物料管理培训教材

物料 管理培 训教材

Material Management
Training Material

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目录

MM 主数据 维护 ...........................................4
创建物料主数据（这里只说明与 MM 有关的字段）........................................4
创建供应商主数据...............................................................................................14
创建信息记录.......................................................................................................18
创建货源清单.......................................................................................................21

采购 管理 ......................................................22
创建框架协议.......................................................................................................22
创建采购申请.......................................................................................................24
创建采购订单.......................................................................................................26
参考采购申请创建........................................................................................26
直接创建采购订单........................................................................................31
...............................34
维护供应商合作伙伴...........................................................................................36
分配一个采购申请给多个货源：.......................................................................37
创建外协采购订单...............................................................................................40
根据外协采购订单移仓.......................................................................................42
根据外协采购订单收货.......................................................................................46
调整外协料耗.......................................................................................................48
打印采购订单及送货通知单...............................................................................49
修改采购申请与采购订单...................................................................................51
取消采购订单与采购申请...................................................................................52
查询采购申请与采购订单...................................................................................53
检查采购订单完成情况.......................................................................................54

库存 管理 ......................................................56
仓库对采购订单收货...........................................................................................56
向供应商退货.......................................................................................................57
显示库存...............................................................................................................58
如何看取消后的物料凭证...................................................................................61
仓库移仓...............................................................................................................62
演示仓库移仓操作...............................................................................................62

生产发料...............................................................................................................63
发料到外协加工单位...........................................................................................68
销售发货...............................................................................................................71
如何看发货情况...................................................................................................75
成本中心领料.......................................................................................................77
物料 A 合并成物料 B...........................................................................................80
仓库接收退货.......................................................................................................81

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发票 校验管 理 .............................................83
发票校验...............................................................................................................83
批准发票...............................................................................................................87
冲消发票...............................................................................................................89

盘点 ，关帐 ，修改 价格 ............................96

结帐期间关帐.......................................................................................................96
修改物料价格.......................................................................................................97
库存盘点...............................................................................................................99

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MM 主数据 维护
创建 物料主 数据（ 这里只 说明与 MM 有关 的字段 ）
屏幕路径：后勤 物料管理生产 物料主数据 物料，来到物料主记录维护屏幕
在物料主记录维护屏幕
中，选择：
物料 创建一般的 立
即

创建物料时，有创建特
殊的和一般的，它们的
区别是：前者已将物料
分类；后者则没有，要
输入物料类型，一般用
后者

现以建一原材料为例：
物料 创建一般的 立
即
在创建一般物料：初始
屏幕输入物料号码和物
料类型

回车进入下一个屏幕

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在选择视图的屏幕按图
所示对需维护的视图打
“ ”

按回车进入下一屏幕

在组织级别屏幕输入工
厂代号，按回车进入下
一屏幕

在基本数 据 1 视图输入
以下内容：

1. 物料的 描述
2. 基本计 量单位 ：EA–
代表单位个、包、支
3.旧物料 号：是现在使
用的物料号
4. 物料组 ─对物料的分
类
5.净重、 毛重、 体积、
重量单 位、大 小尺寸 这
几个字段如有需要可输
入
6.EAN/UPC–可输入条型
码

按回车进入下一屏幕

基本数据 2 视图不用输
入数据，按回车进入下
一屏幕

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在分类 视图中输入以下
内容：

选择“022 批”一个类种
类，双击鼠标左键

在类别栏输入批次
在标准类栏“ ” 回车

点 返回。

先保存数据。

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重复上述创建步骤，在
组织视图选择以下视图

在采购 视图中输入以下
内容：
1. 订单 单位 ：是采购
订单中的单位，如
和基本计量单位一
样则不用输
2. 可变单位：如激活则
采购订单中单位可用不
同的单位 ，否则只用订
单单位
3. 采购组 ：负责采购
该
种物料的采购员
4. 物料 组-系统由基本
数据 1 带出。
5. 若物料入库后必须为
检验库存，必须在过帐
到检验库存字段打“
”
6. 采购 价值代 码“5”
表示允许收货量可
以大于订单量的
10%
7. 物料入库实行批号
管理必须在批量 管
理字段打“ ”

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按回车进入下一屏幕

工厂数据/存储 1 视图不
用输数据
在工厂数据/存储 2 视图
的工厂中 的负库 存字段
打“ ”表示该物料在
系统中允许负库存记帐。

在会计 1 视图输入以下
内容：

1. 估价类 –财务的一
级科目
2. 价格控 制-系统默认
为标准价格核算
3. 标准价 格， 填入该
物料的标准价格

净料、半成品、辅料
加工品、包装材料的加工
品、成品的价格须由财务
成本核算员根据物料清单
和工艺路线估算出来。
价格维护后按回车后存盘
即完成

会计 2 视图没有数据维
护

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在成本 1 视图的
用 QS 的成本估算和物料
来源字段必须都“ ”
回车

成本 2 视图不需要维护
数据，回车，存盘。

物料数 据的 更
改
1、 物料描述更改
路径：后勤 物料管理
物料 更改 立即

输入更改的物料号码，
回车

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在选择视图屏幕选中基
本数据 1，回车

在改变物料：基本数据 1
屏点“附加”

在改变物料：描述屏更

改物料名称，点 返
回

点 存盘。

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2、物 料其他 视 物料其 他视图 的更改 路径与 更改物 料描述 的路径

图的 更改 一致， 但必须 注意物 料的在 系统内 存在业 务数据 ，
基本计 量单位 不能更 改。
物料价 格的更 改不能 用物料 更改的 路径完 成。

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3、 物料打 删
除标记
路径： 后勤 物料
管理 物料主数据
物料 删除标记
立即

在标记待删除物料：
初始屏幕输入要打删
除标记的物料号码、
工厂代码，回车

在物料字段打“ ”

点 存盘。

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屏幕左下角显示该物
料已被删除。

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创建 供应商 主数据

屏幕路径：后勤 物料管理 采购，来到采购屏幕

在采购屏幕中，选择：
主数据 供应商 中央
的 创建，

回车进入下一个屏幕

为什么选中央的而不 因为采购只有采购的视图，而中央包括采购和会计的视图，
选采购？ 所以一般选中央的创建

在创建供应商初始屏幕
中输入以下内容：

1.供应 商编码
2.公司 代码
3.采购 组织
4.帐户 组─是对供应商
的分类，是长期供应商
还是一次性供应商或内
部供应商等
回车进入下一屏幕

在创建供应商地址屏幕
中输入以下内容：

1.名称
2.搜索 术语 ─可输入简
称
3.街道 ∕房号
4.邮政 编码 ∕城市
5.国家 ─CN 代表中国
6.地区 ─即省份
7.语言 ─ZH 代表中文
8.电话 和传真

回车进入下一个屏幕

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在创建供应商控制屏幕
中输入以下内容：

1.客户 ─如既是供应商
又是客户才要维护
2.增值 税登记 号─如果
知道就输入

回车进入下一屏幕

在创建供应商付款业务
屏幕中输入以下内容：

1.国家
2.银行 码─供应商开户
银行的代码
3.银行 帐户
4.类型 —输入各公司的
代码

不同的公司使用相
同的供应商均要维护各
公司对应的供应商银行
帐户

回车进入下一屏幕
在创建供应商会计信息
会计屏幕中输入统驭 科
目─是会计的应付帐款
总帐科目

回车进入下一屏幕

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在创建供应商收付交易
会计屏幕中把检查 双重
发票 打“ ”，意思是
系统会自动检查是否重
复输入发票

回车进入下一屏幕

该屏幕不用维护

回车进入下一屏幕

1．在创建供应商采购数
据屏幕中的订单货 币字
段中输入 RMB（人民币）
2．在销售员 和电话 栏
输入供应商的联系人和
电话号码
3．在采购组 栏输入对
应供应商的采购员代码
回车进入下一屏幕

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该屏幕一般不用维护，
订货 地址 ─发货方
供应 商─接受订单的一
方
发票提 供者 ─发票提供
者

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创建 信息记 录
屏幕路径：后勤 物料管理 采购，来到采购屏幕
什么是信息记录？ 就是反映物料和供应商的对应关系。

在采购屏幕中，选择：
主数据 信息记录 创
建，

回车进入下一个屏幕

在创建信息记录初始屏
幕中输入以下内容：

1.供应 商编码
2.物料 编码
3.采购 组织
4.工厂

信息类别中的标准指原
材料、辅料、包装材料
的标准采购；分包指的
是外协加工。

回车进入下一个屏幕

该屏幕不用维护

回车进入下一个屏幕

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在创建信息记录采购组
织数据 1 屏幕中输入以
下内容：

1.计划 交货时 间
2.采购 组
3.标准 订单数 量
4.最小 订单数 量
5.净价
6.税码
回车进入下一屏幕

该屏幕不用维护

回车进入下一屏幕

如果想对信息记录和采
购有什么说明，可在该
屏幕维护：附注 记录信
息是用于信息记录的；
而购买 定单文 本则可在
采购定单中的项目中反
映出来，有需要还可打
印在采购定单上。

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创建 货源清 单
路径: 后勤 物料管理
采购，来到采购屏幕后，
主数据 货源清单 维
护

回车进入下一屏幕

货源清单用来维护什么？ 是用来维护在某段时间内哪些供应商可优先选择或不能选择。
在维护货源清单初始屏
幕中输入物料和工厂

回车进入下一屏幕

在维护货源清单概况屏
幕中输入时间段、供应
商和采购组织，FIX 表
示优先选择，BLK 表示
冻结不能用

右图所示的意思是
①11/5—31/5 优先选择
供应商 10000038
②19/5—31/5 优先选择
GYS00-02，而这两个时
间有重复，在重复的时
间内选了 FIX 的优先；
③13/5─26/5 这段时间
不能选择供应商 LZF

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采购 管理
创建 框架协 议

屏幕路径：后勤 物理管理 采购，来到采购维护屏幕

在采购维护屏幕中，选
择：
框架协议 合同 创建

在此屏幕中输入供应 商 、
协议 类型、 采购组 织 、
采购 组、工 厂 编码。

协议类型有两种：
数量合同和价值合同。
数量合同：是指在一定
期间内对某种物料买卖
数量上的一种约定。
价值合同：是指在一定
期间内对某种物料买卖
总金额的约定。

回车进入下一个屏幕

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数量合同在此屏幕中输
入合同有效 期限 。

价值合同除了输入有效
期间 外，还要输入约定
的目标 值 。
“目标值”就是价值合
同中双方约定的买卖总
金额。

回车进入下一个屏幕

数量合同需输入物料 编
号、目标 数量、 净价
（单价）。
“目标数量”是指该数
量合同中约定的买卖总
数量。

价值合同需在此输入物
料 编号及净价 。

回车
系统带出各相应信息。

按保存图标存盘。

系统提示合同已被创建。

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创建 采购申 请

屏幕路径：后勤 物理管理 采购，来到采购维护屏幕

在采购维护屏幕中，选
择：
申请 创建

输入交货 日期 和所属
工厂 、采购 组 的编号。

为了方便理解，现边举
例边说明，在这里我们
选择：
交货日期：99.5.31
工厂：G010
采购组：001

回车进入下一个屏幕

任何时候单击框格，
框格右边会出现下拉箭
头。按下拉箭头，出现
各可选项，双击可选择
之。
如右图，双击 31，则交
货日期为 1999 年 5 月 31
日。

在采购申请项目总览屏，

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输入物料 编码 和所申
请数 量 。

如果同一采购申请的
交货日期不同，可在此
屏幕中直接修改。如此
例中可将 688 物料的交
货日期改为 1999.6.3。

回车进入右图屏幕。
在这个屏幕，我们可看
到系统自动将物料的相
关信息带出来了

按保存图标存盘。
存盘后系统生成一采购
购申请号，可凭此采购
申请号查询采购申请。

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创建 采购订 单
（参 考采购 申请创 建或直 接创建 ）

参考采购 申请创建

屏幕路径：从采购维护屏幕，选择申请 后继功能 分配和处理，来到分配采购申请屏幕。

在右图所示屏幕中输入
采购 组 、工厂 编号

采购员可通过在此屏
幕中输入自己的采购组
编号及工厂编号查询待
处理的采购申请。（或
直接输入采购 申请 编
号）

点左上角的执行图
标进入下个屏幕。

在右图的屏幕中，我们
可以查看到各采购申请
项目。

如此例中采购申请号为
10005825 的 ROH、688
物料的采购申请。

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选择待处理的采购申请
项目（在项目前的方框
内打√），并点“自动
分配”图标分配货源。

系统列出此物料的相关
信息记录及协议。
在此例中，我们可以看
出供应商 12345687 的价
格是最便宜的。
双击该项选择此供应商，
系统转回到原来的“分
配处理采购申请”屏幕。

如果直观不可判断出最
优供应商，可点
，进行价
格模拟

回车进入下一屏幕。

系统分配供应商的顺
序是按：配额协议—货
源请单—信息记录、框
架协议。

系统经过价格模拟，列
出此次比较的最优供应
商。在右图中我们可看
到供应商 LZF 的价格最
优，选择之。

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在右图我们可看到系统
已将物料 688 分配给了
供应商 LZF。（绿色横
条）。

点分配图标。

进入右图屏幕，双击数
字“1”

回车进入采购订单屏
幕。

点“复制+细节”图标

Prepared by MM 第 28 页，共 101 页 最后修改日期:

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右图是采购订单的项目
细节。
在此我们可看到系统已
将采购申请的内容自动
带了出来。
在此，我们可维护交货
容差 、税码 等，可修改
订单 价格 ，采购数 量 。
（白色方框内的内容都
是可修改的）。

质量检查：表示此物
料须进行质检。
发票收据：表示此订
单须开发票。
基于 GR 的 IV：表示
此发票须收货了才能作
发票校验。

按保存图标存盘。

系统提示已创建了采购
订单，可凭此订单号查
询订单情况。

如果供应商收到订单
后，回应交货日期或交
货数量有娈动，那么需
修改该订单，参见“修
改采 购订单 与采购 申请
”内容，进入到右图所
示的采购订单项目细节
屏幕，在“设置 控制码
” 字段输入 0001。

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选择：
项目 确认 总览，进
入到右图所示屏幕。

输入供应商的回应信息。

按保存图标存盘则
可。

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直接创建 采购订单

屏幕路径：从后勤 物理管理 采购（有两种情况，一为已知货源，一为未知货源）

已知货源：

在采购维护屏幕中，
选择：采购订单 创建
已知供应商

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输入供应商 、采购组 织 、
采购组 、工厂 编号以
及交货日 期

采购订单日期是系统默
认当前的日期，可以根
据实际日期更改

回车进入下一个屏幕

系统的提示信息

若出现右屏，表示当天
已给该供应商下过订单，
选择“扩充”，则在该
订单下再加采购项目，
选择“新采购订单”，
表示新建一订单。

进入采购订单项目总览
屏幕，输入物料 编号、
PO 数量 （即订单数量），
含税单价、税率。
为了使物料单价
准确，净价和价格单
位可以放大相同的倍
数。

点 后，系统提

Prepared by MM 第 32 页，共 101 页 最后修改日期:

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示左边信息，并且自
动更改为上次的采购
价格。

若实际采购价格需要
更改，可以在右面的
屏幕更改。

系统出现右面的信息，表示
现在订单的价格超出物料的
标准价格，处理方法：
1、 检查订单价格是否输入
错误。
2、 如果价格正确请通知系
统维护员。

点保存图标存盘。

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未知货源：
在采购维护屏幕中，
选择：采购订单 创建
未知供应商

输入采购组 、工厂 编号
及交货日 期

回车进入采购订单项
目总览屏幕。

输入物料 编号、要求 数
量 ，然后选择该项目，
点“分配供应货源”。

以下步骤参见“根据采
购申请 创建采 购订单 ”
内容。

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点此图
标将该订单存盘。

Prepared by MM 第 35 页，共 101 页 最后修改日期:

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维护 供应商 合作伙 伴
当我们创建采购订单时，
若供应商的发票提供者
或送货方是另一人，那
么需维护供应商的合作
伙伴。

步骤同“创建 采购订 单
”，进入到右图所示屏
幕，点 图标。

VN：指订单中的供应
商
IP： 指订单的发票提
供者。
GS：指订单的送货商。
合作伙伴必须是已维
护了的供应商主数据。

操作见右图。
回车。

存盘。
订单完成。

Prepared by MM 第 36 页，共 101 页 最后修改日期:

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分配 一个采 购申请 给多个 货源：

我们前面所讲的都是将
一采购申请分配给一个
供应商，假设现有一编
号为 10000027 的采购申
请，需求 3010071 物料
100 kg。现我们欲将此
申请订单分配给 300006
供应商 30kg，分配给
300005 供应商 70kg。

参见“根据 采购申 请创
建采 购订单 ”，进到如
图所示屏幕。

双击 300006 项。其余操
作同“根据 采购申 请创
建采 购订单 ”。

进到右图所示屏幕。

将订单 数量 改为 30。

回车。

系统提示该申请还有 70
kg 没下订单。
回车。

退出。

Prepared by MM 第 37 页，共 101 页 最后修改日期:

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系统提示该申请已分配
了供应商 300006，创建
了数量为 30kg、订单号
为 4500000061 订单。

存盘。

退回到采购维护屏
幕。

重新进到右图屏幕。

将“已分 配的请 购单 ”
字段勾上。

点执行图标。

选择该申请，点

取消分配图
标。

系统提示已取消了分配。
已创建了一张订单
450000061。
选择该项目，点“自动
分配 ”按钮。

Prepared by MM 第 38 页，共 101 页 最后修改日期:

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前面我们已分配了供
应商 300006，现在此再
分配另一供应商
300005。

双击 300005 项。其余步
骤参见“根据 采购申 请
创建 采购订 单”。

进入到右图屏幕，系统
自动将该采购申请余下
的 70kg 带出来。

回车。

系统提示已分配了供应
商 300005。
在此该申请又分配了
一次，又建了一张订单，
已就是说该申请共创建
了两张订单，可凭订单
号查询订单情况。

存盘。

回车。
分配完成。

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创建 外协采 购订单
屏幕路径：后勤 物理管理 采购，来到采购维护屏幕

选择：
采购订单 创建 已知
供应商

输入供应商 、采购 组织 、
采购组 、工厂 、仓储
地点 编号，以及交货 日
期 ，注意项目 类别 选
择“L”

“L”表示创建的订单
是外协采购订单。

回车。

在此输入要加工的物料
编号及加工数量、 净价
（加工费单价）。

回车。

选择该项目，点 进
入下个屏幕。

从这个屏幕可看到，系
统根据配方计算出需要
消耗的物料和数量（理
论值）。
如本例，加工 10 个
ROH00 需要消耗 ROH
物料 100 个。
若外协加工的物料
没有 BOM，可以手工输
入需要消耗的物料和数
量。

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点返回到上一视图

点保存图标存盘。

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根据 外协采 购订单 移仓
屏幕路径：后勤 物理管理 库存管理，来到库存管理维护屏幕。

外协生产物料的移仓方式有对外协生产定单和不对外协生产定单两种
将物料发到外加工单位，
视作移仓行为，成本是在
收货发料时才记帐。

点“转储记帐”图标。

 不对 外协采 购定单
的移 仓

输入工厂 、仓储 地点 编
号，移动 类型 为 541。

回车。

输入供应 商、物 料 编号、

移仓数量 及批量 （批号）、
接收 方 。

回车。
移仓物料记在外协供应
商名下。

确认无误后， 点保存
图标存盘。

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系统生成一记帐凭证，移
仓成功。可按记帐凭证号
查询该凭证内容。

 对外 协定单 的移仓
进入的路径与以上操作
一致。然后点“对于采购
订单”

输入采购订单号，回车或

Prepared by MM 第 43 页，共 101 页 最后修改日期:

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屏幕显示对于 4500000421
采购订单所需要移仓的物
料及数量、供应商编号。

仓库可以根据实际的发料
情况更改发料数量 、输入
供应 商编号库位 和接收
方

Prepared by MM 第 44 页，共 101 页 最后修改日期:

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屏幕显示物料移库的详细

信息，点 键或回车。

至该屏幕，检查信息是否

正确，点 存盘
即可，在屏幕左下角显示
出此次操作的凭证号。

Prepared by MM 第 45 页，共 101 页 最后修改日期:

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根据 外协采 购订单 收货
屏幕路径：后勤 物理管理 库存管理，来到库存管理维护屏幕。

选择：
货物移动 收货 对于
采购订单 已知采购订
单号码

输入外协采购订单号

回车。

点“复制+细节”按扭。

确认收货数量 ，输入批
量 （批号）、仓储地 点

回车。

Prepared by MM 第 46 页，共 101 页 最后修改日期:

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系统同时做个发料操作，
根据配方带出加工该物
料需要的物料信息。
如本例，加工 10 EA 的
ROH00 需发出 ROH 物
料 100 EA。

回车。

点保存图标存盘。

Prepared by MM 第 47 页，共 101 页 最后修改日期:

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调整 外协料 耗
屏幕路径：后勤 物理管理 库存管理，来到库存管理维护屏幕。

选择：
货物移动 后继调节
分包合同

输入外协 订单号 、凭证

日期 、记帐 日期

回车。

点复制图标。

进入另一屏幕， 回
车。

输入批量 、以及调整数
量。

调整数量为实际料耗
与发料数的差数。
本例实际料耗为 98
EA，相差 2 EA，记为
“2—”如右图。

点保存图标存盘。

Prepared by MM 第 48 页，共 101 页 最后修改日期:

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打印 采购订 单及送 货通知 单

屏幕路径：信息系统 广药报表 潘高寿物料管理 采购管理 采购凭证打印 采购订单或
采购送货通知单

选择：
采购订单 消息 打印/
传送

输入公司代码、生产订
单号（可以是一组连续

的订单号），点

Prepared by MM 第 49 页，共 101 页 最后修改日期:

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点立即打 印、打 印后删
除、新 的假脱 机请求 ，
选择输出设备，可以预
览也可以直接打印。

送货通知单的打印与采
购订单打印的路径相同。

Prepared by MM 第 50 页，共 101 页 最后修改日期:

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修改 采购申 请与采 购订单

路径：后勤 物料管理 采购 采购订单 更改
从采购维护屏幕，选择：
申请 修改
或
采购订单 修改

进入修改视图，输入待
修改的采购申请或采购
订单编号。

回车进入项目总览屏
幕。

选择项目，双击，进入
项目细节屏幕。

在项目细节屏幕中，白
框部份都是可修改的。

作了修改后， 点 存
盘。
已经的采购订单
不能修改物料的价格。

存盘后系统提示已对该
申请或订单作了修改，
而且系统会记录所作的
修改情况。

Prepared by MM 第 51 页，共 101 页 最后修改日期:

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取消 采购订 单与采 购申请

详见“修改 采购订 单与采 购申请 ”，进入到项目总览屏幕。

选择待取消项目，点

垃圾桶图标。

系统提示该项目将删除，
选择“是 ”。

点 存盘。

Prepared by MM 第 52 页，共 101 页 最后修改日期:

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查询 采购申 请与采 购订单

从采购维护屏幕，选择：
申请 显示
或
采购订单 显示

可直接输入编号，也可
点击下拉箭头查找。

输入查找的范围。
回车。

选择相应编号，双击之
则可。
以下的步骤同“采购 申
请与 采购订 单的修 改”，
唯一不同的是视图中所
有字段都变成灰色，只
能显示不能作修改。

Prepared by MM 第 53 页，共 101 页 最后修改日期:

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检查 采购订 单完成 情况
屏幕路径：从采购维护屏幕，采购订单 显示

现我们已对采购订单
4500005991 作了一次收货，
物料号为 ROH 的物料订
单有 20EA，现假定供应
商送来 15EA，交货还没
完成，故“交货已完成”
前的方框内不能打“√”。
采购入库操作详见“采购
入库培 训手册 ”。
以此为例。
若收货数量等于或大于
订单数量，系统自动在交
货已完成栏打“√”。

输入采购订 单号

回车进入“采购订单
项目总览屏幕”。

选择项目，双击之。

Prepared by MM 第 54 页，共 101 页 最后修改日期:

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在此屏幕中，可以看到该
订单项目的详细情况。

点 采购订单历史图标
查询。
系统提示该订单在 99 年 5
月 23 日收货 15kg，应付
暂估金额 12000 元，收货
凭证号为 50007936。

上图点 退回上一屏
点项目 统计 一般，转
到右图所示屏幕。
从这里，我们可以了解到
有关该订单的更详细信息，
如：订购量、已交货量、
待交货量，各相应价值，
以及该订单是由哪张采购
申请创建的等信息。

前面已经提过，当部份收货时不勾上“完成的交货”，则系统
会认为该订单还没完成，自动计算出“待交货数量”，否则系统会
认为该订单已经完成了，“待交货数量”为 0。

Prepared by MM 第 55 页，共 101 页 最后修改日期:

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库存 管理
仓库 对采购 订单收 货

屏幕路径：后勤 物料
管理 库存管理 对于
采购订单

输入凭证日 期、记 帐日
期(实物发生变化日期)，
移动类 型（101 代表对
采购订单收货），采购
订单号 ，工厂 (所在工厂
代码)，仓储 地点 (所在
仓库代码)

回车进入下一个屏幕
在"输入单 位"栏输入收
货数量，在"交货单 数
量"栏输入收货的件数,输
入仓储地 点，批 量(批
号)，供应 商批量 (根据
需要决定是否输入)，"完
成的交 货"如果打“”则
表示所有交货的完成，
若 100%交货或超量交货
则系统会自动打“”，
如果部分交货且没有后
续交货，则要人为打“
”。
“失效 期/生产 日期 ”栏
输入物料的生产日期
（如无生产日期，则输
入接收物料的日期）

Prepared by MM 第 56 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

如有质量证书要求，
在按回车时，系统会出
现“确认收到证书”屏
幕如出现此屏幕，则按
量即可。按回车并存盘
即完成了收货。

若收货数量超出订
单的限额，必须通知采
购员确认是否接受，如
果同意接受，由采购员
修改订单的收货数量，
方可做入库的登帐。

向供 应商退 货
屏幕路径：后勤 物
料管理 库存管理 对
于采购订单
输入凭证日 期、记 帐日
期(实物实际发生变化日
期)，移动 类型 （122---
向供应商退货），采购
定单号 ,工厂， 仓储地
点

回车进入下一个屏幕

输入所需退货的数量 ，
退货的 地点 (仓库代码)，
批量 (退货物料的批号),
输入 S（表示冻结）,
输入 F 表示对非限制库
存退货。
然后点“复制+细节”
进入下一屏幕

Prepared by MM 第 57 页，共 101 页 最后修改日期:

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在退货的操作细节确认
退货数 量、仓 储地点 、
退货物料的批号 是否正
确，在移动原 因栏输入
退货原因代码（例如；
质量低劣的代码为
0001）

按回车并存盘即可。

显示 库存
屏幕路径：后勤 物料
管理 库存管理 环境
库存 库存一览

在数据基本限制：输入
物料， 工厂， 库存地 点
批量 ，点即可查看
物料的库存

此时在指定库存内，由
于指定了单一的物料，
所以仅显示了指定物料
的库存。右屏幕显示了

Prepared by MM 第 58 页，共 101 页 最后修改日期:

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此指定物料的总计，仓
库，批号，非限制使用
（即合格），质量检验
（即待检），冻结（即
不合格）

如何看所有物料的 后勤 物料管理 库存管理 环境 库存 仓库库存路径进去后，

库存？ 只是输入库存地点、工厂，则可看到整个仓库的所有物料。

如何显示物料凭证和会计凭证

路径：后勤 物料管理
库存管理 物料凭证
显示

在“显示物料凭证屏幕
”输入物料凭 证（凭证
号），物料凭 证年

回车进入下一个屏幕

显示会计凭证
如何显示会计凭
证？

在显示物料凭证屏幕，

取消物料凭证

Prepared by MM 第 59 页，共 101 页 最后修改日期:

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收货时输错信息如何处理
收货时输错信息（数量，批号，仓库）如何处理？
解决 方法要根据实际情况分别处理：
1、 收货物料未经质检部门抽检和做出结果记录，可以直接采用取消物料凭证的方
法。
2、 若质检已经做出检验结果记录，登帐员需要向质检部门提出申请，释放检验批
后使用相反的移动类型反冲原业务。

解决办法：取消原输错
凭证。
路径：后勤 物料管理
物料凭证 取消/倒退

在取消物料凭证屏幕：
输入记帐日 期（需取消物
料凭证的记帐日期）、物
料凭证 （凭证号）、物料
凭证年 ，
点“复制+细节”进入下
一屏幕（如右图所示）
此时存盘即可。

Prepared by MM 第 60 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

如何看取消后的物
料凭证

如何看取消后的物料
凭证（注意与原凭证的对
应关系）

路径：后勤 物料管理
库存管理 环境 清单显
示 取消物料凭证

在显示取消的物料凭证屏
幕：输入原始凭 证（凭证
号）

点 即可看到原凭证和
取消该凭证后产生的新凭
证（产生了对应关系）

如右图所示：其中
50007871 为取销 50007870
所产生的新凭证。

Prepared by MM 第 61 页，共 101 页 最后修改日期:

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仓库 移仓

演示仓 库移仓
操作
（从待检状态 ----待
检状态， 1002 仓库 ---
1001 仓库）
屏幕路径：后勤 物料
管理 库存管理
点击“转储记帐”此时
到移动类型 转储记
帐 库存地至库存地
质量到质量
在输入转帐：初始屏幕
输入凭证日 期、记 帐日
期、工 厂、仓 储地点

点“回车”进入下一屏
幕

右图：输入接收方 、接
收库存 地（接收仓库）、
物料、 数量、 地点 （移
出仓库）、批量、 工厂
回车并存盘即完成。

到物料凭证 显示
可以看物料凭证

Prepared by MM 第 62 页，共 101 页 最后修改日期:

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生产 发料

路径屏幕：后勤 物料
管理 库存管理
、

在库存管理屏 点发货

输入凭证日期、 记帐
日期、移动 类型、工
厂、存储位 置，点“
对订单” （生产订单）

Prepared by MM 第 63 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材
输入生产订单号 码，
点

回车。

系统自动带出需要发料

的物料清单，用
将行项目的“ ”取消，
再用

上下翻页键寻找要发料
的物料号码。在号码前
打“ ”，输入发料的
数量、批次，确认发货

完成，在 打“ ”。

点“采用 +细节 ”，确

认后回车。

Prepared by MM 第 64 页，共 101 页 最后修改日期:

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对生产订单 发料，遇
到一个物料 多个批次
的处理方法 ：

对于物料 5040115 还必
须再发批号
BBBB40kg，操作如下：
再点“对于订 单

将生产订单号再次输

入，点

重复以上的发料操作。
例如：右屏物料
5040115，发料数量
40kg，批次 BBBB。
若确认该订单已经完成
发料，必须在打“ ”，
存盘

Prepared by MM 第 65 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

至右屏，点 ，存
盘。

对生产 订单收 货
路径：后勤 物料管
理 库存管理

在库存管理屏，点对

在按订单收货：初始屏
幕输入以下数据
凭证日 期、记 帐日期
移动类 型、订 单号、 工
厂、存 储位置 等信息。

点采用 +细节

Prepared by MM 第 66 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材
进入订单的收货：新项
目 0001 屏
输入单 位（数量的概
念）、生产日 期、批次

若该订单已经完成，必
须在交货已 完成字 段打
“”

回车，点 存盘即
可。

若收货数量大于生
产订单的计划量，必须
通知生产计划员修改收
货数量。
修改订单数量后，登帐
员重新收货时必须在建
议零行 处打“ ”才可
以继续操作。

如何看物料凭证、
会计凭证？
参照采购入库物料凭证、
会计凭证的说明。

Prepared by MM 第 67 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

发料 到外协 加工单 位

发料至外协供应商作为移仓，物料仍属于本企业的资产。
路径：后勤 物料管理
库存管理 转储记帐

在输入转帐：初始屏幕
输入凭证日 期、记 帐日
期、移 动类型 （541---
向供应商发料）、工厂 、
仓储地 点

外协物料移仓可以对
外协采购订单也可以直
接移仓。参照 P31 页的
根据外协订单移仓的内
容。

按回车转入下一屏幕

在输入转帐：新项目屏
输入供应商 （供应商代
码）、物料、 数量、 地
点、批 量、工 厂

按回车进入下一屏幕

右屏幕
对于发料情况可作进一
步修改。
存盘即完成。

说明：向外加工单位发
料
（将外加工单位当作供
应商），直接输入供应
商代码，作发料即可。

Prepared by MM 第 68 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

如何 看供应商（外
协加工单位）的库存
参照“显示库存”路径

进入库存总览（右图）
可以显示“提供给供应
商的物料”此时双击“
提供给供应商的物料”
则可看到供应商（外加
工单位）的库存
右图：
说明了 10000003 这个供
应商（外加工单位）非
限制使用（合格）库存
为4个

如何看一个供应商下面
的所有库存？
路径：后勤 物料管理
采购 采购订单 报
表程序 每一供应商的
货源库存

右图：输入供应商（代
码）点 执行

Prepared by MM 第 69 页，共 101 页 最后修改日期:

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Prepared by MM 第 70 页，共 101 页 最后修改日期:

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销售 发货
部份发货的演示（提货
单 100 件，仓库实发 50
件）
路径：后勤 后勤执行
装运 交货 创建

在创建交货屏幕
输入装运点、选择日期、
订单。
回车进入下一屏幕
说明：
1 装运点：相当于一个
工厂，一个装运点下可
以有多个仓储地点
2．选择日期：实际发货
的日期
3．订单：提货单号

按回车到交货创建屏幕

在交货创建---总览屏幕
显示了提货单的内容
其中“交货数量”100，
为提货单的总数量

如何告诉系统实发数量
路径：总览 拣配

回车进入下一屏幕

Prepared by MM 第 71 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材
交货创建--总览拣配屏幕
输入拣配数量（50）
交货数量改为（50）
交货数 量如未 改为
（ 50）， 发货则 不能
完 成。

如何选择批量（批号）
路径：项目 批量拆分

回车进入下一屏幕

限制值的范围屏幕
输入物料（618）
按回车则可查找和选择
批量

选中批量（000001247）
输入交货数量（50）

点发货过帐即完成了交
货。

Prepared by MM 第 72 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材
如果发货时，填入的数
量不对，此时应如何取
消？
路径：装运屏幕
发货 取消

输入交货（交货号）

选中“ ”
点

此时系统出现“安全查
询”屏幕，如确实要取
消，则按回车，如不取

消，则点 。若确
认要取消，则点 并
存盘。

若要看 交货的 信息 ：
在交货修改屏幕点环境
单据流

Prepared by MM 第 73 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材
在凭证流屏幕
“交货的冲销”49009295
为“交货 49009294”的取
消凭证

如何看 “发货 ”及“

取消发 货”的 物料凭
证？
将光标移到“交货
49009294”位置，点

显示物料凭证屏幕
显示了完成的交货数量
（10 个）、物料
（618）及物料描述、工
厂、地点（仓库地点）、
预留编号（系统自动产
生）、移动类型 601
（为销售发货的移动类
型）

将光标移至物料凭
证，点

在“会计凭证清单”屏
幕双击会计凭证号
4900000348

Prepared by MM 第 74 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材
则可看该物料对应的会
计凭证内容。
如右下图所示

如何 看发货 情况
路径：后勤 销售和
分销 销售 订单
更改 环境 显示凭
证流程

右屏幕：输入标准订单
（订单号）
到环境 显示凭证流程
则可看发货的情况。

Prepared by MM 第 75 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

右图显示了交货凭证
（8400011）拣配（日期
1999 年 05 月 16 日，拣
配了 20 个，cd 发货：交
货凭证 49009288（20 个）

在做批 量拆分 时，如

何显示 每一个 批的库
存数？
路径：交货 创建 拣
配 项目 批量拆分
环境 批选择
右图显示的是每一个批
及可用库存

Prepared by MM 第 76 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

成本 中心领 料
路径： 后勤 物料管理
库存管理 点“发货”

右屏幕：输入凭证日 期、
记帐日 期、移 动类型 、工
厂、仓 储地点

在输入发货：新项目屏幕
输入总帐科 目（账务的一
级科目）、成本中 心（领
料的部门）、接收方 （领
料人的姓名）、
物料、 数量、 UNE（单
位）、地点、 批量、 工厂 ,
回车。

为了将成本中心领料
的信息带给会计凭证，所以
必须在文本字段输入成本中
心的信息。

回车存盘即完成。

Prepared by MM 第 77 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

如何进行物料的报废
路径：后勤 物料管理 库
存管理 点发货 移动类型
发货 到废品 从冻结的

按回车进入下一屏幕

右屏幕：
输入成本中 心、总帐 科目
（进入的会计科目）、物
料、数 量、 UNE（单 位）
地点、 批量、 工厂
按回车存盘即完成

两步— 移仓：
路径：后勤 物料管理 库
存管理 点转储记帐
进入“输入转帐屏幕”
输入移动类 型（313---仓库
地点至仓库地点的转帐----
移出仓库）、工厂、 仓储
地点

按回车进入下一屏幕

右屏幕：
输入：接收库 存地
（1001、物料、 数量、
UNE（单位）、地点 （移
出仓库 1002）、批量、 工
厂

Prepared by MM 第 78 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

如何看传送期间 的库存 ？

参考“显示库存路径”。
此时到 1001 仓库看库存，
在任一数量位置双击，则见
到右屏幕
其中“传送（库存地点）”
库存为 4，则是“在途库存
”

接着 1001 仓库作一次收货，
则 1001 仓库出现了 4 个

1001 仓库作一次收货
进入“输入转帐屏幕”
输入凭证日 期、记 帐日期 、
移动类 型（315---仓库地点
至仓库地点的转帐----移入
仓库）、工厂、 仓储地 点
按回车进入下一屏幕

右屏幕：输入物料、 数量 、
UNE（单位 ）、
地点 （1001）、批量 、工
厂
按回车存盘即完成
此时到 1001 仓库则可看到
从 1002 仓移入 1001 仓的 4
个物料。

Prepared by MM 第 79 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

物料 A 合并 成物料 B
（例如酒----陈酒）现演
示：将物料 SAP199 合
并为物料 SAP19-01

路径：后勤 物料管理
库存管理 点转储记
帐 移动类型 转储记
帐 物料到物料
按回车进入下一屏幕

右屏幕
输入接收方 （为姓名，
可输可不输）、接收库
存地、 收货物 料
（SAP19-01）、物料
（SAP199）、数量 、地
点、批 量、
按回车并存盘
到“仓库一览”可看到
SAP199（3 个）已变为
物料 SAP19-01（3 个）

Prepared by MM 第 80 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

仓库 接收退 货

路径：后勤 后勤执行
装运 交货 创建
输入订单（退货订单号）
按回车进入下一屏幕

到总览 拣配

输入批量、地点（仓库
代码）、点“发货过帐
”
此时仓库收货到退货库
存（只有数量管理，没
有金额管理）

到后勤 物料管理 库
存管理 点“转储记帐
”

Prepared by MM 第 81 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材
右图：输入凭证日期、
记帐日期、移动类型
（459---转储退货到冻结
库存，此时已有数量和
金额的管理。）、工厂、
仓储地点

按回车进入下一屏幕

右屏幕：
输入：物料、数量、
UNE（单位）、地点、
批量、

按回车并存盘

可到物料凭证显示其物
料凭证和会计凭证（参
考“如何显示物料凭证
”）

Prepared by MM 第 82 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

发票校 验管理
发票 校验

路径：
后勤 物料
管理 发票
校验 发票
校验
在进入发票校验
后，选择 输

入发票
本界面需要输入
的是凭证日期，
记帐日期，采购
定单号，以及公
司代码和货币
货币：如果没有
直接接收外币时
输入 RMB（人
民币）。
采购定单号：输
入采购定单号。
当一张发票对应
多张采购定单时
选择

当输入后，按
选择 后
键或回车进
入输发票界面。

Prepared by MM 第 83 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

在本界面中，需
要输入金额，金
额是发票上的含
税总金额，及税
额，和收付基准
日期。
输入税额有两种
方法：
1．当计算税
额打勾时，不
需要在税额中输
入税额。
2．当计算税
额不打勾时，
需要在税额中填

写税额。打
或回车后进入下
一界面

Prepared by MM 第 84 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

在此界面中需要
输入的是金额
（这里的金额指
不含税的总金
额），数量（发
票的数量与收货
数量要一致，否
则出现错误，错
误界面如右下图）
输入正确的金额，
和数量后在左上
角 并且选择
进入
下一界面

发票数量与收货数量不一致时

Prepared by MM 第 85 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

这个屏幕显示财
务的帐目，如果
帐户不平选择

可以
调节金额和数量
如右下图，结束

后按存盘

Prepared by MM 第 86 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

批准 发票
当有发票因某些
原因而冻结时，
需要财务批准发
票取消冻结。
路径：
后勤 物料
管理 发票
校验 发票
校验

选择 进
入

Prepared by MM 第 87 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材
进入此界面，需
要输入公司代码，
供应商，及采购

组，按 或
回车

批准发票界面，
在此界面中点击
项目中的叉 后

点击 垃圾桶
表示删除冻结，

按退出 系统
会提示你是否存
盘（右下图）选
择是

Prepared by MM 第 88 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

冲消 发票
有时送货数量大
于发票数量则需
要进行 GR/IR 处
理，进入发票校
验
路径：
后勤 物料
管理 发票
校验 发票
校验
这里就有一
个问题：当发票
数量大于送货数
量时如何处理？
系统配置这时
会冻结发票，需
要批准发票。
路径：
进一步处理
维护
GR/IR 帐户

Prepared by MM 第 89 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

在这个界面中需
要输入的是：
凭证日期，记帐
日期，凭证号，
供应商采购组，
超量交货，公司
代码。
选择左下角的
编制列表可
以显示，或选择
自动清除系
统自动清除

按 执行键

在上图中选择编
制列表后显示这
个界面中可以看
到发票数量小于
收货数量，选择
右下图清除

Prepared by MM 第 90 页，共 101 页 最后修改日期:

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如果客户有红字
发票，则用输入
贷项凭证来冲消
路径：
后勤 物料
管理 发票
校验 发票
校验

在本界面中选择

Prepared by MM 第 91 页，共 101 页 最后修改日期:

 物料管理培训教材

在这个界面中需
要输入的是：
凭证日期，记帐
日期，公司代码，
货币，采购定单
号。
随后，回车或

在这里，需要输
入金额同输入发
票一样，只是与
发票相反的帐目，
做冲消用。同时，
需要维护文本。

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这里的金额是指
不含税的金额，
金额和数量系统
自动带出。按

键可
以看帐户。随后

按 存盘。

如果是人为输错
了发票则用冲消
路径：
后勤 物料
管理 发票
校验 发票
校验

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选择取消键

此界面需要输
入的是凭证编
号（要取消的
发票号），公
司代码，冲消
原因。
之后，按

存盘键
会显示右下图

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当发票价格与采
购定单价格不一
致时会出现右图
这时需要财务批
准发票，（如前
所示）
当发票数量与收
货数量不一致时
会出现几种情况
1． 发票数量小
于采购定单
数量，总金
额不变。则
相当于价格
升高。会出
现右图 1
2． 当发票数量
大于收货数
量时
这两种情况可以
回车通过，但做
完发票后会出现
发票因支付而冻
结
当发票价格与采
购定单一致，但
由于税的小数点
问题，因为系统
会自动计算税，
如果与手工输入
有两分钱以上的
不一致，会出现
右图这时选择

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盘点 ，关帐 ，修改 价格
结帐 期间关 帐

屏幕路径：后勤 物料
管理 物料主数据 其
它 结帐期间（P），来
到物料主记录结算的期
间屏幕

在物料主记录结算的期
间屏幕中，“公司码”
字段输入本公司码，“
期间”字段输入要结帐
月的下一个月份，“会
计年度”字段输入要结
帐月的那一个年度，系
统默认“检查并关闭期
间”，最后选择执行
即可完成关帐。

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修改 物料价 格
屏幕路径：后勤 物料
管理 评估（V） 评估
（V），按回车键来到估
价屏幕。

屏幕路径：价格确定
（P） 改变价格（P）

按回车键来到价格改变
屏幕。在“公司代码”
字段输入本公司代码，
在“工厂”字段输入本
工厂代码,然后按回车键

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来到价格改变—屏幕概
览屏幕
在物料字段输入需修改
的物料编码，在新价格
字段输入新的标准价 价。

然后点击 ，可以显示
该物料的新、旧价格，最
后存盘即可。

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库存 盘点
屏幕路径：后勤 物料
管理 库存盘点（I），
按回车键

来到库存盘点屏幕。盘
点员打印库存空白表
（无库存数量），交仓
管员填入实物盘点数量，
然后交盘点员，由盘点
员核对 SAP 库存报表并
将有差异的物料盘点数
输入系统（路径“库存
盘点 无凭证参考”）。
来到输入无参考凭证记
数：初始屏幕，输入工
厂代码与仓储地点，然
后按回车键。

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来到输入无参考凭证的
记数：新项目屏幕，根
据盘点结果分别输入物
料编 码、批 号、 STY
（库存类型）、数量
（仓管员盘点数量），
然后存盘。

来到库存盘点屏幕，在“差
额 打印（R）”按回车键，
来到库存差异清单屏幕，

回车来到库存差异打印
清单屏幕，在路径：清单
（L） 打印（P）下打印
“盘点差异报表”并上交相
关部门。

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待相关主管批准后由财务在
“记帐差异”进行“记帐”。
（路径：后勤
物料管理 库存盘点
（I） 记帐差异）
来到库存差额总览记帐：
初始屏幕，输入盘点 凭
证号 、会计年 度，然后
按回车键，来到库存差
额记帐屏幕存盘即可完
成。

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