km). Se prev la utilizacin de financiamiento externo, por tal, se incluyen los costos del financiamiento.
Descripcin Programa de ventas Materias primas y materiales directos Maiz (tn) Sorgo (tn) Cebada (tn) Conchilla (tn) Ncleo (tn) Pellet de Soja (tn) Pallet de Trigo (tn) pellet de girasol (tn) Pellet de algodn (tn) Sal (tn) Soja estrusada. (tn) Empaques (tn) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
85%
5.075.599 1.576.886 472.458 626.926 36.429 2.671 999.600 541.025 358.770 61.960 1.943 299.945 96.985
90%
5.374.164 1.669.644 500.250 663.804 38.571 2.829 1.058.400 572.850 379.875 65.605 2.057 317.589 102.690
95%
5.672.728 1.762.402 528.042 700.682 40.714 2.986 1.117.200 604.675 400.979 69.250 2.171 335.233 108.395
100%
5.971.293 1.855.160 555.833 737.560 42.857 3.143 1.176.000 636.500 422.083 72.894 2.286 352.877 114.100
100%
5.971.293 1.855.160 555.833 737.560 42.857 3.143 1.176.000 636.500 422.083 72.894 2.286 352.877 114.100
100%
5.971.293 1.855.160 555.833 737.560 42.857 3.143 1.176.000 636.500 422.083 72.894 2.286 352.877 114.100
100%
5.971.293 1.855.160 555.833 737.560 42.857 3.143 1.176.000 636.500 422.083 72.894 2.286 352.877 114.100
100%
5.971.293 1.855.160 555.833 737.560 42.857 3.143 1.176.000 636.500 422.083 72.894 2.286 352.877 114.100
100%
5.971.293 1.855.160 555.833 737.560 42.857 3.143 1.176.000 636.500 422.083 72.894 2.286 352.877 114.100
100%
5.971.293 1.855.160 555.833 737.560 42.857 3.143 1.176.000 636.500 422.083 72.894 2.286 352.877 114.100
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Mano de obra directa Operarios no calificados
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
90.000 90.000
Gastos generales de fabricacin Encargado produccin Energia Electrica (Kw/ao) Seguros Laboratorio Mantenimiento de equipos y edificios (dias) Telfono
130.955 72.000 18.205 1.200 30.000 5.950 3.600
132.376 72.000 19.276 1.200 30.000 6.300 3.600
133.797 72.000 20.347 1.200 30.000 6.650 3.600
135.218 72.000 21.418 1.200 30.000 7.000 3.600
135.218 72.000 21.418 1.200 30.000 7.000 3.600
135.218 72.000 21.418 1.200 30.000 7.000 3.600
135.218 72.000 21.418 1.200 30.000 7.000 3.600
135.218 72.000 21.418 1.200 30.000 7.000 3.600
135.218 72.000 21.418 1.200 30.000 7.000 3.600
135.218 72.000 21.418 1.200 30.000 7.000 3.600
Total gastos de explotacin (produccin)
5.296.554
5.596.540
5.896.525
6.196.511
6.196.511
6.196.511
6.196.511
6.196.511
6.196.511
6.196.511
Gastos generales de administracin Papeleria y utiles Personal administrativo Energa electrica E. Elctrica cargo fijo Agua Gas (calefaccin) Limpieza/sereno Telfono/internet Seguros Contador
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
85.900 4.200 30.000 1.845 31 187 796 36.000 8.340 4.500 36.000
Gastos generales de comercializacin Encargado General Mantenimiento vehculo Telfono Combustible (lt) Seguros persona Seguro vehculo Publicidad Transporte C.N. Transporte A 110Km Ingresos brutos
899.621 120.000 5.130 6.120 2.538 300 2.040 60.000 146.039 344.760 212.694
935.512 120.000 5.130 6.480 2.688 300 2.040 54.000 154.629 365.040 225.205
971.403 120.000 5.130 6.840 2.837 300 2.040 48.000 163.220 385.320 237.717
1.007.294 120.000 5.130 7.200 2.986 300 2.040 42.000 171.810 405.600 250.228
1.007.294 120.000 5.130 7.200 2.986 300 2.040 42.000 171.810 405.600 250.228
1.007.294 120.000 5.130 7.200 2.986 300 2.040 42.000 171.810 405.600 250.228
1.007.294 120.000 5.130 7.200 2.986 300 2.040 42.000 171.810 405.600 250.228
1.007.294 120.000 5.130 7.200 2.986 300 2.040 42.000 171.810 405.600 250.228
1.007.294 120.000 5.130 7.200 2.986 300 2.040 42.000 171.810 405.600 250.228
1.007.294 120.000 5.130 7.200 2.986 300 2.040 42.000 171.810 405.600 250.228
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7.289.704 7.289.704 7.289.704
Gastos Operativos
6.282.074
6.617.951
6.953.828
7.289.704
7.289.704
7.289.704
7.289.704
Costo financiero(intereses) Amortizacin activos (ES COSTO FIJO)
83.392 136.157
57.476 136.157
36.023 136.157
23.313 136.157
8.706 136.157 112.825 112.825 112.825 112.825 112.825
Total costos de los productos vendidos
$6.501.624
$6.811.584 $7.126.008
7.449.175
$7.434.568
7.402.529 $7.402.529
$7.402.529
$7.402.529 $7.402.529
7.2 Estimacin de ingresos. Se presenta los ingresos esperados de acuerdo a las proyecciones de las ventas desarrolladas con anterioridad y los precios estipulados para cada producto. Consideraciones: El precio utilizado para su clculo no se est afectado por el impuesto IVA. Los precios utilizados se trabajan en unidad monetaria $ (argentino).
Ingresos ($) GRANEL Iniciador Terminador Concentrado 10%130/fa Concentrado 10%pesa Concentrado F. 30% FRACCIONADO Iniciador Terminador Concentrado 10%130/fa Concentrado 10%pesa Concentrado F. 30% Total Ingresos $ 7.089.793 7.506.840 7.923.886 8.340.933 8.340.933 8.340.933 8.340.933 8.340.933 8.340.933 8.340.933 149.574 158.373 167.171 175.970 175.970 175.970 175.970 175.970 175.970 175.970 139.092 147.274 155.456 163.638 163.638 163.638 163.638 163.638 163.638 163.638 $ 1.010.131 293.833 275.358 152.274 1.069.551 311.118 291.556 161.231 1.128.970 328.402 307.753 170.188 1.188.390 345.686 323.951 179.146 1.188.390 345.686 323.951 179.146 1.188.390 345.686 323.951 179.146 1.188.390 345.686 323.951 179.146 1.188.390 345.686 323.951 179.146 1.188.390 345.686 323.951 179.146 1.188.390 345.686 323.951 179.146 1.226.455 1.298.600 1.370.744 1.442.888 1.442.888 1.442.888 1.442.888 1.442.888 1.442.888 1.442.888 112.497 119.114 125.732 132.349 132.349 132.349 132.349 132.349 132.349 132.349 $ 6.079.662 1.491.034 1.542.806 1.706.869 6.437.289 1.578.742 1.633.560 1.807.273 6.794.916 1.666.450 1.724.313 1.907.677 7.152.543 1.754.158 1.815.066 2.008.081 7.152.543 1.754.158 1.815.066 2.008.081 7.152.543 1.754.158 1.815.066 2.008.081 7.152.543 1.754.158 1.815.066 2.008.081 7.152.543 1.754.158 1.815.066 2.008.081 7.152.543 1.754.158 1.815.066 2.008.081 7.152.543 1.754.158 1.815.066 2.008.081
Mara Eugenia Piatti
69

7.3 Inversin Inicial y durante la vida til del proyecto. 7.3.1 Activos fijos y activos asimilables.
2009
La inversin inicial est constituida por los activos fijos, activos asimilables y el capital de trabajo necesarios para el puesta en marcha y desarrollo del proyecto. Consideraciones: Los precios utilizados no estn afectado por el impuesto IVA. Los precios son extrados de los presupuestos de cada empresa a cargo. La vida til y el valor residual cada concepto se consulto con las empresas proveedoras. La amortizacin se calcularon por el mtodo lineal. Es necesario una inversin inicial en activos fijos y asimilables de $ 2.066.544
Activo fijo
Detalle Terreno Construccin y obras civiles Maquinarias y equipos Herramientas Vehculos Equipamiento oficina Amortizaciones activos fijos
VN 17.000 120.000 1.695.00 0 16.780 95.000 11.100 1.954.88 0
V.U
V. R.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
50 15 10 5 5
57.000 200.00 0
1.260 99.667 1.678
1.260 99.667 1.678 9.000 2.220 113.82 5
1.260 99.667 1.678 9.000 2.220 113.82 5
1.260 99.667 1.678 9.000 2.220 113.82 5
1.260 99.667 1.678 9.000 2.220 113.82 5
1.260 99.667 1.678 8.000 2.220 112.82 5
1.260 99.667 1.678 8.000 2.220 112.82 5
1.260 99.667 1.678 8.000 2.220 112.82 5
1.260 99.667 1.678 8.000 2.220 112.82 5
1.260 99.667 1.678 8.000 2.220 112.82 5
50.000
9.000 2.220
307.00 0
113.82 5
Gastos asimilables a activo fijo (cargos diferidos) Gastos de organizacin y gestin Constitucin de la firma, permisos, etc. Gastos de montaje Capacitacin Imprevistos 10% de lnv. en Act.Fijo Amortizaciones G. Asimilables 111.664 22.333 22.333 22.333 22.333 22.333 2.000 2.500 97.744 5 5 5 400 500 19.549 400 500 19.549 400 500 19.549 400 500 19.549 400 500 19.549 7.920 5 1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 1.500 5 300 300 300 300 300
Total de las
2.066.54
136.15
136.15
136.15
136.15
136.15
112.82
112.82
112.82
112.82
112.82
Mara Eugenia Piatti
70

amortizaciones (anual) 4 7 7 7 7 7 5 5 5
2009
5 5
7.3.2. Capital de trabajo El capital de trabajo inicial necesario es de $ 671.438 + IVA, posteriormente aumentara conforme al aumento de los niveles de produccin. Este valor surge de la diferencia entre activo y pasivo corrientes. En activos corrientes se considero: Cuentas a cobrar: se establece un lapso (cobertura mnima en da) de 30 das a partir de la entrega. Luego de obtener el coeficiente de renovacin (365/30) se multiplica por el total de gastos operativos de cada periodo. Stock de materia prima e insumos principales: se establece un lapso mnimo de cobertura de 24 das de acuerdo a la poltica de abastecimiento de la empresa. Para el clculo se utilizo todos los gastos en materia prima e insumos directos utilizados en cada periodo. Productos en fabricacin: no se utilizo este en el clculo, debido a la dinmica de produccin (3 tn/hs). Productos acabados: se estimo un plazo de cobertura mnima de 5 das. Se tuvo en cuenta que la produccin de 19 das son comercializadas sin almacenamiento. Para el clculo se utilizo el total de gasto de explotacin y el total de gastos de administracin de cada periodo. Efectivo en caja y bancos: se estima 30 das de cobertura mnima, esto est directamente vinculado al plazo de financiamiento ofrecido a clientes. Para su clculo se utilizo el balance de efectivo. Para el pasivo corriente solo se considero las cuentas a pagar, estimando un plazo de cobertura de 30 das, de acuerdo al plazo ofrecido por proveedores. Utilizando para su clculo el costo operativo.
dias de cobertur a minima Detalle Activos corrientes Cuentas a cobrar Stock de materias primas Resto material directo Productos acabados Efectivo en caja y 5 30 73 12 73732 99162 77842 102229 81951 105296 86060 108363 86060 108363 86060 108363 86060 108363 86060 108363 86060 108363 86060 108363 10 30 24 12 12 37 516335 414884 2657 543941 439289 2813 571547 463694 2970 599154 488099 3126 599154 488099 3126 599154 488099 3126 599154 488099 3126 599154 488099 3126 599154 488099 3126 599154 488099 3126 Coef. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
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71

bancos Total A.Corrientes 1.106.771 1.166.115 1.225.459 1.284.802 1.284.802 1.284.802 1.284.802
2009
1.284.802 1.284.802 1.284.802
Pasivos corrientes Cuentas a pagar Total P.Corrientes 30 12 435.333 435.333 459.990 459.990 484.646 484.646 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302 509.302
Capital de trabajo Incremento del capital de trabajo 671.438
671.438 34.687
706.125 34.687
740.813 34.687
775.500 -
775.500 -
775.500 -
775.500
775.500
775.500
775.500
Cuadro de balance de efectivo Ao 1 Mano de obra directa Gastos generales de fabricacin Gastos generales de administracin Gastos directos de comercializacin Total 1.206.475 1.243.787 1.281.100 1.318.412 1.318.412 1.318.412 1.318.412 1.318.412 1.318.412 1.318.412 899.621 935.512 971.403 1.007.294 1.007.294 1.007.294 1.007.294 1.007.294 1.007.294 1.007.294 85.900 85.900 85.900 85.900 85.900 85.900 85.900 85.900 85.900 85.900 130.955 132.376 133.797 135.218 135.218 135.218 135.218 135.218 135.218 135.218 90.000 Ao 2 90.000 Ao 3 90.000 Ao 4 90.000 Ao 5 90.000 Ao 6 90.000 Ao 7 90.000 Ao 8 90.000 Ao 9 90.000 Ao 10 90.000
7.4. IVA
Rubros que abona IVA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Materia Prima Insumos bolsas Energia electrica Laboratorio Mantenimiento de equipos y edificios (dias) telefono Combustibles
2.676.270 2.302.344 96.985 20.050 30.000 5.950 18.060,00 2.538,27
2.833.698 2.437.776 102.690 21.121 30.000 6.300 18.420,00 2.687,58
2.991.125 2.573.208 108.395 22.192 30.000 6.650 18.780,00 2.836,89
3.148.553 2.708.640 114.100 23.263 30.000 7.000 19.140,00 2.986,20
3.148.553 2.708.640 114.100 23.263 30.000 7.000 19.140,00 2.986,20
3.148.553 2.708.640 114.100 23.263 30.000 7.000 19.140,00 2.986,20
3.148.553 2.708.640 114.100 23.263 30.000 7.000 19.140,00 2.986,20
3.148.553 2.708.640 114.100 23.263 30.000 7.000 19.140,00 2.986,20
3.148.553 2.708.640 114.100 23.263 30.000 7.000 19.140,00 2.986,20
3.148.553 2.708.640 114.100 23.263 30.000 7.000 19.140,00 2.986,20
Mara Eugenia Piatti
72

Mantenimiento Servicios Seguros Publicidad Papeleria y utiles Transporte Agua Gas (calefaccin) Limpieza/sereno 5.130,00 36.000 8.040 60000 4200 490798,5 187,2 796 36000 5.130,00 36.000 8.040 54000 4200 519669 187,2 796 36000 5.130,00 36.000 8.040 48000 4200 548539,5 187,2 796 36000 5.130,00 36.000 8.040 42000 4200 577410 187,2 796 36000 5.130,00 36.000 8.040 42000 4200 577410 187,2 796 36000 5.130,00 36.000 8.040 42000 4200 577410 187,2 796 36000 5.130,00 36.000 8.040 42000 4200 577410 187,2 796 36000 5.130,00 36.000 8.040 42000 4200 577410 187,2 796 36000
2009
5.130,00 36.000 8.040 42000 4200 577410 187,2 796 36000 5.130,00 36.000 8.040 42000 4200 577410 187,2 796 36000
Total base imponible (21%) Total base imponible (10,5%) IVA abonado al 21% IVA abonado al 10,5% IVA total abonado
3.117.079 2.676.270 654.587 281.008 935.595
3.283.017 2.833.698 689.434 297.538 986.972
3.448.954 2.991.125 724.280 314.068 1.038.349
3.614.892 3.148.553 759.127 330.598 1.089.725
3.614.892 3.148.553 759.127 330.598 1.089.725
3.614.892 3.148.553 759.127 330.598 1.089.725
3.614.892 3.148.553 759.127 330.598 1.089.725
3.614.892 3.148.553 759.127 330.598 1.089.725
3.614.892 3.148.553 759.127 330.598 1.089.725
3.614.892 3.148.553 759.127 330.598 1.089.725
IVA total cobrado
1.488.857
1.576.436
1.664.016
1.751.596
1.751.596
1.751.596
1.751.596
1.751.596
1.751.596
1.751.596
IVA diferencia
553.262
589.465
625.668
661.871
661.871
661.871
661.871
661.871
661.871
661.871
Credito fiscal inv. Pendiente de recupero Credito fiscal ao Recupero de Cred. fiscal IVA a Pagar
423.369 -129.892 423.369 -129.892
-589.465 589.465
-625.668 625.668
-661.871 661.871
-661.871 661.871
-661.871 661.871
20.685 -641.186 20.685 641.186
-661.871 661.871
-661.871 661.871
-661.871 661.871
Mara Eugenia Piatti
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7.5. Flujo de fondo Econmico Privado
0 Ventas de productos Ventas de activos Gastos de produccin Gastos de administracin Gastos de comercializacin Amortizacin RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS* RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS Amortizacin Activos fijos Activos asimilables Crdito fiscal Capital de trabajo Recuperacin crdito fiscal Valor terminal de activos fijos Valor terminal de capital de trabajo FLUJO NETO DE FONDOS -3.161.351 961.354 590.745 643.506 730.954 730.954 603.602 722.787 1.954.880 111.664 423.369 671.438 34.687 423.369 34.687 34.687 20.685 20.685 136.157 136.157 136.157 136.157 136.157 112.825 98.500 112.825 436.515 489.275 542.036 594.796 594.796 609.962 609.962 235.046 263.456 291.865 320.275 320.275 328.441 328.441 5.296.554 85.900 899.621 136.157 671.561 5.596.540 85.900 935.512 136.157 752.731 5.896.525 6.196.511 85.900 971.403 136.157 833.901 85.900 1.007.294 136.157 915.071 6.196.511 85.900 1.007.294 136.157 915.071 6.196.511 85.900 1.007.294 112.825 938.404 6.196.511 85.900 1.007.294 112.825 938.404 1 7.089.793 2 7.506.840 3 4 5 8.340.933 6 8.340.933 7 8.340.933
2009
10 8.340.933
7.923.886 8.340.933
8.340.933 8.340.933
6.196.511 6.196.511 85.900 85.900
6.196.511 85.900 1.007.294 112.825 938.404 328.441 609.962 112.825
1.007.294 1.007.294 112.825 938.404 328.441 609.962 112.825 112.825 938.404 328.441 609.962 112.825
596.133 775.500 722.787 722.787 2.094.420
Tasa van 1TIR PRD
16% $ 659.190 21% 4,32
A modo resumen realizamos el cuadro de flujo de fondos econmico privado. El objetivo de este cuadro es identificar los flujos de fondos que genera el proyecto. Una vez obtenido el flujo de fondos calculamos en base a ellos el VAN, la TIR y el perodo de recupero descontado como medidas de evaluacin del proyecto y decisin.
Mara Eugenia Piatti
74
2009
Para el clculo de la VAN usamos una tasa de corte del 0.16 (16%) est compuesta por el 10% esperado por los empresarios segn inversin y una prima de riesgo de 6% La VAN del proyecto es de $ 659.190 o sea que nos genera una ganancia de dicho monto sobre lo invertido hoy (actualizado). Para el clculo de la TIR usamos el flujo de fondos generado por el proyecto arrojando una tasa del 21% como promedio de rendimientos de los flujos del proyecto. El perodo de recupero descontado nos permite visualizar el lapso de tiempo que transcurrir hasta que se recupere la inversin, teniendo en cuenta el costo del dinero en el tiempo. El proyecto lograr recuperar la inversin inicial en de 4 a 5 aos. 7.6. Financiamiento Externo Como se menciono anteriormente se prev la utilizacin de financiamiento externo para poder llevar a cabo el proyecto. Para dicha financiacin se podr acceder a un prstamo bancario como se detalla a continuacin. Para capital de trabajo y activos fijos: El capital obtenido para capital de trabajo representa el 30% de la inversin total del mismo y para la inversin en activos fijos se puede obtener hasta el 20% del total. El sistema de amortizacin utilizado en ambos casos es el sistema francs. A continuacin se describen los mismos. Capital de trabajo:
Capital Tasa Periodo de gracia Periodos
181.671 16% 2 22 TAN meses meses
Capital Tasa Periodo de gracia Periodos
336.732 14% 4 56 TAN meses meses
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Gastos bancarios Gastos bancarios Total gastos Intereses Prest. 1 Intereses Prest. 2 Total intereses Amortizacin Prest. 1 Amortizacin Prest. 2 Total amortizacin Total 10.368 3.633 6.735 10.368 24.615 45.706 70.321 76.056 35.796 111.852 182.173 9.375 38.357 47.733 105.616 60.325 165.941 213.674 69.334 69.334 98.682 79.688 79.688 98.682 29.348 29.348 18.994 18.994
2009
7.093 7.093
91.589 91.589 98.682
Gastos a activar Tiempo de amort.. Cuota amortizacin
10.368 5 2.074 2.074 2.074 2.074 2.074
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7.7 Flujo de Fondo Financiero.
0 Ventas de productos Ventas de activos Gastos de produccin Gastos de administracin Gastos de comercializacin Amortizacin interese RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS* RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS Amortizacin Activos fijos Activos asimilables Crdito fiscal Capital de trabajo Recuperacin crdito fiscal Valor terminal de activos fijos Valor terminal de capital de trabajo Prstamos Gastos bancarios Amortizacin de la deuda FLUJO NETO DE FONDOS 2.558.906 614.740 12.295 128.265 778.884 191.147 399.598 85.101 558.404 97.811 633.143 112.418 618.536 624.287 722.787 1.954.880 111.664 423.369 671.438 34.687 423.369 34.687 34.687 20.685 136.157 136.157 136.157 136.157 136.157 112.825 98.500 112.825 382.310 489.275 542.036 594.796 594.796 609.962 609.962 205.859 263.456 291.865 320.275 320.275 328.441 328.441 5.296.554 85.900 899.621 136.157 83.392 588.169 5.596.540 85.900 935.512 136.157 57.476 752.731 5.896.525 85.900 971.403 136.157 36.023 833.901 6.196.511 85.900 1.007.294 136.157 23.313 915.071 6.196.511 6.196.511 85.900 85.900 6.196.511 85.900 1.007.294 112.825 938.404 1 7.089.793 2 7.506.840 3 7.923.886 4 8.340.933 5 6 7 8.340.933
2009
10 8.340.933
8.340.933 8.340.933
8.340.933 8.340.933
6.196.511 6.196.511 85.900 85.900
6.196.511 85.900 1.007.294 112.825 938.404 328.441 609.962 112.825
1.007.294 1.007.294 136.157 8.706 915.071 112.825 938.404
1.007.294 1.007.294 112.825 938.404 328.441 609.962 112.825 112.825 938.404 328.441 609.962 112.825
596.133 775.500
722.787
722.787
2.094.420
Tasa van TIR PRD
16% $ 808.706 23% 4,31
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El cuadro de flujo de fondos financiero tiene por objetivo identificar los flujos de fondos que genera el proyecto con la utilizacin de financiamiento externo (30% del capital de trabajo y 20% del capital fijo) Al igual que en el F.F.E. una vez obtenido el flujo de fondos calculamos en base a ellos el VAN, la TIR y el perodo de recupero descontado como medidas de evaluacin del proyecto y decisin. Observando un aumento tanto en el VAN como en la TIR y un periodo de recupero igual al F.F.E. 7.8 Anlisis de sensibilidad Se realiza un anlisis de sensibilidad del VAN en funcin de la principal Materia prima, por las toneladas utilizadas.
Variacin 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% precio Maz 497,95 476,3 454,65 433 411,35 389,7 368,05 -30.407 244.680 532.868 808.706 1.096.144 1.384.332 1.659.420
Se observa que el proyecto resiste variaciones del precio del Maz hasta el 10%. El anlisis de sensibilidad se realiza bajo el supuesto que el alimento balanceado no aumentara de precio que caso de subas de la materia prima e insumos utilizados, algo que en la prctica sucede, siendo en estos momentos de aumento del precio cuando aumentan las ventas de balanceado, por la escaseces de pasto para alimentar los animales. Se puede concluir de esta manera la viabilidad econmica-financiera del proyecto.
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8.- Fuentes consultadas
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Manual de diseo y evaluacin de proyectos agropecuarios y agroindustriales. Cuadernillo de ctedra 2007. Ing. P.A. Emilio Vernet Manual de consultas agropecuarias 2007-2008. Lic. L. Cals. Ing. F. Richi. M. Veterinario, Francisco Cortez. Ing. Industrial Javier Christensen. Ing. Industrial Agustn Aldasoro. Agencia de desarrollo local Olavarra (ADLO) Banco Credicoop sucursal Olavarra. Mil 21- piedrita provincia de Buenos aires Informacin primaria. Encuestas a 178 productores de la zona, anlisis SPSS. Links www.dimeagro.gov.ar - SAGPYA www.oncaa.gov.ar - ONCCA www.ipcva.org.ar - IPCVA www.minaabsas.gov.ar - Ministerio de asuntos Agrarios de Bs. As www.senasa.org.ar - SENASA www.fao.org - FAO www.uba.ar - rea Bromatologa, Departamento de Qumica Orgnica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires www.indec.gov.ar - INDEC
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2009
Anexo 1
Referencia 1: Anlisis estratgica de empresa8
2.1.- Diagnostico de la Situacin actual.

Aspectos productos Situacin Actual. La empresa, comercializa sus granos como commodity, y su produccin ganadera, con agregado de valor en Feedlot. Al momento, sus productos no estn diferenciados de sus competidores. La empresa esta bien posicionada para pequeos y medianos productores de carne, los cuales utilizan su servicio de hotelera. Se encuentra posicionada, como una empresa que brinda bienes y servicio en el sector agropecuario.
Diferenciacin. Empresa.
Posicionamiento
2.2.- Diagnostico de la situacin de mejora.

Se establece un tiempo de mejora de 3 aos. Aspectos Los productos Diferenciacin. Situacin de mejora. Comercializar productos con agregado de valor en un 90%. Optimizar la diferenciacin de los productos en cuanto a la calidad nutricional y cuidado ambiental. Ampliar los lasos que La empresa tiene con pequeos y medianos productores de carne, los cuales utilizan su servicio de hotelera, pudiendo incorporar el suministro de materia prima. Optimizar el posicionamiento, en el mediano, y largo plazo.
Empresa.
Posicionamiento
La realizacin del Anlisis estratgico de la Empresa, se hizo conjunta mente con los Empresarios L.C. Y F.R., tomando informacin existente en la empresa.
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2.3.- Anlisis estratgico.
Produccin agrcola y ganadera (Feedlot)
Cuadro de fuerzas estratgicas 16/03/09
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Posicionamiento: Ser reconocidos por nuestra calidad nutricional y brindado de servicios en el 100%. Diferenciacin: Lograr un producto altamente diferenciado de los competidores en un 100% Empresa: fortaleces la empresa, logrando una articulacin con pequeos y medianos productores de la zona en un 100% Los productos: comercializar productos industrializados en un 100%. Fuerzas En Contra Internas Externas Estructurales Coyunturales Estructurales Coyunturales I Pro Si C I C n duc st o m n o f to. e n b s m r De m t i t p a cali a e t i e e dad d x o t t s e t u Situacin de mejora: e t p o f c n Posicionamiento: ser reconocidos como una de las mejores empresas en cuanto a la clida p r r i nutricional en un 80%. i c r o i Diferenciacin:u destacar el producto de nuestros competidores en un 80%. n o i o c Empresa: lograr fortalecer la empresa, mejorando la articulacin a travs de contratos, para la m n a n a obtencin de materia prima, y colocacin de los granos en un 80% d t o t n a Los productos: lograr industrializar los productos en un 80% u u ci e c Zona de conflicto d l c r r Tiempo de mejora 3 aos. i i t a n n Situacin actual e r Posicionamiento: Se encuentra posicionada, como una empresa que brinda bienes y servicio al i a r e sectorv agropecuario. c o Diferenciacin: se comercializa los productos como commodities. c o i Empresa: brinda servicios a pequeos y medianos productores, y comercializa sus productos a t o agroindustrias, sin articular los lasos. a Los productos: La empresa, comercializa sus granos sin industrializar, y su produccin n ganadera, con agregado de valor en Feedlot. a l Cul Dem Di Sis Sis Sis Sis tur and re te t. te te Inte Soci a a cci m de ma m grac oor n a fin de a in cultu ga de an log co de ral niz co zas sti m la aci sto ca er cad on s cia ena Estructurales Coyunturales Estructurales Coyunturales al l S i s t e m a
Situacin ideal.
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Internas Fuerzas a favor Externas
2009
2.3.1.- Cuadro de fortalezas y debilidades. Captulos y variables

Direccin Cultura organizacional Sistema productivo Sistema comercial Sist. de finanzas Personal Informacin Produc. Sist. De calidad Sistema de costos Sistema de distribucin Sistema de promocin Sistema de logstica infraestructura Desarrollo de tecnologa.
Valoracin 1 2 3 4 5 x x x x x x X X x X x x x x 1
Gravedad 2 3 1
Urgencia 2 3
X X
x x
2.3.2.- cuadro de amenazas y oportunidades. Captulos y variables

Contexto internacional Contexto nacional Socio-cultural econmico institucional tecnolgico Vinculacin social y ambiental demanda Integracin de la cadena Competencia Inversores potenciales sustitutos Cliente o proveedores Competencia directa
Valoracin 1 2 X X X X x X X X x x x X x 3 4 5 1 x
Gravedad 2 3 1 x
Urgencia 2 3
X X X
x x x
X X x
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mbito financiero
2009
x
2.3.2.- Matriz FODA.-
Fortalezas
Direccin Cultura organizacional Sistema comercial Sist. de finanzas Sistema de costos Sistema de distribucin Sistema de logstica
Debilidades
Sistema productivo Produc. Sist. De calidad infraestructura Sistema de promocin
Oportunidades
Socio-cultural Integracin de la cadena demanda
Estrategia: realizar alianzas estratgicas, que fortalezcan la empresa, incorporando un eslabn de la cadena en la cual se encuentra la empresa. Estrategia: diferenciar el producto de los competidores.
Estrategia: mejorar el sistema de produccin, con un agregado de valor al producto, identificando claramente, dicho proceso. Estrategias: realizar contratos (facn) para asegurar la calidad del alimento para el Feedlot, y colocacin de los granos.
Amenazas
Contexto internacional Institucional Vinculacin social y ambiental Sustitutos Competencia directa mbito financiero
Referencia 3: Seleccin de Alternativas.
2.4.1.- Formulacin de estrategias numero 1 2 3 Fuerza seleccionada Producto Diferenciacin Empresa. Estrategia propuesta.
Apertura de agroindustria, lo cual permitira comercializar productos elaborados. Agregado de valor del producto, con un adecuado control de calidad nutricional. Realizar alianzas (integracin) que permita a la empresa fortalecerse en el largo plazo, pudiendo incorporar un
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eslabn en su cadena comercial. Realizar una adecuada comunicacin de las diferencias y calidad del alimento.
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Posicionamiento.
2.4.2.- Cursos de accin posible:
Empresa dedicada a la produccin de alimentos y brindado de servicios con caractersticas diferenciadas de nuestros competidores, nuestro productoservicio esta dirigidos a frigorficos, planta elaboradora de alimento balanceados y pequeos y medianos productores del departamento de Olabarra.
Integracin vertical
Regresiva
Progresiva
Apuntamos a estar a la vanguardia en tecnologa aplicada para la produccin, logrando un adecuado agregado de valor y optimizar la calidad nutricional de los alimentos, y en gestin de informacin; potencializando nuestros negocios en el mediano y largo plazo.
Integracin vista desde la produccin Agraria. Integracin regresiva. Semilla. Integracin Progresiva. Instalacin de Planta elaboradora de alimento balanceado. Instalacin de molino harinero.
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Integracin vista desde la produccin ganadera: Integracin regresiva Cabaa. Integracin Progresiva. Frigorfico.
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Matriz Para la seleccin de alternativas: Alternativas/aspectos Industria. De producto A. Valor Alianzas estratgicas Diferenciacin. Mano de obra: Infraestructura. financiamiento Inversin Impacto ambiental M. Prima Tecnologa Totales. Puntaje de valoracin9. Frigorfico 3 2 2 2 3 1 2 1 2 5 2 25 Molino 3 3 1 2 3 1 2 1 2 5 2 25 Balanceado semilla 3 1 3 2 3 1 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 5 5 3 2 31 23 cabaa 1 1 2 2 1 1 2 3 2 5 2 21
Industrializacin:
Alta: 3 Media: 2 Baja: 1
A. Valor:
Alto: 3 Medio: 2 Baja: 1
Alianzas estratgicas:
ambas cadenas: 3 cadena Agraria: 1 Cadena Ganadera: 2
Diferenciacin:
alta: 3 Media: 2 Baja: 1
Tecnologa:
Desarrollo propio: 3 Control de licencia Nacional: 2
Mano de Obra:
Infraestructura:
Financiamiento: Inversin:
Menor al A.F actual: 3 Superior al A.F : 2 Muy superior: 1
Sin Calificacin: 4 Existente: 3 Escaza Calificacin: 3 Ampliacin: 2 Alta Calificacin: 1 Nueva: 1
Fondos propios: 4 Fondos A solicitar:2 No existe: 0
La puntacin fue realizada por los empresarios, de acuerdo a sus prioridades.
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Externo: 1
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Impacto Ambiental:
Sin Impacto: 5 IMPACTO MEDIO: 2 ALTO IMPACTO: 0
M. Primas:
LOCALES: 5 REGIONALES: 4 NACIONALES: 2 EXTERNO: 1
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Anexo 2: Mejoras sin Proyecto
Alternativas
Lograr descomoditizacin del producto agrcola.
Obtencin de alimentos de calidad para Feedlot
Articulacin con pequeos y medianos productores.
Integracin vertical (incorporar un eslabn ms)
Desarrollo de tecnologa
Costos de realizaci n
Complejidad
Puntaje total
Articulacin con agroindustria Articulacin con productores Proyecto: Instalacin de agro industria.
16
16
25
Puntuacin: Descomoditizacin: alto: 5 medio: 3 bajo: 0. Alimento de calidad: alto: 5 medio: 3 bajo: 0. Articulacin: alto: 5 medio: 3 bajo: 0. Complejidad: alto: 0 medio: 3 bajo: 5 Integracin vertical: alto: 5 medio: 3 bajo: 0 Desarrollo de tecnologa: alto: 5 medio: 3 bajo: 0 Costo de realizacin: alto: 0 medio: 3 bajo: 5
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Anexo 3
Anlisis cualitativo de los consumidores- SPSS: Anlisis Estadstico.
El estudio cualitativo de los consumidores para el departamento de Olavarra, se llevo a cabo, mediante la utilizacin del sistema de anlisis estadstico SPSS, utilizado en la ctedra de Marketing. Procedimiento: 1. 2. 3. 4. Realizacin de las encuestas a utilizar en la recoleccin de datos. Eleccin de la encuesta final, y prueba a campo de la misma. Bsqueda de informacin de productores ganaderos vacunos. Realizar la recoleccin de datos. 60% durante dos eventos llevados a cabo en este periodo en la ciudades de Recalde y Olavarra (encuestas personalizadas), el 40% se recolecto dejando encuestas en distinto puntos, (Posterior recoleccin) y visitas a productores (encuestas personalizadas). Descodificacin de encuestas. Asignacin de nmeros a cada respuestas (SI = 1 NO = 0) Generar la base de dato en el sistema SPSS. Anlisis Conclusiones.
5. 6. 7. 8.
Se realizaron 178 encuestas aleatoriamente en el cuadro anexo 3.a se detalla las frecuencias de cada Zona. Las distintas salidas del sistema se muestran en las siguientes tablas.
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Tabla Anexo 3.a.- Lugar Donde Realiza la Produccin Vacuna.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido 1,7 3,4 2,8 11,8 ,6 7,3 10,1 1,7 2,8 3,9 18,0 5,1 11,8 3,4 3,4 1,1 2,8 3,9 4,5 100,0 Porcentaje acumulado 1,7 5,1 7,9 19,7 20,2 27,5 37,6 39,3 42,1 46,1 64,0 69,1 80,9 84,3 87,6 88,8 91,6 95,5 100,0
2009
Vlidos
Azul B.Chica B.Grand C.Nieva Durao Espigas Hinojo Iturreg Mapis Muoz Olavarra Pourtal Recalde Rocha S.Baya S.Jorge S.Luisa S.Miguel Sotuyo Total
3 6 5 21 1 13 18 3 5 7 32 9 21 6 6 2 5 7 8 178
1,7 3,4 2,8 11,8 ,6 7,3 10,1 1,7 2,8 3,9 18,0 5,1 11,8 3,4 3,4 1,1 2,8 3,9 4,5 100,0
Salida SPSS. Elaboracin propia. 2009
Tabla Anexo 3.b.-
Distancia Entre La Produccin y la Ciudad de Olavarra.
Mara Eugenia Piatti
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado 46,6 96,6 100,0
2009
Vlidos
hasta 30km de 30 a 150km ms de 150km Total
83 89 6 178
46,6 50,0 3,4 100,0
46,6 50,0 3,4 100,0
Tabla Anexo 3.a.- Cantidad de Ha Propias.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado 15,2 53,4 90,4 100,0
Vlidos
hasta 200 de 200 a 600 de 600 a 1000 mas de 1000 Total
27 68 66 17 178
15,2 38,2 37,1 9,6 100,0
15,2 38,2 37,1 9,6 100,0
Salida SPSS. Elaboracin propia. 2009.
Tabla Anexo 3.a.-
Cantidad de Ha Arrendadas.
Vlidos
no tiene hasta 200 de 200 hasta 600 de 600 hasta 1000 Total
119 22 33 4 178
66,9 12,4 18,5 2,2 100,0
66,9 12,4 18,5 2,2 100,0
Tabla Anexo 3.a.-
Produccin: Invernada.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido
2009
Porcentaje acumulado 55,1 100,0
Vlidos
no si Total
98 80 178
55,1 44,9 100,0
55,1 44,9 100,0
Tabla Anexo 3.a.-
Produccin: Engorde Terciarizado. (Hotelera)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado 71,9 100,0
Vlidos
no si Total
128 50 178
71,9 28,1 100,0
71,9 28,1 100,0
Tabla Anexo 3.a.- Produccin: Feedlot.

Vlidos
no si Total
148 30 178
83,1 16,9 100,0
83,1 16,9 100,0
Tabla Anexo 3.a.-
Produccin: Cra y/o tambo.
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2009
Vlidos
no si Total
18 160 178
10,1 89,9 100,0
10,1 89,9 100,0
T Salida SPSS. Elaboracin propia. 2009
Tabla Anexo 3.a.- Nmero de Animales en su Establecimiento. (180 Das)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido 8,4 39,3 33,7 18,5 100,0 Porcentaje acumulado 8,4 47,8 81,5 100,0
Vlidos
hasta 150 de 150 a 600 de 600 a 1000 mas de 1000 Total
15 70 60 33 178
8,4 39,3 33,7 18,5 100,0
Tabla Anexo 3.a.-
Trabaja con Molino Olavarra, Por Qu se Destaca.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado 20,2 89,9 93,8 99,4 100,0
Vlidos
Ns/Nc precio calidad financia costumbre Total
36 124 7 10 1 178
20,2 69,7 3,9 5,6 ,6 100,0
20,2 69,7 3,9 5,6 ,6 100,0
Tabla Anexo 3.a.- Trabaja con Cerealez Zubillaga, Por Qu se Destaca.
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2009
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje vlido
Porcentaje acumulado 14,6 60,1 82,0 92,7 93,3 100,0
Vlidos
Ns/nC precio calidad financia costumbre atencin Total
26 81 39 19 1 12 178
14,6 45,5 21,9 10,7 ,6 6,7 100,0
14,6 45,5 21,9 10,7 ,6 6,7 100,0
Tabla Anexo 3.a.-
Trabaja Agronomas de Tandil, Por Qu se Destacan.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado 42,7 47,8 62,9 98,9 100,0
Vlidos
No/nC precio calidad financiacin atencin Total
76 9 27 64 2 178
42,7 5,1 15,2 36,0 1,1 100,0
42,7 5,1 15,2 36,0 1,1 100,0
Tabla Anexo 3.a.- Trabaja H.J.Navas, Por Qu se Destacan.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado 30,9 42,7 52,8
Vlidos
Ns/nC precio calidad
55 21 18
30,9 11,8 10,1
30,9 11,8 10,1
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financiacin costumbre atencin Total 78 5 1 178 43,8 2,8 ,6 100,0 43,8 2,8 ,6 100,0 96,6 99,4 100,0
2009
Tabla Anexo 3.a.-
Informativo utilizado.
Vlidos
T.V. radio internet peridico Total
38 56 38 46 178
21,3 31,5 21,3 25,8 100,0
21,3 31,5 21,3 25,8 100,0
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2009
Anexo 4 Anlisis de Precio
PERIODO
PROMEDIO MENSUAL $/tn Maz 84,3 84,3 86,4 92,04 101,1
IPIM Gral. IPIM base base 1993 agosto 2009

101,0 92,7 83,8 87,4 92,4
43,03 39,48 35,70 37,26 39,36
Maz $/tn constante

195,89 213,52 242,04 247,05 256,88
ene-95 feb-95 mar-95 abr-95 may-95
jun-95 jul-95 ago-95 sep-95 oct-95 nov-95 dic-95 ene-96 feb-96 mar-96 abr-96 may-96 jun-96 jul-96 ago-96 sep-96 oct-96 nov-96 dic-96 ene-97 feb-97 mar-97 abr-97 may-97 jun-97
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Mara Eugenia Piatti
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jul-97 ago-97 sep-97 oct-97 nov-97 dic-97 ene-98 feb-98 mar-98 abr-98 may-98 jun-98 jul-98 ago-98 sep-98 oct-98 nov-98 dic-98 ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 may-99 jun-99 jul-99 ago-99 sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 ene-00 feb-00 mar-00 abr-00 may-00 jun-00 jul-00 ago-00 sep-00 oct-00 nov-00 dic-00 100,26 104,1 104,5 111,62 108,31 106 105,75 100,9 98,1 90 93,87 92,97 93,52 91,15 86,44 91,27 92,81 96,43 100 110,1 91,2 85,31 91,59 91,77 85,4 86 83,29 85,24 83,6 81,5 80,4 82,9 81 81,1 84,01 77,33 71,98 70,24 69,91 71,57 75,67 78,71
110,1 113,2 115,2 118,9 122,7 115,0 106,5 103,4 99,8 95,6 98,0 96,2 94,1 88,3 88,2 93,8 96,1 93,7 87,8 78,1 76,7 77,5 78,4 79,3 77,6 82,1 84,0 82,3 77,8 76,8 79,5 78,9 77,1 77,1 79,9 76,8 74,1 74,1 75,7 77,9 81,1 85,0
2009
213,78 215,81 212,90 220,33 207,23 216,31 233,11 229,07 230,73 220,95 224,74 226,91 233,20 242,28 230,12 228,27 226,67 241,67 267,37 330,99 279,14 258,39 274,12 271,68 258,36 245,76 232,63 243,00 252,13 248,93 237,45 246,66 246,54 246,94 246,93 236,26 227,92 222,59 216,66 215,68 219,07 217,46
46,90 48,24 49,08 50,66 52,27 49,00 45,36 44,05 42,52 40,73 41,77 40,97 40,10 37,62 37,56 39,98 40,95 39,90 37,40 33,26 32,67 33,02 33,41 33,78 33,05 34,99 35,80 35,08 33,16 32,74 33,86 33,61 32,85 32,84 34,02 32,73 31,58 31,56 32,27 33,18 34,54 36,20
Mara Eugenia Piatti
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ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01 jul-01 ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01 ene-02 feb-02 mar-02 abr-02 may-02 jun-02 jul-02 ago-02 sep-02 oct-02 nov-02 dic-02 ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 76,8 75,67 75,5 75,32 75,71 76,55 84,73 86,97 82,47 81,59 81,75 85,9 80,3 81,21 95,5 181,4 241,7 257,26 252,57 278,1 292,86 279,82 279,4 258,25 236,25 224,5 193,25 219,84 226,26 215,66 194,22 217,35 221,93 211,64 238,03 245,65 223 230,8 236,9 243,56 255,02 248,17
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2009
219,98 226,87 238,94 249,97 241,49 232,72 238,93 246,22 237,09 239,13 231,19 239,47 172,03 144,96 144,57 244,50 259,42 245,99 231,58 236,25 238,62 234,48 241,35 232,03 240,91 239,66 232,86 273,04 268,36 257,73 243,97 259,22 254,41 227,21 236,21 232,42 208,35 218,35 229,06 231,84 246,64 255,65
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Mara Eugenia Piatti
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jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 230,11 211,2 217,09 203,7 215,42 203,2 211,39 194,7 201,24 189,1 190,15 189,6 185 180,3 180 178,3 183,12 191,5 197,51 187,2 192,39 190,0 201,21 199,39 222,77 210,5 219,05 208,5 212,55 202,6 208,4 201,8 203,6 196,4 209,4 202,2 204,6 212,2 203,7 218,3 258,8 209,0 277,75 215,7 261 224,7 247 221,3 251,99 221,02 253,48 221,34 266,91 226,73 280 245,23 274,9 267,53 249,7 270,60 250,1 262,55 268,9 267,92 294,8 266,20 358,3 268,31 352,1 272,14 355,74 292,97 335,37 299,81 353,6 237,1 360,68 239,16 361,4 242,65 354,1 242,81 350,9 242,81
2009
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Mara Eugenia Piatti
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ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 Mximo Mnimo Promedio 349,5 350,1 341,9 380,4 496 520,34 461,91 407,68 360 305,63 308,75 305,7 375,4 387,48 407,5 387,27 400,76 410,1 420 425,9
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2009
340,26 341,17 332,62 370,13 476,80 497,77 453,96 407,19 362,36 316,05 318,89 319,46 380,64 388,95 408,06 394,48 404,33 410,62 422,88 425,90
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474,106628 144,568176 261,776227
IPIM Gral base 1993

PERIODO
IPIM base agosto 2009

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Sorgo $/tn constante

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ene-95 feb-95 mar-95 abr-95 may-95
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101,0 92,7 83,8 87,4 92,4
jun-95 jul-95 ago-95 sep-95 oct-95 nov-95
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182,83 170,28 177,11 176,72 173,61 171,73
Mara Eugenia Piatti
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dic-95 ene-96 feb-96 mar-96 abr-96 may-96 jun-96 jul-96 ago-96 sep-96 oct-96 nov-96 dic-96 ene-97 feb-97 mar-97 abr-97 may-97 jun-97 jul-97 ago-97 sep-97 oct-97 nov-97 dic-97 ene-98 feb-98 mar-98 abr-98 may-98 jun-98 jul-98 ago-98 sep-98 oct-98 nov-98 dic-98 ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 may-99 jun-99
Mara Eugenia Piatti
2009
177,55 235,97 232,66 251,11 216,20 219,43 220,63 211,80 218,38 202,50 218,35 228,74 232,18 154,50 160,76 172,21 179,21 171,68 174,10 174,10 166,89 165,43 165,71 161,48 175,50 177,23 182,53 184,96 177,82 193,86 208,19 215,95 217,87 201,93 175,07 170,96 187,96 195,29 208,43 215,72 197,72 191,48 195,36
93,38 132 132 129,76 133,66 142,87 133,58 122,25 124,35 111,63 111,63 111,63 111,63 75 78,55 88,99 92,15 88,89 84,95 81,65 80,5 81,2 83,95 84,4 86 80,4 80,4 78,64 72,43 80,97 85,3 86,6 81,97 75,85 70 70 75 73,04 69,33 70,48 65,28 63,98 65,99
123,4 131,3 133,2 121,3 145,1 152,8 142,1 135,5 133,6 129,4 120,0 114,5 112,8 113,9 114,7 121,3 120,7 121,5 114,5 110,1 113,2 115,2 118,9 122,7 115,0 106,5 103,4 99,8 95,6 98,0 96,2 94,1 88,3 88,2 93,8 96,1 93,7 87,8 78,1 76,7 77,5 78,4 79,3
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100

jul-99 ago-99 sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 ene-00 feb-00 mar-00 abr-00 may-00 jun-00 jul-00 ago-00 sep-00 oct-00 nov-00 dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01 jul-01 ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01 ene-02 feb-02 mar-02 abr-02 may-02 jun-02 jul-02 ago-02 sep-02 oct-02 nov-02 dic-02 ene-03
Mara Eugenia Piatti
2009
204,93 188,15 172,89 169,65 178,42 185,95 167,75 198,01 200,98 190,73 179,88 183,98 191,57 205,26 207,37 212,67 202,30 194,94 200,04 203,46 190,42 174,30 203,22 204,18 179,99 181,19 179,56 182,68 175,34 172,84 214,24 184,00 179,26 176,01 215,90 183,01 170,26 184,27 209,95 209,27 223,60 227,99 229,26
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33,05 34,99 35,80 35,08 33,16 32,74 33,86 33,61 32,85 32,84 34,02 32,73 31,58 31,56 32,27 33,18 34,54 36,20 34,91 33,35 31,60 30,13 31,35 32,89 35,46 35,32 34,78 34,12 35,36 35,87 46,68 56,02 66,06 74,19 93,17 104,58 109,06 117,71 122,73 119,34 115,76 111,30 98,07
101

feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06
Mara Eugenia Piatti
2009
204,85 181,80 173,88 203,19 211,03 201,34 209,31 210,80 198,52 203,79 208,15 196,21 170,29 174,05 188,02 200,73 202,34 196,14 207,42 205,57 192,92 200,12 194,93 170,88 180,97 154,03 147,33 153,13 178,54 176,71 163,53 180,31 187,01 185,21 186,52 188,06 208,79 220,14 228,85 244,40 241,06 234,15 213,25
191,89 219,9 150,88 194,8 140 189,0 171,31 197,9 176,58 196,4 160,28 186,8 175,5 196,8 183,89 204,7 184,92 218,6 205,36 236,5 220 248,1 210 251,2 180 248,1 180 242,7 197,52 246,6 207,55 242,7 196,42 227,8 176,5 211,2 180,03 203,7 178 203,2 160 194,7 161,25 189,1 157,5 189,6 131,25 180,3 137,47 178,3 125,69 191,5 117,51 187,2 123,98 190,0 151,68 199,39 158,5 210,5 145,28 208,5 155,67 202,6 160,76 201,8 155 196,4 160,71 202,2 170 212,2 194,17 218,3 196,07 209,0 210,31 215,7 233,93 224,7 227,25 221,3 220,5 221,02 201,11 221,34
93,67 82,99 80,52 84,31 83,68 79,61 83,85 87,23 93,15 100,77 105,69 107,03 105,70 103,42 105,05 103,40 97,07 89,99 86,80 86,59 82,94 80,58 80,80 76,81 75,96 81,60 79,76 80,96 84,96 89,69 88,84 86,34 85,97 83,69 86,16 90,40 93,00 89,07 91,90 95,72 94,27 94,17 94,31
102

sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 Maximo Minimo Promedio 200 240 240 240 240 260 256,31 283,21 293,4 304,14 336,95 398,3 430,87 468,63 265 265 450,85 434,44 446,57 450,05 484,11 495,6 415 366,27 338,09 264 268,17 268,19 323,41 353,2 358,9 310,62 339,38 361,79 345,42 366,61
226,73 245,23 267,53 270,60 262,55 267,92 266,20 268,31 272,14 292,97 299,81 237,1 239,16 242,65 242,81 242,81 241,07 240,84 241,25 241,21 244,15 245,34 238,81 234,98 233,17 226,96 227,24 224,59 231,47 233,81 234,38 230,41 232,63 234,40 233,1 234,7
2009
207,03 229,69 210,55 208,16 214,54 227,76 225,98 247,73 253,04 243,65 263,77 394,32 422,83 453,28 256,15 256,15 438,94 423,36 434,45 437,90 465,37 474,11 407,86 365,83 340,31 273,00 276,97 280,26 327,92 354,54 359,39 316,40 342,40 362,25 347,79 366,61
96,60 104,49 113,99 115,30 111,87 114,15 113,42 114,32 115,95 124,83 127,74 101,01 101,90 103,39 103,46 103,46 102,71 102,62 102,79 102,77 104,03 104,53 101,75 100,12 99,35 96,70 96,82 95,69 98,62 99,62 99,86 98,17 99,12 99,87 99,32 100,00
474,11 147,33 219,90
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103
2009
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104

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UNLPAM. FACULTAD DE AGRONOMA. LIC. EN ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS. DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO DE INVERSIN.

Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin

Correccin: Ferrn; Abelardo, Lastiri; Sebastin, Marek; Pablo.

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Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin

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Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin

5.- Estudio Ambiental...62

6.- Estudio Legal .63

8.- Bibliografa .79

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Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin

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Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin

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Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin

SIN PROYECTO OPTIMIZADA.

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1.2.- Localizacin del proyecto.-

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Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin

2.2.1.- Momento/periodo de compra:

Tabla 2.a.-Momentos/Perodos de Compra.

Salida SPSS. Elaboracin propia para el ao 2009.

Grafico 2.a.- Momento/periodo de compra

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Elaboracin de alimento balanceado para autoconsumo y comercializacin

0 no compra semanal mensual trimestral anual

Salida SPSS. Elaboracin propia para el ao 2009.

Salida SPSS. Elaboracin propia para el ao 2009.

Grafico 2.b.- Compra: Importancia Precio

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Compra: Importancia Precio.

Compra: Importancia Precio.

Salida SPSS. Elaboracin propia para el ao 2009.

Tabla 2.c. Compra: Importancia Calidad.

Salida SPSS. Elaboracin propia para el ao 2009.

2.2.2.2.1.- identificacin de calidad para los consumidores.

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Salida SPSS. Elaboracin propia para el ao 2009.

Salida SPSS. Elaboracin propia para el ao 2009.

Se considera inmediata la adquisicin del producto en el mismo da de realizado el pedido.

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Elaboracin propia para el ao 2009.

Elaboracin propia para el ao 2009.

Tabla 2.h.- Compra: Importancia Financiamiento.

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Porcentaje ,6 1,1 2,8 32,0 63,5 100,0

Porcentaje vlido el,6 1,1 2,8 32,0 63,5 100,0

Porcentaje acumulado ,6 1,7 4,5 36,5 100,0