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NDICE PRESENTACIN ................................................................................................................................................. 2 INTRODUCCIN .................................................................................................................................................. 3 1. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DEL MINCETUR ..................................................................................... 7 1.1 VISIN .......................................................................................................................... 7 1.2 MISIN ......................................................................................................................... 7 1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS .................................................... 8 2. DIAGNSTICO DEL SECTOR....................................................................................................................... 10 2.1 EN COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................................................... 10 2.2 EN TURISMO ............................................................................................................................................ 11 3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2011 ................................................................................................... 12 3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................... 12 3.1.1 PARA LA VINCULACIN DEL PER CON LOS DEMS MERCADOS INTERNACIONALES ..... 12 3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIN DEL COMERCIO EXTERIOR. ....................................................................................... 14 Para el Desarrollo de la Oferta Exportable ................................................................................... 14 Para la Supervisin de las Zonas Francas y CETICOS ............................................................... 14 Para la Diversificacin de mercados ............................................................................................ 14 Para la Facilitacin del Comercio Exterior .................................................................................... 14 Para la Promocin de la Cultura Exportadora .............................................................................. 15 3.2 SECTOR TURISMO ....................................................................................................... 16 3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURSTICA SOSTENIBLE...................................... 16 Desarrollo de una Oferta turstica competitiva y sostenible.......................................................... 16 3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLTICA TURSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. ............... 17 Promover la cultura turstica y la seguridad para el visitante. ...................................................... 17 Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turstica. ................. 18 4. ALINEAMIENTO ORGNICO, ESTRATGICO Y PRESUPUESTAL........................................................... 20 5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ............................................................................................................................................................................ 25 6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIN FSICA Y PRESUPUESTO ..................................... 28 7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGNICAS ......... 32 ALTA DIRECCIN .............................................................................................................. 33 UNIDADES ORGNICAS DE LINEA ....................................................................................... 36 COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................................................... 37 TURISMO ............................................................................................................................................... 75 RGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO .......................................................... 159
PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional POI es una herramienta de planificacin de corto plazo, en la que se establecen las lneas de accin y se programan metas operativas de cada una de las Dependencias, segn las prioridades institucionales que se establezcan para cada ao. Asimismo, se constituye como el documento de gestin que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institucin respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestin de las Dependencias del Sector. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM y el Plan Estratgico Institucional PEI, en concordancia con el artculo 71 de la Ley N 28441 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional POI del MICETUR para el ao 2011 se ha programado bajo los criterios de:
Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los rganos de la Institucin. Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecucin por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas. Coordinacin, se ha formulado en estrecha coordinacin con cada uno de los rganos de la Institucin. Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administracin Pblica, como es la implementacin del presupuesto por resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Direccin, como de las Unidades Orgnicas de Lnea, los rganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional; a fin de ejercer la funcin del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el ao 2011.
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INTRODUCCIN
En el marco de la Nueva Gerencia Pblica o New Public Management, se propone un cambio significativo en la Presupuestacin, orientando el foco de atencin hacia los resultados de la accin y la gerencia pblica. En dicho contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestin presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propsitos del Estado, el Ministerio de Economa y Finanzas MEF plantea la introduccin y aplicacin progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Per; para dicho efecto, aprob la Directiva N 002-2009-EF/76.01 Directiva General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodologa exige que el modelo de Gestin Institucional y Administrativa de las entidades pblicas cambie radicalmente, dejando atrs el antiguo modelo burocrtico tradicional enfocado en el cumplimiento de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de resultados, lo cual exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los Planes Operativos Institucionales de las entidades Pblicas. En tal sentido, el Plan Operativo Institucional, debiera elaborarse bajo el enfoque de la Gestin por Resultados articulando de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestin estratgica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Pblico. Por consiguiente, se hizo necesario que el Plan Operativo Institucional 2011, se formule en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 201 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC 2011, lo que permitir fortalecer e integrar tcnicamente los principales instrumentos que rigen la gestin de corto plazo del Ministerio. De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2011 cuenta con las siguientes caractersticas: El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratgicos del Sector, cada dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratgico y presupuestario que orienta su accionar. La programacin operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programacin de actividades como la programacin financiera, se encuentra articulada con la informacin contenida en el SIGA. La programacin operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, el proyecto del POI no contempla metas de carcter trimestral; con ello se busca que la Alta Direccin cuente con informacin con informacin que le permita tener un conocimiento cabal e ntegro tanto de la ejecucin del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias. Del mismo modo que en el presente ao 2010, la Programacin Operativa para el POI 2011, est dividida en metas tradicionales y productos, cuya diferencia radica en que las primeras
Por alineamiento se entiende el esfuerzo de armonizar la programacin presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pblica, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestin estratgica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposicin de esfuerzos, entre otros aspectos tcticos que inciden en la gestin institucional.
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Dadas las consideraciones expuestas, el Ministerio, en el proceso de formulacin, ha identificado 22 productos y 6 metas tradicionales en las dos Unidades Orgnicas de lnea, los cuales se detallan a continuacin: En Comercio Exterior Productos
N 1 2 Meta Presupuestal PENX Sistematizado Difusin de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. Indicador N de Regiones asesoradas para el desarrollo de la oferta exportable N de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados N de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller) 3 Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior N de consultas atendidas N de normas y programas propuestos presentados para aprobacin (incluye mejoras a normas y programas existentes) N de personas que han recibido informacin sobre la Promocin de la Cultura Exportadora N de colegios que operativicen la temtica de comercio exterior en la currcula escolar N de participantes en el Concurso MINCETUR N de capacitaciones realizadas en el programa Regin Exporta N de empresas capacitadas en el programa Gamarra Exporta N de empresas capacitadas en el programa Villa el Salvador Exporta N de empresas capacitadas en el programa Tacna Exporta N de atenciones que brinda el mdulo Meta 2011 24 regiones asesoradas 7990 personas informadas 1500 personas o instituciones capacitadas 24 consultas atendidas 8 programas y normas 18000 personas informadas 300 colegios 120 concursantes 24 eventos 60 empresas capacitadas 40 empresas capacitadas 40 empresas capacitadas 1000 empresas atendidas
Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador
Tradicionales
N 1 Meta Presupuestal Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales Indicador N de reuniones realizadas N de acciones realizadas N de acuerdos vigentes N de negociaciones cerradas u Acuerdos por entrar en vigencia N de acuerdos en negociacin N zonas francas supervisadas 3 Supervisin de Zonas Francas y CETICOS supervisados % de recomendaciones implementadas Meta 2011 20 reuniones 80 acciones 11 acuerdos 5 acuerdos 5 acuerdos 4 Zonas Francas y CETICOS supervisados. 100% de recomendaciones implementadas
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Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la N de personas informadas sobre la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) prevencin del ESNNA en le mbito de turismo y viajes N de personas capacitadas en conciencia y cultura turstica N de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currculo educativo N de personas informadas en conciencia y cultura turstica N de Prestadores de Servicios Tursticos capacitados en Buenas Prcticas Ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo N de Prestadores de Servicios Turstico que implementan los Manuales de Buenas Prcticas Ambientales (MBPA) N de funcionarios capacitados en el componente ambiental de Proyectos de Inversin Pblica en Turismo N Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados N de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del ArtesanoRNA
Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica
105 Prestadores
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Porcentaje de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, 7 % de artesanos en relacin a los inscritos en el Registro atendidos Nacional del Artesano-RNA
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Tradicionales
N 1 Meta Presupuestal Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo Indicador N de acciones realizadas N de documentos tcnicos elaborados 2 Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales protegidas N de monitoreos realizados N de Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Meta 2011 51 acciones realizadas 2 documentos tcnicos 8 monitoreos realizados 2 proyectos de Inversin Pblica
N de procesos atendidos en defensa y representacin del Estado en procesos 1 025 procesos relacionados con juegos de casino y mquinas atendidos tragamonedas.
El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, orientado a la planificacin y medicin de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto pblico, para contribuir a la mejora del desempeo del Estado respecto al bienestar de la poblacin. Cabe precisar, que al aplicar esta metodologa en la formulacin del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinmico.
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1.2 MISIN
Somos el rgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la poltica del Sector. Tenemos la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, as como de la promocin, orientacin y regulacin del comercio exterior, el turismo y la artesana, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.
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ESTRATEGIAS
1.1.1 Participacin activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posicin e intereses del pas a nivel internacional.
ESTRATEGIAS
1.2.1 Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
1.1.2 Participacin activa en foros de integracin regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, as como profundizar y fortalecer la integracin subregional.
1.2.2 Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino.
1.1.3 Negociacin de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas ms profundas en relacin con los foros multilaterales.
1.2.3 Implementar mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, que permitan el acceso y la prestacin de servicios financieros y de distribucin fsica en mejores condiciones de calidad y precio.
1.1.4 Administracin de acuerdos comerciales suscritos por el pas a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.
1.2.4 Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
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ESTRATEGIAS
2.1.1 Fomentar y desarrollar la inversin en turismo 2.1.2 Mejorar y desarrollar productos y destino tursticos. nuevos
ESTRATEGIAS
2.2.1 Fortalecer la conciencia turstica. cultura y
2.1.3 Desarrollar formas de turismo que promuevan la inclusin social: turismo rural comunitario, ecoturismo. 2.1.4 Promover la competitividad artesanal y acceso a mercados internacionales.
2.1.5 Promover el uso sostenible del patrimonio natural y cultural que forma parte de la oferta turstica.
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2.2 EN TURISMO
El turismo es una importante actividad econmica, adems es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza econmica y social de forma ms rpida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a travs de la generacin de empleo en forma descentralizada. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turstica del Per a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el mbito rural. Se puede afirmar que el Per es un pas privilegiado, al poseer una variedad de elementos que constituyen su oferta turstica y artesanal, la cual al ser ofrecida brinda una experiencia integrada al turista. El pas es considerado uno de los ocho focos originarios de cultura en el mundo y cuenta con el mayor nmero de sitios arqueolgicos, ciudades con patrimonio histrico, cultural y con una gran variedad de climas y ecosistemas que muestran una gran diversidad de flora y fauna; asimismo, cuenta con sitios adecuados para la prctica de deportes de aventura, entre otros. El desarrollo del sector est influenciado por los recursos tursticos, la infraestructura, los servicios bsicos y la planta turstica. En ese sentido, la actual administracin del Sector Turismo, en su afn de contribuir con la poltica de Estado que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo. Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y pblico, presentando un comportamiento positivo durante el I semestre del ao 2010, manifestado en sus 2 principales indicadores de desempeo; as tenemos que durante este periodo, la llegada de turistas internacionales al pas ascendieron a 1 083 729, cifra que representa un incremento de 5,7% respecto a similar perodo del 2009. Por su parte, el Ingreso de divisas generado por el turismo receptivo fue US$ 1 344 millones, lo cual refleja un incremento de 14,6% mayor a lo registrado en el I semestre del 2009. Este comportamiento se debi fundamentalmente al mayor movimiento turstico de los extranjeros, lo que evidencia la recuperacin de la economa mundial luego de varios meses de crisis financiera que afect, tanto a la actividad turstica como a otros sectores en la mayora de los pases. Al cierre del 2010 se proyecta que la llegada de turistas internacionales ascienda a 2,25 millones y el ingreso de divisas llegar a US$ 2 669 millones. Asimismo, en base a las cifras antes mencionadas y a las actividades que ejecute el Sector de manera conjunta con el Sector Privado, se proyecta que al cierre del ao 2011, se lograr obtener US$ 2 9412 millones en ingreso de divisas generadas por la actividad turstica y la llegada de turistas extranjeros no residentes ascendera a 2,383 millones.
Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadsticos - OGEE Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadsticos - OGEE
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3.1.1 PARA LA VINCULACIN DEL PER CON LOS DEMS MERCADOS INTERNACIONALES
Negociaciones comerciales: Debido a la recuperacin econmica mundial y principalmente del incremento comercial de los socios comerciales con los cuales el Per mantiene acuerdos comerciales en vigencia como Estados Unidos, China, Canad y Chile; las exportaciones peruanas a setiembre de 2010 alcanzaron el valor de US$ 25.0 mil millones, es decir, un incremento de 33.3% respecto al mismo periodo del ao anterior. En este escenario, se espera que al cierre del 2010 las exportaciones totales superen los US$ 33 mil millones. En este contexto, ser aun ms importante fomentar el aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos Comerciales vigentes (Estados Unidos y China); y al mismo tiempo promover la diversificacin hacia otros mercados que gozan de acceso preferencial (Canad y Singapur), a los cuales se adicionarn Tailandia y EFTA4. Teniendo en cuenta lo expuesto, para el 2011 se tiene programado: Participar en rondas de Negociacin para la ampliacin del ACE N 8 con Mxico. Reuniones de negociacin en el marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) . Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN). Reuniones en el marco del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR). Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacfico Latinoamericano. Participar en rondas para la ampliacin del ACE N 50 con Cuba.
Asociacin Europea de Libre Comercio (The European Free Trade Association EFTA, por sus siglas en ingls) conformada por Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
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Con estas actividades se espera contar con: 11 Acuerdos Vigentes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CAN ACE N 8 con Mxico ACE N 50 con Cuba MERCOSUR Estados Unidos Ampliacin ACE N 38 con Chile Singapur Canad China
10. Tailandia 11. EFTA 5 Negociaciones Cerradas y Acuerdos por entrar en vigencia: 1. 2. 3. 4. 5.
Unin Europea Corea Japn Centroamrica (Panam, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador) Ampliacin del ACE N 8 con Mxico
5 Acuerdos en negociacin: 1. TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement) o Acuerdo de Asociacin Trans-Pacfico es conformado por nueve (09) pases: Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Australia, Estados Unidos, Per, Vietnam y Malasia. 2. India 3. Marruecos 4. Rusia 5. Australia
Acuerdo de Asociacin Trans-Pacfico (por sus siglas en ingls: Trans-Pacific Partnership Agreement). conformado ahora por 9 pases: Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Australia, Estados Unidos, Per, Vietnam y Malasia.
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Plan Operativo Institucional 2011 3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIN DEL COMERCIO EXTERIOR.
Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez ms exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se observa una marcada demanda por productos naturales, orgnicos o aquellos que en su proceso no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Per, el MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de mercado, as como impulsan la facilitacin y simplificacin de procedimientos y logstica para exportar. En ese sentido, para el ao 2011 se ha programado: Para el Desarrollo de la Oferta Exportable Implementacin de Ley de Exportacin de Servicios (USD 3 mil millones). Plan de Modelos Asociativos de Exportacin en 9 Gobiernos Regionales (30 Asociaciones y Consorcios de Exportacin). Fortalecimiento de 6 CERX. Implementacin de Ley Marco de Zonas Econmicas Especiales. Implementacin de la III Fase del Programa de Cooperacin Comercial PCC, con el apoyo de la Cooperacin Suiza, SECO para fortalecimiento institucional. Programa de Capacitacin en formulacin de Proyectos en Comercio Exterior a 6 Regiones. Implementacin de la II Fase del Proyecto Per Biodiverso. (3 aos). Para la Supervisin de las Zonas Francas y CETICOS Ejecutar visitas de supervisin a las Zonas Econmicas Especiales (ZEE) y cticos Coordinar la implementacin de software para el desarrollo de estadsticas confiables en el marco de las ZEE y Cticos. Realizar reuniones de recomendacin a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades. Elaborar la propuesta de Decreto Supremo del rea geogrfica donde funcionar la cede Puno. Elaborar la propuesta normativa para la Ley de Marco de ZEE. Elaborar la propuesta modificacin de la Ley de Cticos. Para la diversificacin de mercados Implementacin de acciones priorizadas de los Planes Operativos de Mercados (17 POMs a la fecha). Implementacin de Centros Multiservicios: Miami (USA) y Mato Grosso (Brasil). Desarrollo de actividades para la promocin del sector agroexportador para los mercados que tenemos TLCs. Formulacin, gestin e implementacin del proyecto Fortalecimiento de Capacidades comerciales y de Facilitacin de la Gestin Ambiental para la Implementacin y el Aprovechamiento del Acuerdo Comercial Per UE Para la Facilitacin del Comercio Exterior Seguro de Crdito Post Embarque: USD 100 millones. Garantas Micro y Pequea Empresa: USD 50 millones. Metodologa de Medicin de Costos Logsticos en 5 cadenas exportadoras: 20% Exportacin No tradicional.
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33.5 30.6
7.5 6.2
35.0
8.0
27.0
7.3
27.0
7.7
2.3 5.4
9.0
2.6 6.4
3.5 9.2
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Como se observa, el cierre del ao 2011 se espera que las exportaciones totales asciendan a US$ 35 mil millones, de las cuales US$ 8 mil millones corresponden a las exportaciones no tradicionales y US$ 27 mil millones corresponden a las exportaciones tradicionales.
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En ingls hub es el centro de un sistema en general, en el que coinciden los radios y se encuentra el eje. El trmino se utiliza internacionalmente para identificar sistemas que mantienen una fuerte dependencia de un sistema central. En la aviacin comercial se entiende por hub un aeropuerto grande del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad. Estos aeropuertos grandes tienen tambin enlaces con ciudades ms pequeas, que son servidas con aviones de tamao menor. Mediante este sistema las compaas areas pueden llenar sus aviones grandes en los trayectos de largo recorrido. En el caso ideal, los horarios de los vuelos de corto alcance estn coordinados de tal manera con los vuelos de largo recorrido, que los pasajeros tienen que esperar nicamente el tiempo preciso para tomar el siguiente vuelo.
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Organizar y realizar 6 talleres para la capacitacin y asistencia tcnica para articular productos de TCR a la propuesta a la propuesta principal de venta de los Destinos Tursticos. 3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLTICA TURSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO.
Promover la cultura turstica y la seguridad para el visitante. Plan Nacional de Calidad Turstica (CALTUR) Se desarrollar 2 talleres para la capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje dirigido a prestadores de servicios tursticos. Se desarrollar 5 asistencias tcnicas en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en establecimientos de hospedaje. Se desarrollar 3 evaluaciones en implementacin de Buenas Prctica Ambientales en establecimientos de hospedaje dirigidos a prestadores de servicios tursticos.
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Presentacin de una Obra Teatral sobre prevencin de ESNNA que beneficiaran a 500 personas en el Cusco. Elaboracin de 4 informes para el monitoreo y seguimientos de acciones de prevencin de la ESNNA que benefician a 600 personas en diferentes departamentos.
Gestin Ambiental Elaboracin de 2 documentos tcnicos en materia de turismo y ambiente, y responsabilidad social empresarial en turismo dirigidos a prestadores de servicio turstico a nivel nacional. Se realizara 8 monitoreos de los Planes de Uso Turstico Vigentes en reas naturales protegidas dirigidos a prestadores de servicio turstico. Coordinar la elaboracin de 2 documentos tcnicos para promover la inversin en zonas de patrimonio natural y/o cultural a nivel nacional. Elaboracin de 2 documentos para la formulacin de Proyectos de Inversin Pblica en zonas de patrimonio natural y/o cultural dirigido a inversionistas, prestadores de servicio turstico y autoridades vinculadas a la gestin del turismo a nivel nacional.
Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turstica. Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones. Asistencia Tcnica en proyectos de Inversin Pblica para gestin de residuos slidos en destinos tursticos.
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3,200 2,700
2.40 2.20 2.00 1.80 Millones 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60
1.72
837
Como se observa, se proyecta que al cierre del ao del 2011, se lograr obtener US$ 2 941 millones en ingreso de divisas generadas por la actividad turstica y la llegada de turistas extranjeros no residentes ascendera a 2,38 millones. El desarrollo de la Agenda programada y en consecuencia, el logro de los resultados generales proyectados por los rganos de Lnea, ser posible en la medida que el POI 2011 se desarrolle en los tiempos previstos y de acuerdo a lo programado. A modo de resumen, la tabla del punto 4 muestra el listado de Unidades Orgnicas encargadas de la programacin operativa de las metas presupuestales (metas tradicionales y productos); asimismo, el alineamiento de estas metas con los Objetivos Generales y Especficos del Ministerio, presupuesto programado y el resultado que se pretende alcanzar dadas las actividades realizadas y los productos entregados a los beneficiarios.
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OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECFICOS OBJETIVOS GENERALES
RESULTADO ESPERADO
Secretara General
Objetivo General 2: Hacer del Turismo una Objetivo Especfico 2.2: Fortalecer las capacidades actividad econmica competitiva, socialmente Promocionar la actividad turstica del departamento de institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta Cajamarca artesana. de desarrollo sostenible para el pas.
Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales Direccin Nacional de Integracin y Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Negociaciones Comerciales Internacionales Internacionales Unidad de Origen PENX Sistematizado
(1)
Meta tradicional
1,447,497
1,220,415
Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior Informacin y operatividad de herramientas para la facilitacin del comercio exterior
Producto
Meta tradicional
611,020
21
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24,000
1,807,596
3 destinos beneficiados por proyectos de inversin pblica aprobada 4 Destinos tursticos que cuentan con planes de accin.
149,132 Objetivo General 2: Hacer del Turismo una 540 gestores capacitados en temas tursticos actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta 42 Emprendimientos Asistidos. de desarrollo sostenible para el pas. Objetivo Especfico 2.1: Fortalecer las capacidades 12 Emprendimientos que incorporan nuevas institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y capacidades adquiridas a la actividad turstica que la artesana promueven. 500 Emprendedores que incrementan sus ingresos por turismo. 600 prestadores capacitados en aplicacin de Buenas Prcticas. 941,236 25% de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicacin de Buenas Prcticas 4,750 personas informadas sobre la prevencin de la ESNNA 1,200 personas capacitadas en conciencia y cultura turstica 100 instituciones educativas incluirn el turismo en el currculo educativo 400 personas informadas en conciencia y cultura turstica 90 Prestadores de Servicios Tursticos capacitados en Buenas Prcticas Ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo 105 Prestadores de Servicios Turstico que implementan Objetivo General 2: Hacer del Turismo una los Manuales de Buenas Prcticas Ambientales (MBPA) Objetivo Especfico 2.2: Fortalecer las capacidades actividad econmica competitiva, socialmente institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta Elaborar 2 documentos tcnicos artesana. de desarrollo sostenible para el pas. Realizar 8 monitoreos Elaborar y/o identificar 2 proyectos de Inversin Pblica 120 funcionarios capacitados en el componente ambiental de Proyectos de Inversin Pblica en Turismo 3 Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados 1125 artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano-RNA. 7% de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano-RNA.
Direccin Nacional de Desarrollo Turstico Asistencia tcnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
Producto 122,017
Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (3) (ESNNA) en el mbito del turismo y viajes. Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el (4) desarrollo de la conciencia y cultura turstica Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura (5) turstica
100,000
926,400
81,345
185,261
Producto Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales (6) protegidas 89,804
115,626
1,737,585
22
OGPPD - MINCETUR
(7)
Meta tradicional
6,882,261
Incrementar la calidad de su producto en 50% de los artesanos capacitados 1,900 Artesanos Atendidos. CITE Diseo Per 900,000 3% de Variacin del Ingreso Per Capita de los Artesanos ao Base 2009 50% de Artesanos que han Incrementado la Calidad de Objetivo General 2: Hacer del Turismo una su Producto actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta 1,448 Empresas atendidas. de desarrollo sostenible para el pas. Producto 14,026,038 6,436 Inspecciones Realizadas.
Control de actividades de juegos de casino y mquinas tragamonedas / Inspeccin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Mquinas (8) Tragamonedas
Meta tradicional
77,920
Objetivo Especfico 2.2: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y artesana.
1,025 Procesos Atendidos en Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con juegos de casino y mquinas tragamonedas.
Sensibilizacin sobre prevencin contra la Ludopata y marco legal que regula la explotacin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas.
Producto
215,000
Estudios realizados Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle del Vilcanota Administracin, implementacin, evaluacin y auditora. RGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO Oficina de Comunicaciones y Protocolo Oficina General de Asesora Jurdica Difusin de imagen institucional Asesoramiento Jurdico Planeamiento y presupuesto
105,600 mantenimiento, Meta tradicional 675,860 25,103,543 290,766 444,288 945,901 Meta tradicional Transversal a los Objetivos Estratgicos de la Institucin. 337,969 559,034 403,318 618,490 Objetivo Especfico 2.1: Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad.
5 documentos realizados Realizar 17 documentos sobre Administracin, Implementacin, Mantenimiento, Evaluacin y Auditora
Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo Acciones Judiciales Coordinacin y Control de la Gestin Administrativa Oficina de Control previo
Las actividades que estas Unidades Orgnicas realizan no se traducen directamente en productos destinados a un beneficiario determinado como es en el caso de las Unidades Orgnicas de Lnea, por tanto no se contemplan resultados. Sus logros estn identificados en los
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OGPPD - MINCETUR
UNIDAD ORGNICA Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares Oficina de Personal Oficina de Administracin Financiera Oficina de Trmite Documentario y Archivo
META PRESUPUESTAL PROGRAMADA Apoyo Logstico Administracin y Supervisin del Personal Pago de pensiones Administracin Financiera Administracin documentaria
OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECFICOS OBJETIVOS GENERALES
RESULTADO ESPERADO bienes y servicios que ejecutan como: Documentos, Informes, Eventos, Reportes, etc.; los cuales se exponen en detalle en los cuadros del POI correspondiente.
Meta tradicional
Oficina General de Estudios Econmicos - OGEE Desarrollo de acciones del rea de estadsticas Oficina General de Informtica Oficina de Defensa Nacional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Desarrollo de la oferta exportable en el nivel regional Se tiene programado culminar las acciones de esta meta presupuestal en los primeros meses del prximo ao. Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en el mbito del turismo. Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Sensibilizacin y capacitacin en conciencia y cultura turstica. Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica. Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Impulso de la actividad turstica en zonas de patrimonio natural y/o cultural En esta meta se han fusionado las metas: Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Artesana, Desarrollo de CITEs de Artesana y Turismo, CITE Textil Camlidos. Es una nueva meta creada por la unidad orgnica.
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OGPPD - MINCETUR
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OGPPD - MINCETUR
20 reuniones realizadas en Gestin y Supervisin de la poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior 80 acciones en Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales 11 acuerdos en vigencia 5 negociaciones cerradas u Acuerdos por entrar en vigencia 5 acuerdos en negociacin 24 regiones asesoradas para el desarrollo de la oferta exportable 7990 personas informadas sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados 1500 personas y/o instituciones capacitadas sobre Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior 85% de participacin de las exportaciones no tradicionales vinculadas a acuerdos 24 consultas atendidas respecto a la operatividad de las herramientas para la (2) comerciales . facilitacin del Comercio Exterior 8 normas y programas propuestos presentados para aprobacin (incluye mejoras a 2500 nuevos mercados de exportacin por producto (respecto de 2006) normas y programas existentes) 4 Zonas Francas y CETICOS supervisados. 100% de recomendaciones implementadas 18000 personas informadas en relacin a Cultura Exportadora 300 colegios que operativicen la temtica de comercio exterior en la currcula escolar 120 participantes en el Concurso Mincetur 24 eventos de capacitacin en Regin exporta 60 empresas de Gamarra capacitadas para exportar 40 empresas de Villa El Salvador capacitadas para exportar 40 empresas de Tacna capacitadas para exportar 1000 empresas atendidas en el mdulo de Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador.
(1) (2) (3)
S/. 20,606,925 Corresponde: S/. 19,497,799 a Adquisicin de Bienes y Servicios S/. 1,007,328 a Personal, Obligaciones Sociales, Pensiones y otras Prestaciones Sociales S/. 101,798 a Adquisicin de activos no financieros
(2)
23% de participacin de las exportaciones no tradicionales respecto del total (3) exportado US$ 35 mil millones en exportaciones totales
(3)
(2)
Indicador cuyo logro slo depende del MINCETUR, contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales. Datos tomados del PESEM 2009-2011, no obstante, estas cifras son preliminares con cargo a revisin por parte de la Oficina General de Estudios Econmicos durante el presente ao . Datos proporcionado por la Oficina General de Estudios Econmicos.
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OGPPD - MINCETUR
Intermedio
Final
- 500 Emprendedores que incrementan sus ingresos por turismo. - 150 de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicacin de Buenas Prcticas - 100 instituciones educativas incluirn el turismo en el currculo educativo
S/. 34,496,947
Corresponde: S/. 5,098,112 a Personal, Obligaciones Sociales, Pensiones y otras prestaciones S/.24,367,081 a Adquisicin de Bienes y Servicios S/. 1,835,460 a Adquisicin de activos no financieros S/. 3,196,294 a Otros gastos
120 funcionarios capacitados en el componente ambiental de Proyectos de Inversin Pblica en Turismo - 105 Prestadores de Servicios Turstico que implementan los Manuales de Buenas Prcticas Ambientales (MBPA) 3 Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados 1125 artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el - 3% de Variacin del Ingreso Per Cpita de los Artesanos que pertenecen a CITE Sipn (al ao base 2004). Registro Nacional del Artesano-RNA. 7% de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el - 1621 artesanos que pertenecen a CITE Sipn y que han Incrementado la Calidad de Registro Nacional del Artesano-RNA. su Producto 46,920 Artesanos atendidos por CITEs privados - 3% de variacin semestral del ingreso Per cpita de los artesanos perteneciente a la 11 nuevas Cites pblicas gestionadas CITE Artesana Ucayali (ao base 2004) 240 acciones realizadas por el Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Artesana 3,242 Artesanos Atendidos en CITE Sipn 1,190 Artesanos atendidos en CITE Artesana Ucayali. 50% de los artesanos capacitados en CITE Artesana Ucayali incrementan la calidad de su producto 1,900 Artesanos Atendidos en CITE Diseo Per. 6,436 Inspecciones realizadas a Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas. 1,448 Empresas atendidas para el Control de Actividades de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas. 1,025 Procesos Atendidos en Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con juegos de casino y mquinas tragamonedas. 8,190 Personas informadas en materia de sensibilizacin sobre prevencin contra la Ludopata y marco legal que regula la explotacin de juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas. 5 documentos realizados para el estudio del Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle de Vilcanota. 17 documentos realizados sobre Administracin, Implementacin, Mantenimiento, Evaluacin y Auditora para el Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle de Vilcanota.
Llegada de 2.38 millones de turistas Extranjeros no residentes Ingreso de 2 941 millones de US$ generadas por la actividad (1) turstica
(1)
- 3% de Variacin del Ingreso Per Cpita de los Artesanos perteneciente a CITE Diseo Per (ao Base 2009). - 950 artesanos que pertenecen a la CITE Diseo Per y que han Incrementado la Calidad de su Producto
(1)
Datos obtenidos de la Sustentacin del Presupuesto 2011 ante el Congreso realizada en el mes de octubre 2010, con cargo a revisin en el transcurso del ao.
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OGPPD - MINCETUR
28
OGPPD - MINCETUR
PROGRAMACION FISICA
UM
CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/.
PROGRAMACION FINANCIERA
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
GASTOS GENERALES *
TOTAL S/.
TOTAL (S/) RO RDR
MINCETUR
Alta Direccin
Despacho Ministerial Secretara General Diseo y Conduccin de la Poltica Sectorial Coordinacin superior Fiesta Nacional de Cajamarca
Tradicional Tradicional Tradicional
30,373,701 497,765 Accin Accin Accin 132 1,054 1 33 268 1 33 255 33 262 33 269 165,528 132,237 200,000 28,090,854 8,108,487 Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior Tradicional Reunin Accin Acuerdos Tradicional Acuerdos Acuerdos Producto Producto Regiones Personas informadas Personas o instituciones capacitadas Producto Personas o instituciones capacitadas Programas y Normas Zonas Francas y Ceticos % Personas Colegios Concursantes Eventos Empresas Empresas Empresas Desarrollo de la Oferta de Servicio de Comercio Exterior para las PYMES de Villa EL Salvador Producto Tradicional Empresas Accin Accin Destinos Destinos Tursticos Gestores Capacitados Emprendimientos
Producto
5991104.95
42,606,560
9,612,688
1,042,234
-Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales -Direccin Nacional de Integracin y Negociaciones Internacionales Comerciales Internacionales -Unidad de Origen PENX Sistematizado (1) Difusin de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del comercio exterior
3,977,097
1,059,198
1,010,433
782,922
1,124,544
2,829,746
2,763,170
66,576
6,806,843
512,500 611,400
92,075 97,800
152,485 280,800
106,040 158,600
161,900 74,200
934,997 609,015
934,997 609,015
1,447,497 1,220,415
745,651
165,000
460,651
60,000
60,000
1,683,695
1,683,695
2,429,346
Tradicional
339,754
72,500
122,254
69,500
75,500
271,266
271,266
611,020
Producto
7 20 15 15 350 6 27
433,600
156,635
126,820
102,610
47,535
475,982
475,982
909,582
60,000 872,597 5,072,605 278,433 359,278 59,612 5,440,850 335,578 105,460 31,012 4,986,364 290,745 3,170 16,476 14,514,580 3,276,655 1,319,528 872,597 7,743,899 2,648,833 1,319,528 8,658,450 627,822
Proyecto UE-Per
Gestin, coordinacin y supervisin (Unin Europea) Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo Banco de proyectos de inversin en turismo Asistencia tcnica en el marco del PENTUR
TURISMO
Viceministerio de Turismo
Tradicional Producto Producto
Asistencia tcnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario Direccin Nacional de Desarrollo Turstico Asistencia tcnica y dotacin de materiales para la calidad de los servicios tursticos
Emprendimientos Gestores Emprendedores Prestadores de servicios tursticicos Prestadores de servicios tursticicos Supervisores Capacitados
122,017
15,000
30,017
40,000
37,000
122,017
Producto
724,370 25 26 26 26 24,000
144,874
217,311
217,311
144,874
216,866
216,866
941,236
Producto
8,000
8,000
8,000
24,000
29
OGPPD - MINCETUR
PROGRAMACION FISICA
UM
CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/.
PROGRAMACION FINANCIERA
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
GASTOS GENERALES *
TOTAL S/.
TOTAL (S/) RO RDR
MINCETUR
Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en le mbito de turismo y viajes (2) Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica (3) Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica
(4)
30,373,701
5991104.95
53,577,363
42,606,560
9,612,688
83,951,063
Producto
Personas Personas Instituciones educativas Personas informadas Prestadores de servicios tursticicos Prestadores de servicios tursticicos Accin Personas Proyectos Artesanos Artesanos Artesanos CITEs Pblicos CITEs Privados Ingreso per capita Porcentaje de calidad Artesanos Artesanos Atendidos Ingreso Per capita Porcentaje de Calidad Artesanos Atendidos Variacin Porcentual Porcentaje Artesanos Variacin Porcentual Porcentaje Persona
4,750 1,200 100 400 90 105 12 120 3 1,225 7% 46,920 12 7 3% 50% 125 3,242 3% 50% 1,190 3% 50% 1,900 3.0% 50.0% 8,190
700 300 30
550 300 30
500 300 20
100,000
18,020
33,880
39,100
9,000
100,000
Producto
179,636 81,345
64,656
58,520 81,345
56,460
746,764
746,764
926,400 81,345
Producto
Direccin Nacional de Turismo Promocin y capacitacin en Buenas Prcticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo. Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales protegidas (5) Capacitaciones a los Gobiernos Regionales, en el marco de la Transferencia de Funciones Direccin Nacional de Artesana Asistencia Tcnica, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal
Producto
30 185,261 75 6 30 2 185 1% 19518 5 1% 25 100 546 1181 1.98% 50% 334 1.98% 50% 450 1.98% 50.0% 1872 262,252 37,615 83,513 72,746 68,378 237,748 237,748 500,000 350 2% 160 1% 27402 12 2 1.98% 50% 3 60 2 89,804 115,626 813,446 16,304 59,476 310,492 58,500 52,160 268,128 9,000 2,258 225,730 6,000 1,732 9,096 924,139 924,139 89,804 115,626 1,737,585 63,976 75,415 27,348 18,522 185,261
Producto Producto
Producto
Tradicional
5,909,431
1,777,205
878,711
1,791,079
1,462,436
972,830
972,830
6,882,261
194
1321 1%
CITE Sipan
Producto
200
CITE Ucayali
Producto
380
156,896
36,653
44,183
41,383
34,677
243,104
243,104
400,000
550
375
Cite Diseo Per Sensibilizacin sobre prevencin contra la ludopata y marco legal que regula la explotacin de juegos de casino y mquinas tragamonedas Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas Inspeccin de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas / Control de Actividades de Juegos de Casino y Mquinas Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacion del Valle del Vilcanota Estudios Realizados Administracin, implementacin, mantenimiento, evaluacin y auditora
Producto
900,000
116,899
109,303
92,901
580,897
900,000
Producto
1638
2457
2223
215,000
48,631
70,503
54,991
40,875
215,000
Tradicional
77,920
9,740
29,220
29,220
9,740
77,920
Producto
7,449,092 105,600
666,500
2,276,573
2,261,273
2,244,747
6,576,946
6,576,946
Empresa
Tradicional Tradicional
Documento Documento
675,860
30
OGPPD - MINCETUR
PROGRAMACION FISICA
UM
CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/.
PROGRAMACION FINANCIERA
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
GASTOS GENERALES *
TOTAL S/.
TOTAL (S/) RO RDR
MINCETUR
Orgnos de Asesoramiento y Apoyo
Oficina de Comunicaciones y Protocolo Oficina General de Asesora Jurdica Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Oficina General de Auditora Interna Procuradura Pblica Oficina General de Administracin Oficina de Abasteciemiento y Servicios Auxiliares Oficina de Personal Oficina de Administracin Financiera Oficina de Trmite documentario y Archivo Oficina General de Estudios Econmicos - OGEE Oficina General de Informtica Oficina de Defensa Nacional Difusin de imagen institucional Asesoramiento Jurdico Planeamiento y Presupuesto Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional Control Gubernamental Interno posterior, externo y preventivo. Acciones Judiciales Cooordinacin y Control de la Gestin Administrativa Apoyo Logstico Administracin y supervisin de personal Pago de Pensiones Administracin Financiera Administracin documentaria Desarrollo de acciones del rea de estadstica Mantenimiento de Sistemas Informticos Acciones de Defensa Nacional
Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional
30,373,701 1,785,082 Accin Documento Accin Accin Accin Documento Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin 1,702 938 136 177 124 1,822 28,997 26,004 6,104 1,830 124,970 172,056 392 7,004 15 425 231 31 43 24 191 7,377 6,064 1,537 203 30,024 43,014 95 1,751 4 426 243 37 43 29 485 7,020 6,479 1,529 1,158 31,300 43,014 99 1,755 5 426 232 36 49 34 568 7,971 6,214 1,515 263 31,281 43,014 101 1,746 4 425 232 32 42 37 578 6,629 7,247 1,523 206 32,365 43,014 97 1,752 2 22902 609,826 880,000 246,668 15,930 9,756
5991104.95
53,577,363 23,318,461 290,766 444,288 945,901 337,969 559,034 393,562 618,490 4,734,994 921,556 11,233,000 761,563 386,762 887,421 676,451 126,704
42,606,560 22,446,159 279,978 428,820 920,485 325,885 543,842 11,628 595,618 4,678,810 696,604 11,233,000 725,311 364,454 872,229 653,579 115,916
9,612,688 872,302 10,788 15,468 25,416 12,084 15,192 381,934 22,872 56,184 224,952 36,252 22,308 15,192 22,872 10,788
83,951,063 25,103,543 290,766 444,288 945,901 337,969 559,034 403,318 618,490 5,344,820 1,801,556 11,233,000 1,008,231 402,692 887,421 676,451 149,606
GASTOS GENERALES * Comprende: Los Costos fijos por fuente (RO y RDR).
(1) (2) (3)
Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Desarrollo de la oferta exportable en el nivel regional Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en le mbito de turismo Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Sensibilizacin y capacitacin en conciencia y cultura turstica (4) Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica (5) Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Impulso de la actividad turstica en zonas de patrimonio natural y/o cultural
31
OGPPD - MINCETUR
32
OGPPD - MINCETUR
ALTA DIRECCIN
DESPACHO MINISTERIAL SECRETARA GENERAL
33
OGPPD - MINCETUR
: Despacho Ministerial
RDR 3,840
ROOC
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
56,216
3,840
17,496
1,652,368
TOTAL
56,216
3,840
17,496
1,486,840
1,486,840
Saldo Fuentes
: :
S/.
165,528 2.3
TOTAL
165,528 165,528
Accin Accin D.S R.S R.M Reglamento Accin Accin Accin Accin Accin Accin
132 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Representacin del pas en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperacin Econmica y Esquemas de Integracin Elaboracin y Gestin para la dacin de Decretos Supremos sectoriales Elaboracin y Gestin para la dacin de Resoluciones Supremas sectoriales Elaboracin y Gestin para la dacin de Resoluciones Ministeriales sectoriales Elaboracin y Seguimiento de Reglamentacin de normas sectoriales Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comits, Consejos Directivos, Grupos de Trabajo, Directorios y otros presididos por MINCETUR Seguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (segn corresponda) Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de informacin de entidades pblicas Coordinacin de las acciones para Implementacin de la Poltica en Seguridad Turstica Coordinacin de las acciones para la implementacin de la poltica sectorial en los Destinos Tursticos Coordinacin de las acciones para la implementacin de Misiones Comerciales y Tursticas en el exterior y al interior del pas * Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.
34
OGPPD - MINCETUR
Secretaria General
RDR
ROOC
DyT
2.3
RDR
TOTAL
17,680
8,748
1,891,281
1,891,281
17,680
8,748
Saldo Fuentes:
S/.
132,237 RO 2.3
TOTAL 132,237
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
132,237
132,237
132,237
Coordinacin Superior Coordinar y supervisar el funcionamiento de los rganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo. Coordinar y supervisar la administracin de los recursos presupuestales. Expedir Resoluciones Secretariales Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comits Especiales para su conduccin y ejecucin Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Pblicos Descentralizados, proyectos y comisiones para su atencin del Ministro Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentacin que requiere conocimiento y decisin del Ministro
* Se consideran los montos de las dems metas del programa Planeamiento Gubernamental
89 22 22 5 9 4 5 22
89 22 22 5 9 4 5 22
90 22 22 5 9 4 5 23
268 66 66 15 27 12 15 67
86 21 22 5 8 3 5 22
84 21 22 4 8 3 4 22
85 22 21 5 7 3 4 23
255 64 65 14 23 9 13 67
87 22 21 5 9 3 4 23
88 22 21 5 9 3 5 23
87 21 21 5 9 4 4 23
262 65 63 15 27 10 13 69
87 21 22 5 9 3 4 23
90 22 22 5 9 4 5 23
92 22 22 6 9 5 5 23
269 65 66 16 27 12 14 69
35
OGPPD - MINCETUR
36
OGPPD - MINCETUR
COMERCIO EXTERIOR
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DIRECCIN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DIRECCIN NACIONAL DE INTEGRACIN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES UNIDAD DE ORGEN DIRECCIN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES DIRECCIN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA PROYECTO UE-PERU
37
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 017491 Conduccin de la Poltica de Comercio Exterior 3002366 Poltica, Normatividad y Difusin del Comercio Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior Descripcin Tradicional S/. 5,863,374 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes: 2.3 TOTAL : S/. 1,042,234 RO 1,042,234 1,042,234 RDR ROOC DyT TOTAL 1,042,234 1,042,234 RO 159,896 43,740 5,644,378 RDR 15,360 ROOC
DyT
5,848,014
15,360
5,863,374
159,896
15,360
43,740
159,896
15,360
43,740
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACIN TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior / N de reuniones realizadas SUBMETAS / ACTIVIDADES Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior Representacin del pas Participar en Reuniones y Rondas en el exterior Participar en reuniones en las instalaciones del MINCETUR Representacin de la Institucin en las regiones Participar en Reuniones al interior del pas
Reunin
UNIDAD DE MEDIDA
20
CANTIDAD ANUAL
5
PROGRAMACIN MENSUAL
Ene
Feb
Mar
I Trim
Abr
May
Jun
II Trim
Jul
Ago
Set
III Trim
Oct
Nov
Dic
IV Trim
20 16 4 12 4 4
1 1 1
1 1 1
3 2 1 1 1 1
5 4 1 3 1 1
1 1 1
1 1 1
3 2 1 1 1 1
5 4 1 3 1 1
1 1 1
1 1 1
3 2 1 1 1 1
5 4 1 3 1 1
1 1 1
1 1 1
3 2 1 1 1 1
5 4 1 3 1 1
38
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Tareas
Insumos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Viajes para Reuniones y Rondas en el exterior Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Viajes para Reuniones en regiones
Viticos Pasajes Internacionales Otros servicios (coffee break, almuerzo, courrier) Viticos Pasajes Internacionales
Representacin de la Institucin en las regiones 2.3.21.12 2.3.21.11 3,617 67,200 904 16,800 904 16,800 904 16,800 905 16,800
Otros servicios (Consultoras, servicios de 2.3.27.1 99 asesora por personas jurdicas y naturales)
570,440
142,610
142,610
142,610
142,610
1,042,234
4,200 4,200 252,158 4,200 4,200 252,158 4,200 4,200 252,158 4,200 4,200 252,160
39
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
Direccin Nacional de Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales / Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Direccin de Unidad de Origen
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual : : : : : : : : : Fuentes : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 000344 Negociaciones Comerciales Internacionales 30002365 Integracin, Negociaciones Comerciales Bilaterales y Multilaterales Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales Tradicional S/. 6,806,843 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 3,977,097 RO 2.3 TOTAL 1,677,097 1,677,097 RDR ROOC DyT 2,300,000 2,300,000 TOTAL 3,977,097 3,977,097 4,440,267 66,576 2,300,000 6,806,843 RO 608,032 113,724 3,718,511 RDR 66,576 ROOC DyT TOTAL 674,608 113,724 6,018,511
GASTOS GENERALES (Toda Fuente)
2.1 2.2 2.3
2,300,000
RO 608,032
RDR 66,576
RO 113,724
RDR
608,032
66,576
113,724
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL (Beneficiarios) PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales / N de acciones realizadas N de acuerdos vigentes N de negociaciones cerradas u Acuerdos por entrar en vigencia N de acuerdos en negociacin SUBMETAS / ACTIVIDADES
80 11 5 5
20
21
22
17 11 5 5
PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
80 Ejecutar y supervisar la poltica de integracin y las negociaciones Ampliacin del ACE N 8 con Mxico Participar en rondas de Negociacin en Mxico Accin Ronda Ronda 31 2 2
3 1 1 1
15 4
20 5 1 1
6 5
3 1 1 1
12 4
21 10 1 1
6 4
15 6
22 10
7 6
17 6
40
OGPPD - MINCETUR
Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Accin Ronda Reunin Accin Accin Reunin
17 2 2 3 4 4 2 1 1 3 3 17 1 6 5 5 5 3 2 24 18 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1
3 1 1
4 1 1 1 1
1 1
4 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
4 1 1 1
3 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
1 1 3 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
1 1 6 2 2 2 2 1 1 5 3
1 1 3 1 1 1
1 1
1 1
7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
3 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 4 2 1 1 1 1
6 6 1 1 1 1 1 1
7 6 1 1 1 1 1 1
4 3
7 6 1 1 1 1 1
7 6 1 1 1 1 1
2 1
3 2
5 3
/ OTC
(3)
/ MSF
(4)
en Ginebra, Suiza
Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Conferencia Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Accin Accin Ronda Ronda Reunin Ronda Reunin Accin Ronda Reunin Ronda Ronda
Participar en reuniones del Consejo ADPIC (5) en Ginebra, Suiza Participar en reunin de los Comits Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD (6), SVG (7), SMC (8)) en Ginebra, Suiza Participar en reuniones del Consejo General / CNC (9) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC China - CACR (10) en Ginebra, Suiza Participar en reunin Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Suiza Participar en reunin para la III Revisin Regional de AFT (11) para LAC (12) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC EFTA - CACR (Por confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC Chile/Corea - CACR (Por confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza Reuniones en el marco del APEC Participar en reunin SOM (13) 1 Washington, Estados Unidos Participar en reunin SOM 2 en Montana, Estados Unidos Participar en reunin de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos Participar en reunin SOM 3 San Francisco, Estados Unidos Participar en reunin CSOM (14) y Reunin Ministerial y de Lderes en Honolulu, Estados Unidos Participar en reunin Informal SOM en Mosc, Rusia Negociacin de Acuerdos Bilaterales TLC TPP Participar en rondas de negociacin en Santiago de Chile Participar en rondas de negociacin en Singapur Participar en reunin Ministerial en Vietnam Participar en rondas de negociacin en Estados Unidos Organizar la reunin ministerial en Lima TLC Panam Participar en rondas de negociacin en Panam Participar en reunin para Revisin Legal en Panam TLC Nuevo Socio Comercial (India) Participar en rondas de negociacin en La India
(15)
1 2
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1
1 1
1 1
2 1 1
1 1 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1
2 1 1
3 2 1 1 1 1 1
41
OGPPD - MINCETUR
Suscripcin Suscripcin Suscripcin Suscripcin Suscripcin Accin Pgina web Taller Reunin Accin Documentos Visitas Documentos Visitas Taller Documentos
2 1 1 1 1 17 1 12 4 346 36 18 240 24 4 24 1 1 27 3 20 2 2 1 1 29 3 1 20 2 1 2 2 1 1 29 3 2 20 2 2 4 3 1 85 9 3 60 6 1 6 1 1 30 3 3 20 2 2 1 1 31 3 3 20 2 1 2
1 1 1
1 1 1
(16)
1 2 1 1 30 3 3 20 2 2 4 3 1 91 9 9 60 6 1 6 1 1 30 3 3 20 2 2 1 1 31 3 3 20 2 1 2 2 1 1 27 3 20 2 2 4 3 1 88 9 6 60 6 1 6 1 1 27 3 20 2 2 1 1 28 3 20 2 1 2 1 3 1 1 1 27 3 20 2 2
1 1 5 1 3 1 82 9 60 6 1 6
Nota: Acuerdos Comerciales en vigencia: TLC con EFTA, 2 Protocolo de Cosecha Temprana con Tailandia, TLC con China, TLC con Canad, TLC con Singapur, Ampliacin del ACE N 38 con Chile, APC con Estados Unidos, ACE N 58 con MERCOSUR, ACE N 8 con Mx Por sus siglas en ingls: Asia-Pacific Economic Cooperation (2) Productos No Agrcolas. Por sus siglas en ingls: Non-Agricultural Market Access .
(3) (4) (5)
Obstculos Tcnicos al Comercio. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio. (6) Antidumping. (7) Salvaguardia. (8) Subvenciones y medidas compensatorias. (9) Consejo de Negociaciones Comerciales. (10) Comit de Acuerdos Comerciales Regionales.
(11) (12) (13) (14) (15) (16)
Tratado de Libre Comercio. Por sus siglas en ingls: Agreement of Free Trade . Amrica Latina y El Caribe. Por sus siglas en ingls: Latin American and Caribbean . Reunin de Altos Funcionarios. Por sus siglas en ingls: Senior Officials' Meeting . Reunin de Clausura de Altos Funcionarios. Por sus siglas en ingls: Concluding Senior Officials' Meeting . Acuerdo de Asociacin Transpacfico. Por sus siglas en ingls: Trans-Pacific Partnership . Tratado de Asociacin Econmica. Por sus siglas en ingls: Economic Partnership Agreement .
* Este monto es cargado a la meta "Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior"
42
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Participar en reunin sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Viaje a Montevideo en Polticas de Integracin Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN) Participar en reunin Presidencial en Bolivia Viaje a Bolivia
1,848
Reuniones en el marco del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Administracin del Acuerdo Viaje a Montevideo
Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano Participar en reunin Ministerial en Guatemala Viaje a Guatemala
Participar en reunin de Convergencia Comercial - Origen en Viaje a Chile Chile Participar en reunin sobre Inversiones en Colombia Participar en reunin sobre Facilitacin - Infraestructura Logstica en Panam Ampliacin del ACE N 50 con Cuba Participar en rondas de Negociacin en Cuba Participar en reuniones para Revisin Legal en Cuba Viaje a Cuba Viaje a Cuba Viaje a Colombia Viaje a Panam
40,320 51,744 3,360 4,032 6,720 9,632 188,160 196,000 13,440 14,000
13,440 17,248
43
OGPPD - MINCETUR
Seguimiento a foros multilaterales: Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y el Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC) (1) Reuniones en el marco de la OMC Participar en reunin sobre Comercio de Servicios en Ginebra, Viaje a Ginebra Suiza Participar en reuniones del Comit de Agricultura / NAMA (2) / Viaje a Ginebra OTC (3) / MSF (4) en Ginebra, Suiza Participar en reuniones del Consejo ADPIC (5) en Ginebra, Suiza Participar en reunin de los Comits Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD (6), SVG (7), SMC (8)) en Ginebra, Suiza Reuniones del Consejo General / CNC (9) en Ginebra, Suiza Viaje a Ginebra Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 2,588 6,048 23,296 18,144 23,296 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 2,588 6,048 23,296 18,144 23,296
Viaje a Ginebra
Viaje a Ginebra
Participar en reunin para el Examen TLC China - CACR (10) Viaje a Ginebra en Ginebra, Suiza Participar en reunin Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Viaje a Ginebra Suiza Participar en reunin para la III Revisin Regional de AFT (11) Viaje a Ginebra para LAC (12) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC EFTA - CACR (Por Viaje a Ginebra confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC Chile/Corea - CACR Viaje a Ginebra (Por confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza Reuniones en el marco del APEC Participar en reunin SOM (13) 1 en Washington, Estados Unidos Participar en reunin SOM 2 en Montana, Estados Unidos Participar en reunin de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos Participar en reunin SOM 3 en San Francisco, Estados Unidos Participar en reunin CSOM (14) y Reunin Ministerial y de Lderes en Honolulu, Estados Unidos Participar en reunin Informal SOM en Mosc, Rusia Negociacin de Acuerdos Bilaterales TLC TPP (15) Participar en rondas de negociacin en Santiago de Chile Participar en rondas de negociacin en Singapur Participar en rondas de negociacin en Vietnam Viaje a Santiago Viaje a Singapur Viaje a Vietnam Viaje a Washington Viaje a Montana Viaje a Montana Viaje a San Francisco Viaje a Honolulu Viaje a Mosc Viaje a Ginebra
12,936 9,660
12,936 9,660
44
OGPPD - MINCETUR
Gestionar la contratacin de Servicio de alquiler de local alquiler de local Organizar la Reunin Ministerial en Lima Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee proveedor de servicios break, almuerzo, courier) Gestionar la contratacin de servicio de traduccin TLC Panam Participar en rondas de negociacin en Panam Participar en reunin para Revisin Legal en Panam TLC Nuevo Socio Comercial (India) Participar en rondas de negociacin en la India Suscripcin de Acuerdos Bilaterales TLC Corea Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) Gestionar la contratacin de servicio de traduccin EPA (16) Japn Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee proveedor de servicios break, almuerzo, courier) Gestionar la contratacin de servicio de traduccin Intrprete Intrprete Viaje a la India Viticos Pasajes Internacionales Viaje a Panam Viaje a Panam Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Interprete
2.3.27.10 2
2.3.27.11 90
5,600 9,520
2.3.27.10 2
2.3.27.11 90
2.3.27.10 2 2.3.27.11 90
Administracin de acuerdos comerciales Organizar la II Fase de la pgina web de los Acuerdos Comerciales Gestionar la contratacin de Consultor para pginas web de Acuerdos Comerciales
Consultor
2.3.27.21
Realizar Talleres de capacitacin a los agentes econmicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdos en vigencia Participar en reuniones de la Comisin Administradora
12,960 560
12,960 560
45
OGPPD - MINCETUR
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar Viajes de supervisin origen Organizar talleres de capacitacin en materia de origen Atencin de consultas en materia de origen TOTAL (S/.)
3,600
3,600
Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee proveedor de servicios break, almuerzo, courier)
2,240
2,240
1,677,097
134,932 405,666
46
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
47
OGPPD - MINCETUR
Participar en reunin Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Viaje a Ginebra Suiza Participar en reunin para la III Revisin Regional de AFT (11) Viaje a Ginebra para LAC (12) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC EFTA - CACR (Por Viaje a Ginebra confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC Chile/Corea - CACR Viaje a Ginebra (Por confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza Reuniones en el marco del APEC Participar en reunin SOM (13) 1 en Washington, Estados Unidos Participar en reunin SOM 2 en Montana, Estados Unidos Participar en reunin de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos Participar en reunin SOM 3 en San Francisco, Estados Unidos Participar en reunin CSOM (14) y Reunin Ministerial y de Lderes en Honolulu, Estados Unidos Participar en reunin Informal SOM en Mosc, Rusia Negociacin de Acuerdos Bilaterales TLC TPP (15) Participar en rondas de negociacin en Santiago de Chile Participar en rondas de negociacin en Singapur Participar en rondas de negociacin en Vietnam Participar en rondas de negociacin en Estados Unidos Viaje a Santiago Viaje a Singapur Viaje a Vietnam Viaje a Estados Unidos Washington Viaje a Washington Viaje a Montana Viaje a Montana Viaje a San Francisco Viaje a Honolulu Viaje a Mosc Viaje a Ginebra
12,936 10,080 12,936 10,080 12,936 10,080 12,936 25,200 15,288 14,784
12,936 10,080 12,936 10,080 12,936 10,080 12,936 25,200 15,288 14,784
Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales
Gestionar la contratacin de Servicio de alquiler de local alquiler de local Organizar la Reunin Ministerial en Lima Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de servicio de traduccin Otros servicios (coffee break, almuerzo, courier) Interprete
2.3.27.10 2
86,184
86,184
2.3.27.11 90
14,000
14,000
48
OGPPD - MINCETUR
2.3.27.11 90
7,000
7,000
Administracin de acuerdos comerciales Organizar la II Fase de la pgina web de los Acuerdos Comerciales Gestionar la contratacin de Consultor para pginas web de Acuerdos Comerciales
Consultor
2.3.27.21
112,000
112,000
Realizar Talleres de capacitacin a los agentes econmicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdos en vigencia Participar en reuniones de la Comisin Administradora Administracin de acuerdos comerciales: Unidad de Origen Documentos sobre temas de certificacin del origen
12,907 560
12,960 560
12,960 560
12,960 560
12,960 560
12,960 560
Realizar de supervisiones a entidades delegadas para Movilidad MINCETUR certificar origen Documentos relacionados a los procedimientos de verificacin de origen Realizar visitas de verificacin de origen a empresas Viajes de verificacin Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Nacionales Otros servicios (coffee break, almuerzo, courier) 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.27.10 1 24,640 5,669 3,600 1,120 6,720 2,240 12,320 2,835 560 2,240 2,240 12,320 2,834 3,600 560
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar Viajes de supervisin origen Organizar talleres de capacitacin en materia de origen Atencin de consultas en materia de origen TOTAL (S/.) Gestionar la contratacin de proveedor de servicios
2,300,000
52,275
49
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
1,447,497
1,447,497
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO / INDICADOR Desarrollo de la oferta exportable en el nivel regional / N de Regiones asesoradas para el desarrollo de la oferta exportable
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) Regiones CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE 6 II TRIMESTRE 6 III TRIMESTRE 6 IV TRIMESTRE 6
24
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Cajamarca, Callao, Huancavelica, Asesorar a instituciones representativas del sector privado, pblico y acadmico para la representativas Hunuco, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, del sector privado, Moquegua, Tacna, Tumbes, Ucayali actualizacin del PENX
CERX oInstituciones
Asesorias
12
pblico y acadmico
Realizar el taller de Difusin del software del PENX sistematizado a instituciones representativas del sector privado, pblico y acadmico en regiones
CERX o Instituciones Arequipa, Ayacucho, Cusco, representativas Huancavelica, Hunuco, Junn, del sector privado, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martn pblico y acadmico
Taller
12
50
OGPPD - MINCETUR
Realizar el taller de inclusin y asistencia en la implementacin del software de sistematizacin del PENX
CERX o Instituciones Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Hunuco, Junn, representativas del sector privado, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martn pblico y acadmico
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Hunuco, Junn, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martn
Taller
12
Visitas de verificacin
12
Coordinar la asistencia tcnica en asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestin comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios Organizar talleres de sensibilizacin sobre conceptos de Biocomercio Organizar la elaboracin de material de difusin sobre temas de biocomercio Organizar el apoyo para la implementacin de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio Organizar la Implementacin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin PERXs
Productores / exportadores Productores / exportadores Productores / exportadores Productores / exportadores Productores / exportadores
Asesorias
Puno, Madre de Dios, San Martn A nivel nacional A nivel nacional Piura, Lambayeque, Cusco, Puno, Arequipa, Ica, Junn, Huancavelica, Hunuco, Ucayali La Libertad, Ancash, Cajamarca, Lima (Regin), Hunuco, Junn, Cusco, Puno, Arequipa
3 1 3 1 1
10
10
10
Productores / exportadores
Estudio
Organizar el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio Exterior Organizar la elaboracin del estudio de Identificacin de los productos e insumos alimenticios de la gastronoma peruana con posibilidades de desarrollo internacional y propuesta de Plan de Accin Coordinar la elaboracin del estudio de pre-factibilidad para el desarrollo de los subproductos del Banano orgnico orientados a la exportacin Coordinar la elaboracin del estudio de factibilidad para la inclusin en el TLC EEUU de la lnea Beach Wear Realizar la ejecucin de la Campaa de difusin en un medio especializado estadounidense "California Apparel News" Organizar el apoyo para la implementacin de actividades para el evento Per Exporta Servicios Coordinar el fortalecimiento para la elaboracin de proyectos en Comercio Exterior Participar en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisin Intergubernamental Coordinar la elaboracin de Guas de Inversin para la Exportacin
Directores Regionales de Comercio Exterior Productores / exportadores Productores / exportadores Productores / exportadores textiles Productores / exportadores textiles Empresarios Exportadores OPI y DIRCETUR DIRCETUR Agregados Comerciales
A nivel nacional
Talleres
A nivel nacional
Estudio
Piura, Tumbes
Estudio Estudio Noticia (publireportaje y/o publicidad) Acciones Asistencia tcnica Participacin Gua
A nivel nacional
A nivel nacional
8 3 6 2 1 1 1 1
1 1 2 1
1 1 2 1 1
3 1
1 1
4 1
*Incluye personal CAS con su respectivo monto de ESSALUD y practicantes **Este monto se carga a la meta de "Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior"
51
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Asesorar a instituciones representativas del Viajes de dos a tres das a 12 regiones sector privado, pblico y acadmico para la del pas en los que participarn dos actualizacin del PENX funcionarios Realizar el taller de Difusin del software del Viajes de dos a tres das a 12 regiones PENX sistematizado a instituciones del pas en los que participarn dos o representativas del sector privado, pblico y tres funcionarios acadmico en regiones Realizar el taller de inclusin y asistencia en Viajes de dos a tres das a 12 regiones la implementacin del software de del pas en los que participarn dos o sistematizacin del PENX tres funcionarios Realizar el monitoreo del manejo del software del PENX sistematizado Viajes de dos a tres das a 12 regiones del pas en los que participarn dos o tres funcionarios Gestionar la contratacin de consultor nacional para que brinden asistencia tcnica a Pro Olivo (Olivo - Tacna) Coordinar la asistencia tcnica en asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestin comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios Gestionar la contratacin de consultor nacional para que brinden asistencia tcnica a ASCENPROMUL (Quinua Puno) Gestionar la contratacin de consultor nacional para que brinden asistencia tcnica a APROCAM (Mango - Piura) Gestionar la contratacin de consultor nacional para que brinden asistencia tcnica a Palmito (San Martn) Gestionar la contratacin de alquiler de local Organizar talleres de sensibilizacin sobre conceptos de Biocomercio Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Viajes de dos a tres das a 3 regiones del pas en el que participar un funcionario Gestionar la contratacin de consultor nacional para implementar PERX Cusco - Puno Gestionar la contratacin de consultor nacional para implementar PERX Arequipa - Ica
Consultor nacional
2.3.27.11
45,000
Consultor nacional
2.3.27.11
21,000
Consultor nacional
2.3.27.11
21,000
5,000
5,000
5,000
6,000
Servicio de alquiler de local Otros servicios (coffee break, almuerzo, courrier) Pasajes a nivel nacional Viticos Consultor nacional
Consultor nacional
2.3.27.21
54,000
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
52
OGPPD - MINCETUR
Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee break, Organizar el Programa Integral en Comercio proveedores para llevar a cabo el almuerzo, courrier) Exterior dirigido a Direcciones de Comercio programa Exterior Gestionar la adquisicin de pasajes para Pasajes a nivel nacional los DIRCETUR Gestionar la contratacin de servicio de transporte Organizar la elaboracin del estudio de Identificacin de los productos e insumos Gestionar la contratacin de consultor alimenticios de la gastronoma peruana con para la elaboracin del estudio posibilidades de desarrollo internacional y propuesta de Plan de Accin Realizar la ejecucin de la Campaa de difusin en un medio especializado estadounidense "California Apparel News" Gestionar la contratacin del medio especializado estadounidense "California Apparel News" PRESUPUESTO 2011 (S/.) Gestionar la contratacin de consultor Organizacin para brindar Asistencia tcnica nacional para elaborar el estudio de pre en asociatividad, fortalecimiento institucional, factibilidad del PIP Pro Olivo competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestin Gestionar la contratacin de consultor comercial para apoyo en Asociaciones / nacional para que brinden asistencia Consorcios tcnica a APROTAM (Cacao Amazonas) Gestionar la contratacin de consultor nacional Organizar la elaboracin de material de difusin sobre temas de biocomercio Gestionar la contratacin de servicio de traduccin Gestionar la contratacin de servicios de impresin y diseo Gestionar la contratacin de proveedor de servicios para Feria Per Natura Gestionar la contratacin de servicio de Organizar el apoyo para la implementacin Traduccin para la pgina web de de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio al idioma ingls Biocomercio Gestionar la contratacin de consultor nacional para elaborar la Lnea de base sobre identificacin del potencial de Biocomercio Consultor nacional Alquiler de transporte
2.3.27.10 2
37,000
9,250
9,250
9,250
9,250
2.3.21.21 2.3.25.12
30,000 2,500
7,500
7,500
7,500 1,250
7,500 1,250
Consultor
2.3.27.21
18,000
9,000
9,000
Servicios a terceros
2.3.22.41
18,000
18,000
512,500
4,195
57,165
30,715
31,115
80,255
41,115
21,920
62,200
21,920
21,600
63,500
10,800
Consultor nacional
2.3.27.11
45,000
10,000
15,000
20,000
Consultor nacional
2.3.27.11
21,000
5,000
5,000
5,000
6,000
2.3.27.11
10,000
10,000
Traductor
2.3.27.11 99
10,000
10,000
2.3.22.44
10,000
10,000
2.3.27.11 99
8,000
8,000
Traductor
2.3.27.11 99
10,500
10,500
Consultor nacional
2.3.27.21
15,750
5,750
10,000
53
OGPPD - MINCETUR
Consultor nacional
54,000
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
Consultor nacional
2.3.27.21
54,000
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
Consultor nacional
2.3.27.21
54,000
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
Consultor o empresa consultora nacional Consultor nacional Fotografo Traductor Servicio de impresin
2.3.27.11
162,000
16,200
16,200
16,200
24,300
24,300
24,300
40,500
Organizar la elaboracin del estudio de Identificacin de los productos e insumos Gestionar la contratacin de consultor alimenticios de la gastronoma peruana con para la elaboracin del estudio posibilidades de desarrollo internacional y propuesta de Plan de Accin Coordinar la elaboracin del estudio de preGestionar la contratacin de consultor factibilidad para el desarrollo de los subproductos del Banano orgnico orientados a para elaboracin del estudio la exportacin Gestionar la contratacin de un abogado Coordinar la elaboracin del estudio de factibilidad para la inclusin en el TLC EEUU estadounidense para elaborar el estudio de la lnea Beach Wear de factibilidad Gestionar el alquiler de espacio y stand Gestionar la contratacin de servicio de impresin y diseo par elaborar materiales de promocin/ banners, foleteria, tripticos Gestionar la contratacin de persona natural o jurdica para elaboracin de web site del evento Organizar el apoyo para la implementacin de actividades para el evento Per Exporta Servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios para el evento Gestionar la contrtacin de servicio de transporte Gestionar la contratacin de espacio publicitario Gestionar la contratacin de servicio de impresin y diseo del Directorio de las empresas Gestionar la contratacin de Traductores
Consultor
2.3.27.21
12,000
6,000
6,000
Consultor
2.3.27.21
30,000
10000 10,000
10,000
Consultor internacional
2.3.27.21
30,000
15,000
15,000
2.3.25.11
60,000
60,000
2.3.22.44
10,000
10,000
Consultor persona natural o jurdica Otros servicios (coffee break, catering, almuerzo, courrier) Alquiler de transporte Aviso publicitario Empresa de diseo e impresin Traductor
2.3.27.21
5,000
5,000
25,000 5,000
2.3.27.11 99
5,000
5,000
54
OGPPD - MINCETUR
Consultor
50,000
5,500
5,000
6,000
5500
5,000
6,500
5,500
5,000
6,000
2.3.21.21 2.3.21.22
13,000 6,000
2,167 1,000
4333 2,000
4,333 2,000
2,167 1,000
Incripcin en cursos
2.3.27.31
66,000
50,000 25,000 10,000 30,000 1,026,250 1,538,750 4,195 23,667 80,832 72,400 10,000 10,000 79,150 20,000 109,233 75,500 68,000 89,920 98,333 145,200 43,200 64,800 54,367 117,867 16,200 27,000
160,533 167,120
55
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior 3207881 Mercado de Destino Identificados y Consolidados Difusin de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. Producto S/. 1,220,415 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 611,400 2.3 TOTAL RO 611,400 611,400 RDR ROOC DyT TOTAL 611,400 611,400 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 1,220,415 1,220,415 Personal* Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.3 RDR RO RDR RO 609,015 TOTAL RDR 609,015
1,220,415
1,220,415
609,015
609,015
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO / INDICADOR Difusin de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector / N de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD (Beneficiarios) ANUAL Personas informadas 7,990 PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE 765 II TRIMESTRE 2465 III TRIMESTRE 2,635 IV TRIMESTRE 2,125
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional
A nivel nacional
Estudio
A nivel nacional
Estudio
A nivel nacional
Estudio
56
OGPPD - MINCETUR
Coordinar la elaboracin del estudio para la promocin del sector agroexportador en el mercado canadiense
Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Pequeos y medianos exportadores, gremios empresariales, operadores tursticos y gastronmicos Pequeos y medianos exportadores, gremios empresariales, operadores tursticos y gastronmicos Productores y exportadores nacionales de productos agroindustriales Productores y exportadores nacionales de productos agroindustriales Funcionarios de comercio exterior, productores, PYME Funcionarios de comercio exterior Funcionarios de comercio exterior Pequeos productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Funcionarios de comercio exterior, productores, PYME Exportadores, gremios empresariales, docentes, etc.
A nivel nacional
Estudio
A nivel nacional
Estudio
A nivel nacional
Evento
Coordinar visitas de estudio y realizar la evaluacin a los centros multiservicios y antenas comerciales
A nivel nacional
Visitas
A nivel nacional
Visita
A nivel nacional
Feria
A nivel nacional
Visitas
Organizar y coordinar las labores de los agregados agrcolas en mercados priorizados Participar en la negociacin del acuerdos comerciales internacionales
Convenios Visitas
3 5
1 1
1 1 1
1 1
1 2 1
1 1 1
Organizar talleres informativos sobre oportunidades comerciales en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y mercados priorizados
A nivel nacional
Charlas
26
10
Organizar talleres de capacitacin en temas de negociaciones comerciales internacionales y nuevos temas de la agenda comercial
A nivel nacional
Taller
18
A nivel nacional
Taller
50
15
15
15
57
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para el Coordinar la elaboracin del estudio para el desarrollo estudio de cadenas logsticas en nuevos mercados potenciales de de cadenas logsticas Europa Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la elaboracin del estudio de actualizacin del POM EE.UU. y publicacin de sus resultados Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la elaboracin del estudio de actualizacin del POM Mxico y publicacin de sus resultados Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la elaboracin del estudio de actualizacin del POM Japn y publicacin de sus resultados
Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la Consultor / firma consultora elaboracin del estudio de actualizacin del POM UE y publicacin Impresin, diagramacin de sus resultados Participar en eventos de las EXPO PERU Viajes para EXPO PERU Pasajes Intenacionales Viticos Intenacionales Pasajes Intenacionales Viticos Intenacionales Consultor / firma consultora Pasajes Intenacionales Viticos Intenacionales
Coordinar visitas de estudio y realizar la evaluacion a Viajes los centros multiservicios y antenas comerciales Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora Participar en la negociacin de acuerdos comerciales Viajes al exterior del paes internacionales PRESUPUESTO Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para el Coordinar la elaboracin del estudio para el desarrollo estudio de cadenas logsticas en nuevos mercados potenciales de de cadenas logsticas Europa Coordinar la elaboracion del estudio para la actualizacin de POMs Organizar y coordinar las labores de los agregados agrcolas en mercados priorizados Organizar ferias comerciales a otros mercados priorizados Organizar talleres informativos sobre oportunidades comerciales en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y mercados priorizados Organizar talleres de capacitacin en temas de negociaciones comerciales internacionales y nuevos temas de la agenda comercial Organizar talleres de difusin de Planes Operativos de Mercado (POMs)
Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la elaboracin del estudio de actualizacin del POM UE y publicacin Consultor / firma consultora de sus resultados Gestionar los recursos para la contratacin de expertos agrcolas en mercados priorizados Viajes de participacin Gestionar la contratacin de proveedor de servicios para diferente aspectos logsticos Viajes al interior del pas Consultor / firma consultora Pasajes Intenacionales Viticos Intenacionales Proveedor de servicios Pasajes Nacionales Viticos Nacionales Pasajes Nacionales Viticos Nacionales Pasajes Nacionales Viticos Nacionales
2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.27.11.99 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22
15,600 700,000 57,344 14,336 17,920 24,960 6,240 17,280 4,320 48,000 12,000 924,000 1,535,400 960 240 59,533 83,733 1,920 480 60,733 119,933 1,920 480 1,920 480 1,920 480 65,533 79,933 58,333 58,333 58,333 58,333 28,672 7,168 8,960 1920 480 1920 480 4800 1200 113,933 3840 960 1920 480 4800 1200 71,533 1,920 480 1,920 480 4,800 1,200 69,133 58,333 58,333
15,600 58,333 28,672 7,168 8,960 3840 960 1920 480 4800 1200 131,933 3840 960 1920 480 4800 1200 71,533 1,920 480 1,920 480 4,800 1,200 69,133 1920 480 1920 480 4,800 1,200 69,133 88,733 1,920 480 1,920 480 4,800 1,200 69,133 123,733 4,800 1,200 66,733 66,733 1,920 480 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333
58
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior 3207509 Conocimiento de los Mecanismos de Facilitacin de Comercio Exterior Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior Producto S/. 2,429,346 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
2.1 RO 2,429,346
2,429,346
2,429,346
2,429,346
1,683,695
1,683,695
Saldo Fuentes
RO 745,651 745,651
RDR
ROOC
DyT
TOTAL 745,651
745,651
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) Personas o instituciones capacitadas Personas o instituciones capacitadas Programas y normas CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior / Nmero de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller) Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior / Nmero de consultas y opiniones atendidas Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior / Nmero de normas y programas propuestos presentados para aprobacin (incluye mejoras a normas y programas existentes)
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA
1,500
375
375
375
375
24
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
12 regiones
Taller
12
24 regiones
Entregas
24
59
OGPPD - MINCETUR
Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional
A nivel nacional
Estudio
Coordinar la realizacin del estudio para la Implementacin del Seguro de Crdito Post Embarque Etapa Final Coordinar la elaboracin de una propuesta para la creacin de un Banco de Fomento del Comercio Exterior
A nivel nacional
Estudio
A nivel nacional
Estudio
A nivel nacional
Estudio
Coordinar la realizacin de Estudio para el desarrollo de un Plan Nacional de Logstica de Comercio Exterior
A nivel nacional
Estudio
A nivel nacional
Estudios
A nivel nacional
Estudios
A nivel nacional
Estudios
A nivel nacional
Estudios
A nivel nacional
Estudios
A nivel nacional
Estudios
A nivel nacional
Informes
12
Coordinar la ejecucin de lneas de comunicacin entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.
A nivel nacional
Implementacin
12
A nivel nacional
Taller
48
16
12
12
A nivel nacional
Informe
60
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Coordinar la realizacin del Estudio para el desarrollo de un Gestionar la contratacin de empresa Plan Nacional de Logstica de Comercio Exterior consultora Coordinar la ejecucin del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE Gestionar la contratacin de empresa consultora PRESUPUESTO 2011 (S/.) Organizar talleres para difundir las herramientas de facilitacin de comercio exterior Entregar publicaciones para la difusin de las herramientas de falicitacin de comercio exterior Coordinar el estudio sobre Programas de Financiamiento a travs de Fondos de Capitales de Riesgo Viaje funcionario supervisor Gestionar la contratacin servicio de Impresin de publicaciones Gestionar la Contratacin de empresa consultora para programas de financiamiento
120,000 157,500 147,500 155,651 1,000 500 20,000 20,000 1,000 500 20,000 1,000 500 20,000
Empresa consultora
2.3.27.11
80,000
20,000
30,000
30,000
Coordinar la elaboracin de una propuesta para la creacin Gestionar la contratacin de empresa de un Banco de Fomento del Comercio Exterior consultora Coordinar el estudio sobre Implementacin del usuario aduanero certificado Gestionar la contratacin de empresa consultora
Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa de telecomunicaciones Empresa consultora Pasajes (6 pasajes ida y vuelta) Viticos para profesional por 12 das
2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.22.3 99 2.3.27.11 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.11
90,000 200,000 119,349 60,000 60,000 60,000 80,000 300,000 80,000 360,000 240,000 6,000 3,000 80,000 2,027,349 2,773,000 50,000 70,000 71,500 96,500 30,000 20,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 20,000 9,000 10,000 30,000 20,000 50,000
22,500 50,000
22,500 50,000
22,500 50,000
22,500
Coordinar la realizacin del Estudio para el desarrollo de un Gestionar la contratacin de empresa Plan Nacional de Logstica de Comercio Exterior consultora Coordinar el estudio sobre diagnstico y mejoras al despacho Gestionar la contratacin de empresa anticipado de aduanas consultora Gestionar la contratacin de empresa Coordinar el estudio sobre Sistema de Garantas Aduaneras consultora Coordinar el Estudio para la digitalizacin de documentos de Gestionar la contratacin de empresa la VUCE consultora Coordinar la realizacin de Estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades Coordinar la realizacin de Estudio para la integracin de entidades pblicas en la VUCE Coordinar la realizacin de Estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE Coordinar la ejecucin de lineas de comunicacin entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto Gestionar la contratacin de empresa consultora Gestionar la contratacin de empresa consultora Gestionar la contratacin de empresa consultora Gestionar la contratacin de empresa de servicios de telecomunicaciones Gestionar la contratacin de empresa consultora Viaje funcionario supervisor
119,349 25,500 25,000 30,000 20,000 20,000 75,000 20,000 75,000 20,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 20,000 30,000 20,000 75,000 20,000 30,000 20,000 1,000 500 20,000 75,000 20,000 30,000 20,000 20,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 71,500 91,500 50,000 70,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 20,000 25,500 25,000
Coordinar la Implementacin de Seguridad informtica de la Gestionar la contratacin de empresa infraestructura de la VUCE consultora TOTAL (S/.) PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.)
Empresa consultora
210,500 274,500 319,500 259,000 309,849 185,000 123,000 103,000 330,500 432,000 467,000 414,651 329,849 205,000 143,000 123,000
61
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior 3207892 Oferta Exportable Diversificada Supervisin de Zonas Francas y CETICOS supervisados Tradicional S/. 611,020 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
2.1 RO RDR
2.3
RDR
TOTAL
271,266
387,020
194,000
30,000
611,020
387,020
194,000
30,000
611,020
271,266
271,266
Saldo Fuentes:
RO 115,754 115,754
ROOC
DyT
30,000 30,000
TOTAL 339,754
339,754
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO / INDICADOR Supervisin de Zonas Francas y CETICOS supervisados / N zonas francas supervisadas % de recomendaciones implementadas
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) Zonas Francas y CETICOS % CANTIDAD ANUAL 4 100% CANTIDAD ANUAL 25 25 25 PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 4 25
UNIDAD DE MEDIDA
12 12 4 2 1 1 1
1 1
2 1
3 3 1
2 1
1 1
3 3
1 1 1
2 1
3 3
2 1
1 1 1 4
3 3 4
Coordinar la implementacin de software para el desarrollo de estadsticas confiables en el marco de las ZEE y Ceticos
Realizar reuniones de recomendacin a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades Elaborar la propuesta de Decreto supremo del rea geogrfica donde funcionar la Zede Puno Elaborar la propuesta normativa para la Ley Marco de ZEE Elaborar la propuesta modificacin de la Ley de Ceticos
*Incluye personal CAS con su respectivo monto de ESSALUD y practicantes
2 1 1 1 1
62
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Comercio Exterior Meta: Supervisin de Zonas Francas y CETICOS
Bienes y Servicios* Ejecutar visitas de supervisin a las ZEE y Ceticos Tareas Viajes para supervisin a ZEE y Ceticos Insumos Pasajes Viticos Pasajes Viticos Pasajes Viticos Pasajes Viticos Ene Feb 2,000 1,000 1,000 500 Mar 4,000 2,000 1,000 500 1,000 500 Abr May 4,000 2,000 1,000 500 Jun 2,000 1,000 1,000 500 Jul 2,000 1,000 1,000 500 1,000 500 Ago Sep 4,000 2,000 1,000 500 Oct 4,000 2,000 1,000 500 Nov 2,000 1,000 1,000 500 1,000 500 4,000 2,000 Dic
Coordinar la implementacin de software para el desarrollo de estadsticas confiables en el marco Viajes para implementacin del software de las ZEE y Ceticos Realizar reuniones de recomendacin a las ZEE Viajes para las recomendaciones para el fortalecimiento de capacidades Elaborar la propuesta de Decreto supremo del Viajes de coordinacin para la rea geogrfica donde funcionar la Zede Puno inscripcin de terreno Elaborar la propuesta normativa para la Ley Marco de ZEE Elaborar la propuesta modificacin de la Ley de Ceticos Coordinar la implementacin de software para el Gestionar la contratacin Servicios de desarrollo de estadsticas confiables en el marco consultora para la generacin de de las ZEE y Ceticos software PRESUPUESTO 2011 (S/.) Coordinar la implementacin de software para el Gestionar la contratacin Servicios de desarrollo de estadsticas confiables en el marco consultora para la generacin de software de las ZEE y Ceticos* TOTAL (S/.) PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.)
*Este importe ser financiado con modificaciones que disponga la Direccin Nacional
Programa informtico
2.3.27.4 1
52,754 54,254 7,500 99,541 99,541 1,500 6,000 9,000 54,254 4,500 99,541 99,541 4,500 99,541 99,541 1,500 99,541 99,541 7,500 99,541 99,541 7,500 99,541 99,541 4,500 7,500 4,500 7,500
Programa informtico
2.3.27.4 1
63
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
TOTAL (S/.)
194,000
16,167
16,167
16,167
16,167
16,167
16,167
16,167
16,167
16,167
16,167
16,167
16,167
64
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
TOTAL (S/.)
30,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
65
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior 3207602 Cultura Exportadora Adquirida Promocin de la Cultura Exportadora Producto S/. 909,582 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
2.1 RO 909,582
909,582
RDR
TOTAL 475,982
909,582
909,582
475,982
475,982
Saldo Fuentes:
S/. 433,600
2.3
TOTAL
RO 433,600 433,600
RDR
ROOC
DyT
TOTAL 433,600
433,600
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE 1500 1500 1500 300 4,500 300 40 2 3 20 15 15 5 20 15 15 3 2 2 20 15 15 7 20 15 15 3 2 40 2 20 10 10 80 7 20 10 10 40 3 2 40 5 1500 II TRIMESTRE 1500 1500 4500 1500 III TRIMESTRE 1500 1500 4,500 1500 IV TRIMESTRE 1500 1500 4500
Promocin de la Cultura Exportadora / N de personas que han recibido informacin CEXES 1 / N de colegios que operativicen la temtica de comercio exterior en la curricula escolar Concurso Mincetur / N de participantes Regin Exporta / N de programas de capacitacin realizados Gamarra Exporta / N de empresas capacitadas para exportar Villa El Salvador Exporta / N de empresas capacitadas para exportar Tacna Exporta / N de empresas capacitadas para exportar
UBICACIN GEOGRFICA
BIENES Y SERVICIOS
Desarrollo del Programa de Inclusin de Comercio Exterior en la Curricula de Educacin Secundaria - CEXES Organizar Capacitaciones a Docentes en Materia de Comercio Exterior y Difundir la Nueva Edicin del Manual Docente y Texto Escolar Docentes y Alumnos de 3, 4 A nivel nacional y 5 de Secundaria Docentes y Alumnos de 3, 4 A nivel nacional y 5 de Secundaria
Taller
20
10
10
Coordinar la elaboracin del Contenido y la Revisin Pedaggica, Correccin de Estilo, Diagramacin e Impresin del Texto Escolar y Manual Docente
Publicacin
66
OGPPD - MINCETUR
Visita
20
10
10
Desarrollo del Programa de Inclusin de Comercio Exterior en la Curricula de de los Institutos Tecnologicos y Universitarios - CEXES 2 Docentes y Alumnos de Institutos Superiores Tecnolgicos y Universidades
Coordinar la Elaboracin del Estudio y Herramientas para la Inclusin del Comercio Exterior en Institutos Tcnicos y Universidades
A nivel nacional
Documento
Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Alumnos de Secundaria, Institutos Tecnolgicos y Universidades Alumnos, Docentes, Directores de Secundaria, Institutos Tecnolgicos y Universidades Publico en General
Realizar Conferencias de Prensa para el Lanzamiento del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo
Eventos
A nivel nacional
Charlas
24
14
10
A nivel nacional
Anuncios
Ganadores de las Ediciones Anteriores del Regiones Concursos Ganadoras de los Nacional de Consursos Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Alumnos y docentes de Secundaria, Institutos Tecnolgicos y Universidades pblicas y privadas Sociedad Civil en General Ganadores de la Edicin 2011 del concurso Premio MINCETUR
Evento
A nivel nacional
Material Informativo
Lima
Evento
Organizar la campaa de captacin de auspicio para la Edicin 2011 del Premio MINCETUR. Regin Exporta
Lima
Documentos
Pymes, Sector Organizar la Capacitacin y Difusin de las Herramientas y Materiales Desarrollados por el Viceministerio Acadmico y de Comercio Exterior en las Regiones Sociedad Civil en General Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin de los Acuerdos Comerciales Gamarra Exporta - Mdulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las Pymes de Gamarra Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Comercio Exterior Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra Pymes, Sector Acadmico y Sociedad Civil en General
A nivel nacional
Evento
24
A nivel nacional
Publicacin
La Victoria, Lima
Consulta
1,080 2
90 1
90 1
90
270 2
90
90
90
270
90
90
90
270
90
90
90
270
67
OGPPD - MINCETUR
Organizar las Charlas de Capacitacin "Mircoles Exportador" Organizar la Asistencia Tcnica para Diseo y Desarrollo de Coleciones Organizar la Asistencia Tcnica en tecnicas de costeo Organizar la Asistencia Tcnica en tecnicas de negociacin y ventas Organizar la Participacin de las Pymes de Gamarra en Actividades Comerciales Internacionales Villa El Salvador Exporta - Mdulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las Pymes de Villa El Salvador Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Comercio Exterior Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Organizar Charlas de Capacitacin "Jueves Exportador" Organizar Asistencia Tcnica en Desarrollo de Redes de Proveedores Organizar Capacitacin en Tcnicas de Negociacin y Ventas Tacna Exporta - Mdulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las Pymes de Tacna Organizar de un Mdulo de Atencin e Informacin de Comercio Exterior Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Organizar Asistencia Tcnica para la Adecuacin de Oferta Exportable de Prendas de Vestir del Tipo Institucional Organizar Capacitacin en Tcnicas de Venta y Atencin al Cliente Desarrollo de Proyectos Coordinar el estudio para PIP Los Olivos Coordinar el estudio PIP Trujillo
Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra
La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima
40 3 3 3 3
4 1 1
8 1 1
4 1 1
12 1 1
4 1 1
12 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Consultas
720 2 40 3 3
60 1
60 1 4 1
60
180 2
60
60
60
180
60
60
60
180
60
60
60
180
Pymes de Villa El Villa el Salvador, Material informativo Salvador Lima Pymes de Villa El Villa el Salvador, Salvador Lima Pymes de Villa El Villa el Salvador, Salvador Lima Pymes de Villa El Villa el Salvador, Salvador Lima Charlas Asesoras Asesoras
8 1
4 1
12 1
4 1
12 1
Pymes de la Regin Tacna Pymes de la Regin Tacna Pymes de la Regin Tacna Pymes de la Regin Tacna Pymes de Los Olivos
Tacna, Regin Tacna Tacna, Regin Tacna Tacna, Regin Tacna Tacna, Regin Tacna
360 2 3 3
30 1
30 1 1
30
90 2 1
30
30
30
90
30
30
30
90
30
30
30
90
1 1
1 1
1 1
1 1
Estudio Estudio
1 1
1 1 1
Trujillo, Regin La Pymes de Trujillo Libertad Alumnos de Secundaria, Intitutos Tecnologicos y Universidades
A nivel nacional
Estudio
68
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Consultor
2.3.27.21
25,680
6,400
6,400
6,400
6,480
Consultor
2.3.27.21
30,000
15,000
15,000
10,000
Desarrollo del Programa de Inclusin de Comercio Exterior en la Currcula de los Institutos Tecnolgicos y Universitarios - CEXES 2 Gestionar la contratacin de un consultor para el diseo del programa Coordinar la Elaboracin del Estudio y Herramientas CEXES para Institutos Superiores Tecnolgicos y Universidades para la Inclusin del Comercio Exterior en Institutos Tcnicos y Universidades Gestionar la contratacin del proveedor de servicio de correccin de estilo, diseo y diagramacin texto para Universidades Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Realizar las Charlas de difusin del Concurso de Viajes de difusin por parte de funcionarios en 12 regiones de 02 dos Incentivo al Comercio Exterior y Turismo das cada viaje Regin Exporta Organizar la Capacitacin y Difusin de las Viajes de funcionarios a egiones para Difusin de las Oportunidades y/o Herramientas y Materiales Desarrollados por el Acuerdos Comerciales, as como Guas Publicadas por la DNC. Viceministerio de Comercio Exterior en las Regiones Gamarra Exporta Gestionar la contratacin de un consultor para el modulo de Informacin durante 10 meses Gestionar la contratacin del alquiler de Local Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Gestionar la contratacin de una empresa para movilizacin de Comercio Exterior contenedor y su respectivo pintado Gestionar contratacin de dos empresa para servicio de mantenimiento del mdulo (limpieza, seguridad, puesta del panel informativo) Organizar la Asistencia Tcnica para diseo y desarrollo Gestionar la contratacin de 02 consultores para diseo y desarrollo de de colecciones colecciones Consultor Alquiler de local Empresa 2.3.27.11 2.3.25.11 2.3.24.1 99 45,630 10,000 5,000 10,000 5,000 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 Pasajes Viticos 2.3.21.21 2.3.21.22 17,592 11,568 1,466 964 2,199 1,446 2,199 1,446 1,466 964 1,466 964 2,199 1,446 1,466 964 1,466 964 2,199 1,446 1,466 964 Pasajes Viticos 2.3.21.21 2.3.21.22 8,796 5,784 2,199 1,446 2,199 1,446 2,199 1,446 2,199 1,446
2.3.27.21
25,370
25,370
2.3.22.44
15,000
15,000
Empresas
2.3.24.1 99
12,900
900
3,000
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Consultor
2.3.27.21
10,000
10,000
69
OGPPD - MINCETUR
Organizar a Asistencia Tcnica en tcnicas de Gestionar la contratacin de 02 consultores en tcnicas de negociacin y negociacin y ventas ventas Villa el Salvador Exporta Gestionar la contratacin de 1 consultor para el modulo de Informacin Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de por 10 meses Comercio Exterior Gestionar Servicio de mantenimiento del mdulo (limpieza, seguridad, puesta del panel informativo) Tacna Exporta Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Gestionar la contratacin de 1consultor para el modulo de Informacin Comercio Exterior por 10 meses Desarrollo de Proyectos Coordinar el estudio para el PIP CEXES 1 Coordinar el estudio para el PIP CEXES 2 Gestionar la Contratacin de 01 Consultor para la elaboracin del PIP de CEXES Gestionar la Contratacin de 01 Consultor para la elaboracin del PIP de CEXES PRESUPUESTO 2011 (S/.) Desarrollo del Programa de Inclusin de la Temtica de Comercio Exterior en la Currcula de Educacin Secundaria - Programa CEXES Coordinar la elaboracin del Contenido y la Revisin Gestionar la contratacin del proveedor de servicio de correccin de Pedaggica, Correccin de Estilo, Diagramacin e estilo, diseo y diagramacin del Texto Escolar y Manual para el Impresin del Texto Escolar y Manual Docente Docente Coordinar la elaboracin del Contenido y la Revisin Gestionar la contratacin del proveedor de servicio de Impresin del Pedaggica, Correccin de Estilo, Diagramacin e Texto Escolar y Manual para el Docente Impresin del Texto Escolar y Manual Docente Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Realizar Conferencias de Prensa para el Lanzamiento Contratar proveedor de servicios para conferencias de Prensa para el del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Lanzamiento del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Turismo (en regiones estratgicas) en 05 regiones Coordinar la Sistematizacin de los Trabajos Ganadores Gestionar la contratacin de un consultor para Sistematizacin de los / Workshop del Concurso trabajos Ganadores/Workshop del Concurso Organizar la Difusin del Concurso de Incentivo al Gestionar la difusin del concurso Premio MINCETUR Edicin 2011 en Comercio Exterior y Turismo medios radiales y diarios a nivel nacional Gestionar el Convenio con PROMPERU para la elaboracin e impresin Organizar la elaboracin de material grfico publicitario de materiales publicitarios de la edicin 2011 del Concurso Premio MINCETUR Organizar la ceremonia de premiacin de la Edicin Gestionar la contratacin de una empresa consultora que desarrolle la 2010 del concurso de Incentivo - Premio MINCETUR produccin de la ceremonia de premiacin del concurso Organizar la campaa de captacin de auspicio para la Gestionar la contratacin de un consultor para captar auspicios para el Edicin 2011 del Premio MINCETUR. concurso Premio MINCETUR Edicin 2011
Consultor 02 empresa
2.3.27.21 2.3.24.1 99
6,360 3,000
6,360 900
6,360 900
6,360 900
6,360 900
6,360 900
6,360 900
6,360 900
6,360 900
Consultor
2.3.27.21
66,000
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
Consultor Consultor
2.3.27.21 2.3.27.21
10,800 10,800 46,750 35,950 37,920 32,305 32,385 23,475 22,260 1,800
2.3.22.44
8,000
8,000
01 empresa
2.3.27.11
250,000
250,000
Coffee Break
2.3.27.11 99
10,000
5,000
5,000
20,000
2.3.22.44
Empresa
2.3.27.10 1
Consultor
2.3.27.11
25,000
25,000
70
OGPPD - MINCETUR
Proveedor de servicios
2.3.27.11 99
20,000
10,000
10,000
Proveedor de servicios
2.3.27.11 99
1,440
480
480
480
Consultor
2.3.27.21
20,000
20,000
Consultor
2.3.27.21
20,000
20,000
Organizar a Asistencia Tcnica en tcnicas de Gestionar la contratacin de 01 consultores en tcnicas de negociacin y negociacin y ventas ventas Organizar la Participacin de las PYMES de Gamarra en Gestionar el alquiler de stands para la participacin de las PYMES en 03 Actividades Comerciales Internacionales actividades Comerciales a nivel nacional y/o Internacional Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Gestionar la contratacin de servicio de Diseo e Impresin del Material Otros de Difusin (afiches y volantes) Villa el Salvador Exporta Organizar la Asistencia Tcnica en Desarrollo de Redes Gestionar la contratacin de 03 consultaras para el Desarrollo de Redes de Proveedores de Proveedores Organizar la Capacitacin en Tcnicas de Negociacin y Gestionar la contratacin de 03 consultaras para la Capacitacin en Ventas Tcnicas de Negociacin y Ventas Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Tacna Exporta Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Viajes para realizar el Monitoreo por Parte de los funcionarios. por 02 das Comercio Exterior Organizar Asistencia Tcnica para la Adecuacin de Gestionar la contratacin de 03 consultorias de Asistencia Tcnica para Oferta Exportable de Prendas de Vestir del Tipo la Adecuacin de Oferta Exportable de Prendas de Vestir del Tipo Institucional Institucional Organizar Capacitacin en Tcnicas de Venta y Gestionar la contratacin de 03 consultores en Tcnicas de Venta y Atencin al Cliente Atencin al Cliente Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Desarrollo de Proyectos Coordinar el estudio para PIP Los Olivos Coordinar el estudio PIP Trujillo Gestionar la Contratacin de 01 Consultor para la Elaboracin del PIP para los Olivos Gestionar la Contratacin de 01 Consultor para la elaboracin del PIP de Trujillo TOTAL (S/.) PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.) Gestionar la contratacin de servicio de Diseo e Impresin del Material de Difusin (afiches y volantes) Gestionar la contratacin de servicio de Diseo e Impresin del Material de Difusin (afiches y volantes)
Consultor
2.3.27.21
20,000
20,000
Alquiler de Stands
2.3.25.13
20,000
20,000
Servicios de impresin
2.3.22.44
4,000
2,000
2,000
10,000 10,000
10,000 10,000
733 482
2.3.27.21 2.3.22.44
10,000 2,000
10,000
10,000
Consultor Consultor
2.3.27.21 2.3.27.21
15,000 15,000 94,680 163,525 274,215 318,335 25,000 71,750 25,780 61,730 30,300 68,220 86,515 118,820 45,780 78,165 5,300 28,775 25,300 47,560 1,215 3,015
71
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 2 111242 Creacin de un mdulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las Pymes del Parque Industrial de Villa el Salvador 3005995 Implementacin y Equipamiento Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador Producto S/. 101,798 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 101,798 2.6 TOTAL RO 101,798 101,798 RDR ROOC DyT TOTAL 101,798 101,798 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO Personal Consumo bsico Mantenimiento Total GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR RO RDR 2.3 RDR Total
101,798 101,798
101,798 101,798
PROGRAMACIN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCION DE SUS BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO / ACTIVIDADES Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador/ Nmero de atenciones que brinda el mdulo
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I TIMESTRE II TIMESTRE III TIMESTRE IV TIMESTRE
Empresas
1,000
150
350
200
300
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
5 Infraestructura
Organizar la Instalacin del Mdulo de Atencin y Servicios
Pymes
Villa El Salvador
Modulo de atencin
Desarrollo de Capacidad Exportadora Coordinar la elaboracin del estudio Linea de Base Coordinar el estudio del Programa de Certificacin para la Exportacin Coordinar la elaboracin del estudio para Programa de Desarrollo y Adecuacin de la Oferta Exportable Articulacin de Esfuerzos Institucionales Coordinar el estudio del Programa Piloto de Asociatividad para la Exportacin Pymes Pymes Pymes Pymes Villa El Salvador Villa El Salvador Villa El Salvador Villa El Salvador Estudio Estudio Estudio Estudio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
2.6.71.13
15,000
15,000
Consultor
2.6.71.13
30,000
30,000
Coordinar la elaboracin del estudio para Programa de Gestionar la contratacin Desarrollo y Adecuacin de de consultor para el estudio la Oferta Exportable Articulacin de Esfuerzos Intitucionales Coordinar el estudio del Gestionar la contratacin Programa Piloto de de consultor para el estudio Asociatividad para la Exportacin TOTAL (S/.)
Consultor
2.6.71.13
15,000
15,000
Consultor
2.6.71.13
15,000 60,000
73
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
Proyecto UE-Per
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1094498 Administracin y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea - Per 3000693 Gestin Administrativa 41902 Gestin, coordinacin y supervisin (Unin Europea) Tradicional S/. 1,217,050 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 344,453 2.3 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
RDR
ROOC
DyT
TOTAL RO
2.3 RDR
TOTAL
872,597
1,217,050
1,217,050
1,217,050
1,217,050
872,597
RO 344,453 344,453
RDR
ROOC
DyT
Gestin, coordinacin y supervisin (Unin Europea) Difusin de imagen institucional Gastos de Funcionamiento Elaboracin de Estudios Gestionar la contratacin de consultores 2da. Fase
(*) El monto es cargado a la meta Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior
20 12 8
2 1 1
2 1 1
2 1 1
6 3 3
2 1 1
2 1 1
2 1 1
6 3 3
1 1
2 1 1
1 1
4 3 1
2 1 1
1 1
1 1
4 3 1
74
OGPPD - MINCETUR
TURISMO
VICEMINISTERIO DE TURISMO DIRECCIN NACIONAL DE DESARROLLO TURSTICO DIRECCIN NACIONAL DE TURISMO DIRECCIN NACIONAL DE ARTESANA DIRECCIN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MQUINAS TRAGAMONEDAS DIRECCIN DE CITEs DE ARTESANA Y TURISMO PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y REHABILITACIN DEL VALLE DEL VILCANOTA
75
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
: Viceministerio de Turismo
: Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas. : Es transversal a los dos objetivos estratgicos.
Fuentes :
2.3
RDR 72,000
TOTAL
2,690,424 115,561 299,780 170,890 3,276,655
Accin
51
Documentos APEC/VMT Participacin en la 38 Reunin del APEC Tourism Working Group - 38 TWG (Filipinas) Participacin en la 39 Reunin del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (EUA) Participacin Participacin
11 1 1
2 1
3 1
76
OGPPD - MINCETUR
Accin
51
Participacin en la VII Reunin de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM - (Filipinas) Participacin en la 52 Reunin de la Comisin de la OMT para las Amricas , y 89 Reunin del Consejo Ejecutivo de la OMT Participacin en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo Conferencia por el Da Mundial del Turismo y premiacin a la labor destacada a favor del turismo en el Per Participacin en el VIII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales Participacin de Eventos Participacin de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en el interior del Pas Consultoras tcnicas para la implementacin de la Politica de Turismo Red de Proteccin al Turista Talleres (de dos dias cada uno) de concientizacin sobre la importancia de la implementacin de la red de proteccin al turista a nivel nacional Implementacin de Aula Virtual para brindar capacitacin a distancia en temas de seguridad turstica. Encuentro interinstitucional en Fronteras para la seguridad turstica I Congreso Internacional de Seguridad Turstica I Encuentro Nacional de Comits de Seguridad Turstica del Sector Privado. Convenio con la red de Colegio de Abogados Documentos relacionados al Planeamiento Estratgico y Presupuesto del VMT Formulacin del Plan Operativo Institucional ao 2011 del Viceministerio de Turismo Informe de evaluacin del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2011 Informe de evaluacin del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2010 Evaluacin de metas e indicadores en el marco del D.S. N 027-2007-PCM Turismo Elaboracin del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al ao 2011 Informe de evaluacin y seguimiento de la ejecucin presupuestal Turismo Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo Elaboracin de la Memoria Anual Sector Turismo 2011
(**) Contiene todo el Gasto de Consumo de todo el Programa Turismo (***) Contiene el Gasto de Mantenimiento de todo el Programa Turismo
1 1 1 1 1 4 48 12 17 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 12 3 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 2 1 1 12 3 5 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 12 3 4 1 1 1 1 3 5
4 1 1 1
12 3 6 3 1 1
6 3 5 1 1 1 2
1 1 4 7 1 1 2 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2
1 7 1 1 1 1
1 1 1 2 1 4 12 1
1 3 1 1
1 1
1 3
(*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR dichos montos contienen todo el Gasto de Personal del Programa Turismo
77
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Bienes y Servicios Documentos APEC/VMT Participacin en la 38 Reunin del APEC Tourism Working Group - 38 TWG (Filipinas) Participacin en la 39 Reunin del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (EUA)
Tareas
Insumos
Especfica de Gastos
Monto Total S/. 7,000 7,840 6,160 3,416 7,000 7,840 2,800 1,848 2,800 1,847 10,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Viaje a Filipinas
Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales
2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11
7,000 7,840 6,160 3,416 7,000 7,840 2,800 1,848 2,800 1,847 10,000
Viaje a EUA
Viaje a Filipinas
Participacin en la 52 Reunin de la Comisin de la OMT para las Amricas , y 89 Reunin del Consejo Viaje Internacional Ejecutivo de la OMT Participacin en la XI Conferencia Iberoamericana Viaje Internacional de Ministros de Turismo
Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local Conferencia por el Da Mundial del Turismo y premiacin a la labor destacada a favor del turismo Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) en el Per Gestionar la contratacin Servicio Diversos de servicios diversos Participacin en el VIII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales Viticos Viaje Internacional Pasajes Internacionales Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local Participacin de Eventos Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) Participacin de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en el interior del Pas Viticos Pasajes
2.3.25.11
2.3.27.1199
5,000
5,000
2.3.27.1199
20,000
20,000
2.3.21.12 2.3.21.11
2,800 1,900
2.3.25.11
40,000
2.3.27.1199
20,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2.3.21.22 2.3.21.21
28,800 36,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
2,400 3,000
78
OGPPD - MINCETUR
Ene 56,015
Feb 56,015
Mar 56,015
Abr 56,015
May 56,015
Jun 56,015
Jul 56,015
Ago 56,015
Sep 56,015
Oct 56,015
Nov 56,015
Dic 56,015
Consultoras tcnicas para la implementacin de la Gestionar la contratacin Servicios de Consultora Politica de Turismo de una cosnultora Red de Proteccin al Turista Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local Talleres (de dos dias cada uno) de concientizacin Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee sobre la importancia de la implementacin de la red de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) de proteccin al turista a nivel nacional Gestionar la contratacin Servicios Diversos de servicios diversos
Implementacin de Aula Virtual para brindar capacitacin a distancia en temas de seguridad turstica.
2.3.25.11
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2.3.27.1199
7,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
2.3.27.1199
7,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
Gestionar la contratacin de servicio de un Servicio de Consultora consultor Viaticos Pasajes a nivel nacional Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local
2.3.27.21
120,000
40,000
40,000
40,000
2.3.21.22 2.3.21.21
7,200 9,180
1,440 1,830
1,440 1,830
1,440 1,830
1,440 1,830
1,440 1,860
2.3.25.11
10,000
10,000
Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) Gestionar la contratacin Servicios Diversos de servicios diversos Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local
2.3.27.1199
5,000
5,000
2.3.27.1199
2,500
2,500
2.3.25.11
10,000
10,000
I Encuentro Nacional de Comits de Seguridad Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee Turstica del Sector Privado. de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier)
2.3.27.1199
5,000
5,000
2.3.27.1199
2,500
2,500
2.6.32.11
76,000
1,157,611
6,000
67,415
6,000
85,685
6,000
99,755
6,000
130,685
6,000
67,415
6,000
80,333
6,000
122,415
6,000
75,685
7,000
137,478
7,000
131,715
7,000
90,615
7,000
68,415
79
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica 3207890 Normatividad Reglamentaria para la actividad turstica y artesanal Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesana Producto S/. 24,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuente : S/. 24,000 RO 2.3 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiaros) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
RDR
ROOC
DyT
TOTAL 2.1 RO
2.3 RDR
TOTAL
24,000
24,000
24,000
24,000
ROOC
DyT
Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesana/Nmero de supervisores capacitados BIENES Y SERVICIOS Organizar las capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de la transferencia de funciones BENEFICIARIOS Supervisores UBICACIN GEOGRFICA A nivel nacional
78 3 3
26 1 1
26 1 1
26 1 1
26 1 1
26 1 1
26 1 1
80
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Bienes y Servicios
Jul
Dic
Organizar las capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de transferencia de funciones
Gestionar la contratacin de servicios de coffee break Gestionar la contratacin del alquiler de local
Servicios diversos (alquiler Gestionar la contratacin de de sonido, equipo multimedia, fotocopias servicios diversos adicionales) TOTAL (S/.)
2.3.27.11
3,600 24,000
1200 8,000
1200 8,000
1200 8,000
81
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094717 Fortalecimiento de productos y desarrollo de destinos tursticos 3207616 Desarrollo de praductos y destinos tursticos consolidados Asistencia Tcnica en el marco del PENTUR Producto S/. 149,132 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 149,132 RO 2.3 TOTAL RDR 149,132 149,132 ROOC DyT TOTAL 149,132 149,132 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 149,132 149,132 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.3 RDR RO RDR RO TOTAL RDR
149,132
149,132
Asistencia Tcnica en el marco del PENTUR/ Indicador 1: Nmero de destinos que cuentan con planes de accin Indicador 2: Nmero de gestores capacitados en temas tursticos
UBICACIN GEOGRFICA
BIENES Y SERVICIOS
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Organizar y coordinar la asistencia tcnica para la implementacin de Planes de Accin en Destinos (Ruta Moche, Ro Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca)
Asistencias
44
12
12
12
12
82
OGPPD - MINCETUR
Entes gestores de destinos (Gobierno Organizar y participar en la formulacin de Planes de Accin en Destinos (Arequipa, Lago Titicaca, Arequipa, Puno, Local, Regional, San Martn) San Martn Cmara de Comercio, etc.) Realizar talleres para gestores en destinos tursticos sobre inventario turstico Realizar talleres para contribuir con el desempeo de funciones transferidas a DIRCETUR de los destinos tursticos Coordinar y organizar la asistencia tcnica a Municipios en los destinos tursticos en temas de desarrollo turstico DIRCETURES DIRCETURES A nivel nacional A nivel nacional
Reunin
12
Talleres Talleres
18 7 5
2 1
4 1
2 1 1
2 1 1
6 2 2
2 1 1 1
2 1
4 2 2
2 1 1 1
4 2 1
83
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Organizar y coordinar la asistencia tcnica para la implementacin de Planes de Accin en Destinos (Ruta Moche, Rio Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca)
14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 500 300 500 300 500 300 500 300 500 300 500 300 500 300 500 300
Coordinar y participar en la formulacin de Planes de Accin en Destinos (Arequipa, Lago Titicaca, Sauce-Tarapoto)
2.3.21.21
10,372
864
864
864
864
864
864
864
864
864
864
864
868
PRESUPUESTO 2011 (S/) Coordinar y participar en la formulacin de Planes de Accin en Destinos (Arequipa, Lago Titicaca, Sauce-Tarapoto) Viajes a nivel nacional Gestionar la contratacin de alquiler del local Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin en eventos Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin Consultor (Persona Natural) 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.27.21
149,132 5,828 6,480 2,500 1,500 16,200 6,480 9,000 2,700 18,900 7,560 10,500 2,100 10,800 4,320 13,500 5,400 7,500 2,500 25,000 158,768 307,900
19,324 19,324 19,744 20,544 19,324 17,924 485 360 500 300 1,800 720 1,000 300 1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300 485 720 485 720 500 300 1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300 1,800 720 2,700 1,080 1,500 500 5,000 1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300 1,800 720 2,700 1,080 1,500 500 5,000 5,465 1,800 720 2,700 1,080 1,500 500 5,000 485 720 485 360 500 300 1,800 720 1,000 300 1,800 720 1,000 300 485 360
Viajes a nivel nacional Realizar talleres a gestores en destinos tursticos en Gestionar la contratacin de alquiler del local inventario turstico Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin en eventos Viajes a nivel nacional Realizar talleres a DIRCETUR de los destinos tursticos en el cumplimiento Gestionar la contratacin de alquiler del local Gestionar la contratacin de servicios de de funciones alimentacin en eventos Viajes a nivel nacional de coordinacin para el desarrollo de la asistencia tcnica a municipios en destinos tursticos en temas de desarrollo Coordinar y organizar la turstico asistencia tcnica a Viaje a nivel nacional para realizacin de la Municipios en los destinos asistencia tcnica tursticos en temas de Gestionar la contratacin de alquiler del local desarrollo turstico Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin en eventos Gestionar la contratacin de consultoras TOTAL (S/.) PRESUPUESTO SOLICITADO (S/)
1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300 2,700 1,080 1,500 300
1,800 720
1,800 720
3,365 6,749
7,985
27,309 43,229 44,449 44,449 24,789 35,889 24,909 16,789 17,149 17,149
84
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094717 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Tursticos 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Tursticos Consolidados Asistencia Tcnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario Producto S/. 122,017 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : S/. 122,017 Fuente : 2.3 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 122,017 122,017 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR RO 2.3 RDR TOTAL
122,017
122,017
RO
ROOC
DYT
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR Asistencia Tcnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario/ Indicador 1: Nmero de Emprendimientos Asistidos Indicador 2: Nmero de Emprendimientos que incorporan nuevas capacidades adquiridas a la actividad turstica que promueven Indicador 3: Nmero de Emprendedores que incrementan sus ingresos por turismo
UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
42 12 500
CANTIDAD ANUAL
10
10
10
12 12 500
PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
BIENES Y SERVICIOS
Direcciones Regionales/ Municipalidades/ Organizaciones sin Fines de Lucro, Asociaciones de A nivel nacional Emprendedores de TRC/ Gremios del Sector Privado
Taller
36
85
OGPPD - MINCETUR
Asociaciones y redes de Organizar la capacitacin y asistencia para la Implementacin de Buenas emprendedores de TRC/ Direcciones A nivel nacional Prcticas en Alojamiento en zonas rurales Regionales Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario Direcciones Regionales/ Municipalidades/ Organizaciones sin Fines de Lucro, Asociaciones de A nivel nacional Emprendedores de TRC/ Gremios del Sector Privado Direcciones Regionales/ Municipalidades/ Organizaciones sin Fines de Lucro, Asociaciones de A nivel nacional Emprendedores de TRC/ Gremios del Sector Privado
Taller
Evento
Organizar y realizar la capacitacin y asistencia tcnica para articular productos de TRC a la propuesta principal de venta de los Destinos Tursticos
Taller
86
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Viajes a nivel nacional Realizar talleres de sensibilizacin, concepto, enfoque Gestionar la contratacin de servicios de y metodologa en Turismo Rural transporte para realizacin de reuniones Comunitario con visita de campo Viajes a nivel nacional Organizar la capacitacin y asistencia para la Implementacin Gestionar la contratacin de servicios de de Buenas Prcticas en transporte para realizacin de reuniones Alojamiento en zonas rurales con visita de campo Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario Gestionar la contratacin de consultora para la organizacin logstica del evento Viajes a nivel nacional
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500
1,500 1,500 1,500 1,500 750 375 375 500 750 375 375 500
Consultor Persona Natural Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Servicio de Transporte
30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 2,017 122,017 2,500 2,500 4,500 4,500 1,017 2,500 2,500
15,000
Organizar y realizar la Viajes a nivel nacional capacitacin y asistencia tcnica para articular productos de TRC a la propuesta principal de venta de Gestionar la contratacin de servicios de transporte para realizacin de reuniones los Destinos Tursticos con visita de campo TOTAL (S/.)
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,017 10,000 25,000 5,000 20,000 11,000 6,000
87
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094717 Fortalecimiento de productos y desarrollo de destinos tursticos 3207747 Incremento de las inversiones en turismo Banco de Proyectos de Inversin en Turismo Producto S/. 1,807,596 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : S/. 488,068 Fuentes : 2.3 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 1,319,528 488,068 1,807,596 Personal (*) Consumo bsico (**) Mantenimiento TOTAL RO 206,984 GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.3 RDR RO RDR RO RDR 43,740 22,376 1,319,528 6,000 33,088 43,740 22,376 1,319,528 39,088 TOTAL 1,598,628 33,088 1,631,716
1,319,528 RO
206,984
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR Generacin de bancos de Proyectos de Inversin en Turismo Indicador 1 : Nmero de destinos beneficiados por PIPs aprobados
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Destinos
UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Organizar y coordinar la formulacin de proyectos de inversin publica para los destinos tursticos Organizar Estudios de acondicionamiento urbano y perfil de proyectos de inversin publica, en pueblos soporte en destinos
Reunin Reunin
3 3
1 2
1 2
2 1
2 1
Realizar asesoras para la elaboracin de informes de identificacin de necesidades de infraestructura y servicios para los destinos tursticos
Ruta Moche, Mancora, Ro Amazonas, Paracas-Nazca, Destinos tursticos Arequipa, Lago Titicaca, Cordillera Blanca, Tambopata Gestores privados A nivel nacional Ruta Moche, Ro Amazonas, Arequipa, Destinos tursticos Lago Titicaca, Paracas Nazca, Playas del norte Gestores de sitios A nivel nacional tursticos
Asesoras
10
Organizar y coordinar la elaboracin de Planes de Negocio para inversiones privadas en Destinos tursticos
Plan de Negocio
Estudio
Estudio
(*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR el monto se carga en la meta Diseo y Planeamiento en materia de Turismo
88
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
900 360
1,800 720 20,000 40,000 35,000 10,000 1,800 720 1,500 3,600 1,440 3,000
Servicios de alimentacin Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Consultor (Persona Natural) Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local
1,500 5,400 2,160 1,800 720 240,000 2,700 1,080 4,500 3,600 1,800 1,440 720 1,800 720 60,000 120,000
500
1,000
Servicios de alimentacin
2.3.27.101
1,500
1,500
89
OGPPD - MINCETUR
Ene
Feb
Mar
May
Jul
Set
Oct
Nov
Dic
900 360
Consultor (1)(Persona Natural) 2.3.27.21 Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101
2,700 1,080 1,500 500 8,820 7,560 3,780 159,848 41,260 158,170 84,300 17,990 3,170 3,170
(1) De acuerdo con lo informado por la Unidad Organica el insumo Consultor requiere fianciamineto de s/. 350,000, por lo que el monto atendera de acuerdo a las priorizaciones de gasto que realice la Unidad Organica 2011
90
OGPPD - MINCETUR
Formato 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1 094668 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Tursticos 3207881 Incremento de las Inversiones en Turismo Asistencia tcnica y dotacin de materiales para la calidad de los servicios tursticos Producto
RO
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.1 2.2 RDR 24,396 RO 43,740 RDR RO 216,866 4,890 221,756 2.3 RDR 6,000 TOTAL 515,146 4,890 520,036 RO 224,144
216,866
724,370
941,236
216,866
724,370
941,236
224,144
24,396
43,740
6,000
Saldo
RO
ROOC
DyT
TOTAL 724,370
724,370
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR Asistencia tcnica y dotacin de materiales para la calidad de los servicios tursticos / Indicador 1 : N de prestadores capacitados en aplicacin de Buenas Prcticas. Prestadores de servicios tursticos Indicador 2 : Porcentaje de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicacin de Buenas Prcticas.
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
600 25
300
300 25
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA (Acciones y/o Doc.) CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Gestionar el Convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas SABP (cursos de capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin)
Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna
Convenio
Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna
Informe
58
10
10
20
10
10
20
10
18
Gestionar el desarrollo del Evento para la entrega de reconocimiento de la aplicacin de buenas prcticas.
Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna
Evento
91
OGPPD - MINCETUR
Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna
Publicacin
Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna
Documentto
Gestionar el desarrollo de las actividades de capacitacin, asistencias tcnica y evaluacin para el fortalecimiento de la gestion empresarial.
Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna
Contrato
Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna
Informe
58
10
10
20
10
10
20
10
18
Prestadores de servicios tursticos: hoteles, restaurantes Prestadores de servicios tursticos: hoteles, restaurantes Prestadores de servicios tursticos: hoteles, restaurantes
A nivel nacional
Norma
A nivel nacional
Taller
A nivel nacional
Certificado
(*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR el monto se carga en la meta Diseo y Planeamiento en materia de Turismo (**) El monto se carga a la meta Diseo y Planeaminto en materia de Turismo.
92
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Tareas
Insumos
Especfica de Gastos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Gestionar el Convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas - SABP (cursos de capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin) (*)
Consultor
2.3.27.11
724,370
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
724,370
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
72,437
Pasajes a nivel nacional Monitoreo a empresas reconocidas por el Sistema Aplicacin de Buenas Prcticas - SABP Viajes a nivel nacional Viticos Gestionar la contratacin de servicios de un cocktail Gestionar el desarrollo del Evento para la entrega de Gestionar la contratacin del alquiler de local reconocimiento de la aplicacin de buenas prcticas.
2.3.21.21 2.3.21.22
10,800
5,400
5,400
9,000
4,500
4,500
Cocktail
2.3.27.101
10,000
10,000
2.3.25.11
5,000
5,000
Gestionar la contratacin de servicios de terceros Gestionar la contratacin de una consultora para las impresiones de los Manuales de Buenas Prcticas
2.3.25.199
35,000
35,000
Servicio de impresin
2.3.22.44
16,000
16,000
Gestionar el desarrollo de las actividades de capacitacin, asistencias tcnica y evaluacin para el fortalecimiento de la gestion empresarial.
Gestionar la contratacin de una consultora para desarrollar la metodologa para el fortalecimiento de la gestin empresarial
Consultor
2.3.27.11
1,500,000.00
2.3.21.21 2.3.21.22
10,800 9,000
5,400 4,500
5,400 4,500
2.3.27.11
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.22.44
Talleres de sensibilizacin
Viajes a nivel nacional Viticos Gestionar la contratacin de una consultora para las impresiones de los certificados
Servicio de impreesin
6,000
6,000
2,376,130
16,000
34,840
34,840
5,040
5,040
50,000
Esta actividad requiere de financiamiento por un total de. s/, 1500,000, la cual se financiara con el saldo de balance por un monto de S/ 769,630
93
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Propuesta de Meta Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Conciencia y Cultura Turstica Desarrollada Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en le mbito de turismo y viajes Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en le mbito de turismo : Producto : : S/. 100,000 : RO RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 2.2 2.3 100,000 100,000 2.5 2.6 TOTAL 100,000 100,000
2.3 RO RDR
Total
Saldo
RO
ROOC
DyT
Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en el mbito de turismo Indicador 1: N de personas informadas sobre la prevencin de la ESNNA Personas 4,750 3,000 700 550 500
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS CANTIDAD DE BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Funcionarios de gobiernos Capacitacin sobre temas de sensibilizacin a regionales y locales; as como Direcciones Regionales, en el marco del D.S.N 003prestadores de servicio 2010- MINCETUR turistico Funcionarios de gobiernos Elaboracin de materiales de difusin de la regionales y locales; as como prevencin de la explotacin sexual de nias, nios y prestadores de servicio adolescentes turistico
450 personas
Lima, Cusco, Puno, Loreto, Madre de Dios, Hunuco, San Martin, Lambayeque, La Libertad,
Taller
3000 personas
A nivel nacional
Documento
94
OGPPD - MINCETUR
Funcionarios de gobiernos Organizacin del Foro Macro Regional del Sur sobre regionales y locales; as como prevencin dela explotacin sexual de nias, nios y prestadores de servicio adolescentes turistico Poblacion en general, prestadores de servicios turisticos, autoridades de gobiernos regionales y locales y profesores universitarios
200 personas
Foro
500 Personas
Cusco
Obra teatral
600 personas
Lima, Cusco, Puno, Loreto, Madre de Dios, Hunuco, San Martin, Lambayeque, La Libertad,
Informes
95
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Bienes y Servicios
Capacitacin sobre temas de sensibilizacin a Direcciones Regionales, en el marco del D.S.N 003-2010- MINCETUR Elaboracin de materiales de difusin de la prevencin de la explotacin sexual de nias, nios y adolescentes
Tareas
Insumos
Pasajes a nivel nacional Viticos
Especfica de Gastos
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.22.44 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.15.12 2.3.21.21 2.3.21.22
Ene
Feb
Mar
300 300 11,420
Abr
2,000 1,000
May
Jun
2,000 1,000
Jul
1,000 500
Ago
Set
1,000 500
Oct
2,000 1,000
Nov
Dic
3,300 1,080 1,000 1,500 15,000 5,100 5,000 20,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 14,020 2,000 5,000 2,000 23,880 2,000 5,000 2,000 3,500 2,000 2,000 2,000 33,600 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Viajes a nivel nacional Viticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional Organizacin del Foro Macro Regional del Sur sobre prevencin de la explotacin sexual de nias, nios y adolescentes Alquiler de local Contratacin de Coffe Break y Almuerzos Otros Servicios de Terceros Pasajes y Gastos de Transporte Nacional Viticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional Gestionar la contratacin de equipos (Sonido, luces) Contratacin a Consultores TOTAL(S/.) Otros Servicios de Terceros Servicios de Consultora Pers. Naturales
Compra de materiales( copias, papelgragos, plumones, etc) Viaje para gestionar la contratacin de un servicio para el desarrollo de la Obra Teatral. Organizar la presentacin de la Obra Teatral sobre Prevencin de ESNNA
2.3.25.199
2.3.27.21
96
OGPPD - MINCETUR
Formato 1
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
746,764
179,636
926,400
746,764
179,636
926,400
RO 34,900
GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.1 2.2 RDR RO RDR 3,840 8,748
34,900
3,840
8,748
24,000
Saldo
RO
ROOC
DyT
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de conciencia y cultura turstica / Indicador 1: N de personas capacitadas en conciencia y cultura turstica Indicador 2: N de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currculo educativo
1,200
300
300
300
300
100
20
30
30
20
BIENES Y SERVICIOS
BENEFICIARIOS
UBICACIN GEOGRAFICA
UNIDAD DE MEDIDA
Taller
Realizar Talleres de sensbilizacin y cursos de capacitacin en temas de conciencia turstica Realizar Asistencia Tcnica en la implementacin de actividades en conciencia turstica Coordinar la formulacin de los Lineamientos de cultura turstica Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la conciencia y cultura turstica
Poblacion en General (Autoridades, Prestadores, Comunidades, Funcionarios de GORE, DIRCETUR, DRE Poblacion en General Formadores de Turismo, Funcionarios DIRCETUR, DRE y UGEL
Taller
Asesora Documento
1 1 1 1
A nivel nacional
Informes
(*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR el monto se carga en la meta Diseo y Planeamiento en materia de Turismo (**) El monto se carga a la meta Diseo y Planeaminto en materia de Turismo.
97
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Especfica de Gastos
2.3.21.21 2.3.21.22
Ene
Feb
Abr
Set
Oct
Nov
Dic
Nacional
Nacional
2.3.21.21
2.3.21.22
7,700 38,110
1,100 9,500
900 2,400
2,000 6,800
1,000 6,750
2,000 4,160
700 8,500
2.3.27.101
Realizar Talleres de capacitacin en temas de conciencia turistica y turismo Gestionar la contratacin de servicios de alojamiento para formadores de turismo educativo y Servicio de hospedaje educativo especialistas en turismo
Servicios de terceros Pago entrada a recurso turstico
2.3.21.22
41,550
13,500
3,750
10,800
13,500
100
100 600
Gestionar cuentas por encargo para Trabajo de Campo en zonas de recursos tursticos
Nacional
2.3.21.21
2,000
2,000
2.3.21.22
Gestionar cuentas por encargo para Trabajo de Campo en zonas de recursos tursticos
98
OGPPD - MINCETUR
Especfica de Gastos
2.3.21.21
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set 1,000
Oct
Nov
Dic
Realizar Asistencias Tcnicas Viajes a nivel nacional, para el monitoreo de los en la implementacin de actividades en conciencia consultores, coordinacin, ver nivel de avance. turstica Coordinar la formulacin de Gestionar la contratacin de consultora para los Lineamientos de cultura elaborar Lineamientos de Cultura Turstica turstica Gestionar la Contratacin a Consultores Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la conciencia y cultura turstica Viajes a nivel nacional
Nacional
Viaticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional
2.3.21.22
350
350
2.3.27.21
16,016
16,016
2.3.27.21 2.3.21.21
16,000
10,000
6,000
Nacional
Viaticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional
2.3.21.22
TOTAL (S/.)
179,636
10000
43416
11240
24720
33800
17360
37750
1350
99
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Mejora de los Servicios Tursticos Promocin y capacitacin en buenas prcticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo Producto S/. 185,261 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes: : S/. 185,261 : 2.3 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL RO 185,261 185,261 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.1 2.2 RDR RO RDR 2.3 RO RDR TOTAL
185,261
185,261
RO
ROOC
DyT
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Indicador 1: N de Prestadores de Servicios Tursticos capacitados en Buenas Prcticas Ambientales y responsabilidad social empresarial en
turismo
90
60
30
Indicador 2: Prestadores de Servicios Turstico que implementan los Manuales de Buenas Prcticas Ambientales (MBPA)
105
30
75
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Talleres
100
OGPPD - MINCETUR
Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en establecimientos de hospedaje Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en establecimientos de hospedaje Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico Acutico
A nivel nacional Prestadores de servicios tursticos (Trujillo, Chiclayo y Arequipa) Prestadores de servicios tursticos Prestadores de servicios tursticos Prestadores de servicios tursticos Prestadores de servicios tursticos Puno
Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en transporte turstico acutico Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en transporte turstico acutico Elaboracin de documentos tcnicos en materia de turismo y ambiente, y responsabilidad social empresarial en turismo
A nivel nacional
Documentos Tcnicos
101
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Insumos
Pasajes Viticos Consultora
Especfica de Gastos
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21
Ene
Feb
Abr
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Alquiler de local
2.3.25.11
8,800
15,000
8,800
Consultora
Alquiler de local
2.3.25.11
2,000
2,000
Viaje para reunin de generacin de compromisos con beneficiarios Gestionar la contratacin del consultor para Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas efectuar asistencia tcnica Prcticas Ambientales en transporte turstico Gestionar la contratacin de servicios diversos acutico para reuniones de trabajo (alquiler del local, incluye coffe break, etc.)
Alquiler de local
2.3.25.11
2,000
1,000
1,000
Viaje para monitoreo de la evaluacin Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en transporte turstico acutico Contratacin del consultor para efectuar la evaluacin de las Buenas Prcticas Ambientales
102
OGPPD - MINCETUR
Insumos
Especfica de Gastos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Consultora
2.3.27.21
8,000
Consultora
2.3.27.21
8,000
8,000
Alquiler de local
2.3.25.11
TOTAL (S/.)
103
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
89,804
89,804
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Actual: Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales protegidas Indicador: N de documentos tcnicos elaborados Indicador 2: N de Monitoreos realizados Indicador 3: N de Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA
Prestadores de servicios tursticos, poblacin lcoal, personal de las ANP, autoridades vinculadas a la gestin del turismo y a la gestin de zonas de patrimonio natural y/o cultural
UNIDAD DE MEDIDA (Acciones y/o Doc.)
2 8 2
CANTIDAD ANUAL
2 1 2 2
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Prestadores de servicios tursticos, poblacin lcoal, personal de las ANP, autoridades vinculadas a la gestin del turismo y a la gestin de zonas de patrimonio natural y/o cultural Inversionistas, prestadores de servicios tursticos y autoridades vinculadas a la gestin del turismo y a la gestin de zonas de patrimonio natural y/o cultural
Monitoreos realizados
Elaboracin de documentos tcnicos para promover la inversin en zonas de patrimonio natural y/o cultural
A nivel nacional
Documentos
Inversionistas, prestadores de servicios tursticos y autoridades vinculadas a la Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica en zonas de patrimonio natural gestin del turismo y a la gestin de zonas y/o cultural de patrimonio natural y/o cultural
A nivel nacional
Documentos
104
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Especfica de Gasto
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21
Ene
Feb
Abr
Dic
Realizar el monitoreo y evaluacin de los Planes Viaje para monitoreo y evaluacin de PUT 's de Uso Turstico Vigentes vigentes
Viaje para la identificacin de las estrategias de intervencin Elaboracin de documentos tcnicos para promover la inversin en zonas de patrimonio natural y/o cultural Gestionar la contratacin de un Consultor. Contratacin de servicios diversos (alquiler de un local, coffe break y almuerzos). Viaje para la identificacin de Proyectos de Inversin Pblica Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica en zonas de patrimonio natural y/o cultural Gestionar la contratacin de un Consultor. Contratacin de servicios diversos (alquiler de un local, incluye coffe break y almuerzos). TOTAL (S/.)
1,000 500 14,500 4,000 23,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
8,000
89,804
105
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Mejora de los Servicios Tursticos Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones Producto S/. 115,626 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes: : S/. 115,626 RO 2.3 TOTAL RDR 115,626 115,626 ROOC DyT TOTAL 115,626 115,626 RDR ROOC DyT TOTAL RO 115,626 115,626 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.1 RDR RO RDR 2.3 RO RDR TOTAL
115,626
115,626
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Funcionarios de Municipalidades y Gobiernos Regionales, y otras autoridades vinculadas a la gestin del destino turstico
120
30
30
60
BIENES Y SERVICIOS
BENEFICIARIOS
UBICACIN GEOGRAFICA
Asistencia Tcnica en proyectos Inversin Pblica para gestin de residuos slidos en destinos tursticos Asistencia Tcnica a Gobiernos Regionales y Municipales en tratamiento de aguas residuales en destinos tursticos Capacitacin a Gobiernos Regionales y Municipales en componente ambiental de PIP en Turismo
Funcionarios de Municipalidades, Gobiernos Regionales, entre otros. Funcionarios de Municipalidades, Gobiernos Regionales, entre otros. Funcionarios de Municipalidades, Gobiernos Regionales, entre otros.
A nivel nacional
Asistencias Tcnicas
Asistencias Tcnicas
Talleres
106
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Especficas de Gasto
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21
Ene
Feb
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Viaje para Generacin de compromisos con beneficiarios Asistencia Tcnica en proyectos Inversin Pblica para gestin de residuos slidos en destinos tursticos Contratacin de Consultor para Asistencia Tcnica Contratacin de servicios de servicios diversos para talleres y reuniones de trabajo (alquiler del local, incluye coffe break, etc.) Viaje para talleres de Capacitacin por parte de personal de la DNT Viaje para la generacin de compromisos con beneficiarios Asistencia Tcnica a Gobiernos Regionales y Municipales en tratamiento de aguas residuales en destinos tursticos Contratacin de Consultor para efectuar Asistencia Tcnica Contratacin de servicios diversos para talleres y reuniones de trabajo (alquiler del local, incluye coffe break, etc.)
2,000
Alquiler de local 2.3.25.11
1,000
1,200 360
736 360
802 360
1,372 360
Alquiler de local
2.3.25.11
2,250
2,250
TOTAL (S/.)
115,626
59,476
16,840
35,320
1,096
1,162
1,732
107
OGPPD - MINCETUR
Formato 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Propuesta Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Conciencia y Cultura Turstica Desarrollada Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica Producto S/. 81,345 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
2.3 RO RDR
TOTAL
81,345
81,345
Saldo
RO
ROOC
DyT
TOTAL
81,345 81,345
Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica Indicador : N de personas informadas en conciencia y cultura turstica
Personas informadas
400
400
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Poblacin en general
Cusco
Evento
108
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Ene
Feb
Mar
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
2.3.21.22 2.3.27.101
Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin Gestionar la contratacin de servicios para elaboracin de materiales entregable.
2.3.27.1199
4,600
4,600
Servicio de hospedaje
2.3.21.22
27,000
27,000
Servicios de terceros Pago de entradas a recursos tursticos Movilidad Refrigerio Gestionar la contratacin de Local Gestionar la contratacin de equipos de sonido Gestionar la contratacin de stands Alquiler de local Alquiler de equipos de sonido
Gestionar cuentas por encargo para Trabajo de Campo en zonas de recursos tursticos
6,000 12,000
6,000 12,000
2.3.25.199
Montaje de stands
2.3.25.199
2.3.22.44
2.3.27.21
81,345
81,345
109
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094786 Mejora de la competitividad artesanal 3207620 Desarrollo y Promocin de la Actividad Artesanal Asistencia tcnica eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal Producto S/. 1,737,585 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo: Fuentes : 2.3 TOTAL S/. 813,446 RO RDR 813,446 813,446 ROOC TOTAL 813,446 RDR ROOC TOTAL 2.1 RO 924,139 813,446 1,737,585 Personal (*) Consumo bsico (**) Mantenimiento TOTAL 231,984 RDR 24,732 GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR 52,488 2.3 RO 924,139 24,865 949,004 RDR 12,000 1,245,343 24,865 1,270,208 TOTAL
924,139
813,446
1,737,585
231,984
24,732
52,488
12,000
PRODUCTO/ INDICADOR
Asistencia Tcnica, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal/ INDICADOR 1: Numero de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano-RNA (a) INDICADOR 2: Porcentaje de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano-RNA (a)
Artesanos
1,225
530
160
350
185
Artesanos
7%
3%
1%
2%
1%
PROGRAMACION MENSUAL BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
NORMATIVIDAD ARTESANAL Organizar la elaboracin del Plan Estratgico Nacional de Artesana-PENDAR Apoyar los talleres de planeamiento del PENDAR Apoyar los talleres de validacin del PENDAR Impresin del documento del PENDAR Organizar los talleres temticos PROMOARTESANIA para concertacin pblico-privada
GGRR/Gremios GGRR/Gremios Artesanos Artesanos A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional Lima Taller Taller Documento Taller
14
3 3 1 1
3 1 2 3 1 1 1 1
110
OGPPD - MINCETUR
Coordinaciones para implementacin de CONAFAR Participar en talleres y asistencia tcnica para transferencia de Funciones DESARROLLO TCNICO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la Intervencin en Rio Amazonas Monitorear avances de la incursin Organizar la asistencia al coordinador general del proyecto Organizar la consultoria encargada de innovar diseos Organizar la consultoria encargada de planificar, dirigir y controlar el proyecto Organizar la consultora para imagen corportativa Organizar la contratacin de consultores sociales para diagnstico, prognosis y sealamiento de ruta Organizacin del programa Puesta en Valor de la Artesana Impulsar el binomio turismo y artesana mediante elaboracin del manual para adaptacin de talleres artesanales para uso turstico Plan de Normalizacin Tcnica de Artesana-Elaboracin de Norma y Guas Programa de fortalecimiento en TIC's "CONECTAR INTERACTIVA PROMOCIN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL Organizacin del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesana P Organizacin del Programa de Promocin del concurso Excelencia UNESCO Organizacin de exposicin en III CUMBRE de pases de AMERICA DEL SU Organizacin de premiacin con medalla Joaqun Lpez Antay Promover el Mes de la Artesana Peruana Organizar conferencia Organizar el da central de Homenaje por el da del artesano Organizar la exposicin artesanal T"-Organizar Mdulo II
GGRR/GGLL GGRR
Reunin Taller
3 3 26
3 1 1 11 2 4 1 2 1 8 1 2 1 2
Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos
Reunin Direccin Asesora Asesora Asesora Diagnstico Taller Manual Norma Curso
3 6 4 1 1 1 3 1 3 3 6 1 1
1 1
1 2 1
1 1 1 1 1 1
1 3 2 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 4 1 5 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
(a) : Al 28/09/2010 son 18 411 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE artesanos activos inscritos en el Registro Nacional del Artesano (*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR el monto se carga en la meta Diseo y Planeamiento en materia de Turismo (**) El monto se carga a la meta Diseo y Planeaminto en materia de Turismo.
111
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Oct
Nov
Dic
1. Organizar la elaboracin del Plan Estratgico Nacional de Artesana-PENDAR Gestionar la contratacin de persona jridica para la consultoria especializada Gestionar la contratacin de servicios de catering
Consultorias
2.3.27.11
Coordinar, dar soporte y aprobar los entregables para autorizar los pagos pactados con la consultora
372,600
124,200
124,200
124,200
Otras Atenciones y Celebraciones Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado
2.3.27.1099
1,466
1,466
2.3.21.21
3,000 2,960
3,000 2,960
2.3.21.22
2.3.21.21
5,250
1,500
1,500
750
750
750
2.3.21.22
4,900
1,200
740
1,480
740
740
2.3.22.44
10,000
10,000
112
OGPPD - MINCETUR
Consultorias
2.3.27.11
20,750
15,750
Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Correos y Servicios de Mensajeria Otras Atenciones y Celebraciones Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio
2.3.21.21
1,500 1,440
2.3.21.22
2.3.22.31
2.3.27.1099
2.3.21.21
2.3.21.22
3,600
720
720
720 1,440
2. Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la Intervencin Rio Amazonas Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio 2.3.21.21
3,000
750
750
750
750
2.3.21.22
2,880
720
720
720
720
2.3.27.999
13,500
4,500
4,500
4,500
113
OGPPD - MINCETUR
Adquisicin de materiales
2.3.27.999
21,000
21,000
Gestionar la contratacin de consultora especializada Gestionar la contratacin de publicidad Gestionar la contratacin de consultora especializada
Consultorias
2.3.27.21
63,000
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500 10,500
Servicio de Publicidad
2.3.22.41
Consultorias
2.3.27.21
6,100
6,100
Gestionar la contratacin de cintificos sociales Gestionar contratacin de consultora especializada Gestionar el servicio de fotografa profesional
Consultorias
2.3.27.21
12,200
6,100
6,100
Consultorias
2.3.27.21
21,000
10,500
10,500
Servicios Diversos Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio
2.3.27.1199
19,988
10,000
9,988
2.3.22.44
10,000
10,000
2.3.21.21
1,480 2,160
740 1,080
740 1,080
2.3.21.22
114
OGPPD - MINCETUR
Consultorias
2.3.27.21
17,400
8,700
8,700
Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio
2.3.22.44
10,000
10,000
2.3.21.21
1,250 540
1,250 540
2.3.21.22
Gestionar la contratacin de consultoras especializadas Gestionar la elaboracin de textos de las normas Plan de Normalizacin Tcnica de aprobadas para Artesana-Elaboracin de Normas y impresin Guias
Consultorias
2.3.27.21
9,800
9,800
Servicios Diversos
2.3.27.1199
2,000
1,000
250
250
250
250
2.3.21.21
6,750
750
1,500
1,500
1,500
750
750
2.3.21.22
4,680
540
1,080
1,440
540
540
540
115
OGPPD - MINCETUR
Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Consultorias
2.3.22.44
3,500
3,500
2.3.21.21
1,500 1,080
2.3.21.22
2.3.27.21
Consultorias
2.3.27.21
5,000
5,000
Gestionar el traslado Transporte y Traslado de las obras de Carga, Bienes y 2.3.27.112 concursantes para la Materiales exposicin. Gestionar impresin de materiales necesarios para el evento Organizacin del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesana Peruana" Gestionar la adquisicin de distinciones y premios Gestionar la ceremonia de premiacin Gestionar servicio de catering para el evento Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado
6,000
6,000
2.3.22.44
5,000
5,000
Servicios Diversos
2.3.27.1199
20,000
20,000
2.3.27.999
10,000 9,000
10,000 9,000
2.3.27.1099
116
OGPPD - MINCETUR
Gestionar el envo de invitaciones y material de difusin a Correos y Servicios de nivel de todas las Mensajeria municipalidades distritales Gestionar la contratacin de asistente para hacer seguimiento a las actividades de la premiacin Gestionar la contratacin de consultora especializada Gestionar la contratacin de fotografa profesional para obras postulantes Gestionar la impresin de invitacioens y material necesarios para difusin Gestionar la preparacin del diseo del material para impresin
2.3.22.31
1,500
1,500
Consultorias
2.3.27.21
13,000
6,500
6,500
Consultorias
2.3.27.21
6,500
6,500
2.3.27.1099
1,500
1,500
2.3.22.44
5,000
5,000
Servicios Diversos
2.3.27.1199
2,500
2,500
117
OGPPD - MINCETUR
Servicios Diversos
2.3.27.1199
6,000
6,000
Servicios Diversos
2.3.27.1199
9,000
9,000
Organizacin de exposicin en III CUMBRE de pases de AMERICA DEL SUR Y PASES ARABES (ASPA)
Gestionar una contratacin de asesora especializada en visual merchandising, exhibicin comerical y fotografa profesional
Consultorias
2.3.27.21
5,000
5,000
Gestionar el traslado Transporte y Traslado de Carga, Bienes y 2.3.27.112 de obras Materiales seleccionadas Gestionar la contratacin de servicios de catering Otras Atenciones y Celebraciones 2.3.27.1099
3,500 5,000
3,500 5,000
Gestionar la elaboracin de las Simbolos, Distintivos y medallas con el 2.3.199.14 Condecoraciones Banco Central de Reserva del Per Gestionar la preparacin de textos y materiales necesarios Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado
3,000
3,000
2.3.22.44
2,000
2,000
2.3.22.42
500
500
118
OGPPD - MINCETUR
Promover el mes de la Artesana Peruana Gestionar el taller Otros Relacionados a motivacional, Organizacin de trasladar y atender Eventos artesanos invitados Gestionar la contratacin de servicios de presentador, misa, arreglos florales, danzantes, etc) Preparar material impreso TOTAL (S/.)
Organizar conferencia
2.3.27.999
7,270
7,270
2.3.27.1099
3,200
3,200
Servicios Diversos
2.3.27.1199
3,000
3,000
813,446 5,960 87,790 216,742 70,760 166,160 31,208 35,160 159,620 30,950 5,666 3,430
119
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica Control y Fiscalizacin de los Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Sensibilizacin sobre prevencin contra la Ludopata y marco legal que regula la explotacin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Producto S/. 215,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : S/. 215,000 Fuente : 2.3 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 215,000 215,000 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR RO RDR 2.3 RDR TOTAL
215,000
215,000
RO
ROOC
DyT
Sensibilizacin contra los efectos de la Ludopata generada por los juegos de casino y mquinas tragamonedas / Nmero de Personas Informadas
UBICACIN GEOGRFICA
Personas
8,190
1,638
2,457
2,223
1,872
BIENES Y SERVICIOS
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Realizar charlas de prevencin contra la Ludopata generada por los juegos de casino y mquinas tragamonedas Organizar la entrega de kit de material informativo Coordinar la elaboracin de la lnea de base de la Ludopata en menores de edad Generar una base de datos de menores de edad informados
* Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales
70 70 1 4
2 2
5 5
7 7
14 14
7 7 1
7 7
7 7
21 21 1
5 5
7 7
7 7
19 19
7 7
5 5
4 4
16 16
120
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Realizar charlas de prevencin contra la Ludopata generada por los Viajes nacionales juegos de casino y mquinas tragamonedas Gestionar la contratacin para la elaboracin de Trpticos y material informativo
2.3.21.21
34,800
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
Viticos
2.3.21.22
28,800
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
Servicios de impresin
2.3.22.44
21,269
5,317
5,317
5,317
5,317
Gestionar la adquisicin de lapiceros Adquisicin de lapiceros grabados Gestionar la contratacin de confeccin de polos estampados Adquisicin de polos estampados
2.3.15.12
16,000
4,000
4,000
4,000
4,000
2.3.12.11
70,000
17,500
17,500
17,500
17,500
Gestionar el servicio de transporte de Servicio de transporte materiales informativos Coordinar la elaboracin de la lnea Gestionar la elaboracin con el de base de la Ludopata en menores Instituto Nacional de Salud Mental de edad NOGUCHI TOTAL (S/.)
2.3.27.1199
5,350
1,338
1,338
1,338
1,338
Servicio de Consultora
2.3.27.21
7,756 14,116
7,756 42,271
7,756 14,116
7,756 14,116
121
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
: Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana :
ROOC
DyT
TOTAL
4,031,364
Saldo
: Fuente :
7,449,092 RO RDR 6,817,798 556,294 75,000 7,449,092 6,817,798 556,294 75,000 7,449,092
Inspeccin de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas Realizar Inspeccin tcnica en salas de juego de mquinas tragamonedas autorizadas (fiscalizacin) Realizar supervisin tcnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalizacin) Realizar la evaluacin econmico financiero permanente a los titulares de una autorizacin Veedura de importaciones de bienes relacionados con la explotacin de juegos de casino y mquinas tragamonedas Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de mquinas tragamonedas Realizar operativos de comiso de mquinas destinadas a menores de edad Inutilizar las mquinas tragamonedas declaradas en abandono Prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Solucin Informtica Integral para el control de la actividad de juegos de casino y mquinas tragamonedas
Inspeccin Realizada Inspeccin Realizada Supervisin Realizada Evaluacin realizada Acta Levantada Operativo Realizado Operativo Realizado Accin Supervisin Unidad
122
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Servicio de traslado Pasajes a Ica Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Servicio de transporte terrestre, estibadores y otros
Contratacin de servicio de 2.3.27.112 transporte terrestre y estibadores Servicio de alquiler de depsito para almacn Pasajes a nivel nacional Viticos 2.3.25.11 2.3.21.21 2.3.21.22
44,880 240,000 3,584 3,240 25,000 11,800 35,640 14,000 43,200 4,000 8,000
3,740 20,000
3,740 20,000
3,740 20,000
3,740 20,000
3,740 20,000
3,740 20,000
3,740 20,000
3,740 20,000
3,740 20,000
3,740 20,000
3,740 20,000
Contratacin de servicio de transporte terrestre, estibadores 2.3.27.112 y otros Servicio de cargador frontal 2.3.25.14
Servicio de transporte terrestre y 2.3.27.112 estibadores Servicio de rea descampada Servicio Notarial Servicio de filmacin Servicio de refrigerio 2.3.25.11 2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.27.101
123
OGPPD - MINCETUR
Solucin Informtica Integral para el control de la actividad de juegos de casino y mquinas tragamonedas(1)
Gestionar la contratacin para: 1) la creacin de la base de datos y desarrollo del software de gestin personalizada 2) gestionar la compra de un sistema para el registro e identificacin de las mquinas tragamonedas (etiquetas y dispositivos Servicio de consultora mviles) 3) para el desarrollo de un portal web interactivo 4) para el desarrollo de software y provisin de servicios de Data Center TOTAL (S/.)(2) Otros gastos(3) Personal Administrativo Mobiliario Adquisicin de activos no financieros(4) Equipos de Computacionales y Perifricos
2.3.27.21
4,844,318
153,172 153,172 202,332 691,430 674,906 752,414 691,430 691,430 720,590 691,430 691,430 704,066 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 834 5,000 416 46,358 834 5,000 416 46,357 834 5,000 416 46,357 834 5,000 416
205,780 205,780 254,940 744,038 727,514 805,022 744,038 744,038 773,198 744,038 744,037 756,673
1)Esta actividad tiene un costo aproximado de S/.12,000,000, el saldo diferencial de S/. 7,155,682 ser financiado con Saldos de Balance.
124
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica Control y Fiscalizacin de los Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Producto RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR RO RDR
2.3 RDR
TOTAL
Saldo
RO
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
Empresa *
1,448
355
362
369
362
PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Atender solicitudes para la explotacin de salas de juego de casino y mquinas tragamonedas. Atender solicitudes para la inscripcin de registros administrativos Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de mquinas tragamonedas y programas de juego Atender solicitudes para autorizar y registrar modalidades de juegos de casino Atender solicitudes para la autorizacin de importacin de bienes relacionados a juegos de casino y mquinas tragamonedas Atender solicitudes de modificacin de la autorizacin de explotacin concedida Realizar el Procedimiento sancionador
* Fuente Sistema integral de juegos de casino y mquinas tragamonedas - 1,228 empresas al 31-08-2010
Empresa Solicitante Empresa Solicitante Empresa Solicitante Empresa Solicitante Empresa Solicitante Empresa Solicitante Estado
A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional
Expediente atendido Expediente atendido Expediente atendido Expediente atendido Expediente atendido Expediente atendido Evaluacin del Procedimiento
1 20 10
3 10 10
1 20 10
5 50 30
2 20 10
1 20 10 1
2 10 10
5 50 30 1
2 10 10
1 10 10
2 30 10
5 50 30
2 30 10 1
1 10 10
2 10 10
5 50 30 1
30 140 33
40 130 30
30 130 33
100 400 96
40 100 33
30 200 33
30 100 33
100 400 99
50 120 33
20 130 33
30 150 33
100 400 99
40 130 33
40 130 33
20 140 33
100 400 99
125
OGPPD - MINCETUR
Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica Control y Fiscalizacin de los Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Tradicional S/. 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes : : S/. 2.3 TOTAL 77,920 RO RDR 77,920 77,920 ROOC DyT TOTAL 77,920 77,920 77,920 RO RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 77,920 77,920 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR RDR RO 2.3 RDR TOTAL
77,920
77,920
Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con juegos de casino y mquinas tragamonedas Acciones de defensa y representacin en el Distrito Judicial de Lima Acciones de defensa y representacin en otros Distrito Judiciales del interior del pas Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y mquinas tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Pblico y personal jurisdiccional a nivel nacional
86 59 27
86 59 27
86 59 27 1
258 177 81 1
86 59 27 1
86 59 27 1
86 59 27 1
258 177 81 3
85 59 26 1
85 59 26 1
85 59 26 1
255 177 78 3
85 59 26 1
85 59 26
84 58 26
254 176 78 1
126
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Viajes nacionales
Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y mquinas tragamonedas dirigido Gestionar la contratacin de Coffee break a la PNP, Magistrados , Ministerio Pblico y personal servicio de coffee break jurisdiccional a nivel nacional. Gestionar la contratacin del servicio de impresin para el Proveedor de material informativo, difusin, servicio certificados y entrega de material informativo TOTAL (S/.)
2.3.27.11.99
12,960
1,620
1,620
1,620
1,620
1,620
1,620
1,620
1,620
77,920
9,740
9,740
9,740
9,740
9,740
9,740
9,740
9,740
127
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuente : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094786 Mejora de la Competitividad Artesanal 3000752 Innovacin y Transferencia de Tecnologa 41127 Centro de Innovacin Tecnolgica de la Artesana Tradicional S/. 6,882,261 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 5,909,431 RO 2.3 2.5 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
RDR
ROOC
DyT
TOTAL 2.1 RO
DyT
Indicador 1: Nmero de artesanos atendidos por CITEs privados Indicador 2: Nmero de nuevos CITEs pblicos gestionados Indicador 3: Nmero de CITEs privados subvencionados Indicador 4: Variacin del ingreso per cpita de los artesanos atendidos por los CITEs privados Indicador 5: Porcentaje de artesanos atendidos por los CITEs privados que han incrementado la calidad de su producto Indicador 6: Nmero de artesanos expositores en ferias de innovacin tecnolgica
Artesanos CITEs Pblicos CITEs Privados Ingreso per capita Porcentaje de calidad Artesanos
128
OGPPD - MINCETUR
Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Artesana PROMOCIN Y DESARROLLO DE CITEs Gestionar la sistematizacin de la metodologa del sistema de seguimiento y monitoreo a los CITEs de artesana y turismo. Gestionar la coordinacin para 04 estudios de pre-factibilidad a nivel de pre-inversin Gestionar la suscripcin de convenios de subvencin econmica con los CITEs privados Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega de la subvencin econmica a los CITEs privados Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la transferencia econmica a los CITEs pblicos Gestionar la creacin de 3 metas presupuestales SUPERVISIN DEL DESARROLLO DE CITEs Evaluar los Informes de Desarrollo y Gestin Elaborar los Informes al Congreso - Ley 27890, Artculo 04 Elaborar informes sobre las acciones de la Direccin de CITEs de artesana y turismo Seguimiento, control y evaluacin de encuestas Monitorear la participacin de los CITEs en ferias y ruedas de negocios Ejecutar el desarrollo, gestin, monitoreo y evaluacin in situ Gestionar el requerimientos de bienes y servicios de los CITEs pblicos y proyectos CITE pblicos Gestionar la certificacin del sistema para el monitoreo a los CITEs de artesana y turismo (Informe al Congreso, semestral y anual, en concordancia con el Art. N 04 de la Ley N 27890) DIFUSIN DE INFORMACIN DE INNOVACIN TECNOLGICA Organizar la VI Reunin de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesana y Turismo Promover la realizacin de la feria anual de los CITEs "Exhibe Per 2011" Gestionar el desarrollo del evento de promocin de innovacin tecnolgica por el mes de la artesana peruana Promover la sensibilizacin de la poblacin artesanal respecto a los beneficios de la innovacin tecnolgica en artesana y turismo: incremento de la competitividad a travs de la mejora en la calidad y productividad y de la diferenciacin y generacin de nuevos productos y diseos. Gestionar las publicaciones en video de los principales avances y logros de los CITEs de Artesana y Turismo para su difusin dentro y fuera del pas. Coordinar y organizar las publicaciones impresas sobre avances y logros en innovacin tecnolgica en artesana y turismo Promover la implementacin de normas tcnicas a travs de los CITEs y Proyectos CITE y sus beneficiarios, para incrementar la competitividad de su produccin. Promover el desarrollo del diseo y la innovacin tecnolgica en artesana, a travs de un concurso nacional.
Accin Documento Documento Documento Accin Accin Documento Documento Documento Documento Accin Accin Accin Documento Documento
16
26 8
28 9
70 17
25 8 1
17
18 1
60 9 1
27 8
20 1
21 2
68 11
23 8
17 1
18
58 9
1 7 7 1 1 16 10 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 16 10 1 2 2 16 10
1 7 7 1 1 48 30 1 6 1 2 3 6 1 5 2 1 2 1 2 2 2 17 10 15 10 7
7 1 1
7 1 1 16 10 1 2 15 10 2 48 30 1 6 1 1 1 2 1 2 3 6
7 1 1 15 10 2 15 10 2 16 10 2 1 1 2 1 2 1 2
7 1 1 46 30 6 1 3 6
15 10 2
47 30 6 2
17 10 2 1 1 1 2
1 2
3 6
3 1 1
9 1 1
Evento
1 2 8 1 2 2 1 1 1 1
1 1 3 3 1 2 1 2
129
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Insumos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Gestionar la sistematizacin de la metodologa del sistema de seguimiento y Gestionar la contratacin de un proveedor monitoreo a los CITEs de artesana y de servicios turismo. Gestionar la coordinacin para los estudios de pre-factibilidad a nivel de pre- Gestionar la contratacin de 04 inversin para la creacin de 04 CITEs de consultoras Artesana y Turismo Entrega de subvencin econmica para el CITE Camlidos Sudamericanos Puno Entrega de subvencin econmica para el CITE Textil Camlidos Huancavelica Entrega de subvencin econmica para el Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento CITE Joyera Catacaos correspondiente del proceso de la entrega Entrega de subvencin econmica para el de la subvencin econmica a los CITEs CITE Cermica Chulucanas privados Entrega de subvencin econmica para el CITE Peletera Sicuani -Cusco Entrega de subvencin econmica para el CITE Joyera Koriwasi Cajamarca Entrega de subvencin econmica para el CITE Utcubamba Amazonas Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la Entrega de transferencia econmica para los nuevos CITEs pblicos transferencia econmica a los CITEs pblicos Ejecutar el desarrollo, gestin, monitoreo y Viajes evaluacin in situ
Servicios de terceros
40,000
10,000
30,000
2.3.27.21
160,000
40,000
56,000
64,000
Subvencin econmica
2.5.12.11
400,000
88,709
108,354
105,339
97,598
Subvencin econmica Subvencin econmica Subvencin econmica Subvencin econmica Subvencin econmica Subvencin econmica
88,100
Transferencia econmica
2.3.27.1199
2,371,716
777,671
797,022
797,023
Gestionar la certificacin del sistema para el monitoreo a los CITEs de artesana y Gestionar la contratacin de un proveedor turismo (Informe al Congreso, semestral y de servicios anual, en concordancia con el Art. N 04 de la Ley N 27890) Gestionar la adquisicin de servicios de tiles de escritorio Gestionar la contratacin de servicios de coffee break Organizar la VI Reunin de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesana y Turismo Gestionar la contratacin de servicios de terceros Gestionar la contratacin de servicios de impresin Gestionar la contratacin de moderador Promover la realizacin de la feria anual de los CITEs "Exhibe Per 2011" Gestionar la contratacin de servicios de impresin y publicidad Gestionar la contratacin de servicios de terceros
Servicios de terceros
2.3.27.1199
40,000
40,000
Servicios de tiles de escritorio Coffee break Servicios de terceros (Alquiler de bienes y servicios de logstica) Servicio de impresin (banner) Moderador Servicio de impresin Servicios de terceros
130
OGPPD - MINCETUR
Gestionar el desarrollo del evento de Gestionar la contratacin de servicios de promocin de innovacin tecnolgica por terceros el mes de la artesana peruana Promover la sensibilizacin de la poblacin artesanal respecto a los beneficios de la innovacin tecnolgica en artesana y turismo: incremento de la Gestionar la Contratacin de Servicios de competitividad a travs de la mejora en la terceros calidad y productividad y de la diferenciacin y generacin de nuevos productos y diseos. Gestionar las publicaciones en video de los principales avances y logros de los CITEs de Artesana y Turismo para su difusin dentro y fuera del pas. Coordinar y organizar las Publicaciones impresas sobre avances y logros en innovacin tecnolgica en artesana y turismo
Servicios de terceros
77,553
77,553
Servicios de terceros
2.3.27.1199
36,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
Servicios de terceros
2.3.27.1199
100,000
30,000
35,000
35,000
2.3.22.44
20,000
10,000
10,000
Promover la implementacin de normas tcnicas a travs de los CITEs y Proyectos CITE y sus beneficiarios, para incrementar la competitividad de su produccin
Servicios de terceros
2.3.27.1199
149,000
21,000
31,000
21,250
31,750
10,750
10,750
11,000
11,500
Gestionar la contratacin del servicio de impresin Viajes Gestionar la contratacin de Servicios de terceros Gestionar la contratacin del servicio de impresin Gestionar la contratacin de un courier para envo de invitaciones TOTAL (S/.)
Servicio de impresin Pasajes a nivel nacional Viticos Servicios de terceros Servicio de impresin Correos y Servicios de Mensajeras
50,000 9,000 6,300 26,600 1,600 8,000 5,909,431 3,201 885,425 750 540 750 540
5,000 750 540 750 540 1,500 1,080 21,600 1,600 7,000 888,579 687,569 29,201 161,941
15,000
Promover el desarrollo del diseo y la innovacin tecnolgica en artesana, a travs de un concurso nacional.
131
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
: : :
Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas. Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad. Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Regin, mediante la capacitacin, actualizacin de conocimientos, innovacin, transferencia de tecnologas, organizacin empresarial, para elevar su nivel de produccin y comercializacin en el mercado regional, nacional e
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
2.1 RO
2.3
RDR 200,400 42,704 243,104
Total
200,400 42,704 243,104
Saldo Fuentes
: :
ROOC
DyT
TOTAL
156,896
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS VARIACIN SEMESTRAL DEL INGRESO PERCAPITA DE LOS ARTESANOS AO BASE 2004 PORCENTAJE ANUAL DE ARTESANOS QUE HAN INREMENTADO LA CALIDAD DE SU PRODUCTO
Artesanos Atendidos
1,190
200
276
380
334
3% 50%
-.-.-
1% -.-
-.-.-
1.98% 50%
BENEFICIARIOS
UBICACIN GEOGRAFICA
UNIDAD DE MEDIDA
160
Nmero de Artesanos Atendidos CITE Ucayali Departamento de Ucayali Documentos y/o Acciones Documento
3 1
10 3
24 3
37 7
10 4
22 3 1
12 4
44 11 1
8 2
8 3
24 2
40 7
6 1
7 2
12 4
25 7
32
1
132
OGPPD - MINCETUR
BENEFICIARIOS
UBICACIN GEOGRAFICA
UNIDAD DE MEDIDA
160
32
1 1 1 12 1 2 3
3 1
10 3
24 3
37 7
10 4 1 1
22 3
12 4
44 11 1 1
8 2
8 3
24 2
40 7
6 1
7 2
12 4
25 7
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
1 3 1 1 1 3
1 1
1 1
4 2 4
1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
48
15 15 15 1 1 1
15 15
16 15
15
15
15
16
15 15 15 1
15
1 1 1
11
1 1 1 1 1 1 5
1 1
2 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
24
133
OGPPD - MINCETUR
BENEFICIARIOS
UBICACIN GEOGRAFICA
UNIDAD DE MEDIDA
160
24
1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4
3 1
10 3
24 2 1
37 6 1 1
10 2
22 2
12 3
44 7
8 2
8 2
24 2
40 6
6 3
7 1
12 1
25 5
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
45
Participacin en la investigacin sobre Quemado de Pasta Cermica Participacin en la investigacin sobre Teido con Tintes Naturales Participacin en la investigacin sobre Otra lnea artesanal Participacin en el Evento Descentralizado de Innovacin, Tecnolgica en Artesana y Turismo 2011. Promocin y Formacin de Nuevas Empresas Artesanales Asistencia Tcnica para las Diversas Lneas Artesanales
Instituciones y Artesanos Instituciones y Artesanos Instituciones y Artesanos Funcionarios CITE A U Instituciones, Empresarios y Artesanos Artesanos
1 1 1 1 5 36
1 2 1 2 1 5 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 2 2 2 2 2 6 1
1 2
1 6
134
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Tareas
Insumos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,708.00 1,440.00 2,160.00 1,800.00 1,440.00 4,800.00 3,636.00 2,976.00 1,200.00 6,896.00 1,800.00 3,000.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 340.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 730.00 300.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 430.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 730.00 300.00 600.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 430.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 730.00 300.00 600.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 430.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 730.00 300.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 430.00
140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 740.00 300.00
150.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 440.00
158.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 736.00 300.00 600.00
600.00
600.00
2.- Desarrollo de Oferta Exportable Gestionar la adquisicin de materiales de enseanza, para la elaboracin de las Piezas nicas. 2.3.15.12 2.3.19.199
500.00 300.00 3,500.00 500.00 300.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00 3,500.00
500.00 300.00 3,500.00 500.00 300.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00 3,500.00
Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Piezas Naturales) nicas. Gestionar la adquisicin de materiales de enseanza, para la elaboracin de las Piezas nicas. Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Otros Mat. Diversos de Enseanza
2.3.27.1199
Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Piezas Naturales) nicas. Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Gestionar la adquisicin de materiales de Otros Mat. Diversos de enseanza, y otros para la elaboracin de las Enseanza Piezas nicas. Otros Bienes Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Piezas Naturales) nicas. Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Gestionar la adquisicin de materiales de enseanza, y otros para la elaboracin de las Colecciones. Otros Mat. Diversos de Enseanza Otros Bienes Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas Naturales) servicios para la elaboracin de las Colecciones.
135
OGPPD - MINCETUR
Monto Total S/. 500.00 300.00 500.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Dic
Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Gestionar la adquisicin de materiales de Otros Mat. Diversos de enseanza, y otros para la elaboracin de las Enseanza Colecciones. Otros Bienes Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Colecciones. Naturales) Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Gestionar la adquisicin de materiales de Otros Mat. Diversos de enseanza, y otros para la elaboracin de las Enseanza Colecciones. Otros Bienes Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Colecciones. Naturales)
2.3.27.1199
3,500.00
3,500.00
3.- Feria y Rueda de Negocios Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional Arte Nativa Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Gestionar cuenta por encargo para la participacin en la Feria Nacional Arte Nativa (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional Per Moda Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Participacin en Feria Nacional Per Moda Gestionar cuenta por encargo para la participacion en la Feria Nacional Per Moda (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas
Servicios de impresin
2.3.22.44
650.00
650.00
2.3.21.21
900.00
900.00
Viaticos
2.3.21.22
4,500.00 250.00
4,500.00 250.00
Servicio de fletes
2.3.27.112
Servicios de impresin
2.3.22.44
650.00
650.00
2.3.21.21
360.00
360.00
Gestionar el alquiler de stands para feria nacional Proveedor de Alquiler de Stands Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional Per GIFT SHOW
Servicios de impresin
2.3.22.44
650.00
650.00
Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Gestionar cuenta por encargo para la participacion en la Feria Nacional Per GIFT SHOW (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas Gestionar el alquiler de stands para feria nacional
Proveedor de Servicio de Transportes Movilidad alojamiento Viaticos Proveedor de Servicio de Transportes De Otros Bienes y Activos
2.3.21.21 2.3.21.22
540.00 720.00
540.00 720.00
2.3.27.112 2.3.25.13
250.00 4,500.00
250.00 4,500.00
136
OGPPD - MINCETUR
Insumos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Servicios de impresin
2.3.22.44
650.00
650.00
2.3.21.21
1,080.00
1,080.00
3,800.00
3,800.00
2.3.27.112 2.3.25.13
250.00 1,500.00
250.00 1,500.00
Gestionar el alquiler de stands para feria nacional Proveedor de Alquiler de Stands EXHIBE PERU Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional Amaznica de Iquitos Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Gestionar cuenta por encargo para la participacion en la Feria Nacional Amaznica de Iquitos (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas
Servicios de impresin
2.3.22.44
650.00
650.00
2.3.21.21
900.00
900.00
2.3.21.22
2,500.00
2,500.00
2.3.27.112 2.3.25.13
250.00 1,000.00
250.00 1,000.00
Gestionar el alquiler de stands para feria nacional Proveedor de Alquiler de Stands Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional por Navidad Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Participacin en Feria Nacional por Navidad Gestionar cuenta por encargo para la participacin en la Feria Nacional por Navidad (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas
2.3.22.44
650.00
650.00
2.3.21.21
720.00
720.00
2.3.21.22
2.3.27.112 2.3.25.13
Gestionar el alquiler de stands para feria nacional Proveedor de Alquiler de Stands 4.- Cursos de Capacitacin, Talleres y Seminarios Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Gestionar la adquisicin de materiales de Cermica enseanza para el dictado del curso taller. Adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de enseanza
2.3.15.12
80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 5,000.00 80.00 700.00 2,500.00
2.3.19.199
Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de para el dictado del curso taller. oficina Gestionar la adquisicin de materiales de Adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en enseanza para el dictado del curso taller. enseanza Textiles Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la contratacin de un proveedor de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) Torneados en Madera seminario
2.3.27.1199
2,500.00
2,500.00
137
OGPPD - MINCETUR
Monto Total S/. 80.00 700.00 5,000.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 5,000.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 1,200.00
Ene
Feb
Mar
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en enseanza para el dictado del curso taller. Tallado en Madera Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en enseanza para el dictado del curso taller. Bisutera Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en enseanza para el dictado del curso taller. Cestera Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Vidriado en Cermica enseanza para el dictado del curso taller. Shipiba Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Moldeado con Pastas enseanza para el dictado del curso taller. Cermicas Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Teidos con Tintes enseanza para el dictado del curso taller. Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para desarrollar la pasanta. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin de la Pasantia - Capacitacin enseanza para desarrollar la pasanta. Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para desarrollar la pasanta. Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario
80.00 700.00 2,500.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 1,200.00
Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en enseanza para el dictado del curso taller. enseanza las Micro Finanzas y Comercio Electrnico Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de oficina para el dictado de dos cursos talleres. Gestionar la adquisicin de materiales de Adquisicin de materiales de enseanza para el dictado de dos cursos enseanza talleres}. Organizacin de Dos Cursos Talleres Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado de dis cursos talleres o Naturales) seminarios
2.3.27.1199
2.3.27.1199
3,000.00
1,500.00
1,500.00
138
OGPPD - MINCETUR
Tareas
Insumos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00
Proveedor de Servicios
2.3.27.1199
Proveedor de Servicios
2.3.27.1199
2,000.00
2,000.00
2.3.21.22
540.00 720.00 1,200.00 840.00 1,200.00 880.00 156,896.00 100.00 70.00 100.00 80.00 6,331.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,221.00 180.00 100.00 70.00 100.00 80.00 19,101.00 100.00 70.00 100.00 80.00 20,661.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,821.00 180.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,701.00 100.00 70.00 100.00 80.00 14,301.00
540.00 180.00 100.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,681.00 15,401.00 100.00 70.00 100.00 80.00 7,931.00 100.00 70.00 100.00 80.00 14,941.00 180.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,805.00
Gestionar la adquisicin de bienes y servicios para desarrollar las asistencias tcnicas a las cincos lneas artesanales, entre otras acciones.
Libricantes, Grasas, y Afines Papelera en Gral., Utiles y Materiales de Oficina Pasajes y Gastos de Transportes
TOTAL (S/.)
139
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuente : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094786 Mejora de la competitividad artesanal 3000752 Innovacin y transferencia de Tecnologa CITE Sipn Producto S/. 500,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuente : S/. 262,252 RO 2.3 TOTAL RDR 262,252 262,252 ROOC DyT TOTAL 262,252 262,252 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 500,000 500,000 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR 2.3 RO RDR 196,948 40,800 237,748 TOTAL 196,948 40,800 237,748
500,000
500,000
Cite Turstico Artesanal Sipn/ Nmero de Artesanos Atendidos Variacin del Ingreso Per Capita de los Artesanos al ao base 2004 Porcentaje de Artesanos que han Incrementado la Calidad de su Producto
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA
3,242 3% 50%
CANTIDAD ANUAL
194
1,321 1%
546
PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Desarrollar, Gestionar y monitorear Elaborar informes de Desarrollo y Gestin Elaborar programa de Metas y Actividades Operativas 2011 Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica Elaborar informes al Consejo Directivo Elaborar encuestas a Beneficiarios Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesana Elaborar la Memoria Anual 2010 Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad Organizar la Inscripcin en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrn de afiliados al CITE Sipn
Cite Sipn Cite Sipn Cite Sipn Cite Sipn Artesano Artesano Cite Sipn Artesano Artesano
Documentos Documentos Documentos Informe Informe Documentos Informe Documentos Proyecto Visitas
31 12 1 2 4 2 1 1 2 4
1 1
2 1
4 1
7 3
1 1
2 1
5 1 1 1 1
8 3 1 1 1 1
2 1 1
3 1
3 1
8 3 1 1
2 1
2 1
4 1 1 1 1
8 3 1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1
140
OGPPD - MINCETUR
Elaborar los Estados Financieros 2010 del CITE Elaborar los Estados Financieros del I Semestre 2011 Desarrollo de la Oferta Exportable Desarrollo de Colecciones Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Bordado a Mano Organizar el desarrollo de la coleccin de Paja Palma y otras Fibras Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Teido en Reserva Organizar el desarrollo de la Coleccin de Lana de Ovino Organizar el desarrollo de la Coleccin de Algodn Nativo Organizar el desarrollo de la Coleccin de Mates Burilados Organizar el desarrollo de la coleccin de Productos en Cuero Organizar el desarrollo de la coleccin de Joyera Ferias y Ruedas de Negocios Ferias Locales y Regionales Participar en la Feria Local de Artesana Participar en la Feria Regional de Artesana Ferias Nacionales Participar en la Feria Internacional Per Moda 2011 Participar en la Feria Internacional Per Gift Show 2010 Participar en la Feria Exhibe Per Participar en la Feria Nacional de Artesana 2011 Cursos de Capacitacin, Talleres y Seminarios Cursos Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Joyera Organizar el Curso de Mejoras de Procesos en Teido en Reserva Organizar el Curso de Elaboracin de Accesorios utilitarios/Decorativo y Souvenirs en lana de ovino Organizar el Curso de Elaboracin de Productos en la lnea Artesanal de Bordado a mano
Lambayeque Lambayeque
1 1 16 8 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6 1 1 1 1 1 1 32 8 1 1 1 1
1 4 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 6 1 1 4 1 1 1 1 2 1 6 1 12 3 1 1 1 4 1 4 1 2 1 4 2 6 3 2 1 2 1
1 4 2 1 2 1 1 2 1
Ferreafe, Monsef, Santa Rosa, Ciudad Eten Ciudad Eten Saltur y Tcume Incahuasi Morrope, Tucume Morrope, Monsef Ferreafe y Tcume Lambayeque
Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos
1 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1
1 8 2 4 1 1 2 1 1 6 2
Chiclayo Saltur y Tcume Incahuasi Ferreafe, Monsef, Santa Rosa y Ciudad Eten Monsef y Sta. Rosa Mrrope Ferreafe y Tcume Mrrope Lambayeque Mrrope Psope Alto Tcume Lambayeque Mrrope Lima Lambayeque
Organizar el Curso de Aplicacin de Nuevas Texturas en Fibras Vegetales Organizar el Curso de Tejido en Telar Mejorado Organizar el Curso de Mejoras de tcnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero Organizar el Curso de Aplicacin de Esmaltes y Engobes en Cermica Talleres de Sensibilizacin Organizar el Taller de Sensibilizacin en Cermica Organizar el Taller de Sensibilizacin en Mates Burilados Organizar el Taller de Sensibilizacin en Paja Palma Macora Organizar el Taller de Sensibilizacin en Cermica Organizar el Taller de Sensibilizacin en Paja Palma Macora Organizar el Taller de Sensibilizacin en Mates Burilados Capacitacin del Personal del CITE Gestionar la Capacitacin del Personal del CITE 1 Gestionar la Capacitacin del Personal del CITE 2 Artesana de la Produccin, Comercializacin y otros Asistencia Tcnica a Artesanos Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Fibras Vegetales Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Acabados y Control de Calidad en Costura Recta
Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Personal del Cite Personal del Cite
Cursos Cursos Cursos Cursos Taller Taller Taller Taller Taller Taller Asesora Asesora
1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2
1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1
1 1 6 3 2 1
4 2
2 1
6 3
Artesanos Artesanos
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Acabados y Control de Calidad en Bordados a Mano Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Acabados y Control de Calidad en Repujado en Aluminio Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Desarrollo de Productos en Paja Palma y otras fibras Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso de Produccin en Repujado en Cuero Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Diseo y Acabados en lana de ovino
Sipn y Ferreafe Tcume y Saltur, Ferreafe, Monsef, Santa Rosa Monsef y Santa Rosa Ventarrn Ciudad Eten Ferreafe y Tcume Incahuasi
Asesora Asesora
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
141
OGPPD - MINCETUR
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Elaboracin y Acabados en Algodn Nativo Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso de Produccin en mates Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Diseo en Joyera Marketing Turistco - Artesanal Gestionar el nuevo punto de venta de artesana lambayecana Organizar campaas de difusin de la artesana lambayecana Organizar y coordinar la impresin del material promocional Organizar el Concurso Maestro Regional de Artesana Lambayecana Participar en el Evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica en Artesana y Turismo 2011 Organizar, Promocionar y Desarrollar el Desfile de Modas - Pasarela Moche 2011 Participar y organizar la i investigacin Bsica Aplicada e innovacin tecnolgica en Estudio de Estabilidad de Color
Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Instituciones y Artesanos Artesanos Instituciones, Empresarios y Artesanos
Mrrope Mrrope, Monsef Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Chiclayo Lima Chiclayo Lambayeque
Asesora Asesora Asesora Documentos Campaa Acciones Evento Evento Evento Documentos
1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 2
1 1
142
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
2.3.12.11
1,500
1,500
5,500
5,500
Paja Palma Macora, Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de junco de agua, tintes, 2.3.199.199 la coleccin lea, entre otros Gestionar la Contratacin de diseadores Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la coleccin Gestionar la contratacin de diseadores Servicios por terceros 2.3.27.1199 Materiales para desarrollar la coleccin
1,750
1,750
5,000
5,000
2.3.199.199
700
700
Servicios por terceros 2.3.27.1199 Lana de Ovino, lana industrial, tintes naturales, asas, broches, entre otros
5,000
5,000
2.3.12.12
1,500
1,500
143
OGPPD - MINCETUR
Servicios por terceros 2.3.27.1199 Algodn nativo e Industrial, asas, broches remaches entre otros
2.3.199.199
7,000
7,000
Servicios por terceros 2.3.27.1199 Mates, buriles, cautiles, tintes, entre otros 2.3.199.11
5,000 1,500
5,000 1,500
Servicios por terceros (incluye materiales como: cuero, cajas 2.3.27.1199 de trupan, punzones, tintes, entre otros) Servicios por terceros 2.3.27.1199 Adquisicin de Bienes y Prestacin 2.3.27.1199 de Servicios Servicio de alquiler de stands Pasajes Viticos TUUA
5,000
5,000
Organizar el desarrollo de la coleccin de Joyera Gastos de caja chica Ferias y Rueda de Negocios
Gestionar la contratacin de diseadores Gestionar la caja chica (adquisicin de bienes y servicios) Gestionar la contratacin de servicios de alquiler de stands
6,000 2,950 43,068 50 100 450 150 50 11,548 2,600 900 1,470 34 500 500 450 50 100 24,992 450 100 450 100
Viajes Gestionar la contratacin de servicios de decoracin de stands Gestionar la contratacin de servicios de alquiler de stands
Servicio de 2.3.27.1199 decoracin de stands Servicio de alquiler de stands Pasajes Viticos TUUA 2.3.25.1.3 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.22
144
OGPPD - MINCETUR
Servicio de 2.3.27.1199 decoracin de stands Servicio de alquiler de stands Pasajes Viticos TUUA 2.3.25.1.3 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.22
150 850
50 8,075
350 150
100 7,750
100
50
150 9,960
100
Cursos de Cpacitacin, Talleres y Seminarios Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Proveedor de servicios Materiales para el curso Proveedor de servicios Proveedor de servicios Materiales para el curso Proveedor de servicios 2.3.27.11.99
10,010 6,450
6,000
Organizar el Curso de Mejora de Procesos Gestionar la adquisicin de en Joyera materiales para el desarrollo del curso Organizar el Curso de Mejoras de Procesos en Teido en Reserva Organizar el Curso de Elaboracin de Accesorios utilitarios/Decorativo y Souvenirs Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo del curso Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo del curso
2.3.199.199
1,500
1,500
2.3.27.1199
5,000
5,000
1,000
1,000
145
OGPPD - MINCETUR
6,000
6,000
2,000
2,000
Organizar el Curso de Mejoras de Tcnicas Gestionar la contratacin de y Proceso Productivo en Repujado en Proveedores de servicios Cuero Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo del curso Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios
5,000
5,000
2.3.27.1199
7,000 2,000
7,000 2,000
Materiales para el 2.3.199.199 curso Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios 2.3.27.1199
Organizar el Taller de Sensibilizacin en Cermica Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Mates Burilado Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Paja Palma Macora Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Cermica Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Paja Palma Macora Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Mates Burilado Organizar y participar en la Capacitacin del Personal del CITE 1
115
115
2.3.27.1199
450
450
2.3.27.1199
450
450
2.3.27.1199
115
115
2.3.27.1199
450
450
2.3.27.1199
450
450
2.3.27.1199
1,000
1,000
146
OGPPD - MINCETUR
8,440 78,494
150
1,000
400 6,630
1,000 4,220
810 2,350
960 5,430
150 3,934
1,000 4,080
1,010 9,130
1,000
960
Articulacin de la Produccin, Comercializacin y otros Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Fibras Vegetales Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la asistencia tcnica Proveedor de servicios Materiales para desarrollo de la asistencia Proveedor de servicios Proveedor de servicios Proveedor de servicios Proveedor de servicios Materiales para desarrollo de la asistencia Proveedor de servicios Proveedor de servicios Materiales para desarrollo de la asistencia 2.3.27.1199
400
2.3.199.199
200
200
Organizar el desarrollo de la Asistencia Gestionar la contratacin de Tcnica en Acabados y Control de Calidad Proveedores de servicios en Costura Recta Organizar el desarrollo de la Asistencia Gestionar la contratacin de Tcnica en Acabados y Control de Calidad Proveedores de servicios en Bordados a Mano Organizar el desarrollo de la Asistencia Gestionar la contratacin de Tcnica en Acabados y Control de Calidad Proveedores de servicios en Repujado en Aluminio Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la asistencia tcnica Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios
2.3.27.1199
700
700
2.3.27.1199
650
650
2.3.27.1199
700
700
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Desarrollo de Productos en Paja Palma y otras fibras
2.3.27.1199
500
500
2.3.199.199
300
300
2.3.27.1199 2.3.27.1199
650 750
650 750
Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Diseo y Acabados en lana de Gestionar la adquisicin de ovino materiales para el desarrollo de la asistencia tcnica
2.3.19.199
300
300
147
OGPPD - MINCETUR
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Elaboracin y Acabados en Algodn Nativo Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso de Produccin en mates
1,000
2.3.27.1199 2.3.27.1199
700 1,000
700 1,000
2.3.19.199
1,000
1,000
Gestin de nuevo punto de venta de artesana lambayecana Organizar campaas de difusin de la artesana lambayecana Impresin de material promocional Organizar el Concurso Maestro Regional de Artesana Lambayecana
2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.22 2.3.27.1199 2.3.27.11 2.3.15.12
500 1,000 5,000 500 900 840 34 25,000 500 300 500
Participacin en el evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica en Artesana y Viajes turismo 2011 Organizar y participar en el Desfile de Modas Pasarela Moche 2011 Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios
Gestionar la contratacin de Participar y organizar Investigacin Bsica Consultores Aplicada e innovacin tecnolgica en Gestionar la adquisicin de estudio de estabilidad del color materiales para el desarrollo de la consultora Gastos de Caja Chica Gestionar la adquisicion de la caja chica
9,650
100
550
3,350
850
550
1,000
100
550
1,000
950
550
100
Gestionar la adquisicin de la Adquisicin de caja chica (adquisicin de bienes Bienes y Prestacin 2.3.27.1199 y servicios) de Servicios TOTAL (S/.)
24,420 262,252
1,000 2,180
2,080
2,220
1,100
2,630
2,060
2,080
2,080
2,180
2,280 2,530
3,300 25,430 43,660 44,536 36,000 80,910 58,352 37,760 49,380 49,916 79,880 5,460
148
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
: : :
Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas. Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad.
09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 2 045855 Creacin, Implementacin y Fortalecimiento de Innovacin Tecnolgica 3000752 Innovacin y Transferencia de Tecnologa Proyecto CITE Diseo Per Producto S/. 900,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RO RDR 2.3 RDR TOTAL
500,000 500,000
400,000 400,000
900,000 900,000
Saldo
RO 500,000 500,000
ROOC
DyT
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO: PROYECTO CITE DISEO UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
CITE Diseo Per / Nmero de Artesanos Atendidos Variacin Semestral del Ingreso Per Capita de los Artesanos ao Base 2009 Porcentaje Anual de Artesanos que han Incrementado la Calidad de su Producto
1,900 3% 50%
550
525 1%
375
149
OGPPD - MINCETUR
CITE Diseo Per/ CITE DP Desarrollo, Gestin y Monitoreo Elaborar el Programa de Metas y Actividades Operativas 2012 Elaborar el Plan Estratgico 2011-2014 Elaborar los Informes Mensuales de Desarrollo y Gestin Elaborar Informes al Congreso y a otras instituciones Organizar la Inscripcin en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR Gestionar Estudios de Investigacin Desarrollo de Oferta Exportable Gestionar el desarrollo de la coleccin en prendas de tejido Artesanos de las Asociaciones Artesanos de las Asociaciones Artesanos de las Asociaciones CITE Per CITE Per CITE Per CITE Per Diseo Diseo Diseo Diseo
Lima Lima Lima Lima Lima Lima Nivel Nacional Nivel Nacional Programa Plan Estrategico Informes Informes Registros Estudios
76 23 1 1 12 2 3 4 26
3 1
9 1
10 3
22 5
4 1
6 2 1
11 4
21 7 1
6 3
5 1
4 1
15 5
11 2
3 1
4 3
18 6
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 4 2 1 1 10 6 2 1 1 5 4
1 3 1 1 1 7 5 1 1 2 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 2
Artesanos Artesanos
Nivel Nacional
Colecciones
14
Nivel Nacional
Colecciones
Gestionar el desarrollo de la coleccin en Bisutera y Joyeria Ferias y Ruedas de Negocios Participar en el Per Moda 2011 Participar en el Peruvian Gift Show 2011 Participar en el Exhibe Per 2011 Participar en Otras Ferias y Ruedas de Negocio Cursos de Capacitacin, Talleres y Seminarios Organizar el curso en Diseo de Tejido Organizar la asitencia tecnica en tejido Organizar el taller de Diseos en Cermica Organizar el curso de Diseos en Bisutera y Joyera
Nivel Nacional
Colecciones
7 5
1 1
2 1 2 1 1
1 2 1 1 1 1
1 1
3 1
3 1
Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos de las asociaciones Artesanos de las asociaciones Artesanos de las asociaciones Artesanos de las asociaciones
1 1 1 2 16 3 1 1 1 2 1 5 1 1
1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 3 1
2 1
3 1
5 3 2 4
1 1
1 1 1
150
OGPPD - MINCETUR
CITE Diseo Per/ CITE DP Organizar los talleres en Diseos en Cermica con motivos de identidad peruana para un Centro de jvenes con Discapacidad en la ciudad de Lima Articulacin de la Produccin, Comercializacin y Otros CITE Diseo Organizar la difusin de CITE Diseo Per Artesanos, Gestionar el desarrollo de la investigacin orientada a la aplicacin del instituciones Diseo e Innovacin Tecnolgica relacionadas al rubro Participar en el Evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica en CITE Diseo Artesana y Turismo 2011" Per Jvenes con Discapacidad
76 2 6
10 1
22 1 1 1
11
21
4 1
15 1 2 1
11
18
1 1
1 1
2 1 1
1 1
1 1
1 1
4 1 1
151
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Oct
Nov
Dic
1,333
1,333
1,333
2.6.71.63
16,000
1,333
1,333
1,333
1,333
1,333
1,335
1,333
1,333
1,335
1,333
1,333
1,333
Servicios de Mantenimiento (Gastos en repuestos y reparaciones pequeas para instalaciones de agua, energa elctrica, telfono, plomera, albailera de los inmuebles u otros) Desarrollo, Gestin y Monitoreo Elaborar el Plan Estratgico 20112014
2.6.71.62
16,000
1,335
1,333
1,333
1,335
1,333
1,333
1,333
1,333
1,333
1,333
1,333
1,333
114,500 Gestionar Contratacin de un consultor Consultor 2.6.71.63 2.6.71.63 7,000 12,000 6,000 7,000 6,000
Organizar el desarrollo de los Contratacin de proveedor de Informes Mensuales de Desarrollo y servicios para la realizacin de Proveedor de servicios Gestin los 12 informes Contratacin de un proveedor Organizar el desarrollo de Informes de servicios para la realizacin Proveedor de servicios al Congreso y a otras instituciones de los 2 informes Organizar la Inscripcin en el Contratacin de un proveedor Registro Nacional de Artesanos del de servicios que realice el Proveedor de servicios MINCETUR trmite de inscripcin en el RNA Gestionar la compra de maquinaria Contratacin de un proveedor y equipos de servicios Organizar la ejecucin de Estudios de Investigacin en Diseo Contratacin de un consultor Proveedor de servicios
2.6.71.63
14,000
7,000
7,000
2.6.71.63
4,500
1,500
1,500
1,500
2.6.71.63
35,000
35,000
Consultor
2.6.71.63
42,000
10,500
10,500 10,500
10,500
152
OGPPD - MINCETUR
Proveedor de servicios
2.6.71.43
9,000
2,000
2,000
1,500
2,000
1,500
Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para la Proveedor de servicios realizacin de las colecciones en bisutera y joyera
2.6.71.43
14,000
2,500
2,500
2,500
2,500
1,500
2,500
Ferias y Ruedas de Negocios Gestionar contratacin de un proveedor de servicios para el evento Gestionar la contratacin del servicio de transporte Proveedor de servicios Servicios de transporte 2.6.71.63 2.6.71.63 2.6.71.63
Gestionar la participacin en el Per Gestionar la contratacin de un atelier que brinde asesoria e Proveedor de servicios Moda 2011 imagen de la feria Gestionar la contratacin de servicios de una imprenta para Servicios de Imprenta los afiches, cuadrpticos, dpticos y planchas Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios evento Gestionar la contratacin del Servicios de transporte servicio de transporte Gestionar la contratacin de un atelier q brinde asesoria e Proveedor de servicios imagen de la feria
2.6.71.63
4,600
4,600
153
OGPPD - MINCETUR
Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios evento Gestionar la Contratacin para Servicios de transporte el servicio de transporte Gestionar la contratacin de un atelier q brinde asesoria e Proveedor de servicios imagen de la feria Gestionar la contratacin de servicios de una imprenta para Proveedor de servicios los afiches, cuadrpticos, dpticos y planchas Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios evento Gestionar la participacin en Otras Ferias y Ruedas de Negocios Gestionar la contratacin para el Proveedor de servicios servicio de transporte
2.6.71.63
4,600
4,600
Gestionar la contratacin de un atelier q brinde asesoria e Proveedor de servicios imagen de la feria Gestionar la contratacin de servicios de una imprenta para Proveedor de servicios los afiches y tarjetas Cursos de Capacitacin Talleres y Seminarios Organizar el curso en Diseo de Tejido Organizar la asistencia tcnica en tejido Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios curso Gestionar la Contratacin de un proveedor de servicios para la Proveedor de servicios asistencia tcnica Gestionar la Contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios desarrollo del taller en Diseos en Ceramica Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios dictado del curso, de diseos en Bisutera y Joyera
50,800 2.6.71.53 19,000 2,500 2,500 2,500 3,000 2,500 3,000 3,000
2.6.71.53
9,000
3,000
3,000
3,000
2.6.71.53
6,000
3,000
3,000
2.6.71.53
12,000
3,000
3,000
3,000
3,000
154
OGPPD - MINCETUR
Gestionar la contratacion de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios desarrollo de talleres, dirigido a jovenes con discapacidad
2.6.7.1.53
4,800
2,400
2,400
Articulacin de la Produccin, Comercializacin y otros Gestionar la contratacin de servicios de publicidad y difusin via radio y televisin Servicio de publicidad 2.6.71.63
Gestionar la contratacin de servicios de una imprenta para Servicio de imprenta los afiches y tarjetas Gestionar la contratacin de un Consultor consultor
2.6.71.63
8,000
4,000
4,000
Gestionar el desarrollo de la investigacion orientada a la aplicacin del diseo e inovacin tecnologica Organizar la participacin en el Evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica en Artesana y Turismo 2011"
2.6.71.63
11,000
11,000
servicios de transporte
2.6.71.63
2,500
2,500
Gestionar la contratacin de Servicio de comida servicio de comida para el evento TOTAL (S/.)
2.6.71.63
2,000 400,000
2,000 4,001 20,399 92,499 26,401 22,901 60,001 54,999 11,899 26,003 36,899 24,999 18,999
155
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 3
Oct
Nov
Dic
156
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle de Vilcanota Estudios Estudios Realizados Tradicional S/. 105,600 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes : : S/. 105,600 2.6 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
RDR
ROOC
DyT
2.3 RDR
TOTAL
59,600 59,600
46,000 46,000
105,600 105,600
RO 59,600 59,600
RDR
DyT
Estudios Realizados Elaboracin del Estudio de Ingeniera de Detalle de la Va de Evitamiento de Ollantaytambo Supervisin del Estudio de Ingeniera de Detalle de la Va de Evitamiento de Ollantaytambo Estudio de Capacidad de carga
5 2 2 1
3 1 1 1
2 1 1
5 2 2 1
157
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle de Vilcanota Obras Administracin, Implementacin, Mantenimiento, Evaluacin y Auditora Tradicional S/. 675,860 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes : : S/. 675,860 2.6 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
RDR
ROOC
DyT
2.3 RDR
TOTAL
630,660 630,660
45,200 45,200
675,860 675,860
RO 630,660 630,660
RDR
DyT
Administracin, Implementacin, Mantenimiento, Evaluacin y Auditora Administracin, Implementacin, Monitoreo y Cierre del Proyecto Consultoras de Control / Auditora, Financiera y de Gestin
17 12 5
1 1
2 1 1
1 1
4 3 1
2 1 1
1 1
2 1 1
5 3 2
1 1
1 1
1 1
3 3
2 1 1
1 1
2 1 1
5 3 2
158
OGPPD - MINCETUR
159
OGPPD - MINCETUR
ROOC
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
98,516
10,788
17,496
290,766
290,766
98,516
10,788
17,496
290,766
Saldo
S/.
Difusin de Imagen Institucional Difusin de Informacin Sectorial Notas de prensa Convocatorias Contenidos web Mantenimiento y actualizacin de archivo audiovisual Administracin de archivos audiovisuales Atencin al pblico Atencin a correos electrnicos Atencin a llamadas telefnicas Servicio de protocolo Actividades protocolares * Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.
Accin
1,702
138
139
143
425
139
139
143
426
138
139
143
425
154
154
118
426
10 10 30 25 3 10 50
10 10 30 25 4 10 50
15 10 30 25 3 10 50
40 30 90 75 10 30 150
10 10 30 25 4 10 50
10 10 30 25 4 10 50
15 10 30 25 3 10 50
40 30 90 75 11 30 150
10 10 30 25 3 10 50
10 10 30 25 4 10 50
15 10 30 25 3 10 50
40 30 90 75 10 30 150
15 10 30 25 4 10 60
15 10 30 25 4 10 60
10 10 30 25 3 10 30
40 30 90 75 11 30 150
160
OGPPD - MINCETUR
ROOC
DyT
2.3
RDR
TOTAL
140,244
15,468
26,244
444,288
444,288
140,244
15,468
26,244
444,288
Saldo
Asesoramiento Jurdico Opinin jurdica, asesora y absolucin de consultas Informes sobre recursos impugnativos Elaboracin de proyectos de normas legales, visacin Participacin en comisiones de coordinacin Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General Servicio de informacin jurdica
* Este monto es cargado a la meta Coordinacion Superior.
78 36 1 40
82 37 2 40 1
71 37 2 30
78 36 1 40
82 37 2 40 1
83 37 2 40 1 1 2
68 36 1 30
82 37 2 40 1
82 37 2 40 1 2
79 36 1 40 1
71 37 2 30
82 37 2 40 1
161
OGPPD - MINCETUR
UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes
: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional : 1 000110 Conduccin y Orientacin Superior : 3002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto : Planeamiento y Presupuesto : Tradicional : : : S/. 945,901 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL
RDR 25,416
ROOC
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
230,864
25,416
43,740
945,901
920,485
25,416
945,901
230,864
25,416
43,740
945,901
S/. 0
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Planeamiento y Presupuesto
Accin
136 42
12 3
6 3
13 4
31 10
13 3
11 4
13 4
37 11
17 5
9 3
10 3
36 11
12 5
12 3
8 2
32 10
Acciones de Presupuesto
Documentos de Presupuesto Programacin, formulacin y sustentacin ante el MEF - Presupuesto Anual 2012 Elaboracin de la Informacin para la Previsin Presupuestal Trimestral Mensualizada (PPTM) Gestiones para la aprobacin y ampliacin del Calendario de Compromisos / Pagos Formulacin de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional Informacin relativa al proceso presupuestario (Ejecucin presupuestal de ingresos y egresos) Evaluacin Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado Conciliacin con la Contadura Pblica de la Nacin Formulacin del Proyecto de Presupuesto Anual 2012, para su presentacin a la Comisin de Presupuesto Elaboracin de documentos y otros para la sustentacin del Presupuesto-2012, por el Ministro ante el Congreso
Documento Documento Documento Documento Documento Documento Acta Documento Documento
1 3 12 12 4 2 5 1 2 13 2 1 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 5 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1
Acciones de Planeamiento
Documentos de Planeamiento Estratgico Evaluacin del Plan Estratgico Sectorial Multianual (Ao Fiscal 2010)
Documento
162
OGPPD - MINCETUR
Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2010 Programacin del Plan Operativo Institucional 2012 Evaluacin trimestral del Plan Operativo Institucional 2011 Polticas Nacionales Formulacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM Evaluacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM Otros documentos de Planeamiento Elaboracin de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentacin de Presupuesto 2012 ante el Congreso de la Repblica. Memoria Anual (2010) Informe de Rendicin de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo Acciones de Racionalizacin - Elaboracin, Actualizacin y Adecuacin de documentos de gestin Actualizacin y Adecuacin del TUPA del MINCETUR Actualizacin y Adecuacin del ROF del MINCETUR Actualizacin y Adecuacin del CAP del MINCETUR Formulacin del MAPRO del MINCETUR Simplificacin Administrativa -Talleres para el desarrollo de capacidades y articulacin con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales Talleres macroregionales en temas de gestin (Gestin de Calidad y Simplificacin Administrativa. Retos y Perspectivas de la Gestin Pblica Descentralizada Articulacin de Planes Estratgicos Sectoriales, Regionales y Locales. Gestin para Resultados en los Gobiernos Regionales y Locales: Desafos y Estrategias. Diseo de un Sistema de Medicin del Desempeo: Indicadores Clave y Gestin Estratgica. Nuevas Herramientas y Enfoques del Presupuesto Pblico: Presupuesto para Resultados, Presupuesto Participativo, Presupuesto Institucional, Programacin Estratgica.) Talleres macroregionales en temas de Proyectos de Inversin Pblica ( Planeamiento Estratgico. Formulacin de Indicadores de Gestin. Diseo de Indicadores para el Monitoreo y Evaluacin en la Gestin Pblica. Elaboracin de Indicadores en el Marco de una Gestin por Resultados. Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica en Comercio Exterior y Turismo.) Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad - Mejora Continua Sensibilizacin y adecuacin de procesos al SGC Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR. Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR Comisin Intergubernamental Acuerdos de las reuniones de las Comisiones Intergubernamentales Actas de las Comisiones Intergubernamentales -Informes elaborados por la Oficina de Racionalizacin Emisin de opinin para aprobacin de Directivas o Normas dentro del mbito de su competencia Emisin de opinin para aprobacin de Reglamento de diferentes Unidades Orgnicas Actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalizacin Elaboracin de Directivas Elaboracin de Reglamentos
* Este monto es cargado a la meta Coordinacion Superior.
1 2 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento Documento
1 2
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
18
9 1
21 1
22
20
1 1
1 1 2 2 1 1 1 1
Taller
30
Taller
12
2 2 4 4 3 2 13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
163
OGPPD - MINCETUR
2.3
RDR
TOTAL
112,692
12,084
26,244
337,969
325,885
12,084
337,969
337,969
112,692
12,084
26,244
337,969
Saldo
: S/. 0
Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional Conduccin de las acciones de Cooperacin Internacional Polticas sobre lineamientos en temas de Cooperacin Tcnica Internacional Programacin de la Cooperacin Tcnica del Sector Asistencia y Capacitacin en Cooperacin Tcnica Seguimiento, evaluacin final y cierre de proyectos Difusin de la informacin sobre proyectos Gestiones de Cooperacin Gestiones administrativas de la OCTIP Pago de Cuotas a Organismos Internacionales Acciones de Inversin Pblica Polticas sobre lineamientos en temas de Inversin Pblica del Sector Programacin de la Inversin Publica Asesoria en la formulacin de proyectos de Inversin Pblica Capacitacin en Inversin Pblica Difusin de la informacin sobre proyectos Seguimiento y evaluacin de los proyectos Verificacin Insitu de Proyectos Opinin tcnica sobre propuestas de convenio interinstitucional y transferencias financieras de proyecto
* Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.
Accin Documento Informe Evento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Informe Evento Evento Documento Documento Informe Informe
177 118 1 10 6 2 1 26 70 2 59 1 24 12 4 2 2 6 8
14 9
1
13 9
16 10
1
43 28 2 2
15 11
1 1
14 9
1
14 10
1 1 1
43 30 1 3 1 1
16 10
16 10
1
17 11
1 1
49 31 2 3
17 11
1
14 10
1
11 8
1 1
42 29 3 1 7 17 1 13 6 3 1
1 1
1
2 6 3 6
2 6
2 6
2 6
6 18 15 6 3 1 1 1
2 6 1
2 6
2 5
6 17 1 13 6 3
2 6
7 18 18 1 6 3 2 1 1
4 6
2 6 1
1 5
5
2 1 1 1
4
2 1
6
2 1 1
4
2 1
5
2 1
4
2 1
6
2 1 1 1
6
1 2 1 1
6
2 1 1
6
2 1 1
4
2 1
3
2 1
1 1
2 1
1
1 1 1
1 3
1 1
1 1
1 3
1 1
2 1
164
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 1
Secretara General
MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planemiento Institucional 1 000110 Conduccin y Orientacin Superior 3 000010 Acciones de Alta Direccin Fiesta Nacional del Carnaval de Cajamarca Tradicional S/. 200,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 200,000 2.3 TOTAL RO 200,000 200,000 RDR ROOC DyT TOTAL 200,000 200,000 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 200,000 200,000 Personal Consumo bsico Mantenimiento Total GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR RO 2.3 RDR Total
200,000
200,000
BIENES Y SERVICIOS
BENEFICIARIOS
1
Apoyar en la organizacin de la Fiesta Nacional del Carnaval de Cajamarca
1 1
1 1
Poblacin de Cajamarca
Cajamarca
Accin
165
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Contratacin del servicio de: confeccin de carros alegricos, disfraces, alquiler Apoyar en la organizacin de de vestidos y refrigerios, alquileres de la Fiesta Nacional del muebles e inmuebles, arreglos florales, Carnaval de Cajamarca organizacin y conduccin de espectculos. TOTAL (S/.)
Proveedor de servicios
2.3.27.11 99
200,000
200,000
200,000
200,000
166
OGPPD - MINCETUR
: Procuradura Pblica
RDR 11,628
ROOC
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
129,536
11,628
17,496
393,562
11,628
403,318
129,536
11,628
17,496
393,562
Saldo Fuentes:
S/.
9,756 2.3
TOTAL
RO 9,756 9,756
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
9,756 9,756
Acciones Judiciales Acciones Legales Interposicin y absolucin de demandas y denuncias en representacin del MINCETUR Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR Concurrir a audiencias, e informes orales en la Fiscala Policial, Juzgados y Salas del Poder Judicial a nivel nacional Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR Emitir pronunciamiento tcnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo de Defensa Jurdica del Estado Evaluacin de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector Capacitacin del personal Cursos de capacitacin para el personal de la Procuradura Pblica
* Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.
Documento
1,822
67
52
72
191
158
158
169
485
171
191
206
568
191
186
201
578
10 20 5 5 10 10 5 1 1
10 10 5 5 10 5 5 1 1
10 20 10 10 10 5 5 1 1
30 50 20 20 30 20 15 3 3
10 50 30 10 30 20 5 1 2
10 50 30 10 30 20 5 1 2
20 50 30 10 30 20 5 1 3
40 150 90 30 90 60 15 3 7
10 50 40 10 30 20 5 1 5
10 50 50 10 30 30 5 1 5
20 50 50 10 30 30 5 1 10
40 150 140 30 90 80 15 3 20
10 50 50 10 30 30 5 1 5
10 50 50 5 30 30 5 1 5
20 50 50 5 30 30 5 1 10
40 150 150 20 90 90 15 3 20
167
OGPPD - MINCETUR
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
139,200
15,192
26,244
559,034
559,034
139,200
15,192
26,244
559,034
Saldo
Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo LABORES DE CONTROL: ACCIONES DE CONTROL Accin de Control 1 - Examen Especial Accin de Control 2 - Auditoria Financiera Accin de Control 3 - Examen Especial Accin de Control 4 - Examen Especial LABORES DE CONTROL: ACTIVIDADES DE CONTROL Evaluacin PAC Seguimiento de Medidas Correctivas Evaluacin de cumplimiento Medidas de Austeridad Verificacin de Cumplimiento de Normatividad Expresa Veeduras: Adquisicin de bienes, contratacin de servicios, consultora y ejecucin de obras Atencin de pedidos del MINCETUR y otras entidades. Veeduras: Actos de destruccin Evaluacin de denuncias
Accin
124
24
10
11
29
14
12
34
11
14
12
37
Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Verificacin Veedura Reporte Veedura Evaluacin
1 1 1 1 4 2 1 16 28 24 4 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 6 1 1 1 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 2 1 1 2 2
2 7 6 1 1
1 3 2
1 3 2 1 1 3 2
2 9 6 1 1
2 3 2
3 3 2 1 1
3 2 2
8 8 6 1 1
168
OGPPD - MINCETUR
Participacin en Comisiones especiales de cautela Veeduras: Donaciones Veeduras: Actos de transferencia de cargo Revisin ECI Formulacin PAC Veedura: Inventario Otros. Control Preventivo - Orientaciones de Oficio Encargo GSP - CGR (17.Ago.2010) Gestin administrativa de la Oficina OCI Atencin de encargos de CGR * Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.
NOTA:
Participacin Veedura Veedura Informe Plan Veedura Reporte Reporte Gestin Atencin
2 3 2 1 1 1 18 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3
1 1
1 1
1 1 1 1
1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
2 1
1 1 1
5 1 1 1
1 1 1
5 1 1
De acuerdo al Oficio N 155-2010 MINCETUR/OGAI la actividad Accin de Control 3 - Examen Especial representa un costo de S/. 94,400 lo que se atender con repriorizacin de gastos del PPTO 2011.
169
OGPPD - MINCETUR
ROOC
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
331,144
36,252
61,236
761,563
1,008,231
TOTAL
331,144
36,252
61,236
761,563
Saldo Fuentes
:
:
246,668 246,668
Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte
124,970 14,400 14,400 14,400 768 9 10,100 950 45,800 575 124 2 46 22 14,000 7,830 1,110 432 2
9,587 9,756 10,681 30,024 10,037 9,762 11,501 31,300 10,282 10,137 10,862 31,281 10,062 9,867 12,436 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 64 64 600 700 100 100 3,600 3,600 40 35 4 8 2 1 2 1 1,200 1,200 1,200 64 1,200 1,200 1,200 64 1 2,100 800 900 300 100 50 4,000 11,200 3,600 115 40 45 28 16 8 2 3 1,200 670 150 36 6 5 3,200 1,620 350 108 2 1 900 670 160 36 3,600 3,600 3,600 192 1,200 1,200 1,200 64 1 700 50 3,600 50 8 2 1 900 650 100 36 1,200 1,200 1,200 64 1 900 100 4,000 45 16 1 13 4 2,000 630 90 36 1 3,600 3,600 3,600 192 3 2,500 200 11,200 140 32 1 17 6 3,800 1,950 350 108 1 1,200 1,200 1,200 64 1 1,100 100 3,600 40 8 2 1 1,000 650 80 36 1,200 1,200 1,200 64 1 800 50 3,600 45 8 2 1 1,100 770 60 36 1,200 3,600 1,200 3,600 1,200 3,600 192 64 3 1 2,700 800 250 100 4,000 11,200 135 50 32 16 2 3 1,400 740 50 36 6 5 3,500 2,160 190 108 1,200 1,200 1,200 64 1 900 50 3,600 40 8 2 1 1,000 700 60 36 1,200 1,200 1,200 64 1 800 50 3,600 45 8 2 1 1,000 600 60 36 1,200 1,200 1,200 64 1 1,100 100 5,000 100 16 1 13 4 1,500 800 100 36 1
32,365 3,600 3,600 3,600 192 3 2,800 200 12,200 185 32 1 17 6 3,500 2,100 220 108 1
170
OGPPD - MINCETUR
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
209,780
22,872
43,740
618,490
618,490
TOTAL
209,780
22,872
43,740
618,490
Saldo
Coordinacin y Control de la Gestin Administrativa Gestin Administrativa - OGA Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Obras Racionalizacin y Modernizacin de los Sistemas Administrativos Formulacin de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos Sistematizacin y Simplificacin de Procesos Administrativos Acciones de Control - OCP Seguimiento a la implementacin de las Recomendaciones efectuadas por la Auditora Interna Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagadura Fiscalizacin de Documentos
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico.
Accin
28,997
2,505
2,234 2,638 7,377 2,167 1,893 2,960 7,020 3,642 2,048 2,281 7,971 2,027 2,157
2,445
6,629
3,795 7 3 34 32 25,126
590 1
360 1 1
320 1 1 2 3
1,270 3 2 5 7
310
220 2 1
175 1
705 3 1
605 1
230
290
1,125 1
220
235
240
695
1 1 1,912
2 3
1 3
2 3
1 3
4 9
3 3
4 3
6 3
13 9
4 3
4 3
4 1 2,200
12 7 5,915
1,867 2,311 6,090 1,853 1,665 2,780 6,298 3,030 1,811 1,982 6,823 1,800 1,915
171
OGPPD - MINCETUR
RDR 56,184
ROOC
DyT
2.3
RDR
TOTAL
515,872
56,184
110,064
40,000
515,872
56,184
110,064
Saldo
S/.
ROOC
DyT
TOTAL
40,000 40,000
Apoyo Logstico
Accin
26,004
1,959 1,991
2,114
6,064
6,479
6,214
2,191
2,191
2,865
7,247
Subdireccin de Adquisiciones
Conduccin, Supervisin, Ejecucin de los procesos de seleccin de las contrataciones de bienes, servicios y obras Ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones y contrataciones de adjudicaciones directas y de menor cuanta Adquisicin de Bienes mediante Ordenes de Compra Adquisicin/Contratacin de Servicios y Obras mediante la Orden de Servicio
Accin Documento Documento
13 50 300
13 50 320
14 60 328
40 160 948
13 65 340
14 65 340
14 70 350
41 200 1,030
13 70 360
13 70 360
14 70 360
40 210 1,080
14 70 370
14 70 370
14 70 370
42 210 1,110
35
35 105 105 460 105 490 315 1,410 460 460 480 1,400 105 35 460 105 35 460 105 6 490 315 76 1,410
480
1,400
460
172
OGPPD - MINCETUR
Administracin, Supervisin y Control del Patrimonio de la Entidad Informes tcnicos, procesos de Alta, Baja, Disposicin y Saneamiento de Bienes muebles e inmuebles para/de la Entidad.. Administracin y control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la Entidad. Registro, Actualizacin en la Base de Datos del Inventario Patrimonial, del movimiento por compras, Altas, Bajas, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles. Gestin del Portafolio Inmobiliario. Contratacin de la Pliza de Seguros, gestin de siniestros. Inventario de los bienes muebles, suscripcin de las Hojas de Control Visible por usuario, cierre fiscal del ao anterior. Informes a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Inventario de los bienes muebles, y remisin de la Base de Datos del Inventario, cierre fiscal del ao anterior.
Documento Accin Accin Accin Accin Accin Documento
60 50 300
65 50 300
55 42 321
65 50 300
65 150 900
5 608 608
12
480 18 35 8
480 18 35 8
480 18 35 8
1,440 54 105 24
480 18 35 8
480 18 35 8
480 18 35 8
1,440 54 105 24
480 18 35 8
480 18 35 8
480 18 35 8
1,440 54 105 24
480 18 35 8
480 18 35 8
480 18 35 8
1,440 54 105 24
NOTA:
Para el 2011 se tiene programado realizar dieciocho proyectosen mejoramiento de la sede central (Anexo 01: Cuadro de Proyectos para el 2011, adjunto), los cuales requieren un financiamiento de S/. 6,966,515.04. Motivo por el cual la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo, debe gestionar las acciones del caso, ante la Direccin General de Presuesto Pblico del MEF.
173
OGPPD - MINCETUR
JUL
AGO
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR I C
ABR
MAY
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
A/I
C C C C C C C
A A A/I A
T T T
T T T T T
12 DEFENSA CIVIL
196,000.00
A/I
13
Levantamiento arquitectnico de la Sede Central para la elaboracin del Plan de Seguridad Elaboracin del Plan de seguridad de la Sede Central Incluye los planos de evacuacin y sealizacin, evaluacin de las condiciones de seguridad de las instalaciones y asesoramiento para la implementacin de las medidas de seguridad requeridas, segn Defensa Civil. Habilitacin del espacio fsico para el Centro de Operaciones de Emergencia (Acondicionar un ambiente de 15 m2 incluido puntos de voz y datos)
10,800.00
14
20,000.00
C/A
15
15,000.00
C/A
16 SEGURIDAD
Instalacin de Camaras de Seguridad en la Sede Central del Ministerio Implementacin del Sistema de Control Centralizado Centro de monitoreo de todas las instalaciones electromecanicas del Edificio (Inst. Electricas, Sistema de Alarmas, Sistema contra Incendio, Camaras de vigelancia)
240,000.00
C/A
17
476,000.00
SEGURIDAD
18
646,766.04 6,966,515.04 Leyenda: C: Convocatoria A : Adquisicin de la Buena Pro I : Inicio de la Ejecucin T : Trmino de la ejecucin
A/I
174
OGPPD - MINCETUR
: Oficina de Personal
ROOC
DyT
2.3
RDR
TOTAL
352,578
224,952
47,608
921,556
1,801,556
352,578
224,952
47,608
921,556
Saldo
S/.
880,000 2.5
TOTAL
RO 880,000 880,000
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
880,000 880,000
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL 6,104 610 144 2,200 150 100 300 800 1,800
Feb 828
55 12 190 13 8 30 70 450
Mar 363
54 13 182 11 8 25 70
I Trim 1,537
159 37 552 36 23 80 200 450
Abril 387
55 12 200 14 8 28 70
Mayo 348
50 11 180 13 9 25 60
Jun 794
50 14 178 10 8 24 60 450
II Trim 1,529
155 37 558 37 25 77 190 450
Jul 353
50 12 180 12 8 25 66
Agos 356
45 13 185 14 9 20 70
Set 806
55 12 170 15 8 28 68 450
Oct 376
50 12 200 11 10 25 68
Nov 834
51 10 205 15 8 25 70 450
Dic 313
45 11 150 10 9 20 68
IV Trim 1,523
146 33 555 36 27 70 206 450
Accin
Documento Documento Documento Accin Documento Accin Accin Accin
175
OGPPD - MINCETUR
: Oficina de Personal
RDR
ROOC
DyT
RO
2.3
RDR
176
OGPPD - MINCETUR
RDR 22,308
ROOC
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
203,348
22,308
43,740
386,762
22,308
402,692
203,348
22,308
43,740
386,762
Saldo
S/.
15,930 2.3
TOTAL
RO 15,930 15,930
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
15,930 15,930
Administracin Documentaria Gestin Documentaria Accin y Supervisin Atencin y asesoramiento al pblico Distribucin de correspondencia interna y externa Ordenamiento mantenimiento y conservacin de archivos Depuracin y eliminacin de archivos Implementacin y asesora en formulacin de Archivos
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico.
14,338 14,338 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2
14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2 39 117 39 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2 117 12,498 15,000 15,000 393 6 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2
4166 12,498 4166 5000 15,000 5000 5000 15,000 5000 131 2 393 6 131 2
177
OGPPD - MINCETUR
ROOC
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
141,204
15,192
26,244
887,421
887,421
141,204
15,192
26,244
887,421
Saldo
Desarrollo de acciones del rea de Estadstica Respecto a Comercio Exterior Medicin Econmica del Comercio
Elaboracin de estudios, reportes y boletines de comercio exterior
Accin
9 5 5 4 2 2
12 5 5 4 2 2
74 66 66 63 1 2 2 58 2 1 1
95 76 76 71 1 6 6 58 2 1 1 3 3
10 5 5 4 2 2
11 5 5 4 2 2
78 67 67 63 1 2 2 58 2 1 1
99 77 77 71 1 6 6 58 2 1 1 3 3 1 1
12 5 5 4 2 2
14 5 5 4 2 2
75 66 66 63 1 2 2 58 2 1 1
101 76 76 71 1 6 6 58 2 1 1 3 3
9 5 5 4 2 2
11 5 5 4 2 2
77 66 66 63 1 2 2 58 2 1 1
97 76 76 71 1 6 6 58 2 1 1 3 3
Elaboracin de estudios base para negociaciones comerciales Elaboracin de estudios o reportes sobre temas referidos a poltica comercial Elaboracin de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones) Elaboracin de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Elaboracin de proyecciones de las variables de comercio exterior Elaboracin de proyeccin anual de Exportaciones
4 24 24 232 8 4 4 12 12 1 1 1 1 1 1
Elaboracin de proyeccin anual de Importaciones Actualizacin de estadsticas en portal institucional Actualizacin de informacin comercial en pgina web Otros Suscripcin de Convenio de Colaboracin Interinstitucional con DIGEMIN
1 1
1 1
1 1
1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
178
OGPPD - MINCETUR
Respecto a Turismo
Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo Mantenimiento y actualizacin de los directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viajes Encuesta Mensual de Hospedaje: Ejecucin, consistencia y obtencin de indicadores de arribos, pernoctaciones y capacidad ofertada, a nivel nacional Accin Accin Accin Accin
87 16 2 12 1 1 71 8 Informe Informe Informe Informe 1 2 4 1 9 Estudio Estudio Estudio Informe Informe Informe Informe Boletn Boletn Boletn Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte 1 1 1 1 1 2 2 54 4 4 4 6 4 12 12 4 4
4 1
7 1
8 1
19 3
5 1
6 1
11 2 1
22 4 1 3
7 1
9 2
9 2
25 5
4 1
6 1
11 2 1
21 4 1 3
1 1
3 1
Encuesta Econmica Anual: Ejecucin, consistencia y obtencin de indicadores de las actividades de hospedaje y de agencias de viajes Capacitacin a los profesionales de las DIRCETURs en el sistema de recojo de informacin, organizacin y elaboracin de indicadores para la medicin econmica del turismo Medicin Econmica del Turismo Cuenta Satlite de Turismo (CST) Elaboracin de la Cuenta Satlite de Turismo (CST) 2007, en el marco del cambio de ao base (2007=100) de las Cuentas Nacionales del Per Reuniones de coordinacin presencial y mediante videoconferencias en el marco del Proyecto Regional de la CST de la Comunidad Andina Reuniones de coordinacin con el Grupo de Trabajo Multisectorial para evaluar, validar y aprobar los resultados de la CST 2007 Elaboracin y construccin de indicadores para determinar la serie estadstica del PBI turistico, 2001 - 2009 Estudios de Turismo Medicin del turismo interno mediante encuestas de hogares para determinar el flujo, estada, gasto y sus caractersticas Estudio especial para conocer el comportamiento del flujo de pasajeros en transporte terrestre interprovincial Estudio especial para evaluar, analizar y reformular el diseo muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje Informe para conocer el gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y turista interno Informe para conocer el empleo turstico a partir de los resultados de la CST 2007 Proyecciones de principales indicadores tursticos: Cifras anuales Proyecciones de principales indicadores tursticos: Feriados largos Boletines y Estadsticas de Turismo Boletn trimestral del flujo turstico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo receptivo Boletn trimestral de indicadores econmicos del turismo propuesto por la CEPAL Boletn trimestral del flujo de visitantes a los sitios tursticos Reporte mensual del flujo turstico de visitantes receptivo y emisivo, para actualizar la pgina web Reporte trimestral del flujo turstico de visitantes, receptivo y emisivo, por pas de residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la pgina web Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez para actualizar la pgina web Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios tursticos y reas naturales protegidas para actualizar la pgina web Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organizacin Mundial de Turismo y el Barmetro de Turismo Mundial
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico.
1 3 1 6 1 7 16 2 4 5 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 18 3 1 1 1 1 6 7 7 1
1 20 1 3 5 1 9 1 17 2
1 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 6 1 1 1
1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 7 1 1 14 1 1 1 2 1 3 3 1 1
179
OGPPD - MINCETUR
RDR 22,872
ROOC
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
210,092
22,872
43,740
676,451
22,872
676,451
210,092
22,872
43,740
676,451
Saldo:
Accin
7,004 15
581
582
588 4 1 1 1 1
1,751 4 1 1 1 1
584
581
590 6 1
1,755 6 1
581
581
584 2 1 1
1,746 2 1 1
584
584
584 3 1
1,752 3 1
Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Atencin Atencin Atencin Atencin Atencin Accin Accin Accin
4 2 2 1 3 1 1 1 6,984 1,800 4,800 360 12 2 5 1 2 2 581 150 400 30 1 582 150 400 30 1 1
1 1 2
1 1 2 1 1 1 1
1 583 150 400 30 1 1 1 1,746 450 1,200 90 3 1 1 1 1 1 1 1 583 150 400 30 1 581 150 400 30 1 583 150 400 30 1
1 1,747 450 1,200 90 3 2 1 1 581 150 400 30 1 581 150 400 30 1 582 150 400 30 1 1 1,744 450 1,200 90 3 1 1 1 1 1 2 1 1 583 150 400 30 1 583 150 400 30 1 581 150 400 30 1 1,747 450 1,200 90 3
180
OGPPD - MINCETUR
FORMATO 2
Tareas*
Mantenimiento preventivo y correctivo 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informticos 2 Inventario de equipos informricos 3 Capacitacin uso de sistema 4 Licenciamiento Base de Datos y de OAS 650 licencias
Insumos
Consultoria Viajes a Cites 6 funcionarios
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
8,000
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
8,000
12,000
6,000
6,000
Licencias mantenimiento B.D: Oracle Software Antivirus Licencias soporte de S.O:Linux Reda Hat Licencias soporte S.O. Windows server Licenicas de soporte de Vwware Licenicas de soporte de CITRIX Licencias de soporte del TOAD Mantenimiento de Legato Networker Mantenimiento del SPIJ Mantenimiento del EXCHANGE Mantenimiento del SSL (certificado web) Licencia del Visual Estudio Licencia soporte Cisco Licencia del Antisam Barrracuda Licencia del Netscaler(balanceador de carga) Licencia de soporte mantenimiento UPS Mantenimiento de aire acondioionado de precision Adquisicion discos de almacenaimiento Adquisicion de cintas tape back Software monitoreo de Comunicaciones y servidores servidores blade Adquisicion de impresoras Adquisicion de laptops Adquisicin de proyectores Software de gestion de procesos Herramientas de soporte tecnico Herramientas de administracion de red Software de recuperacin de Datos Torre duplicadora
15,000 40,000 10,000 10,000 5,000 5,000 80,000 6,000 5,000 5,000 250 15,000 50,000 6,000 10,000 5,000 100,000 6,000 50,000 60,000 15,000 80,000 17,000 250,000 6,000 10,000 5,000 4,000 21,000 21,250 85,000 95,000 383,000 60,000 112,000 12,000 250 95,000 8,000 250
50 usuarios 1 usuarios 30 licencias 50 usuarios 25 usuarios 2 unidades 3 licencias Firework, Swithc Core, Works 1 unidad 1 unidad 2 unidades 15 TB 30 unidades de Lt04 1.6 TB 1 unidad 3 unidades 5 unidades 20 unidades 6 unidades 1 unidad
5,000 80,000 6,000 5,000 5,000 500 15,000 50,000 6,000 10,000 5,000 100,000 6,000 50,000 60,000 15,000 80,000 17,000 250,000 6,000 10,000 5,000 4,000
TOTAL (S/.) NOTA: La meta no cuenta con saldo disponible para financiar sus bienes y servicios
898,500
181
OGPPD - MINCETUR
RDR 10,788
ROOC
DyT
TOTAL
2.3
RDR
TOTAL
98,420
10,788
17,496 8,378
126,704
10,788
149,606
98,420
10,788
17,496
126,704
Saldo
S/.
22,902 2.3
TOTAL
RO 22,902 22,902
RDR
ROOC
DyT
TOTAL
22,902 22,902
15 5 3 7
3 1 1 1
1 1
4 2 1 1
1 1
4 1 1 2
5 2 1 2
2 1
4 1
Elaboracin o actualizacin de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil Implementacin del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo Difusin, capacitacin y preparacin relacionados a la Defensa Nacional y Civil
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico.
1 1 1 1 3 1
1 1
182
OGPPD - MINCETUR