Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia de Octub

Comodoro Rivadavia, Al Sr. Presidente del Concejo Deliberante Contador Sergio I. BOHE

CONCEJO EJ. BERANTE Comodoro viq Chubut

,5141,G-

3 1 QCT 2811
,zrms,,rnasitsr.r,,,

Referencia: Proyecto de Ordenanza "Presupuesto 2012" De mi mayor consideracin: Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Cuerpo Deliberativo que preside, a fin de remitir el Proyecto de Ordenanza "Presupuesto 2.012". A tal fin acompao la misma en soporte magntico. Sin otro particular, saludo a Ud.,

D. MARIIN BUZZI
1NTENDENTE
'1 9f,'ICIPAUDAO COMODORO RIV AVIA

e0ns-1, c

uci ryVi .\-rs Ctb)14wT1).

Nota No/jg,

JJ

Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia

SR. ASESOR LETRADO:

Por la presente remito a Ud., el Proyecto de Ordenanza Proyecto de Ordenanza Presupuesto Ao 2012, a fin de emitir dictamen del mismo.

SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANZAS Y CONTROL D GESTION, 28 de octubre de 2.011.

/CAO ER , re rio e conom

RO Fina zas

NT

y ontrol de Gesti UNIiP LIDAD COMODORO RWAD A

10,,n4/of-11.
'314'11n 4 :,

I A DA

41,intda
per

ASESORIA LETRADA MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

AL SEOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA Dr, MARTIN BUZZI

Ref.: Proyecto de Ordenanza "Presupuesto Ario 2012".-

Visto la nota de fecha 28 de Octubre de 2011, remitida a sta Asesora, elevo a Ud. el presente dictamen, conforme normativa vigente la que examinada, resuelvo.Que, por aplicacin de las pautas normativas del art. 96 inc. 15 de la Carta Orgnica Municipal corresponde la elaboracin y respectiva elevacin al Concejo Deliberante, del presupuesto anual a fin de dictar la correspondiente Ordenanza que la apruebe, de conformidad con las previsiones del art. 73 inc 14 de la C.O.M Que por imperio de la citada norma, los plazos previstos para la elevacin del presente proyecto se encuentran cumplidos y en debida forma.Que no obstante ello, debe hacerse hincapi en que todos y cada uno de los rubros pertenecientes al mismo, se ajustan a las previsiones de ley y se corresponden con los objetivos propuestos para tales fines.As las cosas y lo precedentemente expuesto, esta Asesora Letrada entiende, salvo mejor criterio del Sr. Intendente, resulta ajustado a derecho, la elevacin a ese Cuerpo Colegiado, a los fines de proceder al dictado de la Ordenanza que la apruebe en cuanto ha lugar por derecho.-

ASESORIA LE IRADA, 31 de Octubre de 2011.)1elaMen Sork411

Dr. GUSITAVO A. C OBAR Asesor L&rdO

'171UPICIPAI .1.1A1,C)1A00041Q_RNIPAAVIA

Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia

FUNDAMENTOS
Se eleva al estudio de los Sres. Concejales el proyecto de presupuesto de recursos y gastos correspondientes al periodo ao 2012 de conformidad a los fundamentos que se exponen en las respectivas partidas.

PRESUPUESTO DE GASTOS PODER EJECUTIVO MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL:

Se ha presupuestado la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($ 233.033.500,00.-), para lo cual se ha tomado en cuenta el nivel de ejecucin de gastos del Ejercicio 2011, se previ un incremento de 6% a partir de marzo, 6% a partir de Junio y 6% a partir de septiembre, los que operarn con carcter no acumulativo. Para ello se ha considerado que con el aumento otorgado en el periodo 2011 se ha equilibrado el poder adquisitivo del personal municipal, por lo que el incremento a producirse sobre la pauta salarial ser mucho menor al del periodo en curso.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Se ha presupuestado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE ($ 77.375.109,00.-), para lo cual se ha tomado en cuenta el nivel de ejecucin del gasto del Ejercicio 2011, y la influencia de la pauta inflacionaria prevista a nivel nacional (15 %), sobre bienes y servicios.

BIENES DE CAPITAL
Se ha previsto para la adquisicin de equipamiento la suma de OCHO MILLONES VEINTE MIL SESENTA Y UN PESOS ($ 8.020.061.-), considerando que dicho valor resulta acorde con los valores de inversin en este rubro que se viene ejecutando en los ltimos aos. Incluye una inversin necesaria para la implementacin de sistemas informticos, para las distintas reas municipales; y el equipamiento necesario para exigir un mayor despliegue a las reas de Fiscalizacin Municipal.

-3 , 13 de

O ALBERTO TRO\ NT Econorma, Fma/ zas .ontrol de Gesticir ALIDAr RIVADMIA

Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se ha presupuestado la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 38.829.558,00.-), para lo cual se ha tomado el nivel de ejecucin del Gasto del Ejercicio 2011, y la influencia de la pauta inflacionaria prevista a nivel nacional sobre bienes y servicios. Se encuentra discriminado por unidad administrativa del gasto comprendiendo: Subsidios institucionales; Subsidios del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros; Subsidios vinculados a las actividades Deportivas y Culturales; Subsidios destinados a programas sociales y Becas a estudiantes universitarios. En el caso del subsidio otorgado al transporte se ha calculado el mismo sobre la base de la tarifa percibida en la actualidad.

OBRAS PBLICAS
El Plan de Obras Pblicas se contempla sobre la base de los recursos asignados, el desarrollo de distintas obras sugeridas por la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Pblicos. Principalmente, se contempla la presupuestacin de las partidas globales abarcativas de arquitectura, obras de infraestructura, obras viales, obras por administracin, Infraestructura Social, Ambiental, Cultural y Deportiva, a fin de facilitar el pleno desarrollo de la poltica de Obras Pblicas ya en curso e implementados prioridades definidas para el Ejercicio Fiscal 2012. El monto estipulado de Obras Pblicas segn la financiacin de las mismas se detalla a continuacin: Obras Pblicas - Renta Generales 25.772.579 Obras Pblicas - Trabajos Pub. - Rtas Grales 17.255.000 Obras Pblicas Infraest. Urbana - Regalas 20.971.000 Obras Pblicas - Fondo Federal Solidario 20.316.558 84.315.137

RECLAMOS JUDICIALES
Se ha presupuestado la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS ($ 10.874.072,00.-), en base a la estimacin formu ada por Asesora Letrada, destacndose como el ms importante de las erog ciones a atender dentro de esta partida las siguientes sentencias que recaye n .s auto caratulados: Ferreyra de las Casas Ignacio c/ Costilla Ral s/ ejz. Gi - h. irarios, Rivas Mnica c/ Honorable Concejo Deliberante s/ Da ic .s, os Santos Pires Idalia c/ MCR s/ ejecucin de sentencia, YP! R s Ordinario,
k

Ary, secr:L

O T9OVANT F,,,anzas

Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Nieto Gilda MCR s/ Recurso Contencioso administrativo, Cores Francisco c/ MCR s/ daos y perjuicios, Cleland Guillermo c/ Costilla y MCR s/ daos y perjuicios y otros.

FONDOS ESPECIFICOS
Los Fondos especficos creados por distintas Ordenanzas y detallados en el Artculo 6 (F.A.E.M., Fondo Especial Ordenanza N 7584/01, Fondo Transporte Residuos Biopatologicos, Fondo Defensa del Consumidor; Sistema de Estacionamiento Medido; Fondo Hbitat Social, Fondo Federal Solidario, Fondo de Mejoramiento y Mantenimiento del Edificio de la Terminal de (5mnibus, Fondo Registro Municipal Comercializacin de Bebidas Alcohlicas), han sido estimados de acuerdo con las respectivas normas de creacin sobre la base del Presupuesto de los Tributos sobre los cuales se calcula el porcentaje de afectacin a dichos fondos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

CONSIDERACIONES: Para la estimacin de los Ingresos Esperados para el ao 2012

Recursos Corrientes u ordinarios Impuestos

Se estima un ingreso de $152.631.000.- (pesos ciento cincuenta y dos millones seiscientos treinta y un mil) Se trabaj en una proyeccin prudente, teniendo en cuenta que no hubo modificaciones sustanciales en los principales Impuestos Se tom como base el importe acumulado en el ao 2011, anualizado y proyectado con un incremento del 10% en los impuestos dependientes de la Direccin General de Rentas En Impuesto Inmobiliario se redujo en un 20% la bonificacin para el ao 2012 de los valores de los metros cuadrados construidos utilizados para la determinacin de la valuacin fiscal, esta reduccin en las bonificaciones trae aparejado un incremento en la valuacin fiscal que en trminos de recaudacin implica un incremento del 10% respecto del Presupuesto 2011 En el Impuesto Automotor se trabaj en la simulacin con la tabla de valuacin de la DNRPA se corresponde a un parque automotor de apr imadamente 67000 vehculos en el parque automotor Respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la proyeccin resos esperados se realiz sobre la base de la recaudacin prom incremento del 15% para el ao 2012.
CARDO LLRTO ROVANT i a. Finanzas ' ,'. r et ;9 de Econem ontrol de Gestion y ZOMO'CrUO FIVADAVIA

Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia Respecto de los planes de facilidades de pago IB - se proyecta un incremento del 20% para el ao 2012 considerando un plan de intimaciones de deuda intensivo y continuar con la aplicacin de multas tendientes modificar la conducta fiscal del contribuyente. Tasas y Derechos municipales Se estima un ingreso de $129.149.310 (Pesos ciento veintinueve millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos diez) Respecto la Tasa de Comercio e Industria, la proyeccin de los ingresos esperados se realiz sobre la base de la recaudacin promedio 2011 y un incremento del 15% para el ao 2012. Respecto de los planes de facilidades de pago TCI y Multas del Organismo fiscal se proyecta un incremento del 20% para el ao 2012 considerando un plan de intimaciones de deuda intensivo y continuar con la aplicacin de multas tendientes modificar la conducta fiscal del contribuyente Se realiz la proyeccin en Ingresos por Contribucin de Mejoras tomando una pauta prudente, valor que puede sufrir una modificacin sustancial cuando se determine el recupero de las obras que al momento se encuentra pendientes de cobro Para el resto de las tasas se realiz la estimacin al igual que para los Impuestos dependientes de la Direccin General de Rentas teniendo en cuenta lo recaudado durante el ao 2011 con un incremento del 10% Tasas con afectacin especfica Se estima un ingreso de $ 8.300.000.- (Pesos Ocho millones trescientos mil) Debemos tener en cuenta que a la ley Nacional 26361 se estableci como autoridad de aplicacin a la Direccin General de Defensa y Proteccin de los consumidores y usuarios , dependiente de la Secretara de Trabajo de la Provincia del Chubut, para intervenir en el control, vigilancia y resolucin de todos los conflictos que se sucedan, de oficio o a peticin de parte por la Ley Nacional N 24.240 reformada por la Ley Nacional N 26.361, y sus respectivos decretos reglamentarios por lo tanto este punto se indica sin ingreso. Respecto al resto de las tasas se realiz la estimacin bajo el mismo criterio que el fijado para la Direccin General de Rentas y bajo las pautas de recaudacin establecidas por el rea correspondiente Otros Ingresos Se estima un ingreso de $ 37.784.916 (Pesos treinta y siete millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos diecisis). Tribunales de Faltas se estableci la proyeccin en funcin de lo recaudado en el ao 2011. Recupero de Obras se fija como ingreso posible de las Ob cobro. "q, das al

iA

Y con

.tin

.nas

Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Recursos Extraordinarios Se estima un ingreso de $ 4.5000.000.- (Pesos cuatro millones quinientos mil) Recursos de Otras Jurisdicciones Se estima un ingreso $ 253.750.558.- (Pesos doscientos cincuenta y tres millones setecientos cincuenta mil quinientos cincuenta y ocho) Se realiz la proyeccin en funcin de lo recaudado durante el ao 2011 ms un posible efecto inflacionario. Se tuvieron en cuenta las estimaciones remitidas por Direccin General de Presupuestos y Finanzas de la Provincia del Chubut.

BERTO TROVANT

3 de EJonornia. Fmanzas ntrol de Gestion

IDAn cOm p wo RIVADAVIA

Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL PRESUPUESTO DE GASTOS Se ha tomado en consideracin la incorporacin al Presupuesto del Proyecto elaborado y aprobado por ese Tribunal de Cuentas Municipal, en la forma en que el mismo fue remitido, por ajustarse a las previsiones de la Carta Orgnica Municipal y reflejar razonablemente las actuales pautas de ejecucin El gasto total que se presupuesta asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 2.579.386.-), comprendiendo las tres (3) partidas principales: 1. Gastos de Personal: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 1.814.484.-). 2. Gastos de Funcionamiento: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS ($ 686.802.-). 3. Bienes de Capital; PESOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN ($ 78.100,00.-)

LBERTO TR VANT

Economia. Fi nzas nt de Gestin IDAD COMODORO RIVA AVIA

Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia

CONCEJO DELIBERANTE PRESUPUESTO DE GASTOS Se ha tomado en consideracin la incorporacin el presupuesto del Proyecto elaborado y aprobado por ese Cuerpo Legislativo, en la forma en que el mismo fue remitido, por ajustarse a las previsiones de la Carta Orgnica Municipal, y reflejar razonablemente las actuales pautas de ejecucin. El gasto total que se presupuesta asciende a la suma de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 13.271.946.-), comprendiendo las tres (3) partidas principales: 1 Gastos de Personal: PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 9.766.345.-). 2. Gastos de Funcionamiento: PESOS TRES MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS UNO ($ 3.040.601,00.-). 3. Bienes de Capital; PESOS CUATROCIENTOS SE L NTA Y CINCO MIL ($ 465.000,00.-).

!l r i3

ALSERTO TROVAN Econorma, Finanzas

Control de Gestin

000

RIVADAVIA

Provincia del Chubut Municipalidad de Comodoro Rivadavia

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS
Como en anteriores Presupuesto se han previsto clusulas que contemplen la autorizacin de compensacin por va resolutoria del Poder Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas Municipal, siempre que no se modifiquen los valores totales de las Partidas aprobadas en cada caso, a los efectos de facilitar la gestin presupuestaria, y evitar demoras innecesarias en el desarrollo de las acciones de gobierno. Situacin similar se plantea en los casos de los fondos especiales, cuya cuantificacin est condicionada a la ejecucin de los ingresos determinados. Tambin se incluye una prorroga la autorizacin al Poder Ejecutivo Muncipal para colocar los fondos de cuentas propias y de t rceros en Plazo Fijo, y destinar los intereses generados de dichos Plazos Fij4 a Rentas Generales.

Arq,
Secre

ROVAN
de c. ona. Finanzas

o trol de Gestin
MUNICI ALIDAD COMODORO RIVADAVIA

Municipalidad de Comodoro Rivadavia Provincia del Chubut

PROYECTO DE ORDENANZA EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA SANCIONA CON FUERZA DE: ORDENANZA Artculo 1: Estimase en la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 586.615.784) el clculo de Recursos del Presupuesto Municipal para el ao Fiscal 2012, de acuerdo con la distribucin que se indica a continuacin y
con el detalle que figura en el Anexo I de Recursos que forma parte del presente artculo:

RECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOS: RECURSOS EXTRAORDINARIOS: RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES: TOTAL

$ 328.365.226 $ 4.500.000 $ 253.750.558 $ 586.615.784

Artculo 2 0 : Fijase en la suma de PESOS SEISCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES ($ 603.511.723), el total de erogaciones del Presupuesto de gastos correspondientes al PODER EJECUTIVO MUNICIPAL para el ao Fiscal 2012, con destino a las finalidades
que se indican en las siguientes Partidas Principales y analticamente en los Anexosll, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X:

GASTOS DE PERSONAL (Anexo II) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Anexo III) TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Anexo IV) BIENES DE CAPITAL (Anexo V) OBRAS PUBLICAS (Anexo VI) TRABAJOS PBLICOS (Anexo VII)

$ $ $ $ $ $

233.033.500 77.375.109 56.948.167 8.020.061 25.772.579 17.255.000

FONDO CON AFECTACION ESPECIFICA (Anexo $ VIII)

LSERTO TROVAN E:onomia, Finanzas

nidol de Gestin

:ooO RIVADAVIA

Municipalidad de Comodoro Rivadavia Provincia del Chubut

RECLAMOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS $ 10.874.072 (Anexo IX) AMORTIZACIN Y SERVICIO DE LA DEUDA $ 3.060.801 (Anexo X) FONDO PARA LA RECONVERSIN ECONMICA FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA MUNICIPAL SERVICIO DE HIGIENE URBANA TRANSFERENCIAS A ENTES AUTARQUICOS SEGURIDAD URBANA

$ $ $ $ $

31.500.000 3.067.085 91.618.191 5.657.599 500.000

Artculo 3: Fijase en la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNOS ($ 16.377.441), el total de erogaciones del Presupuesto de Gastos correspondientes al CONCEJO DELIBERANTE para el ao Fiscal 2012, con destino a las
finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analticamente en el Anexos XI:

GASTOS PERSONAL GASTOS FUNCIONAMIENTO BIENES DE CAPITAL

$ 12.346.000 $ 3.496.691 $ 534.750

Artculo 4: Fijase en la suma de PESOS TRES MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 3.005.620), el total de erogaciones del Presupuesto de Gastos correspondientes al TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL, para el
ao Fiscal 2012, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analticamente en el Anexo XII:

GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BIENES DE CAPITAL

$ $ $

2.146.000 778.120 81.500

Artculo 5: Fijase en la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 5.657.599),

Municipalidad de Comodoro Rivadavia Provincia del Chubut

el total de erogaciones del Presupuesto de Gastos correspondientes al ENTE AUTARQUICO COMODORO CONOCIMIENTO, para el ao Fiscal 2012, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Prncipales y analticamente en el Anexo XIII: GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BIENES DE CAPITAL $ 2.849.000 $ 2.751.099 $ 57.500

Artculo 6: Como consecuencia de lo establecido en los artculos precedentes, estmase el siguiente Resultado Financiero: EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES - RENTAS GENERALES $ 20.000.000
- PRIMA DE PROTECCION AMBIENTAL $ 492.000 - FONDO TRANSPORTE DE RESIDUOS B10- $ 1.449.000 PATOLGICOS - FONDO DEFENSA DEL CONSUMIDOR $ 95.000 - SEM $ 2.502.000 - FONDO HABITAT SOCIAL $ 4.910.000 -FONDO FEDERAL SOLIDARIO $ 6.566.000 -FONDO REGISTRO MUNICIPAL COMERCIALIZACION $ 265.000 DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

$ 36.279.000

RECURSOS EJERCICIO 2012

$ 586.615.784 $ 622.894.784 0

EROGACIONES EJERCICIO 2012

Artculo 7: Autorizase al Poder Ejecutivo, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, a realizar en forma directa y mediante acto resolutorio, las compensaciones que se consideren necesarias, siempre que no se modifiquen los valores totales de las partidas aprobadas por la presente Ordenanza. Artculo 8: Autorizase al Poder Ejecutivo Muncipal a realizar en forma directa y mediante acto resolutorio, las compensaciones y modificaciones que se consideren necesarios para adecuar las aperturas presupuestarias por unidades administrativas que se determinan en los Anexos II, Ill, IV, V, VI y VII a las estructuras orgnicas que se establezcan en el ejercicio fiscal 2012 siempre que no se modifiquen los valores totales de las partidas aprobadas por la presente Ordenanza. Artculo 9: Las Partidas de Gastos correspondientes al F 7801/02), Fondo para la Reconversin Econmica (Orden Fondo de Proteccin Y Seguridad Ambiental (Ordenanz rdenanza N 802-1/05)), Fondo
ALBERTO TROVA T Economia, Finanzas
ntrol de Gestin 1D.A0 ;T,IODORO RIVADAVIA

Municipalidad de Comodoro Rivadavia Provincia del Chubut

de Transporte de Residuos Biopatogenicos, Fondo Defensa del Consumidor, Fondo Federal Solidario (Ordenanza N 9356/09), Fondo de Estacionamiento Medido, Fondo Hbitat Social (Ordenanza N 9302/08), Fondo Registro Municipal Comercializacin de Bebidas Alcohlicas y Fondo de Mejoramiento y Mantenimiento del Edificio de la Terminal de (5mnibus, cuya cuantificacin est condicionada a la ejecucin de ingresos determinados, podrn ser incrementadas o disminuidas por el Poder Ejecutivo mediante acto resolutorio con comunicacin al Concejo Deliberante. Artculo 10: El Poder Ejecutivo deber prever en los presupuestos de futuros ejercicios, la incorporacin de los crditos anuales necesarios para garantizar la continuidad de aquellas obras previstas en el Plan de Obras Pblicas que por aplicacin del artculo 27 de la Ordenanza de Contabilidad se traducen en compromisos sobre ejercicios posteriores. Artculo 11: Autorizase al Poder Ejecutivo, en situaciones de emergencia que impliquen la necesidad de ejercer las actividades asignadas al Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, creado por Resolucin N 485/96, a formar el fondo de emergencia all previsto, desafectando las sumas que resultaren necesarias de cualquiera de las partidas aprobadas por la presente Ordenanza, con comunicacin al Concejo Deliberante y rendicin al Tribunal de Cuentas Municipal. Artculo 12: Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a la colocacin de fondos de cuentas propias y de terceros a las tasas y plazos mas convenientes en entidades bancarias comprendidas en la Ley 21.526 y sus modificatorias, pudiendo destinarse las rentas obtenidas a rentas generales durante el ejercicio fiscal 2012. Artculo 13: Establcese el nmero de agentes de planta 1 . ermanente del Municipio en un mil trescientos (1300). Artculo 14: De forma.

?D SERTO de Economia TROVA trol de D COMODORO stinz RIVADZIA

ANEXO I - RECURSOS
DESCRIPCION PARTIDAS

RECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOS IMPUESTOS IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO AUTOMOTOR INGRESOS BRUTOS TOTAL IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES TASA AL COM.E INDUSTRIA INMUEBLES (TERMINAL) LICENCIA DE CONDUCTOR SERVICIO LABORATORIO LIBRETA SANITARIA DERECHO DE OFICINA OCUPACION TIERRAS FISCALES CEMENTERIOS AUTOREMISES ABASTO DER.CONST.LINEA Y NIVEL OCUPACION VIA PUBLICA DESINFECCION VEHICULOS ESPECTACULOS PUBLICOS HABILITACIONES Y TRANSF DE NEGOCIOS MULTAS VARIAS DERECHOS DE VENTAS AMBULANTES INGRESOS VARIOS PATENTE DE CONSTRUCTORES MENSURAS VARIAS TASA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL T.H. U. (MCR.) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CANON POR TASA DE HIGIENE URBANA CANON POR OCUPACION DE TIERRA FISCAL PARA EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS (Ex VeDePin) TOTAL DE TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES TASAS CON AFECTACION ESPECIFICA MULTAS OFICINA DEL CONSUMIDOR TASAS RESIDUOS BIOPATOGENICOS PRIMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD AMBIENTAL SISTEMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO TASA DE EMBARQUE, TERMINAL DE OMNIBUS FONDO REGISTRO MUNICIPAL COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS VENTAS DE TIERRAS FISCALES FONDO HABITAT POPULAR TOTAL DE TASAS CON AFECTACION ESPECIFICA OTROS INGRESOS TRIBUNALES DE FALTAS RECUPERO DE OBRAS FACILIDADES DE PAGO TOTAL DE OTROS INGRESOS TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS RENTAS DE TITULOS E INTERESES TOTAL DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECURSOS OTRAS JURIDICCIONES COOPARTICIPACION FEDERAL REGALIAS PETROLERAS REGALIAS GASIFERAS REGALIAS HIDROELECTRICAS APORTES TESORO NACIONAL APORTES TESORO PROVINCIAL REC. OTRAS JURID.C/AFECT. ESPECIFICA FONDO FEDERAL SOLIDARIO DT0.206/09 TOTAL DE RECURSOS OTRAS JURIDICCIONES
*** TOTAL GENERAL INGRESOS ***

TOTAL PRESUPUESTO 26.800.000 60.831.000 65.000.000 152.631.000 67.200.000 1.000.000 1.600.000 125.000 720.000 1.500.000 412.000 2.550.000 500.000 8.072.000 500.000 1.000.000 500.000 1.170.000 627.000 10.000 49.000 1.000.000 9.310 40.000 0 39.565.000 1.000.000 0 0 129.149.310 0 500.000 150.000 3.200.000 500.000 150.000 4.300.000 0 8.800.000 7.322.916 5.200.000 25.262.000 37.784.916 328.365.226 4.500.000 4.500.000 77.989.000 150.000.000 6.651.000 1.360.000 2.000.000 2.000.000

1 ,1

n
cr ,,;

13.750.558 253 750 558 586.615.784

'OVANT Fr,nzas

..

- LSERTO rc Ec g -crnm

ANEXO II - GASTOS DE PERSONAL - PODER EJECUTIVO

PARTIDA SUBPARTIDA ITEM GASTOS PERSONAL AUTORIDADES SUPERIORES SUELDOS BASICOS Y SAC ASIGNACIONES FAMILIARES PLANTA PERMANENTE SUELDOS BASICOS Y SAC TITULOS Y COMPENSACIONES VARIAS ASIGNACIONES FAMILIARES HORAS EXTRAS APORTES PATRONALES APORTES PATRONALES CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 82.045.000 501.000 429.000 72.000 65.919.000 18.000.000 38.000.000 2.719.000 7.200.000 15.625.000 15.625.000 SECRETARIA GENERAL Y RELACIONES COMUNITARIAS 5.005.000 2.326.000 2.100.000 226.000 1.749.000 610.000 900.000 94.000 145.000 930.000 930.000 SECRETARIA DE GOBIERNO Y FUNCION PUBLICA 57.714.000 2.194.000 1.950.000 244.000 44.520.000 11.460.000 24.000.000 1.860.000 7.200.000 11.000.000 11.000.000 SECRETARIA SECRETARIA DE ECONOMIA, SECRETARIA DE SECRETARIA DE PARTICIPACION DESARROLLO FINANZAS Y TIERRAS Y CIUDADANA Y HUMANO Y CONTROL DE HABITAT DESCENTRALIZA FAMILIA GESTION CION 25.922.000 8.384.000 26.689.000 3.323.000 478.000 636.000 799.000 734.000 390.000 550.000 689.000 650.000 88.000 86.000 110.000 84.000 20.494.000 6.148.000 20.790.000 1.971.000 5.800.000 1.700.000 6.520.000 570.000 13.200.000 3.600.000 12.000.000 1.176.000 774.000 248.000 950.000 105.000 720.000 600.000 1.320.000 120.000 4.950.000 1.600.000 5.100.000 618.000 4.950.000 1.600.000 5.100.000 618.000 AGENCIA COMODORO CULTURA 9.150.000 268.000 208.000 60.000 7.148.000 1.150.000 5.160.000 298.000 540.000 1.734.000 A 1.734.000 ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES 11.003.000 542.000 470.000 72.000 8.399.000 2.387.000 4.700.000 472.000 840.000 2.062.000 2.062.000 AGENCIA COMODORO TURISMO 1.356.500 295.500 273.000 22.500 805.000 240.000 432.000 37.000 96.000 256.000 256.000

Poder Ejecutivo 233.033.500

ASESORIA LETRADA 2.442.000 397.000 325.000 72.000 1.597.000 475.000 960.000 102.000 60.000 448.000 448.000

ANEXO III - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PODER EJECUTIVO

PARTIDA SUBPARTIDA ITEM SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIA SECRETARIA DE GENERAL Y GOBIERNO Y OBRAS Y RELACIONES FUNCION SERVICIOS COMUNITARIAS PUBLICA PUBLICOS SECRETARIA ECONOMIA, FINANZAS Y CONTROL DE GESTION SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE PARTICIP. DESARROLLO TIERRAS Y CIUDADANA Y HUMANO Y HABITAT DESCENTRALIzAC FAMILIA ION AGENCIA COMODORO CULTURA ENTE AUTARQUI CO COMODORO DEPORTES AGENCIA COMODORO TURISMO ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS

Poder Ejecutivo

ASESORIA LETRADA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADQUISICION DE BIENES BIENES PRIMARIOS REPUESTOS UTILES DE OFICINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS ALQUILER DE INMUEBLES ELECTRICIDAD Y AGUA GAS TELEFONO CORREO TRANSPORTE Y ALMACENAJE COMUNICACION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORTESIA Y HOMENAJE DIARIOS SERVICIOS VARIOS PASAJES VIATICOS Y ESTADIA CAPACITACION Y CURSOS LOCACIONES DE OBRAS LEASING CONTRATACION EQUIPO VIAL Y A SEGUROS Y COMISIONES SEGUROS COMISIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO REP. Y MANT. DE EDIFICIOS REP. Y MANT. DE OBRAS REP. Y MANT. VEHICULAR OTROS GASTOS GASTOS MENORES POR CAJA CHIC OTROS SERVICIOS MARKETIN Y PROMOCION TURISTICA RECOLECCION DE RESIDUOS PATO GASTOS DE FUNCION. PREDIO FERIAL PROYECTOS ESPECIALES CENTRO DE EMERGENCIA MUNICIPAL CENTRO EMERGENCIA MUNIC

77375.109

33.278.872
5.500.000 1.100.000 1.500.000 2.900.000 7.700.000 750.000 4.900.000 250.000 1.800.000

7.128.314
89.150 85.000 4.150

7.922.023
2.529.000 2.500.000 29.000 745.200 745.200

7,199.463
1.060.303 500.000 560.303 1.033.800 61.200

3.622.817
12.472 12.472

9.142.538
529.162 475.912 53.250 1.735.632 1.735.632

1.134.356

803.220

.071.1 5
153.038 153.038

200.000 195.000 5.000 269.500 269.500

332

2.315.060
50.000 50.000

529.782 529.782

239.408 239.408

300.000 300.000

972.600 3.802.500 2.747.500 1.035.000 20.000 2.047.164 1.300.000 50.000 697.164 30.500 15.000 15.500 4.145.643 78.191 400.000 3.621.852 45.600 2.500.000 1.000.000 1.500.000 3.600.000 1.600.000 700.000 1.300.000 4.400.000 300.000 3.000.000 1.100.000 120.000 60.000 1.189.500 176.500 1.013.000 60.000 351.680 160.000 191.680 1.596.430 78.430 1.518.000 683.990 663.590 20.400 1.297.764 293.260 1.004.504 94.000 22.000 72.000 100.000 100000 80.000 20.000 60.000 50.000 50.000 2.555.360 16.675 13.915 2.760 1A67.458 39.122 2.555.360 1.428.336 181.900 111.350 70.550 4.714.090 145.930 4.473.360 94.800 11.000 11.000 789.948 30.000 759.948 5.000 5.000 618.220 10.000 608.220 150.000 150.000 2.352 785 235.077 1.967.886 149.822 92.632 22.000 70.632
80.000

80.000 355.060 70.000 255.060 30.000

12.078.872 37.000 5.341.872 6.700.000

1.115.292 92.949 1.022.343

195.200 50.200 145.000

1.830.000 130.000 600.000 480.000 400.000 220.000

A.
ARDV AYBWRTO NT 5 cr,t o d Economia, F inan as y C n troi de Gestin YUNiCiPAL/DAD COMODOPO RIVADAVI

ANEXO IV - TRANFERENCIAS CORRIENTES - PODER EJECUTIVO

PARTIDA SUBPARTIDA ITEM Poder Ejecutivo SECRETARIA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO RELACIONES Y FUNCION COMUNITARIA PUBLICA SECRETARIA ECONOMIA, FINANZAS Y CONTROL DE GESTION SECRETARIA DE TIERRAS Y HABITAT SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA SECRETARIA DE PARTICIPACION CIU DADANA Y DESCENTRALIZA CION AGENCIA ENTE AUTARQUICO DESCENTRALIZACOMODORO DA COMODORO DEPORTES CULTURA AGENCIA COMODORO TURISMO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIEN EMERGENCIA HABITACIONAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

56 948 167 56.448.167 500.000

285.00 285.000

19 58.090 19.158.000

148.000 148.000

26 810 930 26.810.930

600.000 100.000 500.000

17.237 617.237

.229.000 9.229.000

100.000 100.000

rq VC SeCretar/

yC

isuslANT Finanzes Gcstin ntrol de IDAD C3MOGC,',0 PIVADAVIA U Lb de Ycononi

ANEXO V - BIENES DE CAPITAL - PODER EJECUTIVO

PARTIDA SUBPARTIDA ITEM Poder Ejecutivo SECRETARIA DE SECRETARIA SEC RETARIA SEC RETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y ECONOMIA, SEC RETARIA DE DE GOBIERNO Y OBRAS Y RELACIONES FINANZAS Y TIERRAS Y DESARROLLO FUNCION SERVICIOS COMUNITARIA CONTROL DE HABITAT HUMANO Y PUBLICA PUBLICOS GESTION FAMILIA ASESORIA LETRADA SECRETARIA DE AGENCIA PARTICIPACION DESCENTRALIZADA CIUDADANA Y COMODORO DESCENTRALIZAC CULTURA ION ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES AGENCIA COMODORO TURISMO

BIENES DE CAPITAL EQUIPAMIENTO SOFTWARE COLECCIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.020.061

3.500.000 3.500.000

30.000

800.000 2.400.000 800.000 600.000 1.800.000

80.500 80.500

800.000 800.000

52.000 52.000

55.000 55.000

. 130.061 130.061

ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS

172.500 172.500

,i".;, ' i IM.53? IROVA ' /Nrcl , /n Secreta to e Economta, Ftnanns

y C,ritrol cle Gestion SIVAD.'iltk

MUNICIPALIDg) COMGtt

RENTAS GENERALES, PLANIFICACION DE OBRAS

PLANIFICACION DE OBRAS

25.772379

71 7 5 ::-1.CCT250.000 250.000 1.980.000 1.980.000

CONTRAPARTE DE OBRA
CONTRAPARTE DE OBRA

OBRAS EN EJECUCION
PROGRAMA HABITAT SOCIAL REDES DE GAS NATURAL 01/2009 BACHEO PAVIMENTO DE HORMIGON AMPLIACION INSTALACIONES ADM. CEMENTERO OESTE, ADEC EST. REDETERMINACION DE PRECIOS ATENUADORES DE VELOCIDAD COMPLEMENTO DE TRAMA B BELGRANO NUEVO (PAVIMENTACION) PLAYON DEPORTIVO BARRIO LAS FLORES DEPOSITO SUMINISTRO CAB. VIGIL. OFIC. Y AMPL TALLER KM 5 REFACCION Y REP COMPLEJO DEPORTIVO HUERGO AMPLIACION REDES DE GAS 02/2010 REDES DE GAS NATURAL B BERLLA VISTA NORTE CONSTRUCCION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN VARIOS BARRIOS MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO CALLE MAIPU RED DE GAS LOS TRES PINOS

12.402.579 300.000 450.000 150.000 5.027.930 54.000 498.050 650.000 300.000 600.000 181.000 254.459 1.312.140 65.000 2.560.000 12.490.000 1.500.000 2.000.000 1.300.000 975.000 2.850.000 900.000 740.000 75.000 650.000 1.500.000 3.780.000 1.200.000 750.000 1.830.000 7.465.000 750.000 1.000.000 650.000 975.000 1.425.000 450.000 740.000 75.000 650.000 750.000 3.180.000 600.000 750.000 1.830.000 495.000 495.000 750.000 1.000.000 650.000 1.425.000 450.000

OBRAS DE ARQUITECTURA
REDES PEATONALES ESCALERAS URBANAS Y MUROS DE CONTENCION EMERG. NUEVA SEDE DE SERVICIOS GENERALES ZONA SUR CENTRO VISITANTES FARO AMPLIACION CENTRO DE DIA Y ADULTOS MAYORES B PUEYRREDON RECICLAJE CHALET HUERGO CENTRO DE PROMOCION BARRIAL EVITA CLUB HUERGO AMPLIACION BAOS PUBLICOS CEPTUR ACCESIBILIDAD 1 PISO REFACCION MIGRACIONES CONSTRUCCION DE PLAZAS Y ESPACIOS EN VARIOS BARRIOS

750.000 600.000

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DRENAJES DE NAPA FREATICA VARIOS SECTORES COMPLEMENTO y REMEDIACION DE BASURALES Y ESCOMBRERAS RED DE GAS VARIOS SECTORES

OBRAS VIALES
OBRAS VIALES VARIAS. REP DE CORDONES CUNETA Y COL DE RED DE VEL

NTAL
COLECTOR MAXIMO DEL SUR
INFIWOMM~SNATPROOWTIVAA,I,

, lmp-,e. URBANIZACIONES VARIAS CON GESTION DE SERVICIO INTERVENCION EJE GRAL. MOSCONI 1 ETAPA CONSTRUCCION EDIF MUNICIPAL LABORATORIO DE AGUA REDES DE GAS NATURAL VS BARRIOS E.R.P. B CIVICO RECICLADO EX-ESTACION FERROCARRIL Y PLAZOLETA GRAL. SAN MARTIN NUEVA SEDE ADMINIST. MUNICIPAL B GRAL. MOSCONI REDETERMINACIONES

- 2O971OO--q502a

TIZOO

4.078.450 600.000 2.510.050 6.502.500 650.000 1.530.000 2.550.000 2.550.000

Fe. DO- e E NNQVACJONDIVERSWJWNPRODUCTIVA1,,

C.I.D. MARICULTURA NUEVO PARQUE IND. 2 ETAPA PARQUE DE INVESTIGACION e INNOVACION TECNOLOGICO P.I.I.T.C.O.R. PAVIMENTO EN ARTERIAS VARIAS B HUMBERTO BEGHIN AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE LAS ENERGIAS CENTRO DE INFORMACION PUBLICA REDETERMINACIONES
0
nE O000271Z8OO 0C

W455456
37.000.000 2.500.000 150.000 2.394.256 221.988 26.188.912 9.000.000
1- 00 agoll

OTRO,,. ON$CONVE IOSPAR

RFPNWZI- .

112171

90

PAVIMENTACION 100 CUADRAS PAVIMENTACION AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE e29526558 000

2a1i2 800

2.220.000 492.800

FO PROGRAMAS DE ORD. CONS. Y COMPLET. Del HABITAT SOCIAL LOTES CON GESTION DE SERVICIO PROYECTOS DE AUTOCONST. ASISTIDA PROYECTOS DE VIVIENDAS PREFABRICADAS PARA EMERGENCIAS

3.800.000 1.100.000 1.910.000 2.400.000

D1YF

DAR

356/

8
420.000 180.000 550.000 150.000 485.700 403.858 119.000
E

10

111~,STMAMM,WWW11--

CONSTRUCQION DE SUM B 30 DE OCTUBRE CONSTRUCCION DE SENDERO KM 5 MURO DE CONTENCION DIVINA PROVIDENCIA CORDON CUNETA Y APERTURA DE CALLES ORDENAMIENTO DE TRANSITO, SENALIZACION Y REDUCTORES DE VELOCIDAD CONSTRUCCION DE PLAZAS Y PLAYONES CONSTRUCCION DE VADOS DE ACCESIBILIDAD

manzas

y Cont ol de Gestion
CVAUDA COMODORO RIVADAVIA

ANEXO VI - OBRAS PUBLICAS

ORDENAMIENTO DE TRANSITO SEALIZACION DE CALLES COMPRA DE BANCO DE CARPINTERIA COLOCACION DE JUEGOS CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUEGOS CONSTRUCCION DE ALETAS DE HORMIGON RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO CPNSTUCCION DE GARITAS CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CONSTRUCCION DE GARITAS REFACCION BOULEVARD .P.;P:EW.2ezkny e OBRAS VARIAS 1111911 ,WIMNIMIA _ PLANTA DE I RATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES VARIOS RED DE AGUA Y CLOACA EN VARIOS BARRIOS PLUVIAL CALETA CORDOVA PLUVIAL QUIRNO COSTA Evig, 01111GZ PAVIMENTACION EN PASAJES VARIOS PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION 500 CUADRAS 1 ETAPA PAVIMENTO POR ADMINISTRACION PLAN REPARACION DE CALZADAS BACHEO EN VARIAS CUADRAS REFACCION Y REPARACION TERMINAL DE OMNIBUS RED PEATONAL AV. RIVADAVIA

207.000 322.000 3.000 20.000 68.000 20.000 16.000 11.000 50.000 88.000
30.000

8.000.000 ti 700.000 400.000 500.000 700.000 832.000 2.290.000 501.000 550.000 1.600.00 350.00 750.00
Q

o: .-

Ec. o ntrol de
UND

no de

COMODOR0

OIVADAVIA

ANEXO VII - TIRABAJOS PUBLICOS

PARTIDA SUBPARTIDA ITEM
JO&puBL1CQ$ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CONSTRUCCION DE LOMOS DE BURRO BACHEO EN VARIAS CUADRAS RE p . y MANT. CALZADA HORMIGON MANTENIMIENTO CALZADA HoMIGON RE p . y MANT. CALZADA ASFALTICA p INTURA y SEALIZACION VIAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS REPARACION Y LiM p lEzA DE pLUVIALEs mANTENIMIENTO DE ESIDACIOS FORESTACION SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIO OBRAS DE RE pARACION mANTENImIENTO CONSTRUCCION DE NICHOS, mUROS y VEREDAS p ROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIOS POR ADMINISTRACION p ROVISION DE MATERIALES p ROVISION DE MANO DE OBRA PROVISION DE HORMIGON MOVIMIENTO DE SUELDOS y ENRRI p lADO DE CALLES DEMOLICIONES y MOVIMIENTOS DE SUELO
Poder Ejecutivo SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

17.255.00

17.255.000 2.940.000 440.000 2.500.000

7.900.000 1.850.000 5.700.000 350.000 1.300.000 400.000 700.000 200.000 5.115.000 1.375.000 1.540.000 550.000 1.650.000

Se YUNIC

IC dRO NT pe E orma , Fina. Zas ontrol de Gesticir

LIDD COMODOPO RIVADA , A

ANEXO VIII - FONDOS ESPECIFICOS

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA
FONDO TRANSPORTE RESIDUOS BIOPATOGENICOS FONDO DEFENSA DEL CONSUMIDOR FONDO HABITAT SOCIAL FONDO DE SIST. EST. MEDIDO FONDO FEDERAL SOLIDARIO PRIMA DE PROTECCION AMBIENTAL FONDO REGISTRO MUNICIPAL COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FONDO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS

38.829.558 1.949.000 95.000 9.210.000 5.702.000 20.316.558 642.000 415.000

500.000

r o Ec0000va. Flo2oza. ontrol de Gestin MUNICI ALIDAD COMOGOPO RIVADAYIA

P cl e '

/11 CAR

1.8E TO TROVAN

ANEXO IX - RECLAMOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 Causa FERREYRA DE LAS CASAS IGNACIO c/ COSTILLA RAUL ORLANDO CAUSA RIVAS MONICA HCD Y OTROS s/ DAO Y PERJUICIOS Importe a Paciar
2.000.000 1.000.000 60.000 50.000 50.000 4.400.000 623.633 57.439 35.000 68.000 700.000 150.000

CAUSA ROCCO DE BOCHI IRIS c/ MCR s/ DAOS Y PERJUICIOS CAUSA TRONCOSO MARIA c/ MCR s/ DEMANDA LABORAL CAUSA TORES MACIL c/ MCR s/ ORDINARIO CAUSA DOS SANTOS PIRES IDALIO C/ MUNIC. DE CRO. RIV. CAUSA YPF S.A. c/ MCR s/ ORDINARIO CAUSA MOLINA ANGELICA LEONOR c/ MCR s/ SUMARIO CAUSA PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. MCR s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CAUSA NICOLAS TORRACA CONSTRUCCIONES c/ MCR s/ ORDINARIO CAUSA CORES FRANCISCO A. c/ MCR s/ SUMARIO CAUSA DANNIAUX AMELIA LAIJRA MCR s/ ORDINARIO

CAUSA HUANQUITRIPAY, ELSA c/ MCR s/ ORDINARIO

200.000

CAUSA RODRIGUEZ MARCELA c/ MCR s/ ORDINARIO

300.000

CAUSA GOMEZ CARLOS A. Y OTRO c/ MCR s/ ORDINARIO

150.000

CAUSA NIETO GILDA ALEJANDRA c/ MCR s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EJECUCIONES FISCALES ACUERDOS EXTRAJUDICIALES

500.000 30.000 500.000

TOTAL

10.874.072

DO Al ERTO T IVANT
tarr p de Econornia, Fr an2as

Control de Gestion
'PAJIDAD COMODORO RiVADAVIA

ANEXO X - AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA

AMORTIZACION Y SERVICIOS DE LA DEUDA SECTOR FINANCIERO ECT OR FI NANCIERO INTERNACIONA
BID-Equipamiento Vial Capital Intereses BID-Mejoramiento Vial Capital Intereses BID-Pavimentacin Av. 10 de Noviembre Capital Intereses BID-Adquisicin de tres camiones regadores Capital Intereses BID-Reingeniera de la Gestin Municipal Capital Intereses 1.279.177 221.982 61.078
10.171

3.060.801
2.678.438
1.501.160 71.249 658.204

363.825
294.379

138.653
88.672

227.325 220.500

135.000 85.500

ANCIE
I.P.V.y D.U. - Obras Delegadas ENHOSA - Sistema de Desages Cloacales - Barrio Laprida Capital 113.938 Intereses 68.425 Otras deudas

82.363

182.363

RtAR4J AL JRTO TROVANT ecretaro cl Econornia,

y Contr I de Gestin

YUNICiPALIDAD COMODORO RIVAN'N

ANEXO XI - CONCEJO DELIBERANTE

EROGACIONES PRESUPUESTADAS GASTOS D ERS

AUTORIDADES SUPERIORES SUELDOS BASICOS Y SAC SALARIO FAMILIAR PERSONAL DE PLANTA SUELDOS BASICOS Y SAC TITULOS Y COMPENSACIONES SALARIO FAMILIAR HORAS EXTRAS APORTES PATRONALES APORTES PATRONALES CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS GASTOS DE FUNCIONAMIENT ADQUISICION DE BIENES BIENES PRIMARIOS REPUESTOS UTILES DE OFICINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS ALQUILER DE INMUEBLES ELECTRICIDAD Y AGUA GAS TELEFONO CORREO COMUNICACION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORTESIA Y HOMENAJE DIARIOS SERVICIOS VARIOS PASAJES VIATICOS Y ESTADIA CAPACITACION Y CURSOS LOCACIONES DE OBRAS SEGUROS Y COMISIONES SEGUROS REPARACION Y MANTENIMIENTO REP. Y MANT. DE EDIFICIOS REP. Y MANT. VEHICULAR OTROS GASTOS GASTOS MENORES POR CAJA CHIC OTROS SERVICIOS GASTOS AUDIENCIA PUBLICA BIENE 19AgEr EQUIPAMIENTO

16377. :000 4.856.000

4.305.000 551.000
5.211.000

1.566.000 2.856.000 237.000 552.000

2.279.000

2.279.000

499:69t 387.550

170.660 6.785 126.155 83.950

214.590

80.730 53.475 7.475 67.045 5.865

643.885

366.275 207.000 70.610

726.916

172.500 276.000 111.550 166.866

46.000

46.000
1.015.450

929.200 86.250
462.300

161.000 287.500 13.800

634.750

1534.750

Secretc o y i

O A ERTO TROVA de Economia, Finanz

trol de Gestin
YUNICIPALI AD COMODORO RIVADAVIA

ANEXO XII - TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

TOTAL EROGACIONES PRESUPUESTADAS

GAST9

PERSON

805 620

AUTORIDADES SUPERIORES SUELDOS BASICOS Y SAC SALARIO FAMILIAR PERSONAL DE PLANTA SUELDOS BASICOS Y SAC TITULOS Y COMPENSACIONES SALARIO FAMILIAR HORAS EXTRAS APORTES PATRONALES APORTES PATRONALES CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS

2.146.000
1.009.000 850.000 159.000 761.000 270.000 410.000 66.000 15.000 376.000 376.000 0

AS OS D FUNCIONAMIENT
ADQUISICION DE BIENES BIENES PRIMARIOS UTILES DE OFICINA SERVICIOS ALQUILER DE INMUEBLES ELECTRICIDAD Y AGUA GAS TELEFONO CORREO COMUNICACION INSTITUCIONAL CORTESIA Y HOMENAJE SERVICIOS VARIOS PASAJES VIATICOS Y ESTADIA CAPACITACION Y CURSOS LOCACIONES DE OBRAS REPARACION Y MANTENIMIENTO REP. Y MANT. DE EDIFICIOS OTROS GASTOS GASTOS MENORES POR CAJA CHIC OTROS SERVICIOS

78 120
34.000 15.000 19.000 231.000 204.000 3.800 4.000 14.200 5.000 7.300 7.300 351.820 45.600 47.520 7.000 251.700 27.200 27.200 126.800 22.300 104.500

BIENES DE DAPWAL:

EQUIPAMIENTO COLECC. BIBLIOTECA Y MUSE0

81.500
73.000 8.500

LSERTO TROVAN
e Economia, FManza

trol de Gestin
,DAD :OMODORO RWADAA

4-