SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA MDO LTDA.

ALEXANDRA BAYONA CASTILLO GEIMAN ALFONSO PINTO SOLANO LUIS FERNANDO JARAMILLO GARCA SANDRA JIMENEZ ANGEL VERGARA RODRIGUEZ

Presentado a: MARIA FERNANDA JIMENEZ

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA ESCUELA DE INGENIERAS Y ADMINISTRACIN FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL BUCARAMANGA 2.011

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 3 1. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 4

1.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 4 1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................................................................. 4 2 3 4 5 6 7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA ............................................................................................... 5 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO PARA CADA REA .......................................................... 9 ANLISIS DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE AREAS INSPECCIONADAS ................. 12 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ............................................................................................. 13 ANLISIS DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES .................................................................... 14 PLANIFICACIN.......................................................................................................................... 15

7.1 PROCEDIMIENTOS ..................................................................................................................... 15 7.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS ........................................................................................................ 18 7.3 POLITICA S&SO .......................................................................................................................... 19 7.4 SUBPROGRAMAS ....................................................................................................................... 20 8. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ............................................................................................. 26

8.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABLE Y AUTORIDAD ............................................................ 26 8.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA............................................................ 28 8.3 COMUNICACIN ........................................................................................................................ 30 8.4 CONTROL DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 32 8.5 CONTROL OPERACIONAL ........................................................................................................... 39 8.6 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA ..................................................................... 40 CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 42 RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 43 BIBLIOGRAFA .................................................................................................................................... 44

INTRODUCCIN Crear ambientes saludables y seguros para sus trabajadores, es una labor en la cual se han enfocado las empresas colombianas, apoyadas por las ARP y los programas de medicina preventiva. La salud ocupacional se encarga de proteger, conservar y mejorar la salud de las personas en su entorno laboral. En este sentido la salud ocupacional se ocupa de prevenir a los empleados, frente a los riesgos relacionados con agentes fsicos, mecnicos, qumicos, biolgicos, orgnicos, sustancias peligrosas y otros que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. La posicin del Ministerio de la Proteccin Social, es clara y advierte que todas las empresas, sin importar su actividad econmica, deben contar con un Programa de Salud Ocupacional, en el cual se definirn las estrategias necesarias para garantizar la proteccin y seguridad de sus empleados1. Por tal motivo, se realiza el presente trabajo en una empresa Mipyme, donde actualmente trabajan diez personas y no se encuentran afiliados a una administradora de riesgos profesionales. La falta de conocimiento sobre la normatividad vigente relacionada con los riesgos profesionales y sobre los mismos riesgos presentes en la empresa MDO Ltda. Ha generado una falta de control y de priorizacin de aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad de sus empleados y con evitar prdidas humanas, econmicas y de infraestructura.

SERRANO. Alfredo. Importancia de la Salud Ocupacional. [en lnea]. Disponible en web: [http://ad.yieldmanager.com]. Citado el 24 de Mayo de 2.011

1. OBJETIVOS 1.1 OBJETIVO GENERAL

Disear un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional a la empresa MDO Ltda., segn los lineamientos de la NTC-OHSAS 18001:2007, con el fin de controlar los riesgos de S y SO determinados en la empresa y aplicar los conocimientos adquiridos en el curso. 1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Identificar los riesgos presentes en la empresa por medio de un panorama de factores de riesgos, determinando la intensidad de los mismos y el efecto que podran afectar dichos factores. Establecer la normatividad que rige las actividades de la empresa relacionadas con los programas de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin que conocer si se estn cumpliendo en la empresa Definir la poltica de S y SO de la empresa MDO, de acuerdo a lo indicado en la NTC-OHSAS 18001:07 Establecer los procedimientos adecuados para la identificacin de peligros, los requisitos legales, competencia y formacin, comunicacin, control de documentos y preparacin ante emergencias.

2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA RAZN SOCIAL: Mantenimiento, Diseo y Operacin Ltda. ACTIVIDAD ECONMICA: prestacin de servicios industriales en las reas de metalmecnica, ingeniera civil y diseo industrial TELFONO DEL TALLER: 6558578 316 308 9726

DIRECCIN La empresa actualmente separ sus oficinas del taller de operacin. Es decir, tiene dos sedes, una se encuentra en la Autopista va Coliseo en las instalaciones de Terpel Piedecuesta, donde se ubican todas las mquinas para la elaboracin de los productos. La oficina se encuentra ubicada en la carrera 22 No. 31 44 Local 101 (centro de Bucaramanga).

MISION MDO es una empresa especializada en la prestacin de servicios industriales en las reas de metalmecnica, ingeniera civil y diseo industrial, con excelencia y responsabilidad, construyendo relaciones de largo plazo y mutuo beneficio con nuestros grupos de inters. Cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, responsable y competente, comprometidos en contribuir con el desarrollo y bienestar del territorio nacional, generando soluciones de valor a su mercado objetivo que incluye la industria privada y estatal.

ORGANIGRAMA

Fig 1 Organigrama MDO Ltda.

Junta Directiva

Fuente: Creacin propia con Base en la informacin suministrada por la empresa

HORAS Y TURNOS DE TRABAJO La empresa actualmente, maneja un horario de trabajo de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m; los sbados slo se trabaja media jornada. Para la oficina y para el taller es el mismo horario. Excepto, cuando hay pedidos acumulados, la empresa incurre en horas extras de los operarios.

MATERIAS PRIMAS Las materias primas varan de acuerdo a los pedidos de cada cliente, ya que los productos son especializados, pues la empresa realiza y repara equipos para laboratorios, petroqumicos, mdicos, alimenticios, civiles y montajes. Sin embargo, los materiales ms requeridos son los electrodos para soldadura, los aceros y metales.
A continuacin, especificamos un poco sobre dichos materiales: Los metales y las aleaciones empleados en la industria y en la construccin pueden dividirse en dos grupos principales: Materiales FERROSOS y NO FERROSOS. Ferroso viene de la palabra Ferrum que los romanos empleaban para el fierro o hierro. Por lo tanto, los materiales ferrosos son aquellos que contienen hierro como su ingrediente principal; es decir, las numerosas calidades del hierro y el acero. Los materiales No Ferrosos no contienen hierro. Estos incluyen el aluminio, magnesio, zinc, cobre, plomo y otros elementos metlicos. Las aleaciones el latn y el bronce, son una combinacin de algunos de estos metales No Ferrosos y se les denomina Aleaciones No Ferrosas. Uno de los materiales de fabricacin y construccin ms verstil, ms adaptable y ms ampliamente usado es el ACERO. A un precio relativamente bajo, el acero combina la resistencia y la posibilidad de ser trabajado, lo que se presta para fabricaciones mediante muchos mtodos. Adems, sus propiedades pueden ser manejadas de acuerdo a las necesidades especficas mediante tratamientos con calor, trabajo mecnico, o mediante aleaciones2.

EQUIPOS UTILIZADOS

Torno

Taladro de rbol

[sin autor][en lnea] En: Infoaceros. Qu es el acero?. Disponible en web:[http://www.infoacero.cl/acero/que_es.htm]. Citado el 8 de Marzo de 2.011

Equipo Para Soldadura a Gas

Horno de fundicin

Equipo Para Soldadura Elctrica

CLIENTES ACOMB Ltda. Ing. Jairo Guzmn A.T.P. INGENIERA Ltda. Ing. Marney Prez FORJADOS S.A. Ing. Jos Antonio Rey INCUBADORA SANTANDER S.A. Planta de Alimentos Alissa Ing. Ral Rodrguez HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. Ing. Jaime Loza UIS LABORATORIO DE INGENIERA QUMICA Ing. Ivn Ordoez

3 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO PARA CADA REA MDO LTDA PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
REA FACTOR DE RIESGO Fsico Energa Trmica Electromag ntico Radiacione s Ionizantesvisibles Qumico Aerosol slido Psicolabor al Contenido de la tarea Carga Fsica Dinmica Esttica FUENTE EFECTO N.E T.E (Hora s) SISTEMAS DE CONTROL FUENT E MEDIO Ausencia de material inflamable cercano al horno INDIVI DUO Traje de Carnaz a Careta con filtro de rayos UV Careta para soldar VALORACIN G.P C E P INT GP F.P G.R INT GR OBSERVACIONES

Horno de Fundicin soldadura

Incendios, quemaduras

10

10

400

400

Mantener aislado el horno de fundicin de material inflamable, y revisar el estado de los EPP.

Medio

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Arco de Soldadura

Daos en la retina, prdida parcial de visin Fiebre del soldador, irritacin en las vas respiratorias. Daos en hgado, riones o cerebro. Desgaste fsicomental

10

160

160

Usar adecuadamente la careta de proteccin al soldar, y revisar antes del uso su buen estado.

Auxiliar de Soldadura Fundicin y Moldeo

Bajo

Humo metlico

10

10

400

400

Evitar la soldadura en lugares encerrados y usar siempre la careta para soldar

Trabajo Repetitivo Al mover las piezas a fundir y al soldar. Herramient as manuales y equipos

Bajo

Medio

10

40

40

Realizar pausas activas durante la jornada laboral

Lesiones seo musculares Lesiones seo musculares, quemaduras, irritaciones en la piel

10

280

280

Tener precaucin a la hora de desplazar las piezas a fundir Revisar constantemente que el personal operativo est capacitado para los trabajos que se le asignan

Mecnico

Traje de Carnaz a

10

40

Bajo

Bajo

40

MDO LTDA PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

SISTEMAS DE CONTROL REA FACTOR DE RIESGO FUENTE EFECTO N.E T.E (Horas) FUENTE MEDIO INDIVIDUO C E P VALORACIN G.P I N T G P I N T G R OBSERVACIONE S

F.P

G.R

Fsico Energa Mecnica

Taladro de rbolTorno

Lesiones en extremidades

Guantes

10

160

160

Operario de Maquinado y Tornos

Revisar constantement e que el personal operativo est capacitado para los trabajos que se le asignan Realizar pausas activas durante la jornada laboral Realizar pausas activas durante la jornada laboral Procurar que el puesto de trabajo se mantenga limpio y aseado

Bajo

Psicolaboral es Contenido de la tarea

Bajo

Trabajo Repetitivo

Desgaste fsicomental

10

40

40

Bajo

Carga Fsica Esttica

Estar de pie

Lesiones seo musculares

10

160

160

Locativo

Falta de aseo (viruta)

Lesiones en el cuerpo y errores al maquinar las piezas de trabajo

Bajo

168

168

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

MDO LTDA PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

SISTEMAS DE CONTROL REA FACTOR DE RIESGO Psicolaboral -Relaciones Humanas -Gestin Carga Fsica Dinmica Relaciones Jerrquicas Capacitaciones Inducciones Desplazamient os al supervisar Relaciones Jerrquicas Evaluaciones de desempeo Remuneracin Estar de pie FUENTE EFECTO N.E T.E (Horas) FUENTE MEDIO INDIVIDUO C E P VALORACI N G.P INT GP I N F.P G.R T G R OBSERVACIONES

Jefe de Proyectos

Estrs Laboral

10

40

40

Procurar un buen clima organizacional, mediante compensaciones indirectas a los trabajadores

Bajo

Lesiones seo musculares Estrs Laboral Lesiones seo musculares

Bajo

Overol

96

96

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Bajo

Transitar con precaucin

Asesor Comercial

Psicolaboral -Relaciones Humanas -Gestin Carga Fsica Esttica

10

40

40

Implementar un programa de compensaciones indirectas a los trabajadores Realizar pausas activas durante la jornada laboral Procurar un buen clima organizacional, mediante la integracin del personal en actividades recreativas.

10

4 160

Bajo

Bajo

160

Administrativos

Relaciones Psicolaboral- jerrquicasEval Relaciones uaciones Humanasdedesempeo Gestin Toma de decisiones Carga Fsica Esttica Estar sentado

Estrs Laboral

10

40

Bajo

40

Lesiones seo musculares Agotamiento visual

Bajo

10

4 160

160

Realizar pausas activas durante la jornada laboral Procurar un puesto de trabajo bien iluminado.

Fsicos

Deficiente iluminacin

96

Bajo

96

4 ANLISIS DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE AREAS INSPECCIONADAS

El anlisis pertinente por las reas de trabajo inspeccionadas se realiz teniendo en cuenta la evaluacin de los parmetros, definidos como factores de riesgo, y las ponderaciones dadas que dieron resultado a la calificacin final para cada rea. Soldadura, Fundicin y Moldeo: En esta rea de trabajo los principales Factores de riesgo por intervencin estn asociados al riesgo fsico y qumico; el riesgo fsico, generado por la energa trmica liberada por los hornos de fundicin, es de gran relevancia, pues al no realizarse un control y no hacer un buen uso de los elementos de proteccin personal se pueden causar incendios y/o quemaduras de alto grado; por otro lado, el riesgo qumico, generado por el aerosol slido presente en el humo metlico, causa riesgos que pueden hacer efecto en el persona afectando su estado de salud y ocasionando enfermedades de carcter profesional. Maquinado y Tornos: Los factores de riesgo que se tuvieron en cuenta para evaluar esta rea de trabajo son clasificados como psicolaborales, carga fsica y locativa; de acuerdo al anlisis, no se observaron riesgos que requieran mayor intervencin, por lo tanto, el personal solo requiere realizar sus debidas pausas activas, adems, el personal responsable de dicha labor debe estar capacitado para realizar las tareas pertinentes y contar con todo el equipo necesario para su completa proteccin, evitando as accidentes de trabajo a futuro. Jefe de proyectos, asesor comercial y cargos administrativos: En estas reas de trabajo se evidencian riesgos clasificados como psicolaborales y de carga fsica, aunque la incidencia para estos factores de riesgo est determinada como un nivel bajo, es necesario establecer controles para disminuirlos; entre los controles a tener en cuenta est la realizacin de pausas activas del personal durante la jornada laboral y establecer las condiciones ptimas en cuanto a infraestructura, clima laboral y organizacional.

5 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS GENERALES SGRP AFILIACIN SGRP PRESTACIONES COPASO COPASO PSO TIPO DE DOCUMENTO Decreto 1295 de 1.994 Decreto 1772 de 1.994 Ley 776 de 2.002 Resolucin 2013 de 1986 Decreto 1295 de 1994 Resolucin 1016 de 1989 Resolucin 1401 de 2.007 Resolucin 2346 de 2.007 Resolucin 2646 de 2.008 ARTICUL OS 15 al 26 1 al 17 3 al 17 1 al 19 21, 23 y 63 1 al 18 EMISOR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EL MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL EL MINISTERIO DE PROTECCIN SOCIAL EL MINISTERIO DE PROTECCIN SOCIAL LA OBLIGACIN Se determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales Por el cual se reglamenta la afiliacin y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales Pago del respectivo subsidio por incapacidad a los afiliados a la ARP Periodo de dos aos para el funcionamiento de los miembros del comit Comit rene una vez por semana con una duracin mnima de 4 horas se reglamenta la organizacin, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pas Se establece las definiciones de ATEP, las obligaciones de los aportantes y la metodologa de investigacin At se regula la prctica de evaluaciones mdicas ocupacionales, el manejo y contenido de las historias clnicas ocupacionales Parmetros para identificar, evaluar prevenir, estudiar y manejar las responsabilidades en cuanto a la exposicin que pueden tener los trabajadores a factores de Riesgo psicosocial. Se suministra elementos de proteccin y ropa de trabajo adecuada, segn los riesgos a que estn expuestos, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realice y que rena condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario Se suministran los EPP y la ropa de trabajo sin costo para ste, en cantidad y calidad, acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo CUM PLIMI ENTO No No No No No No

INVESTIGACIN AT EVALUACIONES MDICAS OCUPACIONALES RIESGOS PSICOLABORALE S EPP

4, 7 al 10 1 al 19

No No

6 al 11

LA

No

Ley 9 de 1979

122 al 124

MINISTERIO DE SALUD

Si

EPP

Resolucin 2400 de 1979

170 al 201

MINISTERIO DE TRABAJO

Si

6 ANLISIS DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Se identificaron los requisitos generales que debe tener en cuenta la empresa MDO al momento de disear, establecer y mantener un sistema de gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Como se puede observar en la tabla anterior, se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con el Sistema General de Riesgos Profesionales, las prestaciones, la conformacin del COPASO, los Programas de Salud Ocupacional, y dems requisitos presentes en la matriz. Sin embargo, de los once requisitos nombrados, la empresa slo le da cumplimiento a dos de ellos, es decir, est cumpliendo con menos del 20% de la normatividad; esto es preocupante, porque si la empresa desea implementar un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional, necesita cumplir con todos los decretos y leyes mencionados. Adems, el cumplimiento de estos requisitos no aplica simplemente para la implementacin del sistema, sino que es obligacin por parte de la alta direccin, establecer planes de desarrollo y cumplimiento de la normatividad. En el caso del COPASO, MDO debe establecer un viga, de acuerdo a la cantidad de empleados que maneja; El Viga Ocupacional es elegido directamente por el gerente.

7 PLANIFICACIN 7.1 PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE LOS CONTROLES CDIGO VERSIN Pg. 1 de 2 FSB CD01 001

OBJETIVO Identificar los peligros y valorar los riesgos asociados a la actividad que desarrolla la empresa, con el fin de determinar los controles necesarios para mitigar los riesgos presentes en el medio. ALCANCE El procedimiento aplica para todas las reas de la empresa MDO Ltda. DEFINICIONES Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de causar dao Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento Control: Mecanismo correctivo y preventivo que permite comprobar si las actividades de la empresa se ajustan a las normas Panorama de riesgos: Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que estn expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa especfica, determinando en ste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN Se inspeccionan los lugares de trabajo, revisando las condiciones de dichos lugares y Identificacin de Director de Operacin y de los equipos que usan los trabajadores en peligros asesor de SGRP cada puesto de trabajo, identificando as los peligros asociados a cada rea. Valoracin de los Director de Operacin y Se definen el tipo de riesgos segn la riesgos asesor de SGRP clasificacin de la norma GTC 45 Se elabora un cuadro que de manera ordenada, clara y precisa, establezca los Elaboracin del riesgos que estn asociados a cada rea de la Director de Operacin y panorama de empresa MDO, definiendo la fuente, el asesor de SGRP riesgos nmero de empleados que estn expuestos a ese riesgo y cuntas horas trabajan bajo esas condiciones al da.
Elaborado por Firma: Fecha: Revisado por: Firma: Fecha: Aprobado por: Firma: Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE LOS CONTROLES

CDIGO VERSIN

FSB CD01 001

Pg. 2 de 2

ACTIVIDAD Evaluacin de los riesgos

Priorizar los riesgos

Determinacin de controles Aplicacin de los controles REFERENCIAS GTC45 REGISTRO Matriz de Panorama de factores de riesgos

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN Se determina el grado de peligrosidad, Director de Operacin y grado de repercusin o intensidad de asesor de SGRP cada riesgo Se establece cules son los riesgos con Director de Operacin y mayor intensidad, dndoles un grado de asesor de SGRP importancia (priorizacin) ms alto, que aquellos que dieron intensidad baja. Director de Operacin y Definir medidas preventivas para mitigar asesor de SGRP los riesgos Director de Operacin y Implementar los controles asesor de SGRP preestablecidos

Elaborado por Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA LOS REQUISITOS LEGALES DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CDIGO VERSIN

FSB CD01 001

Pg. 1 de 1

OBJETIVO Establecer los requisitos legales que se deben tener en cuenta para la documentacin, implementacin y mantenimiento del programa de seguridad industrial y salud ocupacional ALCANCE El documento aplica para las personas que trabajan bajo el control de la organizacin, y a otras partes interesadas pertinentes de la empresa MDO Ltda. DEFINICIONES Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN Identificar los requisitos Director de Operacin y legales aplicables para Definir cules son los requisitos legales que asesor legal con implementar el deben aplicarse al programa SISO conocimientos en SISO programa SISO Elaborar una matriz con Elaborar un cuadro ordenado donde se Director de Operacin y los requisitos legales establezcan cuales requisitos legales aplicaran y asesor legal con aplicables para el sobre qu documento se rige con sus conocimientos en SISO programa de SISO respectivos artculos. Una vez definidos los requisitos legales aplicables para el programa de SISO, se debe Implementacin de los Director de Operacin y garantizar su cumplimiento e implementacin, requisitos legales del asesor legal con de igual forma se deben hacer revisiones programa de SISO conocimientos en SISO peridicas y hacer las modificaciones pertinentes segn los cambios acordes al programa. Dar a conocer los requisitos legales que Comunicacin de los Director de Operacin y aplicaran al programa de SISO por medio requisitos legales que asesor legal con electrnico o impreso dentro de los lugares de aplicaran para el conocimientos en SISO la organizacin, para lograr comunicacin programa de SISO. efectiva. REFERENCIAS Decreto 1295 (94), Resolucin 2013(86) , Resolucin 1016(89), Resolucin 1401 (07), Resolucin 2346 (07), Resolucin 2646 (08), Resolucin 2004 (79), Ley 776 (02), Ley 9(79) REGISTRO Matriz de requisitos legales Elaborado por Revisado por: Aprobado por: Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Fecha:

7.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

DIRECTRIZ DE LA POLITICA OBJETIVO RELACIONADO DE LA POLITICA NOMBRE INDICADOR INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE

Compromiso con la prevencin de lesiones y enfermedades.

Prevenir y controlar los AT que se pueda presentar en las actividades desarrolladas en el ao 2011.

Control de AT

CAT=(AT 2011/ AT 2010) -1 * 100

50%

Semestral

Director de Operacin de SO

Cumplir con los requisitos legales.

Cumplir con los procedimientos referentes a las normas SISO Definir y mantener un PSO con sus respectivas actividades encaminadas al logro de los objetivos de seguridad para garantizar el mejoramiento continuo Dar a conocer los programas SISO en todos los niveles de la organizacin ya sea por medios electrnico, magntico o impreso.

Cumplimiento de los requisitos legales CRL=(# de tems aplicables ( se realiza aprobados/# de tems por medio de una totales)*100 lista de verificacin)

100% Trimestral

Director de Operacin de SO

Mejora continua.

Cumplimiento planes de accin

CP=(#Acciones realizadas/# Acciones programadas)* 100

90%

Bimestral

Director de Operacin de SO

Comunicar al personal sus obligaciones De S y SO.

Comunicacin efectiva

CE=(# trabajadores que conocen el programa/ # total de trabajadores)

100% Trimestral

Director de Operacin de SO

7.3 POLITICA S&SO

MDO es una empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de productos del sector metalmecnico, atendiendo los distintos problemas presentes en el sector de la construccin, alimentos y laboratorios. MDO est comprometida con el cumplimiento de todos los requisitos, regulaciones y requerimientos legales aplicables para prevenir y controlar los efectos negativos que puedan ser causados en el desarrollo de sus productos a su equipo colaborador. Su principio fundamental es implementar y apoyar programas de S&SO que busquen la proteccin y prevencin de lesiones y enfermedades propias del trabajo, manteniendo condiciones seguras para sus empleados y contratistas. MDO promueve el mejoramiento continuo en sus procesos, haciendo revisiones peridicas para prevenir y mitigar cualquier riesgo presente, asegurando la calidad de vida de sus funcionarios.

7.4 SUBPROGRAMAS
CDIGO SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO VERSIN FSB CD01 001

Pg. 1 de 2 Definicin: Conjunto de actividades para promover y controlar la salud de los trabajadores. Este Subprograma tiene como finalidad desarrollar las actividades en condiciones ptimas y controladas para garantizar beneficio fsico, mental y social de los empleados, protegindolos de cualquier tipo de riesgo que se puede presentar en el lugar o puesto de trabajo y promoviendo a mejorar la productividad de los trabajadores. Objetivo General: Velar por mantener y controlar las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores de la empresa MDO Ltda. Objetivos Especficos: Establecer los controles necesarios sobre los a sus empleados y dejar un registro de su historia clnica. exmenes mdicos realizados

Disear programas para la prevencin y control de enfermedades generales por los riesgos psico-sociales para todo el personal de la empresa con el fin de desarrollar fsica, mental y socialmente a cada trabajador. Promover actividades de recreacin y deporte para motivar a la integracin de los trabajadores mejoras las relaciones interpersonales. ACTIVIDAD A DESARROLLAR DESCRIPCIN

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Aplicar evaluaciones de pre-ingreso, Gerente General Exmenes mdicos peridicas y de retiro con base en los diferentes cargos y el y Mdico con a los panorama de riesgo a todos los trabajadores segn sea el licencia en Salud trabajadores caso. Ocupacional Realizar capacitaciones a todos los trabajadores sobre los Disear programas Jefe de Proyectos temas relacionados con SISO tales como: prevencin de ATEP, de y relaciones interpersonales, comunicacin laboral, manejo del prevencin Asesor ARP estrs laboral. Actividades de recreacin y deporte Se realizan bimensualmente actividades deportivas de integracin, a dems se ofrecen servicios de informacin y Gerente General capacitacin sobre las medidas que se deben adoptar para el cuidado de la salud.

CDIGO SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO VERSIN

FSB CD01 001

Pg. 2 de 2 Recurso: FINCANCIERO

HUMANO

TECNOLOGICO,FSICO

La empresa contratar personas naturales o jurdicas que cuenten con El departamento de recursos humanos la competencia para cuenta con un presupuesto para cubrir desarrollar las actividades y desarrollar el subprograma de de Medicina preventiva y Medicina preventiva y del trabajo, y del trabajo y que tengan todas aquellas actividades licencia para prestar relacionadas. Servicios de Salud Ocupacional.

La empresa cuenta con una planta fsica dotada con los recursos necesarios para prestar un excelente servicio y velar por el bienestar y la salud de sus trabajadores, entre ellos se encuentra la enfermera con dotacin de primeros auxilios, sala de conferencia con buena iluminacin y video beam, zonas verdes,etc.

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Exmenes mdicos a los trabajadores Disear programas de prevencin Actividades de recreacin y deporte JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaborado por Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

CDIGO SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL VERSIN

FSB CD01 001

Pg. 1 de 2 Definicin: Conjunto de actividades encaminadas a identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo y agentes contaminantes presentes dentro de los ambientes de trabajo, y que permita prevenir las enfermedades de origen profesional de todos los miembros que componen la organizacin. Objetivo General: Establecer las actividades que garantizan la identificacin, evaluacin, y control de los factores de riesgo que generan EP, detallando los recursos utilizados y las fechas en las que se realizan. Objetivos Especficos: Disear el panorama de factores de riesgo de la empresa y mantenerlo actualizado. Establecer mtodos de control para cada agente contaminante y/o factor de riesgo, siguiendo en orden de prioridad la fuente, el medio y el trabajador. Realizar monitoreos ambientales al nivel de los diferentes riesgos detectados en el Panorama de factores de riesgos. Capacitar a los empleados acerca de los efectos nocivos del humo metlico y del ruido. ACTIVIDAD A DESARROLLAR DESCRIPCIN

ACTIVIDAD Diseo Panorama de Factores de Riesgo.

RESPONSABLE

Recolectar toda la informacin necesaria en el formato de Panorama de factores de riesgo para poder medir, evaluar Asesor ARP y Gerente y establecer la intensidad de los factores en cada rea de la empresa. Realizar un plan de accin para controlar los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores; identificando si el sistema de control puede ser aplicado a la fuente, al medio o al trabajador, dependiendo del presupuesto disponible de la empresa para esta actividad. Se realizaran muestreos de humo metlico en el puesto de trabajo de los soldadores. Charla informativa sobre los efectos nocivos del humo metlico en el cuerpo humano a todo el personal expuesto. Gerente, Asesor de ARP y Jefe de Operaciones Gerente e higienista de la ARP Jefe de Proyectos

Planeacin de controles

Monitoreos de Humo Metlico. Capacitacin efectos nocivos del humo metlico.

CDIGO SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL VERSIN

FSB CD01 001

Pg. 2 de 2 Recurso: HUMANO

FINANCIERO

TECNOLOGICO,FSICO

La empresa contratar personas naturales o El departamento de recursos jurdicas que cuenten con humanos cuenta con un la competencia para presupuesto para cubrir y desarrollar las actividades desarrollar el subprograma de de Medicina preventiva y Medicina preventiva y del trabajo, y del trabajo y que tengan todas aquellas actividades licencia para prestar relacionadas. Servicios de Salud Ocupacional.

La empresa cuenta con una planta fsica dotada con los recursos necesarios para prestar un excelente servicio y velar por el bienestar y la salud de sus trabajadores, entre ellos se encuentra la enfermera con dotacin de primeros auxilios, sala de exposiciones.

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD Diseo del Panorama de factores de riesgo Monitoreos de humo metlico. Capacitacin efectos nocivos del humo metlico JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaborado por Firma: Fecha:

Revisado por: Firma: Fecha:

Aprobado por: Firma: Fecha:

CDIGO SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VERSIN Pg. 1 de 2 Definicin: Conjunto de actividades destinadas a la prevencin, identificacin, evaluacin y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador.

FSB CD01 001

Objetivo General: Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores personales y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones ambientales peligrosas que puedan causar dao a la integridad fsica del trabajador o a los recursos de la empresa. Objetivos Especficos:
Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de proteccin personal y las medidas de control. Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las mquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes elctricas. Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias. Desarrollar, promover y evaluar programas de induccin y entrenamiento, encaminados a la prevencin de accidentes y conocimientos de los riesgos en el trabajo Supervisar y verificar la aplicacin de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente necesarios para cada rea de trabajo

ACTIVIDAD Inspecciones de los EPP

Disear programas de mantenimiento preventivo

ACTIVIDAD A DESARROLLAR DESCRIPCIN Se realizan controles sobre los EPP de cada puesto de trabajo, cerciorndose que cada trabajador tenga la dotacin de EPP necesaria, y revisar el estado de dichas EPP Elaboracin de programas de mantenimiento para la maquinaria, herramientas e instalaciones en general, estableciendo revisiones peridicas y teniendo un registro del tiempo de uso de los equipos, con el fin de no exceder el tiempo de vida til de stos.

RESPONSABLE Jefe de Proyectos

Jefe de Proyectos

Investigaciones de los accidentes de trabajo

Llevar un registro se los accidentes e incidentes de trabajo presentados en la empresa, investigando sus causas y proponiendo acciones correctivas

Jefe de Proyectos y asesor ARP

CDIGO SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VERSIN Pg. 2 de 2 Disear un manual con las especificaciones pertinentes sobre cada rea de trabajo, las funciones a desempear y Manual de induccin a los riesgos que se encuentran sujetos a stas. Con el fin, de nuevos trabajadores e que las personas que ingresan a la compaa, sepan la induccin empresarial importancia de sus acciones y las consecuencias en su salud y en la empresa que se podran presentar si no se realiza bien el trabajo. Inspecciones de los puestos y reas de trabajo Hacer revisiones peridicas en las reas de trabajo, en conjunto con el subprograma de higiene industrial, con el fin de detectar peligros locativos por falta de sealizacin y demarcacin de los puestos de trabajo y en la maquinara. Recurso: FINANCIERO

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Director de Operacin y Secretaria General

Jefe de Proyectos y asesor ARP

HUMANO

TECNOLOGICO,FSICO

La empresa cuenta con una La empresa contratar con El departamento de recursos planta fsica dotada con los personas naturales o jurdicas que humanos cuenta con un recursos necesarios para prestar cuenten con la competencia para presupuesto para cubrir y un excelente servicio y velar por desarrollar las actividades de desarrollar el subprograma de el bienestar y la salud de sus higiene industrial y que tengan higiene industrial, y todas trabajadores, entre ellos se licencia para prestar Servicios de aquellas actividades encuentra la enfermera con Salud Ocupacional. relacionadas. dotacin de primeros auxilios, sala de exposiciones. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Inspecciones EPP Disear programas mantenimiento Preventivo Manual de Induccin Inspecciones peridicas Investigaciones de los accidentes de trabajo Elaborado por Firma: Fecha: de

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8. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 8.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABLE Y AUTORIDAD

Los recursos para la implementacin, mejoramiento continuo y mantenimiento de los programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, son definidos por la alta direccin como recursos fsicos, econmicos y humanos, que se destinan con el objetivo de cumplir con la mitigacin de los ATEP en la empresa. Por otra parte, los requisitos que debe cumplir la persona que sea la responsable de los programas SISO, se muestra a continuacin. CDIGO PERFIL DEL CARGO DEL LDER DE LOS PROGRAMAS DE SISO VERSIN Pg. 1 de 2 FSB CD01 001

OBJETIVO Facilitar el reclutamiento y seleccin de la persona responsable del programa SISO en la empresa, de acuerdo a sus caractersticas, habilidades y perfil adecuado para el desempeo del cargo ALCANCE El documento aplica para los documentos generados internamente, los cuales establezcan funciones o responsabilidades de los empleados de la organizacin con el programa SISO DEFINICIONES Generalidades del cargo: Es la informacin respectiva de cada cargo, entre ellas se encuentran: el nombre, rea y jefe inmediato. Objetivo general: Es el propsito del cargo con respecto a las actividades desarrolladas en la empresa. Funcin bsica: Es una descripcin breve y global de las responsabilidades que tiene la persona que ocupa el cargo. Descripcin de las responsabilidades y funciones: Son las actividades especficas que desarrolla el empleado en el cargo que ocupa. Caractersticas requeridas: Es una descripcin global del perfil idneo para ocupar el cargo. Requisitos: Son los componentes que debe tener el empleado para poder desarrollar las funciones y responsabilidades del cargo PERFIL DEL CARGO
MDO LTDA

DESCRIPCION DEL CARGO CODIGO: 01 NOMBRE DEL CARGO: Jefe SO JEFE INMEDIATO: Gerente General VERSION: 1 PAGINA 1 DE 1 PROCESO: Administrativo CARGOS QUE SUPERVISA: Todos los cargos de la empresa 1. OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES

OBJETIVO DEL CARGO: Planear, dirigir, organizar y controlar los programas de seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos y la poltica SISO. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 1. Establecer operaciones adecuadas para controlar las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, Higiene industrial y seguridad industrial. 2. Velar por el cumplimiento de los objetivos y la poltica SISO de la empresa. 3. Coordinar actividades de recreacin y deportes para controlar los riesgos psicolaborales. 4. Establecer la viga para la empresa. 5. Apoyar en las investigaciones de ATEP y llevar sus respectivos registros 6. Coordinar capacitaciones para los empleados de la empresa, relacionadas con los riesgos profesionales y ATEP

EDUCACION: Secundaria Tcnica Tecnologa Universitaria Postgrado

2. REQUERIMIENTOS DEL CARGO FORMACION: Conocimiento de la Norma OHSAS 18001

Seguridad Industrial

EXPERIENCIA: 1 ao en actividades administrativas relacionadas con el manejo de personal y/o seguridad industrial. COMPETENCIAS CORPORATIVAS: Honestidad Liderazgo Disciplina Orden Eficiente Eficaz COMPETENCIAS DE GESTION: Liderazgo Comunicacin efectiva Excelente manejo de relaciones interpersonales 4. CONDICIONES DE TRABAJO DEL CARGO AMBIENTE DE TRABAJO: RIESGOS: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable. El cargo est sometido a accidente y/o enfermedad, con una magnitud del riesgo bajo, con posibilidad de ocurrencia baja.

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8.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

CDIGO PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE CONCIENCIA FSB CD01

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DEFINICIN Conjunto de actividades encaminadas a identificar el nivel de conocimiento, fortalezas, debilidades y falencias que presenta el personal frente a los temas relacionados con los programas de SISO, ATEP, SGRP y EPP. OBJETIVO Establecer actividades de capacitacin que permitan fortalecer la cultura del cuidado personal a travs de los programas de educacin sobre SISO, ATEP, SGRP y EPP para una posterior implementacin y difusin de la NTC OHSAS 18001. ALCANCE Aplica para todos los documentos internos, que establezcan funciones, responsabilidades y los riesgos profesionales de los cargos de la organizacin DESARROLLO 1. Diagnstico Inicial Descripcin Responsable Se realiza un diagnstico inicial de los conocimientos sobre riesgos Gerente General y Asesor de profesionales y salud ocupacional de los empleados de la empresa, ARP con el fin de diagnosticar las necesidades de entrenamiento. 2. Diseo y planeacin de las capacitaciones Descripcin Responsable Se realiza la planeacin de las capacitaciones, de acuerdo a las Director de Operaciones y necesidades de entrenamiento diagnosticadas en el inciso anterior Secretaria General 3. Aprobacin de la Gerencia Descripcin Responsable Una vez sean diseados los programas de capacitaciones, se comunica a la gerencia, quien dar la aprobacin de ellos, de acuerdo Secretaria General a la disponibilidad de los recursos que posea la empresa 4. Comunicacin al Personal Descripcin Responsable Los programas de capacitacin, deben ser informados y comunicados a todos los funcionarios de la empresa, con sus respectivas fechas y objetivos, con el fin que las personas perciban la importancia de stas Secretaria General acciones para su bienestar y el de la empresa. Elaborado por Firma: Fecha: Revisado por: Firma: Fecha: Aprobado por: Firma: Fecha:

CDIGO PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE CONCIENCIA

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5. Desarrollo de la Programacin de las capacitaciones Descripcin Responsable Se implementan los programas de capacitacin en ATEP, SGRP, EPP, SISO y dems programas que se hayan considerado en el diseo y Director de Operaciones y planeacin de acuerdo a las necesidades de entrenamiento Asesor ARP diagnosticadas en la empresa MDO 6. Evaluacin de las capacitaciones Descripcin Responsable Se implementan los programas de capacitacin en ATEP, SGRP, EPP, SISO y dems programas que se hayan considerado en el diseo y Secretaria General planeacin de acuerdo a las necesidades de entrenamiento diagnosticadas en la empresa MDO Elaborado por Revisado por: Aprobado por: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:

8.3 COMUNICACIN

CDIGO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN VERSIN

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OBJETIVO Establecer, implementar y mantener los procedimientos para realizar la comunicacin efectiva sobre los factores de riesgo presentes en la empresa, teniendo en cuenta los diferentes niveles, las funciones de cada trabajador y los EPP que stos deberan manejar. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes externas interesadas, tales como la administradora de Riesgos profesionales y los contratistas, que tengan relacin con el sistema de salud ocupacional ALCANCE Este procedimiento aplica para todos los documentos generados para la comunicacin interna y externa, los cuales tengan relacin con el sistema de salud ocupacional. RESPONSABLE Director de Operacin y Secretaria General

COMUNICACIN
1. COMUNICACIN INTERNA
En este proceso se da a conocer toda la informacin relevante acerca de los factores de riesgo y ATEP presentes en la empresa, haciendo una descripcin de las actividades que se deben realizar para reducir cualquier riesgo causado y se difunde a todas las personas que hacen parte de la organizacin para que tengan las precauciones y recomendaciones. Toda esta informacin se dar a conocer mediante charlas programadas de prevencin y control que sern dictadas por un personal capacitado en temas de S y SO, donde primero se deber hacer unas charlas para cada nivel funcional y luego se dicta una charla general, como medio de capacitacin para que todo el personal este enterado y hagan su aporte de manera responsable. Tambin los directivos o encargados de la salud y seguridad de la empresa deben hacer llegar a todos sus empleados o subordinados de manera electrnica o impresa el manual de salud ocupacional establecido para tener un instructivo con la descripcin de cmo se deben seguir los procedimientos con sus respectivas especificaciones, y tener claras las polticas y el alcance del sistema vigente. Las dudas, observaciones y/o sugerencias por parte de los trabajadores, sern enviadas a su jefe inmediato, quin tendr ocho das hbiles para responder. En caso que el jefe inmediato no sepa responder a las dudas del trabajador, debe informarle al responsable del Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional, l cual se encargar de enviar un comunicado con la aclaracin de las dudas. El medio de respuesta, deber ser siempre por escrito, puede ser va email o impreso.

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CDIGO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN VERSIN

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2. COMUNICACIN EXTERNA Para el sistema de salud ocupacional, se deber tener disponible un registro de todos los programas y subprogramas que implementar la empresa para manejar y controlar los riesgos profesionales relacionados en cada rea de trabajo. Tambin deber tener disponible los procedimientos a seguir establecidos por la organizacin para aplicarlos en caso de que se presente algn accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se debe disear un formato para verificar y dejar evidencia del cumplimiento de las actividades programadas, el registro de los programas SISO, las capacitaciones, recomendaciones y precauciones pre-establecidas, etc. La informacin sobre todo el sistema de Gestin en S y SO, ser comunicada externamente, solo a la entidad administradora de riesgos profesionales, y a los contratistas de la empresa, en caso que lo requieran para corroborar el cumplimiento de los programas y subprogramas del sistema. Cada persona que elabore un documento debe solicitar al encargado del Sistema de salud ocupacional que le asigne la numeracin correspondiente para llevar el registro y administrar de manera eficiente todos los documentos Cada documento deber tener al final el respaldo de la persona responsable de su elaboracin mediante un formato de elaboracin, revisin y aprobacin.

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8.4 CONTROL DE DOCUMENTOS

CDIGO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS VERSIN FSB CD01 001

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OBJETIVO Asegurar que los documentos del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) se preparan, revisan, aprueban, publican, distribuyen y administran de acuerdo a lo especificado en este procedimiento ALCANCE Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como polticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, Mtodos, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que son parte del SISO DESARROLLO 1. DOCUMENTOS: 1.2 Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (MSISO): es el documento que describe en forma genrica el Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecido. En l se define la Poltica SISO de la empresa MDO S.A. y el alcance del sistema vigente. 1.3 Procedimientos del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (PRSISO): documentos que describen en forma general qu se hace para asegurar, controlar y mitigar los riesgos presentes en las diferentes reas de la empresa. 1.4 Instructivos de trabajo (IT): descripcin ms detallada de cmo realizar una Tarea enunciada en un procedimiento y que est descrita con mayor detalle. Estos documentos se encuentran a disposicin del personal responsable de las tareas que en ellos se describen. 1.5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las caractersticas o requisitos tcnicos de un servicio o un producto, que deben cumplirse para lograr un propsito determinado. Pueden ser documentos internos o externos. 1.6 Anexos: Utilizados para mostrar grficos, escaneados, tipos de planillas de registros, esquemas, tablas y otros y que estn relacionados con algn otro documento que le da origen.

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2. FORMATO, IDENTIFICACIN Y ELABORACION DE DOCUMENTOS 2.1 La confeccin de todos los procedimientos, los instructivos de trabajo se realiza de acuerdo a lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Direccin y corresponden a los siguientes documentos: Procedimiento para la elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo, PR XXX. Instructivo para numerar los procedimientos, instructivos de trabajo y registros, IT XXX. Pg.___ Instructivo sobre generalidades en la elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo IT XXX. Pg.___ Instructivo para la elaboracin de procedimientos IT XXX. Pg.___ Instructivo para la elaboracin de instructivos de trabajo ITXXX. Pg.___

2.2 Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificacin nica donde se especifica el cdigo, nmero, N de revisin, numeracin de pginas y el total de ellas y en el pie de pgina, los cargos que elaboran, revisan y aprueban el documento. Adems se registra la ruta de acceso y nombre del archivo. 2.3 La Identificacin de cada documento es nica y se realiza de la siguiente forma segn corresponda a: Procedimientos se identifican como PR Ttulo XXX Pg.___ Instructivos de trabajo se identifican como IT Ttulo XXX Pg.___

2.4 La persona que elabora un documento debe solicitar al Encargado del departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional la numeracin correspondiente ya que es l quien administra la totalidad de documentos del Sistema SISO. Elaborado por Firma: Fecha: Revisado por: Firma: Fecha: Aprobado por: Firma: Fecha:

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3. APROBACIN Y EMISION DE DOCUMENTOS 3.1 La revisin y aprobacin de los documentos es realizada por personal autorizado de acuerdo a la siguiente tabla: TIPO DE DOCUMENTO Manual de Sistema SISO (MSISO) Procedimientos Instructivos de trabajo REVISIN APROBACIN

Gerente Encargado de SISO Encargado de SISO

Encargado SISO Gerente Gerente

3.2 En las instancias de preparacin, revisin y aprobacin, los responsables de dichas tareas deben firmar todas las pginas del documento. Una vez aprobado el documento, est en vigencia y se denomina documento publicado. 3.3 El Encargado de Sistema (SISO) mantiene una lista maestra de los procedimientos del sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, procedimientos de metodologas analticas, procedimientos de control de riesgos y los instructivos de trabajo en la cual se especifica nombre del documento, versin vigente y distribucin. Este listado se encuentra en Oficina del encargado (SISO) en Carpeta rotulada Listado maestro de documentos del sistema SISO y es actualizado anualmente.

3.4. Los documentos obsoletos o no vlidos deben ser retirados prontamente de todos los puntos de emisin y uso. Estos documentos son marcados con un timbre de color rojo que dice DOCUMENTO OBSOLETO. Estos documentos pueden ser guardados como memoria histrica por el responsable del rea. 4. CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS

4.1 En el caso de realizar cambios en los documentos ya sea por reemplazo o agregados se indican con letra color rojo con el fin de destacar los cambios efectuados. Elaborado por Revisado por: Aprobado por: Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:

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4.2 Si lo que se modifica es el ttulo del documento no se realiza indicacin alguna. 4.3 Los cambios efectuados en los documentos son revisados y aprobados por los mismos cargos que realizaron la revisin y aprobacin original. 4.4 La informacin de respaldo sobre la cual est basada la revisin y aprobacin, es mantenida por el Gerente. 4.5 Cuando se realizan modificaciones se registran en el registro RG N___. 4.6 Durante el uso de los documentos se permite realizar modificaciones manualmente, las cuales son marcadas claramente, firmadas con las iniciales del profesional a cargo del Dpto. y fechadas. Esto es realizado en todas las copias distribuidas. 4.7 La publicacin de la nueva versin del documento se realiza anualmente. 4.8 Los cambios realizados en documentos computacionales se realizan marcando los cambios en color rojo y se tienen carpetas por ao y tipo de documento. 5. GENERACION DE COPIAS CONTROLADAS Y NO CONTROLADAS 5.1. COPIAS CONTROLADAS 5.1.1. Los responsables de las distintas reas del laboratorio podrn generar copias controladas de los documentos publicados. La distribucin del Manual del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (MSISO) se registra en el registro Distribucin del SISO RG N ___. 5.1.2. Estas copias sern distribuidas a aquellas personas integrantes del Dpto. del cual ste es responsable.

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5.1.3. Al enviar una nueva versin o el nuevo documento se utiliza el registro RG N___. Acuse recibo de documentacin que debe acompaar a los procedimientos internos y externos e instructivos de trabajo para que el destinatario consigne su firma, fecha de recepcin y deje constancia de la devolucin de la versin anterior en el caso que exista, como constancia de recepcin. 5.1.4 El acuse recibo es archivado por el usuario que gener dicha copia, responsable de la destruccin de la versin anterior. Que fuera devuelta en el caso de tratarse de un documento ya existente. 5.1.5 Cada destinatario es responsable de su copia. En caso de hacer fotocopias de este documento debe sealarse como Copias no controladas. 5.1.6 Quien emite una copia controlada es responsable de la actualizacin de la misma. 5.1.7 Al emitir una copia controlada se le coloca un timbre de color rojo que dice: COPIA CONTROLADA Identificacin documento: Firma: Fecha: 5.2. COPIAS NO CONTROLADAS 5.2.1 Los usuarios que tienen acceso a los documentos publicados pueden generar copias impresas, no controladas para ser entregadas para conocimiento o divulgacin a quien ellos consideren oportuno entregar y de las cuales no se garantiza su actualizacin. Se debe colocar timbre de color rojo que especifique COPIA NO CONTROLADA

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6. DOCUMENTOS EXTERNOS 6.1 La administracin, manejo y archivo de los documentos externos al sistema SISO es competencia de los responsables de cada una de las reas del Dpto. que estn bajo el sistema. 6.2 El control de ellos, se tiene al momento de su ingreso al sistema mediante la colocacin de un timbre por parte del responsable del rea con la siguiente informacin: DOCUMENTOS EXTERNOS N ingreso documento: Versin: Firma responsable rea: Fecha ingreso al sistema:

7. RESPONSABILIDADES Gerente Encargado de Sistema SISO.

8. REGISTROS Registro de Modificaciones RG N__. Registro Acuse recibo de documentacin RG N__. Registro distribucin del MSISO RG N__.

9. DISTRIBUCIN

Gerente Encargado de Sistema SISO.

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10. ANEXOS - Anexo A Registro de modificaciones RG N___. - Anexo B Registro acuse recibo de documentacin RG N___. - Anexo C Registro distribucin del MSISO RG N___. ANEXO A Registro de modificaciones RG N ___.
N de la pgina modificada Motivo del cambio Fecha Firma

ANEXO B Registro acuse recibo de documentacin RG N___.

Fecha de recepcin documento Nombre y Cdigo documento recepcionado N de la versin documento devuelto Firma quien recepciona y devuelve documentos

ANEXO C Registro distribucin del manual de gestin ambiental RG N___.

Fecha de entrega del MSISO Destinatario Copia N N de la versin del MSISO entregado

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8.5 CONTROL OPERACIONAL

CDIGO PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL VERSIN Pg. 1 de 1 OBJETIVO Implementar controles para gestionar los riegos de S Y SO presentes en las actividades desarrolladas en la empresa. ALCANCE El documento aplica para las personas que trabajan bajo el control de la organizacin, y a otras partes interesadas pertinentes de la empresa MDO Ltda. DEFINICIONES Control: Accin de eliminar o minimizar las causas u origen de un siniestro, o de minimizar las Consecuencias del mismo. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo apoyarn el cumplimiento de las Director de Operacin condiciones de operacin especificadas, la Mantenimiento preventivo eficiencia del proceso y la calidad esperada del y asesor de SGRP producto. Harn nfasis en la continuidad de la operacin de los sistemas de control. Todo el personal que ejecute tareas crticas Director de Operacin Entrenamiento del contar con el entrenamiento necesario para personal. y asesor de SGRP realizar su operacin Se tiene definido y en uso el equipo bsico de Director de Operacin Equipos bsicos. produccin y existe un ambiente de trabajo y asesor de SGRP adecuado. Se cumple con el estndar tcnico de control de Director de Operacin Controles de procesos los procesos y de los procedimientos y asesor de SGRP documentados Director de Operacin El Anlisis y Procedimientos de Tareas Criticas Actualizacin de procedimientos. est actualizado, documentado y aprobado y asesor de SGRP Se realiza el seguimiento y control de los parmetros adecuados del proceso (tem de Director de Operacin Seguimiento y control verificacin) y de las caractersticas del de parmetros. y asesor de SGRP producto (tem de control) durante la produccin Registros de operacin. Se utilizarn para Director de Operacin Monitoreo y aprobar los procesos con base en su seguimiento y asesor de SGRP desempeo Elaborado por Revisado por: Aprobado por: Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Fecha: FSB CD01 001

8.6 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

CDIGO PROCEDIMIENTO PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. VERSIN Pg. 1 de 2 FSB CD01 001

OBJETIVO Establecer un plan de contingencia para cada procedimiento donde sea necesario su implementacin, el cual define los lineamientos para responder a incidentes y situaciones de emergencia. ALCANCE El documento aplica para las personas que trabajan bajo el control de la organizacin, y a otras partes interesadas pertinentes de la empresa MDO Ltda. DEFINICIONES Control: Accin de eliminar o minimizar las causas u origen de un siniestro, o de minimizar las Consecuencias del mismo. Contingencia: Toda situacin que implique un estado de perturbacin parcial o total de un sistema por la posibilidad o realidad de un siniestro, y cuya magnitud pueda poner en peligro la estabilidad de ste, o que requiera la movilizacin de recursos superiores a los normalmente usados en la operacin diaria, y/o cuya respuesta implique la modificacin temporal de la organizacin del sistema. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. Identificacin de Emergencias Descripcin Responsable Se identifican las emergencias potenciales que podran llegar a ocurrir en la empresa o por factores externos (sismos, lluvias Gerente General extremas, etc.). 2. Evaluacin Descripcin Responsable Se analiza el grado de intensidad que podra tener y las consecuencias mximas que afectaran a la empresa, en cuanto a Gerente General y directores prdidas de personal, daos en la infraestructura, prdidas de operacin, I&D y Mercadeo econmicas y de maquinaria. 3. Conformacin de un comit de emergencia Descripcin Responsable Organizar un comit de emergencia, en caso de que se presente algn evento de peligroso. Este grupo, ser el encargado de la evacuacin del lugar y el apoyo a las personas que se encuentran en Gerente General peligro, adems se encargar de llamar a las entidades como los bomberos que puedo ayudar a solventar la situacin 4. Elaboracin de propuestas de mitigacin y emergencia Descripcin Responsable El comit ser el encargado de elaborar las propuestas con sus respectivas actividades y presupuesto que ayuden a reducir la Comit de Emergencia vulnerabilidad de la empresa y de sus empleados.

CDIGO PROCEDIMIENTO PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. 5. Comunicacin VERSIN

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Pg. 2 de 2 Descripcin Responsable Los planes, propuesta y la conformacin del comit de emergencia, deben ser comunicados a todo el personal, ya sea a manera de Secretaria General informe impreso o digital, con el fin de que todos los trabajadores estn enterados de las acciones que se estn llevando a cabo 6. Capacitacin y entrenamiento Descripcin Responsable Se realizan capacitaciones a todos los empleados acerca de las cosas que podran pasar y de la manera como se debe reaccionar ante esos Comit de Emergencia casos. 7. Evaluacin Descripcin Responsable Realizacin de simulacros, con el fin de conocer si los trabajadores estn realmente capacitados y si su reaccin es la adecuada ante esos Gerente General casos. 8. Actualizacin Descripcin Responsable Los diferentes planes deben ser actualizados, de acuerdo a las amenazas externas (cambio climtico) o a modificaciones en los Comit de Emergencia puestos de trabajo e infraestructura de la empresa. Elaborado por Revisado por: Aprobado por: Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Fecha:

CONCLUSIONES Se dise el programa de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa MDO, de acuerdo a lo establecido por la norma NTC-OHSAS 18001:07; realizando los diferentes procedimientos para la planificacin de las actividades del sistema. Se determinaron los riesgos profesionales presentes en la empresa MDO Ltda. gracias a la matriz de panorama de riesgos, encontrando que el rea que presenta mayor intensidad de riesgos es la correspondiente al rea de soldadura y fundicin. Se analizaron las consecuencias a corto y largo plazo de dichos factores de riesgo, determinando que a pesar que el nivel de intensidad del grado de repercusin y de peligrosidad es bajo, no se puede descartar la probabilidad de que se presenten enfermedades profesionales por humo metlico o accidentes de trabajo por el mecanizado de piezas. Se estableci la normatividad vigente que debe cumplir la empresa con relacin a la salud ocupacional, encontrando que sta slo cumple con menos del 20% de todas sus obligaciones de prestaciones, afiliacin a una Administradora de Riesgos Profesionales y el establecimiento de un comit paritario. Se dise la poltica y los objetivos de S y SO para la empresa, de acuerdo a lo indicado en la NTC OHSAS 18001 y buscando establecer indicadores de cumplimiento que le permitan a la empresa mejorar continuamente la seguridad y la calidad de vida de sus trabajadores. Se elabor un plan para la preparacin ante emergencias, en el que se propone conformar un comit de emergencia y capacitar al personal en caso de siniestros.

RECOMENDACIONES

La empresa debe considerar que la actividad econmica a la que pertenece implica un riesgo profesional grande, aunque lleve 13 aos en el mercado y cuente con personal capacitado con larga experiencia en el rea, es necesario que vincule a cada uno de sus empleados a una Administradora de riesgos profesionales (ARP), pues adems de ser un requisito legal contribuye a que exista una atencin rpida en caso de presentarse algn accidente durante la jornada laboral.

Es necesario que la empresa MDO Ltda. tome en cuenta cada una de las observaciones realizadas en el proceso de determinacin, ponderacin y evaluacin de cada uno de los factores de riesgo presentes en el campo profesional, pues el conocimiento de las posibles causas, consecuencias y soluciones sern de ayuda para disminuir el riesgo latente en cada una de las reas de la empresa.

BIBLIOGRAFA
MARTNEZ BERMDEZ, Rigoberto. Manual de Procedimientos. Elaboracin, implantacin y control. Primera Edicin, Santaf de Bogot. D.C. Colombia. Mayo 1994. ICONTEC. Normas fundamentales sobre gestin y documentos de orientacin para su aplicacin. 3. ED. Bogot, Colombia. Marzo de 2010. ALEXANDER SERVAT, Alberto. Manual para documentar sistemas de calidad. Mxico D.C.: Pearson Prentice Hall, 1998. ICONTEC. Trabajos escritos: Presentacin y referencias bibliogrficas. 6 ED. Bogot D.C.: ICONTEC, 2009. ISBN: 978-958-9383-81-0 LPEZ CARRIZOSA, Francisco Jos. ISO 9000 y la planificacin de la calidad.