You are on page 1of 183

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MINCETUR

- AO 2009 - NOVIEMBRE 2010 -

NDICE PRESENTACIN ................................................................................................................................................. 2 INTRODUCCIN .................................................................................................................................................. 3 1. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DEL MINCETUR ..................................................................................... 7 1.1 VISIN .......................................................................................................................... 7 1.2 MISIN ......................................................................................................................... 7 1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS .................................................... 8 2. DIAGNSTICO DEL SECTOR....................................................................................................................... 10 2.1 EN COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................................................... 10 2.2 EN TURISMO ............................................................................................................................................ 11 3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2011 ................................................................................................... 12 3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................... 12 3.1.1 PARA LA VINCULACIN DEL PER CON LOS DEMS MERCADOS INTERNACIONALES ..... 12 3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIN DEL COMERCIO EXTERIOR. ....................................................................................... 14 Para el Desarrollo de la Oferta Exportable ................................................................................... 14 Para la Supervisin de las Zonas Francas y CETICOS ............................................................... 14 Para la Diversificacin de mercados ............................................................................................ 14 Para la Facilitacin del Comercio Exterior .................................................................................... 14 Para la Promocin de la Cultura Exportadora .............................................................................. 15 3.2 SECTOR TURISMO ....................................................................................................... 16 3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURSTICA SOSTENIBLE...................................... 16 Desarrollo de una Oferta turstica competitiva y sostenible.......................................................... 16 3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLTICA TURSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. ............... 17 Promover la cultura turstica y la seguridad para el visitante. ...................................................... 17 Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turstica. ................. 18 4. ALINEAMIENTO ORGNICO, ESTRATGICO Y PRESUPUESTAL........................................................... 20 5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ............................................................................................................................................................................ 25 6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIN FSICA Y PRESUPUESTO ..................................... 28 7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGNICAS ......... 32 ALTA DIRECCIN .............................................................................................................. 33 UNIDADES ORGNICAS DE LINEA ....................................................................................... 36 COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................................................... 37 TURISMO ............................................................................................................................................... 75 RGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO .......................................................... 159

Plan Operativo Institucional 2011

PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional POI es una herramienta de planificacin de corto plazo, en la que se establecen las lneas de accin y se programan metas operativas de cada una de las Dependencias, segn las prioridades institucionales que se establezcan para cada ao. Asimismo, se constituye como el documento de gestin que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institucin respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestin de las Dependencias del Sector. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM y el Plan Estratgico Institucional PEI, en concordancia con el artculo 71 de la Ley N 28441 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional POI del MICETUR para el ao 2011 se ha programado bajo los criterios de:

Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los rganos de la Institucin. Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecucin por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas. Coordinacin, se ha formulado en estrecha coordinacin con cada uno de los rganos de la Institucin. Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administracin Pblica, como es la implementacin del presupuesto por resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Direccin, como de las Unidades Orgnicas de Lnea, los rganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional; a fin de ejercer la funcin del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el ao 2011.

2
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

INTRODUCCIN
En el marco de la Nueva Gerencia Pblica o New Public Management, se propone un cambio significativo en la Presupuestacin, orientando el foco de atencin hacia los resultados de la accin y la gerencia pblica. En dicho contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestin presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propsitos del Estado, el Ministerio de Economa y Finanzas MEF plantea la introduccin y aplicacin progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Per; para dicho efecto, aprob la Directiva N 002-2009-EF/76.01 Directiva General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodologa exige que el modelo de Gestin Institucional y Administrativa de las entidades pblicas cambie radicalmente, dejando atrs el antiguo modelo burocrtico tradicional enfocado en el cumplimiento de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de resultados, lo cual exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los Planes Operativos Institucionales de las entidades Pblicas. En tal sentido, el Plan Operativo Institucional, debiera elaborarse bajo el enfoque de la Gestin por Resultados articulando de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestin estratgica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Pblico. Por consiguiente, se hizo necesario que el Plan Operativo Institucional 2011, se formule en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 201 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC 2011, lo que permitir fortalecer e integrar tcnicamente los principales instrumentos que rigen la gestin de corto plazo del Ministerio. De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2011 cuenta con las siguientes caractersticas: El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratgicos del Sector, cada dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratgico y presupuestario que orienta su accionar. La programacin operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programacin de actividades como la programacin financiera, se encuentra articulada con la informacin contenida en el SIGA. La programacin operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, el proyecto del POI no contempla metas de carcter trimestral; con ello se busca que la Alta Direccin cuente con informacin con informacin que le permita tener un conocimiento cabal e ntegro tanto de la ejecucin del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias. Del mismo modo que en el presente ao 2010, la Programacin Operativa para el POI 2011, est dividida en metas tradicionales y productos, cuya diferencia radica en que las primeras

Por alineamiento se entiende el esfuerzo de armonizar la programacin presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pblica, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestin estratgica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposicin de esfuerzos, entre otros aspectos tcticos que inciden en la gestin institucional.

3
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


cuantifican los bienes y/o servicios que se entrega mientras que la segunda cuantifica los beneficiarios de los bienes y servicios entregados, esto en concordancia con la metodologa del Presupuesto por Resultados implementado por el MEF. Cabe sealar que teniendo en cuenta que los beneficiarios estn relacionados a la poblacin objetivo, identificados estratgicamente por el Sector, los productos solo se relacionan a las Unidades Estratgicas del MINCETUR (VMCE y VMT); en ese sentido, los productos slo son programados en las unidades orgnicas de lnea; en el resto de Unidades Orgnicas (de Apoyo y Asesoramiento) se programan las metas tradicionales.

Dadas las consideraciones expuestas, el Ministerio, en el proceso de formulacin, ha identificado 22 productos y 6 metas tradicionales en las dos Unidades Orgnicas de lnea, los cuales se detallan a continuacin: En Comercio Exterior Productos
N 1 2 Meta Presupuestal PENX Sistematizado Difusin de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. Indicador N de Regiones asesoradas para el desarrollo de la oferta exportable N de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados N de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller) 3 Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior N de consultas atendidas N de normas y programas propuestos presentados para aprobacin (incluye mejoras a normas y programas existentes) N de personas que han recibido informacin sobre la Promocin de la Cultura Exportadora N de colegios que operativicen la temtica de comercio exterior en la currcula escolar N de participantes en el Concurso MINCETUR N de capacitaciones realizadas en el programa Regin Exporta N de empresas capacitadas en el programa Gamarra Exporta N de empresas capacitadas en el programa Villa el Salvador Exporta N de empresas capacitadas en el programa Tacna Exporta N de atenciones que brinda el mdulo Meta 2011 24 regiones asesoradas 7990 personas informadas 1500 personas o instituciones capacitadas 24 consultas atendidas 8 programas y normas 18000 personas informadas 300 colegios 120 concursantes 24 eventos 60 empresas capacitadas 40 empresas capacitadas 40 empresas capacitadas 1000 empresas atendidas

Promocin de la Cultura Exportadora

Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador

Tradicionales
N 1 Meta Presupuestal Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales Indicador N de reuniones realizadas N de acciones realizadas N de acuerdos vigentes N de negociaciones cerradas u Acuerdos por entrar en vigencia N de acuerdos en negociacin N zonas francas supervisadas 3 Supervisin de Zonas Francas y CETICOS supervisados % de recomendaciones implementadas Meta 2011 20 reuniones 80 acciones 11 acuerdos 5 acuerdos 5 acuerdos 4 Zonas Francas y CETICOS supervisados. 100% de recomendaciones implementadas

4
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


En Turismo Productos
N 1 2 Meta Presupuestal Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesana Banco de Proyectos de Inversin en Turismo Indicador N de supervisores capacitados N de destinos beneficiados por PIPs aprobados N de destinos que cuentan con planes de accin 3 Asistencia Tcnica en el Marco del PENTUR N de gestores capacitados en temas tursticos N de emprendimientos asistidos. Asistencia Tcnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario N de emprendimientos que incorporan nuevas capacidades adquiridas a la actividad turstica que promueven. N de emprendedores que incrementan sus ingresos por turismo. N de prestadores capacitados en aplicacin de Buenas Prcticas. Porcentaje de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicacin de Buenas Prcticas. 540 gestores capacitados 42 emprendimientos asistidos 12 emprendimientos 500 gestores emprendedores 600 prestadores capacitados 25% de prestadores que alcanzaron reconocimiento 4750 personas informadas 1200 personas capacitadas 100 instituciones educativas 400 personas informadas 90 Prestadores capacitados Meta 2011 78 supervisores capacitados 3 destinos beneficiados 4 Destinos Tursticos

Asistencia tcnica y dotacin de materiales para la calidad de los servicios tursticos

Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la N de personas informadas sobre la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) prevencin del ESNNA en le mbito de turismo y viajes N de personas capacitadas en conciencia y cultura turstica N de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currculo educativo N de personas informadas en conciencia y cultura turstica N de Prestadores de Servicios Tursticos capacitados en Buenas Prcticas Ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo N de Prestadores de Servicios Turstico que implementan los Manuales de Buenas Prcticas Ambientales (MBPA) N de funcionarios capacitados en el componente ambiental de Proyectos de Inversin Pblica en Turismo N Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados N de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del ArtesanoRNA

Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica

Promocin y capacitacin en buenas prcticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo

105 Prestadores

10

Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones

120 funcionarios capacitados 3 proyectos de Inversin Pblica

1225 artesanos atendidos

11

Asistencia Tcnica, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal

Porcentaje de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, 7 % de artesanos en relacin a los inscritos en el Registro atendidos Nacional del Artesano-RNA

5
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


N Meta Presupuestal Indicador N de artesanos atendidos CITEs privados. N de nuevas CITEs pblicas gestionadas. N de CITEs privados subvencionados 12 Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Artesana Variacin del ingreso per cpita de los artesanos atendidos por los CITEs privados Porcentaje de artesanos atendidos por los CITEs privados que han incrementado la calidad de su producto N de artesanos en ferias de innovacin tecnolgica Nmero de artesanos atendidos 13 Cite Sipn Variacin del Ingreso Per Capita de los Artesanos al ao base 2004 Porcentaje de Artesanos que han Incrementado la Calidad de su Producto N de artesanos atendidos 14 Cite Artesana Ucayali Variacin semestral del Ingreso Per Capita de los Artesanos ao Base 2004 Porcentaje Anual de Artesanos que han Incrementado la Calidad de su producto N de Artesanos Atendidos 15 Cite Diseo Per Variacin Semestral del Ingreso Per Capita de los Artesanos ao Base 2009 Porcentaje Anual de Artesanos que han Incrementado la Calidad de su Producto 16 Control de actividades de juegos de casino y mquinas tragamonedas / Inspeccin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Sensibilizacin sobre prevencin contra la ludopata y marco legal que regula la explotacin de juegos de casinos y mquinas tragamonedas. N de empresas atendidas N de inspecciones de Juegos de Casinos y mquinas Tragamonedas N de personas informadas Meta 2011 46 920 artesanos atendidos 12 CITEs pblicas 7 CITEs privados 3 % del ingreso per cpita 50 % de artesanos 125 artesanos expositores 3242 artesanos atendidos 3% ingreso per capita 50 % porcentaje de calidad 1190 artesanos atendidos 3% semestral del ingreso per capita 50% de artesanos 1 900 artesanos 3% variacin semestral del ingreso per capita 50% de artesanos 1448 empresas atendidas 6 436 inspecciones realizadas 8 190 personas informadas

17

Tradicionales
N 1 Meta Presupuestal Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo Indicador N de acciones realizadas N de documentos tcnicos elaborados 2 Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales protegidas N de monitoreos realizados N de Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Meta 2011 51 acciones realizadas 2 documentos tcnicos 8 monitoreos realizados 2 proyectos de Inversin Pblica

N de procesos atendidos en defensa y representacin del Estado en procesos 1 025 procesos relacionados con juegos de casino y mquinas atendidos tragamonedas.

El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, orientado a la planificacin y medicin de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto pblico, para contribuir a la mejora del desempeo del Estado respecto al bienestar de la poblacin. Cabe precisar, que al aplicar esta metodologa en la formulacin del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinmico.

6
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

1. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DEL MINCETUR


1.1 VISIN
Per, pas exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente como destino turstico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusin social y a mejorar los niveles de vida de la poblacin.

1.2 MISIN
Somos el rgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la poltica del Sector. Tenemos la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, as como de la promocin, orientacin y regulacin del comercio exterior, el turismo y la artesana, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.

7
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS


OBJETIVO GENERAL 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos.

OBJETIVO ESPECFICO 1.1


Mejorar las condiciones de acceso a OBJETIVO mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

OBJETIVO ESPECFICO 1.2


Lograr la insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

ESTRATEGIAS
1.1.1 Participacin activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posicin e intereses del pas a nivel internacional.

ESTRATEGIAS
1.2.1 Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.

1.1.2 Participacin activa en foros de integracin regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, as como profundizar y fortalecer la integracin subregional.

1.2.2 Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino.

1.1.3 Negociacin de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas ms profundas en relacin con los foros multilaterales.

1.2.3 Implementar mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, que permitan el acceso y la prestacin de servicios financieros y de distribucin fsica en mejores condiciones de calidad y precio.

1.1.4 Administracin de acuerdos comerciales suscritos por el pas a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.

1.2.4 Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.

8
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011 OBJETIVO GENERAL 2


Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas

OBJETIVO ESPECFICO 2.1


Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad.

OBJETIVO ESPECFICO 2.2


Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al turismo y la artesana.

ESTRATEGIAS
2.1.1 Fomentar y desarrollar la inversin en turismo 2.1.2 Mejorar y desarrollar productos y destino tursticos. nuevos

ESTRATEGIAS
2.2.1 Fortalecer la conciencia turstica. cultura y

2.2.2 Desarrollar la normatividad y regulacin de la actividad turstica y artesanal.

2.1.3 Desarrollar formas de turismo que promuevan la inclusin social: turismo rural comunitario, ecoturismo. 2.1.4 Promover la competitividad artesanal y acceso a mercados internacionales.

2.2.3 Fomentar espacios de coordinacin pblico-privado para la gestin del turismo.

2.1.5 Promover el uso sostenible del patrimonio natural y cultural que forma parte de la oferta turstica.

2.2.4 Promover la descentralizacin, mejora y diversificacin de la capacitacin y formacin en turismo y artesana.

9
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

2. DIAGNSTICO DEL SECTOR


2.1 EN COMERCIO EXTERIOR
Las polticas comerciales liberales permiten una adecuada circulacin de bienes y servicios, intensificando la competencia y fomentando la innovacin. Su finalidad es contribuir a elevar el nivel de vida de la poblacin, as como al crecimiento y desarrollo de los pases, coadyuvando al incremento del bienestar, asegurando un empleo de calidad. En ese sentido, la poltica comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del pas a travs de la ampliacin de mercados para la produccin peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisin de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el territorio. Gracias a la aplicacin y buena conduccin de la poltica comercial, en el I Semestre del ao 2010, las exportaciones totales presentaron un crecimiento de 36% respecto al mismo periodo del ao 2009, registrando US$ 15,7 mil millones. En cuanto a las importaciones, stas alcanzaron los US$ 13,4 mil millones, es decir, un aumento de 33% respecto al mismo periodo del ao anterior. Como resultado de ello, durante el periodo en anlisis, el intercambio comercial creci en 35%, alcanzando US$ 29,1 mil millones. Por el lado de las exportaciones no tradicionales, durante el primer semestre 2010, se mostr un incremento de 19% respecto al periodo de enero a junio de 2009, alcanzando US$ 3,3 mil millones, (22% del total exportado); mientras que las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 12,4 mil millones (78% del total exportado). Los productos no tradicionales que ms se exportaron durante el periodo en anlisis fueron: alambre de cobre refinado, en la que la mayor dimensin de la seccin transversal sea superior a 6 mm (US$ 119 millones); esprragos frescos o refrigerados (US$ 103 millones); jibias y globitos, calamares y potas congelados, secos, salados o en salmuera; (US$ 98 millones); polos de algodn para hombres o mujeres, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados (US$ 83 millones); y uvas frescas (US$ 62 millones). Los productos tradicionales que ms se exportaron fueron: oro en dems formas, en bruto, incluido el oro platinado excepto para uso monetario (US$ 3 801 millones); minerales de cobre y sus concentrados (US$ 2 594 millones); ctodos y secciones de ctodos, de cobre refinado (US$ 1 292 millones); harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso, impropios para la alimentacin humana (US$ 781 millones); y minerales de cinc y sus concentrados (US$ 756 millones). Al cierre del 2010 se proyecta que las exportaciones totales asciendan a US$ 33,5 mil millones, de los cuales US$ 7,3 mil millones corresponden a las exportaciones no tradicionales y el US$ 26,2 mil millones corresponden a las exportaciones tradicionales. Para el prximo ao esperamos que las exportaciones asciendan a US$ 35 mil millones entre exportaciones tradicionales y no tradicionales. Esto es un reto pues la economa peruana se encuentra en pleno crecimiento por lo que las exportaciones debern crecer a una tasa alrededor del 6 o 7%.

10
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

2.2 EN TURISMO
El turismo es una importante actividad econmica, adems es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza econmica y social de forma ms rpida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a travs de la generacin de empleo en forma descentralizada. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turstica del Per a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el mbito rural. Se puede afirmar que el Per es un pas privilegiado, al poseer una variedad de elementos que constituyen su oferta turstica y artesanal, la cual al ser ofrecida brinda una experiencia integrada al turista. El pas es considerado uno de los ocho focos originarios de cultura en el mundo y cuenta con el mayor nmero de sitios arqueolgicos, ciudades con patrimonio histrico, cultural y con una gran variedad de climas y ecosistemas que muestran una gran diversidad de flora y fauna; asimismo, cuenta con sitios adecuados para la prctica de deportes de aventura, entre otros. El desarrollo del sector est influenciado por los recursos tursticos, la infraestructura, los servicios bsicos y la planta turstica. En ese sentido, la actual administracin del Sector Turismo, en su afn de contribuir con la poltica de Estado que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo. Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y pblico, presentando un comportamiento positivo durante el I semestre del ao 2010, manifestado en sus 2 principales indicadores de desempeo; as tenemos que durante este periodo, la llegada de turistas internacionales al pas ascendieron a 1 083 729, cifra que representa un incremento de 5,7% respecto a similar perodo del 2009. Por su parte, el Ingreso de divisas generado por el turismo receptivo fue US$ 1 344 millones, lo cual refleja un incremento de 14,6% mayor a lo registrado en el I semestre del 2009. Este comportamiento se debi fundamentalmente al mayor movimiento turstico de los extranjeros, lo que evidencia la recuperacin de la economa mundial luego de varios meses de crisis financiera que afect, tanto a la actividad turstica como a otros sectores en la mayora de los pases. Al cierre del 2010 se proyecta que la llegada de turistas internacionales ascienda a 2,25 millones y el ingreso de divisas llegar a US$ 2 669 millones. Asimismo, en base a las cifras antes mencionadas y a las actividades que ejecute el Sector de manera conjunta con el Sector Privado, se proyecta que al cierre del ao 2011, se lograr obtener US$ 2 9412 millones en ingreso de divisas generadas por la actividad turstica y la llegada de turistas extranjeros no residentes ascendera a 2,383 millones.

Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadsticos - OGEE Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadsticos - OGEE

11
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2011


Siguiendo con el ejercicio de su funcin, el MINCETUR ha preparado una agenda para el ao 2011 que busca contribuir con el incremento sostenido de las exportaciones y de las divisas por turismo; en ese sentido, las actividades programadas se exponen a continuacin:

3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR


Como resultado de la agresiva agenda comercial que el Per mantiene en curso, se busca incrementar la proporcin de exportaciones, en especial de productos no tradicionales que se beneficien de acceso preferencial a los mercados internacionales. Como complemento de la apertura de mercados, se promueve el desarrollo de una oferta exportable competitiva, mercados de destino donde se consolide la presencia de los productos y servicios peruanos, un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin de comercio exterior, y una cultura exportadora que fomente las capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales. En el marco de dichas estrategias que tienen como objetivo lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos, se viene trabajando en lo siguiente:

3.1.1 PARA LA VINCULACIN DEL PER CON LOS DEMS MERCADOS INTERNACIONALES
Negociaciones comerciales: Debido a la recuperacin econmica mundial y principalmente del incremento comercial de los socios comerciales con los cuales el Per mantiene acuerdos comerciales en vigencia como Estados Unidos, China, Canad y Chile; las exportaciones peruanas a setiembre de 2010 alcanzaron el valor de US$ 25.0 mil millones, es decir, un incremento de 33.3% respecto al mismo periodo del ao anterior. En este escenario, se espera que al cierre del 2010 las exportaciones totales superen los US$ 33 mil millones. En este contexto, ser aun ms importante fomentar el aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos Comerciales vigentes (Estados Unidos y China); y al mismo tiempo promover la diversificacin hacia otros mercados que gozan de acceso preferencial (Canad y Singapur), a los cuales se adicionarn Tailandia y EFTA4. Teniendo en cuenta lo expuesto, para el 2011 se tiene programado: Participar en rondas de Negociacin para la ampliacin del ACE N 8 con Mxico. Reuniones de negociacin en el marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) . Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN). Reuniones en el marco del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR). Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacfico Latinoamericano. Participar en rondas para la ampliacin del ACE N 50 con Cuba.

Asociacin Europea de Libre Comercio (The European Free Trade Association EFTA, por sus siglas en ingls) conformada por Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

12
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Seguimiento a foros multilaterales: Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y el Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC). Participar en rondas de negociacin para un TLC con el TPP5. Organizar la reunin ministerial en Lima en el marco del TPP. Participar en rondas de negociacin para un TLC con Centroamrica. Iniciar rondas de negociacin para un TLC con un nuevo socio comercial en: India. Suscripcin del TLC con Unin Europea, Corea y Japn. Realizar Talleres de capacitacin a los agentes econmicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdos en vigencia. Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen, realizar visitas de verificacin de origen a empresas, y atender consultas en materia de origen.

Con estas actividades se espera contar con: 11 Acuerdos Vigentes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CAN ACE N 8 con Mxico ACE N 50 con Cuba MERCOSUR Estados Unidos Ampliacin ACE N 38 con Chile Singapur Canad China

Acuerdos en vigencia en el 2010

10. Tailandia 11. EFTA 5 Negociaciones Cerradas y Acuerdos por entrar en vigencia: 1. 2. 3. 4. 5.

Acuerdos suscritos en el 2010

Unin Europea Corea Japn Centroamrica (Panam, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador) Ampliacin del ACE N 8 con Mxico

5 Acuerdos en negociacin: 1. TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement) o Acuerdo de Asociacin Trans-Pacfico es conformado por nueve (09) pases: Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Australia, Estados Unidos, Per, Vietnam y Malasia. 2. India 3. Marruecos 4. Rusia 5. Australia

Acuerdo de Asociacin Trans-Pacfico (por sus siglas en ingls: Trans-Pacific Partnership Agreement). conformado ahora por 9 pases: Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Australia, Estados Unidos, Per, Vietnam y Malasia.

13
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011 3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIN DEL COMERCIO EXTERIOR.
Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez ms exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se observa una marcada demanda por productos naturales, orgnicos o aquellos que en su proceso no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Per, el MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de mercado, as como impulsan la facilitacin y simplificacin de procedimientos y logstica para exportar. En ese sentido, para el ao 2011 se ha programado: Para el Desarrollo de la Oferta Exportable Implementacin de Ley de Exportacin de Servicios (USD 3 mil millones). Plan de Modelos Asociativos de Exportacin en 9 Gobiernos Regionales (30 Asociaciones y Consorcios de Exportacin). Fortalecimiento de 6 CERX. Implementacin de Ley Marco de Zonas Econmicas Especiales. Implementacin de la III Fase del Programa de Cooperacin Comercial PCC, con el apoyo de la Cooperacin Suiza, SECO para fortalecimiento institucional. Programa de Capacitacin en formulacin de Proyectos en Comercio Exterior a 6 Regiones. Implementacin de la II Fase del Proyecto Per Biodiverso. (3 aos). Para la Supervisin de las Zonas Francas y CETICOS Ejecutar visitas de supervisin a las Zonas Econmicas Especiales (ZEE) y cticos Coordinar la implementacin de software para el desarrollo de estadsticas confiables en el marco de las ZEE y Cticos. Realizar reuniones de recomendacin a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades. Elaborar la propuesta de Decreto Supremo del rea geogrfica donde funcionar la cede Puno. Elaborar la propuesta normativa para la Ley de Marco de ZEE. Elaborar la propuesta modificacin de la Ley de Cticos. Para la diversificacin de mercados Implementacin de acciones priorizadas de los Planes Operativos de Mercados (17 POMs a la fecha). Implementacin de Centros Multiservicios: Miami (USA) y Mato Grosso (Brasil). Desarrollo de actividades para la promocin del sector agroexportador para los mercados que tenemos TLCs. Formulacin, gestin e implementacin del proyecto Fortalecimiento de Capacidades comerciales y de Facilitacin de la Gestin Ambiental para la Implementacin y el Aprovechamiento del Acuerdo Comercial Per UE Para la Facilitacin del Comercio Exterior Seguro de Crdito Post Embarque: USD 100 millones. Garantas Micro y Pequea Empresa: USD 50 millones. Metodologa de Medicin de Costos Logsticos en 5 cadenas exportadoras: 20% Exportacin No tradicional.

14
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Incremento de 5% a 50% en uso del Despacho Aduanero en 48 horas. 40% de usuarios de despacho anticipado utilizan Garanta Aduanera. Para la Promocin de la Cultura Exportadora Diseo de propuesta curricular al curso de Negocios Internacionales a nivel universitario. Capacitarn en 25 regiones por programa Regin Exporta a 7 000 PYMEs. Beneficiar con cursos de Comercio Exterior a 216 000 alumnos en 12 regiones. Atender a 2 100 empresarios en los Mdulos de Servicios de Gamarra Exporta, Villa El Salvador, Tacna Exporta y Trujillo Exporta. Con la ejecucin de estas actividades se busca contribuir con la tendencia progresiva mostrada en las exportaciones, los cuales se expone en el grfico siguiente que comprende la evolucin de las exportaciones totales durante el periodo 2000 2011. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES (FOB) (MILES DE MILLONES DE US$) 2000-2011(P)

40 35 30 US$MilesdeMillones 25 20 15 10 5 0 2000 6.9


2.1 4.8

NoTradicionales Tradicionales ExportacionesTotales 28.1 23.8 17.3 12.7 7.0


2.2 4.8 4.3 18.5 13.0 21.8 23.2 26.2 20.8 5.3 6.3

33.5 30.6
7.5 6.2

35.0
8.0

27.0

7.3

27.0

7.7
2.3 5.4

9.0
2.6 6.4

3.5 9.2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010(P) 2011(P)

Fuente:SUNAT.Proyecciones :MINCETURVMCE Elaboracin:MINCETUR

Como se observa, el cierre del ao 2011 se espera que las exportaciones totales asciendan a US$ 35 mil millones, de las cuales US$ 8 mil millones corresponden a las exportaciones no tradicionales y US$ 27 mil millones corresponden a las exportaciones tradicionales.

15
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

3.2 SECTOR TURISMO


El Per tiene variados y abundantes recursos culturales y naturales que permiten tener una oferta turstica diversa para diferentes tipos de turismo. Por ende, el desarrollo y promocin de atractivos tursticos debe considerar una segmentacin de mercados con turistas que demandan nuevas experiencias, crecimiento personal, necesidad de descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la naturaleza, gastronoma, cultura, entre otros. Teniendo en cuenta estas tendencias mundiales, el MINCETUR ha decidido promover el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusin econmica y social de las poblaciones rurales, generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y conservando los activos y patrimonios que posee nuestro pas, lo cual permitir el crecimiento descentralizado del pas. Otra razn para el crecimiento del Turismo es la ubicacin estratgica del Per en el mundo y el crecimiento de Lima como Hub6 internacional de conexiones areas. El reto ser consolidar a Lima como un Hub, como un centro de ferias, eventos, concursos, torneos; ya que esto nos dar la posibilidad de que el turismo sea un mecanismo permanente de inclusin social, descentralizacin del ingreso y del gasto. Con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas, se trabajar en lo siguiente:

3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURSTICA SOSTENIBLE.


Desarrollo de una Oferta turstica competitiva y sostenible. La Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, por el lado de las inversiones en infraestructura turstica, tiene programado invertir para el 2011 S/. 61 405 481 millones, en proyectos de desarrollo tursticos, para aproximadamente 28 proyectos de infraestructura turstica en los siguientes destinos tursticos: Ruta Moche, destino Nasca-Paracas, destino Amazonas-kuelap, destino Puno-Lago Titicaca, destino Lima, entre otros. Plan Estratgico Nacional PENTUR 2008-2018 Organizar y coordinar 44 asistencias tcnicas para la implementacin de Planes de Accin en Destinos (Ruta Moche, Ro amazonas, Mncora, Paracas-Nazca). Se realizarn 12 reuniones para la formulacin de Planes de Accin en Destinos (Arequipa, Lago Titicaca, san Martn). Se realizarn 18 talleres para gestores en destinos tursticos sobre inventario turstico. Se realizarn 7 talleres para contribuir con el desempeo de funciones transferidas a DIRCETUR de los destinos tursticos. Coordinar y organizar 5 asistencias tcnicas a Municipios en los destinos tursticos en temas de desarrollo turstico.

En ingls hub es el centro de un sistema en general, en el que coinciden los radios y se encuentra el eje. El trmino se utiliza internacionalmente para identificar sistemas que mantienen una fuerte dependencia de un sistema central. En la aviacin comercial se entiende por hub un aeropuerto grande del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad. Estos aeropuertos grandes tienen tambin enlaces con ciudades ms pequeas, que son servidas con aviones de tamao menor. Mediante este sistema las compaas areas pueden llenar sus aviones grandes en los trayectos de largo recorrido. En el caso ideal, los horarios de los vuelos de corto alcance estn coordinados de tal manera con los vuelos de largo recorrido, que los pasajeros tienen que esperar nicamente el tiempo preciso para tomar el siguiente vuelo.

16
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Fortalecimiento y Desarrollo Artesanal Desarrollo de 7 talleres de capacitacin sobre el uso del sistema de inscripcin en el Registro Nacional del Artesano a funcionarios y artesanos de gobiernos locales. Se desarrollaran talleres de capacitacin en coordinacin con los GRs para la implementacin del proyecto Un pueblo un producto OVOP. Elaboracin de normas tcnicas peruanas en el marco del Plan de Normalizacin Tcnica de Artesana. Intervencin del Programa de Fortalecimiento de Tecnologas de Informacin y Comunicacin para inscritos en el Registro Nacional del Artesano CONECTART en regiones: Cusco, Lambayeque, Cajamarca y Ucayali. En Centros de Innovacin Tecnolgica de Artesana, para el ao 2011 se proyecta contar con 5 CITEs en implementacin y 7 en Estudio. En implementacin: ETEN: Artesana y turismo LIMA: Diseo JUNIN: Hualhuas, Certificacin e Investigacin AYACUCHO Y QUINUA: Artesanal, Turstico, Cermica PUNO, Pucar: Cermica En estudio: CAJAMARCA: Artesana y Turismo LORETO: Iquitos, Artesanal y Turstico APURMAC: Textil CALLAO: Ventanilla, Pachactec, Turstico Artesanal ICA: Nasca, Joyera CUSCO, Chinchero: Turstico Artesanal TACNA: Joyera Programa Nacional de Turismo Rural Comunitrio Se desarrollaran 36 talleres de sensibilizacin, concepto, enfoque y metodologa en Turismo Rural Comunitario que se llevara a cabo a nivel nacional. Se desarrollara 6 talleres de capacitacin y asistencia para la Implementacin buenas Prcticas en Alojamiento en zonas rurales. Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario.

Organizar y realizar 6 talleres para la capacitacin y asistencia tcnica para articular productos de TCR a la propuesta a la propuesta principal de venta de los Destinos Tursticos. 3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLTICA TURSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO.
Promover la cultura turstica y la seguridad para el visitante. Plan Nacional de Calidad Turstica (CALTUR) Se desarrollar 2 talleres para la capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje dirigido a prestadores de servicios tursticos. Se desarrollar 5 asistencias tcnicas en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en establecimientos de hospedaje. Se desarrollar 3 evaluaciones en implementacin de Buenas Prctica Ambientales en establecimientos de hospedaje dirigidos a prestadores de servicios tursticos.

17
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


1 taller para la capacitacin de Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico Acutico dirigido a prestadores de servicio turstico en el departamento de Puno. Elaboracin de 2 asistencias tcnicas en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico Acutico dirigido a prestadores de servicio turstico en el departamento de Iquitos. 3 evaluaciones para la implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en transporte turstico acutico dirigido a prestadores de servicio turstico en Paracas e Iquitos. Programa de Conciencia Turstica Realizar 8 talleres de capacitacin en temas de conciencia turstica y turismo educativo dirigido a formadores de turismo, docentes, estudiantes y funcionarios de DIRCETUR. Realizar un taller de sensibilizacin y cursos de capacitacin en temas de conciencia turstica en Puno, Lambayeque, Loreto y Piura (Mncora). Se realizara una asistencia tcnica a nivel nacional en la implementacin de actividades en conciencia turstica. Se coordinara la elaboracin de un documento para la formulacin de los Lineamientos de cultura turstica dirigido a la poblacin en general. Se realizara 2 informes a nivel nacional para la coordinacin de seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la conciencia y cultura turstica. Desarrollar y organizar el II Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en Turismo dirigido a la poblacin en general en el departamento de Cusco. Programa Contra la Explotacin Sexual de Nios, Nias y Adolescentes (ESNNA) Se desarrollarn 9 talleres de difusin sobre temas de sensibilizacin en la prevencin de la ESNNA, dirigido a un promedio de 450 personas entre funcionarios de gobiernos regionales, locales y prestadores de servicio turstico. Elaboracin de 1 documento para la difusin contra la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes en al mbito de turismo y viajes que beneficiara a 3000 personas a nivel nacional. Organizacin de 1 Foro Macro Regional del Sur sobre prevencin de la explotacin sexual de nias, nios y adolescentes, que beneficiaran a 200 personas.

Presentacin de una Obra Teatral sobre prevencin de ESNNA que beneficiaran a 500 personas en el Cusco. Elaboracin de 4 informes para el monitoreo y seguimientos de acciones de prevencin de la ESNNA que benefician a 600 personas en diferentes departamentos.
Gestin Ambiental Elaboracin de 2 documentos tcnicos en materia de turismo y ambiente, y responsabilidad social empresarial en turismo dirigidos a prestadores de servicio turstico a nivel nacional. Se realizara 8 monitoreos de los Planes de Uso Turstico Vigentes en reas naturales protegidas dirigidos a prestadores de servicio turstico. Coordinar la elaboracin de 2 documentos tcnicos para promover la inversin en zonas de patrimonio natural y/o cultural a nivel nacional. Elaboracin de 2 documentos para la formulacin de Proyectos de Inversin Pblica en zonas de patrimonio natural y/o cultural dirigido a inversionistas, prestadores de servicio turstico y autoridades vinculadas a la gestin del turismo a nivel nacional.

Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turstica. Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones. Asistencia Tcnica en proyectos de Inversin Pblica para gestin de residuos slidos en destinos tursticos.

18
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Asistencia Tcnica a Gobiernos Regionales y Municipales en tratamientos de aguas residuales en destinos tursticos. Se desarrollaran 5 talleres de capacitacin a Gobiernos Regionales y Municipales en componente ambiental de PIP en Turismo. Con la ejecucin de estas actividades se busca contribuir con la tendencia progresiva mostrada, lo cual se expone en el grfico siguiente que muestra la evolucin de las dos principales variables del subsector Turismo; nmero de turistas extranjeros no residentes que ingresan al pas y el ingreso de divisas obtenido por la actividad turstica durante el periodo 2002 2011. EVOLUCIN DE LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS NO RESIDENTES E INGRESO DE DIVISAS POR LA ACTIVIDAD TURSTICA 2002 2011(P)
2.38 2.25 2.06 2.14 2,941 2,669 2,471 2,395 2,007 1,775 1,438 1,232 1,023 700 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(P) 2011(P)
Fuente:DIGEMIN.Proyecci ones :MINCETUROGEE El aboracin:MINCETUR

3,200 2,700

TuristasInternacionales Divisasgeneradasporturismoreceptivo 1.92

2.40 2.20 2.00 1.80 Millones 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60

2,200 US$Millones 1.57 1,700 1,200 1.14 1.35 1.06

1.72

837

Como se observa, se proyecta que al cierre del ao del 2011, se lograr obtener US$ 2 941 millones en ingreso de divisas generadas por la actividad turstica y la llegada de turistas extranjeros no residentes ascendera a 2,38 millones. El desarrollo de la Agenda programada y en consecuencia, el logro de los resultados generales proyectados por los rganos de Lnea, ser posible en la medida que el POI 2011 se desarrolle en los tiempos previstos y de acuerdo a lo programado. A modo de resumen, la tabla del punto 4 muestra el listado de Unidades Orgnicas encargadas de la programacin operativa de las metas presupuestales (metas tradicionales y productos); asimismo, el alineamiento de estas metas con los Objetivos Generales y Especficos del Ministerio, presupuesto programado y el resultado que se pretende alcanzar dadas las actividades realizadas y los productos entregados a los beneficiarios.

19
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

4. ALINEAMIENTO ORGNICO, ESTRATGICO Y PRESUPUESTAL

20

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin


UNIDAD ORGNICA ALTA DIRECCIN Despacho Ministerial META PRESUPUESTAL PROGRAMADA TIPO DE META PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO (soles) 3,743,649 1,652,368 1,891,281 Meta tradicional Fiesta Nacional de Cajamarca 200,000 55,103,872 20,606,925 Gestin y Supervisin de la poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior 5,863,374 Transversal a los dos Objetivos Especficos de Comercio Exterior Realizar 20 reuniones en Gestin y Supervisin de la poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior 80 acciones en Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales 6,806,843 Objetivo Especfico 1.1: Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones. 11 acuerdos en vigencia 5 negociaciones cerradas u Acuerdos por entrar en vigencia 5 acuerdos en negociacin 24 regiones asesoradas para el desarrollo de la oferta exportable Brindar informacin a 7990 personas sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados Capacitacin de 1500 personas y/o instituciones sobre Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior 2,429,346 24 consultas y opiniones atendidas respecto al tema Objetivo General 1: Lograr el incremento sostenido 8 normas y programas propuestos presentados para del intercambio comercial, con nfasis en las aprobacin (incluye mejoras a normas y programas exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador existentes) de bienes y servicios competitivos. 4 Zonas Francas y CETICOS supervisados. Objetivo Especfico 1.2: Lograr la insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales. 100% de recomendaciones implementadas Informar a 18000 personas en relacin a Cultura Exportadora 300 colegios que operativicen la temtica de comercio exterior en la currcula escolar 120 participantes en el Concurso Mincetur Promocin de la cultura exportadora Direccin Nacional de Descentralizacin de Comercio y Cultura Exportadora Producto 909,582 24 eventos de capacitacin en Regin exporta 60 empresas de Gamarra capacitadas para exportar 40 empresas de Villa El Salvador capacitadas para exportar 40 empresas de Tacna capacitadas para exportar Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador Proyecto UE-Per Gestin, coordinacin y supervisin (Unin Europea) Meta tradicional 101,798 1,217,050 1000 empresas atendidas en el mdulo
(2)

OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECFICOS OBJETIVOS GENERALES

RESULTADO ESPERADO

Diseo y Conduccin de la Poltica Sectorial Coordinacin Superior

Transversal a los Objetivos Especficos y Generales de la Institucin.

Alcanzar los objetivos programados por las unidades orgnicas de lnea

Secretara General

Objetivo General 2: Hacer del Turismo una Objetivo Especfico 2.2: Fortalecer las capacidades actividad econmica competitiva, socialmente Promocionar la actividad turstica del departamento de institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta Cajamarca artesana. de desarrollo sostenible para el pas.

UNIDADES ORGNICAS DE LNEA COMERCIO EXTERIOR Viceministerio de Comercio Exterior

Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales Direccin Nacional de Integracin y Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Negociaciones Comerciales Internacionales Internacionales Unidad de Origen PENX Sistematizado
(1)

Meta tradicional

1,447,497

Difusin de Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector

1,220,415

Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior Informacin y operatividad de herramientas para la facilitacin del comercio exterior

Producto

Direccin General de Zonas Especiales de Desarrollo

Supervisin de Zonas Francas y CETICOS supervisados

Meta tradicional

611,020

21

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


UNIDAD ORGNICA TURISMO Viceministerio de Turismo Diseo y Planeamiento de la poltica en materia de Turismo Meta tradicional META PRESUPUESTAL PROGRAMADA TIPO DE META PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO (soles) 34,496,947 4,434,266 Transversal a los dos Objetivos Especficos de Turismo Objetivo Especfico 2.2: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y artesana. 111 Acciones realizadas diseo y planeamiento de la poltica en materia de turismo 78 Supervisores Capacitados en Normatividad en Turismo y Artesana Desarrollo de OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECFICOS OBJETIVOS GENERALES RESULTADO ESPERADO

Desarrollo de la Normatividad en Turismo y Artesana

24,000

Banco de Proyectos de inversin en Turismo

1,807,596

3 destinos beneficiados por proyectos de inversin pblica aprobada 4 Destinos tursticos que cuentan con planes de accin.

Asistencia tcnica en el marco del PENTUR

149,132 Objetivo General 2: Hacer del Turismo una 540 gestores capacitados en temas tursticos actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta 42 Emprendimientos Asistidos. de desarrollo sostenible para el pas. Objetivo Especfico 2.1: Fortalecer las capacidades 12 Emprendimientos que incorporan nuevas institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y capacidades adquiridas a la actividad turstica que la artesana promueven. 500 Emprendedores que incrementan sus ingresos por turismo. 600 prestadores capacitados en aplicacin de Buenas Prcticas. 941,236 25% de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicacin de Buenas Prcticas 4,750 personas informadas sobre la prevencin de la ESNNA 1,200 personas capacitadas en conciencia y cultura turstica 100 instituciones educativas incluirn el turismo en el currculo educativo 400 personas informadas en conciencia y cultura turstica 90 Prestadores de Servicios Tursticos capacitados en Buenas Prcticas Ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo 105 Prestadores de Servicios Turstico que implementan Objetivo General 2: Hacer del Turismo una los Manuales de Buenas Prcticas Ambientales (MBPA) Objetivo Especfico 2.2: Fortalecer las capacidades actividad econmica competitiva, socialmente institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta Elaborar 2 documentos tcnicos artesana. de desarrollo sostenible para el pas. Realizar 8 monitoreos Elaborar y/o identificar 2 proyectos de Inversin Pblica 120 funcionarios capacitados en el componente ambiental de Proyectos de Inversin Pblica en Turismo 3 Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados 1125 artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano-RNA. 7% de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano-RNA.

Direccin Nacional de Desarrollo Turstico Asistencia tcnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario

Producto 122,017

Asistencia tcnica y dotacin de materiales para la calidad en los servicios tursticos

Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (3) (ESNNA) en el mbito del turismo y viajes. Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el (4) desarrollo de la conciencia y cultura turstica Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura (5) turstica

100,000

926,400

81,345

Direccin Nacional de Turismo

Promocin y capacitacin en buenas prcticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo

185,261

Producto Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales (6) protegidas 89,804

Capacitaciones a los gobiernos regionales en el marco de las transferencias de funciones

115,626

Direccin Nacional de Artesana

Asistencia tcnica, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal

1,737,585

22

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


UNIDAD ORGNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA TIPO DE META PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO (soles) OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECFICOS OBJETIVOS GENERALES RESULTADO ESPERADO 46,920 Artesanos atendidos por CITEs privados 11 nuevas Cites pblicas gestionadas 240 acciones realizadas por el Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Artesana 3,242 Artesanos Atendidos CITE Sipn 500,000 3% de Variacin del Ingreso Per Capita de los Artesanos al ao base 2004 50% de Artesanos han Incrementado la Calidad de su Producto 1,190 Artesanos atendidos
Variacin del 3% semestral del ingreso per cpita de los artesanos (ao base 2004)

Centro de Innovacin Tecnolgica de la Artesana

(7)

Meta tradicional

6,882,261

Direccin de CITEs de Artesana y Turismo CITE Artesana Ucayali Producto 400,000

Objetivo Especfico 2.1: Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad.

Incrementar la calidad de su producto en 50% de los artesanos capacitados 1,900 Artesanos Atendidos. CITE Diseo Per 900,000 3% de Variacin del Ingreso Per Capita de los Artesanos ao Base 2009 50% de Artesanos que han Incrementado la Calidad de Objetivo General 2: Hacer del Turismo una su Producto actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva, a fin de que se convierta en herramienta 1,448 Empresas atendidas. de desarrollo sostenible para el pas. Producto 14,026,038 6,436 Inspecciones Realizadas.

Control de actividades de juegos de casino y mquinas tragamonedas / Inspeccin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas

Direccin General de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas

Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Mquinas (8) Tragamonedas

Meta tradicional

77,920

Objetivo Especfico 2.2: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y artesana.

1,025 Procesos Atendidos en Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con juegos de casino y mquinas tragamonedas.

Sensibilizacin sobre prevencin contra la Ludopata y marco legal que regula la explotacin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas.

Producto

215,000

8,190 Personas Informadas

Estudios realizados Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle del Vilcanota Administracin, implementacin, evaluacin y auditora. RGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO Oficina de Comunicaciones y Protocolo Oficina General de Asesora Jurdica Difusin de imagen institucional Asesoramiento Jurdico Planeamiento y presupuesto

105,600 mantenimiento, Meta tradicional 675,860 25,103,543 290,766 444,288 945,901 Meta tradicional Transversal a los Objetivos Estratgicos de la Institucin. 337,969 559,034 403,318 618,490 Objetivo Especfico 2.1: Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad.

5 documentos realizados Realizar 17 documentos sobre Administracin, Implementacin, Mantenimiento, Evaluacin y Auditora

Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo

Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo Acciones Judiciales Coordinacin y Control de la Gestin Administrativa Oficina de Control previo

Oficina General de Auditora Interna Procuradura Pblica Oficina General de Administracin

Las actividades que estas Unidades Orgnicas realizan no se traducen directamente en productos destinados a un beneficiario determinado como es en el caso de las Unidades Orgnicas de Lnea, por tanto no se contemplan resultados. Sus logros estn identificados en los

23

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PRESUPUESTO PROGRAMADO (soles) 5,344,820 1,801,556 11,233,000 1,008,231 402,692 887,421 676,451 149,606 83,951,063

UNIDAD ORGNICA Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares Oficina de Personal Oficina de Administracin Financiera Oficina de Trmite Documentario y Archivo

META PRESUPUESTAL PROGRAMADA Apoyo Logstico Administracin y Supervisin del Personal Pago de pensiones Administracin Financiera Administracin documentaria

TIPO DE META PRESUPUESTAL

OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTAL OBJETIVOS ESPECFICOS OBJETIVOS GENERALES

RESULTADO ESPERADO bienes y servicios que ejecutan como: Documentos, Informes, Eventos, Reportes, etc.; los cuales se exponen en detalle en los cuadros del POI correspondiente.

Meta tradicional

Transversal a los Objetivos Estratgicos de la Institucin.

Oficina General de Estudios Econmicos - OGEE Desarrollo de acciones del rea de estadsticas Oficina General de Informtica Oficina de Defensa Nacional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Mantenimiento de Sistemas Informticos Acciones de Defensa Nacional TOTAL DE PRESUPUESTO

Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Desarrollo de la oferta exportable en el nivel regional Se tiene programado culminar las acciones de esta meta presupuestal en los primeros meses del prximo ao. Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en el mbito del turismo. Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Sensibilizacin y capacitacin en conciencia y cultura turstica. Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica. Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Impulso de la actividad turstica en zonas de patrimonio natural y/o cultural En esta meta se han fusionado las metas: Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Artesana, Desarrollo de CITEs de Artesana y Turismo, CITE Textil Camlidos. Es una nueva meta creada por la unidad orgnica.

24

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTRIOR Y TURISMO

25

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Cadena de Resultados del Sector Comercio Exterior


Insumos Productos
(1)

Resultados Intermedio Final

20 reuniones realizadas en Gestin y Supervisin de la poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior 80 acciones en Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales 11 acuerdos en vigencia 5 negociaciones cerradas u Acuerdos por entrar en vigencia 5 acuerdos en negociacin 24 regiones asesoradas para el desarrollo de la oferta exportable 7990 personas informadas sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados 1500 personas y/o instituciones capacitadas sobre Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior 85% de participacin de las exportaciones no tradicionales vinculadas a acuerdos 24 consultas atendidas respecto a la operatividad de las herramientas para la (2) comerciales . facilitacin del Comercio Exterior 8 normas y programas propuestos presentados para aprobacin (incluye mejoras a 2500 nuevos mercados de exportacin por producto (respecto de 2006) normas y programas existentes) 4 Zonas Francas y CETICOS supervisados. 100% de recomendaciones implementadas 18000 personas informadas en relacin a Cultura Exportadora 300 colegios que operativicen la temtica de comercio exterior en la currcula escolar 120 participantes en el Concurso Mincetur 24 eventos de capacitacin en Regin exporta 60 empresas de Gamarra capacitadas para exportar 40 empresas de Villa El Salvador capacitadas para exportar 40 empresas de Tacna capacitadas para exportar 1000 empresas atendidas en el mdulo de Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador.
(1) (2) (3)

S/. 20,606,925 Corresponde: S/. 19,497,799 a Adquisicin de Bienes y Servicios S/. 1,007,328 a Personal, Obligaciones Sociales, Pensiones y otras Prestaciones Sociales S/. 101,798 a Adquisicin de activos no financieros

(2)

23% de participacin de las exportaciones no tradicionales respecto del total (3) exportado US$ 35 mil millones en exportaciones totales
(3)

800 nuevas empresas exportadoras (respecto de 2006) .

(2)

Indicador cuyo logro slo depende del MINCETUR, contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales. Datos tomados del PESEM 2009-2011, no obstante, estas cifras son preliminares con cargo a revisin por parte de la Oficina General de Estudios Econmicos durante el presente ao . Datos proporcionado por la Oficina General de Estudios Econmicos.

26

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Cadena de Resultados del Sector Turismo


Resultados Insumos Productos
111 Acciones realizadas diseo y planeamiento de la poltica en materia de turismo 78 Supervisores Capacitados en Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesana 3 destinos beneficiados por proyectos de inversin pblica aprobada 4 Destinos tursticos que cuentan con planes de accin. 540 gestores capacitados en temas tursticos 42 Emprendimientos Asistidos. 600 prestadores capacitados en aplicacin de Buenas Prcticas. 4,750 personas informadas sobre la prevencin de la ESNNA 1,200 personas capacitadas en conciencia y cultura turstica 400 personas informadas en conciencia y cultura turstica 90 Prestadores de Servicios Tursticos capacitados en Buenas Prcticas Ambientales y responsabilidad -12 Emprendimientos que incorporan nuevas capacidades adquiridas a la actividad turstica que promueven. social empresarial en turismo 2 documentos tcnicos elaborados para la capacitacin en reas naturales protegidas 8 monitoreos realizados para la capacitacin en reas naturales protegidas 2 proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados

Intermedio

Final

- 500 Emprendedores que incrementan sus ingresos por turismo. - 150 de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicacin de Buenas Prcticas - 100 instituciones educativas incluirn el turismo en el currculo educativo

S/. 34,496,947
Corresponde: S/. 5,098,112 a Personal, Obligaciones Sociales, Pensiones y otras prestaciones S/.24,367,081 a Adquisicin de Bienes y Servicios S/. 1,835,460 a Adquisicin de activos no financieros S/. 3,196,294 a Otros gastos

120 funcionarios capacitados en el componente ambiental de Proyectos de Inversin Pblica en Turismo - 105 Prestadores de Servicios Turstico que implementan los Manuales de Buenas Prcticas Ambientales (MBPA) 3 Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados 1125 artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el - 3% de Variacin del Ingreso Per Cpita de los Artesanos que pertenecen a CITE Sipn (al ao base 2004). Registro Nacional del Artesano-RNA. 7% de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el - 1621 artesanos que pertenecen a CITE Sipn y que han Incrementado la Calidad de Registro Nacional del Artesano-RNA. su Producto 46,920 Artesanos atendidos por CITEs privados - 3% de variacin semestral del ingreso Per cpita de los artesanos perteneciente a la 11 nuevas Cites pblicas gestionadas CITE Artesana Ucayali (ao base 2004) 240 acciones realizadas por el Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Artesana 3,242 Artesanos Atendidos en CITE Sipn 1,190 Artesanos atendidos en CITE Artesana Ucayali. 50% de los artesanos capacitados en CITE Artesana Ucayali incrementan la calidad de su producto 1,900 Artesanos Atendidos en CITE Diseo Per. 6,436 Inspecciones realizadas a Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas. 1,448 Empresas atendidas para el Control de Actividades de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas. 1,025 Procesos Atendidos en Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con juegos de casino y mquinas tragamonedas. 8,190 Personas informadas en materia de sensibilizacin sobre prevencin contra la Ludopata y marco legal que regula la explotacin de juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas. 5 documentos realizados para el estudio del Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle de Vilcanota. 17 documentos realizados sobre Administracin, Implementacin, Mantenimiento, Evaluacin y Auditora para el Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle de Vilcanota.

Llegada de 2.38 millones de turistas Extranjeros no residentes Ingreso de 2 941 millones de US$ generadas por la actividad (1) turstica

(1)

- 3% de Variacin del Ingreso Per Cpita de los Artesanos perteneciente a CITE Diseo Per (ao Base 2009). - 950 artesanos que pertenecen a la CITE Diseo Per y que han Incrementado la Calidad de su Producto

(1)

Datos obtenidos de la Sustentacin del Presupuesto 2011 ante el Congreso realizada en el mes de octubre 2010, con cargo a revisin en el transcurso del ao.

27

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIN FSICA Y PRESUPUESTO

28

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin


ESTRUCTURA PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA
META PRESUPUESTAL TIPO DE META

PROGRAMACION FISICA
UM
CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/.

PROGRAMACION FINANCIERA
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

GASTOS GENERALES *

TOTAL S/.
TOTAL (S/) RO RDR

MINCETUR
Alta Direccin
Despacho Ministerial Secretara General Diseo y Conduccin de la Poltica Sectorial Coordinacin superior Fiesta Nacional de Cajamarca
Tradicional Tradicional Tradicional

30,373,701 497,765 Accin Accin Accin 132 1,054 1 33 268 1 33 255 33 262 33 269 165,528 132,237 200,000 28,090,854 8,108,487 Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior Tradicional Reunin Accin Acuerdos Tradicional Acuerdos Acuerdos Producto Producto Regiones Personas informadas Personas o instituciones capacitadas Producto Personas o instituciones capacitadas Programas y Normas Zonas Francas y Ceticos % Personas Colegios Concursantes Eventos Empresas Empresas Empresas Desarrollo de la Oferta de Servicio de Comercio Exterior para las PYMES de Villa EL Salvador Producto Tradicional Empresas Accin Accin Destinos Destinos Tursticos Gestores Capacitados Emprendimientos
Producto

5991104.95

7546606.017 6981079.617 6790603.417

53,577,363 3,245,884 1,486,840 1,759,044

42,606,560

9,612,688

83,951,063 3,743,648 1,652,368 1,891,280 200,000

Unidades Orgnicas de Lnea


COMERCIO EXTERIOR
Viceministerio de Comercio Exterior 20 80 11 5 5 24 7990 1500 24 8 4 100% 18000 300 120 24 60 40 40 1000 20 25% 4500 300 5 20 15 15 150 6 25 25% 4500 25% 4500 80 7 20 10 10 200 4 33 2 2 300 10 10 10 2 240 12 12 500 300 300 300 4 26 1 6 765 375 6 6 2465 375 6 4 6 2635 375 6 2 5 20 5 21 5 22 5 17 11 5 5 6 2125 375 6 2 4 25% 4500 40 5

5991104.95 2,290,017 260,558

7546606.017 6981079.617 6790603.417 2,474,001 260,558 1,540,230 260,558 1,804,239 260,560

27,013,018 12,498,438 4,821,140

20,160,401 12,416,502 4,805,780

8,740,386 81,936 15,360

55,103,872 20,606,925 5,863,374

1,042,234

-Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales -Direccin Nacional de Integracin y Negociaciones Internacionales Comerciales Internacionales -Unidad de Origen PENX Sistematizado (1) Difusin de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del comercio exterior

3,977,097

1,059,198

1,010,433

782,922

1,124,544

2,829,746

2,763,170

66,576

6,806,843

512,500 611,400

92,075 97,800

152,485 280,800

106,040 158,600

161,900 74,200

934,997 609,015

934,997 609,015

1,447,497 1,220,415

745,651

165,000

460,651

60,000

60,000

1,683,695

1,683,695

2,429,346

Direccin General de Zonas Especiales de Desarrollo

Supervisin de zonas francas y CETICOS supervisados

Tradicional

339,754

72,500

122,254

69,500

75,500

271,266

271,266

611,020

Direccin Nacional de Descentralizacin de Comercio y Cultura Exportadora

Promocin de la Cultura Exportadora

Producto

7 20 15 15 350 6 27

433,600

156,635

126,820

102,610

47,535

475,982

475,982

909,582

101,798 344,453 19,982,367

41,798 344,453 3,701,088 252,855 20,160 42,032

60,000 872,597 5,072,605 278,433 359,278 59,612 5,440,850 335,578 105,460 31,012 4,986,364 290,745 3,170 16,476 14,514,580 3,276,655 1,319,528 872,597 7,743,899 2,648,833 1,319,528 8,658,450 627,822

101,798 1,217,050 34,496,947 4,434,266 1,807,596 149,132

Proyecto UE-Per

Gestin, coordinacin y supervisin (Unin Europea) Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo Banco de proyectos de inversin en turismo Asistencia tcnica en el marco del PENTUR

TURISMO
Viceministerio de Turismo
Tradicional Producto Producto

111 3 4 540 42 12 500 600 25 78

1,157,611 488,068 149,132

Asistencia tcnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario Direccin Nacional de Desarrollo Turstico Asistencia tcnica y dotacin de materiales para la calidad de los servicios tursticos

Emprendimientos Gestores Emprendedores Prestadores de servicios tursticicos Prestadores de servicios tursticicos Supervisores Capacitados

122,017

15,000

30,017

40,000

37,000

122,017

Producto

724,370 25 26 26 26 24,000

144,874

217,311

217,311

144,874

216,866

216,866

941,236

Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesana

Producto

8,000

8,000

8,000

24,000

29

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA


META PRESUPUESTAL TIPO DE META

PROGRAMACION FISICA
UM
CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/.

PROGRAMACION FINANCIERA
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

GASTOS GENERALES *

TOTAL S/.
TOTAL (S/) RO RDR

MINCETUR
Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en le mbito de turismo y viajes (2) Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica (3) Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica
(4)

30,373,701

5991104.95

7546606.017 6981079.617 6790603.417

53,577,363

42,606,560

9,612,688

83,951,063

Producto

Personas Personas Instituciones educativas Personas informadas Prestadores de servicios tursticicos Prestadores de servicios tursticicos Accin Personas Proyectos Artesanos Artesanos Artesanos CITEs Pblicos CITEs Privados Ingreso per capita Porcentaje de calidad Artesanos Artesanos Atendidos Ingreso Per capita Porcentaje de Calidad Artesanos Atendidos Variacin Porcentual Porcentaje Artesanos Variacin Porcentual Porcentaje Persona

4,750 1,200 100 400 90 105 12 120 3 1,225 7% 46,920 12 7 3% 50% 125 3,242 3% 50% 1,190 3% 50% 1,900 3.0% 50.0% 8,190

3,000 300 20 400 60 30 1 30 1 530 3%

700 300 30

550 300 30

500 300 20

100,000

18,020

33,880

39,100

9,000

100,000

Producto

179,636 81,345

64,656

58,520 81,345

56,460

746,764

746,764

926,400 81,345

Producto

Direccin Nacional de Turismo Promocin y capacitacin en Buenas Prcticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo. Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales protegidas (5) Capacitaciones a los Gobiernos Regionales, en el marco de la Transferencia de Funciones Direccin Nacional de Artesana Asistencia Tcnica, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal
Producto

30 185,261 75 6 30 2 185 1% 19518 5 1% 25 100 546 1181 1.98% 50% 334 1.98% 50% 450 1.98% 50.0% 1872 262,252 37,615 83,513 72,746 68,378 237,748 237,748 500,000 350 2% 160 1% 27402 12 2 1.98% 50% 3 60 2 89,804 115,626 813,446 16,304 59,476 310,492 58,500 52,160 268,128 9,000 2,258 225,730 6,000 1,732 9,096 924,139 924,139 89,804 115,626 1,737,585 63,976 75,415 27,348 18,522 185,261

Producto Producto

Producto

Centro de Innovacin Tecnolgica de la Artesana

Tradicional

5,909,431

1,777,205

878,711

1,791,079

1,462,436

972,830

972,830

6,882,261

194

1321 1%

Direccin de CITEs de Artesania y Turismo

CITE Sipan

Producto

200

CITE Ucayali

Producto

276 1% 525 1.0%

380

156,896

36,653

44,183

41,383

34,677

243,104

243,104

400,000

550

375

Cite Diseo Per Sensibilizacin sobre prevencin contra la ludopata y marco legal que regula la explotacin de juegos de casino y mquinas tragamonedas Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas Inspeccin de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas / Control de Actividades de Juegos de Casino y Mquinas Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacion del Valle del Vilcanota Estudios Realizados Administracin, implementacin, mantenimiento, evaluacin y auditora

Producto

900,000

116,899

109,303

92,901

580,897

900,000

Producto

1638

2457

2223

215,000

48,631

70,503

54,991

40,875

215,000

Tradicional

Procesos Atendidos Inspeccin Realizada

1,025 6,436 1,448 5 17

258 1665 355 5 4

258 1590 362

255 1597 369

254 1584 362

77,920

9,740

29,220

29,220

9,740

77,920

Producto

7,449,092 105,600

666,500

2,276,573

2,261,273

2,244,747

6,576,946

6,576,946

14,026,038 105,600 675,860

Empresa
Tradicional Tradicional

Documento Documento

675,860

30

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


ESTRUCTURA PRESUPUESTAL UNIDAD ORGANICA
META PRESUPUESTAL TIPO DE META

PROGRAMACION FISICA
UM
CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/.

PROGRAMACION FINANCIERA
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

GASTOS GENERALES *

TOTAL S/.
TOTAL (S/) RO RDR

MINCETUR
Orgnos de Asesoramiento y Apoyo
Oficina de Comunicaciones y Protocolo Oficina General de Asesora Jurdica Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Oficina General de Auditora Interna Procuradura Pblica Oficina General de Administracin Oficina de Abasteciemiento y Servicios Auxiliares Oficina de Personal Oficina de Administracin Financiera Oficina de Trmite documentario y Archivo Oficina General de Estudios Econmicos - OGEE Oficina General de Informtica Oficina de Defensa Nacional Difusin de imagen institucional Asesoramiento Jurdico Planeamiento y Presupuesto Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional Control Gubernamental Interno posterior, externo y preventivo. Acciones Judiciales Cooordinacin y Control de la Gestin Administrativa Apoyo Logstico Administracin y supervisin de personal Pago de Pensiones Administracin Financiera Administracin documentaria Desarrollo de acciones del rea de estadstica Mantenimiento de Sistemas Informticos Acciones de Defensa Nacional
Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional

30,373,701 1,785,082 Accin Documento Accin Accin Accin Documento Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin 1,702 938 136 177 124 1,822 28,997 26,004 6,104 1,830 124,970 172,056 392 7,004 15 425 231 31 43 24 191 7,377 6,064 1,537 203 30,024 43,014 95 1,751 4 426 243 37 43 29 485 7,020 6,479 1,529 1,158 31,300 43,014 99 1,755 5 426 232 36 49 34 568 7,971 6,214 1,515 263 31,281 43,014 101 1,746 4 425 232 32 42 37 578 6,629 7,247 1,523 206 32,365 43,014 97 1,752 2 22902 609,826 880,000 246,668 15,930 9,756

5991104.95

7546606.017 6981079.617 6790603.417

53,577,363 23,318,461 290,766 444,288 945,901 337,969 559,034 393,562 618,490 4,734,994 921,556 11,233,000 761,563 386,762 887,421 676,451 126,704

42,606,560 22,446,159 279,978 428,820 920,485 325,885 543,842 11,628 595,618 4,678,810 696,604 11,233,000 725,311 364,454 872,229 653,579 115,916

9,612,688 872,302 10,788 15,468 25,416 12,084 15,192 381,934 22,872 56,184 224,952 36,252 22,308 15,192 22,872 10,788

83,951,063 25,103,543 290,766 444,288 945,901 337,969 559,034 403,318 618,490 5,344,820 1,801,556 11,233,000 1,008,231 402,692 887,421 676,451 149,606

GASTOS GENERALES * Comprende: Los Costos fijos por fuente (RO y RDR).
(1) (2) (3)

Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Desarrollo de la oferta exportable en el nivel regional Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en le mbito de turismo Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Sensibilizacin y capacitacin en conciencia y cultura turstica (4) Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica (5) Se est proponiendo como nuevo nombre de la meta: Impulso de la actividad turstica en zonas de patrimonio natural y/o cultural

31

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGNICAS

32

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

ALTA DIRECCIN
DESPACHO MINISTERIAL SECRETARA GENERAL

33

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional 1 000110 Conduccin y Orientacin Superior 3000010 Acciones de Alta Direccin Diseo y Conduccin de la Poltica Sectorial Tradicional S/. 1,652,368 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

: Despacho Ministerial

RO 56,216 17,496 1,574,816

RDR 3,840

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

60,056 17,496 1,574,816

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento*


TOTAL

56,216

3,840

17,496

1,648,528 RO 165,528 165,528

3,840 RDR ROOC


DyT

1,652,368
TOTAL

56,216

3,840

17,496

1,409,288 62,955 17,621 1,409,288

1,486,840

1,486,840

Saldo Fuentes

: :

S/.

165,528 2.3
TOTAL

165,528 165,528

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES Diseo y Conduccin de la Poltica Sectorial
UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIN MENSUAL CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Accin Accin D.S R.S R.M Reglamento Accin Accin Accin Accin Accin Accin

132 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Representacin del pas en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperacin Econmica y Esquemas de Integracin Elaboracin y Gestin para la dacin de Decretos Supremos sectoriales Elaboracin y Gestin para la dacin de Resoluciones Supremas sectoriales Elaboracin y Gestin para la dacin de Resoluciones Ministeriales sectoriales Elaboracin y Seguimiento de Reglamentacin de normas sectoriales Seguimiento del trabajo de Comisiones, Comits, Consejos Directivos, Grupos de Trabajo, Directorios y otros presididos por MINCETUR Seguimiento de Acciones de Control y Procedimientos Administrativos (segn corresponda) Seguimiento del despacho documentario y respuesta a solicitudes de informacin de entidades pblicas Coordinacin de las acciones para Implementacin de la Poltica en Seguridad Turstica Coordinacin de las acciones para la implementacin de la poltica sectorial en los Destinos Tursticos Coordinacin de las acciones para la implementacin de Misiones Comerciales y Tursticas en el exterior y al interior del pas * Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.

34

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA MARCO ESTRATGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 08 Comercio 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional 1 000110 Conduccin y Orientacin Superior 3000010 Acciones de Alta Direccin Coordinacin Superior Tradicional S/. 1,891,281 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL 17,680 8,748 1,864,853

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

Secretaria General

RDR

ROOC

DyT

TOTAL 17,680 8,748 1,864,853

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico * Mantenimiento


TOTAL

17,680

8,748

1,891,281

1,891,281

17,680

8,748

632,884 221,052 878,680 1,732,616

659,312 221,052 878,680 1,759,044

Saldo Fuentes:

S/.

132,237 RO 2.3
TOTAL 132,237

RDR

ROOC

DyT

TOTAL
132,237

132,237

132,237

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Coordinacin Superior Coordinar y supervisar el funcionamiento de los rganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo. Coordinar y supervisar la administracin de los recursos presupuestales. Expedir Resoluciones Secretariales Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comits Especiales para su conduccin y ejecucin Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Pblicos Descentralizados, proyectos y comisiones para su atencin del Ministro Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentacin que requiere conocimiento y decisin del Ministro
* Se consideran los montos de las dems metas del programa Planeamiento Gubernamental

Accin Documento Documento Documento Documento Resolucin Documento Documento

1,054 260 260 60 104 43 55 272

89 22 22 5 9 4 5 22

89 22 22 5 9 4 5 22

90 22 22 5 9 4 5 23

268 66 66 15 27 12 15 67

86 21 22 5 8 3 5 22

84 21 22 4 8 3 4 22

85 22 21 5 7 3 4 23

255 64 65 14 23 9 13 67

87 22 21 5 9 3 4 23

88 22 21 5 9 3 5 23

87 21 21 5 9 4 4 23

262 65 63 15 27 10 13 69

87 21 22 5 9 3 4 23

90 22 22 5 9 4 5 23

92 22 22 6 9 5 5 23

269 65 66 16 27 12 14 69

35

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

UNIDADES ORGNICAS DE LINEA

36

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

COMERCIO EXTERIOR
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DIRECCIN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DIRECCIN NACIONAL DE INTEGRACIN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES UNIDAD DE ORGEN DIRECCIN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES DIRECCIN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA PROYECTO UE-PERU

37

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos. Es transversal a los dos objetivos especficos Es transversal a todas las estrategias

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Viceministerio de Comercio Exterior

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 017491 Conduccin de la Poltica de Comercio Exterior 3002366 Poltica, Normatividad y Difusin del Comercio Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior Descripcin Tradicional S/. 5,863,374 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes: 2.3 TOTAL : S/. 1,042,234 RO 1,042,234 1,042,234 RDR ROOC DyT TOTAL 1,042,234 1,042,234 RO 159,896 43,740 5,644,378 RDR 15,360 ROOC
DyT

TOTAL 175,256 43,740 5,644,378

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO 2.3 RDR

Total 3,579,288 174,950 1,066,902 4,821,140

5,848,014

15,360

5,863,374

Personal Consumo bsico Mantenimiento Total

159,896

15,360

43,740

159,896

15,360

43,740

3,360,292 174,950 1,066,902 4,602,144

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACIN TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior / N de reuniones realizadas SUBMETAS / ACTIVIDADES Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior Representacin del pas Participar en Reuniones y Rondas en el exterior Participar en reuniones en las instalaciones del MINCETUR Representacin de la Institucin en las regiones Participar en Reuniones al interior del pas

Reunin
UNIDAD DE MEDIDA

20
CANTIDAD ANUAL

5
PROGRAMACIN MENSUAL

Ene

Feb

Mar

I Trim

Abr

May

Jun

II Trim

Jul

Ago

Set

III Trim

Oct

Nov

Dic

IV Trim

Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin

20 16 4 12 4 4

1 1 1

1 1 1

3 2 1 1 1 1

5 4 1 3 1 1

1 1 1

1 1 1

3 2 1 1 1 1

5 4 1 3 1 1

1 1 1

1 1 1

3 2 1 1 1 1

5 4 1 3 1 1

1 1 1

1 1 1

3 2 1 1 1 1

5 4 1 3 1 1

38

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Programacin Financiera 2011


Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Unidad Orgnica: Viceministerio de Comercio Exterior Meta: Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior
Bienes y Servicios Representacin del pas Participar en Reuniones y Rondas en el exterior
Participar en reuniones en las instalaciones del MINCETUR

FORMATO 2

Tareas

Insumos

Especficas Monto Total de gasto s/. 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.27.10 2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Viajes para Reuniones y Rondas en el exterior Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Viajes para Reuniones en regiones

Viticos Pasajes Internacionales Otros servicios (coffee break, almuerzo, courrier) Viticos Pasajes Internacionales

14,577 336,000 50,400 4,200 4,200

3,644 84,000 4,200 4,200 4,200

3,644 84,000 4,200 4,200 4,200

3,644 84,000 4,200 4,200 4,200

3,645 84,000 4,200

Representacin de la Institucin en las regiones 2.3.21.12 2.3.21.11 3,617 67,200 904 16,800 904 16,800 904 16,800 905 16,800

Participar en Reuniones al interior del pas

Gestionar la contratacin de proveedor de servicios TOTAL (S/.)

Otros servicios (Consultoras, servicios de 2.3.27.1 99 asesora por personas jurdicas y naturales)

570,440

142,610

142,610

142,610

142,610

1,042,234

4,200 4,200 252,158 4,200 4,200 252,158 4,200 4,200 252,158 4,200 4,200 252,160

39

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos. Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones. -Participacin activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posicin e intereses del pas a nivel internacional -Participacin activa en foros de integracin regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, as como profundizar y fortalecer la integracin subregional -Negociacin de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas ms profundas en relacin con los foros multilaterales -Administracin de acuerdos comerciales suscritos por el pas a fin de garantizar su adecuado cumplimiento

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin Nacional de Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales / Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Direccin de Unidad de Origen

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual : : : : : : : : : Fuentes : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 000344 Negociaciones Comerciales Internacionales 30002365 Integracin, Negociaciones Comerciales Bilaterales y Multilaterales Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales Tradicional S/. 6,806,843 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 3,977,097 RO 2.3 TOTAL 1,677,097 1,677,097 RDR ROOC DyT 2,300,000 2,300,000 TOTAL 3,977,097 3,977,097 4,440,267 66,576 2,300,000 6,806,843 RO 608,032 113,724 3,718,511 RDR 66,576 ROOC DyT TOTAL 674,608 113,724 6,018,511
GASTOS GENERALES (Toda Fuente)
2.1 2.2 2.3

Total RDR 2,829,746 74,426 2,904,172

2,300,000

Personal Consumo bsico* Mantenimiento Total

RO 608,032

RDR 66,576

RO 113,724

RDR

RO 2,041,414 74,426 2,115,840

608,032

66,576

113,724

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL (Beneficiarios) PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales / N de acciones realizadas N de acuerdos vigentes N de negociaciones cerradas u Acuerdos por entrar en vigencia N de acuerdos en negociacin SUBMETAS / ACTIVIDADES

Accin Acuerdos Acuerdos Acuerdos

80 11 5 5

20

21

22

17 11 5 5

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

80 Ejecutar y supervisar la poltica de integracin y las negociaciones Ampliacin del ACE N 8 con Mxico Participar en rondas de Negociacin en Mxico Accin Ronda Ronda 31 2 2

3 1 1 1

15 4

20 5 1 1

6 5

3 1 1 1

12 4

21 10 1 1

6 4

15 6

22 10

7 6

17 6

40

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


SUBMETAS / ACTIVIDADES Reuniones de negociacin en el marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) Participar en reuniones sobre Certificaciones de Origen Digital Participar en reuniones sobre Nomenclatura Participar en reunin de autoridades de Polticas de Integracin Participar en reunin sobre Evaluacin y Convergencia Participar en reunin sobre Reglas de Origen en Polticas de Integracin Participar en reunin sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Polticas de Integracin Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN) Participar en reunin Presidencial en Bolivia Reuniones en el marco del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Administracin del Acuerdo Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacfico Latinoamericano Participar en reunin Ministerial en Guatemala Participar en reunin de Convergencia Comercial - Origen en Chile Participar en reunin sobre Inversiones en Colombia Participar en reunin sobre Facilitacin - Infraestructura - Logstica en Panam Ampliacin del ACE N 50 con Cuba Participar en rondas de Negociacin en Cuba Participar en reuniones para Revisin Legal en Cuba Seguimiento a foros multilaterales: Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y el Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC) (1) Reuniones en el marco de la OMC Participar en reunin sobre Comercio de Servicios en Ginebra, Suiza Participar en reuniones del Comit de Agricultura / NAMA
(2)

PROGRAMACIN MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Accin Ronda Reunin Accin Accin Reunin

17 2 2 3 4 4 2 1 1 3 3 17 1 6 5 5 5 3 2 24 18 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1

3 1 1

4 1 1 1 1

1 1

4 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

4 1 1 1

3 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1

1 1 3 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1

1 1 6 2 2 2 2 1 1 5 3

1 1 3 1 1 1

1 1

1 1

7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

3 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 4 2 1 1 1 1

6 6 1 1 1 1 1 1

7 6 1 1 1 1 1 1

4 3

7 6 1 1 1 1 1

7 6 1 1 1 1 1

2 1

3 2

5 3

/ OTC

(3)

/ MSF

(4)

en Ginebra, Suiza

Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Conferencia Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Reunin Accin Accin Ronda Ronda Reunin Ronda Reunin Accin Ronda Reunin Ronda Ronda

Participar en reuniones del Consejo ADPIC (5) en Ginebra, Suiza Participar en reunin de los Comits Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD (6), SVG (7), SMC (8)) en Ginebra, Suiza Participar en reuniones del Consejo General / CNC (9) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC China - CACR (10) en Ginebra, Suiza Participar en reunin Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Suiza Participar en reunin para la III Revisin Regional de AFT (11) para LAC (12) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC EFTA - CACR (Por confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC Chile/Corea - CACR (Por confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza Reuniones en el marco del APEC Participar en reunin SOM (13) 1 Washington, Estados Unidos Participar en reunin SOM 2 en Montana, Estados Unidos Participar en reunin de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos Participar en reunin SOM 3 San Francisco, Estados Unidos Participar en reunin CSOM (14) y Reunin Ministerial y de Lderes en Honolulu, Estados Unidos Participar en reunin Informal SOM en Mosc, Rusia Negociacin de Acuerdos Bilaterales TLC TPP Participar en rondas de negociacin en Santiago de Chile Participar en rondas de negociacin en Singapur Participar en reunin Ministerial en Vietnam Participar en rondas de negociacin en Estados Unidos Organizar la reunin ministerial en Lima TLC Panam Participar en rondas de negociacin en Panam Participar en reunin para Revisin Legal en Panam TLC Nuevo Socio Comercial (India) Participar en rondas de negociacin en La India
(15)

1 2

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1

1 1

1 1

2 1 1

1 1 1 1 1

3 1 1 1

4 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1

2 1 1

3 2 1 1 1 1 1

41

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


SUBMETAS / ACTIVIDADES Suscripcin de Acuerdos Bilaterales TLC Corea Organizar el TLC con Corea EPA Japn Organizar el TLC con Japn Administracin de acuerdos comerciales Organizar la II Fase de la pgina web de los Acuerdos Comerciales Realizar Talleres de capacitacin a los agentes econmicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdos en vigencia Participar en reuniones de la Comisin Administradora Administracin de acuerdos comerciales: Unidad de Origen Documentos sobre temas de certificacin del origen Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen Documentos relacionados a los procedimientos de verificacin de origen Realizar visitas de verificacin de origen a empresas Realizar talleres de capacitacin en materia de origen Atencin de consultas en materia de origen
(*) (1)

PROGRAMACIN MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Suscripcin Suscripcin Suscripcin Suscripcin Suscripcin Accin Pgina web Taller Reunin Accin Documentos Visitas Documentos Visitas Taller Documentos

2 1 1 1 1 17 1 12 4 346 36 18 240 24 4 24 1 1 27 3 20 2 2 1 1 29 3 1 20 2 1 2 2 1 1 29 3 2 20 2 2 4 3 1 85 9 3 60 6 1 6 1 1 30 3 3 20 2 2 1 1 31 3 3 20 2 1 2

1 1 1

1 1 1

(16)

1 2 1 1 30 3 3 20 2 2 4 3 1 91 9 9 60 6 1 6 1 1 30 3 3 20 2 2 1 1 31 3 3 20 2 1 2 2 1 1 27 3 20 2 2 4 3 1 88 9 6 60 6 1 6 1 1 27 3 20 2 2 1 1 28 3 20 2 1 2 1 3 1 1 1 27 3 20 2 2

1 1 5 1 3 1 82 9 60 6 1 6

Nota: Acuerdos Comerciales en vigencia: TLC con EFTA, 2 Protocolo de Cosecha Temprana con Tailandia, TLC con China, TLC con Canad, TLC con Singapur, Ampliacin del ACE N 38 con Chile, APC con Estados Unidos, ACE N 58 con MERCOSUR, ACE N 8 con Mx Por sus siglas en ingls: Asia-Pacific Economic Cooperation (2) Productos No Agrcolas. Por sus siglas en ingls: Non-Agricultural Market Access .
(3) (4) (5)

Obstculos Tcnicos al Comercio. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio. (6) Antidumping. (7) Salvaguardia. (8) Subvenciones y medidas compensatorias. (9) Consejo de Negociaciones Comerciales. (10) Comit de Acuerdos Comerciales Regionales.
(11) (12) (13) (14) (15) (16)

Tratado de Libre Comercio. Por sus siglas en ingls: Agreement of Free Trade . Amrica Latina y El Caribe. Por sus siglas en ingls: Latin American and Caribbean . Reunin de Altos Funcionarios. Por sus siglas en ingls: Senior Officials' Meeting . Reunin de Clausura de Altos Funcionarios. Por sus siglas en ingls: Concluding Senior Officials' Meeting . Acuerdo de Asociacin Transpacfico. Por sus siglas en ingls: Trans-Pacific Partnership . Tratado de Asociacin Econmica. Por sus siglas en ingls: Economic Partnership Agreement .

* Este monto es cargado a la meta "Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior"

42

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales / Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Direccin de Unidad de Origen Meta: Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales
Bienes y Servicios Ejecutar y supervisar la poltica de integracin y las negociaciones Ampliacin del ACE N 8 con Mxico Viticos Pasajes Internacionales Reuniones de negociacin en el marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) Participar en rondas de Negociacin en Mxico Viaje a Mxico Participar en reuniones sobre Certificaciones de Origen Digital Viaje a Montevideo Participar en reuniones sobre Nomenclatura Participar en reunin de autoridades de Polticas de Integracin Participar en reunin sobre Evaluacin y Convergencia Participar en reunin sobre Reglas de Origen en Polticas de Integracin Viaje a Montevideo Viaje a Montevideo Viaje a Montevideo Viaje a Montevideo Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 6,720 7,392 6,720 7,392 120,120 84,448 3,360 3,696 1,680 1,848 4,480 3,696 4,480 3,696 6,720 3,696 1,848 60,060 42,224 3,360 3,696 1,680 1,848 4,480 3,696 4,480 3,696 3,360 3,696 3,360 60,060 42,224 Tareas Insumos Especficas Monto Total de gasto S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FORMATO 2

Participar en reunin sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Viaje a Montevideo en Polticas de Integracin Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN) Participar en reunin Presidencial en Bolivia Viaje a Bolivia

1,848

Reuniones en el marco del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Administracin del Acuerdo Viaje a Montevideo

Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano Participar en reunin Ministerial en Guatemala Viaje a Guatemala

Participar en reunin de Convergencia Comercial - Origen en Viaje a Chile Chile Participar en reunin sobre Inversiones en Colombia Participar en reunin sobre Facilitacin - Infraestructura Logstica en Panam Ampliacin del ACE N 50 con Cuba Participar en rondas de Negociacin en Cuba Participar en reuniones para Revisin Legal en Cuba Viaje a Cuba Viaje a Cuba Viaje a Colombia Viaje a Panam

40,320 51,744 3,360 4,032 6,720 9,632 188,160 196,000 13,440 14,000

13,440 17,248 1,680 2,016 3,360 4,816 94,080 98,000

13,440 17,248 1,680 2,016 3,360 4,816

13,440 17,248

94,080 98,000 13,440 14,000

43

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos Especficas Monto Total de gasto S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Seguimiento a foros multilaterales: Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y el Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC) (1) Reuniones en el marco de la OMC Participar en reunin sobre Comercio de Servicios en Ginebra, Viaje a Ginebra Suiza Participar en reuniones del Comit de Agricultura / NAMA (2) / Viaje a Ginebra OTC (3) / MSF (4) en Ginebra, Suiza Participar en reuniones del Consejo ADPIC (5) en Ginebra, Suiza Participar en reunin de los Comits Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD (6), SVG (7), SMC (8)) en Ginebra, Suiza Reuniones del Consejo General / CNC (9) en Ginebra, Suiza Viaje a Ginebra Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 2,588 6,048 23,296 18,144 23,296 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 2,588 6,048 23,296 18,144 23,296

Viaje a Ginebra

Viaje a Ginebra

Participar en reunin para el Examen TLC China - CACR (10) Viaje a Ginebra en Ginebra, Suiza Participar en reunin Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Viaje a Ginebra Suiza Participar en reunin para la III Revisin Regional de AFT (11) Viaje a Ginebra para LAC (12) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC EFTA - CACR (Por Viaje a Ginebra confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC Chile/Corea - CACR Viaje a Ginebra (Por confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza Reuniones en el marco del APEC Participar en reunin SOM (13) 1 en Washington, Estados Unidos Participar en reunin SOM 2 en Montana, Estados Unidos Participar en reunin de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos Participar en reunin SOM 3 en San Francisco, Estados Unidos Participar en reunin CSOM (14) y Reunin Ministerial y de Lderes en Honolulu, Estados Unidos Participar en reunin Informal SOM en Mosc, Rusia Negociacin de Acuerdos Bilaterales TLC TPP (15) Participar en rondas de negociacin en Santiago de Chile Participar en rondas de negociacin en Singapur Participar en rondas de negociacin en Vietnam Viaje a Santiago Viaje a Singapur Viaje a Vietnam Viaje a Washington Viaje a Montana Viaje a Montana Viaje a San Francisco Viaje a Honolulu Viaje a Mosc Viaje a Ginebra

12,936 9,660

12,936 9,660

Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales

2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11

86,240 43,120 112,112 163,240 112,112

86,240 43,120 112,112 163,240 112,112

44

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Participar en rondas de negociacin en Estados Unidos Tareas Viaje a Estados Unidos Washington Insumos Viticos Pasajes Internacionales Especficas Monto Total de gasto S/. 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.25.11 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gestionar la contratacin de Servicio de alquiler de local alquiler de local Organizar la Reunin Ministerial en Lima Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee proveedor de servicios break, almuerzo, courier) Gestionar la contratacin de servicio de traduccin TLC Panam Participar en rondas de negociacin en Panam Participar en reunin para Revisin Legal en Panam TLC Nuevo Socio Comercial (India) Participar en rondas de negociacin en la India Suscripcin de Acuerdos Bilaterales TLC Corea Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) Gestionar la contratacin de servicio de traduccin EPA (16) Japn Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee proveedor de servicios break, almuerzo, courier) Gestionar la contratacin de servicio de traduccin Intrprete Intrprete Viaje a la India Viticos Pasajes Internacionales Viaje a Panam Viaje a Panam Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Interprete

2.3.27.10 2

2.3.27.11 90

2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11

11,200 19,040 22,400 19,040

5,600 9,520

5,600 9,520 22,400 19,040

2.3.27.10 2

Organizar el TLC con Corea

2.3.27.11 90

2.3.27.10 2 2.3.27.11 90

Organizar el EPA (16) con Japn

Administracin de acuerdos comerciales Organizar la II Fase de la pgina web de los Acuerdos Comerciales Gestionar la contratacin de Consultor para pginas web de Acuerdos Comerciales

Consultor

2.3.27.21

Realizar Talleres de capacitacin a los agentes econmicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdos en vigencia Participar en reuniones de la Comisin Administradora

Viajes para taller Viaje para reuniones Washington

Viticos Pasajes Nacionales Viticos Pasajes Internacionales

2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.12 2.3.21.11

51,893 2,240 73,920 13,860

12,960 560

12,960 560

12,960 560 36,960 6,930

13,013 560 36,960 6,930

45

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Administracin de acuerdos comerciales: Unidad de Origen Documentos sobre temas de certificacin del origen Realizar de supervisiones a entidades delegadas para Movilidad MINCETUR certificar origen Documentos relacionados a los procedimientos de verificacin de origen Realizar visitas de verificacin de origen a empresas Viajes de verificacin Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Nacionales 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.27.10 1 Tareas Insumos Especficas Monto Total de gasto S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar Viajes de supervisin origen Organizar talleres de capacitacin en materia de origen Atencin de consultas en materia de origen TOTAL (S/.)

3,600

3,600

Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee proveedor de servicios break, almuerzo, courier)

2,240

2,240

1,677,097

28,640 320,736 709,822 77,301

134,932 405,666

46

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales / Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Direccin de Unidad de Origen Meta: Negociacin y Gestin de Acuerdos Comerciales Internacionales
Bienes y Servicios Ejecutar y supervisar la poltica de integracin y las negociaciones Ampliacin del ACE N 8 con Mxico Viticos Pasajes Internacionales Reuniones de negociacin en el marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) Viticos Participar en reuniones sobre Certificaciones de Origen Digital Viaje a Montevideo Pasajes Internacionales Viticos Participar en reuniones sobre Nomenclatura Viaje a Montevideo Pasajes Internacionales Viticos Participar en reunin de autoridades de Polticas de Viaje a Montevideo Integracin Pasajes Internacionales Viticos Participar en reunin sobre Evaluacin y Convergencia Viaje a Montevideo Pasajes Internacionales Viticos Participar en reunin sobre Reglas de Origen en Polticas de Viaje a Montevideo Integracin Pasajes Internacionales Viticos Participar en reunin sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Viaje a Montevideo en Polticas de Integracin Pasajes Internacionales Reuniones en el marco de la Comunidad Andina (CAN) Viticos Participar en reunin Presidencial en Bolivia Viaje a Bolivia Pasajes Internacionales Reuniones en el marco del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) Viticos Participar en reuniones sobre aspectos vinculados a la Viaje a Montevideo Administracin del Acuerdo Pasajes Internacionales Reuniones en el marco del Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano Viticos Participar en reunin Ministerial en Guatemala Viaje a Guatemala Pasajes Internacionales Viticos Participar en reunin de Convergencia Comercial - Origen en Viaje a Chile Chile Pasajes Internacionales Viticos Viaje a Colombia Participar en reunin sobre Inversiones en Colombia Pasajes Internacionales Viticos Participar en reunin sobre Facilitacin - Infraestructura Viaje a Panam Logstica en Panam Pasajes Internacionales Ampliacin del ACE N 50 con Cuba Viticos Participar en rondas de Negociacin en Cuba Viaje a Cuba Pasajes Internacionales Viticos Participar en reuniones para Revisin Legal en Cuba Viaje a Cuba Pasajes Internacionales Participar en rondas de Negociacin en Mxico Viaje a Mxico Seguimiento a foros multilaterales: Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y el Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC) (1) Reuniones en el marco de la OMC Participar en reunin sobre Comercio de Servicios en Ginebra, Viaje a Ginebra Suiza Participar en reuniones del Comit de Agricultura / NAMA (2) / Viaje a Ginebra OTC (3) / MSF (4) en Ginebra, Suiza Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 5,824 9,072 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 3,360 3,696 1,680 1,848 8,960 7,392 13,440 11,088 6,720 11,088 3,360 1,848 14,000 8,400 13,440 14,784 6,720 13,104 40,320 51,744 5,040 6,048 10,080 14,448 94,080 98,000 13,440 14,000 3,360 3,696 1,680 1,848 4,480 3,696 4,480 3,696 3,360 3,696 1,680 1,848 14,000 8,400 6,720 7,392 6,720 13,104 13,440 17,248 1,680 2,016 3,360 4,816 94,080 98,000 13,440 14,000 13,440 17,248 1,680 2,016 3,360 4,816 13,440 17,248 6,720 7,392 Tareas Insumos Especficas Monto Total de gasto S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FORMATO 2

4,480 3,696 3,696 1,680

4,480 3,696 4,480 3,696 3,360 3,696

1,680 2,016 3,360 4,816

47

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Participar en reuniones del Consejo ADPIC (5) en Ginebra, Suiza Participar en reunin de los Comits Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD (6), SVG (7), SMC (8)) en Ginebra, Suiza Reuniones del Consejo General / CNC (9) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC China - CACR (10) en Ginebra, Suiza Tareas Viaje a Ginebra Viaje a Ginebra Viaje a Ginebra Viaje a Ginebra Insumos Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Especficas Monto Total de gasto S/. 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 5,824 9,072 5,824 9,072 5,176 12,096 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 5,824 9,072 5,824 9,072 2,588 6,048 2,588 6,048 Oct Nov Dic

Participar en reunin Ministerial del Grupo Cairns en Ginebra, Viaje a Ginebra Suiza Participar en reunin para la III Revisin Regional de AFT (11) Viaje a Ginebra para LAC (12) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC EFTA - CACR (Por Viaje a Ginebra confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en reunin para el Examen TLC Chile/Corea - CACR Viaje a Ginebra (Por confirmar) en Ginebra, Suiza Participar en la VIII Conferencia Ministerial en Ginebra, Suiza Reuniones en el marco del APEC Participar en reunin SOM (13) 1 en Washington, Estados Unidos Participar en reunin SOM 2 en Montana, Estados Unidos Participar en reunin de Ministros de Comercio en Montana, Estados Unidos Participar en reunin SOM 3 en San Francisco, Estados Unidos Participar en reunin CSOM (14) y Reunin Ministerial y de Lderes en Honolulu, Estados Unidos Participar en reunin Informal SOM en Mosc, Rusia Negociacin de Acuerdos Bilaterales TLC TPP (15) Participar en rondas de negociacin en Santiago de Chile Participar en rondas de negociacin en Singapur Participar en rondas de negociacin en Vietnam Participar en rondas de negociacin en Estados Unidos Viaje a Santiago Viaje a Singapur Viaje a Vietnam Viaje a Estados Unidos Washington Viaje a Washington Viaje a Montana Viaje a Montana Viaje a San Francisco Viaje a Honolulu Viaje a Mosc Viaje a Ginebra

18,144 11,648 18,144 23,296 18,144 23,296 18,144 23,296 18,144

18,144 11,648 18,144 23,296 18,144 23,296 18,144 23,296 18,144

12,936 10,080 12,936 10,080 12,936 10,080 12,936 25,200 15,288 14,784

12,936 10,080 12,936 10,080 12,936 10,080 12,936 25,200 15,288 14,784

Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales

2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.25.11

215,600 94,864 50,820 504,000

215,600 94,864 50,820 504,000

Gestionar la contratacin de Servicio de alquiler de local alquiler de local Organizar la Reunin Ministerial en Lima Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de servicio de traduccin Otros servicios (coffee break, almuerzo, courier) Interprete

2.3.27.10 2

86,184

86,184

2.3.27.11 90

14,000

14,000

48

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios TLC Panam Participar en rondas de negociacin en Panam Participar en reunin para Revisin Legal en Panam TLC Nuevo Socio Comercial (India) Participar en rondas de negociacin en la India Suscripcin de Acuerdos Bilaterales TLC Corea Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de servicio de traduccin EPA (16) Japn Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de servicio de traduccin Otros servicios (coffee break, almuerzo, courier) Intrprete 2.3.27.10 2 2.3.27.11 90 5,600 7,000 5,600 7,000 Otros servicios (coffee break, almuerzo, courier) Intrprete 2.3.27.10 2 5,600 5,600 Viaje a la India Viticos Pasajes Internacionales 2.3.21.12 2.3.21.11 18,200 63,000 18,200 63,000 Viaje a Panam Viaje a Panam Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 Tareas Insumos Especficas Monto Total de gasto S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Organizar el TLC con Corea

2.3.27.11 90

7,000

7,000

Organizar el EPA (16) con Japn

Administracin de acuerdos comerciales Organizar la II Fase de la pgina web de los Acuerdos Comerciales Gestionar la contratacin de Consultor para pginas web de Acuerdos Comerciales

Consultor

2.3.27.21

112,000

112,000

Realizar Talleres de capacitacin a los agentes econmicos sobre las diferentes disciplinas de los Acuerdos en vigencia Participar en reuniones de la Comisin Administradora Administracin de acuerdos comerciales: Unidad de Origen Documentos sobre temas de certificacin del origen

Viajes para taller Viaje para reuniones Washington

Viticos Pasajes Nacionales Viticos Pasajes Internacionales

2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.12 2.3.21.11

103,627 4,480 73,920 13,860

12,907 560

12,960 560

12,960 560

12,960 560

12,960 560 36,960 6,930

12,960 560

12,960 560

12,960 560 36,960 6,930

Realizar de supervisiones a entidades delegadas para Movilidad MINCETUR certificar origen Documentos relacionados a los procedimientos de verificacin de origen Realizar visitas de verificacin de origen a empresas Viajes de verificacin Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Nacionales Otros servicios (coffee break, almuerzo, courier) 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.27.10 1 24,640 5,669 3,600 1,120 6,720 2,240 12,320 2,835 560 2,240 2,240 12,320 2,834 3,600 560

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar Viajes de supervisin origen Organizar talleres de capacitacin en materia de origen Atencin de consultas en materia de origen TOTAL (S/.) Gestionar la contratacin de proveedor de servicios

2,300,000

52,275

340,259 140,528 72,432 569,962 702,936 140,136 281,472

49

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual : : : : : : : : : Fuentes : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior 3207892 Oferta Exportable Diversificada Desarrollo de la oferta exportable en el nivel regional Producto S/. 1,447,497 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 512,500 2.3 TOTAL RO 512,500 512,500 RDR ROOC DyT TOTAL 512,500 512,500 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 1,447,497 1,447,497 Personal* Consumo bsico** Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.3 RO RDR RO RDR 934,997 51,695 986,692 TOTAL RDR 934,997 51,695 986,692 : : : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos. Lograr la Insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales. Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin Nacional de Comercio Exterior

1,447,497

1,447,497

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO / INDICADOR Desarrollo de la oferta exportable en el nivel regional / N de Regiones asesoradas para el desarrollo de la oferta exportable
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) Regiones CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE 6 II TRIMESTRE 6 III TRIMESTRE 6 IV TRIMESTRE 6

24

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Cajamarca, Callao, Huancavelica, Asesorar a instituciones representativas del sector privado, pblico y acadmico para la representativas Hunuco, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, del sector privado, Moquegua, Tacna, Tumbes, Ucayali actualizacin del PENX

CERX oInstituciones

Asesorias

12

pblico y acadmico

Realizar el taller de Difusin del software del PENX sistematizado a instituciones representativas del sector privado, pblico y acadmico en regiones

CERX o Instituciones Arequipa, Ayacucho, Cusco, representativas Huancavelica, Hunuco, Junn, del sector privado, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martn pblico y acadmico

Taller

12

50

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Realizar el taller de inclusin y asistencia en la implementacin del software de sistematizacin del PENX

CERX o Instituciones Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Hunuco, Junn, representativas del sector privado, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martn pblico y acadmico
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Hunuco, Junn, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martn

Taller

12

Realizar el monitoreo del manejo del software del PENX sistematizado

CERX y/o DIRCETUR

Visitas de verificacin

12

Coordinar la asistencia tcnica en asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestin comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios Organizar talleres de sensibilizacin sobre conceptos de Biocomercio Organizar la elaboracin de material de difusin sobre temas de biocomercio Organizar el apoyo para la implementacin de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio Organizar la Implementacin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin PERXs

Productores / exportadores Productores / exportadores Productores / exportadores Productores / exportadores Productores / exportadores

Tacna, Puno, Piura, San Martn, Amazonas

Asesorias

Puno, Madre de Dios, San Martn A nivel nacional A nivel nacional Piura, Lambayeque, Cusco, Puno, Arequipa, Ica, Junn, Huancavelica, Hunuco, Ucayali La Libertad, Ancash, Cajamarca, Lima (Regin), Hunuco, Junn, Cusco, Puno, Arequipa

Talleres Publicacin Acciones Asesorias

3 1 3 1 1

10

10

10

Organizar la elaboracin de estudios de modelos asociativos y oferta exportable

Productores / exportadores

Estudio

Organizar el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio Exterior Organizar la elaboracin del estudio de Identificacin de los productos e insumos alimenticios de la gastronoma peruana con posibilidades de desarrollo internacional y propuesta de Plan de Accin Coordinar la elaboracin del estudio de pre-factibilidad para el desarrollo de los subproductos del Banano orgnico orientados a la exportacin Coordinar la elaboracin del estudio de factibilidad para la inclusin en el TLC EEUU de la lnea Beach Wear Realizar la ejecucin de la Campaa de difusin en un medio especializado estadounidense "California Apparel News" Organizar el apoyo para la implementacin de actividades para el evento Per Exporta Servicios Coordinar el fortalecimiento para la elaboracin de proyectos en Comercio Exterior Participar en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisin Intergubernamental Coordinar la elaboracin de Guas de Inversin para la Exportacin

Directores Regionales de Comercio Exterior Productores / exportadores Productores / exportadores Productores / exportadores textiles Productores / exportadores textiles Empresarios Exportadores OPI y DIRCETUR DIRCETUR Agregados Comerciales

A nivel nacional

Talleres

A nivel nacional

Estudio

Piura, Tumbes

Estudio Estudio Noticia (publireportaje y/o publicidad) Acciones Asistencia tcnica Participacin Gua

A nivel nacional

A nivel nacional

A nivel nacional Puno, Hunuco, Huancavelica A nivel nacional Ica, ayacucho

8 3 6 2 1 1 1 1

1 1 2 1

1 1 2 1 1

3 1

1 1

4 1

*Incluye personal CAS con su respectivo monto de ESSALUD y practicantes **Este monto se carga a la meta de "Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior"

51

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Comercio Exterior Meta: Desarrollo de la oferta exportable en el nivel regional
Bienes y Servicios Tareas Insumos Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Consultor nacional Especfica de gasto 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.11 Monto Total S/. 20,000 12,500 20,000 12,500 20,000 12,500 20,000 12,500 36,000 4,195 Ene Feb 1,600 1,080 1,600 1,080 1,600 1,080 1,600 1,080 4,195 Mar 1,600 1,080 1,600 1,080 1,600 1,080 1,600 1,080 4,195 Abr 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 4,195 May 3,300 2,140 3,300 2,140 3,300 2,140 3,300 2,140 4,195 Jun 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 4,195 Jul 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 Ago 3,300 1,800 3,300 1,800 3,300 1,800 3,300 1,800 Sep 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 Oct 1,700 1,000 1,700 1,000 1,700 1,000 1,700 1,000 Nov 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 1,700 1,080 10,830 Dic

FORMATO 2

Asesorar a instituciones representativas del Viajes de dos a tres das a 12 regiones sector privado, pblico y acadmico para la del pas en los que participarn dos actualizacin del PENX funcionarios Realizar el taller de Difusin del software del Viajes de dos a tres das a 12 regiones PENX sistematizado a instituciones del pas en los que participarn dos o representativas del sector privado, pblico y tres funcionarios acadmico en regiones Realizar el taller de inclusin y asistencia en Viajes de dos a tres das a 12 regiones la implementacin del software de del pas en los que participarn dos o sistematizacin del PENX tres funcionarios Realizar el monitoreo del manejo del software del PENX sistematizado Viajes de dos a tres das a 12 regiones del pas en los que participarn dos o tres funcionarios Gestionar la contratacin de consultor nacional para que brinden asistencia tcnica a Pro Olivo (Olivo - Tacna) Coordinar la asistencia tcnica en asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestin comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios Gestionar la contratacin de consultor nacional para que brinden asistencia tcnica a ASCENPROMUL (Quinua Puno) Gestionar la contratacin de consultor nacional para que brinden asistencia tcnica a APROCAM (Mango - Piura) Gestionar la contratacin de consultor nacional para que brinden asistencia tcnica a Palmito (San Martn) Gestionar la contratacin de alquiler de local Organizar talleres de sensibilizacin sobre conceptos de Biocomercio Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Viajes de dos a tres das a 3 regiones del pas en el que participar un funcionario Gestionar la contratacin de consultor nacional para implementar PERX Cusco - Puno Gestionar la contratacin de consultor nacional para implementar PERX Arequipa - Ica

Consultor nacional

2.3.27.11

45,000

Consultor nacional

2.3.27.11

21,000

Consultor nacional

2.3.27.11

21,000

5,000

5,000

5,000

6,000

Servicio de alquiler de local Otros servicios (coffee break, almuerzo, courrier) Pasajes a nivel nacional Viticos Consultor nacional

2.3.25.11 2.3.27.10 1 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21

5,000 5,000 4,000 2,000 54,000 5,400 5,400

1,650 1,650 1,300 650 5,400 5,400 5,400

1,700 1,700 1,400 700 5,400 5,400 5,400

1,650 1,650 1,300 650 5,400 5,400

Organizar la Implementacin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin PERXs

Consultor nacional

2.3.27.21

54,000

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

52

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la contratacin de consultor nacional para el programa Insumos Consultor nacional Especfica de gasto 2.3.27.21 Monto Total S/. 30,000 Ene Feb 7,500 Mar Abr May 7,500 Jun Jul Ago 7,500 Sep Oct Nov 7,500 Dic

Gestionar la contratacin de Otros servicios (coffee break, Organizar el Programa Integral en Comercio proveedores para llevar a cabo el almuerzo, courrier) Exterior dirigido a Direcciones de Comercio programa Exterior Gestionar la adquisicin de pasajes para Pasajes a nivel nacional los DIRCETUR Gestionar la contratacin de servicio de transporte Organizar la elaboracin del estudio de Identificacin de los productos e insumos Gestionar la contratacin de consultor alimenticios de la gastronoma peruana con para la elaboracin del estudio posibilidades de desarrollo internacional y propuesta de Plan de Accin Realizar la ejecucin de la Campaa de difusin en un medio especializado estadounidense "California Apparel News" Gestionar la contratacin del medio especializado estadounidense "California Apparel News" PRESUPUESTO 2011 (S/.) Gestionar la contratacin de consultor Organizacin para brindar Asistencia tcnica nacional para elaborar el estudio de pre en asociatividad, fortalecimiento institucional, factibilidad del PIP Pro Olivo competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestin Gestionar la contratacin de consultor comercial para apoyo en Asociaciones / nacional para que brinden asistencia Consorcios tcnica a APROTAM (Cacao Amazonas) Gestionar la contratacin de consultor nacional Organizar la elaboracin de material de difusin sobre temas de biocomercio Gestionar la contratacin de servicio de traduccin Gestionar la contratacin de servicios de impresin y diseo Gestionar la contratacin de proveedor de servicios para Feria Per Natura Gestionar la contratacin de servicio de Organizar el apoyo para la implementacin Traduccin para la pgina web de de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio al idioma ingls Biocomercio Gestionar la contratacin de consultor nacional para elaborar la Lnea de base sobre identificacin del potencial de Biocomercio Consultor nacional Alquiler de transporte

2.3.27.10 2

37,000

9,250

9,250

9,250

9,250

2.3.21.21 2.3.25.12

30,000 2,500

7,500

7,500

7,500 1,250

7,500 1,250

Consultor

2.3.27.21

18,000

9,000

9,000

Servicios a terceros

2.3.22.41

18,000

18,000

512,500

4,195

57,165

30,715

31,115

80,255

41,115

21,920

62,200

21,920

21,600

63,500

10,800

Consultor nacional

2.3.27.11

45,000

10,000

15,000

20,000

Consultor nacional

2.3.27.11

21,000

5,000

5,000

5,000

6,000

2.3.27.11

10,000

10,000

Traductor

2.3.27.11 99

10,000

10,000

Empresa de diseo e impresin Otros servicios (coffee break, almuerzo, courrier)

2.3.22.44

10,000

10,000

2.3.27.11 99

8,000

8,000

Traductor

2.3.27.11 99

10,500

10,500

Consultor nacional

2.3.27.21

15,750

5,750

10,000

53

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la contratacin de consultor nacional para implementar PERX Piura Lambayeque Organizar la Implementacin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin PERXs Gestionar la contratacin de consultor nacional para implementar PERX Junn Huancavelica Gestionar la contratacin de consultor nacional para implementar PERX Hunuco - Ucayali Gestionar a contratacin de consultor o empresa consultora nacional para elaborar la Lnea de base de los modelos asociativos en el Per Gestionar la contratacin de especialista para elaborar el Catlogo de la oferta exportable de la macro regin sur en el marco de IIRSA Sur Insumos Especfica de gasto 2.3.27.21 Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Consultor nacional

54,000

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

Consultor nacional

2.3.27.21

54,000

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

Consultor nacional

2.3.27.21

54,000

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

Consultor o empresa consultora nacional Consultor nacional Fotografo Traductor Servicio de impresin

2.3.27.11

162,000

16,200

16,200

16,200

24,300

24,300

24,300

40,500

Organizar la elaboracin de estudios de modelos asociativos y oferta exportable

2.3.27.21 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.22.44

25,000 25,000 25,000 25,000

Organizar la elaboracin del estudio de Identificacin de los productos e insumos Gestionar la contratacin de consultor alimenticios de la gastronoma peruana con para la elaboracin del estudio posibilidades de desarrollo internacional y propuesta de Plan de Accin Coordinar la elaboracin del estudio de preGestionar la contratacin de consultor factibilidad para el desarrollo de los subproductos del Banano orgnico orientados a para elaboracin del estudio la exportacin Gestionar la contratacin de un abogado Coordinar la elaboracin del estudio de factibilidad para la inclusin en el TLC EEUU estadounidense para elaborar el estudio de la lnea Beach Wear de factibilidad Gestionar el alquiler de espacio y stand Gestionar la contratacin de servicio de impresin y diseo par elaborar materiales de promocin/ banners, foleteria, tripticos Gestionar la contratacin de persona natural o jurdica para elaboracin de web site del evento Organizar el apoyo para la implementacin de actividades para el evento Per Exporta Servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios para el evento Gestionar la contrtacin de servicio de transporte Gestionar la contratacin de espacio publicitario Gestionar la contratacin de servicio de impresin y diseo del Directorio de las empresas Gestionar la contratacin de Traductores

Consultor

2.3.27.21

12,000

6,000

6,000

Consultor

2.3.27.21

30,000

10000 10,000

10,000

Consultor internacional

2.3.27.21

30,000

15,000

15,000

Alquiler de espacio y stand

2.3.25.11

60,000

60,000

Empresa de diseo e impresin

2.3.22.44

10,000

10,000

Consultor persona natural o jurdica Otros servicios (coffee break, catering, almuerzo, courrier) Alquiler de transporte Aviso publicitario Empresa de diseo e impresin Traductor

2.3.27.21

5,000

5,000

2.3.27.11 99 2.3.25.12 2.3.22.41 2.3.22.44

25,000 5,000 15,000 25,000 25,000 15,000

25,000 5,000

2.3.27.11 99

5,000

5,000

54

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Coordinar el fortalecimiento para la elaboracin de proyectos en Comercio Exterior Tareas Gestionar la contratacin de consultor nacional para fortalecer la elaboracin de proyectos de la matera en 3 regiones del pas Viajes de dos a tres das, en las regiones seleccionadas en los que participar uno o dos funcionarios Participar en capacitaciones en el marco del Gestionar capacitaciones ee intercambios de experiencia para el Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisin Intergubernamental fortalecimiento de capacidades internas Viajes de tres a siete das, en otros pases en los que participarn dos funcionarios Coordinar la elaboracin de Guas de Inversin para la Exportacin Gestionar la contratacin de servicio de traduccin Gestionar la contratacin de servicio de impresin y diseo TOTAL (S/.) PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.) Insumos Especfica de gasto 2.3.27.11 Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Consultor

50,000

5,500

5,000

6,000

5500

5,000

6,500

5,500

5,000

6,000

Pasajes a nivel nacional Viaticos

2.3.21.21 2.3.21.22

13,000 6,000

2,167 1,000

4333 2,000

4,333 2,000

2,167 1,000

Incripcin en cursos

2.3.27.31

66,000

Pasajes a nivel internacional Viaticos internacionales Traductor Empresa de diseo e impresin

2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.27.11 99 2.3.22.44

50,000 25,000 10,000 30,000 1,026,250 1,538,750 4,195 23,667 80,832 72,400 10,000 10,000 79,150 20,000 109,233 75,500 68,000 89,920 98,333 145,200 43,200 64,800 54,367 117,867 16,200 27,000

103,115 110,265 189,488 116,615

160,533 167,120

55

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos. Lograr la Insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales. Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin Nacional de Comercio Exterior

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior 3207881 Mercado de Destino Identificados y Consolidados Difusin de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector. Producto S/. 1,220,415 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 611,400 2.3 TOTAL RO 611,400 611,400 RDR ROOC DyT TOTAL 611,400 611,400 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 1,220,415 1,220,415 Personal* Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.3 RDR RO RDR RO 609,015 TOTAL RDR 609,015

1,220,415

1,220,415

609,015

609,015

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO / INDICADOR Difusin de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector / N de personas informadas durante los talleres sobre los Planes Operativos de Mercados y mercados priorizados
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD (Beneficiarios) ANUAL Personas informadas 7,990 PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE 765 II TRIMESTRE 2465 III TRIMESTRE 2,635 IV TRIMESTRE 2,125

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Coordinar la elaboracin del estudio para el desarrollo de cadenas logsticas

Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional

A nivel nacional

Estudio

Coordinar la elaboracin del estudio para la implementacin de antenas comerciales

A nivel nacional

Estudio

Coordinar la elaboracin del estudio para la actualizacin de POMs

A nivel nacional

Estudio

56

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Coordinar la elaboracin del estudio para la promocin del sector agroexportador en el mercado canadiense

Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Pequeos y medianos exportadores, gremios empresariales, operadores tursticos y gastronmicos Pequeos y medianos exportadores, gremios empresariales, operadores tursticos y gastronmicos Productores y exportadores nacionales de productos agroindustriales Productores y exportadores nacionales de productos agroindustriales Funcionarios de comercio exterior, productores, PYME Funcionarios de comercio exterior Funcionarios de comercio exterior Pequeos productores y exportadores de productos agroindustriales a nivel nacional Funcionarios de comercio exterior, productores, PYME Exportadores, gremios empresariales, docentes, etc.

A nivel nacional

Estudio

Estudio para el fortalecimiento de capacidades para la implementacin de la poltica comercial en el Per

A nivel nacional

Estudio

Participar en eventos de las EXPO PER

A nivel nacional

Evento

Coordinar visitas de estudio y realizar la evaluacin a los centros multiservicios y antenas comerciales

A nivel nacional

Visitas

Organizar visitas y misiones comerciales al Canad

A nivel nacional

Visita

Organizar ferias comerciales al Canad

A nivel nacional

Feria

Organizar ferias comerciales a otros mercados priorizados

A nivel nacional

Visitas

Organizar y coordinar las labores de los agregados agrcolas en mercados priorizados Participar en la negociacin del acuerdos comerciales internacionales

A nivel nacional A nivel nacional

Convenios Visitas

3 5

1 1

1 1 1

1 1

1 2 1

1 1 1

Organizar talleres informativos sobre oportunidades comerciales en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y mercados priorizados

A nivel nacional

Charlas

26

10

Organizar talleres de capacitacin en temas de negociaciones comerciales internacionales y nuevos temas de la agenda comercial

A nivel nacional

Taller

18

Organizar talleres de difusin de Planes Operativos de Mercado (POMs)


*Incluye personal CAS con su respectivo monto de ESSALUD y practicantes

A nivel nacional

Taller

50

15

15

15

57

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Comercio Exterior Meta: Difusin de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector.
Bienes y Servicios Tareas Insumos Consultor / firma consultora Consultor / firma consultora Impresin, diagramacin Consultor / firma consultora Impresin, diagramacin Consultor / firma consultora Impresin, diagramacin Especficas Monto Total S/. de gasto 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.22.44 2.3.27.11 2.3.22.44 2.3.27.11 2.3.22.44 2.3.27.11 2.3.22.44 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.27.11 2.3.21.11 2.3.21.12 34,000 48,000 12,000 48,000 12,000 48,000 12,000 33,600 12,000 179,200 44,800 48,000 10,800 20,000 39,200 9,800 611,400 Consultor / firma consultora 2.3.27.11 6,000 7,840 1,960 24,200 59,200 14,400 7,840 1,960 43,400 90,400 35,840 8,960 35,840 8,960 35,840 8,960 16,000 3,600 20,000 7,840 1,960 147,000 31,200 7,840 1,960 41,000 86,400 6,000 19,600 7,840 1,960 54,600 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 19,200 12,000 19,200 12,000 14,400 19,200 12,000 19,200 12,000 35,840 8,960 16,000 3,600 16,000 3,600 35,840 8,960 Ene Feb Mar Abr May Jun 12,000 Jul 12,000 Ago Set 10,000 Oct Nov Dic

FORMATO 2

Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para el Coordinar la elaboracin del estudio para el desarrollo estudio de cadenas logsticas en nuevos mercados potenciales de de cadenas logsticas Europa Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la elaboracin del estudio de actualizacin del POM EE.UU. y publicacin de sus resultados Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la elaboracin del estudio de actualizacin del POM Mxico y publicacin de sus resultados Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la elaboracin del estudio de actualizacin del POM Japn y publicacin de sus resultados

Coordinar la elaboracion del estudio para la actualizacin de POMs

Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la Consultor / firma consultora elaboracin del estudio de actualizacin del POM UE y publicacin Impresin, diagramacin de sus resultados Participar en eventos de las EXPO PERU Viajes para EXPO PERU Pasajes Intenacionales Viticos Intenacionales Pasajes Intenacionales Viticos Intenacionales Consultor / firma consultora Pasajes Intenacionales Viticos Intenacionales

Coordinar visitas de estudio y realizar la evaluacion a Viajes los centros multiservicios y antenas comerciales Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora Participar en la negociacin de acuerdos comerciales Viajes al exterior del paes internacionales PRESUPUESTO Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para el Coordinar la elaboracin del estudio para el desarrollo estudio de cadenas logsticas en nuevos mercados potenciales de de cadenas logsticas Europa Coordinar la elaboracion del estudio para la actualizacin de POMs Organizar y coordinar las labores de los agregados agrcolas en mercados priorizados Organizar ferias comerciales a otros mercados priorizados Organizar talleres informativos sobre oportunidades comerciales en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y mercados priorizados Organizar talleres de capacitacin en temas de negociaciones comerciales internacionales y nuevos temas de la agenda comercial Organizar talleres de difusin de Planes Operativos de Mercado (POMs)

Gestionar la contratacin de consultor / firma consultora para la elaboracin del estudio de actualizacin del POM UE y publicacin Consultor / firma consultora de sus resultados Gestionar los recursos para la contratacin de expertos agrcolas en mercados priorizados Viajes de participacin Gestionar la contratacin de proveedor de servicios para diferente aspectos logsticos Viajes al interior del pas Consultor / firma consultora Pasajes Intenacionales Viticos Intenacionales Proveedor de servicios Pasajes Nacionales Viticos Nacionales Pasajes Nacionales Viticos Nacionales Pasajes Nacionales Viticos Nacionales

2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.27.11.99 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22

15,600 700,000 57,344 14,336 17,920 24,960 6,240 17,280 4,320 48,000 12,000 924,000 1,535,400 960 240 59,533 83,733 1,920 480 60,733 119,933 1,920 480 1,920 480 1,920 480 65,533 79,933 58,333 58,333 58,333 58,333 28,672 7,168 8,960 1920 480 1920 480 4800 1200 113,933 3840 960 1920 480 4800 1200 71,533 1,920 480 1,920 480 4,800 1,200 69,133 58,333 58,333

15,600 58,333 28,672 7,168 8,960 3840 960 1920 480 4800 1200 131,933 3840 960 1920 480 4800 1200 71,533 1,920 480 1,920 480 4,800 1,200 69,133 1920 480 1920 480 4,800 1,200 69,133 88,733 1,920 480 1,920 480 4,800 1,200 69,133 123,733 4,800 1,200 66,733 66,733 1,920 480 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333

Viajes al interior del pas

Viajes al interior del pas TOTAL (S/.) PRESUPUESTO TOTAL 2011

157,333 161,933 216,133 163,133 112,533 155,533

58

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos. Lograr la Insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales. Implementar mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, que permitan el acceso y la prestacin de servicios financieros y de distribucin fsica en mejores condiciones de calidad y precio.

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin Nacional de Comercio Exterior

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior 3207509 Conocimiento de los Mecanismos de Facilitacin de Comercio Exterior Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior Producto S/. 2,429,346 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

2.1 RO 2,429,346
2,429,346

2,429,346

2,429,346

Personal* Consumo bsico Mantenimiento TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.3 RO RDR RO RDR 1,683,695

TOTAL RDR 1,683,695

1,683,695

1,683,695

Saldo Fuentes

S/. 745,651 2.3


TOTAL

RO 745,651 745,651

RDR

ROOC

DyT

TOTAL 745,651

745,651

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) Personas o instituciones capacitadas Personas o instituciones capacitadas Programas y normas CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior / Nmero de personas o instituciones capacitadas (Publicaciones y tipos de taller) Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior / Nmero de consultas y opiniones atendidas Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior / Nmero de normas y programas propuestos presentados para aprobacin (incluye mejoras a normas y programas existentes)
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA

1,500

375

375

375

375

24

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Organizar talleres para difundir las herramientas de facilitacin de comercio exterior

Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional

12 regiones

Taller

12

Entregar publicaciones para la difusin de las herramientas de facilitacin de comercio exterior

24 regiones

Entregas

24

59

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Coordinar el estudio sobre Programas de Financiamiento a travs de Fondos de Capitales de Riesgo

Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional Instituciones y exportadores a nivel nacional

A nivel nacional

Estudio

Coordinar la realizacin del estudio para la Implementacin del Seguro de Crdito Post Embarque Etapa Final Coordinar la elaboracin de una propuesta para la creacin de un Banco de Fomento del Comercio Exterior

A nivel nacional

Estudio

A nivel nacional

Estudio

Coordinar el estudio sobre Implementacin del usuario aduanero certificado

A nivel nacional

Estudio

Coordinar la realizacin de Estudio para el desarrollo de un Plan Nacional de Logstica de Comercio Exterior

A nivel nacional

Estudio

Coordinar el estudio sobre diagnstico y mejoras al despacho anticipado de aduanas

A nivel nacional

Estudios

Coordinar el estudio sobre Sistema de Garantas Aduaneras

A nivel nacional

Estudios

Coordinar el Estudio para la digitalizacin de documentos de la VUCE

A nivel nacional

Estudios

Coordinar la realizacin de Estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades

A nivel nacional

Estudios

Coordinar la realizacin de Estudio para la integracin de entidades pblicas en la VUCE

A nivel nacional

Estudios

Coordinar la realizacin de Estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE

A nivel nacional

Estudios

Coordinar la ejecucin del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE

A nivel nacional

Informes

12

Coordinar la ejecucin de lneas de comunicacin entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.

A nivel nacional

Implementacin

12

Organizacin talleres de capacitacin a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE

A nivel nacional

Taller

48

16

12

12

Coordinar la Implementacin de Seguridad informtica de la infraestructura de la VUCE


*Incluye personal CAS con su respectivo monto de ESSALUD y practicantes

A nivel nacional

Informe

60

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Comercio Exterior Meta: Informacin y operatividad de las herramientas para la facilitacin del Comercio Exterior
Bienes y Servicios Coordinar la realizacin de estudio para la Implementacin del Seguro de Crdito Post Embarque - Etapa Final Tareas Gestionar la contratacin de empresa consultora Insumos Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Especfica de gasto 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 Monto Total S/. 25,000 480,651 240,000 745,651 Pasajes (06 pasajes ida y vuelta) Viticos por 12 das Servicio de impresin 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.22.44 6,000 3,000 200,000 20,000 20,000 20,000 20,000 25,000 Ene Feb 5,000 Mar 10,000 90,000 20,000 Abr 10,000 127,500 127,500 135,651 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1,000 500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1,000 500 20,000 20,000 20,000 1,000 500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FORMATO 2

Coordinar la realizacin del Estudio para el desarrollo de un Gestionar la contratacin de empresa Plan Nacional de Logstica de Comercio Exterior consultora Coordinar la ejecucin del servicio de Mesa de Ayuda (Call Center) de la VUCE Gestionar la contratacin de empresa consultora PRESUPUESTO 2011 (S/.) Organizar talleres para difundir las herramientas de facilitacin de comercio exterior Entregar publicaciones para la difusin de las herramientas de falicitacin de comercio exterior Coordinar el estudio sobre Programas de Financiamiento a travs de Fondos de Capitales de Riesgo Viaje funcionario supervisor Gestionar la contratacin servicio de Impresin de publicaciones Gestionar la Contratacin de empresa consultora para programas de financiamiento

120,000 157,500 147,500 155,651 1,000 500 20,000 20,000 1,000 500 20,000 1,000 500 20,000

Empresa consultora

2.3.27.11

80,000

20,000

30,000

30,000

Coordinar la elaboracin de una propuesta para la creacin Gestionar la contratacin de empresa de un Banco de Fomento del Comercio Exterior consultora Coordinar el estudio sobre Implementacin del usuario aduanero certificado Gestionar la contratacin de empresa consultora

Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa consultora Empresa de telecomunicaciones Empresa consultora Pasajes (6 pasajes ida y vuelta) Viticos para profesional por 12 das

2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.27.11 2.3.22.3 99 2.3.27.11 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.11

90,000 200,000 119,349 60,000 60,000 60,000 80,000 300,000 80,000 360,000 240,000 6,000 3,000 80,000 2,027,349 2,773,000 50,000 70,000 71,500 96,500 30,000 20,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 20,000 9,000 10,000 30,000 20,000 50,000

22,500 50,000

22,500 50,000

22,500 50,000

22,500

Coordinar la realizacin del Estudio para el desarrollo de un Gestionar la contratacin de empresa Plan Nacional de Logstica de Comercio Exterior consultora Coordinar el estudio sobre diagnstico y mejoras al despacho Gestionar la contratacin de empresa anticipado de aduanas consultora Gestionar la contratacin de empresa Coordinar el estudio sobre Sistema de Garantas Aduaneras consultora Coordinar el Estudio para la digitalizacin de documentos de Gestionar la contratacin de empresa la VUCE consultora Coordinar la realizacin de Estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades Coordinar la realizacin de Estudio para la integracin de entidades pblicas en la VUCE Coordinar la realizacin de Estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE Coordinar la ejecucin de lineas de comunicacin entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto Gestionar la contratacin de empresa consultora Gestionar la contratacin de empresa consultora Gestionar la contratacin de empresa consultora Gestionar la contratacin de empresa de servicios de telecomunicaciones Gestionar la contratacin de empresa consultora Viaje funcionario supervisor

119,349 25,500 25,000 30,000 20,000 20,000 75,000 20,000 75,000 20,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 20,000 30,000 20,000 75,000 20,000 30,000 20,000 1,000 500 20,000 75,000 20,000 30,000 20,000 20,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 71,500 91,500 50,000 70,000 30,000 20,000 1,000 500 30,000 20,000 25,500 25,000

Organizar talleres de capacitacin a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE

Coordinar la Implementacin de Seguridad informtica de la Gestionar la contratacin de empresa infraestructura de la VUCE consultora TOTAL (S/.) PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.)

Empresa consultora

210,500 274,500 319,500 259,000 309,849 185,000 123,000 103,000 330,500 432,000 467,000 414,651 329,849 205,000 143,000 123,000

61

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos. Lograr la Insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales. Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin Nacional de Comercio Exterior / Direccin General de Desarrollo de Zonas Especiales

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior 3207892 Oferta Exportable Diversificada Supervisin de Zonas Francas y CETICOS supervisados Tradicional S/. 611,020 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

RDR

ROOC

DyT

TOTAL
2.1 RO RDR

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.2 RO RDR RO 271,266

2.3
RDR

TOTAL
271,266

387,020

194,000

30,000

611,020

Personal* Consumo bsico Mantenimiento


TOTAL

387,020

194,000

30,000

611,020

271,266

271,266

Saldo Fuentes:

S/. 339,754 2.3


TOTAL

RO 115,754 115,754

RDR 194,000 194,000

ROOC

DyT

30,000 30,000

TOTAL 339,754

339,754

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO / INDICADOR Supervisin de Zonas Francas y CETICOS supervisados / N zonas francas supervisadas % de recomendaciones implementadas
BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) Zonas Francas y CETICOS % CANTIDAD ANUAL 4 100% CANTIDAD ANUAL 25 25 25 PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 4 25

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Ejecutar visitas de supervisin a las ZEE y Ceticos

Visitas Sotware Reunin Visitas Documento Documento

12 12 4 2 1 1 1

1 1

2 1

3 3 1

2 1

1 1

3 3

1 1 1

2 1

3 3

2 1

1 1 1 4

3 3 4

Coordinar la implementacin de software para el desarrollo de estadsticas confiables en el marco de las ZEE y Ceticos
Realizar reuniones de recomendacin a las ZEE para el fortalecimiento de capacidades Elaborar la propuesta de Decreto supremo del rea geogrfica donde funcionar la Zede Puno Elaborar la propuesta normativa para la Ley Marco de ZEE Elaborar la propuesta modificacin de la Ley de Ceticos
*Incluye personal CAS con su respectivo monto de ESSALUD y practicantes

2 1 1 1 1

62

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Especfica de Monto Total Gasto S/. 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 24,000 12,000 12,000 6,000 4,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 1,000 500 1,000 500

FORMATO 2

Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Comercio Exterior Meta: Supervisin de Zonas Francas y CETICOS
Bienes y Servicios* Ejecutar visitas de supervisin a las ZEE y Ceticos Tareas Viajes para supervisin a ZEE y Ceticos Insumos Pasajes Viticos Pasajes Viticos Pasajes Viticos Pasajes Viticos Ene Feb 2,000 1,000 1,000 500 Mar 4,000 2,000 1,000 500 1,000 500 Abr May 4,000 2,000 1,000 500 Jun 2,000 1,000 1,000 500 Jul 2,000 1,000 1,000 500 1,000 500 Ago Sep 4,000 2,000 1,000 500 Oct 4,000 2,000 1,000 500 Nov 2,000 1,000 1,000 500 1,000 500 4,000 2,000 Dic

Coordinar la implementacin de software para el desarrollo de estadsticas confiables en el marco Viajes para implementacin del software de las ZEE y Ceticos Realizar reuniones de recomendacin a las ZEE Viajes para las recomendaciones para el fortalecimiento de capacidades Elaborar la propuesta de Decreto supremo del Viajes de coordinacin para la rea geogrfica donde funcionar la Zede Puno inscripcin de terreno Elaborar la propuesta normativa para la Ley Marco de ZEE Elaborar la propuesta modificacin de la Ley de Ceticos Coordinar la implementacin de software para el Gestionar la contratacin Servicios de desarrollo de estadsticas confiables en el marco consultora para la generacin de de las ZEE y Ceticos software PRESUPUESTO 2011 (S/.) Coordinar la implementacin de software para el Gestionar la contratacin Servicios de desarrollo de estadsticas confiables en el marco consultora para la generacin de software de las ZEE y Ceticos* TOTAL (S/.) PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.)
*Este importe ser financiado con modificaciones que disponga la Direccin Nacional

Programa informtico

2.3.27.4 1

52,754 115,754 1,500 6,000 9,000

52,754 54,254 7,500 99,541 99,541 1,500 6,000 9,000 54,254 4,500 99,541 99,541 4,500 99,541 99,541 1,500 99,541 99,541 7,500 99,541 99,541 7,500 99,541 99,541 4,500 7,500 4,500 7,500

Programa informtico

2.3.27.4 1

597,246 597,246 713,000

107,041 104,041 104,041 101,041 107,041 107,041

63

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Comercio Exterior Meta: Supervisin de Zonas Francas y CETICOS
Bienes y Servicios* Tareas Insumos Servicios diversos Especfica de Monto Total Gasto S/. 2.3.27.11 194,000 Ene 16,167 Feb 16,167 Mar 16,167 Abr 16,167 May 16,167 Jun 16,167 Jul 16,167 Ago 16,167 Sep 16,167 Oct 16,167 Nov 16,167 Dic 16,167

Programacin Financiera 2011

FORMATO 2

TOTAL (S/.)

194,000

16,167

16,167

16,167

16,167

16,167

16,167

16,167

16,167

16,167

16,167

16,167

16,167

64

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Comercio Exterior Meta: Supervisin de Zonas Francas y CETICOS
Bienes y Servicios* Tareas Insumos Servicios diversos Especfica de Monto Total Gasto S/. 2.3.27.11 30,000 Ene 2,500 Feb 2,500 Mar 2,500 Abr 2,500 May 2,500 Jun 2,500 Jul 2,500 Ago 2,500 Sep 2,500 Oct 2,500 Nov 2,500 Dic 2,500

Programacin Financiera 2011

FORMATO 2

TOTAL (S/.)

30,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

65

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA :
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos. Lograr la Insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales. Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin Nacional de Comercio Exterior / Direccin Nacional de Promocin de Cultura Exportadora

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1 094668 Desarrollo del Comercio Exterior 3207602 Cultura Exportadora Adquirida Promocin de la Cultura Exportadora Producto S/. 909,582 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

2.1 RO 909,582
909,582

RDR

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR

2.3 RO 475,982 RDR

TOTAL 475,982

909,582

909,582

Personal* Consumo bsico Mantenimiento TOTAL

475,982

475,982

Saldo Fuentes:

S/. 433,600

2.3
TOTAL

RO 433,600 433,600

RDR

ROOC

DyT

TOTAL 433,600

433,600

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE 1500 1500 1500 300 4,500 300 40 2 3 20 15 15 5 20 15 15 3 2 2 20 15 15 7 20 15 15 3 2 40 2 20 10 10 80 7 20 10 10 40 3 2 40 5 1500 II TRIMESTRE 1500 1500 4500 1500 III TRIMESTRE 1500 1500 4,500 1500 IV TRIMESTRE 1500 1500 4500

Promocin de la Cultura Exportadora / N de personas que han recibido informacin CEXES 1 / N de colegios que operativicen la temtica de comercio exterior en la curricula escolar Concurso Mincetur / N de participantes Regin Exporta / N de programas de capacitacin realizados Gamarra Exporta / N de empresas capacitadas para exportar Villa El Salvador Exporta / N de empresas capacitadas para exportar Tacna Exporta / N de empresas capacitadas para exportar
UBICACIN GEOGRFICA

Personas Colegios Concursantes Eventos Empresas Empresas Empresas


BENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA

18,000 300 120 24 60 40 40


CANTIDAD ANUAL

BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Desarrollo del Programa de Inclusin de Comercio Exterior en la Curricula de Educacin Secundaria - CEXES Organizar Capacitaciones a Docentes en Materia de Comercio Exterior y Difundir la Nueva Edicin del Manual Docente y Texto Escolar Docentes y Alumnos de 3, 4 A nivel nacional y 5 de Secundaria Docentes y Alumnos de 3, 4 A nivel nacional y 5 de Secundaria

Taller

20

10

10

Coordinar la elaboracin del Contenido y la Revisin Pedaggica, Correccin de Estilo, Diagramacin e Impresin del Texto Escolar y Manual Docente

Publicacin

66

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Supervisar y Monitoreo el Programa Cexes

Docentes y Alumnos de 3, 4 A nivel nacional y 5 de Secundaria

Visita

20

10

10

Desarrollo del Programa de Inclusin de Comercio Exterior en la Curricula de de los Institutos Tecnologicos y Universitarios - CEXES 2 Docentes y Alumnos de Institutos Superiores Tecnolgicos y Universidades

Coordinar la Elaboracin del Estudio y Herramientas para la Inclusin del Comercio Exterior en Institutos Tcnicos y Universidades

A nivel nacional

Documento

Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Alumnos de Secundaria, Institutos Tecnolgicos y Universidades Alumnos, Docentes, Directores de Secundaria, Institutos Tecnolgicos y Universidades Publico en General

Realizar Conferencias de Prensa para el Lanzamiento del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo

Regiones: Arequipa, Ayacucho, Lima, Piura y Pucallpa

Eventos

Realizar Charlas de Difusin del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo

A nivel nacional

Charlas

24

14

10

Organizar la Difusin del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo

A nivel nacional

Anuncios

Coordinar la Sistematizacin de los Trabajos Ganadores / Workshop del Concurso

Ganadores de las Ediciones Anteriores del Regiones Concursos Ganadoras de los Nacional de Consursos Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Alumnos y docentes de Secundaria, Institutos Tecnolgicos y Universidades pblicas y privadas Sociedad Civil en General Ganadores de la Edicin 2011 del concurso Premio MINCETUR

Evento

Organizar la elaboracin de material grfico publicitario

A nivel nacional

Material Informativo

Organizar la ceremonia de premiacin de la Edicin 2010 del concurso Premio MINCETUR

Lima

Evento

Organizar la campaa de captacin de auspicio para la Edicin 2011 del Premio MINCETUR. Regin Exporta

Lima

Documentos

Pymes, Sector Organizar la Capacitacin y Difusin de las Herramientas y Materiales Desarrollados por el Viceministerio Acadmico y de Comercio Exterior en las Regiones Sociedad Civil en General Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin de los Acuerdos Comerciales Gamarra Exporta - Mdulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las Pymes de Gamarra Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Comercio Exterior Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra Pymes, Sector Acadmico y Sociedad Civil en General

A nivel nacional

Evento

24

A nivel nacional

Publicacin

La Victoria, Lima

Consulta

1,080 2

90 1

90 1

90

270 2

90

90

90

270

90

90

90

270

90

90

90

270

La Victoria, Lima Material informativo

67

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Organizar las Charlas de Capacitacin "Mircoles Exportador" Organizar la Asistencia Tcnica para Diseo y Desarrollo de Coleciones Organizar la Asistencia Tcnica en tecnicas de costeo Organizar la Asistencia Tcnica en tecnicas de negociacin y ventas Organizar la Participacin de las Pymes de Gamarra en Actividades Comerciales Internacionales Villa El Salvador Exporta - Mdulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las Pymes de Villa El Salvador Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Comercio Exterior Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Organizar Charlas de Capacitacin "Jueves Exportador" Organizar Asistencia Tcnica en Desarrollo de Redes de Proveedores Organizar Capacitacin en Tcnicas de Negociacin y Ventas Tacna Exporta - Mdulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las Pymes de Tacna Organizar de un Mdulo de Atencin e Informacin de Comercio Exterior Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Organizar Asistencia Tcnica para la Adecuacin de Oferta Exportable de Prendas de Vestir del Tipo Institucional Organizar Capacitacin en Tcnicas de Venta y Atencin al Cliente Desarrollo de Proyectos Coordinar el estudio para PIP Los Olivos Coordinar el estudio PIP Trujillo

Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra Pymes de Gamarra

La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima

Charlas Asesoras Asesoras Asesoras Eventos

40 3 3 3 3

4 1 1

8 1 1

4 1 1

12 1 1

4 1 1

12 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Pymes de Villa El Villa el Salvador, Salvador Lima

Consultas

720 2 40 3 3

60 1

60 1 4 1

60

180 2

60

60

60

180

60

60

60

180

60

60

60

180

Pymes de Villa El Villa el Salvador, Material informativo Salvador Lima Pymes de Villa El Villa el Salvador, Salvador Lima Pymes de Villa El Villa el Salvador, Salvador Lima Pymes de Villa El Villa el Salvador, Salvador Lima Charlas Asesoras Asesoras

8 1

4 1

12 1

4 1

12 1

Pymes de la Regin Tacna Pymes de la Regin Tacna Pymes de la Regin Tacna Pymes de la Regin Tacna Pymes de Los Olivos

Tacna, Regin Tacna Tacna, Regin Tacna Tacna, Regin Tacna Tacna, Regin Tacna

Consultas Material informativo Asesoras Asesoras

360 2 3 3

30 1

30 1 1

30

90 2 1

30

30

30

90

30

30

30

90

30

30

30

90

1 1

1 1

1 1

1 1

Los Olivos, Lima

Estudio Estudio

1 1

1 1 1

Trujillo, Regin La Pymes de Trujillo Libertad Alumnos de Secundaria, Intitutos Tecnologicos y Universidades

Coordinar el estudio para el PIP CEXES 1

A nivel nacional

Estudio

*Incluye personal CAS con su respectivo monto de ESSALUD y practicantes

68

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Comercio Exterior Meta: Promocin de la Cultura Exportadora
Bienes y Servicios Desarrollo del Programa de Inclusin de la Temtica de Comercio Exterior en la Currcula de Educacin Secundaria - Programa CEXES Organizar la Capacitacin de Docentes en Materia de Gestionar la contratacin de 02 consultores para capacitar a docentes en Comercio Exterior y Difundir la Nueva Edicin del materia de Comercio Exterior y Difundir la nueva edicin del Manual Manual Docente y Texto Escolar Docente y Texto Escolar en 12 regiones Gestionar la contratacin de 02 consultores para la re-edicin del Texto Escolar y Manual Docente tanto para el contenido Tcnico como para el Coordinar la elaboracin del Contenido y la Revisin componente pedaggico Pedaggica, Correccin de Estilo, Diagramacin e Impresin del Texto Escolar y Manual Docente Gestionar la contratacin del proveedor de servicio de correccin de estilo, diseo y diagramacin del Texto Escolar y Manual para el Docente Supervisar y Monitoreo el Programa Cexes Viajes de funcionarios a 12 regiones para sensibilizar a directores y profesores en el uso de la Nuevas Guas y Monitoreo de escuelas durante 02 das en cada regin Tareas Insumos Especfica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

FORMATO 2

Consultor

2.3.27.21

25,680

6,400

6,400

6,400

6,480

Consultor

2.3.27.21

30,000

15,000

15,000

Servicio de Diseo y Diagramacin Pasajes Viticos

2.3.22.44 2.3.21.21 2.3.21.22

12,000 8,796 5,784

10,000

2,000 2,199 1,446 2,199 1,446 2,199 1,446 2,199 1,446

Desarrollo del Programa de Inclusin de Comercio Exterior en la Currcula de los Institutos Tecnolgicos y Universitarios - CEXES 2 Gestionar la contratacin de un consultor para el diseo del programa Coordinar la Elaboracin del Estudio y Herramientas CEXES para Institutos Superiores Tecnolgicos y Universidades para la Inclusin del Comercio Exterior en Institutos Tcnicos y Universidades Gestionar la contratacin del proveedor de servicio de correccin de estilo, diseo y diagramacin texto para Universidades Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Realizar las Charlas de difusin del Concurso de Viajes de difusin por parte de funcionarios en 12 regiones de 02 dos Incentivo al Comercio Exterior y Turismo das cada viaje Regin Exporta Organizar la Capacitacin y Difusin de las Viajes de funcionarios a egiones para Difusin de las Oportunidades y/o Herramientas y Materiales Desarrollados por el Acuerdos Comerciales, as como Guas Publicadas por la DNC. Viceministerio de Comercio Exterior en las Regiones Gamarra Exporta Gestionar la contratacin de un consultor para el modulo de Informacin durante 10 meses Gestionar la contratacin del alquiler de Local Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Gestionar la contratacin de una empresa para movilizacin de Comercio Exterior contenedor y su respectivo pintado Gestionar contratacin de dos empresa para servicio de mantenimiento del mdulo (limpieza, seguridad, puesta del panel informativo) Organizar la Asistencia Tcnica para diseo y desarrollo Gestionar la contratacin de 02 consultores para diseo y desarrollo de de colecciones colecciones Consultor Alquiler de local Empresa 2.3.27.11 2.3.25.11 2.3.24.1 99 45,630 10,000 5,000 10,000 5,000 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 Pasajes Viticos 2.3.21.21 2.3.21.22 17,592 11,568 1,466 964 2,199 1,446 2,199 1,446 1,466 964 1,466 964 2,199 1,446 1,466 964 1,466 964 2,199 1,446 1,466 964 Pasajes Viticos 2.3.21.21 2.3.21.22 8,796 5,784 2,199 1,446 2,199 1,446 2,199 1,446 2,199 1,446

Consultor Servicio de Diseo y Diagramacin

2.3.27.21

25,370

25,370

2.3.22.44

15,000

15,000

Empresas

2.3.24.1 99

12,900

900

3,000

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

Consultor

2.3.27.21

10,000

10,000

69

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Organizar la Asistencia Tcnica en tcnicas de costeo Tareas Gestionar la contratacin de 02 consultores en tcnicas de costeo Insumos Consultor Consultor Especfica de gasto 2.3.27.21 2.3.27.21 Monto Total S/. 10,000 10,000 Ene Feb 10,000 10,000 Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Organizar a Asistencia Tcnica en tcnicas de Gestionar la contratacin de 02 consultores en tcnicas de negociacin y negociacin y ventas ventas Villa el Salvador Exporta Gestionar la contratacin de 1 consultor para el modulo de Informacin Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de por 10 meses Comercio Exterior Gestionar Servicio de mantenimiento del mdulo (limpieza, seguridad, puesta del panel informativo) Tacna Exporta Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Gestionar la contratacin de 1consultor para el modulo de Informacin Comercio Exterior por 10 meses Desarrollo de Proyectos Coordinar el estudio para el PIP CEXES 1 Coordinar el estudio para el PIP CEXES 2 Gestionar la Contratacin de 01 Consultor para la elaboracin del PIP de CEXES Gestionar la Contratacin de 01 Consultor para la elaboracin del PIP de CEXES PRESUPUESTO 2011 (S/.) Desarrollo del Programa de Inclusin de la Temtica de Comercio Exterior en la Currcula de Educacin Secundaria - Programa CEXES Coordinar la elaboracin del Contenido y la Revisin Gestionar la contratacin del proveedor de servicio de correccin de Pedaggica, Correccin de Estilo, Diagramacin e estilo, diseo y diagramacin del Texto Escolar y Manual para el Impresin del Texto Escolar y Manual Docente Docente Coordinar la elaboracin del Contenido y la Revisin Gestionar la contratacin del proveedor de servicio de Impresin del Pedaggica, Correccin de Estilo, Diagramacin e Texto Escolar y Manual para el Docente Impresin del Texto Escolar y Manual Docente Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Realizar Conferencias de Prensa para el Lanzamiento Contratar proveedor de servicios para conferencias de Prensa para el del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Lanzamiento del Concurso de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Turismo (en regiones estratgicas) en 05 regiones Coordinar la Sistematizacin de los Trabajos Ganadores Gestionar la contratacin de un consultor para Sistematizacin de los / Workshop del Concurso trabajos Ganadores/Workshop del Concurso Organizar la Difusin del Concurso de Incentivo al Gestionar la difusin del concurso Premio MINCETUR Edicin 2011 en Comercio Exterior y Turismo medios radiales y diarios a nivel nacional Gestionar el Convenio con PROMPERU para la elaboracin e impresin Organizar la elaboracin de material grfico publicitario de materiales publicitarios de la edicin 2011 del Concurso Premio MINCETUR Organizar la ceremonia de premiacin de la Edicin Gestionar la contratacin de una empresa consultora que desarrolle la 2010 del concurso de Incentivo - Premio MINCETUR produccin de la ceremonia de premiacin del concurso Organizar la campaa de captacin de auspicio para la Gestionar la contratacin de un consultor para captar auspicios para el Edicin 2011 del Premio MINCETUR. concurso Premio MINCETUR Edicin 2011

Consultor 02 empresa

2.3.27.21 2.3.24.1 99

63,600 12,500 500

6,360 3,000

6,360 900

6,360 900

6,360 900

6,360 900

6,360 900

6,360 900

6,360 900

6,360 900

6,360 900 900

Consultor

2.3.27.21

66,000

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

Consultor Consultor

2.3.27.21 2.3.27.21

10,800 10,800 433,600 26,400 61,390 68,845 44,120

10,800 10,800 46,750 35,950 37,920 32,305 32,385 23,475 22,260 1,800

Servicio de Diseo y Diagramacin

2.3.22.44

8,000

8,000

01 empresa

2.3.27.11

250,000

250,000

Coffee Break

2.3.27.11 99

10,000

5,000

5,000

Consultor Empresa Radial Empresa de Prensa Escrita Servicios de impresin

2.3.27.11 2.3.22.3 99 2.3.22.3 99

20,000 30,000 22,800 30,000 22,800

20,000

2.3.22.44

Empresa

2.3.27.10 1

Consultor

2.3.27.11

25,000

25,000

70

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Regin Exporta Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para la Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin de los elaboracin y difusin de Material de Acuerdos Comerciales Acuerdos Comerciales (Publicaciones, Afiches, trpticos, Brochures) Envo de Material Informativo a las regiones Gamarra Exporta Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Gestionar la contratacin de un consultor para el modulo de Comercio Exterior Informacin durante 10 meses Organizar la Asistencia Tcnica para diseo y desarrollo Gestionar la contratacin de 01 consultores para diseo y desarrollo de de colecciones colecciones Organizar la Asistencia Tcnica en tcnicas de costeo Gestionar la contratacin de 01 consultores en tcnicas de costeo Consultor 2.3.27.11 31,800 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 Gestionar el envo de material informativo a las regiones Tareas Insumos Especfica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Proveedor de servicios

2.3.27.11 99

20,000

10,000

10,000

Proveedor de servicios

2.3.27.11 99

1,440

480

480

480

Consultor

2.3.27.21

20,000

20,000

Consultor

2.3.27.21

20,000

20,000

Organizar a Asistencia Tcnica en tcnicas de Gestionar la contratacin de 01 consultores en tcnicas de negociacin y negociacin y ventas ventas Organizar la Participacin de las PYMES de Gamarra en Gestionar el alquiler de stands para la participacin de las PYMES en 03 Actividades Comerciales Internacionales actividades Comerciales a nivel nacional y/o Internacional Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Gestionar la contratacin de servicio de Diseo e Impresin del Material Otros de Difusin (afiches y volantes) Villa el Salvador Exporta Organizar la Asistencia Tcnica en Desarrollo de Redes Gestionar la contratacin de 03 consultaras para el Desarrollo de Redes de Proveedores de Proveedores Organizar la Capacitacin en Tcnicas de Negociacin y Gestionar la contratacin de 03 consultaras para la Capacitacin en Ventas Tcnicas de Negociacin y Ventas Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Tacna Exporta Organizar el Mdulo de Atencin e Informacin de Viajes para realizar el Monitoreo por Parte de los funcionarios. por 02 das Comercio Exterior Organizar Asistencia Tcnica para la Adecuacin de Gestionar la contratacin de 03 consultorias de Asistencia Tcnica para Oferta Exportable de Prendas de Vestir del Tipo la Adecuacin de Oferta Exportable de Prendas de Vestir del Tipo Institucional Institucional Organizar Capacitacin en Tcnicas de Venta y Gestionar la contratacin de 03 consultores en Tcnicas de Venta y Atencin al Cliente Atencin al Cliente Coordinar la Elaboracin del Material de Difusin y Otros Desarrollo de Proyectos Coordinar el estudio para PIP Los Olivos Coordinar el estudio PIP Trujillo Gestionar la Contratacin de 01 Consultor para la Elaboracin del PIP para los Olivos Gestionar la Contratacin de 01 Consultor para la elaboracin del PIP de Trujillo TOTAL (S/.) PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.) Gestionar la contratacin de servicio de Diseo e Impresin del Material de Difusin (afiches y volantes) Gestionar la contratacin de servicio de Diseo e Impresin del Material de Difusin (afiches y volantes)

Consultor

2.3.27.21

20,000

20,000

Alquiler de Stands

2.3.25.13

20,000

20,000

Servicios de impresin

2.3.22.44

4,000

2,000

2,000

Consultor Consultor Servicios de impresin

2.3.27.21 2.3.27.21 2.3.22.44

30,000 30,000 4,400

10,000 10,000 2,000 2,400

10,000 10,000

10,000 10,000

Pasajes Viticos Consultor

2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21

2,199 1,446 30,000 10,000

733 482 10,000

733 482 10,000

733 482

Consultor Servicios de impresin

2.3.27.21 2.3.22.44

30,000 4,000 2,000

10,000 2,000

10,000

10,000

Consultor Consultor

2.3.27.21 2.3.27.21

15,000 15,000 665,085 1,098,685 26,400 51,000 112,390

15,000 15,000 94,680 163,525 274,215 318,335 25,000 71,750 25,780 61,730 30,300 68,220 86,515 118,820 45,780 78,165 5,300 28,775 25,300 47,560 1,215 3,015

71

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos Lograr la insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin Nacional de Comercio Exterior

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 2 111242 Creacin de un mdulo de Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las Pymes del Parque Industrial de Villa el Salvador 3005995 Implementacin y Equipamiento Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador Producto S/. 101,798 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 101,798 2.6 TOTAL RO 101,798 101,798 RDR ROOC DyT TOTAL 101,798 101,798 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO Personal Consumo bsico Mantenimiento Total GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR RO RDR 2.3 RDR Total

101,798 101,798

101,798 101,798

PROGRAMACIN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCION DE SUS BIENES Y SERVICIOS PRODUCTO / ACTIVIDADES Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador/ Nmero de atenciones que brinda el mdulo
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I TIMESTRE II TIMESTRE III TIMESTRE IV TIMESTRE

Empresas

1,000

150

350

200

300

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

5 Infraestructura
Organizar la Instalacin del Mdulo de Atencin y Servicios

Pymes

Villa El Salvador

Modulo de atencin

Desarrollo de Capacidad Exportadora Coordinar la elaboracin del estudio Linea de Base Coordinar el estudio del Programa de Certificacin para la Exportacin Coordinar la elaboracin del estudio para Programa de Desarrollo y Adecuacin de la Oferta Exportable Articulacin de Esfuerzos Institucionales Coordinar el estudio del Programa Piloto de Asociatividad para la Exportacin Pymes Pymes Pymes Pymes Villa El Salvador Villa El Salvador Villa El Salvador Villa El Salvador Estudio Estudio Estudio Estudio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Unidad Orgnica: Direccin Nacional de Comercio Exterior Meta: Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador
Bienes y Servicios Infraestructura Contratacin de servicio de Proveedor de servicios Organizar la Instalacin del contenedor de 40 pies Mdulo de Atencin y Contratacin de servicio de Servicios instalacin y traslado del Proveedor de servicios contenedor de 40 pies Desarrollo de Capacidad Exportadora Coordinar la elaboracin del Gestionar la contratacin estudio Linea de Base de consultor para el estudio Coordinar el estudio del Programa de Certificacin para la Exportacin Gestionar la contratacin de consultor para el estudio Consultor 2.6.21.14 2.6.21.14 21,000 5,798 21,000 5,798 Tareas Insumos Especfica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

FORMATO 2

2.6.71.13

15,000

15,000

Consultor

2.6.71.13

30,000

30,000

Coordinar la elaboracin del estudio para Programa de Gestionar la contratacin Desarrollo y Adecuacin de de consultor para el estudio la Oferta Exportable Articulacin de Esfuerzos Intitucionales Coordinar el estudio del Gestionar la contratacin Programa Piloto de de consultor para el estudio Asociatividad para la Exportacin TOTAL (S/.)

Consultor

2.6.71.13

15,000

15,000

Consultor

2.6.71.13

15,000 101,798 26,798 15,000

15,000 60,000

73

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especifico : : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos Lograr la insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Proyecto UE-Per

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 021 Comercio 0044 Promocin del Comercio Externo 1094498 Administracin y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea - Per 3000693 Gestin Administrativa 41902 Gestin, coordinacin y supervisin (Unin Europea) Tradicional S/. 1,217,050 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 344,453 2.3 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

RDR

ROOC

DyT

TOTAL RO

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.1 RDR RO 2.2 RDR RO


872,597 8,075 872,597

2.3 RDR

TOTAL
872,597

1,217,050

1,217,050

1,217,050

1,217,050

Personal Consumo bsico (*) Mantenimiento TOTAL

872,597

RO 344,453 344,453

RDR

ROOC

DyT

TOTAL 344,453 344,453

Gestin, coordinacin y supervisin (Unin Europea) Difusin de imagen institucional Gastos de Funcionamiento Elaboracin de Estudios Gestionar la contratacin de consultores 2da. Fase
(*) El monto es cargado a la meta Gestin y Supervisin de la Poltica Nacional y Normas del Comercio Exterior

Accin Accin Accin

20 12 8

2 1 1

2 1 1

2 1 1

6 3 3

2 1 1

2 1 1

2 1 1

6 3 3

1 1

2 1 1

1 1

4 3 1

2 1 1

1 1

1 1

4 3 1

74

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

TURISMO
VICEMINISTERIO DE TURISMO DIRECCIN NACIONAL DE DESARROLLO TURSTICO DIRECCIN NACIONAL DE TURISMO DIRECCIN NACIONAL DE ARTESANA DIRECCIN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MQUINAS TRAGAMONEDAS DIRECCIN DE CITEs DE ARTESANA Y TURISMO PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y REHABILITACIN DEL VALLE DEL VILCANOTA

75

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO: Objetivo General Objetivos Especficos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1 094556 Conduccin de la Poltica de Turismo 3207909 Poltica y Normatividad de Turismo Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo Tradicional S/. 4,434,266.00 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : S/. 1,157,611.00 Fuentes : 2.3 2.6 TOTAL RO RDR 1,081,611 76,000 1,157,611 ROOC DyT TOTAL 1,081,611 76,000 1,157,611 2,648,833 76,000 1,785,433 76,000 4,434,266 806,636 174,960 1,667,237 1,624,281 RDR 85,152 ROOC DyT TOTAL 891,788 174,960 3,291,518 Personal (*) Consumo bsico (**) Mantenimiento (***) Transferencia G.N TOTAL
806,636 85,152 174,960 1,667,237 RO 806,636

FORMATO 1

: Viceministerio de Turismo

: Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas. : Es transversal a los dos objetivos estratgicos.

Fuentes :

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RDR 85,152 RO 174,960 2.2 RDR RO 1,551,676 115,561 299,780 170,890 542,670

2.3
RDR 72,000

TOTAL
2,690,424 115,561 299,780 170,890 3,276,655

PROGRAMACIN FISICA DE LA META


PROGRAMACION MENSUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Ene 7 Feb 9 Mar 11 I Trim 10 Abril 6 Mayo 1 Jun 5 II Trim 12 Jul 5 Agos 6 Set 7 III Trim 18 Oct 5 Nov 3 Dic 3 IV Trim 11

DISEO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

Accin

51

Documentos APEC/VMT Participacin en la 38 Reunin del APEC Tourism Working Group - 38 TWG (Filipinas) Participacin en la 39 Reunin del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (EUA) Participacin Participacin

11 1 1

2 1

3 1

76

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMACION MENSUAL SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Ene 7 Feb 9 Mar 11 I Trim 10 Abril 6 Mayo 1 Jun 5 II Trim 12 Jul 5 Agos 6 Set 7 III Trim 18 Oct 5 Nov 3 Dic 3 IV Trim 11

DISEO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE TURISMO

Accin

51

Participacin en la VII Reunin de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM - (Filipinas) Participacin en la 52 Reunin de la Comisin de la OMT para las Amricas , y 89 Reunin del Consejo Ejecutivo de la OMT Participacin en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo Conferencia por el Da Mundial del Turismo y premiacin a la labor destacada a favor del turismo en el Per Participacin en el VIII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales Participacin de Eventos Participacin de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en el interior del Pas Consultoras tcnicas para la implementacin de la Politica de Turismo Red de Proteccin al Turista Talleres (de dos dias cada uno) de concientizacin sobre la importancia de la implementacin de la red de proteccin al turista a nivel nacional Implementacin de Aula Virtual para brindar capacitacin a distancia en temas de seguridad turstica. Encuentro interinstitucional en Fronteras para la seguridad turstica I Congreso Internacional de Seguridad Turstica I Encuentro Nacional de Comits de Seguridad Turstica del Sector Privado. Convenio con la red de Colegio de Abogados Documentos relacionados al Planeamiento Estratgico y Presupuesto del VMT Formulacin del Plan Operativo Institucional ao 2011 del Viceministerio de Turismo Informe de evaluacin del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2011 Informe de evaluacin del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2010 Evaluacin de metas e indicadores en el marco del D.S. N 027-2007-PCM Turismo Elaboracin del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al ao 2011 Informe de evaluacin y seguimiento de la ejecucin presupuestal Turismo Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo Elaboracin de la Memoria Anual Sector Turismo 2011
(**) Contiene todo el Gasto de Consumo de todo el Programa Turismo (***) Contiene el Gasto de Mantenimiento de todo el Programa Turismo

Participacin Participacin Participacin Conferencia Participacin Participacin Participacin Informe

1 1 1 1 1 4 48 12 17 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 12 3 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 2 1 1 12 3 5 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 12 3 4 1 1 1 1 3 5

4 1 1 1

12 3 6 3 1 1

Talleres Cursos virtuales Encuentro Congreso Encuentro Convenio

6 3 5 1 1 1 2

1 1 4 7 1 1 2 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2

1 7 1 1 1 1

Documento Informe Informe Informe Documento Informe Informe Documento

1 1 1 2 1 4 12 1

1 3 1 1

1 1

1 3

(*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR dichos montos contienen todo el Gasto de Personal del Programa Turismo

77

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGANICA: Viceministerio de Turismo Meta Presupuestal: Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo

FORMATO 2

Bienes y Servicios Documentos APEC/VMT Participacin en la 38 Reunin del APEC Tourism Working Group - 38 TWG (Filipinas) Participacin en la 39 Reunin del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (EUA)

Tareas

Insumos

Especfica de Gastos

Monto Total S/. 7,000 7,840 6,160 3,416 7,000 7,840 2,800 1,848 2,800 1,847 10,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Viaje a Filipinas

Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales Viticos Pasajes Internacionales

2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11 2.3.21.12 2.3.21.11

7,000 7,840 6,160 3,416 7,000 7,840 2,800 1,848 2,800 1,847 10,000

Viaje a EUA

Participacin en la VII Reunin de Ministros de Turismo de APEC - 6 TMM - (Filipinas)

Viaje a Filipinas

Participacin en la 52 Reunin de la Comisin de la OMT para las Amricas , y 89 Reunin del Consejo Viaje Internacional Ejecutivo de la OMT Participacin en la XI Conferencia Iberoamericana Viaje Internacional de Ministros de Turismo

Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local Conferencia por el Da Mundial del Turismo y premiacin a la labor destacada a favor del turismo Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) en el Per Gestionar la contratacin Servicio Diversos de servicios diversos Participacin en el VIII Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales Viticos Viaje Internacional Pasajes Internacionales Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local Participacin de Eventos Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) Participacin de reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales en el interior del Pas Viticos Pasajes

2.3.25.11

2.3.27.1199

5,000

5,000

2.3.27.1199

20,000

20,000

2.3.21.12 2.3.21.11

2,800 1,900 10,000 10,000 10,000 10,000

2,800 1,900

2.3.25.11

40,000

2.3.27.1199

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Viajes al Interior del Pas

2.3.21.22 2.3.21.21

28,800 36,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

2,400 3,000

78

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica de Gastos
2.3.27.21

Monto Total S/. 672,180

Ene 56,015

Feb 56,015

Mar 56,015

Abr 56,015

May 56,015

Jun 56,015

Jul 56,015

Ago 56,015

Sep 56,015

Oct 56,015

Nov 56,015

Dic 56,015

Consultoras tcnicas para la implementacin de la Gestionar la contratacin Servicios de Consultora Politica de Turismo de una cosnultora Red de Proteccin al Turista Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local Talleres (de dos dias cada uno) de concientizacin Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee sobre la importancia de la implementacin de la red de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) de proteccin al turista a nivel nacional Gestionar la contratacin Servicios Diversos de servicios diversos
Implementacin de Aula Virtual para brindar capacitacin a distancia en temas de seguridad turstica.

2.3.25.11

10,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2.3.27.1199

7,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

2.3.27.1199

7,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

Gestionar la contratacin de servicio de un Servicio de Consultora consultor Viaticos Pasajes a nivel nacional Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local

2.3.27.21

120,000

40,000

40,000

40,000

2.3.21.22 2.3.21.21

Encuentro interinstitucional en Fronteras para Viajes a nivel nacional la seguridad turstica

7,200 9,180

1,440 1,830

1,440 1,830

1,440 1,830

1,440 1,830

1,440 1,860

2.3.25.11

10,000

10,000

I Congreso Internacional de Seguridad Turstica

Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier) Gestionar la contratacin Servicios Diversos de servicios diversos Gestionar la contratacin Servicio de alquiler de local de alquiler de local

2.3.27.1199

5,000

5,000

2.3.27.1199

2,500

2,500

2.3.25.11

10,000

10,000

I Encuentro Nacional de Comits de Seguridad Gestionar la contratacin Otros servicios (coffee Turstica del Sector Privado. de proveedor de servicios break, almuerzo, courrier)

2.3.27.1199

5,000

5,000

Gestionar la contratacin Servicios Diversos de servicios diversos


Maquinas y equipos TOTAL(S/.)

2.3.27.1199

2,500

2,500

2.6.32.11

76,000
1,157,611

6,000
67,415

6,000
85,685

6,000
99,755

6,000
130,685

6,000
67,415

6,000
80,333

6,000
122,415

6,000
75,685

7,000
137,478

7,000
131,715

7,000
90,615

7,000
68,415

79

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivos Especficos
:

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin Nacional de Desarrollo Turistico / Direccin de Normatividad y Supervisin

Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica 3207890 Normatividad Reglamentaria para la actividad turstica y artesanal Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesana Producto S/. 24,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuente : S/. 24,000 RO 2.3 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiaros) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

RDR

ROOC

DyT

TOTAL 2.1 RO

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR RO

2.3 RDR

TOTAL

24,000

24,000

24,000

24,000

Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL

RDR 24,000 24,000

ROOC

DyT

TOTAL 24,000 24,000

Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesana/Nmero de supervisores capacitados BIENES Y SERVICIOS Organizar las capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de la transferencia de funciones BENEFICIARIOS Supervisores UBICACIN GEOGRFICA A nivel nacional

Supervisores capacitados UNIDAD DE MEDIDA Cursos

78 3 3

26 1 1

26 1 1

26 1 1

26 1 1

26 1 1

26 1 1

80

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Turismo META PRESUPUESTAL: Desarrollo de Normatividad en Turismo y Artesana

Programacin Financiera 2011


Especfica de gasto 2.3.27.21 2.3.27.101 2.3.25.11 Monto Total S/. 10,800 3,600 6,000

FORMATO 2

Bienes y Servicios

Tareas Gestionar la contratacin de servicios de consultora

Insumos Consultor Coffee break Alquiler de local

Ene Feb Mar Abr May Jun 3,600 1,200 2,000

Jul

Ago Set 3,600 1,200 2,000

Oct Nov 3,600 1,200 2,000

Dic

Organizar las capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de transferencia de funciones

Gestionar la contratacin de servicios de coffee break Gestionar la contratacin del alquiler de local

Servicios diversos (alquiler Gestionar la contratacin de de sonido, equipo multimedia, fotocopias servicios diversos adicionales) TOTAL (S/.)

2.3.27.11

3,600 24,000

1200 8,000

1200 8,000

1200 8,000

81

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la artesana Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin de Desarrollo del Producto Turstico

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094717 Fortalecimiento de productos y desarrollo de destinos tursticos 3207616 Desarrollo de praductos y destinos tursticos consolidados Asistencia Tcnica en el marco del PENTUR Producto S/. 149,132 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 149,132 RO 2.3 TOTAL RDR 149,132 149,132 ROOC DyT TOTAL 149,132 149,132 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 149,132 149,132 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.3 RDR RO RDR RO TOTAL RDR

149,132

149,132

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS


PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Asistencia Tcnica en el marco del PENTUR/ Indicador 1: Nmero de destinos que cuentan con planes de accin Indicador 2: Nmero de gestores capacitados en temas tursticos
UBICACIN GEOGRFICA

Destinos Tursticos Gestores Capacitados


BENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA

BIENES Y SERVICIOS

CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Organizar y coordinar la asistencia tcnica para la implementacin de Planes de Accin en Destinos (Ruta Moche, Ro Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca)

Entes gestores de destinos (Gobierno Local, Regional, Cmara de Comercio, etc.)

La Libertad, Lambayeque, Piura, Ica

Asistencias

44

12

12

12

12

82

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Entes gestores de destinos (Gobierno Organizar y participar en la formulacin de Planes de Accin en Destinos (Arequipa, Lago Titicaca, Arequipa, Puno, Local, Regional, San Martn) San Martn Cmara de Comercio, etc.) Realizar talleres para gestores en destinos tursticos sobre inventario turstico Realizar talleres para contribuir con el desempeo de funciones transferidas a DIRCETUR de los destinos tursticos Coordinar y organizar la asistencia tcnica a Municipios en los destinos tursticos en temas de desarrollo turstico DIRCETURES DIRCETURES A nivel nacional A nivel nacional

Reunin

12

Talleres Talleres

18 7 5

2 1

4 1

2 1 1

2 1 1

6 2 2

2 1 1 1

2 1

4 2 2

2 1 1 1

4 2 1

Gobiernos locales A nivel nacional Asistencias

83

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Desarrollo Turstico/Direccin de Desarrollo del Producto Turstico META PRESUPUESTAL: Asistencia tcnica en el marco del PENTUR
Bienes y Servicios Tareas Viajes a nivel nacional de coordinacin para el desarrollo de la asistencia tcnica de planes de accin Gestionar la contratacin de consultoras Gestionar la contratacin de alquiler del local Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin en eventos Insumos Pasajes a nivel nacional Viticos Consultor (Persona Natural) Alquiler de local Servicios de alimentacin Especfica de gasto 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21 2.3.25.11 2.3.27.101 Monto Total S/. 36,000 12,360 84,000 4,000 2,400 Ene 1,800 720 Feb 2,700 960 Mar 2,700 960 Abr 3,600 1,280 May 3,600 1,280 Jun 2,700 960 Jul 2,700 360 Ago 3,600 1,280 Set 3,600 1,280 Oct 3,600 1,280 Nov 3,600 1,280 Dic 1,800 720

FORMATO 2

Organizar y coordinar la asistencia tcnica para la implementacin de Planes de Accin en Destinos (Ruta Moche, Rio Amazonas, Mancora, Paracas-Nazca)

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 500 300 500 300 500 300 500 300 500 300 500 300 500 300 500 300

Coordinar y participar en la formulacin de Planes de Accin en Destinos (Arequipa, Lago Titicaca, Sauce-Tarapoto)

Viajes a nivel nacional

Pasajes a nivel nacional

2.3.21.21

10,372

864

864

864

864

864

864

864

864

864

864

864

868

PRESUPUESTO 2011 (S/) Coordinar y participar en la formulacin de Planes de Accin en Destinos (Arequipa, Lago Titicaca, Sauce-Tarapoto) Viajes a nivel nacional Gestionar la contratacin de alquiler del local Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin en eventos Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin Consultor (Persona Natural) 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.27.21

149,132 5,828 6,480 2,500 1,500 16,200 6,480 9,000 2,700 18,900 7,560 10,500 2,100 10,800 4,320 13,500 5,400 7,500 2,500 25,000 158,768 307,900

3,384 485 360

19,324 19,324 19,744 20,544 19,324 17,924 485 360 500 300 1,800 720 1,000 300 1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300 485 720 485 720 500 300 1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300 1,800 720 2,700 1,080 1,500 500 5,000 1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300 1,800 720 2,700 1,080 1,500 500 5,000 5,465 1,800 720 2,700 1,080 1,500 500 5,000 485 720 485 360 500 300 1,800 720 1,000 300 1,800 720 1,000 300 485 360

6,544 485 720 500 300

6,544 485 360

5,744 485 720 500 300

6,544 485 720

4,188 493 360

Viajes a nivel nacional Realizar talleres a gestores en destinos tursticos en Gestionar la contratacin de alquiler del local inventario turstico Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin en eventos Viajes a nivel nacional Realizar talleres a DIRCETUR de los destinos tursticos en el cumplimiento Gestionar la contratacin de alquiler del local Gestionar la contratacin de servicios de de funciones alimentacin en eventos Viajes a nivel nacional de coordinacin para el desarrollo de la asistencia tcnica a municipios en destinos tursticos en temas de desarrollo Coordinar y organizar la turstico asistencia tcnica a Viaje a nivel nacional para realizacin de la Municipios en los destinos asistencia tcnica tursticos en temas de Gestionar la contratacin de alquiler del local desarrollo turstico Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin en eventos Gestionar la contratacin de consultoras TOTAL (S/.) PRESUPUESTO SOLICITADO (S/)

1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300 2,700 1,080 1,500 300

1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300

1,800 720 1,000 300 2,700 1,080 1,500 300

1,800 720

1,800 720

1,800 720 2,700 1,080 1,500 500 5,000

2,700 1,080 1,500 500 5,000 853 5,041

3,365 6,749

7,985

23,905 24,705 23,905

17,965 18,365 10,245 11,405 10,605

27,309 43,229 44,449 44,449 24,789 35,889 24,909 16,789 17,149 17,149

84

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana : Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin de Desarrollo del Producto Turstico

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094717 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Tursticos 3207616 Desarrollo de Productos y Destinos Tursticos Consolidados Asistencia Tcnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario Producto S/. 122,017 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : S/. 122,017 Fuente : 2.3 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 122,017 122,017 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR RO 2.3 RDR TOTAL

122,017

122,017

RO

RDR 122,017 122,017

ROOC

DYT

TOTAL 122,017 122,017

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR Asistencia Tcnica para el fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario/ Indicador 1: Nmero de Emprendimientos Asistidos Indicador 2: Nmero de Emprendimientos que incorporan nuevas capacidades adquiridas a la actividad turstica que promueven Indicador 3: Nmero de Emprendedores que incrementan sus ingresos por turismo
UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Emprendimientos Emprendimientos Gestores Emprendedores


BENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA

42 12 500
CANTIDAD ANUAL

10

10

10

12 12 500

PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

BIENES Y SERVICIOS

Realizar talleres de sensibilizacin, concepto, enfoque y metodologa en Turismo Rural Comunitario

Direcciones Regionales/ Municipalidades/ Organizaciones sin Fines de Lucro, Asociaciones de A nivel nacional Emprendedores de TRC/ Gremios del Sector Privado

Taller

36

85

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Asociaciones y redes de Organizar la capacitacin y asistencia para la Implementacin de Buenas emprendedores de TRC/ Direcciones A nivel nacional Prcticas en Alojamiento en zonas rurales Regionales Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario Direcciones Regionales/ Municipalidades/ Organizaciones sin Fines de Lucro, Asociaciones de A nivel nacional Emprendedores de TRC/ Gremios del Sector Privado Direcciones Regionales/ Municipalidades/ Organizaciones sin Fines de Lucro, Asociaciones de A nivel nacional Emprendedores de TRC/ Gremios del Sector Privado

Taller

Evento

Organizar y realizar la capacitacin y asistencia tcnica para articular productos de TRC a la propuesta principal de venta de los Destinos Tursticos

Taller

86

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Programacin Financiera 2011


UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin de Desarrollo del Producto Turstico META PRESUPUESTAL: Asistencia Tcnica para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario
Bienes y Servicios Tareas Insumos Pasajes a nivel nacional Viticos Servicio de Transporte Pasajes a nivel nacional Viticos Servicio de Transporte Especfica de gasto 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.299 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.299

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios


Monto Total S/. 18,000 18,000 9,000 4,500 4,500 6,000

FORMATO 2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul 1,500 1,500 750 375 375 500

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Viajes a nivel nacional Realizar talleres de sensibilizacin, concepto, enfoque Gestionar la contratacin de servicios de y metodologa en Turismo Rural transporte para realizacin de reuniones Comunitario con visita de campo Viajes a nivel nacional Organizar la capacitacin y asistencia para la Implementacin Gestionar la contratacin de servicios de de Buenas Prcticas en transporte para realizacin de reuniones Alojamiento en zonas rurales con visita de campo Organizar y realizar el V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario Gestionar la contratacin de consultora para la organizacin logstica del evento Viajes a nivel nacional

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 750 375 375 500 750 375 375 500 750 375 375 500

1,500 1,500 1,500 1,500 750 375 375 500 750 375 375 500

Consultor Persona Natural Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Servicio de Transporte

2.3.27.21 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.299

30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 2,017 122,017 2,500 2,500 4,500 4,500 1,017 2,500 2,500

15,000 2,500 2,500

15,000

Organizar y realizar la Viajes a nivel nacional capacitacin y asistencia tcnica para articular productos de TRC a la propuesta principal de venta de Gestionar la contratacin de servicios de transporte para realizacin de reuniones los Destinos Tursticos con visita de campo TOTAL (S/.)

3,000 3,000 1,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,017 10,000 25,000 5,000 20,000 11,000 6,000

87

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la artesana : Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin de Desarrollo del Producto Turstico

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094717 Fortalecimiento de productos y desarrollo de destinos tursticos 3207747 Incremento de las inversiones en turismo Banco de Proyectos de Inversin en Turismo Producto S/. 1,807,596 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : S/. 488,068 Fuentes : 2.3 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 1,319,528 488,068 1,807,596 Personal (*) Consumo bsico (**) Mantenimiento TOTAL RO 206,984 GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.3 RDR RO RDR RO RDR 43,740 22,376 1,319,528 6,000 33,088 43,740 22,376 1,319,528 39,088 TOTAL 1,598,628 33,088 1,631,716

1,319,528 RO

488,068 RDR 488,068 488,068 ROOC DyT

1,807,596 TOTAL 488,068 488,068

206,984

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR Generacin de bancos de Proyectos de Inversin en Turismo Indicador 1 : Nmero de destinos beneficiados por PIPs aprobados
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Destinos
UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Organizar y coordinar la formulacin de proyectos de inversin publica para los destinos tursticos Organizar Estudios de acondicionamiento urbano y perfil de proyectos de inversin publica, en pueblos soporte en destinos

Gestores de sitios tursticos Municipios de Centros Soporte

A nivel nacional Mancara, Tucume, Magdalena de Cao

Reunin Reunin

3 3

1 2

1 2

2 1

2 1

Realizar asesoras para la elaboracin de informes de identificacin de necesidades de infraestructura y servicios para los destinos tursticos

Ruta Moche, Mancora, Ro Amazonas, Paracas-Nazca, Destinos tursticos Arequipa, Lago Titicaca, Cordillera Blanca, Tambopata Gestores privados A nivel nacional Ruta Moche, Ro Amazonas, Arequipa, Destinos tursticos Lago Titicaca, Paracas Nazca, Playas del norte Gestores de sitios A nivel nacional tursticos

Asesoras

10

Organizar y coordinar la elaboracin de Planes de Negocio para inversiones privadas en Destinos tursticos

Plan de Negocio

Continuar con el estudio de identificacin de oportunidades de inversin privada

Estudio

Continuar con la elaboracin de proyectos tursticos de inters sectorial


(**) El monto se carga a la meta Diseo y Planeaminto en materia de Turismo.

Estudio

(*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR el monto se carga en la meta Diseo y Planeamiento en materia de Turismo

88

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Programacin Financiera 2011


UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin de Desarrollo del Producto Turstico META PRESUPUESTAL: Banco de Proyectos de Inversin en Turismo
Bienes y Servicios Tareas Viajes a nivel nacional para organizar y coordinar la formulacin de PIPs Viajes para dar el inicio de PIPs y presentacin del consultor Organizacin y Gestionar la contratacin de consultoras coordinacin para la formulacin de PIPs Viajes para la presentacin final de PIPs a Tursticos para los destinos autoridades interesadas tursticos Gestionar la contratacin de alquiler del local para presentacin de PIPs Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin para la presentacin de PIPs Viajes a nivel nacional para organizar y coordinar estudios de acondicionamiento urbano y perfil de PIPs en pueblos soporte en destinos Viajes para dar el inicio al estudio de acondicionamiento urbano y perfil de PIPs y presentacin del consultor Organizacin de Estudios de acondicionamiento Gestionar la contratacin de consultoras urbano y perfil de PIPs en pueblos soporte en Viajes para la presentacin final del estudio destinos de acondicionamiento urbano y perfil de PIPs a autoridades interesadas Gestionar la contratacin de alquiler del local para presentacin del estudio Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin para la presentacin del estudio Insumos Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Consultor (Persona Natural) Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Especfica de gasto 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 Monto Total S/. 2,700 1,080 2,700 1,080 105,000 5,400 2,160 4,500

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

Ene 900 360

Feb 1,800 720

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

900 360

1,800 720 20,000 40,000 35,000 10,000 1,800 720 1,500 3,600 1,440 3,000

Servicios de alimentacin Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Consultor (Persona Natural) Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local

2.3.27.101 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11

1,500 5,400 2,160 1,800 720 240,000 2,700 1,080 4,500 3,600 1,800 1,440 720 1,800 720 60,000 120,000

500

1,000

60,000 2,700 1,080 4,500

Servicios de alimentacin

2.3.27.101

1,500

1,500

89

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Realizar asesoras para la realizacin informes de identificacin de necesidades de infraestructura y servicios para los destinos tursticos Tareas Viajes a nivel nacional Gestionar la contratacin de alquiler del local Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin en eventos Viajes a nivel nacional para coordinar la elaboracin de planes de negocio en inversin privadas en destinos tursticos Viajes para dar inicio de la elaboracin de planes de negocio y presentacin del consultor Gestionar la contratacin de consultoras Viajes para la presentacin final de los planes de negocios elaborados a autoridades interesadas Gestionar la contratacin de alquiler del local Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin en eventos TOTAL (S/.) Insumos Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin Pasajes a nivel nacional Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Especfica de gasto 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 Monto Total S/. 9,000 3,600 2,500 750 4,500 1,800 3,600 1,440 69,118 2,700 1,080 1,500 500 488,068
s/. 280,882 se

Ene

Feb

Mar

Abr 1,800 720 500 150

May

Jun 1,800 720 500 150

Jul

Ago 1,800 720 500 150

Set

Oct

Nov

Dic

1,800 1,800 720 500 150 720 500 150

1,800 1,800 720 720 1,800 720 1,800 720 69,118

900 360

Elaborar Planes de Negocio para inversin privadas en Destinos tursticos

Consultor (1)(Persona Natural) 2.3.27.21 Pasajes a nivel nacional Viticos Alquiler de local Servicios de alimentacin 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101

2,700 1,080 1,500 500 8,820 7,560 3,780 159,848 41,260 158,170 84,300 17,990 3,170 3,170

(1) De acuerdo con lo informado por la Unidad Organica el insumo Consultor requiere fianciamineto de s/. 350,000, por lo que el monto atendera de acuerdo a las priorizaciones de gasto que realice la Unidad Organica 2011

90

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGANICA
MARCO ESTRATEGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana :

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Formato 1

: Direccin de Normatividad y Supervisin / Direccin Nacional de Desarrollo Turstico

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1 094668 Fortalecimiento de Productos y Desarrollo de Destinos Tursticos 3207881 Incremento de las Inversiones en Turismo Asistencia tcnica y dotacin de materiales para la calidad de los servicios tursticos Producto

: S/. 941,236 : 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6


TOTAL

RO

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.1 2.2 RDR 24,396 RO 43,740 RDR RO 216,866 4,890 221,756 2.3 RDR 6,000 TOTAL 515,146 4,890 520,036 RO 224,144

216,866

724,370

941,236

216,866

724,370

941,236

Personal (*) Consumo bsico (**) Mantenimiento TOTAL

224,144

24,396

43,740

6,000

Saldo

: S/. 724,370 Fuentes : 2.3


TOTAL

RO

RDR 724,370 724,370

ROOC

DyT

TOTAL 724,370

724,370

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR Asistencia tcnica y dotacin de materiales para la calidad de los servicios tursticos / Indicador 1 : N de prestadores capacitados en aplicacin de Buenas Prcticas. Prestadores de servicios tursticos Indicador 2 : Porcentaje de prestadores que alcanzaron reconocimiento en aplicacin de Buenas Prcticas.
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

600 25

300

300 25

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA (Acciones y/o Doc.) CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

I. SISTEMA DE APLICACIN DE BUENAS PRCTICAS - SABP

Gestionar el Convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas SABP (cursos de capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin)

Prestadores de servicios tursticos

Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna

Convenio

Monitoreo a empresas reconocidas por el Sistema Aplicacin de Buenas Prcticas - SABP.

Prestadores de servicios tursticos

Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna

Informe

58

10

10

20

10

10

20

10

18

Gestionar el desarrollo del Evento para la entrega de reconocimiento de la aplicacin de buenas prcticas.

Prestadores de servicios tursticos

Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna

Evento

91

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA (Acciones y/o Doc.) CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Gestionar la publicacin de los manuales de Buenas Prcticas (1)

Prestadores de servicios tursticos

Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna

Publicacin

Elaboracin de guas metodolgicas para mejora de la gestin MYPES

Prestadorres de servicios tursticos

Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna

Documentto

II. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURSTICOS

Gestionar el desarrollo de las actividades de capacitacin, asistencias tcnica y evaluacin para el fortalecimiento de la gestion empresarial.

Prestadores de servicios tursticos

Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna

Contrato

Monitoreo a empresas que concluyeron fases del programa de fortalecimiento de la gestin

Prestadores de servicios tursticos

Ruta Moche (Lambayeque, La Libertad); Playas del Norte (Tumbes, Piura); Ro Amazonas (Iquitos); Tacna

Informe

58

10

10

20

10

10

20

10

18

III. SISTEMA DE CERTIFICACIN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURSTICOS

Elaboracin de Normas Tcnicas

Prestadores de servicios tursticos: hoteles, restaurantes Prestadores de servicios tursticos: hoteles, restaurantes Prestadores de servicios tursticos: hoteles, restaurantes

A nivel nacional

Norma

Talleres de sensibilizacin de Normas Tcnicas

A nivel nacional

Taller

Expedicin de certificaciones de calidad+

A nivel nacional

Certificado

(*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR el monto se carga en la meta Diseo y Planeamiento en materia de Turismo (**) El monto se carga a la meta Diseo y Planeaminto en materia de Turismo.

92

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGANICA: Direccin de Normatividad y Supervisin / Direccin Nacional de Desarrollo Turstico META PRESUPUESTAL: Asistencia tcnica y dotacin de materiales para la calidad de los servicios tursticos
Bienes y Servicios
I. SISTEMA DE APLICACIN DE BUENAS PRCTICAS - SABP

FORMATO 2

Tareas

Insumos

Especfica de Gastos

Monto Total S/.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Gestionar el Convenio con CENFOTUR para el desarrollo del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas - SABP (cursos de capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin) (*)

Gestionar la contratacin de una consultora para desarrollar la metodologa en SABP

Consultor

2.3.27.11

724,370

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

PRESUPUESTO TOTAL PARA EL 2011 (S/.)

724,370

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

72,437

Pasajes a nivel nacional Monitoreo a empresas reconocidas por el Sistema Aplicacin de Buenas Prcticas - SABP Viajes a nivel nacional Viticos Gestionar la contratacin de servicios de un cocktail Gestionar el desarrollo del Evento para la entrega de Gestionar la contratacin del alquiler de local reconocimiento de la aplicacin de buenas prcticas.

2.3.21.21 2.3.21.22

10,800

5,400

5,400

9,000

4,500

4,500

Cocktail

2.3.27.101

10,000

10,000

Alquiler del local

2.3.25.11

5,000

5,000

Gestionar la contratacin de servicios de terceros Gestionar la contratacin de una consultora para las impresiones de los Manuales de Buenas Prcticas

Servicios de terceros (alquiler de sonido, equipo multimedia, fotocopias adicionales y souveniers)

2.3.25.199

35,000

35,000

Gestionar la publicacin de los manuales de Buenas Prcticas (1)

Servicio de impresin

2.3.22.44

16,000

16,000

II. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURSTICOS

Gestionar el desarrollo de las actividades de capacitacin, asistencias tcnica y evaluacin para el fortalecimiento de la gestion empresarial.

Gestionar la contratacin de una consultora para desarrollar la metodologa para el fortalecimiento de la gestin empresarial

Consultor

2.3.27.11

1,500,000.00

Monitoreo a empresas que concluyeron fases del programa de fortalecimiento de la gestin

Pasajes a nivel nacional Viajes a nivel nacional Viticos

2.3.21.21 2.3.21.22

10,800 9,000

5,400 4,500

5,400 4,500

III. SISTEMA DE CERTIFICACIN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURSTICOS

Elaboracin de Normas tcnicas

Contratar una consultora para elaborar los proyectos de Normas Tcnicas

Consultor Pasajes a nivel nacional

2.3.27.11
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.22.44

20,000 14,400 5,760

10,000 3,600 1,440

10,000 3,600 1,440 3,600 1,440 3,600 1,440

Talleres de sensibilizacin

Viajes a nivel nacional Viticos Gestionar la contratacin de una consultora para las impresiones de los certificados

Expedicin de certificaciones de calidad

Servicio de impreesin

6,000

6,000

TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.)


(*)

2,376,130

16,000

34,840

34,840

5,040

5,040

50,000

Esta actividad requiere de financiamiento por un total de. s/, 1500,000, la cual se financiara con el saldo de balance por un monto de S/ 769,630

93

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGANICA: Direccin Nacional de Turismo MARCO ESTRATEGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana :

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Propuesta de Meta Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Conciencia y Cultura Turstica Desarrollada Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en le mbito de turismo y viajes Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en le mbito de turismo : Producto : : S/. 100,000 : RO RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 2.2 2.3 100,000 100,000 2.5 2.6 TOTAL 100,000 100,000

2.1 RO Personal Consumo bsico Mantenimiento Total

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR

2.3 RO RDR

Total

Saldo

: S/. 100,000 Fuentes : 2.3 Total

RO

RDR 100,000 100,000

ROOC

DyT

TOTAL 100,000 100,000

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS


PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en el mbito de turismo Indicador 1: N de personas informadas sobre la prevencin de la ESNNA Personas 4,750 3,000 700 550 500

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS CANTIDAD DE BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Funcionarios de gobiernos Capacitacin sobre temas de sensibilizacin a regionales y locales; as como Direcciones Regionales, en el marco del D.S.N 003prestadores de servicio 2010- MINCETUR turistico Funcionarios de gobiernos Elaboracin de materiales de difusin de la regionales y locales; as como prevencin de la explotacin sexual de nias, nios y prestadores de servicio adolescentes turistico

450 personas

Lima, Cusco, Puno, Loreto, Madre de Dios, Hunuco, San Martin, Lambayeque, La Libertad,

Taller

3000 personas

A nivel nacional

Documento

94

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS CANTIDAD DE BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Funcionarios de gobiernos Organizacin del Foro Macro Regional del Sur sobre regionales y locales; as como prevencin dela explotacin sexual de nias, nios y prestadores de servicio adolescentes turistico Poblacion en general, prestadores de servicios turisticos, autoridades de gobiernos regionales y locales y profesores universitarios

200 personas

Regiones del sur

Foro

Organizar la Presentacin de la Obra Teatral sobre Prevencin de ESNNA

500 Personas

Cusco

Obra teatral

Monitoreo y seguimiento de acciones de prevencin de la ESNNA

Prestadores de servicios turisticos, funcionarios de los gobiernos regionales y locales

600 personas

Lima, Cusco, Puno, Loreto, Madre de Dios, Hunuco, San Martin, Lambayeque, La Libertad,

Informes

95

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGANICA: Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo Meta Presupuestal: Difusin, sensibilizacin y capacitacin para prevenir la explotacin sexual de nios, nias y adolescentes (ESNNA) en le mbito de turismo y viajes

FORMATO 2

Bienes y Servicios
Capacitacin sobre temas de sensibilizacin a Direcciones Regionales, en el marco del D.S.N 003-2010- MINCETUR Elaboracin de materiales de difusin de la prevencin de la explotacin sexual de nias, nios y adolescentes

Tareas

Insumos
Pasajes a nivel nacional Viticos

Especfica de Gastos
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.22.44 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.25.11 2.3.27.101 2.3.15.12 2.3.21.21 2.3.21.22

Monto Total S/.


8,300 4,300 11,420 3,300 1,080 1,000 1,500 15,000 5,100 5,000 20,000 24,000 100,000

Ene

Feb

Mar
300 300 11,420

Abr
2,000 1,000

May

Jun
2,000 1,000

Jul
1,000 500

Ago

Set
1,000 500

Oct
2,000 1,000

Nov

Dic

Viajes a nivel nacional

Contratacin de servicios de diseo e impresin

Servicio de impresin Pasajes y Gastos de Transporte Nacional

3,300 1,080 1,000 1,500 15,000 5,100 5,000 20,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 14,020 2,000 5,000 2,000 23,880 2,000 5,000 2,000 3,500 2,000 2,000 2,000 33,600 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Viajes a nivel nacional Viticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional Organizacin del Foro Macro Regional del Sur sobre prevencin de la explotacin sexual de nias, nios y adolescentes Alquiler de local Contratacin de Coffe Break y Almuerzos Otros Servicios de Terceros Pasajes y Gastos de Transporte Nacional Viticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional Gestionar la contratacin de equipos (Sonido, luces) Contratacin a Consultores TOTAL(S/.) Otros Servicios de Terceros Servicios de Consultora Pers. Naturales

Contratacin de servicios (alimentacin, coffee break,local)

Compra de materiales( copias, papelgragos, plumones, etc) Viaje para gestionar la contratacin de un servicio para el desarrollo de la Obra Teatral. Organizar la presentacin de la Obra Teatral sobre Prevencin de ESNNA

2.3.25.199
2.3.27.21

Monitoreo y seguimiento de acciones de prevencin de la ESNNA

96

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin

Formato 1

UNIDAD ORGANICA: Direccin Nacional de Turismo MARCO ESTRATEGICO:


: Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Objetivo General Objetivo Especfico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Propuesta de Meta Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Conciencia y Cultura Turstica Desarrollada Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica Sensibilizacin y capacitacin en conciencia y cultura turstica Producto S/. 926,400 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

746,764

179,636

926,400

746,764

179,636

926,400

Personal (*) Consumo bsico (**) Mantenimiento TOTAL

RO 34,900

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.1 2.2 RDR RO RDR 3,840 8,748

2.3 RO 746,764 19,751 766,515 RDR 24,000

TOTAL 818,252 19,751 838,003

34,900

3,840

8,748

24,000

Saldo

: S/. 179,636 Fuentes : 2.3 TOTAL

RO

RDR 179,636 179,636

ROOC

DyT

TOTAL 179,636 179,636

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de conciencia y cultura turstica / Indicador 1: N de personas capacitadas en conciencia y cultura turstica Indicador 2: N de instituciones educativas que incluyen el turismo en el currculo educativo

Personas Instituciones educativas

1,200

300

300

300

300

100

20

30

30

20

BIENES Y SERVICIOS

BENEFICIARIOS

UBICACIN GEOGRAFICA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD ANUAL


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Realizar Talleres de capacitacin en temas de conciencia turistica y turismo educativo

Formadores de Turismo Docentes, estudiantes, Funcionarios de DIRCETUR

Callao, Trujillo, Huanuco, Arequipa, Huancavelica Moquegua, Tacna, Ucayali

Taller

Realizar Talleres de sensbilizacin y cursos de capacitacin en temas de conciencia turstica Realizar Asistencia Tcnica en la implementacin de actividades en conciencia turstica Coordinar la formulacin de los Lineamientos de cultura turstica Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la conciencia y cultura turstica

Poblacion en General (Autoridades, Prestadores, Comunidades, Funcionarios de GORE, DIRCETUR, DRE Poblacion en General Formadores de Turismo, Funcionarios DIRCETUR, DRE y UGEL

Puno, Lambayeque, Loreto, Piura (Mncora)

Taller

A nivel nacional Lima

Asesora Documento

1 1 1 1

A nivel nacional

Informes

(*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR el monto se carga en la meta Diseo y Planeamiento en materia de Turismo (**) El monto se carga a la meta Diseo y Planeaminto en materia de Turismo.

97

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGANICA: Direccin Nacional de Turismo META PRESUPUESTAL: Capacitacin, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica
Bienes y Servicios Tareas Insumos
Pasajes y Gastos de Transporte

FORMATO 2

Especfica de Gastos
2.3.21.21 2.3.21.22

Monto Total S/. 12,400 7,700 10,600

Ene

Feb

Mar 2,000 1,100 2,000

Abr

May 4,000 2,200 2,300

Jun 2,000 1,100 2,000

Jul 2,400 2,200 2,300

Ago 2,000 1,100 2,000

Set

Oct

Nov

Dic

Nacional

Viajes a nivel nacional.

Viaticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional Pasajes y Gastos de Transporte

Nacional

2.3.21.21

Gestionar los viajes e invitacin de Ponentes


Viaticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional

2.3.21.22

7,700 38,110

1,100 9,500

900 2,400

2,000 6,800

1,000 6,750

2,000 4,160

700 8,500

Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin para participantes

Servicio de coffe break y almuerzo

2.3.27.101

Realizar Talleres de capacitacin en temas de conciencia turistica y turismo Gestionar la contratacin de servicios de alojamiento para formadores de turismo educativo y Servicio de hospedaje educativo especialistas en turismo
Servicios de terceros Pago entrada a recurso turstico

2.3.21.22

41,550

13,500

3,750

10,800

13,500

2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.21.22 2.3.21.22 2.3.27.299

1,000 1,800 5,300 8,650 6,160

100 500 1,000 1,200 500 800 1,200 840

100 250 700 1,500 1,120

600 450 1,000 1,200 900

100

100 600

Gestionar cuentas por encargo para Trabajo de Campo en zonas de recursos tursticos

Materiales Movilidad Refrigerio Servicios de contratacion de facilitadores Pasajes y Gastos de Transporte

800 1,800 1,600

1,000 1,750 1,200

Gestionar la Contratacin de Facilitadores

Nacional

2.3.21.21

2,000

2,000

Viajes a nivel nacional


Viaticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional

2.3.21.22

1,000 1,000 200 600 500

1,000 1,000 200 600 500

Realizar talleres de Sensibilizacin y cursos de capacitacin en temas de conciencia turstica

Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin

Servicio de coffe break y almuerzo Materiales Movilidad

2.3.27.101 2.3.15.12 2.3.21.22 2.3.21.22 2.3.27.1199 2.3.27.1199

Gestionar cuentas por encargo para Trabajo de Campo en zonas de recursos tursticos

Refrigerio Servicios a terceros Pago de Ingreso a los recursos tursticos

98

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos
Pasajes y Gastos de Transporte

Especfica de Gastos
2.3.21.21

Monto Total S/. 1,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set 1,000

Oct

Nov

Dic

Realizar Asistencias Tcnicas Viajes a nivel nacional, para el monitoreo de los en la implementacin de actividades en conciencia consultores, coordinacin, ver nivel de avance. turstica Coordinar la formulacin de Gestionar la contratacin de consultora para los Lineamientos de cultura elaborar Lineamientos de Cultura Turstica turstica Gestionar la Contratacin a Consultores Coordinar el seguimiento y Monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la conciencia y cultura turstica Viajes a nivel nacional

Nacional
Viaticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional

2.3.21.22

350

350

Servicios de Consultoria Pers. Naturales


Servicios de Consultoria Pers. Naturales Pasajes y Gastos de Transporte

2.3.27.21

16,016

16,016

2.3.27.21 2.3.21.21

16,000

10,000

6,000

Nacional
Viaticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional

2.3.21.22

TOTAL (S/.)

179,636

10000

43416

11240

24720

33800

17360

37750

1350

99

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGANICA: Direccin Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana :

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Mejora de los Servicios Tursticos Promocin y capacitacin en buenas prcticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo Producto S/. 185,261 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes: : S/. 185,261 : 2.3 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL RO 185,261 185,261 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.1 2.2 RDR RO RDR 2.3 RO RDR TOTAL

185,261

185,261

RO

RDR 185,261 185,261

ROOC

DyT

TOTAL 185,261 185,261

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Indicador 1: N de Prestadores de Servicios Tursticos capacitados en Buenas Prcticas Ambientales y responsabilidad social empresarial en
turismo

Prestadores de servicios tursticos

90

60

30

Indicador 2: Prestadores de Servicios Turstico que implementan los Manuales de Buenas Prcticas Ambientales (MBPA)

Prestadores de servicios tursticos

105

30

75

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en establecimientos de Hospedaje

Prestadores de servicios tursticos

A nivel nacional (Piura, Paracas)

Talleres

100

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en establecimientos de hospedaje Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en establecimientos de hospedaje Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico Acutico

Prestadores de servicios tursticos

A nivel nacional (Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Paracas)

Asistencias Tcnica Evaluaciones

A nivel nacional Prestadores de servicios tursticos (Trujillo, Chiclayo y Arequipa) Prestadores de servicios tursticos Prestadores de servicios tursticos Prestadores de servicios tursticos Prestadores de servicios tursticos Puno

Talleres Asistencias Tcnica Evaluaciones

Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en transporte turstico acutico Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en transporte turstico acutico Elaboracin de documentos tcnicos en materia de turismo y ambiente, y responsabilidad social empresarial en turismo

Iquitos, Puno Paracas, Iquitos, Puno

A nivel nacional

Documentos Tcnicos

101

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGANICA: Direccin Nacional de Turismo META PRESUPUESTAL: Promocin y capacitacin en buenas prcticas ambientales y responsabilidad social empresarial en turismo
Bienes y Servicios Tareas
Viaje para identificacin de aliados estratgicos locales y sondeo de beneficiarios y supervisin del taller Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en establecimientos de Hospedaje Gestionar la contratacin del consultor para efectuar capacitacin Gestionar la contratacin de servicios para realizar el taller (hotel, incluye coffe break) Viaje para reunin de generacin de compromisos con beneficiarios Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas Gestionar la contratacin de servicios de servicios diversos (alquiler del local, incluye Prcticas Ambientales en establecimientos de coffe break, etc.) hospedaje Contratacin del consultor para efectuar capacitacin Viaje para monitoreo de la evaluacin Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en establecimientos de hospedaje Contratacin del consultor para efectuar la evaluacin de las Buenas Prcticas Ambientales Viaje para Identificacin de aliados estratgicos locales y sondeo de beneficiarios Contratacin del consultor para efectuar capacitacin Gestionar la contratacin de servicios diversos para talleres de capacitacin (alquiler del local, incluye coffe break, etc.)

Programacin Financiera 2011

FORMATO 2

Insumos
Pasajes Viticos Consultora

Especfica de Gastos
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21

Monto Total S/. 2,024 1,440 25,800

Ene

Feb

Mar 1,744 720 15,000

Abr

May 280 720 10,800

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Alquiler de local Pasajes Viticos

2.3.25.11 2.3.21.21 2.3.21.22

5,000 3,750 1,350 4,000 802 270 800

2,500 1,936 540 1,600 872 270 800

2,500 140 270 800

Alquiler de local

2.3.25.11

Consultora Pasajes Viticos Consultora Pasajes Viticos

2.3.27.21 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21

41,400 2,738 810 23,800 2,744 720 8,800

8,800

15,000

8,800

8,800 802 270 8,800 1,936 540 15,000

2,744 720 8,800

Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico Acutico

Consultora

Alquiler de local

2.3.25.11

2,000

2,000

Viaje para reunin de generacin de compromisos con beneficiarios Gestionar la contratacin del consultor para Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas efectuar asistencia tcnica Prcticas Ambientales en transporte turstico Gestionar la contratacin de servicios diversos acutico para reuniones de trabajo (alquiler del local, incluye coffe break, etc.)

Pasajes Viticos Consultora

2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21

2,302 630 17,600

1,372 360 8,800

930 270 8,800

Alquiler de local

2.3.25.11

2,000

1,000

1,000

Viaje para monitoreo de la evaluacin Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en transporte turstico acutico Contratacin del consultor para efectuar la evaluacin de las Buenas Prcticas Ambientales

Pasajes Viticos Consultora

2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21

2,442 1,080 15,000

1,372 360 5,000

930 360 5,000

140 360 5,000

102

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas
Gestionar la contratacin de una consultora para la elaboracin de documento en turismo y ambiente Elaboracin de documentos tcnicos en materia de turismo y ambiente, y responsabilidad social Gestionar la contratacin de una consultora para la elaboracin de documento en RSE empresarial en turismo Gestionar la contratacin de servicios para realizar el taller de validacin (hotel, incluye coffe break)

Insumos

Especfica de Gastos

Monto Total S/. 8,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Consultora

2.3.27.21

8,000

Consultora

2.3.27.21

8,000

8,000

Alquiler de local

2.3.25.11

1,831 185,261 10,672 53,304 22,274

1,831 43,131 10,010 9,872 17,476 6,732 6,290 5,500

TOTAL (S/.)

103

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGANICA: Direccin Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Propuesta Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Mejora de los Servicios Tursticos Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales protegidas Impulso de la actividad turstica en zonas de patrimonio natural y/o cultural Producto S/. 89,804 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes: : S/. 89,804 RO 2.3 TOTAL RDR 89,804 89,804 ROOC DyT TOTAL 89,804 89,804 RDR ROOC DyT TOTAL RO 89,804 89,804 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.1 2.2 RDR RDR RO 2.3 RO RDR TOTAL : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana :

FORMATO 1

89,804

89,804

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Actual: Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales protegidas Indicador: N de documentos tcnicos elaborados Indicador 2: N de Monitoreos realizados Indicador 3: N de Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA

Prestadores de servicios tursticos, poblacin lcoal, personal de las ANP, autoridades vinculadas a la gestin del turismo y a la gestin de zonas de patrimonio natural y/o cultural
UNIDAD DE MEDIDA (Acciones y/o Doc.)

2 8 2
CANTIDAD ANUAL

2 1 2 2
PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Realizar el monitoreo y evaluacin de los Planes de Uso Turstico Vigentes

Prestadores de servicios tursticos, poblacin lcoal, personal de las ANP, autoridades vinculadas a la gestin del turismo y a la gestin de zonas de patrimonio natural y/o cultural Inversionistas, prestadores de servicios tursticos y autoridades vinculadas a la gestin del turismo y a la gestin de zonas de patrimonio natural y/o cultural

reas Naturales Protegidas de mbito nacional

Monitoreos realizados

Elaboracin de documentos tcnicos para promover la inversin en zonas de patrimonio natural y/o cultural

A nivel nacional

Documentos

Inversionistas, prestadores de servicios tursticos y autoridades vinculadas a la Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica en zonas de patrimonio natural gestin del turismo y a la gestin de zonas y/o cultural de patrimonio natural y/o cultural

A nivel nacional

Documentos

104

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGANICA: Direccin Nacional de Turismo META PRESUPUESTAL: Capacitacin para la actividad turstica en reas naturales protegidas
Bienes y Servicios Tareas Insumos
Pasajes Viticos Pasajes Viticos Servicios de Consultora

FORMATO 2

Especfica de Gasto
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21

Monto Total S/.


16,000 8,000 2,000 1,000 22,804

Ene

Feb

Mar 2,000 1,000

Abr

May 2,000 1,000

Jun 2,000 1,000

Jul 2,000 1,000

Ago 2,000 1,000

Sep 2,000 1,000

Oct 2,000 1,000

Nov 2,000 1,000

Dic

Realizar el monitoreo y evaluacin de los Planes Viaje para monitoreo y evaluacin de PUT 's de Uso Turstico Vigentes vigentes

Viaje para la identificacin de las estrategias de intervencin Elaboracin de documentos tcnicos para promover la inversin en zonas de patrimonio natural y/o cultural Gestionar la contratacin de un Consultor. Contratacin de servicios diversos (alquiler de un local, coffe break y almuerzos). Viaje para la identificacin de Proyectos de Inversin Pblica Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica en zonas de patrimonio natural y/o cultural Gestionar la contratacin de un Consultor. Contratacin de servicios diversos (alquiler de un local, incluye coffe break y almuerzos). TOTAL (S/.)

1,000 500 11,804

1,000 500 11,000

Alquiler de local Pasajes Viticos Servicios de Consultora Alquiler de local

2.3.25.11 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21 2.3.25.11 2,000 1,000 29,000

1,000 500 14,500 4,000 13,304 3,000 12,500 23,000

1,000 500 14,500 4,000 23,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

8,000

89,804

105

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGANICA: Direcin Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana :

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes: : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Mejora de los Servicios Tursticos Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones Producto S/. 115,626 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes: : S/. 115,626 RO 2.3 TOTAL RDR 115,626 115,626 ROOC DyT TOTAL 115,626 115,626 RDR ROOC DyT TOTAL RO 115,626 115,626 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 2.1 RDR RO RDR 2.3 RO RDR TOTAL

115,626

115,626

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Indicador 1 : N de funcionarios capacitados en el componente ambiental de Proyectos de Inversin Pblica en Turismo

Indicador: N2: Proyectos de Inversin Pblica elaborados y/o identificados

Funcionarios de Municipalidades y Gobiernos Regionales, y otras autoridades vinculadas a la gestin del destino turstico

120

30

30

60

BIENES Y SERVICIOS

BENEFICIARIOS

UBICACIN GEOGRAFICA

UNIDAD DE MEDIDA (Acciones y/o Doc.)

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD ANUAL


Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Asistencia Tcnica en proyectos Inversin Pblica para gestin de residuos slidos en destinos tursticos Asistencia Tcnica a Gobiernos Regionales y Municipales en tratamiento de aguas residuales en destinos tursticos Capacitacin a Gobiernos Regionales y Municipales en componente ambiental de PIP en Turismo

Funcionarios de Municipalidades, Gobiernos Regionales, entre otros. Funcionarios de Municipalidades, Gobiernos Regionales, entre otros. Funcionarios de Municipalidades, Gobiernos Regionales, entre otros.

A nivel nacional

Asistencias Tcnicas

A nivel nacional A nivel nacional

Asistencias Tcnicas

Talleres

106

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
UNIDAD ORGANICA: Direccin Nacional de Turismo META PRESUPUESTAL: Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencia de funciones
Bienes y Servicios Tareas Insumos

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

Especficas de Gasto
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21

Monto Total S/. 4,144 720 60,000

Ene

Feb

Mar 1,744 360 30,000

Abr

May

Jun 2,400 360 30,000

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Viaje para Generacin de compromisos con beneficiarios Asistencia Tcnica en proyectos Inversin Pblica para gestin de residuos slidos en destinos tursticos Contratacin de Consultor para Asistencia Tcnica Contratacin de servicios de servicios diversos para talleres y reuniones de trabajo (alquiler del local, incluye coffe break, etc.) Viaje para talleres de Capacitacin por parte de personal de la DNT Viaje para la generacin de compromisos con beneficiarios Asistencia Tcnica a Gobiernos Regionales y Municipales en tratamiento de aguas residuales en destinos tursticos Contratacin de Consultor para efectuar Asistencia Tcnica Contratacin de servicios diversos para talleres y reuniones de trabajo (alquiler del local, incluye coffe break, etc.)

Pasajes Viticos Consultora

2,000
Alquiler de local 2.3.25.11

1,000 5,040 1,800 1,802 720 34,900 4,500

1,000

Capacitacin en el componente ambiental de Proyectos de Inversin Pblica en Turismo

Pasajes Viticos Pasajes Viticos Consultora

2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.21

930 360 872 360 21,600 930 360 13,300

1,200 360

736 360

802 360

1,372 360

Alquiler de local

2.3.25.11

2,250

2,250

TOTAL (S/.)

115,626

59,476

16,840

35,320

1,096

1,162

1,732

107

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGANICA MARCO ESTRATEGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana : : Direccin Nacional de Turismo

Formato 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Propuesta Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Sostenibilidad de la Actividad Turstica Conciencia y Cultura Turstica Desarrollada Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica Promover y difundir acciones para el desarrollo de la conciencia y cultura turstica Producto S/. 81,345 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

RO 81,345 81,345 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.1 2.2 RDR RO RDR

2.3 RO RDR

TOTAL

81,345

81,345

Saldo

: S/. 81,345 Fuentes : 2.3 TOTAL

RO

RDR 81,345 81,345

ROOC

DyT

TOTAL

81,345 81,345

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS


PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Acciones de sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica Indicador : N de personas informadas en conciencia y cultura turstica

Personas informadas

400

400

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Desarrollar y Organizar el II Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en Turismo

Poblacin en general

Cusco

Evento

108

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGANICA: Direccin Nacional de Turismo META PRESUPUESTAL: Acciones de Sensibilizacin sobre conciencia y cultura turstica
Bienes y Servicios Tareas Insumos Pasajes y Gastos de Transporte Nacional Viajes a nivel nacional Viticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional Pasajes y Gastos de Transporte Nacional Viticos y Asignaciones por comisin Serv. Nacional Servicio de coffe break y almuerzo Especfica de Gastos
2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21

FORMATO 2

Monto Total S/. 2,000 1,245 5,000 1,500 22,000

Ene

Feb

Mar

Abr 2,000 1,245 5,000 1,500 22,000

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Gestionar los viajes e invitacin de Ponentes

2.3.21.22 2.3.27.101

Gestionar la contratacin de servicios de alimentacin Gestionar la contratacin de servicios para elaboracin de materiales entregable.

Otros Servicios de Terceros

2.3.27.1199

4,600

4,600

Desarrollar y organizar el II Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en Turismo

Gestionar contratacin de servicios de alojamiento de los formadores de turismo.

Servicio de hospedaje

2.3.21.22

27,000

27,000

Servicios de terceros Pago de entradas a recursos tursticos Movilidad Refrigerio Gestionar la contratacin de Local Gestionar la contratacin de equipos de sonido Gestionar la contratacin de stands Alquiler de local Alquiler de equipos de sonido

2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.21.22 2.3.21.22 2.3.25.11

Gestionar cuentas por encargo para Trabajo de Campo en zonas de recursos tursticos

6,000 12,000

6,000 12,000

2.3.25.199

Montaje de stands

2.3.25.199

Gestionar la contratacin de servicios para elaboracin material publicitario (banner)

Otros Servicios de Terceros

2.3.22.44

Gestionar la contratacin de consultora TOTAL (S/.)

Consultora Pers. Naturales

2.3.27.21

81,345

81,345

109

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al Turismo y la Artesana

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin de Nacional de Artesana

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094786 Mejora de la competitividad artesanal 3207620 Desarrollo y Promocin de la Actividad Artesanal Asistencia tcnica eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal Producto S/. 1,737,585 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo: Fuentes : 2.3 TOTAL S/. 813,446 RO RDR 813,446 813,446 ROOC TOTAL 813,446 RDR ROOC TOTAL 2.1 RO 924,139 813,446 1,737,585 Personal (*) Consumo bsico (**) Mantenimiento TOTAL 231,984 RDR 24,732 GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR 52,488 2.3 RO 924,139 24,865 949,004 RDR 12,000 1,245,343 24,865 1,270,208 TOTAL

Presupuesto Anual : Fuentes :

924,139

813,446

1,737,585

231,984

24,732

52,488

12,000

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS


UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

PRODUCTO/ INDICADOR

Asistencia Tcnica, eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal/ INDICADOR 1: Numero de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano-RNA (a) INDICADOR 2: Porcentaje de artesanos atendidos directamente por las actividades programadas, en relacin a los inscritos en el Registro Nacional del Artesano-RNA (a)

Artesanos

1,225

530

160

350

185

Artesanos

7%

3%

1%

2%

1%

PROGRAMACION MENSUAL BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

NORMATIVIDAD ARTESANAL Organizar la elaboracin del Plan Estratgico Nacional de Artesana-PENDAR Apoyar los talleres de planeamiento del PENDAR Apoyar los talleres de validacin del PENDAR Impresin del documento del PENDAR Organizar los talleres temticos PROMOARTESANIA para concertacin pblico-privada
GGRR/Gremios GGRR/Gremios Artesanos Artesanos A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional Lima Taller Taller Documento Taller

14

3 3 1 1

3 1 2 3 1 1 1 1

110

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMACION MENSUAL BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Coordinaciones para implementacin de CONAFAR Participar en talleres y asistencia tcnica para transferencia de Funciones DESARROLLO TCNICO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la Intervencin en Rio Amazonas Monitorear avances de la incursin Organizar la asistencia al coordinador general del proyecto Organizar la consultoria encargada de innovar diseos Organizar la consultoria encargada de planificar, dirigir y controlar el proyecto Organizar la consultora para imagen corportativa Organizar la contratacin de consultores sociales para diagnstico, prognosis y sealamiento de ruta Organizacin del programa Puesta en Valor de la Artesana Impulsar el binomio turismo y artesana mediante elaboracin del manual para adaptacin de talleres artesanales para uso turstico Plan de Normalizacin Tcnica de Artesana-Elaboracin de Norma y Guas Programa de fortalecimiento en TIC's "CONECTAR INTERACTIVA PROMOCIN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL Organizacin del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesana P Organizacin del Programa de Promocin del concurso Excelencia UNESCO Organizacin de exposicin en III CUMBRE de pases de AMERICA DEL SU Organizacin de premiacin con medalla Joaqun Lpez Antay Promover el Mes de la Artesana Peruana Organizar conferencia Organizar el da central de Homenaje por el da del artesano Organizar la exposicin artesanal T"-Organizar Mdulo II

GGRR/GGLL GGRR

A nivel nacional A nivel nacional

Reunin Taller

3 3 26

3 1 1 11 2 4 1 2 1 8 1 2 1 2

Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos

Iquitos Iquitos Iquitos Iquitos Iquitos Iquitos

Reunin Direccin Asesora Asesora Asesora Diagnstico Taller Manual Norma Curso

3 6 4 1 1 1 3 1 3 3 6 1 1

1 1

1 2 1

1 1 1 1 1 1

1 3 2 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Junin Lima Lima Cusco; Lambayeque; Piura

1 1 1 1

1 1 4 1 5 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos

Lima A nivel nacional Lima Metropolitana A nivel nacional

Certamen Certamen Exposicin Certamen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artesanos Artesanos Artesanos

Lima Metropolitana Lima Metropolitana Lima Metropolitana

Conferencia Ceremonia Exposicin

1 1 1

1 1 1

1 1 1

(a) : Al 28/09/2010 son 18 411 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE artesanos activos inscritos en el Registro Nacional del Artesano (*) En lo que respecta a las genricas 2.1 y 2.2, tanto en RO y RDR, adems de la genrica 2.3 en RDR el monto se carga en la meta Diseo y Planeamiento en materia de Turismo (**) El monto se carga a la meta Diseo y Planeaminto en materia de Turismo.

111

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Programacin Financiera 2011


Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Artesana META PRESUPUESTAL: Asistencia tcnica eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal
Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica Monto Total S/. de Gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set

FORMATO 2

Oct

Nov

Dic

1. Organizar la elaboracin del Plan Estratgico Nacional de Artesana-PENDAR Gestionar la contratacin de persona jridica para la consultoria especializada Gestionar la contratacin de servicios de catering

Consultorias

2.3.27.11

Coordinar, dar soporte y aprobar los entregables para autorizar los pagos pactados con la consultora

372,600

124,200

124,200

124,200

Otras Atenciones y Celebraciones Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado

2.3.27.1099

1,466

1,466

Apoyar los talleres de planeamiento del PENDAR

Viajar a los destinos nacionales priorizados

2.3.21.21

3,000 2,960

3,000 2,960

2.3.21.22

2.3.21.21

5,250

1,500

1,500

750

750

750

Apoyar los talleres de validacin del PENDAR

Viajar a los destinos nacionales priorizados

2.3.21.22

4,900

1,200

740

1,480

740

740

Impresin del documento del PENDAR

Gestionar la impresin del Plan Estratgico

2.3.22.44

10,000

10,000

112

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la contratacin de consultora especializada Insumos Especfica Monto Total S/. de Gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Consultorias

2.3.27.11

20,750

5,000 1,500 1,440

15,750

Organizar los talleres temticos PROMOARTESANIA para concertacin pblico-privada

Viajar a los destinos nacionales priorizados

Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Correos y Servicios de Mensajeria Otras Atenciones y Celebraciones Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio

2.3.21.21

1,500 1,440

2.3.21.22

Coordinaciones para implementacin de CONAFAR

Contactar a autoridades regionales, locales y gremios

2.3.22.31

3,000 4,000 2,800

3,000 4,000 700 700 700 700

2.3.27.1099

2.3.21.21

Participar en talleres y asistencia tcnica para transferencia de Funciones

Viajar a los destinos nacionales priorizados

2.3.21.22

3,600

720

720

720 1,440

2. Fomento de la actividad artesanal en comunidades nativas mediante la Intervencin Rio Amazonas Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio 2.3.21.21

Viajar a los destinos Monitorear avances de la incursin nacionales priorizados

3,000

750

750

750

750

2.3.21.22

2,880

720

720

720

720

Organizar la asistencia al coordinador general del proyecto

Gestionar la contratacin de asistente administrativo

Otros Relacionados a Organizacin de Eventos

2.3.27.999

13,500

4,500

4,500

4,500

113

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica de Gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Organizar la consultoria encargada de innovar diseos

Adquisicin de materiales

Otros Relacionados a Organizacin de Eventos

2.3.27.999

21,000

21,000

Organizar la consultoria encargada de planificar, dirigir y controlar el proyecto

Gestionar la contratacin de consultora especializada Gestionar la contratacin de publicidad Gestionar la contratacin de consultora especializada

Consultorias

2.3.27.21

63,000

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500 10,500

Servicio de Publicidad

2.3.22.41

Organizar la consultora para imagen corportativa

Consultorias

2.3.27.21

6,100

6,100

Organizar la contratacin de consultores sociales para diagnstico, prognosis y sealamiento de ruta

Gestionar la contratacin de cintificos sociales Gestionar contratacin de consultora especializada Gestionar el servicio de fotografa profesional

Consultorias

2.3.27.21

12,200

6,100

6,100

Consultorias

2.3.27.21

21,000

10,500

10,500

Servicios Diversos Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio

2.3.27.1199

19,988

10,000

9,988

Organizacin del programa Puesta en Valor de la Artesana

Gestionar la preparacin y elaboracin de manual-catalogo Viajar a los destinos nacionales priorizados

2.3.22.44

10,000

10,000

2.3.21.21

1,480 2,160

740 1,080

740 1,080

2.3.21.22

114

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la contratacin de consultora especializada para preparacin del manual Impulsar el Binomio Turismo y Artesana mediante Elaboracin del Manual para Adaptacin de Talleres Artesanales para uso Turstico Gestionar la contratacin de servicios de elaboracin de publicaciones Insumos Especfica de Gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Consultorias

2.3.27.21

17,400

8,700

8,700

Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio

2.3.22.44

10,000

10,000

Viajar a los destinos nacionales priorizados

2.3.21.21

1,250 540

1,250 540

2.3.21.22

Gestionar la contratacin de consultoras especializadas Gestionar la elaboracin de textos de las normas Plan de Normalizacin Tcnica de aprobadas para Artesana-Elaboracin de Normas y impresin Guias

Consultorias

2.3.27.21

9,800

9,800

Servicios Diversos

2.3.27.1199

2,000

1,000

250

250

250

250

Viajar a los destinos nacionales priorizados

Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio

2.3.21.21

6,750

750

1,500

1,500

1,500

750

750

2.3.21.22

4,680

540

1,080

1,440

540

540

540

115

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la elaboracin e impresin de textos y materiales para capacitacin Insumos Especfica de Gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Consultorias

2.3.22.44

3,500

3,500

Programa de fortalecimiento en TIC's "CONECTART"-Organizar Mdulo II INTERACTIVA

Ejecutar talleres de induccin sobre el mdulo II

2.3.21.21

1,500 1,080 8,902 8,902

1,500 1,080

2.3.21.22

Organizar el curso "INTERACTIVA" Realizar reuniones de evaluacin de resultados sobre el modulo II

2.3.27.21

Consultorias

2.3.27.21

5,000

5,000

Gestionar el traslado Transporte y Traslado de las obras de Carga, Bienes y 2.3.27.112 concursantes para la Materiales exposicin. Gestionar impresin de materiales necesarios para el evento Organizacin del concurso anual "Premio Nacional Amautas de la Artesana Peruana" Gestionar la adquisicin de distinciones y premios Gestionar la ceremonia de premiacin Gestionar servicio de catering para el evento Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado

6,000

6,000

2.3.22.44

5,000

5,000

Servicios Diversos

2.3.27.1199

20,000

20,000

Otros Relacionados a Organizacin de Eventos Otras Atenciones y Celebraciones

2.3.27.999

10,000 9,000

10,000 9,000

2.3.27.1099

116

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica de Gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Gestionar el envo de invitaciones y material de difusin a Correos y Servicios de nivel de todas las Mensajeria municipalidades distritales Gestionar la contratacin de asistente para hacer seguimiento a las actividades de la premiacin Gestionar la contratacin de consultora especializada Gestionar la contratacin de fotografa profesional para obras postulantes Gestionar la impresin de invitacioens y material necesarios para difusin Gestionar la preparacin del diseo del material para impresin

2.3.22.31

1,500

1,500

Consultorias

2.3.27.21

13,000

6,500

6,500

Organizacin del Programa de Promocin del concurso Excelencia UNESCO

Consultorias

2.3.27.21

6,500

6,500

Otras Atenciones y Celebraciones

2.3.27.1099

1,500

1,500

Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado

2.3.22.44

5,000

5,000

Servicios Diversos

2.3.27.1199

2,500

2,500

117

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la contratacin de servicios de seguridad y vigilancia Gestionar la preparacin e impresin de material con fines publicitarios Insumos Especfica de Gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Servicios Diversos

2.3.27.1199

6,000

6,000

Servicios Diversos

2.3.27.1199

9,000

9,000

Organizacin de exposicin en III CUMBRE de pases de AMERICA DEL SUR Y PASES ARABES (ASPA)

Gestionar una contratacin de asesora especializada en visual merchandising, exhibicin comerical y fotografa profesional

Consultorias

2.3.27.21

5,000

5,000

Gestionar el traslado Transporte y Traslado de Carga, Bienes y 2.3.27.112 de obras Materiales seleccionadas Gestionar la contratacin de servicios de catering Otras Atenciones y Celebraciones 2.3.27.1099

3,500 5,000

3,500 5,000

Organizacin de premiacin con medalla Joaqun Lpez Antay

Gestionar la elaboracin de las Simbolos, Distintivos y medallas con el 2.3.199.14 Condecoraciones Banco Central de Reserva del Per Gestionar la preparacin de textos y materiales necesarios Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado

3,000

3,000

2.3.22.44

2,000

2,000

Gestionar publicidad Otros Servicios de para las actividades Publicidad y Difusin

2.3.22.42

500

500

118

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica Monto Total S/. de Gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Promover el mes de la Artesana Peruana Gestionar el taller Otros Relacionados a motivacional, Organizacin de trasladar y atender Eventos artesanos invitados Gestionar la contratacin de servicios de presentador, misa, arreglos florales, danzantes, etc) Preparar material impreso TOTAL (S/.)

Organizar conferencia

2.3.27.999

7,270

7,270

Organizar el da central de Homenaje por el da del artesano

Otras Atenciones y Celebraciones

2.3.27.1099

3,200

3,200

Organizar la exposicin artesanal

Servicios Diversos

2.3.27.1199

3,000

3,000

813,446 5,960 87,790 216,742 70,760 166,160 31,208 35,160 159,620 30,950 5,666 3,430

119

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA:
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana :

FORMATO 1

Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica Control y Fiscalizacin de los Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Sensibilizacin sobre prevencin contra la Ludopata y marco legal que regula la explotacin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Producto S/. 215,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : S/. 215,000 Fuente : 2.3 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 215,000 215,000 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR RO RDR 2.3 RDR TOTAL

215,000

215,000

RO

RDR 215,000 215,000

ROOC

DyT

TOTAL 215,000 215,000

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS


PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Sensibilizacin contra los efectos de la Ludopata generada por los juegos de casino y mquinas tragamonedas / Nmero de Personas Informadas
UBICACIN GEOGRFICA

Personas

8,190

1,638

2,457

2,223

1,872

BIENES Y SERVICIOS

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Realizar charlas de prevencin contra la Ludopata generada por los juegos de casino y mquinas tragamonedas Organizar la entrega de kit de material informativo Coordinar la elaboracin de la lnea de base de la Ludopata en menores de edad Generar una base de datos de menores de edad informados
* Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales

Grupos vulnerables de la poblacin * Grupos vulnerables de la poblacin * Estado Estado

A nivel nacional A nivel nacional Lima A nivel nacional

Charla Entrega Estudio Documento

70 70 1 4

2 2

5 5

7 7

14 14

7 7 1

7 7

7 7

21 21 1

5 5

7 7

7 7

19 19

7 7

5 5

4 4

16 16

120

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGNICA: Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas META PRESUPUESTAL: Sensibilizacin sobre prevencin contra la Ludopata y marco legal que regula la explotacin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

FORMATO 2

Realizar charlas de prevencin contra la Ludopata generada por los Viajes nacionales juegos de casino y mquinas tragamonedas Gestionar la contratacin para la elaboracin de Trpticos y material informativo

Pasajes a nivel nacional

2.3.21.21

34,800

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

Viticos

2.3.21.22

28,800

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

Servicios de impresin

2.3.22.44

21,269

5,317

5,317

5,317

5,317

Organizar la entrega de kit de material informativo

Gestionar la adquisicin de lapiceros Adquisicin de lapiceros grabados Gestionar la contratacin de confeccin de polos estampados Adquisicin de polos estampados

2.3.15.12

16,000

4,000

4,000

4,000

4,000

2.3.12.11

70,000

17,500

17,500

17,500

17,500

Gestionar el servicio de transporte de Servicio de transporte materiales informativos Coordinar la elaboracin de la lnea Gestionar la elaboracin con el de base de la Ludopata en menores Instituto Nacional de Salud Mental de edad NOGUCHI TOTAL (S/.)

2.3.27.1199

5,350

1,338

1,338

1,338

1,338

Servicio de Consultora

2.3.27.21

38,781 215,000 28,155 6,360

7,756 14,116

7,756 42,271

7,756 14,116

7,756 14,116

7,756 42,271 6,360 6,360 34,515 6,360

121

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual : : : : : : : : : Fuentes : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica Control y Fiscalizacin de los Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Inspeccin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Tradicional S/. 14,026,038 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas

: Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana :

RDR 4,031,364 9,363,380 556,294 75,000 14,026,038

ROOC

DyT

TOTAL

4,031,364 RO 9,363,380 556,294 75,000 14,026,038 ROOC


DyT TOTAL

2.1 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR RDR RO 4,031,364

2.3 RDR 1,416,647 57,927 1,071,008 2,545,582

TOTAL 5,448,011 57,927 1,071,008 6,576,946

4,031,364

Saldo

: Fuente :

S/. 2.3 2.5 2.6


TOTAL

7,449,092 RO RDR 6,817,798 556,294 75,000 7,449,092 6,817,798 556,294 75,000 7,449,092

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Inspeccin de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas Realizar Inspeccin tcnica en salas de juego de mquinas tragamonedas autorizadas (fiscalizacin) Realizar supervisin tcnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalizacin) Realizar la evaluacin econmico financiero permanente a los titulares de una autorizacin Veedura de importaciones de bienes relacionados con la explotacin de juegos de casino y mquinas tragamonedas Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de mquinas tragamonedas Realizar operativos de comiso de mquinas destinadas a menores de edad Inutilizar las mquinas tragamonedas declaradas en abandono Prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Solucin Informtica Integral para el control de la actividad de juegos de casino y mquinas tragamonedas

Inspeccin Realizada Inspeccin Realizada Supervisin Realizada Evaluacin realizada Acta Levantada Operativo Realizado Operativo Realizado Accin Supervisin Unidad

6,436 1,356 3,730 240 960 40 48 5 57 4

566 113 341 20 80 4 4 4

532 113 308 20 80 3 4 4

567 113 341 20 80 3 4 1 5

1665 339 990 60 240 10 12 1 13

525 113 300 20 80 3 4 5

539 115 310 20 80 4 4 1 5

526 113 300 20 80 3 4 1 5

1590 341 910 60 240 10 12 2 15

535 113 310 20 80 3 4 5 4

536 113 310 20 80 4 4 5

526 113 300 20 80 3 4 1 5

1597 339 920 60 240 10 12 1 15 4

535 113 310 20 80 3 4 5

524 112 300 20 80 3 4 5

525 112 300 20 80 4 4 1 4

1584 337 910 60 240 10 12 1 14

122

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
UNIDAD ORGNICA: Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas META PRESUPUESTAL: Inspeccin de Juegos de Casinos y Mquina Tragamonedas
Bienes y Servicios Realizar inspeccin tcnica en salas de juego de mquinas tragamonedas Viajes nacionales autorizadas (fiscalizacin) Gestionar la contratacin del servicio de traslado de inspectores de su domicilio a los Realizar supervisin tcnica en salas de casinos juego de casinos autorizados (fiscalizacin) Viajes nacionales terrestre (Casino de Juego en la ciudad de Ica) Viajes nacionales Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de mquinas tragamonedas y/o realizar operativos de comiso de mquinas destinadas a menores de edad Gestionar Fondo Especial - Encargo para gastos en provincias. Gestionar la contratacin de servicio de transporte terrestre y estibadores - Lima y Callao Gestionar el alquiler de locales de almacenaje Viajes nacionales Gestionar Fondo Especial - Encargo para gastos en provincias. Gestionar la contratacin de cargador frontal Inutilizar las mquinas tragamonedas declaradas en abandono Contratacin de servicio de transporte terrestre y estibadores Gestionar la contratacin de un rea descampada Gestionar la contratacin de servicios notariales Gestionar la contratacin de servicio de filmacin Gestionar la contratacin de servicio de refrigerio Tareas

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados


Especfica Monto Total de gasto S/. 2.3.21.21 2.3.21.22 126,840 141,840

FORMATO 2

Insumos Pasajes a nivel nacional Viticos

Ene 12,544 12,600

Feb 12,544 12,600

Mar 12,544 12,600

Abr 12,544 12,600

May 700 7,920

Jun 12,544 12,600

Jul 12,544 12,600

Ago 12,544 12,600

Set 12,544 12,600

Oct 12,544 12,600

Nov 12,544 12,600

Dic 700 7,920

Servicio de traslado Pasajes a Ica Viticos Pasajes a nivel nacional Viticos Servicio de transporte terrestre, estibadores y otros

2.3.21.21 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.112

240,000 4,800 34,560 129,024 103,680 740,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 80,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

20,000 400 2,880 10,752 8,640 60,000

Contratacin de servicio de 2.3.27.112 transporte terrestre y estibadores Servicio de alquiler de depsito para almacn Pasajes a nivel nacional Viticos 2.3.25.11 2.3.21.21 2.3.21.22

44,880 240,000 3,584 3,240 25,000 11,800 35,640 14,000 43,200 4,000 8,000

3,740 20,000

3,740 20,000

3,740 20,000

3,740 20,000

3,740 20,000

3,740 20,000 3,584 3,240 25,000

3,740 20,000

3,740 20,000

3,740 20,000

3,740 20,000

3,740 20,000

3,740 20,000

Contratacin de servicio de transporte terrestre, estibadores 2.3.27.112 y otros Servicio de cargador frontal 2.3.25.14

2,950 8,910 3,500 10,800 1,000 2,000

2,950 8,910 3,500 10,800 1,000 2,000

2,950 8,910 3,500 10,800 1,000 2,000

2,950 8,910 3,500 10,800 1,000 2,000

Servicio de transporte terrestre y 2.3.27.112 estibadores Servicio de rea descampada Servicio Notarial Servicio de filmacin Servicio de refrigerio 2.3.25.11 2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.27.101

123

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Viajes nacionales Tareas Insumos Pasajes a nivel nacional Viticos Especfica Monto Total de gasto S/. 2.3.21.21 2.3.21.22 10,752 8,640 Ene 896 720 Feb 896 720 Mar 896 720 Abr 896 720 May 896 720 Jun 896 720 Jul 896 720 Ago 896 720 Set 896 720 Oct 896 720 Nov 896 720 Dic 896 720

Solucin Informtica Integral para el control de la actividad de juegos de casino y mquinas tragamonedas(1)

Gestionar la contratacin para: 1) la creacin de la base de datos y desarrollo del software de gestin personalizada 2) gestionar la compra de un sistema para el registro e identificacin de las mquinas tragamonedas (etiquetas y dispositivos Servicio de consultora mviles) 3) para el desarrollo de un portal web interactivo 4) para el desarrollo de software y provisin de servicios de Data Center TOTAL (S/.)(2) Otros gastos(3) Personal Administrativo Mobiliario Adquisicin de activos no financieros(4) Equipos de Computacionales y Perifricos

2.3.27.21

4,844,318

538,258 538,258 538,258 538,258 538,258 538,258 538,258 538,258 538,258

6,817,798 2.5.5.1.1 2.6.32.12 2.6.32.31 556,294 10,000 60,000 5,000 7,449,092

153,172 153,172 202,332 691,430 674,906 752,414 691,430 691,430 720,590 691,430 691,430 704,066 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 833 5,000 417 46,358 834 5,000 416 46,358 834 5,000 416 46,357 834 5,000 416 46,357 834 5,000 416

Mquinarias, equipo y 2.6.32.999 mobiliarios de otras instalaciones TOTAL (S/.)


2)Total a financiarse con Genrica 2.3. 3)Total a financiarse con Genrica 2.5. 4)Total a financiarse con Genrica 2.6. 5)Total de saldos para financiar actividades en el 2011.Corresponde a la suma de las Genricas 2.3, 2.5 y 2.6.
(5)

205,780 205,780 254,940 744,038 727,514 805,022 744,038 744,038 773,198 744,038 744,037 756,673

1)Esta actividad tiene un costo aproximado de S/.12,000,000, el saldo diferencial de S/. 7,155,682 ser financiado con Saldos de Balance.

124

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana : : Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica Control y Fiscalizacin de los Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Control de la Actividad de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Producto RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR RO RDR

2.3 RDR

TOTAL

Saldo

: Fuentes : 2.3 TOTAL

RO

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS


PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Evaluacin y resolucin de procedimientos administrativos/Nmero de empresas atendidas

Empresa *

1,448

355

362

369

362

PROGRAMACIN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Atender solicitudes para la explotacin de salas de juego de casino y mquinas tragamonedas. Atender solicitudes para la inscripcin de registros administrativos Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de mquinas tragamonedas y programas de juego Atender solicitudes para autorizar y registrar modalidades de juegos de casino Atender solicitudes para la autorizacin de importacin de bienes relacionados a juegos de casino y mquinas tragamonedas Atender solicitudes de modificacin de la autorizacin de explotacin concedida Realizar el Procedimiento sancionador
* Fuente Sistema integral de juegos de casino y mquinas tragamonedas - 1,228 empresas al 31-08-2010

Empresa Solicitante Empresa Solicitante Empresa Solicitante Empresa Solicitante Empresa Solicitante Empresa Solicitante Estado

A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional

Expediente atendido Expediente atendido Expediente atendido Expediente atendido Expediente atendido Expediente atendido Evaluacin del Procedimiento

20 200 120 2 400 1,600 393

1 20 10

3 10 10

1 20 10

5 50 30

2 20 10

1 20 10 1

2 10 10

5 50 30 1

2 10 10

1 10 10

2 30 10

5 50 30

2 30 10 1

1 10 10

2 10 10

5 50 30 1

30 140 33

40 130 30

30 130 33

100 400 96

40 100 33

30 200 33

30 100 33

100 400 99

50 120 33

20 130 33

30 150 33

100 400 99

40 130 33

40 130 33

20 140 33

100 400 99

125

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011


FORMATO 1

Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesana

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turstica Control y Fiscalizacin de los Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas Tradicional S/. 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes : : S/. 2.3 TOTAL 77,920 RO RDR 77,920 77,920 ROOC DyT TOTAL 77,920 77,920 77,920 RO RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 77,920 77,920 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RO RDR RDR RO 2.3 RDR TOTAL

77,920

77,920

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS


BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Defensa y representacin del Estado en procesos relacionados con juegos de casino y mquinas tragamonedas Acciones de defensa y representacin en el Distrito Judicial de Lima Acciones de defensa y representacin en otros Distrito Judiciales del interior del pas Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y mquinas tragamonedas dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Pblico y personal jurisdiccional a nivel nacional

Procesos Atendidos Proceso Atendido Proceso Atendido Charlas

1025 707 318 8

86 59 27

86 59 27

86 59 27 1

258 177 81 1

86 59 27 1

86 59 27 1

86 59 27 1

258 177 81 3

85 59 26 1

85 59 26 1

85 59 26 1

255 177 78 3

85 59 26 1

85 59 26

84 58 26

254 176 78 1

126

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGNICA: Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas META PRESUPUESTAL: Defensa y Representacin del Estado en procesos relacionados con Juegos de Casinos
Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

FORMATO 2

Viajes nacionales

Pasajes a nivel nacional Viticos

2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.1199 2.3.27.1099

16,800 12,960 28,000 7,200

2,100 1,620 3,500 900

2,100 1,620 3,500 900

2,100 1,620 3,500 900

2,100 1,620 3,500 900

2,100 1,620 3,500 900

2,100 1,620 3,500 900

2,100 1,620 3,500 900

2,100 1,620 3,500 900

Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y mquinas tragamonedas dirigido Gestionar la contratacin de Coffee break a la PNP, Magistrados , Ministerio Pblico y personal servicio de coffee break jurisdiccional a nivel nacional. Gestionar la contratacin del servicio de impresin para el Proveedor de material informativo, difusin, servicio certificados y entrega de material informativo TOTAL (S/.)

Gestionar la contratacin de Expositor los expositores

2.3.27.11.99

12,960

1,620

1,620

1,620

1,620

1,620

1,620

1,620

1,620

77,920

9,740

9,740

9,740

9,740

9,740

9,740

9,740

9,740

127

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivos Especficos : : Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad Direccin de CITEs de Artesana y Turismo

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuente : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094786 Mejora de la Competitividad Artesanal 3000752 Innovacin y Transferencia de Tecnologa 41127 Centro de Innovacin Tecnolgica de la Artesana Tradicional S/. 6,882,261 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 5,909,431 RO 2.3 2.5 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

RDR

ROOC

DyT

TOTAL 2.1 RO

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR RO

2.3 RDR 847,428 41,618 83,784 972,830

TOTAL 847,428 41,618 83,784 972,830

4,242,261 2,640,000 6,882,261

4,242,261 2,640,000 6,882,261

Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL

RDR ROOC 3,269,431 2,640,000 5,909,431

DyT

TOTAL 3,269,431 2,640,000 5,909,431

Indicador 1: Nmero de artesanos atendidos por CITEs privados Indicador 2: Nmero de nuevos CITEs pblicos gestionados Indicador 3: Nmero de CITEs privados subvencionados Indicador 4: Variacin del ingreso per cpita de los artesanos atendidos por los CITEs privados Indicador 5: Porcentaje de artesanos atendidos por los CITEs privados que han incrementado la calidad de su producto Indicador 6: Nmero de artesanos expositores en ferias de innovacin tecnolgica

Artesanos CITEs Pblicos CITEs Privados Ingreso per capita Porcentaje de calidad Artesanos

46,920 12 7 3% 50% 125 25 25 5 1%

19,518 5 1% 2 1.98% 50% 100 100

27,402 12 2 1.98% 50%

128

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Centro de Innovacin Tecnolgica CITE Artesana PROMOCIN Y DESARROLLO DE CITEs Gestionar la sistematizacin de la metodologa del sistema de seguimiento y monitoreo a los CITEs de artesana y turismo. Gestionar la coordinacin para 04 estudios de pre-factibilidad a nivel de pre-inversin Gestionar la suscripcin de convenios de subvencin econmica con los CITEs privados Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega de la subvencin econmica a los CITEs privados Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la transferencia econmica a los CITEs pblicos Gestionar la creacin de 3 metas presupuestales SUPERVISIN DEL DESARROLLO DE CITEs Evaluar los Informes de Desarrollo y Gestin Elaborar los Informes al Congreso - Ley 27890, Artculo 04 Elaborar informes sobre las acciones de la Direccin de CITEs de artesana y turismo Seguimiento, control y evaluacin de encuestas Monitorear la participacin de los CITEs en ferias y ruedas de negocios Ejecutar el desarrollo, gestin, monitoreo y evaluacin in situ Gestionar el requerimientos de bienes y servicios de los CITEs pblicos y proyectos CITE pblicos Gestionar la certificacin del sistema para el monitoreo a los CITEs de artesana y turismo (Informe al Congreso, semestral y anual, en concordancia con el Art. N 04 de la Ley N 27890) DIFUSIN DE INFORMACIN DE INNOVACIN TECNOLGICA Organizar la VI Reunin de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesana y Turismo Promover la realizacin de la feria anual de los CITEs "Exhibe Per 2011" Gestionar el desarrollo del evento de promocin de innovacin tecnolgica por el mes de la artesana peruana Promover la sensibilizacin de la poblacin artesanal respecto a los beneficios de la innovacin tecnolgica en artesana y turismo: incremento de la competitividad a travs de la mejora en la calidad y productividad y de la diferenciacin y generacin de nuevos productos y diseos. Gestionar las publicaciones en video de los principales avances y logros de los CITEs de Artesana y Turismo para su difusin dentro y fuera del pas. Coordinar y organizar las publicaciones impresas sobre avances y logros en innovacin tecnolgica en artesana y turismo Promover la implementacin de normas tcnicas a travs de los CITEs y Proyectos CITE y sus beneficiarios, para incrementar la competitividad de su produccin. Promover el desarrollo del diseo y la innovacin tecnolgica en artesana, a travs de un concurso nacional.

Accin Documento Documento Documento Accin Accin Documento Documento Documento Documento Accin Accin Accin Documento Documento

256 46 1 4 7 28 3 3 189 120 2 24 2 4 12 24 1 21 1 1 1

16

26 8

28 9

70 17

25 8 1

17

18 1

60 9 1

27 8

20 1

21 2

68 11

23 8

17 1

18

58 9

1 7 7 1 1 16 10 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 16 10 1 2 2 16 10

1 7 7 1 1 48 30 1 6 1 2 3 6 1 5 2 1 2 1 2 2 2 17 10 15 10 7

7 1 1

7 1 1 16 10 1 2 15 10 2 48 30 1 6 1 1 1 2 1 2 3 6

7 1 1 15 10 2 15 10 2 16 10 2 1 1 2 1 2 1 2

7 1 1 46 30 6 1 3 6

15 10 2

47 30 6 2

17 10 2 1 1 1 2

1 2

3 6

Accin Accin Accin

3 1 1

9 1 1

Evento

Accin Eventos Documento Evento

1 2 8 1 2 2 1 1 1 1

1 1 3 3 1 2 1 2

129

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
UNIDAD ORGNICA: Direccin de CITEs de Artesana y Turismo META PRESUPUESTAL: Centro de Innovacin Tecnolgica de la Artesana
Bienes y Servicios Tareas Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

Insumos

Especfica de gasto 2.3.27.1199

Monto Total S/.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Gestionar la sistematizacin de la metodologa del sistema de seguimiento y Gestionar la contratacin de un proveedor monitoreo a los CITEs de artesana y de servicios turismo. Gestionar la coordinacin para los estudios de pre-factibilidad a nivel de pre- Gestionar la contratacin de 04 inversin para la creacin de 04 CITEs de consultoras Artesana y Turismo Entrega de subvencin econmica para el CITE Camlidos Sudamericanos Puno Entrega de subvencin econmica para el CITE Textil Camlidos Huancavelica Entrega de subvencin econmica para el Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento CITE Joyera Catacaos correspondiente del proceso de la entrega Entrega de subvencin econmica para el de la subvencin econmica a los CITEs CITE Cermica Chulucanas privados Entrega de subvencin econmica para el CITE Peletera Sicuani -Cusco Entrega de subvencin econmica para el CITE Joyera Koriwasi Cajamarca Entrega de subvencin econmica para el CITE Utcubamba Amazonas Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la Entrega de transferencia econmica para los nuevos CITEs pblicos transferencia econmica a los CITEs pblicos Ejecutar el desarrollo, gestin, monitoreo y Viajes evaluacin in situ

Servicios de terceros

40,000

10,000

30,000

Consultor (Persona Natural)

2.3.27.21

160,000

40,000

56,000

64,000

Subvencin econmica

2.5.12.11

400,000

88,709

108,354

105,339

97,598

Subvencin econmica Subvencin econmica Subvencin econmica Subvencin econmica Subvencin econmica Subvencin econmica

2.5.12.11 2.5.12.11 2.5.12.11 2.5.12.11 2.5.12.11 2.5.12.12

400,000 400,000 400,000 400,000 240,000 400,000

93,793 91,850 100,000 117,726 161,000 150,300

115,314 143,050 100,000 94,190 47,000 77,750

97,811 101,490 100,000 99,874 32,000 83,850

93,082 63,610 100,000 88,210

88,100

Transferencia econmica

2.3.27.1199

2,371,716

777,671

797,022

797,023

Pasajes a nivel nacional Viticos TUUA Gastos de caja chica

2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.22 2.3.27.1199

15,840 4,320 372 2,400

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

1,320 360 31 200

Gestionar la certificacin del sistema para el monitoreo a los CITEs de artesana y Gestionar la contratacin de un proveedor turismo (Informe al Congreso, semestral y de servicios anual, en concordancia con el Art. N 04 de la Ley N 27890) Gestionar la adquisicin de servicios de tiles de escritorio Gestionar la contratacin de servicios de coffee break Organizar la VI Reunin de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesana y Turismo Gestionar la contratacin de servicios de terceros Gestionar la contratacin de servicios de impresin Gestionar la contratacin de moderador Promover la realizacin de la feria anual de los CITEs "Exhibe Per 2011" Gestionar la contratacin de servicios de impresin y publicidad Gestionar la contratacin de servicios de terceros

Servicios de terceros

2.3.27.1199

40,000

40,000

Servicios de tiles de escritorio Coffee break Servicios de terceros (Alquiler de bienes y servicios de logstica) Servicio de impresin (banner) Moderador Servicio de impresin Servicios de terceros

2.3.15.12 2.3.27.101 2.3.27.1199 2.3.22.44 2.3.27.1199 2.3.22.44 2.3.27.1199

2,330 4,300 500 100 2,000 41,500 100,000 5,000 5,000

2,330 4,300 500 100 2,000 21,500 22,500 15,000 72,500

130

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica de gasto 2.3.27.1199 Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Gestionar el desarrollo del evento de Gestionar la contratacin de servicios de promocin de innovacin tecnolgica por terceros el mes de la artesana peruana Promover la sensibilizacin de la poblacin artesanal respecto a los beneficios de la innovacin tecnolgica en artesana y turismo: incremento de la Gestionar la Contratacin de Servicios de competitividad a travs de la mejora en la terceros calidad y productividad y de la diferenciacin y generacin de nuevos productos y diseos. Gestionar las publicaciones en video de los principales avances y logros de los CITEs de Artesana y Turismo para su difusin dentro y fuera del pas. Coordinar y organizar las Publicaciones impresas sobre avances y logros en innovacin tecnolgica en artesana y turismo

Servicios de terceros

77,553

77,553

Servicios de terceros

2.3.27.1199

36,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

Gestionar la contratacin de Servicios de terceros

Servicios de terceros

2.3.27.1199

100,000

30,000

35,000

35,000

Gestionar la contratacin del servicio de impresin

Servicio de impresin (2000 ejemplares)

2.3.22.44

20,000

10,000

10,000

Promover la implementacin de normas tcnicas a travs de los CITEs y Proyectos CITE y sus beneficiarios, para incrementar la competitividad de su produccin

Gestionar la contratacin de Servicios de terceros

Servicios de terceros

2.3.27.1199

149,000

21,000

31,000

21,250

31,750

10,750

10,750

11,000

11,500

Gestionar la contratacin del servicio de impresin Viajes Gestionar la contratacin de Servicios de terceros Gestionar la contratacin del servicio de impresin Gestionar la contratacin de un courier para envo de invitaciones TOTAL (S/.)

Servicio de impresin Pasajes a nivel nacional Viticos Servicios de terceros Servicio de impresin Correos y Servicios de Mensajeras

2.3.22.44 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.27.1199 2.3.22.44 2.3.22.31

50,000 9,000 6,300 26,600 1,600 8,000 5,909,431 3,201 885,425 750 540 750 540

5,000 750 540 750 540 1,500 1,080 21,600 1,600 7,000 888,579 687,569 29,201 161,941

15,000 1,500 1,440 5,000 1,500 540 750 540

15,000 750 540

15,000

Promover el desarrollo del diseo y la innovacin tecnolgica en artesana, a travs de un concurso nacional.

1,000 1,518,987 162,891 109,201 1,405,824 39,701 16,911

131

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGANICA MARCO ESTRATEGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1 094786 Mejora de la Competitividad Artesanal 3207620 Desarrollo y Promocin de la Actividad Artesanal 24077 CITE Artesana Ucayali Producto 400,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

FORMATO 1

Direccin de CITEs de Artesana y Turismo

: : :

Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas. Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad. Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Regin, mediante la capacitacin, actualizacin de conocimientos, innovacin, transferencia de tecnologas, organizacin empresarial, para elevar su nivel de produccin y comercializacin en el mercado regional, nacional e

RDR

ROOC

DyT

TOTAL
2.1 RO

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.2 RDR RO RDR RO

2.3
RDR 200,400 42,704 243,104

Total
200,400 42,704 243,104

397,000 3,000 400,000

397,000 3,000 400,000

Personal Consumo bsico Mantenimiento


Total

Saldo Fuentes

: :

156,896 RO 2.3 2.6 Total RDR 153,896


3,000

ROOC

DyT

TOTAL

156,896

153,896 3,000 156,896

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) PROGRAMACION TRIMESTRAL CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

NUMERO DE ARTESANOS ATENDIDOS VARIACIN SEMESTRAL DEL INGRESO PERCAPITA DE LOS ARTESANOS AO BASE 2004 PORCENTAJE ANUAL DE ARTESANOS QUE HAN INREMENTADO LA CALIDAD DE SU PRODUCTO

Artesanos Atendidos

1,190

200

276

380

334

Variacin Porcentual Porcentaje

3% 50%

-.-.-

1% -.-

-.-.-

1.98% 50%

BIENES Y SERVICIOS CITE ARTESANA UCAYALI


1.- Desarrollo, Gestin y Monitoreo
Elaboracin del Plan Operativo Institucional Ao 2012

BENEFICIARIOS

UBICACIN GEOGRAFICA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD ANUAL


Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

160
Nmero de Artesanos Atendidos CITE Ucayali Departamento de Ucayali Documentos y/o Acciones Documento

3 1

10 3

24 3

37 7

10 4

22 3 1

12 4

44 11 1

8 2

8 3

24 2

40 7

6 1

7 2

12 4

25 7

32
1

132

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS CITE ARTESANA UCAYALI
1.- Desarrollo, Gestin y Monitoreo
Elaboracin del Plan Estratgico del CITE Artesana Ucayali Elaboracin de los Estados Financieros del CITE 2010 Elaboracin de los Estados Financieros I Semestre 2011 Elaboracin de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestin Elaboracin de la Memoria Anual Ao 2010 Elaboracin de Informes al Congreso y a otras instituciones Elaboracin de la Formulacin de Propuesta Tcnica para MyPEs Artesanales Organizar la Inscripcin en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrn de afiliados al CITE Ucayali Elaboracin de Proyectos Evaluacin Tcnica de las MyPEs Artesanales Nmero de Artesanos Atendidos CITE Ucayali CITE Ucayali CITE Ucayali CITE Ucayali CITE Ucayali CITE Ucayali Empresarios y Artesanos Departamento de Ucayali Documentos y/o Acciones Documento Documento Documento Informes Memoria Informes Propuesta tcnica

BENEFICIARIOS

UBICACIN GEOGRAFICA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD ANUAL


Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

160
32
1 1 1 12 1 2 3

3 1

10 3

24 3

37 7

10 4 1 1

22 3

12 4

44 11 1 1

8 2

8 3

24 2

40 7

6 1

7 2

12 4

25 7

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

1 3 1 1 1 3

1 1

1 1

Artesanos Artesanos Empresarios y Artesanos

Visitas Proyectos Documentos

4 2 4

1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

2.- Desarrollo de Oferta Exportable


Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Torneados en Madera Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Tallado Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Cermica Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutera Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestera Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados) Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Prototipos Prototipos Prototipos Colecciones Colecciones Colecciones

48
15 15 15 1 1 1

15 15

16 15

15

15

15

16

15 15 15 1

15

1 1 1

3.- Feria y Rueda de Negocios


Participacin en Feria Nacional Arte Nativa Participacin en Feria Nacional Per Moda Participacin en Feria Nacional Per GIFT SHOW Participacin en Feria Nacional EXHIBE PERU Participacin en Feria Nacional Amaznica de Iquitos Participacin en Feria Nacional por Navidad Apoyo logstico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecucin de Ferias Regionales: Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Gobierno Regional de Ucayali Evento Evento Evento Evento Evento Evento Asesoria

11
1 1 1 1 1 1 5

1 1

2 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.- Cursos de Capacitacin, Talleres y Seminarios

24

133

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS CITE ARTESANA UCAYALI
4.- Cursos de Capacitacin, Talleres y Seminarios
Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Cermica Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Textiles Organizacin de los Cursos Talleres: Elaboracin de Diseos en Torneados en Madera Organizacin de los Cursos Talleres: Elaboracin de Diseos en Tallado en Madera Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Bisutera Organizacin de los Cursos Talleres: Elaboracin de Diseos en Cestera Organizacin del Curso Taller: Vidriado en Cermica Shipiba Organizacin del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cermicas Organizacin del Curso Taller: Teidos con Tintes Organizacin del Curso Taller: Motivacin, Liderazgo y Autoestima Organizacin de la Pasantia - Capacitacin Organizacin del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales Organizacin del Curso Taller: Diseos de Embalajes en Productos Artesanales. Organizacin del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros) Organizacin del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrnico Organizacin de Dos Cursos Talleres Apoyo logstico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecucin de los Cursos de Capacitacin Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Gobierno Regional de Ucayali Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Taller Asesoria

BENEFICIARIOS

UBICACIN GEOGRAFICA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD ANUAL


Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

160
24
1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

3 1

10 3

24 2 1

37 6 1 1

10 2

22 2

12 3

44 7

8 2

8 2

24 2

40 6

6 3

7 1

12 1

25 5

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

5.- Articulacin de la Produccin, Comercializacin y otros

45

Participacin en la investigacin sobre Quemado de Pasta Cermica Participacin en la investigacin sobre Teido con Tintes Naturales Participacin en la investigacin sobre Otra lnea artesanal Participacin en el Evento Descentralizado de Innovacin, Tecnolgica en Artesana y Turismo 2011. Promocin y Formacin de Nuevas Empresas Artesanales Asistencia Tcnica para las Diversas Lneas Artesanales

Instituciones y Artesanos Instituciones y Artesanos Instituciones y Artesanos Funcionarios CITE A U Instituciones, Empresarios y Artesanos Artesanos

Documentos Documentos Documentos Evento Acciones Asesora

1 1 1 1 5 36
1 2 1 2 1 5 2 2

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 2 2 2 2 2 6 1

1 2

1 6

134

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGANICA: Direccin de CITEs de Artesana y Turismo Meta Presupuestal: 24077 CITE Artesana Ucayali
Bienes y Servicios
1.- Desarrollo, Gestin y Monitoreo Elaboracin del Plan Operativo Institucional Ao 2012 Elaboracin del Plan Estratgico del CITE Artesana Ucayali Elaboracin de los Estados Financieros del CITE 2010 Elaboracin de los Estados Financieros I Semestre 2011 Elaboracin de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestin Elaboracin de la Memoria Anual Ao 2010 Elaboracin de Informes al Congreso y a otras instituciones Elaboracin de la Formulacin de Propuesta Tcnica para MyPEs Artesanales Organizar la Inscripcin en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrn de afiliados al CITE Ucayali. Elaboracin de Proyectos Evaluacin Tcnica MyPEs Artesanales Combustibles y Carburantes Libricantes, Grasas, y Afines Papelera en Gral., Utiles y Materiales de Oficina Aseo, Limpieza, y Tocador Pasajes y Gastos de Transportes Servicio de Suministro de Energa Elctrica Servicio de Telefona Fija Servicio de Internet Correo y Servicio de Mensajera Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparacin Soporte Tcnico Equipos Computacionales y Perifericos Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Otros Mat. Diversos de Enseanza 2.3.13.11 2.3.13.13 2.3.15.12 2.3.15.31 2.3.21.21 2.3.22.11 2.3.22.22 2.3.22.23 2.3.22.31 2.3.24.199 2.3.27.43 2.6.32.31

Programacin Financiera 2011

FORMATO 2

Tareas

Insumos

Especfica del Gastos

Monto Total S/.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1,708.00 1,440.00 2,160.00 1,800.00 1,440.00 4,800.00 3,636.00 2,976.00 1,200.00 6,896.00 1,800.00 3,000.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 340.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 730.00 300.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 430.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 730.00 300.00 600.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 430.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 730.00 300.00 600.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 430.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 730.00 300.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 430.00

140.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 740.00 300.00

150.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 440.00

158.00 120.00 180.00 150.00 120.00 400.00 303.00 248.00 100.00 736.00 300.00 600.00

600.00

600.00

2.- Desarrollo de Oferta Exportable Gestionar la adquisicin de materiales de enseanza, para la elaboracin de las Piezas nicas. 2.3.15.12 2.3.19.199

500.00 300.00 3,500.00 500.00 300.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00 3,500.00

500.00 300.00 3,500.00 500.00 300.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00 3,500.00

Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Torneados en Madera

Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Piezas Naturales) nicas. Gestionar la adquisicin de materiales de enseanza, para la elaboracin de las Piezas nicas. Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Otros Mat. Diversos de Enseanza

2.3.27.1199

2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.15.9999 2.3.27.1199

Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Tallado

Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Cermica

Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Piezas Naturales) nicas. Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Gestionar la adquisicin de materiales de Otros Mat. Diversos de enseanza, y otros para la elaboracin de las Enseanza Piezas nicas. Otros Bienes Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Piezas Naturales) nicas. Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Gestionar la adquisicin de materiales de enseanza, y otros para la elaboracin de las Colecciones. Otros Mat. Diversos de Enseanza Otros Bienes Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas Naturales) servicios para la elaboracin de las Colecciones.

2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.15.9999 2.3.27.1199

Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutera

135

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica del Gastos
2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.15.9999 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.15.9999

Monto Total S/. 500.00 300.00 500.00 3,500.00 500.00 300.00 500.00

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov 500.00 300.00 500.00 3,500.00

Dic

Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestera

Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Gestionar la adquisicin de materiales de Otros Mat. Diversos de enseanza, y otros para la elaboracin de las Enseanza Colecciones. Otros Bienes Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Colecciones. Naturales) Material Didctico, Accesorios y tiles de Enseanza Gestionar la adquisicin de materiales de Otros Mat. Diversos de enseanza, y otros para la elaboracin de las Enseanza Colecciones. Otros Bienes Gestionar la contratacin de proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para la elaboracin de las Colecciones. Naturales)

500.00 300.00 500.00

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados)

2.3.27.1199

3,500.00

3,500.00

3.- Feria y Rueda de Negocios Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional Arte Nativa Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Gestionar cuenta por encargo para la participacin en la Feria Nacional Arte Nativa (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional Per Moda Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Participacin en Feria Nacional Per Moda Gestionar cuenta por encargo para la participacion en la Feria Nacional Per Moda (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas

Servicios de impresin

2.3.22.44

650.00

650.00

Participacin en Feria Nacional Arte Nativa

Proveedor de Servicio de Transportes

2.3.21.21

900.00

900.00

Viaticos

2.3.21.22

4,500.00 250.00

4,500.00 250.00

Servicio de fletes

2.3.27.112

Servicios de impresin

2.3.22.44

650.00

650.00

Proveedor de Servicio de Transportes Movilidad alojamiento Viaticos Proveedor de Servicio de Transportes

2.3.21.21

360.00

360.00

2.3.21.22 2.3.27.112 2.3.25.13

720.00 250.00 2,500.00

720.00 250.00 2,500.00

Gestionar el alquiler de stands para feria nacional Proveedor de Alquiler de Stands Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional Per GIFT SHOW

Servicios de impresin

2.3.22.44

650.00

650.00

Participacin en Feria Nacional Per GIFT SHOW

Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Gestionar cuenta por encargo para la participacion en la Feria Nacional Per GIFT SHOW (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas Gestionar el alquiler de stands para feria nacional

Proveedor de Servicio de Transportes Movilidad alojamiento Viaticos Proveedor de Servicio de Transportes De Otros Bienes y Activos

2.3.21.21 2.3.21.22

540.00 720.00

540.00 720.00

2.3.27.112 2.3.25.13

250.00 4,500.00

250.00 4,500.00

136

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas
Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional EXHIBE PERU Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Participacin en Feria Nacional EXHIBE PERU Gestionar cuenta por encargo para la participacion en la Feria Nacional EXHIBE PERU (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas Movilidad 2.3.21.22

Insumos

Especfica del Gastos

Monto Total S/.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Servicios de impresin

2.3.22.44

650.00

650.00

Proveedor de Servicio de Transportes

2.3.21.21

1,080.00

1,080.00

3,800.00

3,800.00

Proveedor de Servicio de Transportes

2.3.27.112 2.3.25.13

250.00 1,500.00

250.00 1,500.00

Gestionar el alquiler de stands para feria nacional Proveedor de Alquiler de Stands EXHIBE PERU Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional Amaznica de Iquitos Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Gestionar cuenta por encargo para la participacion en la Feria Nacional Amaznica de Iquitos (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas

Servicios de impresin

2.3.22.44

650.00

650.00

Participacin en Feria Nacional Amaznica de Iquitos

Proveedor de Servicio de Transportes

2.3.21.21

900.00

900.00

Movilidad Proveedor de Servicio de Transportes

2.3.21.22

2,500.00

2,500.00

2.3.27.112 2.3.25.13

250.00 1,000.00

250.00 1,000.00

Gestionar el alquiler de stands para feria nacional Proveedor de Alquiler de Stands Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el diseo e impresin de materiales diversos (material promocional) y otros para la participacin en feria nacional por Navidad Gestionar la contratacin de servicios de transporte para el traslado de la delegacin Participacin en Feria Nacional por Navidad Gestionar cuenta por encargo para la participacin en la Feria Nacional por Navidad (traslado del funcionario) Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanas

Proveedor de bienes diversos

2.3.22.44

650.00

650.00

Proveedor de Servicio de Transportes Movilidad Proveedor de Servicio de Transportes

2.3.21.21

720.00

720.00

2.3.21.22

960.00 250.00 1,000.00

960.00 250.00 1,000.00

2.3.27.112 2.3.25.13

Gestionar el alquiler de stands para feria nacional Proveedor de Alquiler de Stands 4.- Cursos de Capacitacin, Talleres y Seminarios Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Gestionar la adquisicin de materiales de Cermica enseanza para el dictado del curso taller. Adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de enseanza

2.3.15.12

80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 5,000.00 80.00 700.00 2,500.00

80.00 700.00 2,500.00

2.3.19.199

Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de para el dictado del curso taller. oficina Gestionar la adquisicin de materiales de Adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en enseanza para el dictado del curso taller. enseanza Textiles Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la contratacin de un proveedor de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) Torneados en Madera seminario

2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199

2.3.27.1199

2,500.00

2,500.00

137

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos
Adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de enseanza Proveedor de servicios (Personas Naturales) Adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de enseanza Proveedor de servicios (Personas Naturales) Adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de enseanza Proveedor de servicios (Personas Naturales) Adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de enseanza Proveedor de servicios (Personas Naturales) Adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de enseanza Proveedor de servicios (Personas Naturales) Adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de enseanza Proveedor de servicios (Personas Naturales) Adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de enseanza Proveedor de servicios (Personas Naturales) Proveedor de servicios (Personas Naturales)

Especfica del Gastos


2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199 2.3.27.1199

Monto Total S/. 80.00 700.00 5,000.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 5,000.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 1,200.00

Ene

Feb

Mar

Abr 80.00 700.00 2,500.00

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en enseanza para el dictado del curso taller. Tallado en Madera Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en enseanza para el dictado del curso taller. Bisutera Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en enseanza para el dictado del curso taller. Cestera Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Vidriado en Cermica enseanza para el dictado del curso taller. Shipiba Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Moldeado con Pastas enseanza para el dictado del curso taller. Cermicas Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Teidos con Tintes enseanza para el dictado del curso taller. Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina para desarrollar la pasanta. Gestionar la adquisicin de materiales de Organizacin de la Pasantia - Capacitacin enseanza para desarrollar la pasanta. Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para desarrollar la pasanta. Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el dictado del curso taller o seminario

2,500.00 80.00 700.00 2,500.00

80.00 700.00 2,500.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 80.00 700.00 2,500.00 1,200.00

Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de oficina para el dictado del curso taller. Gestionar la adquisicin de materiales de Adquisicin de materiales de Organizacin del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en enseanza para el dictado del curso taller. enseanza las Micro Finanzas y Comercio Electrnico Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado del curso taller o Naturales) seminario Gestionar la adquisicin de materiales de oficina Adquisicin de materiales de oficina para el dictado de dos cursos talleres. Gestionar la adquisicin de materiales de Adquisicin de materiales de enseanza para el dictado de dos cursos enseanza talleres}. Organizacin de Dos Cursos Talleres Gestionar la contratacin de un proveedor de Proveedor de servicios (Personas servicios para el dictado de dis cursos talleres o Naturales) seminarios

2.3.27.1199

2,500.00 1,200.00 80.00 700.00 1,500.00 160.00 1,400.00

2,500.00 1,200.00 80.00 700.00 1,500.00 80.00 700.00 80.00 700.00

2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199 2.3.27.1199 2.3.15.12 2.3.19.199

2.3.27.1199

3,000.00

1,500.00

1,500.00

138

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios
5.- Articulacin de la Produccin, Comercializacin y otros Participacin en la investigacin sobre Quemado de Pasta Gestionar la contratacin de proveedor de Cermica servicios para la investigacin a realizarse. Participacin en la investigacin sobre Quemado de Pasta Gestionar la contratacin de proveedor de Cermica servicios para la investigacin a realizarse. Participacin en la investigacin sobre Quemado de Pasta Gestionar la contratacin de proveedor de Cermica servicios para la investigacin a realizarse. Participacin en el evento Descentralizado de Innovacin, Gestionar la asignacin de viticos del personal Tecnolgica en Artesana y Turismo 2011. Promocin y Formacin de Nuevas Empresas Artesanales Gestionar el servicio de notarios pblicos Proveedor de Servicios 2.3.27.1199

Tareas

Insumos

Especfica del Gastos

Monto Total S/.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2,000.00 2,000.00

2,000.00 2,000.00

Proveedor de Servicios

2.3.27.1199

Proveedor de Servicios

2.3.27.1199

2,000.00

2,000.00

Asignacin de Viticos por Comisin de Servicios Proveedor de Servicios Combustibles y Carburantes

2.3.21.22

540.00 720.00 1,200.00 840.00 1,200.00 880.00 156,896.00 100.00 70.00 100.00 80.00 6,331.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,221.00 180.00 100.00 70.00 100.00 80.00 19,101.00 100.00 70.00 100.00 80.00 20,661.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,821.00 180.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,701.00 100.00 70.00 100.00 80.00 14,301.00

540.00 180.00 100.00 70.00 100.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,681.00 15,401.00 100.00 70.00 100.00 80.00 7,931.00 100.00 70.00 100.00 80.00 14,941.00 180.00 100.00 70.00 100.00 80.00 11,805.00

2.3.26.12 2.3.13.11 2.3.13.13 2.3.15.12 2.3.21.21

Asistencia Tcnica para las Diversas Lneas Artesanales

Gestionar la adquisicin de bienes y servicios para desarrollar las asistencias tcnicas a las cincos lneas artesanales, entre otras acciones.

Libricantes, Grasas, y Afines Papelera en Gral., Utiles y Materiales de Oficina Pasajes y Gastos de Transportes

TOTAL (S/.)

139

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia
: :

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Direccin de CITEs de Artesana y Turismo

Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuente : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 1094786 Mejora de la competitividad artesanal 3000752 Innovacin y transferencia de Tecnologa CITE Sipn Producto S/. 500,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuente : S/. 262,252 RO 2.3 TOTAL RDR 262,252 262,252 ROOC DyT TOTAL 262,252 262,252 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 500,000 500,000 Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR 2.3 RO RDR 196,948 40,800 237,748 TOTAL 196,948 40,800 237,748

500,000

500,000

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS


PRODUCTO / INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Cite Turstico Artesanal Sipn/ Nmero de Artesanos Atendidos Variacin del Ingreso Per Capita de los Artesanos al ao base 2004 Porcentaje de Artesanos que han Incrementado la Calidad de su Producto
BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA

Artesanos Atendidos Ingreso Per capita Porcentaje de Calidad


UNIDAD DE MEDIDA

3,242 3% 50%
CANTIDAD ANUAL

194

1,321 1%

546

1,181 1.98% 50%

PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Desarrollar, Gestionar y monitorear Elaborar informes de Desarrollo y Gestin Elaborar programa de Metas y Actividades Operativas 2011 Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica Elaborar informes al Consejo Directivo Elaborar encuestas a Beneficiarios Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesana Elaborar la Memoria Anual 2010 Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad Organizar la Inscripcin en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrn de afiliados al CITE Sipn

Cite Sipn Cite Sipn Cite Sipn Cite Sipn Artesano Artesano Cite Sipn Artesano Artesano

Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque

Documentos Documentos Documentos Informe Informe Documentos Informe Documentos Proyecto Visitas

31 12 1 2 4 2 1 1 2 4

1 1

2 1

4 1

7 3

1 1

2 1

5 1 1 1 1

8 3 1 1 1 1

2 1 1

3 1

3 1

8 3 1 1

2 1

2 1

4 1 1 1 1

8 3 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1

140

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Elaborar los Estados Financieros 2010 del CITE Elaborar los Estados Financieros del I Semestre 2011 Desarrollo de la Oferta Exportable Desarrollo de Colecciones Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Bordado a Mano Organizar el desarrollo de la coleccin de Paja Palma y otras Fibras Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Teido en Reserva Organizar el desarrollo de la Coleccin de Lana de Ovino Organizar el desarrollo de la Coleccin de Algodn Nativo Organizar el desarrollo de la Coleccin de Mates Burilados Organizar el desarrollo de la coleccin de Productos en Cuero Organizar el desarrollo de la coleccin de Joyera Ferias y Ruedas de Negocios Ferias Locales y Regionales Participar en la Feria Local de Artesana Participar en la Feria Regional de Artesana Ferias Nacionales Participar en la Feria Internacional Per Moda 2011 Participar en la Feria Internacional Per Gift Show 2010 Participar en la Feria Exhibe Per Participar en la Feria Nacional de Artesana 2011 Cursos de Capacitacin, Talleres y Seminarios Cursos Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Joyera Organizar el Curso de Mejoras de Procesos en Teido en Reserva Organizar el Curso de Elaboracin de Accesorios utilitarios/Decorativo y Souvenirs en lana de ovino Organizar el Curso de Elaboracin de Productos en la lnea Artesanal de Bordado a mano

Cite Sipn Cite Sipn

Lambayeque Lambayeque

Documentos Documentos Colecciones

1 1 16 8 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6 1 1 1 1 1 1 32 8 1 1 1 1

1 4 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 6 1 1 4 1 1 1 1 2 1 6 1 12 3 1 1 1 4 1 4 1 2 1 4 2 6 3 2 1 2 1

1 4 2 1 2 1 1 2 1

Artesano Artesano Artesano Artesano Artesano Artesano Artesano Artesano

Ferreafe, Monsef, Santa Rosa, Ciudad Eten Ciudad Eten Saltur y Tcume Incahuasi Morrope, Tucume Morrope, Monsef Ferreafe y Tcume Lambayeque

Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Colecciones Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos

1 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1

Artesano Artesano Artesano Artesano Artesano Artesano

Chiclayo Lambayeque Lima Lima o Cusco Lima Lima

1 8 2 4 1 1 2 1 1 6 2

Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos

Chiclayo Saltur y Tcume Incahuasi Ferreafe, Monsef, Santa Rosa y Ciudad Eten Monsef y Sta. Rosa Mrrope Ferreafe y Tcume Mrrope Lambayeque Mrrope Psope Alto Tcume Lambayeque Mrrope Lima Lambayeque

Cursos Cursos Cursos Cursos

Organizar el Curso de Aplicacin de Nuevas Texturas en Fibras Vegetales Organizar el Curso de Tejido en Telar Mejorado Organizar el Curso de Mejoras de tcnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero Organizar el Curso de Aplicacin de Esmaltes y Engobes en Cermica Talleres de Sensibilizacin Organizar el Taller de Sensibilizacin en Cermica Organizar el Taller de Sensibilizacin en Mates Burilados Organizar el Taller de Sensibilizacin en Paja Palma Macora Organizar el Taller de Sensibilizacin en Cermica Organizar el Taller de Sensibilizacin en Paja Palma Macora Organizar el Taller de Sensibilizacin en Mates Burilados Capacitacin del Personal del CITE Gestionar la Capacitacin del Personal del CITE 1 Gestionar la Capacitacin del Personal del CITE 2 Artesana de la Produccin, Comercializacin y otros Asistencia Tcnica a Artesanos Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Fibras Vegetales Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Acabados y Control de Calidad en Costura Recta

Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Personal del Cite Personal del Cite

Cursos Cursos Cursos Cursos Taller Taller Taller Taller Taller Taller Asesora Asesora

1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2

1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1

1 1 6 3 2 1

4 2

2 1

6 3

Artesanos Artesanos

Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Acabados y Control de Calidad en Bordados a Mano Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Acabados y Control de Calidad en Repujado en Aluminio Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Desarrollo de Productos en Paja Palma y otras fibras Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso de Produccin en Repujado en Cuero Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Diseo y Acabados en lana de ovino

Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos

Sipn y Ferreafe Tcume y Saltur, Ferreafe, Monsef, Santa Rosa Monsef y Santa Rosa Ventarrn Ciudad Eten Ferreafe y Tcume Incahuasi

Asesora Asesora

Asesora Asesora Asesora Asesora Asesora

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

141

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Elaboracin y Acabados en Algodn Nativo Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso de Produccin en mates Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Diseo en Joyera Marketing Turistco - Artesanal Gestionar el nuevo punto de venta de artesana lambayecana Organizar campaas de difusin de la artesana lambayecana Organizar y coordinar la impresin del material promocional Organizar el Concurso Maestro Regional de Artesana Lambayecana Participar en el Evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica en Artesana y Turismo 2011 Organizar, Promocionar y Desarrollar el Desfile de Modas - Pasarela Moche 2011 Participar y organizar la i investigacin Bsica Aplicada e innovacin tecnolgica en Estudio de Estabilidad de Color

Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Instituciones y Artesanos Artesanos Instituciones, Empresarios y Artesanos

Mrrope Mrrope, Monsef Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque Chiclayo Lima Chiclayo Lambayeque

Asesora Asesora Asesora Documentos Campaa Acciones Evento Evento Evento Documentos

1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

1 1 1 2

1 1

142

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGNICA: Direccin de CITEs de Artesana y Turismo META PRESUPUESTAL: CITE Sipn
Bienes y Servicios Desarrollo, Gestin y Monitoreo Realizar viajes de coordinacin en el MINCETUR Elaborar Estudios e Informes Desarrollo de la Oferta Exportable Gestionar la Contratacin de diseadores Organizar el desarrollo de la coleccin de Productos en Bordado a Mano Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la coleccin Gestionar la Contratacin de diseadores Organizar el desarrollo de la coleccin de Paja Palma y otras Fibras Servicios por terceros 2.3.27.1199 Viajes Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Pasajes Viticos Proveedor de servicios Tareas Insumos Especfica Monto Total Ene de gasto S/. 7,520 2.3.21.21 2,400 2.3.21.22 2.3.27.11.99 4,120 1,000 65,900 5,000 50 14,200 5,000 50 Feb 1,940 900 1,040 Mar Abr May 3,180 900 1,280 1,000 6,200 26,450 100 6,950 5,450 6,450 Jun 1,200 300 900 Jul Ago Set Oct 1,200 300 900 Nov Dic

Programacin Financiera 2011

FORMATO 2

Tela polipima, hilos de bordar, agujas, grecas, entre otros

2.3.12.11

1,500

1,500

Servicios por terceros 2.3.27.1199

5,500

5,500

Paja Palma Macora, Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de junco de agua, tintes, 2.3.199.199 la coleccin lea, entre otros Gestionar la Contratacin de diseadores Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la coleccin Gestionar la contratacin de diseadores Servicios por terceros 2.3.27.1199 Materiales para desarrollar la coleccin

1,750

1,750

5,000

5,000

Organizar el desarrollo de la coleccin de Productos en Teido en Reserva

2.3.199.199

700

700

Servicios por terceros 2.3.27.1199 Lana de Ovino, lana industrial, tintes naturales, asas, broches, entre otros

5,000

5,000

Organizar el desarrollo de la coleccin de Lana de Ovino

Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la coleccin

2.3.12.12

1,500

1,500

143

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la contratacin de diseadores Organizar el desarrollo de la coleccin de Algodn Nativo Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la coleccin Gestionar Contratacin de diseadores Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la coleccin Insumos Especfica Monto Total Ene de gasto S/. 12,500 Feb Mar Abr May Jun 12,500 Jul Ago Set Oct Nov Dic

Servicios por terceros 2.3.27.1199 Algodn nativo e Industrial, asas, broches remaches entre otros

2.3.199.199

7,000

7,000

Servicios por terceros 2.3.27.1199 Mates, buriles, cautiles, tintes, entre otros 2.3.199.11

5,000 1,500

5,000 1,500

Organizar el desarrollo de la coleccin de Mates Burilados

Organizar el desarrollo de la coleccin de Productos en Cuero

Gestionar la Contratacin de diseadores

Servicios por terceros (incluye materiales como: cuero, cajas 2.3.27.1199 de trupan, punzones, tintes, entre otros) Servicios por terceros 2.3.27.1199 Adquisicin de Bienes y Prestacin 2.3.27.1199 de Servicios Servicio de alquiler de stands Pasajes Viticos TUUA

5,000

5,000

Organizar el desarrollo de la coleccin de Joyera Gastos de caja chica Ferias y Rueda de Negocios

Gestionar la contratacin de diseadores Gestionar la caja chica (adquisicin de bienes y servicios) Gestionar la contratacin de servicios de alquiler de stands

6,000 2,950 43,068 50 100 450 150 50 11,548 2,600 900 1,470 34 500 500 450 50 100 24,992 450 100 450 100

6,000 450 5,778 150 100

2.3.25.1.3 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.22

2,600 900 1,470 34 500

Participar en la Feria Internacional Per Moda 2011

Viajes Gestionar la contratacin de servicios de decoracin de stands Gestionar la contratacin de servicios de alquiler de stands

Servicio de 2.3.27.1199 decoracin de stands Servicio de alquiler de stands Pasajes Viticos TUUA 2.3.25.1.3 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.22

3,200 900 1,260 34 500

3,200 900 1,260 34 500

Participar en la Feria Internacional Peruviana Gift Show 2011

Viajes Gestionar la contratacin de servicios de decoracin de stands

Servicio de 2.3.27.1199 decoracin de stands

144

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la contratacin de servicios de alquiler de stands Participar en la Feria Nacional Exhibe Per Viajes 2011 Gestionar la contratacin de servicios de decoracin de stands Gestionar la contratacin de servicios de alquiler de stands Participar en la Feria Nacional de Artesana Viajes Gestionar la contratacin de servicios de decoracin de stands Gastos de caja chica Gestionar la caja chica (implementacin de stands) Insumos Servicio de alquiler de stands Pasajes Viticos TUUA Especfica Monto Total Ene de gasto S/. 2.3.25.1.3 2.3.21.22 2.3.21.22 2.3.21.22 10,800 2,700 6,840 102 4,200 2,000 1,800 1,560 68 300 Feb Mar Abr May Jun Jul 10,800 2,700 6,840 102 4,200 Ago Set Oct Nov Dic

Servicio de 2.3.27.1199 decoracin de stands Servicio de alquiler de stands Pasajes Viticos TUUA 2.3.25.1.3 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.22

2,000 1,800 1,560 68 300

Servicio de 2.3.27.1199 decoracin de stands Implementacin de stands 2.3.27.1199

1,300 67,270 150

100 9,115 6,000

150 850

150 6,450 8,310

50 8,075

350 150

100 7,750

100

50

150 9,960

100

Cursos de Cpacitacin, Talleres y Seminarios Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Proveedor de servicios Materiales para el curso Proveedor de servicios Proveedor de servicios Materiales para el curso Proveedor de servicios 2.3.27.11.99

10,010 6,450

6,000

Organizar el Curso de Mejora de Procesos Gestionar la adquisicin de en Joyera materiales para el desarrollo del curso Organizar el Curso de Mejoras de Procesos en Teido en Reserva Organizar el Curso de Elaboracin de Accesorios utilitarios/Decorativo y Souvenirs Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo del curso Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo del curso

2.3.199.199 2.3.27.1199 2.3.27.1199

2,000 5,000 6,000

2,000 5,000 6,000

2.3.199.199

1,500

1,500

Organizar el Curso de Elaboracin de Productos en la Lnea Artesanal de Bordado a Mano

2.3.27.1199

5,000

5,000

Materiales para el 2.3.199.199 curso

1,000

1,000

145

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la Contratacin de Proveedores servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo del curso Gestionar la Contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo del curso Insumos Proveedor de servicios Especfica Monto Total Ene de gasto S/. 2.3.27.1199 5,000 1,300 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 5,000 1,300 Set Oct Nov Dic

Organizar el Curso de Aplicacin de Nuevas Texturas en Fibras Vegetales

Materiales para el 2.3.199.199 curso Proveedor de servicios 2.3.27.1199

6,000

6,000

Organizar el Curso de Tejido en Telar Mejorado

Materiales para el 2.3.199.199 curso Proveedor de servicios Proveedor de servicios 2.3.27.1199

2,000

2,000

Organizar el Curso de Mejoras de Tcnicas Gestionar la contratacin de y Proceso Productivo en Repujado en Proveedores de servicios Cuero Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo del curso Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la contratacin de proveedor de servicios

5,000

5,000

2.3.27.1199

7,000 2,000

7,000 2,000

Organizar el Curso de Aplicacin de Esmaltes y Engobes en Cermica

Materiales para el 2.3.199.199 curso Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios (incluye materiales) Proveedor de servicios 2.3.27.1199

Organizar el Taller de Sensibilizacin en Cermica Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Mates Burilado Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Paja Palma Macora Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Cermica Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Paja Palma Macora Organizar el Taller de Sensibilizacin Artesanal en Mates Burilado Organizar y participar en la Capacitacin del Personal del CITE 1

115

115

2.3.27.1199

450

450

2.3.27.1199

450

450

2.3.27.1199

115

115

2.3.27.1199

450

450

2.3.27.1199

450

450

2.3.27.1199

1,000

1,000

146

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Organizar y participar en la Capacitacin del Personal del CITE 2 Gastos de Caja Chica Tareas Gestionar la contratacin de proveedor de servicios Gestionar la adquisicin de la caja chica Insumos Proveedor de servicios Especfica Monto Total Ene de gasto S/. 2.3.27.1199 1,000 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 1,000 Oct Nov Dic

Adquisicin de Bienes y Prestacin 2.3.27.1199 de Servicios

8,440 78,494

150

1,000

400 6,630

1,000 4,220

810 2,350

960 5,430

150 3,934

1,000 4,080

1,010 9,130

1,000

960

Articulacin de la Produccin, Comercializacin y otros Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Fibras Vegetales Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la asistencia tcnica Proveedor de servicios Materiales para desarrollo de la asistencia Proveedor de servicios Proveedor de servicios Proveedor de servicios Proveedor de servicios Materiales para desarrollo de la asistencia Proveedor de servicios Proveedor de servicios Materiales para desarrollo de la asistencia 2.3.27.1199

1,500 2,930 400

5,830 29,830 2,630

400

2.3.199.199

200

200

Organizar el desarrollo de la Asistencia Gestionar la contratacin de Tcnica en Acabados y Control de Calidad Proveedores de servicios en Costura Recta Organizar el desarrollo de la Asistencia Gestionar la contratacin de Tcnica en Acabados y Control de Calidad Proveedores de servicios en Bordados a Mano Organizar el desarrollo de la Asistencia Gestionar la contratacin de Tcnica en Acabados y Control de Calidad Proveedores de servicios en Repujado en Aluminio Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la asistencia tcnica Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios

2.3.27.1199

700

700

2.3.27.1199

650

650

2.3.27.1199

700

700

Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Desarrollo de Productos en Paja Palma y otras fibras

2.3.27.1199

500

500

2.3.199.199

300

300

Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso de Produccin en Bordado a Mano

2.3.27.1199 2.3.27.1199

650 750

650 750

Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Diseo y Acabados en lana de Gestionar la adquisicin de ovino materiales para el desarrollo de la asistencia tcnica

2.3.19.199

300

300

147

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la asistencia tcnica Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la adquisicin de materiales para el desarrollo de la asistencia tcnica Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios Gestionar la contratacin de servicios de acondicionamiento del lugar Insumos Proveedor de servicios Materiales para desarrollo de la asistencia Proveedor de servicios Proveedor de servicios Materiales para desarrollo de la asistencia Proveedor de servicios Proveedor de servicios Proveedor de servicios Servicio de Acondicionamiento del lugar Pasajes Viticos TUUA Proveedor de servicios Consultor Materiales para desarrollar la consultora Especfica Monto Total Ene de gasto S/. 2.3.27.1199 2.3.199.199 1,000 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct 1,000 1,000 Nov Dic

Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Elaboracin y Acabados en Algodn Nativo Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Mejoras de Proceso de Produccin en mates

1,000

2.3.27.1199 2.3.27.1199

700 1,000

700 1,000

Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Diseo en Joyera

2.3.19.199

1,000

1,000

Gestin de nuevo punto de venta de artesana lambayecana Organizar campaas de difusin de la artesana lambayecana Impresin de material promocional Organizar el Concurso Maestro Regional de Artesana Lambayecana

2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.27.1199 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.22 2.3.27.1199 2.3.27.11 2.3.15.12

500 1,000 5,000 500 900 840 34 25,000 500 300 500

500 1,000 5,000

Participacin en el evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica en Artesana y Viajes turismo 2011 Organizar y participar en el Desfile de Modas Pasarela Moche 2011 Gestionar la contratacin de Proveedores de servicios

900 840 34 25,000 500 300

Gestionar la contratacin de Participar y organizar Investigacin Bsica Consultores Aplicada e innovacin tecnolgica en Gestionar la adquisicin de estudio de estabilidad del color materiales para el desarrollo de la consultora Gastos de Caja Chica Gestionar la adquisicion de la caja chica

Adquisicin de Bienes y Prestacin 2.3.27.1199 de Servicios

9,650

100

550

3,350

850

550

1,000

100

550

1,000

950

550

100

Gestionar la adquisicin de la Adquisicin de caja chica (adquisicin de bienes Bienes y Prestacin 2.3.27.1199 y servicios) de Servicios TOTAL (S/.)

24,420 262,252

1,000 2,180

2,080

2,220

1,100

2,630

2,060

2,080

2,080

2,180

2,280 2,530

3,300 25,430 43,660 44,536 36,000 80,910 58,352 37,760 49,380 49,916 79,880 5,460

148

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATEGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : :
:

FORMATO 1

Direccin de CITEs de Artesana y Turismo

: : :

Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas. Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad.

09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo 2 045855 Creacin, Implementacin y Fortalecimiento de Innovacin Tecnolgica 3000752 Innovacin y Transferencia de Tecnologa Proyecto CITE Diseo Per Producto S/. 900,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RO RDR 2.3 RDR TOTAL

500,000 500,000

400,000 400,000

900,000 900,000

Saldo

: S/. 900,000 Fuentes : 2.6 TOTAL

RO 500,000 500,000

RDR 400,000 400,000

ROOC

DyT

TOTAL 900,000 900,000

PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS PRODUCTO: PROYECTO CITE DISEO UNIDAD DE MEDIDA (Beneficiarios) CANTIDAD ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

CITE Diseo Per / Nmero de Artesanos Atendidos Variacin Semestral del Ingreso Per Capita de los Artesanos ao Base 2009 Porcentaje Anual de Artesanos que han Incrementado la Calidad de su Producto

Artesanos Variacin Porcentual Porcentaje

1,900 3% 50%

550

525 1%

375

450 1.98% 50%

149

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

CITE Diseo Per/ CITE DP Desarrollo, Gestin y Monitoreo Elaborar el Programa de Metas y Actividades Operativas 2012 Elaborar el Plan Estratgico 2011-2014 Elaborar los Informes Mensuales de Desarrollo y Gestin Elaborar Informes al Congreso y a otras instituciones Organizar la Inscripcin en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR Gestionar Estudios de Investigacin Desarrollo de Oferta Exportable Gestionar el desarrollo de la coleccin en prendas de tejido Artesanos de las Asociaciones Artesanos de las Asociaciones Artesanos de las Asociaciones CITE Per CITE Per CITE Per CITE Per Diseo Diseo Diseo Diseo

Lima Lima Lima Lima Lima Lima Nivel Nacional Nivel Nacional Programa Plan Estrategico Informes Informes Registros Estudios

76 23 1 1 12 2 3 4 26

3 1

9 1

10 3

22 5

4 1

6 2 1

11 4

21 7 1

6 3

5 1

4 1

15 5

11 2

3 1

4 3

18 6

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 4 2 1 1 10 6 2 1 1 5 4

1 3 1 1 1 7 5 1 1 2 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 2

Artesanos Artesanos

Nivel Nacional

Colecciones

14

Gestionar el desarrollo de la coleccin en Cermica y otros

Nivel Nacional

Colecciones

Gestionar el desarrollo de la coleccin en Bisutera y Joyeria Ferias y Ruedas de Negocios Participar en el Per Moda 2011 Participar en el Peruvian Gift Show 2011 Participar en el Exhibe Per 2011 Participar en Otras Ferias y Ruedas de Negocio Cursos de Capacitacin, Talleres y Seminarios Organizar el curso en Diseo de Tejido Organizar la asitencia tecnica en tejido Organizar el taller de Diseos en Cermica Organizar el curso de Diseos en Bisutera y Joyera

Nivel Nacional

Colecciones

7 5

1 1

2 1 2 1 1

1 2 1 1 1 1

1 1

3 1

3 1

Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos Artesanos de las asociaciones Artesanos de las asociaciones Artesanos de las asociaciones Artesanos de las asociaciones

Lima Lima Lima Lima

Evento Evento Evento Evento

1 1 1 2 16 3 1 1 1 2 1 5 1 1

1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 3 1

2 1

3 1

Nivel Nacional Nivel Nacional Nivel Nacional Lima/ Provincia

Curso Asistencia Tcnica Taller Curso

5 3 2 4

1 1

1 1 1

150

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


BIENES Y SERVICIOS BENEFICIARIOS UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

CITE Diseo Per/ CITE DP Organizar los talleres en Diseos en Cermica con motivos de identidad peruana para un Centro de jvenes con Discapacidad en la ciudad de Lima Articulacin de la Produccin, Comercializacin y Otros CITE Diseo Organizar la difusin de CITE Diseo Per Artesanos, Gestionar el desarrollo de la investigacin orientada a la aplicacin del instituciones Diseo e Innovacin Tecnolgica relacionadas al rubro Participar en el Evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica en CITE Diseo Artesana y Turismo 2011" Per Jvenes con Discapacidad

Lima Lima Taller

76 2 6

10 1

22 1 1 1

11

21

4 1

15 1 2 1

11

18

1 1

1 1

2 1 1

1 1

1 1

1 1

Nivel Nacional Nivel Nacional Lima

Publicacin Investigacin Evento

4 1 1

151

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Programacin Financiera 2011


Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGNICA: Direccin de CITEs Artesana y Turismo META PRESUPUESTARIAL: Proyecto CITE Diseo Per Bienes y Servicios CITE Diseo Per/ CITE DP Servicios de alimentacin (Gastos de Cafetera, refrigerios y servicios de catering) Servicio de Transporte (Pago de transporte pblico para movilizacin de personal para trmites de documentos oficiales u otros dentro de la ciudad) 2.6.71.63 Tareas Insumos Especifica de Monto Total Ene Gasto S/. 48,000 16,000 1,333 1,333 1,333 1,333 1,335 1,333 1,333 1,333 1,335 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set

FORMATO 2

Oct

Nov

Dic

1,333

1,333

1,333

2.6.71.63

16,000

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,335

1,333

1,333

1,335

1,333

1,333

1,333

Gestionar la asignacin de la Caja Chica

Gestin de la caja chica

Servicios de Mantenimiento (Gastos en repuestos y reparaciones pequeas para instalaciones de agua, energa elctrica, telfono, plomera, albailera de los inmuebles u otros) Desarrollo, Gestin y Monitoreo Elaborar el Plan Estratgico 20112014

2.6.71.62

16,000

1,335

1,333

1,333

1,335

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

114,500 Gestionar Contratacin de un consultor Consultor 2.6.71.63 2.6.71.63 7,000 12,000 6,000 7,000 6,000

Organizar el desarrollo de los Contratacin de proveedor de Informes Mensuales de Desarrollo y servicios para la realizacin de Proveedor de servicios Gestin los 12 informes Contratacin de un proveedor Organizar el desarrollo de Informes de servicios para la realizacin Proveedor de servicios al Congreso y a otras instituciones de los 2 informes Organizar la Inscripcin en el Contratacin de un proveedor Registro Nacional de Artesanos del de servicios que realice el Proveedor de servicios MINCETUR trmite de inscripcin en el RNA Gestionar la compra de maquinaria Contratacin de un proveedor y equipos de servicios Organizar la ejecucin de Estudios de Investigacin en Diseo Contratacin de un consultor Proveedor de servicios

2.6.71.63

14,000

7,000

7,000

2.6.71.63

4,500

1,500

1,500

1,500

2.6.71.63

35,000

35,000

Consultor

2.6.71.63

42,000

10,500

10,500 10,500

10,500

152

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Desarrollo de Oferta Exportable Gestionar el desarrollo de la coleccin en prendas de Tejidos Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para la Proveedor de servicios realizacin de las colecciones en tejido Gestionar contratacin de un proveedor de servicios para la realizacin de las colecciones en cermica y otros 2.6.71.43 Tareas Insumos Especifica de Monto Total Ene Gasto S/. 50,000 27,000 3,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,500 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Gestionar el desarrollo de la coleccin de Cermica y otros

Proveedor de servicios

2.6.71.43

9,000

2,000

2,000

1,500

2,000

1,500

Gestionar el desarrollo de la coleccin de Bisutera y Joyera

Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para la Proveedor de servicios realizacin de las colecciones en bisutera y joyera

2.6.71.43

14,000

2,500

2,500

2,500

2,500

1,500

2,500

Ferias y Ruedas de Negocios Gestionar contratacin de un proveedor de servicios para el evento Gestionar la contratacin del servicio de transporte Proveedor de servicios Servicios de transporte 2.6.71.63 2.6.71.63 2.6.71.63

71,200 8,500 900 3,000 8,500 900 3,000

Gestionar la participacin en el Per Gestionar la contratacin de un atelier que brinde asesoria e Proveedor de servicios Moda 2011 imagen de la feria Gestionar la contratacin de servicios de una imprenta para Servicios de Imprenta los afiches, cuadrpticos, dpticos y planchas Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios evento Gestionar la contratacin del Servicios de transporte servicio de transporte Gestionar la contratacin de un atelier q brinde asesoria e Proveedor de servicios imagen de la feria

2.6.71.63

4,600

4,600

2.6.71.63 2.6.71.63 2.6.71.63

8,500 900 3,000

8,500 900 3,000

Gestionar la participacin en el Peruvian Gift Show 2011

153

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Tareas Insumos Especifica de Monto Total Ene Gasto S/. 2.6.71.63 2.6.71.63 2.6.71.63 8,500 900 3,000 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios evento Gestionar la Contratacin para Servicios de transporte el servicio de transporte Gestionar la contratacin de un atelier q brinde asesoria e Proveedor de servicios imagen de la feria Gestionar la contratacin de servicios de una imprenta para Proveedor de servicios los afiches, cuadrpticos, dpticos y planchas Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios evento Gestionar la participacin en Otras Ferias y Ruedas de Negocios Gestionar la contratacin para el Proveedor de servicios servicio de transporte

8,500 900 3,000

Gestionar la participacin en el Exhibe Per 2011

2.6.71.63

4,600

4,600

2.6.71.63 2.6.71.63 2.6.71.63 2.6.71.63

17,000 1,800 6,000

8,500 900 3,000

8,500 900 3,000

Gestionar la contratacin de un atelier q brinde asesoria e Proveedor de servicios imagen de la feria Gestionar la contratacin de servicios de una imprenta para Proveedor de servicios los afiches y tarjetas Cursos de Capacitacin Talleres y Seminarios Organizar el curso en Diseo de Tejido Organizar la asistencia tcnica en tejido Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios curso Gestionar la Contratacin de un proveedor de servicios para la Proveedor de servicios asistencia tcnica Gestionar la Contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios desarrollo del taller en Diseos en Ceramica Gestionar la contratacin de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios dictado del curso, de diseos en Bisutera y Joyera

50,800 2.6.71.53 19,000 2,500 2,500 2,500 3,000 2,500 3,000 3,000

2.6.71.53

9,000

3,000

3,000

3,000

Organizar el taller de Diseos en Cermica

2.6.71.53

6,000

3,000

3,000

Organizar el curso de Diseos en Bisutera y Joyera

2.6.71.53

12,000

3,000

3,000

3,000

3,000

154

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Bienes y Servicios Organizar los talleres en Diseos en Cermica con motivos de identidad peruana para un Centro de jvenes con Discapacidad en la ciudad de Lima Tareas Insumos Especifica de Monto Total Ene Gasto S/. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Gestionar la contratacion de un proveedor de servicios para el Proveedor de servicios desarrollo de talleres, dirigido a jovenes con discapacidad

2.6.7.1.53

4,800

2,400

2,400

Articulacin de la Produccin, Comercializacin y otros Gestionar la contratacin de servicios de publicidad y difusin via radio y televisin Servicio de publicidad 2.6.71.63

65,500 42,000 10,500 10,500 10,500 10,500

Organizar la difusin de CITE Diseo

Gestionar la contratacin de servicios de una imprenta para Servicio de imprenta los afiches y tarjetas Gestionar la contratacin de un Consultor consultor

2.6.71.63

8,000

4,000

4,000

Gestionar el desarrollo de la investigacion orientada a la aplicacin del diseo e inovacin tecnologica Organizar la participacin en el Evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica en Artesana y Turismo 2011"

2.6.71.63

11,000

11,000

Gestionar la contratacin de servicio de transporte

servicios de transporte

2.6.71.63

2,500

2,500

Gestionar la contratacin de Servicio de comida servicio de comida para el evento TOTAL (S/.)

2.6.71.63

2,000 400,000

2,000 4,001 20,399 92,499 26,401 22,901 60,001 54,999 11,899 26,003 36,899 24,999 18,999

155

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

Programacin Financiera 2011


Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGNICA: Direccin de CITEs Artesana y Turismo META PRESUPUESTARIAL: Proyecto CITE Diseo Per Bienes y Servicios Tareas Insumos Gastos por la compra de bienes Gastos por la contratacin de Servicios TOTAL (S/.) Especfica de Monto Total S/. Gasto 2.6.71.62 2.6.71.63 67,200 432,800 500,000 Ene Feb Mar Abr May Jun 67,200 432,800 500,000 Jul Ago Sep

FORMATO 3

Oct

Nov

Dic

156

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle del Vilcanota MARCO ESTRATGICO: Objetivo General : Objetivo Especfico : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle de Vilcanota Estudios Estudios Realizados Tradicional S/. 105,600 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes : : S/. 105,600 2.6 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

RDR

ROOC

DyT

TOTAL 2.1 RO Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR RO

2.3 RDR

TOTAL

59,600 59,600

46,000 46,000

105,600 105,600

RO 59,600 59,600

RDR

ROOC 46,000 46,000

DyT

TOTAL 105,600 105,600

Estudios Realizados Elaboracin del Estudio de Ingeniera de Detalle de la Va de Evitamiento de Ollantaytambo Supervisin del Estudio de Ingeniera de Detalle de la Va de Evitamiento de Ollantaytambo Estudio de Capacidad de carga

Documento Informe Tcnico Informe Tcnico Informe Tcnico

5 2 2 1

3 1 1 1

2 1 1

5 2 2 1

157

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA: MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico : : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Lograr la diversificacin de la oferta turstica y artesanal de calidad Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle del Vilcanota

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 09 Turismo 022 Turismo 0045 Promocin del Turismo Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle de Vilcanota Obras Administracin, Implementacin, Mantenimiento, Evaluacin y Auditora Tradicional S/. 675,860 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo Fuentes : : S/. 675,860 2.6 TOTAL PROGRAMACIN FSICA DE LA META
SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

RDR

ROOC

DyT

TOTAL 2.1 RO Personal Consumo bsico Mantenimiento TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR RO

2.3 RDR

TOTAL

630,660 630,660

45,200 45,200

675,860 675,860

RO 630,660 630,660

RDR

ROOC 45,200 45,200

DyT

TOTAL 675,860 675,860

Administracin, Implementacin, Mantenimiento, Evaluacin y Auditora Administracin, Implementacin, Monitoreo y Cierre del Proyecto Consultoras de Control / Auditora, Financiera y de Gestin

Documento Informe de Evaluacin Examen

17 12 5

1 1

2 1 1

1 1

4 3 1

2 1 1

1 1

2 1 1

5 3 2

1 1

1 1

1 1

3 3

2 1 1

1 1

2 1 1

5 3 2

158

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011

RGANOS DE ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO


OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO OFICINA GENERAL DE ASESORA JURDICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO PROCURADURA PBLICA OFICINA GENERAL DE AUDITORA INTERNA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS ECONMICOS OFICINA DE INFORMTICA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

159

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional : 1 000110 Conduccin y Orientacin Superior : 3000010 Acciones de Alta Direccin : Difusin de Imagen Institucional : Tradicional : : S/. 290,766 RO RDR : 2.1 98,516 10,788 2.2 17,496 2.3 163,966 2.5 2.6 TOTAL 279,978 10,788
:

: Oficina de Comunicaciones y Protocolo

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

109,304 17,496 163,966

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento


TOTAL

98,516

10,788

17,496

163,966 35,914 163,966

290,766

290,766

98,516

10,788

17,496

290,766

Saldo

S/.

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Difusin de Imagen Institucional Difusin de Informacin Sectorial Notas de prensa Convocatorias Contenidos web Mantenimiento y actualizacin de archivo audiovisual Administracin de archivos audiovisuales Atencin al pblico Atencin a correos electrnicos Atencin a llamadas telefnicas Servicio de protocolo Actividades protocolares * Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.

Accin

1,702

138

139

143

425

139

139

143

426

138

139

143

425

154

154

118

426

Registro Registro Diario Registro Accin Accin Accin

160 120 360 300 42 120 600

10 10 30 25 3 10 50

10 10 30 25 4 10 50

15 10 30 25 3 10 50

40 30 90 75 10 30 150

10 10 30 25 4 10 50

10 10 30 25 4 10 50

15 10 30 25 3 10 50

40 30 90 75 11 30 150

10 10 30 25 3 10 50

10 10 30 25 4 10 50

15 10 30 25 3 10 50

40 30 90 75 10 30 150

15 10 30 25 4 10 60

15 10 30 25 4 10 60

10 10 30 25 3 10 30

40 30 90 75 11 30 150

160

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional : 1000110 Conduccin y Orientacin Superior : 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurdica : Asesoramiento Jurdico : Tradicional : : S/. 444,288 : RO RDR 2.1 140,244 15,468 2.2 26,244 2.3 262,332 2.5 2.6 428,820 15,468 TOTAL
: S/. 0

: Oficina General de Asesora Jurdica

ROOC

DyT

TOTAL 155,712 26,244 262,332

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico * Mantenimiento


TOTAL

140,244

15,468

26,244

262,332 4,528 262,332

444,288

444,288

140,244

15,468

26,244

444,288

Saldo

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Asesoramiento Jurdico Opinin jurdica, asesora y absolucin de consultas Informes sobre recursos impugnativos Elaboracin de proyectos de normas legales, visacin Participacin en comisiones de coordinacin Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General Servicio de informacin jurdica
* Este monto es cargado a la meta Coordinacion Superior.

Documento Documento Informe Resolucin Accin Documento Accin

938 440 20 450 6 2 20

78 36 1 40

82 37 2 40 1

71 37 2 30

231 110 5 110 1

78 36 1 40

82 37 2 40 1

83 37 2 40 1 1 2

243 110 5 120 2 1 5

68 36 1 30

82 37 2 40 1

82 37 2 40 1 2

232 110 5 110 2 5

79 36 1 40 1

71 37 2 30

82 37 2 40 1

232 110 5 110 1 1 5

161

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin

UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes

:Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo

: 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional : 1 000110 Conduccin y Orientacin Superior : 3002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto : Planeamiento y Presupuesto : Tradicional : : : S/. 945,901 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

RO 230,864 43,740 645,881

RDR 25,416

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

256,280 43,740 645,881

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico * Mantenimiento


TOTAL

230,864

25,416

43,740

645,881 58,903 645,881

945,901

920,485

25,416

945,901

230,864

25,416

43,740

945,901

Saldo PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES

S/. 0

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Planeamiento y Presupuesto

Accin

136 42

12 3

6 3

13 4

31 10

13 3

11 4

13 4

37 11

17 5

9 3

10 3

36 11

12 5

12 3

8 2

32 10

Acciones de Presupuesto
Documentos de Presupuesto Programacin, formulacin y sustentacin ante el MEF - Presupuesto Anual 2012 Elaboracin de la Informacin para la Previsin Presupuestal Trimestral Mensualizada (PPTM) Gestiones para la aprobacin y ampliacin del Calendario de Compromisos / Pagos Formulacin de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional Informacin relativa al proceso presupuestario (Ejecucin presupuestal de ingresos y egresos) Evaluacin Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado Conciliacin con la Contadura Pblica de la Nacin Formulacin del Proyecto de Presupuesto Anual 2012, para su presentacin a la Comisin de Presupuesto Elaboracin de documentos y otros para la sustentacin del Presupuesto-2012, por el Ministro ante el Congreso
Documento Documento Documento Documento Documento Documento Acta Documento Documento

1 3 12 12 4 2 5 1 2 13 2 1 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 5 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1

Acciones de Planeamiento
Documentos de Planeamiento Estratgico Evaluacin del Plan Estratgico Sectorial Multianual (Ao Fiscal 2010)
Documento

162

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2010 Programacin del Plan Operativo Institucional 2012 Evaluacin trimestral del Plan Operativo Institucional 2011 Polticas Nacionales Formulacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM Evaluacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM Otros documentos de Planeamiento Elaboracin de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentacin de Presupuesto 2012 ante el Congreso de la Repblica. Memoria Anual (2010) Informe de Rendicin de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo Acciones de Racionalizacin - Elaboracin, Actualizacin y Adecuacin de documentos de gestin Actualizacin y Adecuacin del TUPA del MINCETUR Actualizacin y Adecuacin del ROF del MINCETUR Actualizacin y Adecuacin del CAP del MINCETUR Formulacin del MAPRO del MINCETUR Simplificacin Administrativa -Talleres para el desarrollo de capacidades y articulacin con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales Talleres macroregionales en temas de gestin (Gestin de Calidad y Simplificacin Administrativa. Retos y Perspectivas de la Gestin Pblica Descentralizada Articulacin de Planes Estratgicos Sectoriales, Regionales y Locales. Gestin para Resultados en los Gobiernos Regionales y Locales: Desafos y Estrategias. Diseo de un Sistema de Medicin del Desempeo: Indicadores Clave y Gestin Estratgica. Nuevas Herramientas y Enfoques del Presupuesto Pblico: Presupuesto para Resultados, Presupuesto Participativo, Presupuesto Institucional, Programacin Estratgica.) Talleres macroregionales en temas de Proyectos de Inversin Pblica ( Planeamiento Estratgico. Formulacin de Indicadores de Gestin. Diseo de Indicadores para el Monitoreo y Evaluacin en la Gestin Pblica. Elaboracin de Indicadores en el Marco de una Gestin por Resultados. Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica en Comercio Exterior y Turismo.) Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad - Mejora Continua Sensibilizacin y adecuacin de procesos al SGC Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR. Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR Comisin Intergubernamental Acuerdos de las reuniones de las Comisiones Intergubernamentales Actas de las Comisiones Intergubernamentales -Informes elaborados por la Oficina de Racionalizacin Emisin de opinin para aprobacin de Directivas o Normas dentro del mbito de su competencia Emisin de opinin para aprobacin de Reglamento de diferentes Unidades Orgnicas Actividades desarrolladas por la Oficina de Racionalizacin Elaboracin de Directivas Elaboracin de Reglamentos
* Este monto es cargado a la meta Coordinacion Superior.

Documento Informe Informe

1 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento Documento

1 2

1 1

1 1 1 1

Documento Documento Informe

1 1 1 1 1 1 1

81 Informe Informe Informe Informe Informe 1 1 1 2 2

18

9 1

21 1

22

20

1 1

1 1 2 2 1 1 1 1

Taller

30

Taller

12

Taller Informe Informe Documento Documento Documento Informe Documento Documento

2 2 4 4 3 2 13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

163

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 004 Planeamiento Gubernamental 0003 Cooperacin Internacional 1 000165 Coordinacin y Participacin en Asuntos y Organismos Internacionales 3000007 Acciones de Cooperacin Tcnica y/o Financiamiento Internacional Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional Tradicional S/. 337,969 RO 112,692 26,244 186,949 RDR 12,084 ROOC
DyT TOTAL 124,776 26,244 186,949

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

: Oficina de Cooperacin Tcnica y de Inversin Pblica

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

2.1 2.2 2.3 2.5 2.6


TOTAL

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico * Mantenimiento


TOTAL

112,692

12,084

26,244

186,949 7,542 186,949

337,969

325,885

12,084

337,969

337,969

112,692

12,084

26,244

337,969

Saldo

: S/. 0

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional Conduccin de las acciones de Cooperacin Internacional Polticas sobre lineamientos en temas de Cooperacin Tcnica Internacional Programacin de la Cooperacin Tcnica del Sector Asistencia y Capacitacin en Cooperacin Tcnica Seguimiento, evaluacin final y cierre de proyectos Difusin de la informacin sobre proyectos Gestiones de Cooperacin Gestiones administrativas de la OCTIP Pago de Cuotas a Organismos Internacionales Acciones de Inversin Pblica Polticas sobre lineamientos en temas de Inversin Pblica del Sector Programacin de la Inversin Publica Asesoria en la formulacin de proyectos de Inversin Pblica Capacitacin en Inversin Pblica Difusin de la informacin sobre proyectos Seguimiento y evaluacin de los proyectos Verificacin Insitu de Proyectos Opinin tcnica sobre propuestas de convenio interinstitucional y transferencias financieras de proyecto
* Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.

Accin Documento Informe Evento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Informe Evento Evento Documento Documento Informe Informe

177 118 1 10 6 2 1 26 70 2 59 1 24 12 4 2 2 6 8

14 9
1

13 9

16 10
1

43 28 2 2

15 11
1 1

14 9
1

14 10
1 1 1

43 30 1 3 1 1

16 10

16 10
1

17 11
1 1

49 31 2 3

17 11
1

14 10
1

11 8
1 1

42 29 3 1 7 17 1 13 6 3 1

1 1

1
2 6 3 6

2 6

2 6

2 6

6 18 15 6 3 1 1 1

2 6 1

2 6

2 5

6 17 1 13 6 3

2 6

7 18 18 1 6 3 2 1 1

4 6

2 6 1

1 5

5
2 1 1 1

4
2 1

6
2 1 1

4
2 1

5
2 1

4
2 1

6
2 1 1 1

6
1 2 1 1

6
2 1 1

6
2 1 1

4
2 1

3
2 1

1 1

2 1
1

1 1 1

1 3
1 1

1 1

1 3

1 1

2 1

164

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Objetivo General Objetivo Especfico Estrategia : : : Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas Lograr la diversificacin de la Oferta Turstica y Artesana de Calidad Promover el Turismo en la Regin

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

FORMATO 1

Secretara General

MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planemiento Institucional 1 000110 Conduccin y Orientacin Superior 3 000010 Acciones de Alta Direccin Fiesta Nacional del Carnaval de Cajamarca Tradicional S/. 200,000 RO 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 TOTAL Saldo : Fuentes : S/. 200,000 2.3 TOTAL RO 200,000 200,000 RDR ROOC DyT TOTAL 200,000 200,000 RDR ROOC DyT TOTAL 2.1 RO 200,000 200,000 Personal Consumo bsico Mantenimiento Total GASTOS GENERALES (Toda Fuente) 2.2 RDR RO RDR RO 2.3 RDR Total

200,000

200,000

PROGRAMACIN DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCION DE SUS BIENES Y SERVICIOS


UBICACIN GEOGRAFICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

BIENES Y SERVICIOS

BENEFICIARIOS

1
Apoyar en la organizacin de la Fiesta Nacional del Carnaval de Cajamarca

1 1

1 1

Poblacin de Cajamarca

Cajamarca

Accin

165

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Unidad Orgnica: Secretara General Meta: Fiesta Nacional del Carnaval de Cajamarca
Bienes y Servicios Tareas Insumos Especfica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

FORMATO 2

Contratacin del servicio de: confeccin de carros alegricos, disfraces, alquiler Apoyar en la organizacin de de vestidos y refrigerios, alquileres de la Fiesta Nacional del muebles e inmuebles, arreglos florales, Carnaval de Cajamarca organizacin y conduccin de espectculos. TOTAL (S/.)

Proveedor de servicios

2.3.27.11 99

200,000

200,000

200,000

200,000

166

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0005 Planeamiento Institucional : 1 000169 Defensa Judicial del Estado : 3000472 Defensa Judicial del Estado : Acciones Judiciales : Tradicional : S/. 403,318 : RO : 2.1 129,536 2.2 17,496 2.3 244,658 2.5 2.6 391,690 TOTAL

: Procuradura Pblica

RDR 11,628

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

141,164 17,496 244,658

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico * Mantenimiento


TOTAL

129,536

11,628

17,496

234,902 13,838 234,902

393,562

11,628

403,318

129,536

11,628

17,496

393,562

Saldo Fuentes:

S/.

9,756 2.3
TOTAL

RO 9,756 9,756

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

9,756 9,756

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Acciones Judiciales Acciones Legales Interposicin y absolucin de demandas y denuncias en representacin del MINCETUR Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR Concurrir a audiencias, e informes orales en la Fiscala Policial, Juzgados y Salas del Poder Judicial a nivel nacional Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales Redactar alegatos e informes escritos ante la Sala y Corte Suprema Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR Emitir pronunciamiento tcnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo de Defensa Jurdica del Estado Evaluacin de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector Capacitacin del personal Cursos de capacitacin para el personal de la Procuradura Pblica
* Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.

Documento

1,822

67

52

72

191

158

158

169

485

171

191

206

568

191

186

201

578

Documento Documento Accin Accin Documento Accin Documento Documento Accin

150 500 400 100 300 250 60 12 50

10 20 5 5 10 10 5 1 1

10 10 5 5 10 5 5 1 1

10 20 10 10 10 5 5 1 1

30 50 20 20 30 20 15 3 3

10 50 30 10 30 20 5 1 2

10 50 30 10 30 20 5 1 2

20 50 30 10 30 20 5 1 3

40 150 90 30 90 60 15 3 7

10 50 40 10 30 20 5 1 5

10 50 50 10 30 30 5 1 5

20 50 50 10 30 30 5 1 10

40 150 140 30 90 80 15 3 20

10 50 50 10 30 30 5 1 5

10 50 50 5 30 30 5 1 5

20 50 50 5 30 30 5 1 10

40 150 150 20 90 90 15 3 20

167

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 004 Planeamiento Gubernamental : 0012 Control Interno : 1 000485 Supervisin y Control : 3000006 Acciones de Control y Auditora : Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo : Tradicional : : S/. 559,034 : RO RDR ROOC 2.1 139,200 15,192 2.2 26,244 2.3 378,398 2.5 2.6 TOTAL 543,842 15,192 : S/. 0

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

:Oficina General de Auditora Interna

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

154,392 26,244 378,398

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico * Mantenimiento


TOTAL

139,200

15,192

26,244

378,398 19,256 378,398

559,034

559,034

139,200

15,192

26,244

559,034

Saldo

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo LABORES DE CONTROL: ACCIONES DE CONTROL Accin de Control 1 - Examen Especial Accin de Control 2 - Auditoria Financiera Accin de Control 3 - Examen Especial Accin de Control 4 - Examen Especial LABORES DE CONTROL: ACTIVIDADES DE CONTROL Evaluacin PAC Seguimiento de Medidas Correctivas Evaluacin de cumplimiento Medidas de Austeridad Verificacin de Cumplimiento de Normatividad Expresa Veeduras: Adquisicin de bienes, contratacin de servicios, consultora y ejecucin de obras Atencin de pedidos del MINCETUR y otras entidades. Veeduras: Actos de destruccin Evaluacin de denuncias

Accin

124

24

10

11

29

14

12

34

11

14

12

37

Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Verificacin Veedura Reporte Veedura Evaluacin

1 1 1 1 4 2 1 16 28 24 4 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 6 1 1 1 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3 2 1 1 2 2

2 7 6 1 1

1 3 2

1 3 2 1 1 3 2

2 9 6 1 1

2 3 2

3 3 2 1 1

3 2 2

8 8 6 1 1

168

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Participacin en Comisiones especiales de cautela Veeduras: Donaciones Veeduras: Actos de transferencia de cargo Revisin ECI Formulacin PAC Veedura: Inventario Otros. Control Preventivo - Orientaciones de Oficio Encargo GSP - CGR (17.Ago.2010) Gestin administrativa de la Oficina OCI Atencin de encargos de CGR * Este monto es cargado a la meta Coordinacin Superior.
NOTA:

Participacin Veedura Veedura Informe Plan Veedura Reporte Reporte Gestin Atencin

2 3 2 1 1 1 18 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1

2 1

1 1 1

5 1 1 1

1 1 1

5 1 1

De acuerdo al Oficio N 155-2010 MINCETUR/OGAI la actividad Accin de Control 3 - Examen Especial representa un costo de S/. 94,400 lo que se atender con repriorizacin de gastos del PPTO 2011.

169

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : : : : : : : : : : 08 Comercio 006 Gestin 0008 Asesoramiento y Apoyo 1 000267 Gestin Administrativa 3000693 Gestin Administrativa Administracin Financiera Tradicional S/. 1,008,231 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
TOTAL

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

: Oficina de Administracin Financiera

RO 331,144 61,236 439,919

RDR 36,252 139,680

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

367,396 61,236 579,599

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento


TOTAL

331,144

36,252

61,236

332,931 34,644 332,931

761,563

832,299 RO 106,988 106,988

175,932 RDR 139,680 139,680 ROOC


DyT

1,008,231
TOTAL

331,144

36,252

61,236

761,563

Saldo Fuentes

:
:

S/. 246,668 2.3


TOTAL

246,668 246,668

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES Administracin Financiera Acciones Contables Ejecucin presupuestal (SIAF: Determinado y Compromiso) Ejecucin presupuestal (SIAF: Recaudado y Devengado ) Supervisin de documentos: evaluacin financiera de expedientes Anlisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental Atencin a las Sociedades de Auditorias UE: 001 y Proyectos Coordinacin diaria con las oficinas del Ministerio Coordinacin con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc. Contabilizacin en el modulo contable del SIAF de los ingresos y gastos Formulacin de Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones Informes de ejecucin presupuestal Balance Constructivo Formulacin de Estados Financieros Formulacin de Estados Presupuestarios Acciones de Tesorera Emisin de Comprobantes de Pago Emisin de Recibos de Ingreso a Caja - RICs Emisin de Papeletas de Depsito - T-6 Conciliaciones bancarias Conciliacin de Cuentas de Enlace.
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico. UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte

124,970 14,400 14,400 14,400 768 9 10,100 950 45,800 575 124 2 46 22 14,000 7,830 1,110 432 2

9,587 9,756 10,681 30,024 10,037 9,762 11,501 31,300 10,282 10,137 10,862 31,281 10,062 9,867 12,436 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 64 64 600 700 100 100 3,600 3,600 40 35 4 8 2 1 2 1 1,200 1,200 1,200 64 1,200 1,200 1,200 64 1 2,100 800 900 300 100 50 4,000 11,200 3,600 115 40 45 28 16 8 2 3 1,200 670 150 36 6 5 3,200 1,620 350 108 2 1 900 670 160 36 3,600 3,600 3,600 192 1,200 1,200 1,200 64 1 700 50 3,600 50 8 2 1 900 650 100 36 1,200 1,200 1,200 64 1 900 100 4,000 45 16 1 13 4 2,000 630 90 36 1 3,600 3,600 3,600 192 3 2,500 200 11,200 140 32 1 17 6 3,800 1,950 350 108 1 1,200 1,200 1,200 64 1 1,100 100 3,600 40 8 2 1 1,000 650 80 36 1,200 1,200 1,200 64 1 800 50 3,600 45 8 2 1 1,100 770 60 36 1,200 3,600 1,200 3,600 1,200 3,600 192 64 3 1 2,700 800 250 100 4,000 11,200 135 50 32 16 2 3 1,400 740 50 36 6 5 3,500 2,160 190 108 1,200 1,200 1,200 64 1 900 50 3,600 40 8 2 1 1,000 700 60 36 1,200 1,200 1,200 64 1 800 50 3,600 45 8 2 1 1,000 600 60 36 1,200 1,200 1,200 64 1 1,100 100 5,000 100 16 1 13 4 1,500 800 100 36 1

32,365 3,600 3,600 3,600 192 3 2,800 200 12,200 185 32 1 17 6 3,500 2,100 220 108 1

1,000 1,000 470 480 70 130 36 36

170

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 006 Gestin : 0008 Asesoramiento y Apoyo : 1000267 Gestin Administrativa : 3000693 Gestin Administrativa : Coordinacin y Control de la Gestin Administrativa : Tradicional : : S/. 618,490 : RO RDR ROOC 2.1 209,780 22,872 2.2 43,740 2.3 342,098 2.5 2.6 595,618 22,872 TOTAL : S/. 0

: Oficina General de Administracin / Control Previo

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

232,652 43,740 342,098

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento

209,780

22,872

43,740

342,098 17,896 342,098

618,490

618,490

TOTAL

209,780

22,872

43,740

618,490

Saldo

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Coordinacin y Control de la Gestin Administrativa Gestin Administrativa - OGA Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Obras Racionalizacin y Modernizacin de los Sistemas Administrativos Formulacin de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos Sistematizacin y Simplificacin de Procesos Administrativos Acciones de Control - OCP Seguimiento a la implementacin de las Recomendaciones efectuadas por la Auditora Interna Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagadura Fiscalizacin de Documentos
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico.

Accin

28,997

2,505

2,234 2,638 7,377 2,167 1,893 2,960 7,020 3,642 2,048 2,281 7,971 2,027 2,157

2,445

6,629

Documento Directiva Documento Accin Documento Documento

3,795 7 3 34 32 25,126

590 1

360 1 1

320 1 1 2 3

1,270 3 2 5 7

310

220 2 1

175 1

705 3 1

605 1

230

290

1,125 1

220

235

240

695

1 1 1,912

2 3

1 3

2 3

1 3

4 9

3 3

4 3

6 3

13 9

4 3

4 3

4 1 2,200

12 7 5,915

1,867 2,311 6,090 1,853 1,665 2,780 6,298 3,030 1,811 1,982 6,823 1,800 1,915

171

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 006 Gestin : 0008 Asesoramiento y Apoyo : 1000267 Gestin Administrativa : 3000693 Gestin Administrativa : Apoyo Logstico : Tradicional : : S/. 5,344,820 : RO 2.1 515,872 2.2 110,064 2.3 4,081,654 2.5 2.6 420,150 TOTAL 5,127,740 : Fuentes
:

: Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

RDR 56,184

ROOC

DyT

40,000 120,896 177,080

TOTAL 572,056 110,064 4,121,654 541,046 5,344,820

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento


TOTAL

515,872

56,184

110,064

1,171,107 542,338 2,339,429 4,052,874

1,853,227 542,338 2,339,429 4,734,994

40,000

515,872

56,184

110,064

Saldo

S/.

609,826 RO 2.3 2.6


TOTAL

RDR 120,896 120,896

ROOC

DyT

TOTAL

28,780 420,150 448,930

40,000 40,000

68,780 541,046 609,826

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Apoyo Logstico

Accin

26,004

1,959 1,991

2,114

6,064

2,125 2,121 2,233

6,479

2,040 2,045 2,129

6,214

2,191

2,191

2,865

7,247

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares


Formulacin y conduccin de los Procesos Logsticos Conduccin , supervisin de la ejecucin de las Polticas y funciones logsticas Coordinacin de los procesos Logsticos con los Entes rectores afines y Unidades Orgnicas de la entidad Accin Documento 2,710 240 225 20 225 20 226 20 676 60 226 20 226 20 226 20 678 60 226 20 226 20 226 20 678 60 226 20 226 20 226 20 678 60

Subdireccin de Adquisiciones
Conduccin, Supervisin, Ejecucin de los procesos de seleccin de las contrataciones de bienes, servicios y obras Ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones y contrataciones de adjudicaciones directas y de menor cuanta Adquisicin de Bienes mediante Ordenes de Compra Adquisicin/Contratacin de Servicios y Obras mediante la Orden de Servicio
Accin Documento Documento

163 780 4,168

13 50 300

13 50 320

14 60 328

40 160 948

13 65 340

14 65 340

14 70 350

41 200 1,030

13 70 360

13 70 360

14 70 360

40 210 1,080

14 70 370

14 70 370

14 70 370

42 210 1,110

Subdireccin de Programacin y Control Patrimonial


Programacin de Necesidades y Formulacin del Plan Anual de Contrataciones Institucional en bienes, servicios y obras Planificacin, coordinacin en la elaboracin de los Cuadros de Necesidades. Conciliacin de los Cuadros de Necesidades, proyeccin del Presupuesto requerido en bienes, servicios/consultoras y obras Formulacin del Plan Anual de Contrataciones, acorde al Presupuesto Institucional inicial de apertura aprobado Recepcin, Almacenamiento, custodia, y distribucin de bienes a las Unidades Orgnicas, e Inventario de Existencias
Accin Accin Accin Accin

35 630 76 5,620 460 460

35

35 105 105 460 105 490 315 1,410 460 460 480 1,400 105 35 460 105 35 460 105 6 490 315 76 1,410

480

1,400

460

172

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Administracin, Supervisin y Control del Patrimonio de la Entidad Informes tcnicos, procesos de Alta, Baja, Disposicin y Saneamiento de Bienes muebles e inmuebles para/de la Entidad.. Administracin y control del movimiento interno y externo de los bienes muebles de la Entidad. Registro, Actualizacin en la Base de Datos del Inventario Patrimonial, del movimiento por compras, Altas, Bajas, Donaciones, Saneamiento de los bienes muebles. Gestin del Portafolio Inmobiliario. Contratacin de la Pliza de Seguros, gestin de siniestros. Inventario de los bienes muebles, suscripcin de las Hojas de Control Visible por usuario, cierre fiscal del ao anterior. Informes a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Inventario de los bienes muebles, y remisin de la Base de Datos del Inventario, cierre fiscal del ao anterior.
Documento Accin Accin Accin Accin Accin Documento

245 592 3,621 5 7 608 12 12 50 300 50 300

60 50 300

60 150 900 50 300 5 50 300

65 50 300

65 150 900 5 50 300 50 300

55 42 321

55 142 921 50 300 50 300

65 50 300

65 150 900

5 608 608

12

Subdireccin de Servicios y Seguridad


Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservacin y seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad Transporte de funcionarios por Comisin de Servicio Mantenimiento de la Flota Vehicular Inmuebles: Servicio de mantenimiento general de las instalaciones. Inmuebles: Seguridad a las Personas, Patrimonio e Instalaciones de los inmuebles.
* Se consideran los montos de las dems metas del programa Gestin.

Accin Accin Accin Accin

5,760 216 420 96

480 18 35 8

480 18 35 8

480 18 35 8

1,440 54 105 24

480 18 35 8

480 18 35 8

480 18 35 8

1,440 54 105 24

480 18 35 8

480 18 35 8

480 18 35 8

1,440 54 105 24

480 18 35 8

480 18 35 8

480 18 35 8

1,440 54 105 24

NOTA:
Para el 2011 se tiene programado realizar dieciocho proyectosen mejoramiento de la sede central (Anexo 01: Cuadro de Proyectos para el 2011, adjunto), los cuales requieren un financiamiento de S/. 6,966,515.04. Motivo por el cual la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo, debe gestionar las acciones del caso, ante la Direccin General de Presuesto Pblico del MEF.

173

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


ANEXO N 01 CUADRO DE PROYECTOS PARA EL 2011
UNIDAD ORGNICA: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES META PRESUESTAL: APOYO LOGSTICO
ITEM AUMENTO DE CARGA 1 2 3 4 5 CIVILES 6 7 8 9 10 11 PROYECTO Conexin por el cambio del punto de diseo debido al aumento de carga. Sistema de Utilizacin en media tensin 22.9 Kv con una demanda de 1220 Kw. (Enlace punto de diseos - sub estacin del Ministerio). Adquisicin con Instalacin del Tablero General de Aire Acondicionado, Banco de Condensadores y enlace a TG. Sistema de puesta a Tierra 2 OHM Reacondicionamiento de montantes de la Sede Central Implementacin del sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones Remodelacin de la Playa Norte Construccin del comedor (Ubicado en la Coopertiva) Implementacin del Sistema Contra Incendio (Agua) Implementacin del sistema de alarma contra sismo. Implementacin del sistema de Deteccin de Humos y Alarma contra Incendio. Presurizacin de las escaleras de emergencia. Consiste en la Inyeccin mecnica de aire exterior a la caja de escaleras, lo cual genera una presin positiva, que impide el ingreso de humo o fuego, lo cual es aseguro a la hora de realizar una evacuacin ya que evita o disminuye la propagacin vertical del incendio. TOTAL 86,000.00 650,000.00 325,000.00 88,000.00 156,337.00 567,612.00 341,000.00 800,000.00 1,200,000.00 252,000.00 896,000.00

JUL

AGO

2010 SET OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR I C

ABR

MAY

2011 JUN JUL T

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

A/I

C C C C C C C

A A A/I A

I I I A/I A/I A/I

T T T

T T T T T

12 DEFENSA CIVIL

196,000.00

A/I

13

Levantamiento arquitectnico de la Sede Central para la elaboracin del Plan de Seguridad Elaboracin del Plan de seguridad de la Sede Central Incluye los planos de evacuacin y sealizacin, evaluacin de las condiciones de seguridad de las instalaciones y asesoramiento para la implementacin de las medidas de seguridad requeridas, segn Defensa Civil. Habilitacin del espacio fsico para el Centro de Operaciones de Emergencia (Acondicionar un ambiente de 15 m2 incluido puntos de voz y datos)

10,800.00

14

20,000.00

C/A

15

15,000.00

C/A

16 SEGURIDAD

Instalacin de Camaras de Seguridad en la Sede Central del Ministerio Implementacin del Sistema de Control Centralizado Centro de monitoreo de todas las instalaciones electromecanicas del Edificio (Inst. Electricas, Sistema de Alarmas, Sistema contra Incendio, Camaras de vigelancia)

240,000.00

C/A

17

476,000.00

SEGURIDAD

18

Adquisicin e Implementacin de la Nueva Central Telefnica

646,766.04 6,966,515.04 Leyenda: C: Convocatoria A : Adquisicin de la Buena Pro I : Inicio de la Ejecucin T : Trmino de la ejecucin

A/I

174

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 006 Gestin : 0008 Asesoramiento y Apoyo : 1000267 Gestin Administrativa : 3000693 Gestin Administrativa : Administracin y Supervisin de Personal : Tradicional : : S/. 1,801,556 : RO RDR 2.1 352,578 224,952 2.2 47,608 2.3 296,418 2.5 880,000 2.6 TOTAL 1,576,604 224,952 : Fuentes
:

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

: Oficina de Personal

ROOC

DyT

TOTAL 577,530 47,608 296,418 880,000

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento


TOTAL

352,578

224,952

47,608

296,418 59,740 296,418

921,556

1,801,556

352,578

224,952

47,608

921,556

Saldo

S/.

880,000 2.5
TOTAL

RO 880,000 880,000

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

880,000 880,000

PROGRAMACIN FSICA DE LA META SUBMETAS / ACTIVIDADES Administracin y supervisin de Personal


Coordinacin, control, supervisin de las actividades, interpretacion y aplicacin de las normas legales vigentes. Elaboracin de la Planilla D. Leg. N 276, 728, 1057, Practicantes y Cesigristas. Actualizacin y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057. Proponer y Ejecutar Acciones de Personal. Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 aos subsidios por fallecimiento, beneficios sociales y otros). Apertura, actualizacin permanente del escalafn del Personal activo y pasivo. Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientacin, atencion especializada para los trabajdores y familiares directos. Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL 6,104 610 144 2,200 150 100 300 800 1,800

PROGRAMACIN MENSUAL Ene 346


50 12 180 12 7 25 60

Feb 828
55 12 190 13 8 30 70 450

Mar 363
54 13 182 11 8 25 70

I Trim 1,537
159 37 552 36 23 80 200 450

Abril 387
55 12 200 14 8 28 70

Mayo 348
50 11 180 13 9 25 60

Jun 794
50 14 178 10 8 24 60 450

II Trim 1,529
155 37 558 37 25 77 190 450

Jul 353
50 12 180 12 8 25 66

Agos 356
45 13 185 14 9 20 70

Set 806
55 12 170 15 8 28 68 450

III Trim 1,515


150 37 535 41 25 73 204 450

Oct 376
50 12 200 11 10 25 68

Nov 834
51 10 205 15 8 25 70 450

Dic 313
45 11 150 10 9 20 68

IV Trim 1,523
146 33 555 36 27 70 206 450

Accin
Documento Documento Documento Accin Documento Accin Accin Accin

175

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 24 Previsin Social : 052 Previsin Social : 0116 Sistemas de Pensiones : 1000347 Obligaciones Previsionales : 3120873 Pago de Pensiones : Pago de Pensiones : Tradicional : : S/. 11,233,000.00 : RO 2.1 2.2 11,233,000 2.3 2.5 2.6 11,233,000 TOTAL

: Oficina de Personal

RDR

ROOC

DyT
RO

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RDR RO 2.2 RDR RO

2.3
RDR

Personal Consumo bsico Mantenimiento


TOTAL

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES Pago de Pensiones Elaboracin de planillas de pensionistas. Elaboracin de Informe Tcnico Legal. Proyecto de Resolucin de pensiones. Identificacin y Liquidacin de pensiones. Ejecucin de Resoluciones de otorgamiento de pensiones. Ejecucin de sentencias. Reconocimiento y otorgamiento de Beneficios por Sepelio y Luto, Devengados. Empadronamiento de pensionistas (una vez al ao). Trmite en ESSALUD. Otros Beneficios (subsidios). * Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico. UNIDAD DE MEDIDA Accin Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Accin Documento CANTIDAD ANUAL 1,830 12 32 32 32 32 20 50 1,000 520 100 40 8 45 8 40 9 125 25 40 8 50 8 PROGRAMACIN MENSUAL Ene 62 1 2 2 2 2 1 4 Feb 72 1 3 3 3 3 2 4 Mar 69 1 3 3 3 3 2 5 I Trim 203 3 8 8 8 8 5 13 Abril Mayo 63 1 2 2 2 2 2 4 78 1 3 3 3 3 2 5 Jun 1,017 1 3 3 3 3 1 4 950 40 9 II Trim 1,158 3 8 8 8 8 5 13 950 130 25 Jul 113 1 2 2 2 2 2 4 50 40 8 55 9 40 8 Agos Set 84 1 3 3 3 3 2 5 66 1 3 3 3 3 1 4 III Trim 263 3 8 8 8 8 5 13 50 135 25 40 9 40 8 50 8 130 25 Oct 68 1 3 3 3 3 2 4 Nov Dic IV Trim 62 1 2 2 2 2 1 4 76 1 3 3 3 3 2 3 206 3 8 8 8 8 5 11

176

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 006 Gestin : 0008 Asesoramiento y Apoyo : 1000267 Gestin Administrativa : 3000693 Gestin Administrativa : Administracin Documentaria : Tradicional : S/. 402,692 : RO : 2.1 203,348 2.2 43,740 2.3 133,296 2.5 2.6 380,384 TOTAL : Fuentes
:

Oficina de Trmite Documentario

RDR 22,308

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

225,656 43,740 133,296

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento


TOTAL

203,348

22,308

43,740

117,366 69,436 117,366

386,762

22,308

402,692

203,348

22,308

43,740

386,762

Saldo

S/.

15,930 2.3
TOTAL

RO 15,930 15,930

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

15,930 15,930

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Administracin Documentaria Gestin Documentaria Accin y Supervisin Atencin y asesoramiento al pblico Distribucin de correspondencia interna y externa Ordenamiento mantenimiento y conservacin de archivos Depuracin y eliminacin de archivos Implementacin y asesora en formulacin de Archivos
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico.

Accin Accin Documento Reparto Documento Documento Accin

172,056 468 49,992 60,000 60,000 1,572 24

14,338 39 4166 5000 5000 131 2

14,338 14,338 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2

43,014 117 12,498 15,000 15,000 393 6

14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2 39 117 39 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2 117 12,498 15,000 15,000 393 6 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2 39 4166 5000 5000 131 2

43,014 117 12,498 15,000 15,000 393 6

4166 12,498 4166 5000 15,000 5000 5000 15,000 5000 131 2 393 6 131 2

177

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 006 Gestin : 0008 Asesoramiento y Apoyo : 1000267 Gestin Administrativa : 3000693 Gestin Administrativa : Desarrollo de acciones del rea de Estadstica : Tradicional : : S/. 887,421 : RO RDR 2.1 141,204 15,192 2.2 26,244 2.3 704,781 2.5 2.6 TOTAL 872,229 15,192 : S/. 0

: Oficina General de Estudios Econmicos

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

156,396 26,244 704,781

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento


TOTAL

141,204

15,192

26,244

704,781 22,004 704,781

887,421

887,421

141,204

15,192

26,244

887,421

Saldo

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Desarrollo de acciones del rea de Estadstica Respecto a Comercio Exterior Medicin Econmica del Comercio
Elaboracin de estudios, reportes y boletines de comercio exterior

Accin

392 305 305 284

9 5 5 4 2 2

12 5 5 4 2 2

74 66 66 63 1 2 2 58 2 1 1

95 76 76 71 1 6 6 58 2 1 1 3 3

10 5 5 4 2 2

11 5 5 4 2 2

78 67 67 63 1 2 2 58 2 1 1

99 77 77 71 1 6 6 58 2 1 1 3 3 1 1

12 5 5 4 2 2

14 5 5 4 2 2

75 66 66 63 1 2 2 58 2 1 1

101 76 76 71 1 6 6 58 2 1 1 3 3

9 5 5 4 2 2

11 5 5 4 2 2

77 66 66 63 1 2 2 58 2 1 1

97 76 76 71 1 6 6 58 2 1 1 3 3

Elaboracin de estudios base para negociaciones comerciales Elaboracin de estudios o reportes sobre temas referidos a poltica comercial Elaboracin de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones) Elaboracin de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Elaboracin de proyecciones de las variables de comercio exterior Elaboracin de proyeccin anual de Exportaciones

Estudio Estudio Reporte Reporte Reporte Reporte Actualizacin Convenio

4 24 24 232 8 4 4 12 12 1 1 1 1 1 1

Elaboracin de proyeccin anual de Importaciones Actualizacin de estadsticas en portal institucional Actualizacin de informacin comercial en pgina web Otros Suscripcin de Convenio de Colaboracin Interinstitucional con DIGEMIN

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

178

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Respecto a Turismo
Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo Mantenimiento y actualizacin de los directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viajes Encuesta Mensual de Hospedaje: Ejecucin, consistencia y obtencin de indicadores de arribos, pernoctaciones y capacidad ofertada, a nivel nacional Accin Accin Accin Accin

87 16 2 12 1 1 71 8 Informe Informe Informe Informe 1 2 4 1 9 Estudio Estudio Estudio Informe Informe Informe Informe Boletn Boletn Boletn Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte 1 1 1 1 1 2 2 54 4 4 4 6 4 12 12 4 4

4 1

7 1

8 1

19 3

5 1

6 1

11 2 1

22 4 1 3

7 1

9 2

9 2

25 5

4 1

6 1

11 2 1

21 4 1 3

1 1

3 1

Encuesta Econmica Anual: Ejecucin, consistencia y obtencin de indicadores de las actividades de hospedaje y de agencias de viajes Capacitacin a los profesionales de las DIRCETURs en el sistema de recojo de informacin, organizacin y elaboracin de indicadores para la medicin econmica del turismo Medicin Econmica del Turismo Cuenta Satlite de Turismo (CST) Elaboracin de la Cuenta Satlite de Turismo (CST) 2007, en el marco del cambio de ao base (2007=100) de las Cuentas Nacionales del Per Reuniones de coordinacin presencial y mediante videoconferencias en el marco del Proyecto Regional de la CST de la Comunidad Andina Reuniones de coordinacin con el Grupo de Trabajo Multisectorial para evaluar, validar y aprobar los resultados de la CST 2007 Elaboracin y construccin de indicadores para determinar la serie estadstica del PBI turistico, 2001 - 2009 Estudios de Turismo Medicin del turismo interno mediante encuestas de hogares para determinar el flujo, estada, gasto y sus caractersticas Estudio especial para conocer el comportamiento del flujo de pasajeros en transporte terrestre interprovincial Estudio especial para evaluar, analizar y reformular el diseo muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje Informe para conocer el gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y turista interno Informe para conocer el empleo turstico a partir de los resultados de la CST 2007 Proyecciones de principales indicadores tursticos: Cifras anuales Proyecciones de principales indicadores tursticos: Feriados largos Boletines y Estadsticas de Turismo Boletn trimestral del flujo turstico receptivo, emisivo e ingreso de divisas por turismo receptivo Boletn trimestral de indicadores econmicos del turismo propuesto por la CEPAL Boletn trimestral del flujo de visitantes a los sitios tursticos Reporte mensual del flujo turstico de visitantes receptivo y emisivo, para actualizar la pgina web Reporte trimestral del flujo turstico de visitantes, receptivo y emisivo, por pas de residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la pgina web Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez para actualizar la pgina web Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios tursticos y reas naturales protegidas para actualizar la pgina web Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organizacin Mundial de Turismo y el Barmetro de Turismo Mundial
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico.

1 3 1 6 1 7 16 2 4 5 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 18 3 1 1 1 1 6 7 7 1

1 20 1 3 5 1 9 1 17 2

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 2 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 6 1 1 1

1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 7 1 1 14 1 1 1 2 1 3 3 1 1

179

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 006 Gestin : 0008 Asesoramiento y Apoyo : 1000267 Gestin Administrativa : 3000693 Gestin Administrativa : Mantenimiento de Sistemas Informticos : Tradicional : : S/. 676,451 : RO 2.1 210,092 2.2 43,740 2.3 399,747 2.5 2.6 653,579 TOTAL : S/. 0

: Oficina General de Informtica

RDR 22,872

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

232,964 43,740 399,747

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento


TOTAL

210,092

22,872

43,740

399,747 44,540 399,747

676,451

22,872

676,451

210,092

22,872

43,740

676,451

Saldo:

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES Mantenimiento de Sistemas Informticos Desarrollo de sistemas Desarrollo tecnologa WEB Pgina para Turismo Desarrollo tecnologa WEB Pgina para Administracin Desarrollo tecnologa WEB Pgina para Comercio Estadstica mensual de establecimientos de hospedaje Estadstica anual de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes Sistema de control de vehculos Sistema de tramite documentario Sistema de solicitud y seguimiento de compras Sistema de planeamiento y presupuesto ,segunda etapa Soporte Tcnico Soporte Tcnico Atencin Soporte Tcnico Prestamos equipos Procesos de Backup de los sistemas Carga Informacin de SUNAD Inventario de equipos informticos- nacional Comunicaciones y Base de datos Administracin de Base de Datos Investigacin Administracin de Redes y Comunicacin Administracin de Base de Datos y Redes Modernizacin
* Este monto es cargado a la meta Apoyo logstico UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Accin

7,004 15

581

582

588 4 1 1 1 1

1,751 4 1 1 1 1

584

581

590 6 1

1,755 6 1

581

581

584 2 1 1

1,746 2 1 1

584

584

584 3 1

1,752 3 1

Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Atencin Atencin Atencin Atencin Atencin Accin Accin Accin

4 2 2 1 3 1 1 1 6,984 1,800 4,800 360 12 2 5 1 2 2 581 150 400 30 1 582 150 400 30 1 1

1 1 2

1 1 2 1 1 1 1

1 583 150 400 30 1 1 1 1,746 450 1,200 90 3 1 1 1 1 1 1 1 583 150 400 30 1 581 150 400 30 1 583 150 400 30 1

1 1,747 450 1,200 90 3 2 1 1 581 150 400 30 1 581 150 400 30 1 582 150 400 30 1 1 1,744 450 1,200 90 3 1 1 1 1 1 2 1 1 583 150 400 30 1 583 150 400 30 1 581 150 400 30 1 1,747 450 1,200 90 3

180

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


Programacin Financiera 2011
Bienes y Servicios*
Mantenimiento de impresoras

FORMATO 2

Tareas*
Mantenimiento preventivo y correctivo 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informticos 2 Inventario de equipos informricos 3 Capacitacin uso de sistema 4 Licenciamiento Base de Datos y de OAS 650 licencias

Insumos
Consultoria Viajes a Cites 6 funcionarios

Especficos Monto Total de Gasto S/.


16,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun
8,000

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
8,000

Asesoria informtica a CITeS

12,000

6,000

6,000

Licencias mantenimiento B.D: Oracle Software Antivirus Licencias soporte de S.O:Linux Reda Hat Licencias soporte S.O. Windows server Licenicas de soporte de Vwware Licenicas de soporte de CITRIX Licencias de soporte del TOAD Mantenimiento de Legato Networker Mantenimiento del SPIJ Mantenimiento del EXCHANGE Mantenimiento del SSL (certificado web) Licencia del Visual Estudio Licencia soporte Cisco Licencia del Antisam Barrracuda Licencia del Netscaler(balanceador de carga) Licencia de soporte mantenimiento UPS Mantenimiento de aire acondioionado de precision Adquisicion discos de almacenaimiento Adquisicion de cintas tape back Software monitoreo de Comunicaciones y servidores servidores blade Adquisicion de impresoras Adquisicion de laptops Adquisicin de proyectores Software de gestion de procesos Herramientas de soporte tecnico Herramientas de administracion de red Software de recuperacin de Datos Torre duplicadora

15,000 40,000 10,000 10,000 5,000

15,000 40,000 10,000 10,000 5,000 5,000 80,000 6,000 5,000 5,000 250 15,000 50,000 6,000 10,000 5,000 100,000 6,000 50,000 60,000 15,000 80,000 17,000 250,000 6,000 10,000 5,000 4,000 21,000 21,250 85,000 95,000 383,000 60,000 112,000 12,000 250 95,000 8,000 250

50 usuarios 1 usuarios 30 licencias 50 usuarios 25 usuarios 2 unidades 3 licencias Firework, Swithc Core, Works 1 unidad 1 unidad 2 unidades 15 TB 30 unidades de Lt04 1.6 TB 1 unidad 3 unidades 5 unidades 20 unidades 6 unidades 1 unidad

5,000 80,000 6,000 5,000 5,000 500 15,000 50,000 6,000 10,000 5,000 100,000 6,000 50,000 60,000 15,000 80,000 17,000 250,000 6,000 10,000 5,000 4,000

TOTAL (S/.) NOTA: La meta no cuenta con saldo disponible para financiar sus bienes y servicios

898,500

181

OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2011


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011


Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratgicos MARCO PRESUPUESTAL: Funcin Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Tipo de meta Nm Presupuesto Anual Fuentes : 08 Comercio : 006 Gestin : 0008 Asesoramiento y Apoyo : 1000267 Gestin Administrativa : 3000693 Gestin Administrativa : Acciones de Defensa Nacional : Tradicional : : S/. 149,606 : RO 2.1 98,420 2.2 17,496 2.3 22,902 2.5 2.6 138,818 TOTAL : Fuentes
:

: Oficina de Defensa Nacional

RDR 10,788

ROOC

DyT

TOTAL

GASTOS GENERALES (Toda Fuente)


2.1 RO RDR RO 2.2 RDR RO

109,208 17,496 22,902

2.3
RDR

TOTAL

Personal Consumo bsico* Mantenimiento


TOTAL

98,420

10,788

17,496 8,378

126,704

10,788

149,606

98,420

10,788

17,496

126,704

Saldo

S/.

22,902 2.3
TOTAL

RO 22,902 22,902

RDR

ROOC

DyT

TOTAL

22,902 22,902

PROGRAMACIN FSICA DE LA META


SUBMETAS / ACTIVIDADES Acciones de Defensa Nacional
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Acciones Documento Documento Acciones

15 5 3 7

3 1 1 1

1 1

4 2 1 1

1 1

4 1 1 2

5 2 1 2

2 1

4 1

Elaboracin o actualizacin de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil Implementacin del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo Difusin, capacitacin y preparacin relacionados a la Defensa Nacional y Civil
* Este monto es cargado a la meta Apoyo Logstico.

1 1 1 1 3 1

1 1

182

OGPPD - MINCETUR

You might also like