Untitled

20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Lp.
Data
30.12.2009r
.
12.02.2010r
.
28.03.2010r
.
31.03.2010r
.
27.04.2010r
.
28.05.2010r
.
28.05.2010r
.
25.06.2010r
.
25.06.2010r
.
23.07.2010r
.
24.08.2010r
.
24.08.2010r
.
03.09.2010r
.
24.09.2010r
.
29.10.2010r
.
29.10.2010r
.
15.11.2010r
.
30.11.2010r
.
06.12.2010r
.
22.12.2010r
.
IV/11/2010
0151-28/B/2010
0151-27/B/2010
0151-26/B/2010
0151-23/B/2010
XLVIII/367/2010
0151-21/B/2010
0151-19/B/2010
XLVI/346/2010r.
0151-18/B/2010
0151-16/B/2010
0151-14/B/2010
XLIV/326/2010
0151-12/B/2010
XXXIX/294/2010
0151-10/2010
0151-8/B/2010
XLI/309/2010
XL/305/2010
XXXIX/294/2009
Nr
uchway/zarzdzeni
a
28 343 434,00
Plan dochodw
- 1 297 335,00
30 667,00
31 338,00
29 676,97
313 831,00
850 845,60
745 004,00
4 274,00
172 604,42
41 832,00
48 594,00
135 613,00
- 582 383,00
115 089,88
281 536,00
89 245,00
2 401,00
- 137 767,00
249 345,00
Zmiany planu
dochodw
29 467 845,87
30 765 180,87
30 734 513,87
30 703 175,87
30 673 498,90
30 359 667,90
29 508 822,30
28 763 818,30
28 759 544,30
28 586 939,88
28 545 107,88
28 496 513,88
28 360 900,88
28 943 283,88
28 828 194,00
28 546 658,00
28 457 413,00
28 455 012,00
28 592 779,00
28 343 434,00
Plan dochodw
po zmianach
31 606 029,00
Plan wydatkw
8 000,00
30 667,00
31 338,00
29 676,97
313 831,00
870 845,60
725 004,00
4 274,00
172 604,42
41 832,00
48 594,00
135 613,00
582 383,00
115 089,88
281 536,00
89 245,00
2 401,00
137 767,00
249 345,00
Zmiany planu
wydatkw
34 035 775,87
34 027 775,87
33 997 108,87
33 965 770,87
33 936 093,90
33 622 262,90
32 751 417,30
32 026 413,30
32 022 139,30
31 849 534,88
31 807 702,88
31 759 108,88
31 623 495,88
32 205 878,88
32 090 789,00
31 809 253,00
31 720 008,00
31 717 607,00
31 855 374,00
31 606 029,00
Plan wydatkw po
zmianach
- 4 567 930,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 242 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
- 3 262 595,00
Planowana
nadwyka/niedobr
5 663 798,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
4 358 463,00
Planowane do
zacignicia
kredyty/poyczki
i inne przychody
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
1 095 868,00
Przypadajce
do spaty
kredyty i
poyczki
Zmiany zwikszajce lub zmniejszajce ogln kwot budetu na 2010 r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U z
2009 nr 157 poz. 1240 z pn. zmianami)..
I. Zmiany budetu gminy
roczne z wykonania budetu Gminy Milwka za 2010 roku
SPRAWOZDANIE
Zacznik nr 1 do Zarzdzenie nr 3035-1/2011 z 28.03.2011r.
1 124 411,87
29 467 845,87
31 606 029,00
2 429 746,87
DOCHODY 29 567 845,87 = (28343434,00+1124411,87)

WYDATKI 34 035 775,87 = (31606029,00+2429746,87)
28 343 434,00
34 035 775,87
- 4 567 930,00
4 358 463,00
1 095 868,00
Wynik budetu (dochody ogem - wydatki ogem)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wynik wykonania budetu na koniec roku budetowego

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2. Rozliczenie wyniku wykonania budetu narastajco.
Dochody ogem
w tym dochody biece
w tym dochody majtkowe
Wydatki ogem
w tym wydatki biece
w tym wydatki majtkowe
3 782 774,35
Wykonanie
26 472 954,83
25 682 531,47
790 423,36
30 255 729,18
23 491 411,40
6 764 317,78
(+) Nadwyka
(-) Niedobr
28 153,00
119 587,00
87 692,00
297 878,00
1 553 820,00
1 840 460,00
4 567 930,00
Plan
29 467 845,87
26 388 631,87
3 079 214,00
34 035 775,87
24 684 199,12
9 351 576,75
1.Rozliczenie wyniku budetowego za 2010r.
II. Wynik wykonania budetu za 2010 rok
82,81
wskanik
w%
89,84
97,32
25,67
88,89
95,17
72,33
rdem pokrycia planowanego niedoboru wynikajcego z rnicy midzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami i rozchodami (spatami kredytw i poyczek) jest :
a/ kredyt dugoterminowy w wysokoci 3 000 000,00 z. przeznaczony na dofinansowanie zada inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku przy wspudziale rodkw UE oraz
na budow drg gminnych
b/ planowana poyczka na sfinansowania zadania pn. Dofinansowanie przedsiwzicia na terenie wojewdztwa lskiego ze rodkw WFO I GW w Katowicach polegajcego
na usuwaniu azbestu z budynkw mieszkalnych na terenie Gminy Milwka, w kwocie 55 200,00 z. zacignito 27 048,00 z.
c/ planowana poyczka na dofinansowanie zadania pn. Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Milwka w wysokoci 520 073,00 z. zacignito 509 267,46 z.
d/ planowana poyczka na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja szk podstawowych w wysokoci 500 000 z. zacignito 0,00 z.
e/ kredyt na finansowanie udziau wasnego w dziaaniach finansowanych ze rodkw UE w ramach PROW 2007-2013 w wysokoci 374 799,00 z.
f/ kredyt na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowych ze rodkw UE w ramach RPO w wysokoci 470 335,00 z.
g/ kredyt na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowych ze rodkw UE w ramach PROW 2007-2013 w wysokoci 460 201,00 z
h/ planowany kredyt na spat ewentualnego porczenia do umowy z NFOiGW w Warszawie w wysokoci 283 190,00 z. zacignito 0,00 z.
Plan po zmianach wynosi.:
Ogem wg stanu na 31.12.2010r.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (w tym umorzenie poyczki WFOiGW 139 000 z.)
2009
2010
Wynik wykonania budetu narastajco stan na
31.12.2010r.
-
12 853 873,75
1 480 162,00
326 017,00
169 720,00
1 365 465,00
68 525,00
88 214,00
985 074,41
2 493 854,33
982 016,48
3 782 774,35
60016
Razem rozd. 60016

60078
Razem rozd. 60078
600
Razem dz. 600
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumie midzy jst.
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
6610
Transport i czno
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jst.na dofinansowanie zada wasnych
2710
2030
Wpywy z rnych dochodw
0970
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jst.
Drogi publiczne powiatowe
600
2320
60014
Razem rozd. 60014
600
010
010
Rozdz. Parag
NAZWA
01010 0830 Wpywy z usug
0920 Pozostae odsetki
6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde
6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde (RPO)
Razem rozd. 01010
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
01038 6297 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde (PROW)
Razem rozd. 01038
Rozwj obszarw wiejskich
Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej
01095 2010 zleconych gminie
Razem rozd. 01095
Pozostaa dziaalno
Rolnictwo i owiectwo
Razem dz. O10
w tym rodki o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Dzia
010
Klasyfikacja
1. Analiz wykonania dochodw wg klasyfikacji budetowej zawiera ponisza tabela
III. DOCHODY
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1 962 272,00
185 000,00
910 000,00
780 000,00
780 000,00
5 000,00
720 000,00
272 272,00
272 272,00
5 016,85
5 016,85
1 478 862,85
1 028 645,00
325 201,00
177 345,00
622 546,00
851 300,00
851 300,00
120 000,00
Plan po zmianach
1 420 774,12
729 731,45
407 335,25
407 335,25
5 000,00
724 731,45
283 707,42
283 707,42
5 016,85
5 016,85
325 150,87
251 715,44
56 891,16
258,25
11 269,17
51 715,44
120 134,02
200 000,00
200 000,00
Wykonanie na
31.12.2010r.
72,40
52,22
80,19
104,20
100,00
21,99
24,47
23,49
19,30
Wskanik
%
70005
Wpywy z usug
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
Pozostae odsetki
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wpywy z usug
Pozostaa dziaalno
Gospodarka mieszkaniowa
0830
0870
0920
75056
Razem rozd.75023
75023
Razem rozdz.75011
754
75101
Razem rozd. 75412
75412
Razem rozd. 75109
75109
Razem rozd. 75107
75107
Razem rozdz.75101
Razem dz. 751
751
751
751
Razem rozdz.75056
Razem dzia 750
750
750
0970
0830
2010
2010
2010
2010
Pozostae odsetki
0920
Ochotnicze strae poarne
Wpywy z usug
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw burmistrzw i prezydentw miast
zleconych gminie
60 521,00
33 085,00
33 085,00
25 636,00
25 636,00
zleconych gminie
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
1 800,00
1 800,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej ,kontroli i ochrony prawa
30 508,00
100 078,00
30 508,00
12 000,00
3 000,00
5 000,00
4 000,00
57 570,00
57 570,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100 000,00
60 000,00
100,00
180 784,00
1 056,00
1 056,00
170 000,00
170 000,00
351 840,00
20 000,00
684,00
Spis powszechny i inne

Administracja publiczna
zleconych gminie
Urzdy gmin
zleconych gminie
Wpywy z usug
0830
Urzdy wojewdzkie
Wpywy z rnych opat
0690
2010
750
75011
2020
0830
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biezce realizowane przez gmin na podstawie
porozumie z organami administracji rzdowej
Cmentarze
Dziaalno usugowa
zleconych gminie
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego
0750
2030
Wpywy z opat za uytkowanie wieczyste
0470
71035
Razem rozd. 71035
Razem dz. 710
710
700
Razem rozd. 70005

70078
Razem rozd. 70078
700
70095
Razem rozd. 70095
Razem dzia 700
700
5 915,73
5 915,73
59 046,00
31 610,00
31 610,00
25 636,00
25 636,00
1 800,00
1 800,00
30 508,00
120 172,34
30 508,00
32 094,40
22 368,34
137,58
5 379,80
4 208,68
57 569,94
57 569,94
1 000,00
1 000,00
1 000,00
88 410,91
23 494,92
318,75
149 243,14
1 055,58
1 055,58
130 813,27
130 813,27
281 111,99
33 966,80
3 051,76
97,56
95,54
100,00
100,00
100,00
120,08
267,45
100,00
100,00
100,00
76,95
79,90
99,96
82,55
75478
Razem rozdz 75615

75615
Razem rozdz 75615

75618
Razem rozdz 75618

75621
756
756
756
Razem dzia 756

758
Razem rozd.75801
758
Razem 75807
758
2920
2920
0920
75807
75814
0010
0020
0410
0480
0690
0910
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0910
0310
0320
0330
0340
0500
0910
0350
0910
6320
2020
2030
75801
Razem rozd. 75621
Razem rozd. 75601

75615
756
75601
Razem rozd. 75495
75495
Razem rozd. 75478
Razem dzia 754

756
754
754
5 620 838,00
8 579 697,00
8 579 697,00
4 475 045,00
4 475 045,00
1 234 000,00
30 000,00
230 000,00
2 000,00
200,00
262 200,00
3 398 838,00
10 000,00
3 408 838,00
695 600,00
750 000,00
50 000,00
45 000,00
145 000,00
15 000,00
30 000,00
190 000,00
9 000,00
Wpywy z podatku rolnego , lenego , od czynnoci cywilno prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od
osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw transportu
Podatek od spadkw i darowizn
Wpywy z opaty targowej
Podatek od czynnoci cywilno-prawnych
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z podatku rolnego, lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno
prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
Wpywy z opaty skarbowej
Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
Wpywy z rnych opat
Wpywy z innych opat stanowicych dochd j.s.t na podstawie ustaw
Podatek dochodowy od osb fizycznych
Podatek dochodowy od osb prawnych
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej
Subwencje oglne z budetu pastwa
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jst
Subwencje oglne z budetu pastwa
Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin
Pozostae odsetki
20 200,00
650 000,00
600,00
34 000,00
8 000,00
2 000,00
1 000,00
450 000,00
20 000,00
200,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
350 000,00
350 000,00
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw transportu
Podatek od czynnoci cywilno-prawnych
Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin
na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie
porozumie z organami administracji rzdowej

5 541 659,90
8 579 697,00
8 579 697,00
4 475 045,00
4 475 045,00
12 253,13
1 278 776,57
33 859,00
230 753,38
264 612,38
3 326 609,00
18 066,02
3 344 675,02
635 586,91
786 339,55
28 052,15
41 459,12
110 220,90
19 490,94
28 766,00
248 096,88
16 351,03
18 009,02
587 257,81
366,10
31 504,00
4 400,00
9 730,00
2 329,00
404 334,71
17 983,87
25,15
99 500,00
50 000,00
49 500,00
298 918,98
298 918,98
100,00
100,00
98,59
98,12
100,92
103,63
91,37
89,15
89,85
99,50
85,41
Razem rozdz.80113
80195
801
801
85219
852
852
85216
Razem rozd. 85216
852
85278
Razem rozd. 85219
85214
Razem rozd. 85214
Razem rozd. 85213
85213
Razem rozd. 85212
85212
Razem dzia 801
852
852
852
Razem rozd. 80110

80113
801
Razem rozd. 80195
Razem rozd. 80104

80110
801
80101
Razem rozdz.80101
80104
Razem 75814
Razem dzia 758
801
1 050,00
168 963,00
24 000,00
zleconych gminie
2010
2010
167 913,00
zleconych gminie
Orodki pomocy spoecznej
137 690,00
137 690,00

Zasiki stae
88 264,00
88 264,00
12 189,00
15 479,00
3 290,00
25 000,00
2 816 989,00
2030
2030
2030

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezp. zdrowotne

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS
2010
2030
2 791 989,00
Wpywy z tytuu zwrotu wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego

wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
zleconych gminie
zleconych gminie
130 000,00
180 000,00
60 000,00
523 500,00
50 000,00
32 452,00
207 152,00
165 000,00
8 500,00
350 000,00
60 000,00
276 125,00
61 217,60
278,00
337 620,60
1 308 272,60
626 125,00
0980
0970
2010
2707
2700
2030
0870
0970
0830
0920
0970
6620
0830
0970
2707
2709
0830
0920
0970
13 054 742,00
174 700,00
Rne rozliczenia finansowe

Rne rozliczenia
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Szkoy podstawowe
Wpywy z usug
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych rde
Przedszkola
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Dotacje celowe otrzymane od powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumie
Gimnazja
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
Dowoenie uczniw do szk
Pozostaa dziaalno
Owiata i wychowanie
24 000,00
900,00
168 811,98
167 911,98
128 812,14
128 812,14
87 315,98
87 315,98
10 860,04
14 150,04
3 290,00
16 369,55
3 085,27
2 811 189,81
2 791 734,99
12 253,13
13 066 995,13
209 139,06
14,40
32 474,50
241 627,96
212 802,90
2 006,90
311 407,78
30 440,10
556 657,68
40 194,82
106,40
9 560,00
49 861,22
60 000,00
381,00
60 381,00
110 450,00
61 217,60
278,00
171 945,60
1 080 473,46
452 297,88
99,91
93,55
98,93
91,41
99,79
50,93
82,59
72,24
100,64
27,70
106,33
116,64
100,09
OGEM
Razem dz. 926
92601
Razem rozd. 92601
92695
Razem rozd. 92695
Razem dz. 921
Razem rozdz. 90095

Razem dz. 900
92118
Razem rozd. 92118
85415
Razem rozd. 85415
Razem dz. 854
90020
Razem rozd. 90020
90095
Razem dz. 852
Razem rozd. 85395
85295
Razem rozd. 85278
6297
6297
6297
0690
0970
0400
2030
2030
2707
2709
1. Udziay we wpywach w podatku dochodowym

2. Podatek od nieruchomoci
3. Pozostae dochody wasne
4. Dotacje celowe na zadania zlecone
5. Dotacje celowe na zadania wasne
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach
porozumie i umw midzy jst oraz organami
administracji rzdowej
Rodzaj
3 344 675,02
1 373 597,36
2 697 101,77
2 885 047,78
1 305 850,37
384 207,42
688 272,00
Wykonanie
3 408 838,00
1 400 000,00
2 703 041,60
2 885 301,85
1 745 362,00
Plan
24 000,00
143 213,00
324 547,67
37 401,75
505 162,42
3 756 547,42
361 949,42
66 093,00
66 093,00
66 093,00
6 000,00
6 000,00
5 000,00
5 411,00
10 411,00
16 411,00
286 812,00
286 812,00
286 812,00
286 812,00
330 643,00
330 643,00
622 913,00
622 913,00
953 556,00
953 556,00
29 467 845,87
3 257 087,42
55,82
98,12
98,11
99,78
99,99
74,82
12
5
9
10
6
13
5
10
11
5
Udzia w oglnej kwocie

Wskanik
dochodw
wykonania w
%
Plan
Wykonanie

Pozostaa dziaalno
Pomoc spoeczna
Pomoc materialna dla uczniw
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wpywy z opaty produktowej
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem opat produktowych
Wpywy z rnych opat
Pozostaa dziaalno
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde
Muzea
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Obiekty sportowe
Pozostaa dziaalno
Kultura fizyczna i sport
DOCHODY BUDETU
2. Wykonanie dochodw wg rodzajw
926
926
921
900
900
854
852
24 000,00
143 213,00
291 000,18
27 506,61
461 719,79
3 695 999,74
318 506,79
61 483,00
61 483,00
61 483,00
5 527,41
5 527,41
6 721,53
8 560,80
15 282,33
20 809,74
296 567,88
296 567,88
296 567,88
296 567,88
28 223,40
28 223,40
69 152,55
69 152,55
97 375,95
97 375,95
26 472 954,83
1 416 463,94
11,10
10,21
10,21
89,84
43,49
8,54
103,40
103,40
103,40
126,80
92,12
93,02
93,02
91,40
98,39
88,00
100,00
8. rodki na realizacj zada inwestycyjnych otrzymane

z innych rde (RPO, Urzd Marszakowski)
9. Cz owiatowa subwencji dla jst.
10. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin
OGEM DOCHODY
7. rodki na realizacj zada biecych otrzymane z

innych rde PO KL
2 594 214,00
8 579 697,00
4 475 045,00
29 467 845,87
988 074,42
656 928,44
8 579 697,00
4 475 045,00
26 472 954,83
770 804,67
25,32
100,00
100,00
89,84
78,01
9
29
15
100
3
2
32
17
100
1. Udziay we
wpywach w
podatku
Serie1 3 344 675,02
1 000 000,00
2 000 000,00
3 000 000,00
4 000 000,00
5 000 000,00
6 000 000,00
7 000 000,00
8 000 000,00
9 000 000,00
1 373 597,36
2. Podatek od
nieruchomoci
2 697 101,77
3. Pozostae
dochody
wasne
2 885 047,78
4. Dotacje
celowe na
zadania
1 305 850,37
384 207,42
5. Dotacje
6. Dotacje na
celowe na
zadania
zadania wasne realizowane w
770 804,67
7. rodki na
realizacj
zada
656 928,44
8. rodki na
realizacj
zada
Udzia poszczeglnych rodzajw dochodw w wykonaniu ogem
8 579 697,00
9. Cz
owiatowa
subwencji dla
4 475 045,00
10. Cz
wyrwnawcza
subwencji
Serie1
Dochody wykonane (wpaty)
Sodo kocowe nalenoci pozostae do zapaty
w tym zalego kocowa na 31.12.2010r.
w tym nadpata kocowa na 31.12.2010r.
2 159,01
7 913,30
8 005,90
28 418,25
34 265,14
par. 0320
4 099,25
8 725,97
8 866,44
72 963,12
77 730,31
par. 0330
podatek leny
5. Realizacja niepodatkowych nalenoci budetowych na 31.12.2010r.
Nalenoci (saldo pocztkowe plus przypisy minus

odpis)
Wyszczeglnienie
Lp.
podatek rolny
4. Informacja o stanie zalegoci podatkowych na 31.12.2010r.
15 468,27
164 907,31
166 658,54
1 373 597,36
1 524 787,63
par. 0310
podatek od
nieruchomoci
4 374,20
34 708,54
34 708,54
114 620,90
144 955,24
par. 0340
podatek od
rodkw transportu
26 100,73
216 255,12
218 239,42
1 589 599,63
1 781 738,32
Razem
a) Roczne skutki obnienia grnych stawek podatku od nieruchomoci przez Rad Gminy wynosz 145 871,04 z. w tym od osb fizycznych 119 163,70 z. od osb prawnych
26 707,34 z.
b) Roczne skutki obnienia grnych stawek podatku od rodkw transportowych wynosz
73 159,66 z.
c) Skutki udzielonych przez gmin ulg i zwolnie obliczone za 2010r. wyniosy 225 351,00 z. i dotycz podatku od nieruchomoci od osb prawnych innych jednostek (budowle
wodocigi GZGK i dziaalnoci kulturalna GOK)
e) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za 2010r..
- umorzenie zalegoci podatkowych podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego wynosz kwot 6 121,70 z.
3. Ulgi i umorzenia
W zakresie wykonania dochodw poziom realizacji za 2010 jest w wysokoci 90 % planu jednake w niektrych dziaach (010 i 926) jest niskie. Spowodowane jest to
powadzeniem inwestycji dofinansowywanych ze rodkw UE w ramach PROW i w ramach RPO. Dotyczy to nastpujcych inwestycji:
- Budowa placw rekreacyjnych w Gminie Milwka
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Milwka
- Budowa sieci wodocigowej w gminie Milwka wraz z systemem monitoringu
Zadania te zostay wykonane i sfinansowane, natomiast refundacja ze rodkw UE PROW na podstawie zoonych w Urzdzie Marszakowskim wnioskw patniczych, wpynie
do budetu roku 2011.
Wykonanie dochodw jest niskie rwnie w dziale w dziale 926-Kultura fizyczna i sport w ramach zadania pn. Rozbudowa obiektw sportowych przy ul: Targowej w Milwce
zostaa przesunita na 2011 rok i rodki na to zadanie rwnie wpyn do budetu w 2011r W przypadku inwestycji pn. Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliu
rzeki Soy w Milwce, rodki wydatkowane zgodnie z harmonogramem w 2010 roku zostan zrefundowane i wpyn do budetu roku 2011.
Sodo kocowe nalenoci pozostae do zapaty
w tym zalego kocowa na 31.12.2010r.
w tym nadpata kocowa na 31.12.2010r.
2.
3.
4.
5.
1,60
720,00
720,00
33 966,80
34 685,20
par. 0750
24 659,01
24 659,01
88 410,91
113 069,92
par. 0830
wpywy z usug
najmu
23 494,92
23 494,92
par. 0870
wpywy ze sprzeday
skadnikw
majtkowych
318,75
318,75
par.0920
odsetki od
nieterminowych
wpat
80 405,41
855 850,82
Szare
Nieledwia
Laliki
Razem
3.
4.
5.
40 911,91
46 924,53
223 916,62
463 692,35
Milwka
Kamesznica
2.
Kwota wpaconych podatkw lokalnych
1.
Soectwo
Lp.
18 239,68
943,15
1 457,32
2 205,37
6 558,36
7 075,48
Prowizja inkasentw
brutto
144 135,30
21 425,66
6 149,40
16 013,99
42 112,72
58 433,53
Stan zalegoci na koniec roku
1,60
25 379,01
25 379,01
146 191,38
171 568,79
Razem
6. Wpywy z podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego, od osb fizycznych w rozbiciu na soectwa.
Dochody wykonane (wpaty)
1.
Nalenoci (saldo pocztkowe plus przypisy minus

odpis)
Wyszczeglnienie
Lp.
wpywy z
dzierawy gruntw
Dzia
010
10000,00
1526,50
Infrastruktura
wodocigowa i
asanitacyjna wsi
968812,00
832463,92
600
600
1288,16
23850,07
ROLICTWO I
OWIECTWO
2715677,85
2533908,63
z tego plan w poszczeglnych rodzajach wydatkw w rozdziale
25892,85
248058,56
464249,09
52,72
880600,00
464249,09
880600,00
Usuwanie skutkw
klsk ywioowych
663650,00
2049886,34
2262025,00
6007
8
Drogi publiczne
gminne
90,62
86,69
272272,00
378058,56
595661,13
436091,00
77229,85
Drogi publiczne
powiatowe
66701,73
25892,85
6001
6
6001
4
93,31
92,11
23850,07
Pozostaa
dziaalno
40037,00
1674779,98
1709673,00
0109
5
Program rozwoju
obszarw wiejskich
97,96
99,09
40037,00
1288,16
0104
1
1300,00
0,00
0,00
10000,00
1526,50
Wydatki
biece
1300,00
Izby rolnicze
85,93
15,27
Wskanik %
0103
0
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJW WYDATKW
600
Wykonanie
0101
0
010 - Suma
010
010
010
010
Melioracje wodne
0100
8
Nazwa
Rozdzia
Plan
wydatki jednostek budetowych,

870600,00
454249,09
663650,00
595661,13
272272,00
248058,56
37192,85
26664,73
25892,85
23850,07
0,00
0,00
1300,00
1288,16
0,00
0,00
10000,00
1526,50
0,00
0,00
3000,00
1692,00
wynagrodzenia
i skadki od
nich naliczane,
870600,00
454249,09
660650,00
593969,13
272272,00
248058,56
37192,85
26664,73
25892,85
23850,07
1300,00
1288,16
10000,00
1526,50
10
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
z tego:
0,00
0,00
z tego:
10000,00
10000,00
11
dotacje na zadania biece
Wykonanie wydatkw z tego
1. Wykonanie wydatkw wg klasyfikacji rozdziaw i dziaw oraz rodzajw zawiera ponisza tabela.
0,00
0,00
wiadczenia na rzecz osb

fizycznych;
12
wydatki na programy finansowane z udziaem

rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
40037,00
40037,00
40037,00
40037,00
13
wypaty z tytuu porcze i gwarancji

0,00
0,00
14
obsuga dugu
15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1598375,00
1454225,21
163819,00
130000,00
2638448,00
2467206,90
0,00
0,00
1669636,00
1634742,98
0,00
0,00
968812,00
832463,92
16
Wydatki
majtkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne

1598375,00
1454225,21
163819,00
130000,00
2638448,00
2467206,90
1669636,00
1634742,98
968812,00
832463,92
17
w tym:
z tego
1869636,00
1832244,71
1669636,00
1634742,98
200000,00
197501,73
18
na programy finansowane z
udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
IV. Wykonanie wydatkw budetowych
0,00
0,00
19
zakup i objcie akcji i udziaw oraz wniesienie

wkadw do spek prawa handlowego.
TRANSPORT I
CZNO
3578716,00
2892193,99
291056,00
270076,74
116800,00
61506,02
30508,00
2476004,00
2429705,48
750 - Suma
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
98,13
2400576,00
2243176,00
2197600,53
0,00
16100,00
2354827,14
0,00
38000,00
38000,00

7509
Pozostaa
16100,00
16050,00
99,7
5
dziaalno
750
16050,00
14209,63
14209,63
14209,63
7208,00
30508,00
37,39
38000,00
7208,00
30508,00
750
100,0
2138398,00
2141398,00
2000,00
2117375,59
117000,00
2120302,22
1237,37
57570,00
57570,00
116187,35
57569,94
116800,00
57569,94
116800,00
61506,02
75000,00
75000,00
61506,02
42029,22
42029,22
1000,00
1000,00
7507
5
Promocja jednostek
samorzdu
terytorialnego
30508,00
7505
6
750
Spis powszechny i
inne

7502
Urzdy Gmin
2216826,00
2195180,56
99,02
3
7501
Urzdy wojewdzkie
57570,00
57569,94
100,0
1
7502
Rady Gmin
117000,00
116187,35
99,31
2
52,66
750
750
750
DZIAALNO
USUGOWA
1000,00
40800,00
1000,00
40800,00

7103
Cmentarze
1000,00
1000,00
100,0
5
7109
Pozostaa
75000,00
42029,22
56,04
5
dziaalno
18476,80
258056,00
242610,04
18476,80
40800,00
258056,00
242610,04
18476,80
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
92,79
181000,00
181000,00
45,29
7100
4
710 - Suma
710
710
710
700 - Suma
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
1056,00
179162,68
1056,00
179162,68

7009
Pozostaa
181000,00
179162,68
98,98
5
dziaalno
700
76000,00
76000,00
1055,58
1055,58
1055,58
1056,00
99,96
Usuwanie skutkw
klsk ywioowych
7007
8
62391,78
1806522,00
1297968,78
62391,78
1816522,00
1307968,78
700
700
80,82
Gospodarka
7000
gruntami i
109000,00
89858,48
82,44
5
nieruchomociami
600 - Suma
1773881,11
1762477,21
6390,11
6390,11
1711400,00
1699996,10
56091,00
56091,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
3000,00
1692,00
469294,89
435123,32
38000,00
14209,63
817,89
817,89
426998,00
417379,49
2000,00
1237,37
1479,00
1478,94
116800,00
61506,02
75000,00
42029,22
1000,00
1000,00
40800,00
18476,80
248056,00
232610,04
171000,00
169162,68
1056,00
1055,58
76000,00
62391,78
1803522,00
1296276,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
157400,00
157226,61
16100,00
16050,00
23300,00
23300,00
3000,00
2926,63
115000,00
114949,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75428,00
74878,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75428,00
74878,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33000,00
27466,70
0,00
0,00
0,00
0,00
33000,00
27466,70
1762194,00
1584225,21
75428,00
74878,34
75428,00
74878,34
0,00
0,00
33000,00
27466,70
33000,00
27466,70
1762194,00
1584225,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej kontroli
i ochrony prawa
1800,00
1800,00
Wybory Prezydenta
Rzeczpospolitej
Polskiej
25636,00
25636,00
Wybory do rad gmin,

rad powiatw i
sejmikw
wojewdztw, wybory
wjtw burmistrzw i
prezydentw
33085,00
31610,00
60521,00
59046,00
60521,00
795680,00
760969,05
756
7564
7
Pobr podatkw
opat i
niepodatkowych
25000,00
21174,87
84,70
nalenoci
budetowych
BEZPIECZESTW
O PUBLICZNE I
OCHRONA P.PO
330708,84
95,64
754
754 - Suma
354889,90
354889,90
21174,87
25000,00
25000,00
561330,00
21174,87
668680,00
529939,74
55110,10
55110,10
633969,05
52622,10
52622,10
318719,90
294538,84
41000,00

7549
Pozostaa
105110,10
102622,10
97,63
5
dziaalno
Usuwanie skutkw
klsk ywioowych
41000,00
330708,84
93,19
7547
8
40000,00
146500,00
142778,80
0,00
0,00
26811,00
26811,00
14225,00
14225,00
10786,00
10786,00
1800,00
1800,00
40000,00
754
232786,80
754
239000,00
162000,00
Ochotnicze strae
poarne

7541
Obrona cywilna
41000,00
40000,00
97,56
4
54851,31
55680,00
98,51
155786,80
54851,31
97,40
55680,00
Komendy
wojewdzkie Policji
59046,00
33085,00
31610,00
25636,00
25636,00
1800,00
1800,00
7541
2
7540
4
97,56
95,5
100,0
100,0
754
754
URZDY
NACZELNYCH
ORGANW
WADZY
PASTWOWEJ ,
KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
ORAZ
SDOWNICTWA
7510
9
7510
7
7510
1
751 - Suma
751
751
751
25000,00
21174,87
90600,00
90359,04
1600,00
1600,00
40000,00
40000,00
49000,00
48759,04
10103,49
10103,49
6508,00
6508,00
3595,49
3595,49
470730,00
439580,70
55110,10
52622,10
317119,90
292938,84
1000,00
97500,00
94019,76
16707,51
16707,51
7717,00
7717,00
7190,51
7190,51
1800,00
1800,00
55680,00
54851,31
55680,00
54851,31
0,00
0,00
51670,00
49178,00
36170,00
36170,00
15500,00
13008,00
33710,00
32235,00
18860,00
17385,00
14850,00
14850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127000,00
127000,00
50000,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77000,00
77000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127000,00
127000,00
50000,0
50000
77000,00
77000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25000,00
21174,87
510000,00
492107,68
Rozliczenia z tytuu
porcze i gwarancji
180890,00
OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
690890,00
Rezerwy oglne i
celowe
0,00
0,00
6775587,75
6317752,67
Przedszkola przy
szkoach
podstawowych
200981,00
200970,24
99,99
93,24
0,00
801
801
52000,00
312345,44

8019
Pozostaa
342959,60
312345,44
91,07
5
dziaalno
28861,26
28861,26
52000,00
134830,40
52000,00
28861,26
406121,00
594355,99
55,50
8014
6
Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli
406114,63
801
388583,00
377568,82
584245,95
390832,00

Zespoy obsugi
8011
ekonomiczno594355,99
584245,95
98,30
4
administracyjne
szk
583174,36
379817,38
596832,00
2575850,00
2697975,00
97,71
Dowoenie uczniw
do szk
2562462,95
2682518,32
1061883,12
1063682,00
1351141,26
190746,00
190736,65
5918410,00
5885532,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25000,00
21174,87
1347332,15
200981,00
200970,24
6214602,00
6166406,72
0,00
0,00
0,00
0,00
690890,00
492107,68
180890,00
0,00
510000,00
492107,68
25000,00
21174,87
8011
3
8010
Przedszkola
1436541,26
1421528,12
98,95
4
8011
Gimnazja
2827975,00
2697056,12
95,37
0
8010
3
Szkoy podstawowe
0,00
0,00
71,23
0,00
96,49
84,70
801
801
801
801
801
8010
1
758 - Suma
RNE
ROZLICZENIA
7581
8
0,00
492107,68
758
0,00
7570
4
7570
2
757 - Suma
757
757
Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw
756 - Suma
DOCHODY OD
OSB
PRAWNYCH, OD
OSB
FIZYCZNYCH, I OD
INNYCH
JEDNOSTEK ORAZ
WYDATKI
ZWIZANE Z ICH
POBOREM
4278,00
370392,00
370389,61
214010,00
213998,48
2252003,00
2252000,92
861797,00
861714,70
176051,00
176042,47
4853871,00
4853427,01
0,00
0,00
0,00
0,00
25000,00
21174,87
130552,40
52000,00
28861,26
35729,00
35725,02
174573,00
163570,34
323847,00
310462,03
201885,00
200168,42
14695,00
14694,18
1064539,00
1032105,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
25000,00
9690,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14997,14
759,00
758,17
2249,00
2248,56
122125,00
120055,37
42927,00
42926,72
10235,00
10233,59
271192,00
271183,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160517,90
187475,99
177373,15
244532,26
242522,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180890,00
0,00
180890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510000,00
492107,68
510000,00
492107,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206000,00
203356,98
130000,00
14537,80
85400,00
74195,97
0,00
0,00
560985,75
151345,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206000,00
203356,98
130000,00
14537,80
85400,00
74195,97
560985,75
151345,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12827232,6
0
12145934,1
6
230000,00
191761,68
234800,00
191761,68
852
852
852
852
852
852
852
852
Domy pomocy
spoecznej
49628,00
49627,54
2791989,00
2791734,99
15479,00
14150,04
0,00
24000,00
100,0
24000,00
24000,00
8527
8
Usuwanie skutkw
klsk ywioowych
538555,00
99,03
533349,47
533349,47
538555,00
8521
9
Orodki pomocy
spoecznej
137690,00
0,00
535090,00
530034,82
0,00
0,00
1150,00
22496,00
128812,14
1150,00
0,00
0,00
15479,00
14150,04
119101,00
119000,98
49628,00
49627,54
145680,00
127758,24
22495,16
187937,42
177532,45

8521
Dodatki
22496,00
22495,16
100,0
5
mieszkaniowe
8521
Zasiki stae
137690,00
128812,14
93,55
6
187937,42
15479,00
14150,04
2791989,00
2791734,99
49628,00
49627,54
178200,00
154916,24
0,00
1800,00
177532,45
Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki
na ubezpieczenia
spoeczne
91,41
99,99
100,0
81,67
0,00
3000,00
0,00
142680,00
127758,24
10730222,60
10647990,67
134830,60
0,00
3000,00
0,00
173400,00
154916,24
11844846,85
11702497,46
342959,60
94,46
8521
4
8521
3
Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne opacane
za osoby
pobierajce niektre
wiadczenia z
pomocy spoecznej
8521
2
wiadczenia
rodzinne oraz
skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
spoecznego
8520
2
851 - Suma
OCHRONA
ZDROWIA
0,00

8519
Pozostaa
1800,00
0,00
0,00
5
dziaalno
3000,00
851
Zwalczanie
narkomanii
83,37
8515
3
Przeciwdziaanie
alkoholizmowi
94,69
851
851
8515
4
801 - Suma
OWIATA I
WYCHOWANIE
469917,00
467710,86
1150,00
1150,00
102609,00
102607,65
80400,00
77447,00
80400,00
77447,00
8732402,00
8731851,19
4278,00
65173,00
62323,96
15479,00
14150,04
16492,00
16393,33
49628,00
49627,54
65280,00
50311,24
3000,00
62280,00
50311,24
1997820,60
1916139,48
130552,60
32520,00
27158,00
1800,00
30720,00
27158,00
27000,00
11690,66
2000,00
24000,00
3465,00
3314,65
137690,00
128812,14
21346,00
21345,16
187937,42
177532,45
2672888,00
2672734,01
0,00
0,00
464487,00
462402,77
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623137,25
580413,36
191129,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56600,00
36845,44
0,00
0,00
0,00
0,00
56600,00
36845,44
982385,75
443436,70
0,00
56600,00
36845,44
56600,0
36845,44
982385,75
443436,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4415022,42
4320381,11
76093,00
70911,00
412200,00
399572,57
Ochrona powietrza
atmosferycznego
520073,00
512600,72
206026,60
300545,00
298922,88
0,00
402639,45
GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
RODOWISKA
2541229,00
2385900,67
921
9219
5
Pozostaa
dziaalno
40123,00
39122,46
900 - Suma
97,51
93,89
33999,66
1331156,00
1297478,18
5999,66
1030611,00
998555,30
5411,00
5411,00
6000,00
2876,68
6000,00

9009
Pozostaa
5411,00
2876,68
53,16
5
dziaalno
900
2440,00
0,00
0,00
412000,00
402639,45
0,00
0,00
397200,00
384572,57
210000,00
206026,60
23090,00
18480,00
2876,68
2440,00
2440,00
40,67
6000,00
300545,00
9002
0
Wpywy i wydatki
zwizane z
gromadzeniem
rodkw z opat i kar
za korzystanie ze
rodowiska
Zakady gospodarki
komunalnej
99,46
98,3
298922,88
558173,97
9001
7
568000,00
0,00
412000,00
Owietlenie ulic,
placw i drg
98,56
397200,00
9001
5
9000
5
Oczyszczanie miast i
wsi
96,9
78,88
384572,57
611313,85
9000
3
775000,00
210000,00
Gospodarka
ciekowa i ochrona
wd
76093,00
70911,00
9000
1
93,19
0,00
5000,00
900
900
900
900
900
900
854 - Suma
EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
23090,00
18480,00
0,00
71093,00
741448,00
732520,09
5000,00
65911,00
65911,00
92,7
71093,00

8549
Pozostaa
5000,00
5000,00
100,0
5
dziaalno
4415022,42
4320381,11
854
Pomoc materialna
dla uczniw
97,86
21000,00
647248,00
0,00
18556,71
24000,00
578679,32
8541
5
POMOC
SPOECZNA

8529
Pozostaa
647248,00
578679,32
89,41
5
dziaalno
852 - Suma
852
0,00
0,00
0,00
0,00
579676,00
577468,51
6000,00
6000,00
5999,66
1030611,00
998555,30
5411,00
2876,68
6000,00
2440,00
412000,00
402639,45
397200,00
384572,57
210000,00
206026,60
23090,00
18480,00
23090,00
18480,00
161772,00
155051,58
15000,00
12556,71
28000,00
300545,00
298922,88
300545,00
298922,88
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
0,00
0,00
24000,00
0,00
0,00
48003,00
47431,00
48003,00
47431,00
3298414,42
3270429,73
251088,00
242691,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375160,00
317431,29
375160,00
317431,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5122,80
1210073,00
1088422,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156000,00
155534,52
520073,00
512600,72
15000,00
15000,00
519000,00
405287,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5122,80
1195073,00
1073422,49
156000,00
155534,52
520073,00
512600,72
519000,00
405287,25
0,00
0,00
5122,80
519000,00
405287,25
519000,00
405287,25
0,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KULTURA I
OCHRONA
DZIDZICTWA
NARODOWEGO
1402533,00
1051836,04
KULTURA
FIZYCZNA I SPORT
1788521,00
568316,06
W TYM OGEM
PLAN
Suma
cakowita
34035775,8
7
30255729,1
8
88,89
31,78
24696698,12
23491411,40
83335,00
58626,83
17809774,45
16970206,50
56835,00
34626,83
11305062,60
11282573,31
0,00
0,00
0,00
0,00
6504711,85
5687633,19
56835,00
34626,83
3000,00
2998,76
28835,00
10200,00
25000,00
21428,07
7000,00
5999,66
7000,00
1098515,00
1069312,46
21000,00
21000,00
21000,00
21000,00
646770,00
640689,61
151200,00
147500,00
467570,00
465189,61
28000,00
4059184,42
4021903,11
5500,00
3000,00
5500,00
3000,00
0,00
0,00
1038334,25
937881,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510000,00
492107,68
0,00
0,00
0,00
0,00
9339077,75
6764317,78
1705186,00
509689,23
1337929,00
509689,23
0,00
0,00
367257,00
0,00
748763,00
405146,77
733640,00
400023,97
0,00
0,00
10000,00
0,00
5123,00
9324077,75
6749317,78
1705186,00
509689,23
1337929,00
509689,23
367257,00
748763,00
405146,77
733640,00
400023,97
10000,0
5123,00
4831663,00
3152367,96
1705186,00
509689,23
1337929,0
509689,23
367257,00
737841,00
405146,77
732718,00
400023,97
5123,0
15000,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Szczegowa analiza wydatkw:

a/ wykonanie wydatkw jest na poziomie 90 % co wiadczy o tym e wikszo zada podjtych w uchwale budetowej na 2010 rok zostay wykonane.
Jedynie w zakresie wydatkw inwestycyjnych wykonanie jest mniejsze w nastpujcych dziaach:
- w dziale 921- rozdziale 92118- Muzea Modernizacja Muzeum Stara Chaupa w Milwce cz wydatkw zaplanowana na 2010 rok zostanie poniesiona w I kwartale 2011r.
- wykonanie wydatkw jest niskie rwnie w dziale 926- Kultura fizyczna i sport , poniewa realizacja zadania pn. Rozbudowa obiektw sportowych przy ul: Targowej w
Milwce, zostaa przesunita lata 2011 i 2012 natomiast Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliu rzeki Soy w Milwce jest trakcie realizacji i cz realizacji
zostaa przesunita na I procze 2011 roku
- zakresie wydatkw biecych nie w peni zrealizowano wydatki na zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego w dziale 710- Dziaalno usugowa. Zadanie to zostanie
zakoczone w 2011 roku.
OGEM
Suma
cakowita
926 - Suma
3000,00
24000,00
926
28835,00
10200,00
2998,76
34335,00
23998,76
13200,00
13200,00
38,44
34335,00
25000,00

9269
Pozostaa
1361929,00
533687,99
39,19
5
dziaalno
21428,07
25000,00
7000,00
5999,66
21428,07
653770,00
646689,27
926
Zadania w zakresie
kultury i sportu
9260
Obiekty sportowe
392257,00
21428,07
5,46
1
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151200,00
0,00
0,00
467570,00
147500,00
0,00
7000,00
465189,61
35000,00
9260
5
926
921 - Suma
921
921
921

Domy i orodki
kultury, wietlice i
477570,00
465189,61
97,41
kluby
9211
Biblioteki
151200,00
147500,00
97,55
6
9211
Muzea
733640,00
400023,97
54,53
8
9210
9
Razem
Pozostae wydatki statutowe jednostek
Wydatki z tytuu porcze i gwarancji
Wydatki na obsug dugu
30 255 729,18
5 687 633,19
492 107,68
937 881,65
4 021 903,11
wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Wydatki biece na programy finansowane z udziaem rodkw

UE o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1 069 312,46
Dotacje na zadania biece
11 282 573,31
3 152 367,96
w tym wydatki majtkow na programy finansowane z udziaem

rodkw UE o ktrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
Wynagrodzenia i skadki od nich opacone
6 764 317,78
Wykonanie
Wydatki majtkowe
Rodzaj wydatku
3. Realizacja planu wg rodzaju wydatkw
34 035 775,87
6 504 711,85
180 890,00
510 000,00
1 038 334,25
4 059 184,42
1 098 515,00
11 305 062,60
4 831 663,00
9 339 077,75
Plan
88,89
87,44
0,00
96,49
90,33
99,08
97,34
99,80
65,24
72,43
Wskanik %
568 316,06
30 255 729,18
1 402 533,00
1 788 521,00
34 035 775,87
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 3,48 %
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1,88 %
921
RAZEM
926
2 541 229,00
900
1 051 836,04
2 385 900,67
70 911,00
4 320 381,11
GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA

RODOWISKA 7,89 %
76 093,00
4 415 022,42
POMOC SPOECZNA 14,28 %
191 761,68
12 145 934,16
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,23 %
234 800,00
21 174,87
492 107,68
854
851
12 827 232,60
690 890,00
760 969,05
59 046,00
2 429 705,48
61 506,02
270 076,74
2 892 193,99
2 533 908,63
Wykonanie
852
OWIATA I WYCHOWANIE 40,14 %
OBSUGA DUGU 1,63 %
757
OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA

ALKOHOLOWA 0,63 %
POBR PODATKW 0,07%
756
801
795 680,00
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOAROWA 2,52%
754
25 000,00
60 521,00
2 476 004,00
116 800,00
751
DZIAALNO USUGOWA 0,20%
710
291 056,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8,03%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,89 %
700
3 578 716,00
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY

PASTWOWEJ (WYBORY PREZYDENTA RP i
SAMORZDOWE) 0,20 %
TRANSPORT I CZNO 9,56 %
600
2 715 677,85
Plan
750
ROLNICTWO I OWIECTWO 8,37 %
Nazwa
010
dzia
4. Realizacja planu wg dziaw
100,00
1,88
3,48
7,89
0,23
14,28
0,63
40,14
1,63
0,07
2,52
0,20
8,03
0,20
0,89
9,56
8,37
wskanik % wykonania
w dziaach do
wykonania ogem
1%
14%
0%
8%
3%
40%
2%
8%
10%
Udzia poszczeglnych dziaw w wykonaniu oglem
8%
0%
3%
0%
2%
1%
0%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1,88 %
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3,48 %
900 GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA RODOWISKA 7,89 %
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,23 %
852 POMOC SPOECZNA 14,28 %
851 OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA 0,63 %
801 OWIATA I WYCHOWANIE 40,14 %
757 OBSUGA DUGU 1,63 %
756 POBR PODATKW 0,07%
754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

2,52%
751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ

(WYBORY PREZYDENTA RP i SAMORZDOWE) 0,20 %
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8,03%
710 DZIAALNO USUGOWA 0,20%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,89 %
600 TRANSPORT I CZNO 9,56 %
010 ROLNICTWO I OWIECTWO 8,37 %
Rozdzia
01010
01010
01041
01041
01041
01041
01041
60014
60014
60016
60016
70005
70005
75023
75023
75412
75412
75495
80101
80101
80101
80104
80110
80110
80113
85154
Dzia
010
010
010
010
010
010
010
600
600
600
600
700
700
750
750
754
754
754
801
801
801
801
801
801
801
851
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
Zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci
Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budow obiektw rekreacyjno

wypoczynkowych w miejscowociach Krasno nad Kysucou i Milwka- dofinansowanie EFRR w ramach
Programu Wsppracy Transgranicznej Rezczpospolita Polska - Republika Sowacka 2007-2013
Budowa krytej pywalni przy Gimnazjum w Milwce
Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milwka
Zakupy inwestycyjne w Szkoach Podstawowych
Budowa przyszkolnych obiektw sportowych w Gminie Milwka
Modernizacja szk podstawowych- poprawa warunkw nauczania w tym "Termomodernizacja budynku

SP w Kamesznicy nr 1"
Zakupy inwestycyjne w ramach programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
56 600,00
206 000,00
750,00
129 250,00
85 400,00
12 499,00
350 000,00
210 985,75
50 000,00
7 000,00
70 000,00
Zakupy inwestycyjne /Zakup samochodu w OSP Szare/
55 000,00
Zakupy inwestycyjne sprztu p.po./Dotacja dla OSP Milwka na zakup samochodu ratownictwa
technicznego/
20 428,00
Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarzdzaniem w Administracji Publicznej w

Powiecie ywieckim, na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego
Zakupy inwestycyjne w tym Elektroniczna administracja w gminie - e urzd
20 000,00
13 000,00
39 800,00
1 558 575,00
130 000,00
Modernizacja budynkw komunalnych
Zakupy gruntw pozostaych
Zakupy inwestycyjne w tym zakup wiat przystankowych
Budowa i modernizacja drg gminnych
Dotacja celowa na pomoc finansow dla Powiatu ywieckiego zgodnie z porozumieniem na realizacj
zada Powiatu na terenie Gminy Milwka wykonanych w ramach RPO 2007-2013 zwizanych z
modernizacj drg powiatowych
33 819,00
549 218,82
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1438 ul: Turystyczna w Milwce
191 956,00
Program rozwoju obszarw wiejskich -"Budowa sieci wodocigowej w Gminie Milwka wraz z systemem
monitoringu"
5 000,00
415 000,00
508 461,18
768 812,00
200 000,00
Plan
Program rozwoju obszarw wiejskich -"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Milwka"
Program rozwoju obszarw wiejskich -"Budowa obiektw sportowych przy Szkole Podstawowej w
Lalikach"
Program rozwoju obszarw wiejskich -"Zakup samochodu mieciarki do wywozu odpadw komunalnych"
Program rozwj obszarw wiejskich -"Budowa placw rekreacyjnych w Gminie Milwka"
Rozbudowa sieci wodocigowej w Gminie Milwka
Rozbudowa sieci wodocigowej w Gminie Milwka RPO
Nazwa zadania
V. Wydatki na finansowanie inwestycji.
36 845,44
203 356,98
14 537,80
74 195,97
12 498,60
138 847,35
50 000,00
7 000,00
70 000,00
54 451,04
20 427,30
14 500,86
12 965,84
10 767,60
1 443 457,61
130 000,00
548 724,28
182 557,52
395 000,00
508 461,18
634 962,19
197 501,73
Wykonanie
65,10
98,72
11,25
86,88
100,00
39,67
100,00
100,00
100,00
99,00
100,00
72,50
99,74
27,05
92,61
100,00
99,91
95,10
95,18
100,00
82,59
98,75
Wskanik %
90005
90015
92109
92118
92195
92601
92601
900
900
921
921
921
926
926
1 337 929,00
9 351 576,75
Razem
367 257,00
5 123,00
733 640,00
10 000,00
156 000,00
520 073,00
519 000,00
15 000,00
Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliu rzeki Soy w Milwce
Rozbudowa obiektw sportowych przy ul. Targowej w Milwce
Poprawa jakoci i dostpnoci informacji kulturalnej na ywiecczynie
Modernizacja muzeum "Stara Chaupa" w Milwce
"Wspln drog do zachowania i rozwoju tradycji kulturowych" - przebudowa Gminnego Orodka Kultury
w Milwce i remont Orawskiego Centrum Kultury w Dolnym Kubinie
Modernizacja i budowa owietlenia ulicznego
Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Milwka etap III
Budowa wodocigu gminnego i kanalizacji w ramach skadki do ZMG ds. Ekologii - projekt Oczyszczanie
ciekw na ywiecczynie"
Nabycie udziaw w Spce z o.o. Beskid w ywcu
6 764 317,78
509 689,23
5 122,80
400 023,97
155 534,52
512 600,72
405 287,25
15 000,00
72,33
38,10
100,00
54,53
99,70
98,56
78,09
100,00
wykonanie
2 130 554,29
1 851 187,11
279 367,18
plan
2 056 051,00
1 775 167,82
280 88318
%
103,62
Wykonanie
182 557,52
395 000,00
577 557,52
321 807,00
26 748,30
Gminny Zakad Gospodarki

Komunalnej
- wynagrodzenia i pochodne
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
ze rodkw wasnych
- pozostae wydatki
b) Uzupeniajca informacja o finansowaniu inwestycji GZGK w Milwce

Nazwy i rda finansowania inwestycji
Plan
1. Wykonanie przyczy kanalizacyjnych
211 956,00
2. Zakup samochodu mieciarki
395 000,00
W tym dotacje celowe z budetu
606 956,00
w tym ze rodkw UE PROW
343 966,00
3. Zakupy inwestycyjne ze rodkw wasnych
26 748,30
Gminny Zakad Gospodarki

Komunalnej
-dochody wasne i inne
zwikszenia
-dotacja z budetu gminy
Zakady budetowe
a) wykonanie planu finansowego Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej w Milwce

Nazwa jednostki
Przychody :
wskanik
26 748,23
1 253 817,77
766 985,00
26 748,23
1 437 527,91
758 013,26
Koszty i inne obcienia Wskanik

%
plan
wykonanie
108,53
2 047 551,00
2 222 289,40
VI. Realizacja przychodw i rozchodw stanowicych koszty w zakresie gospodarki pozabudetowej.
Realizacja i wydatkowanie rodkw na zadania inwestycyjne przebiega zgodnie z umowami, .jednake cz wydatkw inwestycyjnych zostanie poniesiona w 2010r.
W szczeglnoci zadania wymienione w powyszej tabeli w dziale 921 oraz w czci w dziale 926. W dziale 921 Modernizacja Muzeum Stara Chaupa w Milwce wykonane
tylko cz prac, pozostaa cz zadania zostanie wykonana w I kwartale 2011 roku zgodnie z aktualnym harmonogram.
W dziale 926 . Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliu rzeki Soy w Milwce zasadnicza realizacja zadania zostanie wykonana w 2011r. zgodnie z aktualnym
harmonogram. W przypadku zadania pn. Przebudowa obiektw sportowych przy ul: Targowej w Milwce zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj zostanie
zrealizowane w latach 2011 i 2012r.
Jedyne zadanie niezrealizowane zgodnie z umow i harmonogramem to Budowa przyszkolnych obiektw sportowych w Gminie Milwka- Boisko w Nieledwii. Z winy
wykonawcy jest opnienie w realizacji tej inwestycji. Planowany termin zakoczenia inwestycji to II kwarta 2011r.
90001
90003
900
900
Dzia
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia rodzinne
Orodki pomocy spoecznej
85212
85213
85219
85278
852
RAZEM DOTACJE
OPIEKA SPOECZNA
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Razem dz. 751
Razem dz. 852
60521,00
URZDY NACZELNYCH ORGANOW WADZY

PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA
2943436,85
2820329,00
24000,00
1050,00
3290,00
2791989,00
33085,00
75109
751
Wybory do rad gmin, rad powiatw sejmikw wojewdztw,

wybory wjtw burmistrzw i prezydentw miast
75107
751
1800,00
25636,00
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i

ochrony prawa
75101
751
57570,00
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
9011,00
3. Zadania nadzorowane przez Wydzia Rozwoju

Regionalnego L UW (Ewidencja dziaalnoci gospodarczej)
Razem dz. 750
2399,00
46160,00
1.Zadania nadzorowane przez Wydzia Spraw Obywatelskich

i Migracji l. UW (USC,ewidencja ludnoci )
2. Zadania nadzorowane przez Wydzia Bezpieczestwa i

zarzdzania Kryzysowego l. UW (Akcja kurierska)
57570,00
Urzdy wojewdzkie w tym:
75011
750
5016,85
5016,85
Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego
4
5016,85
Pozostaa dziaalno w tym
ROLNICTWO I OWIECTWO
01095
010
Nazwa zadania
Razem dz. 010
Rozdzia
Dotacje
planowane
2941557,78
2819924,99
24000,00
900,00
3290,00
2791734,99
59046,00
31610,00
25636,00
1800,00
57569,94
9011,00
2398,94
46160,00
57569,94
5016,85
5016,85
5016,85
Dotacje
otrzymane
a) wykonanie plany dotacji w ramach zada zleconych z zakresu administracji rzdowej
2941557,78
2819924,99
24000,00
900,00
3290,00
2791734,99
59046,00
31610,00
25636,00
1800,00
57569,94
9011,00
2398,94
46160,00
57569,94
5016,85
5016,85
5016,85
Dotacje
wykorzystane
2941557,78
2819924,99
24000,00
900,00
3290,00
2791734,99
59046,00
31610,00
25636,00
1800,00
57569,94
9011,00
2398,94
46160,00
57569,94
5016,85
5016,85
5016,85
W tym na
wydatki
biece
8
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
99,99
100,00
85,71
100,00
99,99
97,56
95,54
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
w tym
Wskanik
Wskanik
majtkowe wykorzystania wykonania
(kol.6:kol.5)
(kol.5/kol.4)
VII. Sprawozdanie z wykonania planw finansowych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminom oraz dotacji otrzymanych na
podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego
Cmentarze w tym groby wojenne/
Budowa krytej pywalni przy Gimnazjum w Milwce
801
Razem dz. 754
RAZEM DOTACJE
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.PO

688272,00
100000,00
100000,00
Pozostaa dziaalno dotacja celowa z Urzdu

Wojewdzkiego na zadanie pn "Razem Bezpieczniej"
754
75495
130000,00
OWIATA I WYCHOWANIE
130000,00
1000,00
1000,00
Razem dz.801
80110
DZIAALNOC USUGOWA
Razem dz. 710
71035
710
457272,00
185000,00
60016
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne gminne w tym dofinansowanie przebudowy

drogi Zabawa-Odcinek Chromiczoki- porozumienie z Gmin
Rajcza
Razem dz. 600
272272,00
60014
600
Drogi publiczne powiatowe w tym zimowe utrzymanie drg

oraz remonty pozimowe drg powiatowych w Gminie
Milwka
Nazwa zadania
Rozdzia
384207,42
99500,00
99500,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
283707,42
0,00
283707,42
Dotacje
otrzymane
348558,56
99500,00
99500,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
248058,56
0,00
248058,56
Dotacje
wykorzystane
298558,56
49500,00
49500,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
248058,56
0,00
248058,56
W tym na
wydatki
biece
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
50000,00
50000,00
W tym na
wydatki
majtkowe
Par.
2820
2820
Rozdzia
80195
85154
XX Kamesznickie Dni Trzewoci
Zlot Hufca ZHP Wgierska

Grka dla upamitnienia 70 rocznicy wysiedle
ludnoci ywiecczyzny
Nazwa zadania
2000,00
1280,00
Stowarzyszenie Trzewoci Klub

GRAPKA
Plan
ZHP Chorgiew lska- Hufiec

Wgierska Grka
Nazwa jednostki
stowarzyszenia, organizacji
dla jednostek
sektora
finansw
publicznych
1280,00
2000,00
55,82
99,50
99,50
0,00
0,00
100,00
100,00
62,04
0,00
104,20
10
1280,00
2000,00
Przekazano
90,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,43
0,00
87,43
Wskanik
wykorzystania
(kol.6:kol.5)
dla jednostek z
poza sektora
finansw
publicznych
Udzielone dotacje
a) Ze rodkw rezerwy celowej jako dotacje udzielone w trybie ustawy o poytku publicznym udzielono nastpujcym jednostkom:
VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2010
Dzia
Dotacje
planowane
b) Wykonanie planu dotacji w ramach porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej
1280,00
2000,00
Wykorzystano
Wskanik
wykonania
(kol.5/kol.4)
2820
2820
2820
2820
2820
2820
2800
2800
2800
2800
85154
85154
92195
92605
92605
92605
92195
92195
92195
92195
6720,00
Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe
"Hulajniki" w Milwce
Z nauk i zabaw w Naszym Gniedzie"
Prezentacja Kultury Naszej Maej Ojczyzny na

Midzynarodowym Festiwalu w Llangolem w
Wielkiej Brytanii
8000,00
Wymiana modziey z Milwki i Valentigney z

zakresu dziaa plastycznych
Par.
6219/7
6219/7
2809
Rozdzia
01041
01041
01041
GZGK w Milwce
GZGK w Milwce
GOK Milwka
Dotacja celowa na zakup samochodu mieciarki

do wywozu odpadw komunalnych
Dotacja celowa na budow kanalizacji sanitarnej

w Gminie Milwka
Dotacja celowa na zakup strojw dla GOK
Nazwa jednostki/ stowarzyszenia,

organizacji
211956,00
40037,00
395000,00
Plan
Razem
Nazwa zadania
6400,00
76000,00
Udzia Zespou Regionalnego "Spod Kikuli" z

Lalik w Midzynarodowych Spotkaniach
Zespow Folklorystycznych "Detske Hody 2010"
w Hodoninie Czechy oraz w Midzynarodowym
Festiwalu dzieci i modziey "Sonyfest 2010" w
Kiten - Primorsko (Bugaria)".
Gminny Orodek Kultury w Milwce
4600,00
Udzia Modzieowej Orkiestry Dtej z Milwki

oraz Grupy Maoretek Chirliderek "EFEKT" w
Regionalnym Przegldzie Orkiestr Dtych w
Krynicy Zdroju"
5100,00
3000,00
Uczniowski Klub Sportowy "Junior"

Kamesznica
Rozwj lekkiejatletyki w Gminie Milwka

ywieckie Gody - Po Koldzie Milwka 2010
3900,00
LKS "ucznik" w ywcu
Organizacja Halowych Mistrzostw Polski

Juniorw i Modzieowcw w Milwce
12000,00
LKS "Podhalanka" Milwka
Kultura fizyczna i sport dzieci i modziey
6000,00
12000,00
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
Oddzia w Bielsku Biaej
5000,00
ZHP Chorgiew lska- Hufiec

Wgierska Grka
Stowarzyszenie "Integracja Pomocna
Do w Milwce
wietlica rodowiskowa w Milwce
b) pozostae dotacje
2820
85495
Bd sob! - moliwe tylko bez naogw - obz

krajoznawczo - wypoczynkowy z programem
profilaktyki
54000,00
5100,00
182557,52
40037,00
395000,00
dla jednostek
sektora
finansw
publicznych
dla jednostek z
poza sektora
finansw
publicznych
Udzielone dotacje
22000,00
6400,00
8000,00
4600,00
3000,00
3900,00
12000,00
6000,00
6720,00
12000,00
5000,00
182557,52
40037,00
395000,00
Przekazano
76000,00
6400,00
8000,00
4600,00
5100,00
3000,00
3900,00
12000,00
6000,00
6720,00
12000,00
5000,00
86,13
100,00
100,00
Wskanik
76000,00
6400,00
8000,00
4600,00
5100,00
3000,00
3900,00
12000,00
6000,00
6720,00
12000,00
5000,00
2710
6230
3000
2540
6230
2650
2480
2480
60078
75412
75404
80101
90005
90017
92109
92116
OSP Milwka
Komenda Wojewdzka Policji w
Katowicach
Urzd Gminy Rajcza
Uczestnicy PONE
GZGK w Milwce
Dotacja na zakup samochodu ratownictwa

technicznego dla OSP
Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

- dofinansowanie etatu policjanta w Posterunku
Policji w Milwce
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej

jednostki systemu owiaty
Dotacja celowa z budetu na dofinansowanie

kosztw realizacji inwestycji "Program
ograniczania niskiej emisji "
Dotacja przedmiotowa do ciekw i odpadw

segregowanych
Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji

kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Milwce
Urzd Gminy Gorzyce
Dotacja celowa na pomoc finansow dla Gminy

Gorzyce /usuwanie skutkw klsk ywioowych/
Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji

kultury
Razem
Starostwo Powiatowe w ywcu
1 200 000,00
130 488,00
8 Poyczka WFOiGW Program ograniczania niskiej emisji etap I 2008
Kredyt dugoterminowy na zadania inwestycyjne - Beskidzki Bank

9 Spdzielczy 2009
351 784,00
1 665 000,00
6 Emisja obligacji komunalnych Bank DnB NORD Polska 2008
7 Poyczka WFOiGW "Termomodernizacja budynku SP Milwka 2008
2 320 000,00
5 Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2007
12 800,00
3 Poyczka WFOiGW usuwanie azbestu 2008
2 205 000,00
36 000,00
4 Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2006
32 000,00
Rodzaj zaduenia
Lp.
Kwota pozostajca
do spaty na
31.12.2009r.
Zaduenie
zacignite w
2010r.
IX. Zestawienie aktualnego zaduenia wg stanu na 31.12.2010r.
6300
60014
Dotacja celowa na pomoc finansow dla

Powiatu ywieckiego zgodnie z porozumieniem
na realizacj zada Powiatu na terenie Gminy
Milwka wykonanych w ramach RPO 20072013 zwizanych z modernizacj drg
powiatowych
120 000,00
21 748,00
44 652,00
185 000,00
290 000,00
315 000,00
3 200,00
9 000,00
16 000,00
592291,38
512600,72
9690,66
70000,00
1 080 000,00
108 740,00
307 132,00
1 480 000,00
2 030 000,00
1 890 000,00
9 600,00
27 000,00
16 000,00
Pozostajce do spaty
na 31.12.2010r.
147500,00
1724058,32
465189,61
298922,88
54851,31
10000,00
130000,00
Spacone kredyty
poyczki i wykupione
obligacje w 2010r.
151200,00
2377061,00
467570,00
300545,00
520073,00
25000,00
55680,00
70000,00
10000,00
130000,00
97,55
99,49
99,46
98,56
38,76
98,51
100,00
100,00
100,00
120 000,00
21 748,00
44 652,00
185 000,00
290 000,00
315 000,00
3 200,00
12 000,00
16 000,00
Przypadajce do
spaty w 2011roku
147500,00
2316349,70
465189,61
298922,88
512600,72
9690,66
54851,31
70000,00
10000,00
130000,00
960 000,00
86 992,00
262 480,00
1 295 000,00
1 740 000,00
1 575 000,00
6 400,00
15 000,00
Przypadajce do
spaty w latach
nastpnych
1 092 868,00
12 278 915,54
374 799,00
930 536,00
3 000 000,00
87 316,00
62
192
zgodnie z przeznaczeniem na zasiki okresowe

dla uprawnionych podopiecznych GOPS
89 567,00
242
4. Domy pomocy spoecznej rozdzia 85202 - zadanie wasne Budet
89 567,00
761
zgodnie z przeznaczeniem na zasiki celowe

m.in. na pokrycie kosztw pogrzebowych,
zdarze losowych oraz zakup opau i innych
biecych potrzeb
3. Zasiki i pomoc w naturze, zasiki celowe rozdzia 85214- zadania wasne Budet
Gminy
Liczba rodzin Liczba osb
Plan po zmianach
Wykorzystana kwota
objta pomoc objta pomoc Sposb wykorzystania
88 264,00
2. Zasiki i pomoc w naturze, zasiki okresowe rozdzia 85214 - zadania wasne

Wojewoda
Plan po zmianach
Wykorzystana kwota
1.Zasiki stae rozdzia 85216- zadania zlecone Wojewoda

Plan po zmianach
Wykorzystana kwota
zgodnie z przeznaczeniem na zasiki stae dla
137 690,00
128 812,00
40
64
uprawnionych podopiecznych tut. GOPS
X. Udzielone wiadczenia spoeczne przez GOPS w Milwce w zakresie zada wasnych i zleconych.
374 799,00
930 536,00
300 000,00
74 297,00
4 057,20
10 000,00
78 268,00
2 779 557,20
Analiza zmian stanu zaduenia:

1. Wskanik zaduenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodw wynosi 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667112,28*100)
2. Wskanik zaduenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodw wynis 33,32% wg wyliczenia: (8 530133 /25 600 887,00*100)
3. Wskanik zaduenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodw wynis 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83*100)
4 841 650,46
374 799,00
Razem
16 Kredyt na udzia wasny w projektach w ramach PROW i RPO
3 000 000,00
509 267,46
509 267,46
40 000,00
448 793,08
27 048,00
10 000,00
78 268,00
27 048,00
930 536,00
8 530 133,08
50 000,00
527 061,08
Kredyt na wyprzedzajce finansowanie zada w ramach PROW i

15 RPO
Kredyt dugoterminowy na zadania inwestycyjne realizowane w 2010

14 roku przy wspudziale rodkw UE oraz na budow drg gminnych

Poyczka WFOiGW Program ograniczania niskiej emisja I etap
13 2010
10 Poyczka WFOiGW Program ograniczania niskiej emisji II etap 2009
9 499 358,34
2 700 000,00
434 970,46
22 990,80
30 000,00
370 525,08
49 628,00
Wykorzystana kwota

Z tej formy pomocy skorzystay 3 osoby 1 osoba
3
DPS ywiec 2 osoby DPS Biaka Tatrzaska
193 213
12 796
68 240
172
21
555
Posiek dla uczniw szk podstawowych i

gimnazjalnych
Zasiek celowy na zakup ywnoci
zgodnie z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin

24 000,00
24 000,00
4
ktre straciy dom w wyniku osuwiska
8. Pomoc pastwa w zakresie doywiania rozdzia 85295- zadanie wasne Budet Wojewody i Budet Gminy
Plan po zmianach
Wykorzystana kwota
Program Pomoc pastwa w zakresie
112 177
309
doywiania w formie posiku
zgodnie z przeznaczeniem na dodatki

21 346,00
21 345,00
7
mieszkaniowe na podstawie decyzji
6. wiadczenia rodzinne rozdzia 85212- zadanie zlecone Budet
Wojewody
Plan po zmianach
Wykorzystana kwota
2 791 735
zgodnie z przeznaczeniem na:
1 872 061
1 175
Zasiki rodzinne wraz z dodatkami
317 628
197
Zasiki pielgnacyjne
180 834
218
wiadczenia opiekucze
Jednorazowa
zapomoga z tytuu urodzenia
2 791 989
108 000
108
dziecka
35 341
200
Skadki emerytalno rentowe
194 211
38
Fundusz alimentacyjny
Koszty obsugi wypat wiadcze rodzinnych w
2010r. (w tym wynagrodzenia i pochodne)
83 660
7. Zasiki celowe rozdzia 85278 - zadanie zlecone Budet Wojewody
Plan po zmianach
Wykorzystana kwota
5. Dodatki mieszkaniowe rozdzia 85215 - zadanie wasne Budet

Gminy
Plan po zmianach
Wykorzystana kwota
49 628,00
Plan po zmianach
Gminy
9. Orodek realizowa projekt systemowy ze rodkw UE w ramach EFS PO KL . W projekcie wzio udzia 14 beneficjentw . Skorzystali oni z dworactwa zawodowego i
psychologicznego ukoczyli kursy zawodowe. Budet projektu wynosi 128 815,00 z. z tego dotacja 115 604,42 z. oraz wkad wasny 13 210,58 z.
VII.
IX.
X.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Zmiany planu budetu

Wynik wykonania budetu
Dochody budetu gminy
Wykonanie wydatkw budetowych
Wydatki na finansowanie inwestycji
Realizacja przychodw i rozchodw stanowicych koszty w zakresie gospodarki pozabudetowej
Sprawozdanie z wykonania planw finansowych zada zleconych oraz realizowanych na
podstawie porozumie midzy jst.
Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursw ofert oraz innych dotacji
Zestawienie aktualnego zaduenia wg stanu na 31.12.2010r.
Udzielone wiadczenia spoeczne przez GOPS w Milwce
SPIS TRECI
str. 23-24
str. 24-26
str. 26-27
str. 27-29
str. 1
str. 2
str. 3-10
str. 11-20
str. 21-22
str. 22

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

20.

I. Zmiany budetu gminy

roczne z wykonania budetu Gminy Milwka za 2010 roku

Zacznik nr 1 do Zarzdzenie nr 3035-1/2011 z 28.03.2011r.

DOCHODY 29 567 845,87 = (28343434,00+1124411,87)

Wynik budetu (dochody ogem - wydatki ogem)

Wynik wykonania budetu na koniec roku budetowego

2. Rozliczenie wyniku wykonania budetu narastajco.

1.Rozliczenie wyniku budetowego za 2010r.

II. Wynik wykonania budetu za 2010 rok

Plan po zmianach wynosi.:

Ogem wg stanu na 31.12.2010r.

Razem rozd. 60016

Razem dz. 600

Wpywy z rnych dochodw

1. Analiz wykonania dochodw wg klasyfikacji budetowej zawiera ponisza tabela

Razem rozd. 75412

Razem rozd. 75109

Razem rozd. 75107

Razem dz. 751

Wpywy z rnych dochodw

Ochotnicze strae poarne

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej ,kontroli i ochrony prawa

Spis powszechny i inne

Wpywy z rnych opat

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego

Wpywy z opat za uytkowanie wieczyste

Razem rozd. 70005

Razem rozdz 75615

Razem rozdz 75615

Razem rozdz 75618

Razem dzia 756

Razem rozd. 75621

Razem rozd. 75601

Razem rozd. 75495

Razem rozd. 75478

Razem dzia 754

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne

Razem rozd. 85219

Razem rozd. 85213

Razem rozd. 85212

Razem dzia 801

Razem rozd. 80110

Razem rozd. 80195

Razem rozd. 80104

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne

Wpywy z tytuu zwrotu wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego

Rne rozliczenia finansowe

Razem dz. 926

Razem dz. 921

Razem rozdz. 90095

Razem dz. 852

Razem rozd. 85395

Razem rozd. 85278

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

1. Udziay we wpywach w podatku dochodowym

Udzia w oglnej kwocie