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Asignatura:
Profesor:
Trabajo: Alumno:
Sistema de Ventas y Almacn de Ferretera. Gmez Prez Jhonatan Jair. Tapara Vilca Juan. Casamayor Alfaro Juan. Quiroz Rodrguez Flix
VI-A Noche
INDICE
SISTEMA DE VENTAS Y ALMACN DE FERRETERA.
INTRODUCCION 1. DIAGNOSTICO 2. JUSTIFICACION 3. RESPONSABLE DEL PROYECTO 4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5. OBJETIVOS 6. UBICACIN 7. ORGANO O INSTITUCION RESPONSABLE DEL PROYECTO 8. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 9. METAS RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 10. DISEO DEL PROYECTO 11. PRESUPUESTO 12. FINANCIAMIENTO 13. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 14. CONCLUSIONES 15. RECOMENDACIONES 16. ANEXO
2. JUSTIFICACION
5. OBJETIVOS
6. UBICACIN
La ferretera J & R Las MALVINAS E.I.R.L ubicado en la Av. Carlos Valderrama 429 Urb. El Bosque Rmac
12. FINANCIAMIENTO
14. CONCLUSIONES Efectuamos nuestros procedimientos de auditora de acuerdo con normas ecuatorianas de auditora y con el propsito de formarnos una opinin sobre el rubro de ventas, cuentas por cobrar y efectivo. Luego de aplicar nuestros procedimientos podemos concluir que el saldo de inventario, cuentas por cobrar y efectivo se encuentran razonables al 30 de septiembre del 2008 excepto por el dficit de provisin por US$125,215.
15. RECOMENDACIONES
Recomendamos se instruya al personal responsable que actualice de forma oportuna la base de los clientes de la compaa con la finalidad de poder realizar las cobranzas respectivas y evitar perdida de las cuentas. Recomendamos que las guas de remisin sean archivadas con la finalidad que se mantenga la documentacin que respalde la existencia e integridad de las transacciones de la compaa.
Ao del Centenario de Machu Picchu para el Mundo Recomendamos se instruya al personal responsable revisar la razonabillidad de tales provisiones a fin de que se realicen las regularizaciones correspondientes. Instruir se realice una verificacin peridica por parte de un funcionario independiente del rea que tiene la custodia de los cheques, para determinar la existencia de los mismos, los ajustes necesarios si hubiere y se efecten las correcciones a las deficiencias de control observadas a fin de salvaguardar los activos de la compaa.
ANEXO