第3章 品質計畫審查作業程序

1. 審查目的
(1) 本所係依據公共工程標準作業程序品質計畫管理規定，審查承包
商提送之品質計畫，以確保相關文件之審查能符合各相關規定即
要求。
(2) 為使參與實際工程施工任務之所有成員，均體認工程品質重點。
(3) 藉此品質計畫書之執行，督導承包商建立完整的品質管制系統，
以確保施工成果能符合設計及規範之要求。
(4) 藉由審查承包商品質計畫書之有效性，督導其發揮品質管理之最
佳功能。
2. 計畫內容
本工程承包商品質計畫之內容應包含下列項目：
(1) 計畫範圍
(2) 管理責任
(3) 施工要領
(4) 品質管理標準
(5) 材料及施工檢驗程序
(6) 設備功能運轉檢測程序及標準
(7) 自主檢查表
(8) 不合格品之管制
(9) 矯正與預防措施
(10) 內部品質稽核
(11) 文件紀錄管理系統

3-1
3. 審查作業程序
(1) 送審時機：
a.本所監造單位督促承包商於得標後 30 日內，由完成登錄作業之
品管人員，擬具「整體品質計畫」四份送本監造單位審核。
b.其審核流程如本章第 5 節所示。
(2) 初步審查：
a.本所監造單位於收到承包商所提送之『整體品質計畫』後，即依
『品質計畫初步審查核對表』進行初核；並於 7 天內依本章第 4 節審核要
點進行審查，並填寫『整體品質計畫審查意見表』，提出審查意見，必要
時得召開審查會議。
b.本所監造單位彙整 『整體品質計畫審查綜合意見表』後，函知承商
並副知主辦機關。
(3) 計畫複審：
a.承包商依本所審查意見修正計畫，並於規定七天內修正完成後，
再次函送本所審核。
b.承包商對於本所之審查意見有疑義時，可請工程主辦機關召開審
查會議。
c.本所審核承商修訂之計畫，若發現未修訂完全時，則退回承包商
再行修訂。
(4) 計畫核備：
a.計畫經本所監造單位核定後，本所應於計畫上核章並立即送工
程主辦機關核備。
b.主辦機關備查後應函覆本所及承造單位同意備查，始完成審核
程序。主辦機關、本所及承包商應存檔備查，並據以要求承包商依核定計
畫之規定執行品管工作。
c.若主辦機關有修正意見時，則將審查意見填入「表 3-6 品質計畫
修正通知」及「表 3-7 品質計畫修正通知(附表)」，併同原計畫退回承包商
修正。
d.計畫未經核定前，承包商不得施工，否則依規定懲處。
(5) 送審管制：
a.本所依計畫送審管制表，管制承包商品質計畫送審時程，並將
歷次送審時間、送審結果、同意核備日期及相關往返公文字號等，依規定
予以填表，完成紀錄備查。
(6) 品管人員審查及更換規定：
a.審查程序
1. 名冊送審：承包商須於簽約後 30 日內，檢具行政院公共工
程委員會認可之品管人員結業證書影本及符合工作項目之
相關學經歷一覽表函送本所審查。
2. 證照核對：本所於接獲承包商品管人員資料 3 日內，邀集
承包商辦理證照正本比對作業，並上網查詢其經歷資料。
3-2
 3. 結果函覆：本所於完成資料核對作業 3 天內，將審查結果
函覆承包商。資格不符時，應於 5 日內重新提報。
4. 上網登錄：承包商品管人員經審查合格後，本所依規定上
工程會資訊網站備查。
b.更換規定
1. 施工抽查或施工查核作業時，經發現未於工地執行品管工
作且無正當理由者，應予以撤換。
2. 經本所發現無能力執行內部品質稽核者，應予以撤換。
3. 未依施工抽查缺失執行改善追蹤達三次時，品管人員應予
以撤換。
4. 經工程查核小組評定成績列為丙等者，依規定品管員應予
以撤換。
5. 承包商主動提出更換要求者。

3-3
 c.審查流程

承包商須於簽約後 30 日內，檢具行政院公共
工程委員會認可之品管人員結業證書影本及符 承包商 5 天內重新提報
合工作項目之相關學經歷一覽表函送本所審查

本所於接獲承包商品管人員資
料 3 日內，邀集承包商辦理證
照正本比對作業，並上網查詢
其經歷資料

本所於完成資料核對作業 3 天內，將審查結果
函覆承包商。並致工程會網站登錄

品管人員依規定執行現場品管工作 品管人員發生更換情形

工程完工資訊網站撤銷登錄

圖 3-1 品管人員審查作業流程圖

3-4
 4. 審查重點

對於廠商所送品質計畫內容，應依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」
相關規定，列出審查重點．舉例如下：

編號 品質計畫書內容 審　查　重　點
1 計畫範圍 依據、工程概要、工程主要施工項目及數量、適用對象、名詞定義
2 管理責任 品管組織、專責品管組織品管負責人與工地負責之位階是否正確．專
任工程人員與品管人員之權責，專任工程人員與品管人員人數及資格
是否符合規定
3 施工要領 視契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內
應含之大綱．施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方
法、步驟（順序）與流程圖、檢驗順序、施工注意事項、施工安全衛生與
環保規定
4 品質管理標準 依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品
質管理標準應包含之內容及重點，包括各項施工作業之項目與管理標
準，檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規管
要求等，各分項施工計畫內詳檢討品質管理標準實質內容
5 材料設備檢驗程序 依各施工材料與設備的不同，訂定材料設備檢驗程序，其內容應包含：
材料設備選定前之送審流程、材料設備進場前與進場後之管理、對材料
設備檢試驗單位之核備程序、試驗結果之管制
6 施工檢驗程序 依據各分項作業，繪製分項作業施工流程圖，且將各施工步驟之品質
管制要項出，同時明確標示檢驗停留點（限止點）與檢驗項目
7 設備功能運轉檢測 設備選定及進場審查、驗證程序及系統功能測試流程之完整性
程序及標準
8 自主檢查表 依工內容訂定各項施工自主檢查表，檢查表內容應包含查核標的、管
理標準、查核結果紀錄、查核結果追蹤等
9 不合格品管制 不合格品管理方法之有效性與可行性

且對到為不合格品之管制，應詳予鑑別、評估、分類、處置
10 矯正與預防措施 矯正與預防措施之有效性與可行性．並訂定相關書面程序，確保品質
管制系統己發生或潛在之異常均能獲得適當矯正與預防，以防制不合
格品再發生
11 內部品質稽核 稽核範圍是否訂定

稽核頻率是否訂定
是否含稽核後之缺失列管及回饋
12 文件紀錄管理系統 是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃

3-5
5. 審核流程

得標 30 日內承
包商提出計劃送
審

本所 5 日內提出審查意見書，並業主備查

必要時召開審查會議

審查意見函送承包商並副知主辦機關
有疑義，承包商可
要主辦機關重開審 未完全修妥，
查會議。 退回承包商修
正

承包商 7 天內依修
正意見修妥計畫後
再送審

本所核定

送主辦機關備查

分送相關單位備查並要求承包商落實執行。
主辦機關函覆本所及承造單位同意備查。

圖 3-2 整體品質計畫審查流程圖

3-6
 6. 審查紀錄表單

(1) 表 3-1 品質計畫初步審查核對表

(2) 表 3-2 整體品質計畫審查意見表

(3) 表 3-3 整體品質計畫審查綜合意見表

(4) 表 3-4 品質計畫送審管制表

(5) 表 3-5 品管人員審查意見表

(6) 表 3-6 品質計畫修正通知

(7) 表 3-7 品質計畫修正通知附表

(8) 表 3-8 品質計畫變更書

(9) 表 3-9 品質計畫變更書附表

3-7
 表 3-1 品質計畫初步審查核對表

工程名稱：

主辦單位：

監造單位：

承攬廠商：

項次 查 對 項 目 查對結果

是 否

1 承包商是否在得標後 30 天內提送計畫

2 應提送 4 份是否符合規定

3 工地負責人、專任工程人員及品管人員是否均已簽章

4 計畫之內容項目是否符合規定

5 章節編排是否合乎規定

6 圖表格式是否合乎規定

7 是否隨附電子檔，格式是否符合規定並可讀取

監造主任 審查人員

3-8
 表 3-2 整體品質計畫審查意見表
審查內容 結果 審查意見
項
目 是 否
1.依據是否齊全，是否有列權責劃分
計 2.工程概要項目是否齊全，是否有專任工程人員
畫 3.工程主要施工項目及數量是否表列
範
圍 4.適用對象是否條列說明
5.特定名詞及慣用語是否均明確定義
管 1.管理組織責任與職權是否明確定義
理 2.工作職掌是否符合契約服務範圍
責 3.品管人員人數及資格是否符合規定
任 4.是否規劃管理階層定期施行管理審查
1.是否列施工要領一覽表
施 2.是否規劃是用機具及數量
工 3.使用材料數量及品質要求是否名列
要 4.施工流程與施工方法是否連貫
領 5.施工步驟對應過程是否詳列應注意事項
6.安全衛生與環保規定是否掌握管理重點
1.管理項目是否已掌握關鍵品質
品
質 2.管理標準是否符合定性定量原則
管 3.檢查時機與檢查頻率是否混淆
理
標 4.不符合處理方式是否切合實際
準
5.管理紀錄文件是否與管理項目符合
材 1.是否明確訂定材料設備選定送審流程
料 2.材料設備進場前之管制程序是否完備
及 3.檢試驗單位之核備程序是否完備
施
工 4.是否訂定材料設備進場後之管理辦法
檢 5.材料檢驗及施工檢驗流程是否具體可行
驗 6.限止點是否依監造計畫施工抽查限止點訂定
程
序 7.檢驗結果之管制措施是否明確
8.應用表單是否齊全
1.檢查項目是否齊全
自 2.檢查標準是否符合定性定量原則
主
檢 3.是否列檢查結果及缺失複查結果欄位
查
表 4.自主檢查表是否有文件編號加以列管

3-9
 審查內容 結果 審查意見
項
目 是 否
1.依據是否齊全，是否有列權責劃分
計 2.工程概要項目是否齊全，是否有專任工程人員
畫 3.工程主要施工項目及數量是否表列
範
圍 4.適用對象是否條列說明
5.特定名詞及慣用語是否均明確定義
1.不合格材料管制流程是否明確
不
合 2.是否有設計不合格材料隔離標籤
格 3.設備廠之不合格管制程序是否可行
品 4.施工不合格管制作業是否具體
之
管 5.不合格報告書內容是否合理
制 6.是否有不合格品質管制表及工程缺失統計表
矯 1.發現缺失是否作原因調查與分析
正 2.是否訂定矯正作業辦理時機
與 3.矯正措施是否具防止再發管制措施
預
防 4.改善成果是否須送管理審查
措 5.結案後是否列入矯正措施一覽表
施 6.針對工地潛在常見缺失是否定定預防措施
7.是否訂定預防措施採行時機
8.預防措施是否有做效益評估
9.是否將預防措施列入施工前協調會討論重點
內 1.品質稽核權責是否明確
部 2.品質稽核範圍是否符合
品 3.品質稽核頻率是否據以排定稽核時程計畫
質 4.品質稽核流程是否涵蓋所有有關作業
稽 5.稽核使用表單是否齊全
文 1.文件紀錄管理系統是否完備
件
紀 2.文件管理範圍是否明確
錄 3.是否有具體之記錄管理作業程序
管
理 4.紀錄之移轉是否有列待移交清冊
系
統 5.紀錄之保存年限及存檔是否合理
監造主任： 審查人員：

3-10
 表 3-3 整體品質計畫審查綜合意見表

工程名稱 新竹市立新科國民中學第二期新建教室暨停車場、運動場建築工程
契約編號 95A218 　 審查日期 年 月 日
審查意見序 計畫之 審查意見 備註
號 頁碼或
圖表編
號
1 　 　 　

2 　 　 　

3 　 　 　

4 　 　 　

5 　 　 　

6 　 　 　

7 　 　

8 　 　

9 　 　 　

監造單位： 凃秀瑋建築師事務所 審查人員簽章：

3-11
 表 3-4 品質計畫送審管制表

品質計畫版次 第 一 版 第 二 版 第 三 版 第 四 版
預定送審日期
送 審 日 期
最遲應審畢日期
審 查 結 果 □認可 □認可 □認可 □認可
□修正後認可 □修正後認可 □修正後認可 □修正後認可
□退回修正 □退回修正 □退回修正 □退回修正
回 覆 日 期
回 覆 文 號
審 定 日 期
審 定 文 號

備 註

審查人員簽章

專 監
案 造
經 主
理 任

3-12
 表 3-5 品管人員審查意見表

工程名稱
工程地點 開工日期
契約金額 預定竣工日期
承 包 商 聯絡電話
（請勾選一項）
□第一次提報　　□品管人員異動　　□工程完工
姓 名 身份證統一編號 專 長 品管人員結業證書編號 異動情形
品
管
人
員

「品質計畫」核定日期及文號 核定單位
核定日期
（第一次提報時免填）
核定文號
一、
「專長」乙欄須填寫與工作性質及學經歷之專長，如建築、土木、機 電
等。

二、「開工日期」、「預定竣工日期」第一次提報時得不予填列 。
三、「異動情形」乙欄，為人員異動時填寫，應簡述異動原因或依 據
四、檢附資料：
1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結證書影印本
2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容，縮
印至 A4）。
五、本表由承包商填具四份，經監造單位初審後送主辦單位核定。主辦單
位核定後自存二份，一份退承包商，一份送監造單位。

3-13
 表 3-6　品質計畫書修正通知
　　修正通知編號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　頁　共　頁
發文日期及文號
工 程 名 稱
發 文 單 位
受 文 單 位
副 本 分 送 □主辦單位
□監造單位
□其他
原 品 質 計 畫 名 稱 □整體品質計畫

□分項品質計畫：（名稱）　　　　　　　　　　　　　　　
原品質計畫畫核定
日 期 　 文 號
修 正 期 限
說 明

附 件 修正意見如附表共　　頁
主 辦 單 位 監 造 單 位

3-14
 表 3-7　品質計畫書修正通知（附表）
第　　頁　共　　頁
項次 修正意見 原計畫內容 附 件 說 明

3-15
 表 3-8　品質計畫變更書
變更書編號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　頁　共　　頁
發文日期及文號
工 程 名 稱
原 品 質 計 畫 名 稱 □整體品質計畫

□分項品質計畫：（名稱）　　　　　　　　　　　　　
原品質計畫核定
日 期 及 文 號
說 明

附 記 變更內容如附表共　　頁
承 包 商

（ 簽 章 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

監 造 單 位
（ 簽 章 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

主 辦 單 位

（ 簽 章 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

3-16
 表 3-9　品質計畫變更書（附表）
第　　頁　共　　頁
項次 變更計畫內容 原計畫內容 附件 說明

3-17