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GRUPO PROBLEMA ACCION CONSECUENCIA PERSONAL AHORRO BRUTO COSTE DESPIDO RECUPERACIÓN

Nos dan las exposiciones con muy poco tiempo, por lo tanto, en logistica y en carpintería, nos vemos obligados a tener nuestro personal muy parado y en picos subcontratar un monton de gente.
La competencia es increible, TTI regala las exposiciones, tenemos que averiguar cual es su estrategia para derrotarla. No hay exposiciones medianas, solo enormes y las perdemos.
Los coordinadores, aparentemente no facturan por los recursos reales que se utilizan
La información del coste real de logística llega tarde y no son repercutidos al cliente
Falta liderazgo en Madrid. Los coordinadores en Madrid no están bien entrenados
EL cash flow es de pena.No pagamos a nuestros proveedores estrella. La administración siempre está colapsada. No contestamos ni internamente ni externamente. Solo una persona sabe hacer los tramites de administarción bien hechos.
El departamento de Producción necesita control administrativo, entrenamiento del personal y seguimiento estricto de un programa de costes.
El programa esta obsoleto y tenemos que cambiarlo.
Se pierden materiales continuamente. Andamios, gruas, etc. Los camiones no se reparan. Las dietas están muy altas. No somos rápidos designando personal a los servicios.
Los jefes de almacen no dan la talla. No han tenido entrenamiento y no saben sus funciones correctamente.
Los procedimientos no están por escrito.

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Despido Pérdida aparentemente de calidad


Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Entrenamiento nuevo equipo
DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN

Asegurandoles fijo mas variable


Contratar operarios de 11 €/h nº ?? Entrenamiento nuevo equipo
Reducimos el fijo y un poco el variable
Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo Reducimos fijo, aumentamos variable Curro 3,143.00 2,334.00 13,807.00
AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE Oscar 3,379.86 2,510.00 15,771.00
ES POSIBLE????? Javier 3,379.87 2,510.00 15,771.00
HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS Quien supervisa??? Roberto 3,143.91 2,334.00 13,231.00

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido 13,046.64 58,580.00 4.49

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Despido Pérdida aparentemente de calidad


Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Entrenamiento nuevo equipo
Asegurandoles fijo mas variable
Contratar operarios de 11 €/h nº ?? Entrenamiento nuevo equipo
Reducimos el fijo y un poco el variable
CONTABILIDAD

Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo Reducimos fijo, aumentamos variable Curro 3,143.00 2,334.00 13,807.00
AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE Oscar 3,379.86 2,510.00 15,771.00
ES POSIBLE????? Javier 3,379.87 2,510.00 15,771.00
HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS Quien supervisa??? Roberto 3,143.91 2,334.00 13,231.00

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido 13,046.64 58,580.00 4.49

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Despido Pérdida aparentemente de calidad


Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Entrenamiento nuevo equipo
Asegurandoles fijo mas variable
Contratar operarios de 11 €/h nº ?? Entrenamiento nuevo equipo
Reducimos el fijo y un poco el variable
ADMINISTRACION

Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo Reducimos fijo, aumentamos variable Curro 3,143.00 2,334.00 13,807.00
AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE Oscar 3,379.86 2,510.00 15,771.00
ES POSIBLE????? Javier 3,379.87 2,510.00 15,771.00
HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS Quien supervisa??? Roberto 3,143.91 2,334.00 13,231.00

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido 13,046.64 58,580.00 4.49

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Despido Pérdida aparentemente de calidad


Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Entrenamiento nuevo equipo
Asegurandoles fijo mas variable
Contratar operarios de 11 €/h nº ?? Entrenamiento nuevo equipo
Reducimos el fijo y un poco el variable
Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia
ALMACENES

Obligarles a trabajar 12 hrs No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo Reducimos fijo, aumentamos variable Curro 3,143.00 2,334.00 13,807.00
AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE Oscar 3,379.86 2,510.00 15,771.00
ES POSIBLE????? Javier 3,379.87 2,510.00 15,771.00
HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS Quien supervisa??? Roberto 3,143.91 2,334.00 13,231.00

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido 13,046.64 58,580.00 4.49

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Despido Pérdida aparentemente de calidad


Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Entrenamiento nuevo equipo
Asegurandoles fijo mas variable
Contratar operarios de 11 €/h nº ?? Entrenamiento nuevo equipo
Reducimos el fijo y un poco el variable
Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia
COMPRAS

Obligarles a trabajar 12 hrs No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo Reducimos fijo, aumentamos variable Curro 3,143.00 2,334.00 13,807.00
AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE Oscar 3,379.86 2,510.00 15,771.00
ES POSIBLE????? Javier 3,379.87 2,510.00 15,771.00
HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS Quien supervisa??? Roberto 3,143.91 2,334.00 13,231.00

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido 13,046.64 58,580.00 4.49

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Despido Pérdida aparentemente de calidad


Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Entrenamiento nuevo equipo
LOGISTICA
Asegurandoles fijo mas variable
Contratar operarios de 11 €/h nº ?? Entrenamiento nuevo equipo
Reducimos el fijo y un poco el variable
Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

LOGISTICA
Obligarles a trabajar 12 hrs No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo Reducimos fijo, aumentamos variable Curro 3,143.00 2,334.00 13,807.00
AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE Oscar 3,379.86 2,510.00 15,771.00
ES POSIBLE????? Javier 3,379.87 2,510.00 15,771.00
HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS Quien supervisa??? Roberto 3,143.91 2,334.00 13,231.00

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido 13,046.64 58,580.00 4.49

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Despido Pérdida aparentemente de calidad


Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Entrenamiento nuevo equipo
Asegurandoles fijo mas variable
Contratar operarios de 11 €/h nº ?? Entrenamiento nuevo equipo
Reducimos el fijo y un poco el variable
Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia
Conductores

Obligarles a trabajar 12 hrs No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo Reducimos fijo, aumentamos variable Curro 3,143.00 2,334.00 13,807.00
AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE Oscar 3,379.86 2,510.00 15,771.00
ES POSIBLE????? Javier 3,379.87 2,510.00 15,771.00
HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS Quien supervisa??? Roberto 3,143.91 2,334.00 13,231.00

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido 13,046.64 58,580.00 4.49

Están alarmados por la situación de Madrid Despido de Mihad Mihad 3,046.00 2,366.00 9,168.00
PACKERS

Trabajan como burros Reducción Salario Mihad Paco Cano 2,467.00 1,832.46 11,452.00
Paco Cano es problemático Txema 2,379.00 1,767.00 13,252.00
Mihad tiene un coste demasiado elevado Despido Paco Cano
Txema no quiere trabajar mas de 8 horas Despido Txema 7,892.00 33,872.00 4.29

Algunos no están al 100 %


Managers
Project

Belen y Maria lopez no quieren aprender ni crecer despido inminente Mayor carga de trabajo para el resto Maria Lopez 2,091.47 1,664.00 4,784.00
Quien se encarga de estar encima de los coordinadores Falta de coordinadores que hablen ingles Belen 2,244.00 1,705.00 11,513.00
4,335.47 16,297.00 3.76

Puntas de trabajo que nos hacen carganos de externos Despido del jefe de carpintería Coste
No estandarización
Hay poco preaviso que produce estos picos

El jefe no es profesional. No estudia diferentes


Carpentry

posibilidades Externalizar la carpintería Conversión en Variable. Tiempo de respuesta serán mas caros
No hay cambio en la construcción de las cajas desde
los inicios. Se podrían hacer mas baratas
Tenemos cientos de cajas de 2ª mano que se pueden
Reutilizar Despido y creación de un nuevo equipo Reducción de coste fijo en personal y en los materiales definitivos.
No tenemos
Material ni deun programa de
construcción decontrol
cajas de Stock de Nuevo diseño de cajas Morata 2,800.00 2,500.00 22,190.00
No tenemos control de los sobrantes Nuevas fuera usadas en Manterola reduce el coste fijo. 2,800.00 22,190.00 7.93
COORDINA
CION

Trabajan al 100%. No tenemos problemas. Dejar 6 conductores para 6 camiones y no tocarlos


Se puede pensar en despedir a Albert o a Paco en Cuando se necesiten los camiones se deberán alquilar
Drivers

lugar de a Mihad 6 conductores y combinarlos con los nuestros

Pagar carnets de conducir a Embaladores

Parar 3 de los 6 que tenemos y no utuilizarlos hasta que Contratar conductores que lleven nuestros camiones
Trucks

no sean necesarios. Intentar alquilar nuestros camiones


Tenemos dos camiones que no vale la pena reparar Utilizar estos camiones en Mudanzas.

Es un coste elevadissimo Eliminación de centralitas Tener que coger el teléfono Madrid 1,840.00 0.00
Front
desk

Barcelona 1,520.00 0.00


3,360.00 0.00 0 0

Es un coste elevadissimo Dejar solo seguridad de noche. Madrid 760.00 0.00


Security

Barcelona 768.00

1,528.00 0.00 0 0

Rental Cars
Porche Miguel 1,800.00
BMW Guillermo 1,284.00

3,084.00 0.00

Other Cost
Marketing 3,000.00
Miscellaneous 500.00
VideoConference 452.00
Photocopies 122.00
Cleaning Lcompany MAD 585.00
Multauto
residuos 300.00
Electricity BCN
4,959.00 0.00

Para atenderlo necesitamos al menos dos personas en Dejar solo uno en MAD y uno en BCN Posible revolución Frank 1,792.00 0.00
Warehouse

BCN y dos en MAD Ayudarse del resto del equipo 0.00

VENTA DE M/ 3 1,792.00 0.00 0

Administración
1,800.00
Dirección 1,284.00

Costes Financieros 3,084.00 0.00

0.00
Producción

0.00 0.00 #DIV/0!

0.00
Coordinació

Variables
n Gastos

0.00 0.00 #DIV/0!

0.00
Managers
Project

0.00 0.00 #DIV/0!

Month Reduct Indemnity Pay Back Year reduction 2006 Profit & loss Year reduction 2007
42,797.11 130,939.00 385,173.99 254,234.99 513,565.32

2006 287,001.75 Month P & L 21,186.25


Montly cost After reduction
2007 246,202.89

Madrid Warehouse Caro Deshacerse de Madrid Fix cost = 18.000 * 9 months


18,000.00 350,366.00 162,000.00 -188,366.00 216,000.00
Pasar las cosas a Barcelona Payement we will lose for the ampliation
Subcontratar a Amalio
Oficina en Madrid Rental of and office month -3,000.00 -27,000.00 -27,000.00 -36,000.00
Installations 24,000.00 -24,000.00 -24,000.00 0.00

Grand Total 505,305.00 496,173.99 14,868.99 693,565.32

2006

Sales 9,000,000.00
V.Cost 59.00% 5,310,000.00
F.Cost 3,683,387.01
P&L 6,612.99

2007

Sales 9,200,000.00
V.Cost 59.00% 5,428,000.00
F.Cost 2,954,434.68
P&L 817,565.32

Month Reduct Indemnity Pay Back Year reduction 2006 Profit & loss Year reduction 2007
42,797.11 130,939.00 385,173.99 254,234.99 513,565.32

2006 287,001.75 Month P & L 21,186.25


Montly cost After reduction
2007 258,202.89

Fix cost = 18.000 * 9 months


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payement we will lose for the ampliation

Rental of and office month 0.00 0.00 0.00 0.00


Installations 0.00 0.00 0.00 0.00

Grand Total 130,939.00 385,173.99 254,234.99 513,565.32

2006

Sales 9,000,000.00
V.Cost 59.00% 5,310,000.00
F.Cost 3,444,021.01
P&L 245,978.99

2007

Sales 9,200,000.00
V.Cost 59.00% 5,428,000.00
F.Cost 3,098,434.68
P&L 673,565.32
ene feb

357,000.00 328,000.00

357,000.00 328,000.00
mar abr may jun jul ago sep oct

302,000.00 302,000.00 302,000.00 302,000.00 301,000.00 301,000.00 301,000.00 301,000.00


-41,000.00 -41,000.00 -41,000.00 -41,000.00 -41,000.00 -41,000.00 -41,000.00
130,939.00

302,000.00 391,939.00 261,000.00 261,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00


nov dic

301,000.00 301,000.00 3,699,000.00


-41,000.00 -41,000.00

260,000.00 260,000.00 3,460,939.00

288,411.58