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Sommaire
1. Stratgie financire des collectivits pour 2012 2. Les dpenses de fonctionnement pour 2012 3. Les besoins dinvestissement des collectivits 4. Linvestissement en matire de dveloppement durable des collectivits 5. Lpargne des collectivits 6. La dette des collectivits 7. Les domaines concerns par la diminution des investissements 8. La prquation entre collectivits 9. Les crdits long terme 10. Perception des marges sur les lignes de trsorerie demandes 11. Focus sur les intercommunalits 4 7 8 9 10 13 17 19 20 22 23
Objectifs communaux
60 50 40 30
20
51
Dvelopper les investissements Stabiliser la pression fiscale
41
38
35
Prserver ou dvelopper les services rendus Rduire ou limiter la progression des dpenses Rduire l'endettement
2006 2007 2008 2009 2010 2011
10 0
13
Objectifs communautaires
70
Rduire ou limiter la progression des dpenses Dvelopper les investissements
Prserver ou dvelopper les services rendus Stabiliser la pression fiscale
60 50 40 30
20
47
39 39
38 18
10
Rduire l'endettement
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
En %
Stabilit Maires
60 63 60
Diminution Maires
4 2 11
Prsidents
63 33 71
Prsidents
8 4 2
Dpenses d'entretien du patrimoine et des quipements Dpenses sociales et scolaires Dpenses de personnel Contributions aux syndicats et autres organismes de regroupement Intrts de la dette Reversement aux communes (pour les Prsidents dEPCI) et la communaut (pour les Maires)
35 30 28
21
18
67
59
20
31
53
47
23
20
67
55
Maires Prsidents
8
33
29 21 24
33
38
39 22 37 32
11 11 6 12 2
3
Maires Prsidents
9
Maires Prsidents
10
60
50
Mettre en rserve pour l'autofinancement des annes suivantes Investir davantage Prserver ou augmenter la part autofinance des investissements de l'anne Maires
49
40 30 20 10 0
42 33
41 35 31 24 33 28 31
33 32
28 28
3231
30
13
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11
60 50
Prserver ou augmenter la part autofinance des investissements de l'anne Investir davantage Mettre en rserve pour l'autofinancement des annes suivantes Prsidents dEPCI
50 43 39 30 28 36 39
27 26
43
44
40 30
20
31 22 20 24 22 20
19
Maires
Prsidents dEPCI
5%
14%
26%
25%
69%
61%
13
Maires
Prsidents dEPCI
14
emprunter plus
Maires
emprunter moins
emprunter autant
NSP
Prsidents dEPCI
4%
3%
27%
41%
28% 44%
28%
25%
15
Maires
Prsidents dEPCI
16
Maires
La voirie
Le secteur de l'urbanisme et du logement
3 9
14 4 30 43
23
Le secteur scolaire et priscolaire Le dveloppement des dmarches environnementales (nergies, eau, btiment ) Le secteur culturel Le secteur sportif Le secteur sanitaire et social Le soutien au dveloppement conomique local
La collecte et le traitement des ordures mnagres
1 2 2 2 6
3
11
3 3 9
10
En premier Au total
10
41 41 2 2
17
Prsidents dEPCI
La voirie Le secteur culturel Le dveloppement des dmarches environnementales (nergies, eau, btiment ) Le soutien au dveloppement conomique local Le secteur de l'urbanisme et du logement Le secteur sportif Le secteur sanitaire et social Le secteur scolaire et priscolaire La collecte et le traitement des ordures mnagres Autres Aucun
1 1 7 15 7 14 6 17
23
11 10 2
8
1
8 4
6 3 4
6
En premier Au total
50 49
18
70 60 50 40 30 20 10 0
verticale et horizontale uniquement verticale : c'est l'Etat de rduire les ingalits entre collectivits uniquement horizontale il ne doit pas y avoir de : c'est aux communes et prquation aux intercommunalits de rduire les ingalits entre territoires
Maires
60
Prsidents
43
25
25
22 9
6 6
4
Ne se prononcent pas
19
45 40
Prsidents dEPCI
39
60 50
35 30 25
40
30 20 19 29 23 23
20
15 10 5 3
10
0 une diminution de l'offre bancaire Moins de 2000 De 10000 19999 De 2000 4999 Plus de 20000 De 5000 9999
0
une diminution de l'offre bancaire
10000 et moins
Plus de 10000
20
Maires
Prsidents dEPCI
23% 33% 2%
42%
21
Maires
Prsidents dEPCI
22
Prsidents dEPCI
23
28 27 22 24 10 20 22 25 16 5 23 27 43 32 27 20 37 31
41 37 17 26 25 25 29 29 28 42 44
15 6
12 13 7 8 8 9 8 10 7 6 9 9
69% 64% 59% 55% 53% 52% 49% 45% 43% 28%
19% 23% 33% 37% 38% 40% 41% 48% 48% 63%
Une inquitude quant aux quilibres f inanciers de l'intercommunalit Un ef f et d'entranement conomique sur le territoire Un alourdissement du f onctionnement de l'EPCI Une dpense plus ef f icace Une inquitude quant au maintien des mcanismes de solidarit entre communes
Un alourdissement de la f iscalit
12 13 11 12 20
Une baisse de qualit du service rendu aux citoyens Une diminution temporaire des dpenses d'quipement Une rtrocession de comptences aux communes Tout f ait d'accord Plutt d'accord
19 Ne se prononcent pas
24