UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA PEPRI - 2007-12-12 V DIPLOMADO EN PROYECTOS DE INVERSION PBLICA CON EVALUACION EX POST TRABAJO FINAL

PROFESOR: COORDINADOR DEL CURSO ECO. AGAPITO LINARES INTEGRANTES: ING. ALFARO ARANZABAL, SANDRA JULIA ING. VILCARA CARDENAS, EDGARDO ARTURO LA MOLINA, DICIEMBRE DEL 2007 2

INDICE 1. ASPECTOS GENERALES 3 1.1. Nombre del Proyecto 3 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 3 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 4 1.4. Marco de referencia 5 2. IDENTIFICACIN 6 2.1. Diagnstico de la situacin actual 6 2.2. Definicin del problema y sus causas 8 2.3. Objetivo del proyecto 11 2.4 Anlisis de Medios Fundamentales 13 2.5. Definicin de alternativas 14 3. FORMULACIN 15 3.1. Horizonte del Proyecto 15 3.2. Anlisis de la demanda 16 3.3. Anlisis de la oferta 19 3.4. Balance Demanda-Oferta 19 3.5. Costos del Proyecto 19 3.6. Costos incrementales 22 3.7. Beneficios 23 3.8. Evaluacin econmica 24 3.9. Anlisis de Sensibilidad 25 3.10 Anlisis de Sostenibilidad 25 3.11 Impacto ambiental 26 3.12. Alternativa Seleccionada 30 3.13. Matriz del marco lgico 31 5. CONCLUSIONES 33 6. ANEXOS. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA PEPRI - 2007-12-12 V DIPLOMADO EN PROYECTOS DE INVERSION PBLICA CON EVALUACION EX POST TRABAJO FINAL PROFESOR: COORDINADOR DEL CURSO ECO. AGAPITO LINARES INTEGRANTES: ING. ALFARO ARANZABAL, SANDRA JULIA ING. VILCARA CARDENAS, EDGARDO ARTURO LA MOLINA, DICIEMBRE DEL 2007 2 3

ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Construccin de losa deportiva, Mdulos de recreacin y rea verde en la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera", Distrito Pachacamac Ubicacin Departamento /Regin: Lima Provincia: Lima Distrito: Pachacamc Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( ) Altitud: 75m.s.n.m. Alfredo Lpez Huaylla 4 1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La principal entidad involucrada es la Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Pachacamac la cual se encargar del financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los nios y jvenes que practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en el distrito de Pachacamac, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. Asimismo harn uso de los mdulos de esparcimiento y las reas verdes que se instalarn posteriormente La Junta vecinal ha planteado la construccin de una losa deportiva y la instalacin de mdulos y reas verdes ante la inexistencia de estas. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud fsica y mental de los nios y jvenes de su jurisdiccin, se compromete en su cuidado y mantenimiento del mismo. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados: Cuadro 1 Matriz de involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES Poblacin de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Distrito Pachacamac Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas, actividades esparcimiento y ausencia de reas verdes Que la poblacin se interese por la prctica de disciplinas deportivas, actividades recreativas y cuidado por las reas verdes Obreros de Construccin Civil que habitan la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Escasas oportunidades de empleo. La construccin de la losa dar empleos temporales a jefes de hogar pobres de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Municipalidad del Distrito de Pachacamac Inexistencia de Losas Deportivas, mdulos de esparcimiento y reas verdes Dotar de condiciones adecuadas a nios y jvenes para efectuar la prctica de disciplinas deportivas y acceder a mdulos de esparcimiento y reas verdes 5 1.4 MARCO DE REFERENCIA La Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" formada en 1992, la poblacin estimada es de 261 familias, El terreno ocupado por esta Asociacin es propiedad compartida de la Comunidad Collanac y de la familia Aparicio, por ser an un poblado joven carecen de pistas y veredas, sin embargo hay mucho movimiento en su entrada ya que cuenta con servicios de transporte y mototaxis, los pobladores esperan en tiempo breve contar con todos los servicios bsicos como el vecino AAHH Portada el cual no solo dispone de estos servicios sino adems cuenta con postas mdicas, colegio, iglesia, etc. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervencin de 1172 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego, construir una losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar. Tambin se contempla la construccin de 58 ml de graderas de tres escalones, la ejecucin de 255,24 m2 de veredas y la construccin de 219,9 ml de sardineles de concreto. Adems contar con 3 columpios, 2 toboganes y 2 sube y bajas en un rea de 100m2 y unos 150m2 de reas verdes, finalmente todo lo concerniente a losa, graderas, juegos para nios y rea verde estarn resguardados por un cerco perimtrico metlico de 3,00m de alto a fin de prever malos usos de las reas y equipos antes mencionados. 6 IDENTIFICACIN 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto. La Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" alberga 261 familias las cuales no disponen de reas de recreacin para nios, jvenes ni adultos, asimismo la imagen es desoladora, esto genera en la poblacin un escaso desarrollo psicosocial, siendo ms afectados los nios y jvenes. Los terrales y espacios libres no construidos son ocupados por eventuales vendedores ambulantes, en otros casos son depsito de materiales de construccin y en el peor de los casos eventuales urinarios pblicos, todo esto acarrea adems una mala imagen al poblado y trae consigo un cuadro depresivo a quienes lo habitan. La Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" cuenta actualmente con alumbrado pblico y tiene en estos momentos como proyecto en prxima ejecucin para el ao 2008 la Instalacin de agua potable. Los pobladores en general se dedican mayormente a oficios como jardinera, carpintera, obreros, pequeos comerciantes, etc. En la entrada se puede encontrar ms movimiento comercial, se pueden ver mototaxistas, vendedores ambulantes, restoranes modestos y boticas. Asimismo los pobladores tienen una junta vecinal y un modesto local destinado a Comedor Popular; en estos momentos los Pobladores de la zona se encuentran comprando el terreno ocupado por la Asociacin de Vivienda a la familia Aparicio y a la Comunidad Collanac (actuales propietarios del terreno ocupado por la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera"). Para poder complementar el Diagnstico Actual con material fotogrfico de la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera ver (anexo II) 7 2.1.2. Poblacin y Zona Afectada La poblacin afectada corresponde a la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" del Distrito de Pachacamac, cuyos datos se muestran a continuacin: Cuadro 2 Poblacin y zona afectada DESCRIPCIN CANTIDAD Cantidad de viviendas 261 Promedio de personas por predio 4 Poblacin base al 2006 1044 DESCRIPCIN % Tasa de crecimiento 4.5% Poblacin de 15 aos y mas 66%

Poblacin menor de 15 aos 34% hombres 50,3% mujeres 49,7% FUENTE: INEI Municipalidad de Pachacamac - Elaboracin Propia 8 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema identificado es Inaccesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en Pachacamac, ello debido a que este Asentamiento Humano no dispone de reas de esparcimiento (reas verdes, mdulos de esparcimiento, losa deportiva, etc.) para el esparcimiento de sus habitantes esto a su vez tiene por causa el echo que la Asociacin por haber sido construida de manera arbitraria no han contemplado reas de esparcimiento ni losas deportivas para sus habitantes lo que finalmente resulta en un pobre desarrollo psicosocial de la poblacin siendo ms afectados los nios y jvenes El abandono de las reas libres que podran ser usadas para la construccin de losas y reas de esparcimiento est ocasionando que la poblacin deposite desmonte, ocasionalmente basura y en otros casos es urinario pblico contaminando el medio ambiente, que al final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: 1. Deficiente espacio para la prctica deportiva 2. Ausencia de mdulos de esparcimiento para nios 3. Inexistencia de canchas deportivas. 4. Carencia de reas verdes 5. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. 6. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva. Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Indirectas:

a poblacin. Causas Directas:

9 Efectos: 1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. 2. Acumulacin de desmonte y basura. 3. Prctica deportiva en espacios inadecuados. 4. Espacios abandonados.

5. Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social. 6. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. De la lista de efectos, se elimina el efecto 6 por repetirse en el efecto nmero 5. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: Efectos Directos:

Efectos Indirectos:

que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera". Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol: 10 GRAFICO 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Causa Directa: Deficiente espacio para la prctica deportiva y recreativa Causa indirecta: Carencia de canchas deportivas Efecto Directo: Prctica deportiva y de esparcimiento en espacios inadecuados Causa Directa: Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva. Causa Indirecta: Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin Efecto Directo: Espacios abandonados Problema Central: Inaccesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en Pachacamac Efecto final: Disminuye la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Efecto Indirecto: Acumulacin de desmonte y basura Efecto Indirecto: Disminuye el nimo por las prcticas deportivas y de esparcimiento Causa indirecta: Ausencia de mdulos de esparcimiento para nios Causa indirecta: Carencia de reas verdes Efecto Indirecto: Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social. 11

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL A. OBJETIVOS GENERAL Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Ausencia de mdulos de esparcimiento para nios 2. Carencia de canchas deportivas. 3. Carencia de reas verdes 4. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin Medios de primer nivel: 1. Eficiente espacio para la prctica deportiva 2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos: 1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Seguridad, buen uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida saludables, favoreciendo procesos de integracin familiar y social. 3. Eliminacin de desmonte y basura. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejora de la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Inaccesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera en Pachacamac Accesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en Pachacamac 12 GRAFICO 2 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES Medio de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva y recreativa Medio fundamental 1 Existencia de canchas deportivas Efecto Directo: Prctica deportiva y de esparcimiento en espacios adecuados Medio de primer nivel: Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva Medio fundamental 4 Iniciativa e inters de la poblacin Efecto Directo: Espacios recuperados y tratados Objetivo Central: Accesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asoc. De Vivienda Las Palmeras de Frontera en Pachacamac Efecto final: Mejora la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Efecto Indirecto: Eliminacin de desmonte y basura. Efecto Indirecto: Aumenta el nimo por las prcticas deportivas y de esparcimiento

Medio fundamental 2 Existencia de mdulos de esparcimiento para nios Medio fundamental 3 Existencia de reas verdes Efecto Indirecto: Seguridad, buen uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida saludables, disminucin de actividades ilcitas favoreciendo procesos de integracin familiar y social. 13 2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1, 2 y 3 son imprescindibles y el medio fundamental 4 es prescindible. Los imprescindibles son el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible: MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de canchas deportivas ACCION 1A Construccin de graderas de piedra y veredas adoquinadas ACCION 1A Construccin de graderas de concreto y veredas de concreto ACCION 1B Construccin de una losa deportiva de concreto A C C I O N E S NOTA: Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de reas verdes MEDIO FUNDAMENTAL 2 Existencia de mdulos de esparcimiento para nios ACCION 3A Siembra de jardn ACCION 2A Instalacin de mdulos de esparcimiento para nios A C C I O N A C C I

O N 14 Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construccin de 1 losa deportiva de concreto junto con la construccin de graderas y veredas (stas ltimas con distinto material de construccin). 2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Para la Construccin de Losa deportiva Alternativa 1: Construccin de losa deportiva de concreto, graderas de piedra y veredas adoquinadas. Abarca la intervencin de una superficie de 2 222,24 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construir una losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipada con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems, se delimitar con pintura las reas para practicar las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de graderas de piedra de tres escalones, la ejecucin de veredas de adoqun de concreto, la construccin de sardineles de concreto y un cerco perimtrico de 3m de altura. Alternativa 2: Construccin de losa de concreto, graderas de concreto y veredas de concreto. Contempla la intervencin de una superficie de 2 222,24 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego construir una losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipada con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems se delimitarn con pintura las reas para las disciplinas deportivas a practicar. Tambin se contempla la construccin de graderas de concreto armado con tres escalones, la ejecucin de veredas de concreto, la construccin de sardineles de concreto y un cerco perimtrico de 3m de altura. Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema. As, por ejemplo, no se puede optimizar una pampa o cancha de arena en este caso particular, por lo que las posibles alternativas con dicha caractersticas se descartan. Para la instalacin de Mdulos de juegos para nios Contempla la intervencin de una superficie de 100 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego instalar 2 columpios, 2 resbaladeras y 3 sube y bajas de acero, adems se delimitarn con una valla para evitar accidentes con las pelotas que se empleen en las reas cercanas. 15 Para La instalacin de un rea verde Contempla la intervencin de una superficie de 150 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego abonar e instalar un jardn consistente en Rye Grass americano ya que es muy rstico y puede adaptarse mejor a las condiciones del lugar. FORMULACIN Y EVALUACION HORIZONTE DE EVALUACIN Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Losa Deportiva, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin: Cuadro 3 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii FASES ACTIVIDADES Alternativa I DURACION

(meses/aos) Alternativa II DURACION (meses/aos) I PREINVERSION (meses). 1 1 II INVERSION (meses). 7 7 Expediente tcnico. 1 1 Construccin de Losa deportiva. (Incluyendo graderas, veredas y sardineles) 7 7 Construccin cerco perimtrico 7 7 Instalacin juegos para nios 7 7 Instalacin de jardn 8 8 III POST INVERSION (aos). 10 10 Operacin y mantenimiento. 10 10 16 3.2 ANLISIS DE DEMANDA 3.2.1 Poblacin de referencia La poblacin de referencia est conformada por los habitantes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Pachacamac, la cual est ubicada en el lmite entre Cieneguilla y Pachacamac en el Km. 11.5 de la Carretera Lima Cieneguilla a 400 mt. Al lado izquierda de la pista. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 4.5%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin. Cuadro 4 Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto AO POBLACION 2006 1044 2007 1091 2008 1140

2009 1191

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PEPRI - 2007-12-12

V DIPLOMADO EN PROYECTOS DE INVERSION PBLICA CON EVALUACION EX POST

TRABAJO FINAL
PROFESOR: COORDINADOR DEL CURSO ECO. AGAPITO LINARES

INTEGRANTES: ING. ALFARO ARANZABAL, SANDRA JULIA ING. VILCARA CARDENAS, EDGARDO ARTURO
LA MOLINA, DICIEMBRE DEL 2007 2

INDICE
1. ASPECTOS GENERALES 3 1.1. Nombre del Proyecto 3 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 3 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 4 1.4. Marco de referencia 5 2. IDENTIFICACIN 6 2.1. Diagnstico de la situacin actual 6 2.2. Definicin del problema y sus causas 8 2.3. Objetivo del proyecto 11 2.4 Anlisis de Medios Fundamentales 13 2.5. Definicin de alternativas 14 3. FORMULACIN 15 3.1. Horizonte del Proyecto 15 3.2. Anlisis de la demanda 16 3.3. Anlisis de la oferta 19 3.4. Balance Demanda-Oferta 19 3.5. Costos del Proyecto 19 3.6. Costos incrementales 22 3.7. Beneficios 23 3.8. Evaluacin econmica 24 3.9. Anlisis de Sensibilidad 25 3.10 Anlisis de Sostenibilidad 25 3.11 Impacto ambiental 26 3.12. Alternativa Seleccionada 30 3.13. Matriz del marco lgico 31 5. CONCLUSIONES 33 6. ANEXOS. 33 3

ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Construccin de losa deportiva, Mdulos de recreacin y rea verde en la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera", Distrito Pachacamac Ubicacin Departamento /Regin: Lima Provincia: Lima Distrito: Pachacamc Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( ) Altitud: 75m.s.n.m.
2010 1245 2011 1301 2012 1360 2013 1421 2014 1485 2015 1552 2016 1622 Elaboracin: Equipo de Proyectos. 3.2.2. Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 48% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 501 personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 10 y 38 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos. 17 3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 521 personas: Cuadro 5 Proyeccin de la poblacin demandante AO POBLACION REFERENCIA POBLACION DEMANDANTE 2006 1044 501 2007 1052 505 2008 1060 509 2009 1068 513 2010

1076 517 2011 1084 521 2012 1092 525 2013 1100 529 2014 1108 533 2015 1116 537 2016 1124 541 FUENTE: Trab.campo/Pachacamac. Elaboracin propia CUADRO 6 Poblacin demandante efectiva por edad y sexo Grupos de edades Hombres Mujeres Total % Menores a 15 aos 82 81 163 32,50% Entre 15 y 25 aos 59 58 117 23,25% Entre 26 y 38 aos 111 110 221 44,25% Total 252 249 501 100,00% Fuente: Encuesta a la poblacin Elaboracin propia 3.2.4. Demanda Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados: (recurdese que la zona carece de medios de distraccin).

y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro: 18 Cuadro 7 Demanda de partidos al ao en una losa deportiva DIAS fulbito voley bsquet Sbado 6 3 3 Domingo 8 4 3 Lunes a Viernes 16 6 7 total partidos semanales 30 13 13 total partidos mensuales 120 52 52 total partidos al ao 1440 624 624 Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 36,384 tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro 8 Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva DIAS jugadores fulbito jugadores voley jugadores bsquet Total General Sbado 84 36 42 162 Domingo 112 48 42 202 Lunes a Viernes 224 72 98

394 total partidos semanales 420 156 182 758 total partidos mensuales 1680 624 728 3032 total partidos al ao 20160 7488 8736 36384 Como se puede notar, para que cubrir los 69 partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, se requerir de 1 losa deportiva: 36384 x 1 = 36384 participantes en los partidos al ao = 70 partidos por persona 521 demandantes en promedio 19 3.3 ANLISIS DE OFERTA Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas, ni recreativas deseadas. Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin, donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas en la zona de estudio. 3.2.5. Proyeccin de la oferta optimizada La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado nmero de poblacin. 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al ao, para lo cual se demanda una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. 3.5 COSTOS DEL PROYECTO 3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. 3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: 20 CUADRO 9 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA METRADO COSTOS UNITARIO COSTOS 1. Expediente Tcnico UN 1 5000 5000 2. Losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley UN

1 35650 35650 3. Graderas de piedra de tres escalones ML 58 183,6 10649 4. Veredas adoquinadas M2 255,24 117,5 29991 5. Sardineles de concreto ML 219,9 103 22650 6. Cerco perimtrico (Materiales, construccin, instalacin y pintado) M2 369,47 29,75 10991,7325 7. Jardines (compost, Rye Grass americano, instalacin) M2 150 4,5 675 8. Mdulos de esparcimiento infantil UN 7 2100 8.1 Columpios (capac. 2 personas) UN 3 280 840 8.2 Tobogn UN 2 280 560 8.3. Sube y baja (Capac. 4 personas) UN 2 350 700 9.Subtotal 117706 10. Gastos Generales (5%) 5885 11. Gastos imprevistos (5%) 5885

12. Gastos de supervisin (10%) 11771 TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (9+10+11+12) 141247 TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 118648 Fuente : Elaboracin propia CUADRO 9.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 DESCRIPCIN Sub total TOTAL MATERIALES Pintura 300 tiles de limpieza 320 Otros (Cemento, arena, etc.) 145 Sub total de materiales 765 IGV 145,35 Costo de materiales 850,85 MANO DE OBRA 3,600.00 3600 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4450,85 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4305,5 21 Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: CUADRO 10 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA METRADO COSTOS UNITARIO COSTOS 1. Expediente Tcnico UN 1 5000 5000 2. Losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley UN 1 35650 35650 3. Graderas de concreto de tres escalones ML 58 430

24940 4. Veredas de concreto M2 255,24 118,5 30246 5. Sardineles de concreto ML 219,9 104,5 22980 6. Cerco perimtrico (Materiales, construccin, instalacin y pintado) M2 369,47 29,75 10991,7325 7. Jardines (compost, Rye Grass americano, instalacin) M2 150 4,5 675 8. Mdulos de esparcimiento infantil UN 7 2100 8.1 Columpios (capac. 2 personas) UN 3 280 840 8.2 Tobogn UN 2 280 560 8.3. Sube y baja (Capac. 4 personas) UN 2 350 700 9.Subtotal 132582 10. Gastos Generales (5%) 6629 11. Gastos imprevistos (5%) 6629 12. Gastos de supervisin (10%) 13258 TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (9+10+11+12) 159099 TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 133643 22

CUADRO 11 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 DESCRIPCIN Sub total TOTAL MATERIALES Pintura 300 tiles de limpieza 320 Otros (Cemento, arena, etc.) 145 Sub total de materiales 765 IGV 145,35 Costo de materiales 850,85 MANO DE OBRA 3,600.00 3600 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4450,85 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4305,5 3.6. COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica. ALTERNATIVA 1: CUADRO 12 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1 Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 141247 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451

4451 4451 4451 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos incrementales 141247 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 Flujo descontado 141247 3828 3292 2831 2435 2094 1801 1549 1332 1145 985 FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIN: Propia CUADRO 13 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1 Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 Costo con proyecto 118648 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo incremental 118648 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 Flujo descontado 118648 3703 3184 2739 2355 2025 1742 1498 1288 1108 953 FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIN: Propia 23

ALTERNATIVA 2: CUADRO 14 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2 Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 159099 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA PEPRI - 2007-12-12 V DIPLOMADO EN PROYECTOS DE INVERSION PBLICA CON EVALUACION EX POST TRABAJO FINAL PROFESOR: COORDINADOR DEL CURSO ECO. AGAPITO LINARES INTEGRANTES: ING. ALFARO ARANZABAL, SANDRA JULIA ING. VILCARA CARDENAS, EDGARDO ARTURO LA MOLINA, DICIEMBRE DEL 2007 2 INDICE 1. ASPECTOS GENERALES 3 1.1. Nombre del Proyecto 3 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 3 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 4 1.4. Marco de referencia 5 2. IDENTIFICACIN 6 2.1. Diagnstico de la situacin actual 6 2.2. Definicin del problema y sus causas 8 2.3. Objetivo del proyecto 11 2.4 Anlisis de Medios Fundamentales 13 2.5. Definicin de alternativas 14 3. FORMULACIN 15 3.1. Horizonte del Proyecto 15 3.2. Anlisis de la demanda 16 3.3. Anlisis de la oferta 19

3.4. Balance Demanda-Oferta 19 3.5. Costos del Proyecto 19 3.6. Costos incrementales 22 3.7. Beneficios 23 3.8. Evaluacin econmica 24 3.9. Anlisis de Sensibilidad 25 3.10 Anlisis de Sostenibilidad 25 3.11 Impacto ambiental 26 3.12. Alternativa Seleccionada 30 3.13. Matriz del marco lgico 31 5. CONCLUSIONES 33 6. ANEXOS. 33 3 ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Construccin de losa deportiva, Mdulos de recreacin y rea verde en la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera", Distrito Pachacamac Ubicacin Departamento /Regin: Lima Provincia: Lima Distrito: Pachacamc Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( ) Altitud: 75m.s.n.m. 4451 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA PEPRI - 2007-12-12 V DIPLOMADO EN PROYECTOS DE INVERSION PBLICA CON EVALUACION EX POST TRABAJO FINAL PROFESOR: COORDINADOR DEL CURSO ECO. AGAPITO LINARES INTEGRANTES: ING. ALFARO ARANZABAL, SANDRA JULIA ING. VILCARA CARDENAS, EDGARDO ARTURO LA MOLINA, DICIEMBRE DEL 2007 2 INDICE 1. ASPECTOS GENERALES 3 1.1. Nombre del Proyecto 3 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 3 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 4 1.4. Marco de referencia 5 2. IDENTIFICACIN 6 2.1. Diagnstico de la situacin actual 6

2.2. Definicin del problema y sus causas 8 2.3. Objetivo del proyecto 11 2.4 Anlisis de Medios Fundamentales 13 2.5. Definicin de alternativas 14 3. FORMULACIN 15 3.1. Horizonte del Proyecto 15 3.2. Anlisis de la demanda 16 3.3. Anlisis de la oferta 19 3.4. Balance Demanda-Oferta 19 3.5. Costos del Proyecto 19 3.6. Costos incrementales 22 3.7. Beneficios 23 3.8. Evaluacin econmica 24 3.9. Anlisis de Sensibilidad 25 3.10 Anlisis de Sostenibilidad 25 3.11 Impacto ambiental 26 3.12. Alternativa Seleccionada 30 3.13. Matriz del marco lgico 31 5. CONCLUSIONES 33 6. ANEXOS. 33 3 ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Construccin de losa deportiva, Mdulos de recreacin y rea verde en la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera", Distrito Pachacamac Ubicacin Departamento /Regin: Lima Provincia: Lima Distrito: Pachacamc Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( ) Altitud: 75m.s.n.m. * Para ver Planos de ubicacin del proyecto ver (Anexo I) 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Municipalidad de Pachacamac Direccin de Desarrollo Urbano - DESUR Sector Gobierno Local Pliego Municipalidad de Pachacamac Telfono 2311644 Direccin Jr. Paraso N 206 Persona Responsable Ing. Edgardo Vilcara Crdenas Ing. Sandra Alfaro Aranzbal Agustn Bernardo Guzmn De La Cruz

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Pachacamac Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sector Gobierno Local Pliego Municipalidad de Pachacamac Telfono 2311644 Direccin Jr. Paraso N 206 Persona Responsable Alfredo Lpez Huaylla 4 1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La principal entidad involucrada es la Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Pachacamac la cual se encargar del financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los nios y jvenes que practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en el distrito de Pachacamac, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. Asimismo harn uso de los mdulos de esparcimiento y las reas verdes que se instalarn posteriormente La Junta vecinal ha planteado la construccin de una losa deportiva y la instalacin de mdulos y reas verdes ante la inexistencia de estas. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud fsica y mental de los nios y jvenes de su jurisdiccin, se compromete en su cuidado y mantenimiento del mismo. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados: Cuadro 1 Matriz de involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES Poblacin de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Distrito Pachacamac Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas, actividades esparcimiento y ausencia de reas verdes Que la poblacin se interese por la prctica de disciplinas deportivas, actividades recreativas y cuidado por las reas verdes Obreros de Construccin Civil que habitan la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Escasas oportunidades de empleo. La construccin de la losa dar empleos temporales a jefes de hogar pobres de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Municipalidad del Distrito de Pachacamac Inexistencia de Losas Deportivas, mdulos de esparcimiento y reas verdes Dotar de condiciones adecuadas a nios y jvenes para efectuar la prctica de disciplinas deportivas y acceder a mdulos de esparcimiento y reas verdes 5 1.4 MARCO DE REFERENCIA La Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" formada en 1992, la poblacin estimada es de 261 familias, El terreno ocupado por esta Asociacin es propiedad compartida de la Comunidad Collanac y de la familia Aparicio, por ser an un poblado joven carecen de pistas y veredas, sin embargo hay mucho movimiento en su entrada ya que cuenta con servicios de transporte y mototaxis, los pobladores esperan en tiempo breve contar con todos los servicios bsicos como el

vecino AAHH Portada el cual no solo dispone de estos servicios sino adems cuenta con postas mdicas, colegio, iglesia, etc. DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervencin de 1172 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego, construir una losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar. Tambin se contempla la construccin de 58 ml de graderas de tres escalones, la ejecucin de 255,24 m2 de veredas y la construccin de 219,9 ml de sardineles de concreto. Adems contar con 3 columpios, 2 toboganes y 2 sube y bajas en un rea de 100m2 y unos 150m2 de reas verdes, finalmente todo lo concerniente a losa, graderas, juegos para nios y rea verde estarn resguardados por un cerco perimtrico metlico de 3,00m de alto a fin de prever malos usos de las reas y equipos antes mencionados. 6 IDENTIFICACIN 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto. La Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" alberga 261 familias las cuales no disponen de reas de recreacin para nios, jvenes ni adultos, asimismo la imagen es desoladora, esto genera en la poblacin un escaso desarrollo psicosocial, siendo ms afectados los nios y jvenes. Los terrales y espacios libres no construidos son ocupados por eventuales vendedores ambulantes, en otros casos son depsito de materiales de construccin y en el peor de los casos eventuales urinarios pblicos, todo esto acarrea adems una mala imagen al poblado y trae consigo un cuadro depresivo a quienes lo habitan. La Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" cuenta actualmente con alumbrado pblico y tiene en estos momentos como proyecto en prxima ejecucin para el ao 2008 la Instalacin de agua potable. Los pobladores en general se dedican mayormente a oficios como jardinera, carpintera, obreros, pequeos comerciantes, etc. En la entrada se puede encontrar ms movimiento comercial, se pueden ver mototaxistas, vendedores ambulantes, restoranes modestos y boticas. Asimismo los pobladores tienen una junta vecinal y un modesto local destinado a Comedor Popular; en estos momentos los Pobladores de la zona se encuentran comprando el terreno ocupado por la Asociacin de Vivienda a la familia Aparicio y a la Comunidad Collanac (actuales propietarios del terreno ocupado por la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera"). Para poder complementar el Diagnstico Actual con material fotogrfico de la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera ver (anexo II) 7 2.1.2. Poblacin y Zona Afectada La poblacin afectada corresponde a la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" del Distrito de Pachacamac, cuyos datos se muestran a continuacin: Cuadro 2 Poblacin y zona afectada DESCRIPCIN CANTIDAD Cantidad de viviendas 261 Promedio de personas por predio 4 Poblacin base al 2006 1044 DESCRIPCIN % Tasa de crecimiento

4.5% Poblacin de 15 aos y mas 66% Poblacin menor de 15 aos 34% hombres 50,3% mujeres 49,7% FUENTE: INEI Municipalidad de Pachacamac - Elaboracin Propia 8 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema identificado es Inaccesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en Pachacamac, ello debido a que este Asentamiento Humano no dispone de reas de esparcimiento (reas verdes, mdulos de esparcimiento, losa deportiva, etc.) para el esparcimiento de sus habitantes esto a su vez tiene por causa el echo que la Asociacin por haber sido construida de manera arbitraria no han contemplado reas de esparcimiento ni losas deportivas para sus habitantes lo que finalmente resulta en un pobre desarrollo psicosocial de la poblacin siendo ms afectados los nios y jvenes El abandono de las reas libres que podran ser usadas para la construccin de losas y reas de esparcimiento est ocasionando que la poblacin deposite desmonte, ocasionalmente basura y en otros casos es urinario pblico contaminando el medio ambiente, que al final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: 1. Deficiente espacio para la prctica deportiva 2. Ausencia de mdulos de esparcimiento para nios 3. Inexistencia de canchas deportivas. 4. Carencia de reas verdes 5. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. 6. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva. Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Indirectas:

arencia de reas verdes Causas Directas:

9 Efectos: 1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. 2. Acumulacin de desmonte y basura.

3. Prctica deportiva en espacios inadecuados. 4. Espacios abandonados. 5. Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social. 6. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. De la lista de efectos, se elimina el efecto 6 por repetirse en el efecto nmero 5. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: Efectos Directos:

Efectos Indirectos: monte y basura. saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera". Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol: 10 GRAFICO 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Causa Directa: Deficiente espacio para la prctica deportiva y recreativa Causa indirecta: Carencia de canchas deportivas Efecto Directo: Prctica deportiva y de esparcimiento en espacios inadecuados Causa Directa: Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva. Causa Indirecta: Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin Efecto Directo: Espacios abandonados Problema Central: Inaccesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en Pachacamac Efecto final: Disminuye la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Efecto Indirecto: Acumulacin de desmonte y basura Efecto Indirecto: Disminuye el nimo por las prcticas deportivas y de esparcimiento Causa indirecta: Ausencia de mdulos de esparcimiento para nios Causa indirecta: Carencia de reas verdes Efecto Indirecto:

Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social. 11 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL A. OBJETIVOS GENERAL Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Ausencia de mdulos de esparcimiento para nios 2. Carencia de canchas deportivas. 3. Carencia de reas verdes 4. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin Medios de primer nivel: 1. Eficiente espacio para la prctica deportiva 2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos: 1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Seguridad, buen uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida saludables, favoreciendo procesos de integracin familiar y social. 3. Eliminacin de desmonte y basura. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejora de la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Inaccesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asociacin de Vivienda Las Palmeras de Frontera en Pachacamac Accesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" en Pachacamac 12 GRAFICO 2 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES Medio de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva y recreativa Medio fundamental 1 Existencia de canchas deportivas Efecto Directo: Prctica deportiva y de esparcimiento en espacios adecuados Medio de primer nivel: Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva Medio fundamental 4 Iniciativa e inters de la poblacin Efecto Directo: Espacios recuperados y tratados Objetivo Central: Accesibilidad a reas Deportivas, esparcimiento y reas Verdes en la Asoc. De Vivienda Las Palmeras de Frontera en Pachacamac Efecto final: Mejora la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera"

Efecto Indirecto: Eliminacin de desmonte y basura. Efecto Indirecto: Aumenta el nimo por las prcticas deportivas y de esparcimiento Medio fundamental 2 Existencia de mdulos de esparcimiento para nios Medio fundamental 3 Existencia de reas verdes Efecto Indirecto: Seguridad, buen uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos de vida saludables, disminucin de actividades ilcitas favoreciendo procesos de integracin familiar y social. 13 2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1, 2 y 3 son imprescindibles y el medio fundamental 4 es prescindible. Los imprescindibles son el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible: MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de canchas deportivas ACCION 1A Construccin de graderas de piedra y veredas adoquinadas ACCION 1A Construccin de graderas de concreto y veredas de concreto ACCION 1B Construccin de una losa deportiva de concreto A C C I O N E S NOTA: Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de reas verdes MEDIO FUNDAMENTAL 2 Existencia de mdulos de esparcimiento para nios ACCION 3A Siembra de jardn ACCION 2A Instalacin de mdulos de esparcimiento para nios A C C I O N

A C C I O N 14 Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construccin de 1 losa deportiva de concreto junto con la construccin de graderas y veredas (stas ltimas con distinto material de construccin). 2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Para la Construccin de Losa deportiva Alternativa 1: Construccin de losa deportiva de concreto, graderas de piedra y veredas adoquinadas. Abarca la intervencin de una superficie de 2 222,24 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construir una losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipada con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems, se delimitar con pintura las reas para practicar las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de graderas de piedra de tres escalones, la ejecucin de veredas de adoqun de concreto, la construccin de sardineles de concreto y un cerco perimtrico de 3m de altura. Alternativa 2: Construccin de losa de concreto, graderas de concreto y veredas de concreto. Contempla la intervencin de una superficie de 2 222,24 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego construir una losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipada con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems se delimitarn con pintura las reas para las disciplinas deportivas a practicar. Tambin se contempla la construccin de graderas de concreto armado con tres escalones, la ejecucin de veredas de concreto, la construccin de sardineles de concreto y un cerco perimtrico de 3m de altura. Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema. As, por ejemplo, no se puede optimizar una pampa o cancha de arena en este caso particular, por lo que las posibles alternativas con dicha caractersticas se descartan. Para la instalacin de Mdulos de juegos para nios Contempla la intervencin de una superficie de 100 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego instalar 2 columpios, 2 resbaladeras y 3 sube y bajas de acero, adems se delimitarn con una valla para evitar accidentes con las pelotas que se empleen en las reas cercanas. 15 Para La instalacin de un rea verde Contempla la intervencin de una superficie de 150 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego abonar e instalar un jardn consistente en Rye Grass americano ya que es muy rstico y puede adaptarse mejor a las condiciones del lugar. FORMULACIN Y EVALUACION HORIZONTE DE EVALUACIN Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Losa Deportiva, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin: Cuadro 3 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii

FASES ACTIVIDADES Alternativa I DURACION (meses/aos) Alternativa II DURACION (meses/aos) I PREINVERSION (meses). 1 1 II INVERSION (meses). 7 7 Expediente tcnico. 1 1 Construccin de Losa deportiva. (Incluyendo graderas, veredas y sardineles) 7 7 Construccin cerco perimtrico 7 7 Instalacin juegos para nios 7 7 Instalacin de jardn 8 8 III POST INVERSION (aos). 10 10 Operacin y mantenimiento. 10 10 16 3.2 ANLISIS DE DEMANDA 3.2.1 Poblacin de referencia La poblacin de referencia est conformada por los habitantes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" Pachacamac, la cual est ubicada en el lmite entre Cieneguilla y Pachacamac en el Km. 11.5 de la Carretera Lima Cieneguilla a 400 mt. Al lado izquierda de la pista. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 4.5%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin. Cuadro 4 Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto AO POBLACION 2006 1044

2007 1091 2008 1140 2009 1191 2010 1245 2011 1301 2012 1360 2013 1421 2014 1485 2015 1552 2016 1622 Elaboracin: Equipo de Proyectos. 3.2.2. Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 48% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 501 personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 10 y 38 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos. 17 3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 521 personas: Cuadro 5 Proyeccin de la poblacin demandante AO POBLACION REFERENCIA POBLACION DEMANDANTE 2006 1044 501 2007 1052 505 2008 1060 509 2009 1068 513 2010 1076 517 2011 1084 521

2012 1092 525 2013 1100 529 2014 1108 533 2015 1116 537 2016 1124 541 FUENTE: Trab.campo/Pachacamac. Elaboracin propia CUADRO 6 Poblacin demandante efectiva por edad y sexo Grupos de edades Hombres Mujeres Total % Menores a 15 aos 82 81 163 32,50% Entre 15 y 25 aos 59 58 117 23,25% Entre 26 y 38 aos 111 110 221 44,25% Total 252 249 501 100,00% Fuente: Encuesta a la poblacin Elaboracin propia 3.2.4. Demanda Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados: que la zona carece de medios de distraccin). y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro: 18

Cuadro 7 Demanda de partidos al ao en una losa deportiva DIAS fulbito voley bsquet Sbado 6 3 3 Domingo 8 4 3 Lunes a Viernes 16 6 7 total partidos semanales 30 13 13 total partidos mensuales 120 52 52 total partidos al ao 1440 624 624 Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 36,384 tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro 8 Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva DIAS jugadores fulbito jugadores voley jugadores bsquet Total General Sbado 84 36 42 162 Domingo 112 48 42 202 Lunes a Viernes 224 72 98 394 total partidos semanales 420 156 182 758

total partidos mensuales 1680 624 728 3032 total partidos al ao 20160 7488 8736 36384 Como se puede notar, para que cubrir los 69 partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, se requerir de 1 losa deportiva: 36384 x 1 = 36384 participantes en los partidos al ao = 70 partidos por persona 521 demandantes en promedio 19 3.3 ANLISIS DE OFERTA Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas, ni recreativas deseadas. Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin, donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas en la zona de estudio. 3.2.5. Proyeccin de la oferta optimizada La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado nmero de poblacin. 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al ao, para lo cual se demanda una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. 3.5 COSTOS DEL PROYECTO 3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. 3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: 20 CUADRO 9 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA METRADO COSTOS UNITARIO COSTOS 1. Expediente Tcnico UN 1 5000 5000 2. Losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley UN 1 35650 35650 3. Graderas de piedra de tres escalones ML 58

183,6 10649 4. Veredas adoquinadas M2 255,24 117,5 29991 5. Sardineles de concreto ML 219,9 103 22650 6. Cerco perimtrico (Materiales, construccin, instalacin y pintado) M2 369,47 29,75 10991,7325 7. Jardines (compost, Rye Grass americano, instalacin) M2 150 4,5 675 8. Mdulos de esparcimiento infantil UN 7 2100 8.1 Columpios (capac. 2 personas) UN 3 280 840 8.2 Tobogn UN 2 280 560 8.3. Sube y baja (Capac. 4 personas) UN 2 350 700 9.Subtotal 117706 10. Gastos Generales (5%) 5885 11. Gastos imprevistos (5%) 5885 12. Gastos de supervisin (10%) 11771 TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (9+10+11+12) 141247 TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 118648

Fuente : Elaboracin propia CUADRO 9.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 DESCRIPCIN Sub total TOTAL MATERIALES Pintura 300 tiles de limpieza 320 Otros (Cemento, arena, etc.) 145 Sub total de materiales 765 IGV 145,35 Costo de materiales 850,85 MANO DE OBRA 3,600.00 3600 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4450,85 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4305,5 21 Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: CUADRO 10 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA METRADO COSTOS UNITARIO COSTOS 1. Expediente Tcnico UN 1 5000 5000 2. Losa deportiva de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley UN 1 35650 35650 3. Graderas de concreto de tres escalones ML 58 430 24940 4. Veredas de concreto M2 255,24 118,5 30246

5. Sardineles de concreto ML 219,9 104,5 22980 6. Cerco perimtrico (Materiales, construccin, instalacin y pintado) M2 369,47 29,75 10991,7325 7. Jardines (compost, Rye Grass americano, instalacin) M2 150 4,5 675 8. Mdulos de esparcimiento infantil UN 7 2100 8.1 Columpios (capac. 2 personas) UN 3 280 840 8.2 Tobogn UN 2 280 560 8.3. Sube y baja (Capac. 4 personas) UN 2 350 700 9.Subtotal 132582 10. Gastos Generales (5%) 6629 11. Gastos imprevistos (5%) 6629 12. Gastos de supervisin (10%) 13258 TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (9+10+11+12) 159099 TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 133643 22 CUADRO 11 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 DESCRIPCIN Sub total TOTAL MATERIALES Pintura

300 tiles de limpieza 320 Otros (Cemento, arena, etc.) 145 Sub total de materiales 765 IGV 145,35 Costo de materiales 850,85 MANO DE OBRA 3,600.00 3600 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4450,85 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4305,5 3.6. COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica. ALTERNATIVA 1: CUADRO 12 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1 Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 141247 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 Costo sin proyecto 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos incrementales 141247 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 Flujo descontado 141247 3828 3292 2831 2435 2094 1801 1549 1332 1145 985 FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIN: Propia CUADRO 13 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1 Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 118648 4306 4306

4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo incremental 118648 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 Flujo descontado 118648 3703 3184 2739 2355 2025 1742 1498 1288 1108 953 FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIN: Propia 23 ALTERNATIVA 2: CUADRO 14 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2 Descripcin 0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 159099 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos incrementales 159099 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 Flujo descontado 159099 3828 3292 2831 2435 2094 1801

1549 1332 1145 985 FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIN: Propia CUADRO 15 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2 Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 133643 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo incremental 133643 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306

4306 4306 4306 Flujo descontado 133643 3703 3184 2739 2355 2025 1742 1498 1288 1108 953 FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIN: Propia 3.7 BENEFICIOS 3.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. 2,688 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 36,384 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). 3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que esta abandonada. 3.7.3 Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. 24 3.8 EVALUACIN ECONOMICA Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Alternativa 1: Cuadro 16 Costo efectividad de la alternativa 1 DESCRIPCIN VALOR VACT

139243 Beneficiados en promedio 521 COSTO EFECTIVIDAD 267 Elaboracin: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 13 En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 267.26 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. Alternativa 2: Cuadro 17 Costo efectividad alternativa 2 DESCRIPCIN VALOR VACT 154238 Beneficiados en promedio 521 COSTO EFECTIVIDAD 296 Elaboracin: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 15 En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 296.04 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida. 25 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de la losa, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro 18 Anlisis de Sensibilidad Variacin Costo Efectividad % Beneficiarios Alternativa I Alternativa II 130% 677 187 207 120% 625 214 237 110% 573 240 266 0% 521 267 296 90% 469 294

326 85% 417 320 355 80% 365 347 385 70% 313 374 414 Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se mantenga constante. 3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura: a). De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 90% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo. 26 b). De la participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en aportar el 10% de total de proyecto. Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la poblacin. 3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo, excepto en el momento de limpieza y preparacin del rea y la construccin de la losa deportiva y graderas, el polvo se incrementar por el movimiento de tierras al realizar las obras, es por esto que deben tomarse las medidas necesarias con el fin de minimizar el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz. 27 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION COMPONENTE AMBIENTAL AIRE Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Realizar mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se emplear pintura sin plomo. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante la noche. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. BIOLOGICO Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna) Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. PAISAJE Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad deLima. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. SOCIO-ECONOMICO Riesgos a la salud de las personas Construcciones provisionales, instalacin de la loza, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. Riesgos en la seguridad de las personas Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se har uso de pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje - El material excedente deber ser dispuesto en lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Socio-econmico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generacin de partculas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos u otros) no se han presentado hasta la fecha desastres naturales como huaycos o llocllas, tampoco ha habido deslizamiento de tierras en zonas circundantes a la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera". En cuanto a los sismos que se han presentado no han ocasionado cadas de viviendas ni prdidas personales pero an as se darn charlas informativas en cuanto a defensa civil para prevenir posibles desastres de estos tipos. Estas charlas estarn a cargo del Grupo de Bomberos Voluntarios de Lima. Adicionalmente pueden brindar charlas a fin de prevenir siniestros como incendios o accidentes que involucren electricidad. 3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos:

disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres.

incierta para el proyecto. 3.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos FIN Mejorar la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" ctica de deportes en la zona (Aprox. El 30 % de la Poblacin)

a Poblacin Cuidados de la losa, mdulos , reas y sus instalaciones PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y de esparcimiento abandonada en un 100% y convertirla en un espacio til

ticipacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura deportiva. 2.Existencia de mdulos de esparcimiento para nios 3.Existencia de rea verde Deportiva Multiuso de concreto: 30 x 20 m2 construidas.

bajas

in sobre la prctica deportiva.

imado por la Asociacin ACCIONES Construccin de una losa deportiva de concreto, graderas de piedra y veredas adoquinadas Instalacin de mdulos de esparcimiento para nios Instalacin de rea verde S/. 35650 10649

Columpios: S/. 840

Obra gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra gastos realizados en la compra e instalacin de los juegos para nios gastos realizados en compra de insumos e instalacin del jardn. substancial de los costos de los materiales de construccin. incremento substancial de los precios de juegos para nios substancial de los costos de insumos e instalacin del jardn CONCLUSIONES Y ANEXOS 4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en la Urbanizacin Pachacamac, asimismo debe contar con mdulos de juegos para nios menores y reas verdes y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente presenta la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" perteneciente al Distrito de Pachacamac, , sealado como Inaccesibilidad a reas Deportivas, Esparcimiento y reas Verdes Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada y reas verdes para que de esta manera se recupere el rea destinada a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin. 0 Costos incrementales 159099 4451 4451 4451

4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 Flujo descontado 159099 3828 3292 2831 2435 2094 1801 1549 1332 1145 985 FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIN: Propia CUADRO 15 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2 Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo con proyecto 133643 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 Costo sin proyecto 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Costo incremental 133643 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 Flujo descontado 133643 3703 3184 2739 2355 2025 1742 1498 1288 1108 953 FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIN: Propia 3.7 BENEFICIOS 3.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. 2,688 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 36,384 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). 3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que esta abandonada. 3.7.3 Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. 24 3.8 EVALUACIN ECONOMICA Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Alternativa 1: Cuadro 16 Costo efectividad de la alternativa 1 DESCRIPCIN VALOR VACT 139243 Beneficiados en promedio 521 COSTO EFECTIVIDAD 267 Elaboracin: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 13 En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 267.26 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. Alternativa 2: Cuadro 17 Costo efectividad alternativa 2 DESCRIPCIN VALOR VACT 154238 Beneficiados en promedio 521 COSTO EFECTIVIDAD 296 Elaboracin: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 15 En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 296.04 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida. 25 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de la losa, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro 18 Anlisis de Sensibilidad Variacin Costo Efectividad % Beneficiarios Alternativa I Alternativa II 130% 677

187 207 120% 625 214 237 110% 573 240 266 0% 521 267 296 90% 469 294 326 85% 417 320 355 80% 365 347 385 70% 313 374 414 Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se mantenga constante. 3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura: a). De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 90% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo. 26 b). De la participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en aportar el 10% de total de proyecto. Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la poblacin. 3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, excepto en el momento de limpieza y preparacin del rea y la construccin de la losa deportiva y graderas, el polvo se incrementar por el movimiento de tierras al realizar las obras, es por esto que deben tomarse las medidas necesarias con el fin de minimizar el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz. 27 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION COMPONENTE AMBIENTAL AIRE Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Realizar mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se emplear pintura sin plomo. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante la noche. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. BIOLOGICO Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna) Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. PAISAJE Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad deLima. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. SOCIO-ECONOMICO Riesgos a la salud de las personas Construcciones provisionales, instalacin de la loza, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. Riesgos en la seguridad de las personas Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se har uso de pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje - El material excedente deber ser dispuesto en lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Socio-econmico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generacin de partculas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos u otros) ycos o llocllas, tampoco ha habido deslizamiento de tierras en zonas circundantes a la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera". En cuanto a los sismos que se han presentado no han ocasionado cadas de viviendas ni prdidas personales pero an as se darn charlas informativas en cuanto a defensa civil para prevenir posibles desastres de estos tipos. Estas charlas estarn a cargo del Grupo de Bomberos Voluntarios de Lima. Adicionalmente pueden brindar charlas a fin de prevenir siniestros como incendios o accidentes que involucren electricidad. 3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos:

aracin con la alternativa dos.

espacios de recreacin pblica en los momentos de libres.

incierta para el proyecto. 3.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos FIN Mejorar la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de nios y jvenes de la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" (Aprox. El 30 % de la Poblacin)

Cuidados de la losa, mdulos , reas y sus instalaciones PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y de esparcimiento til trevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.

Local y Central COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura deportiva. 2.Existencia de mdulos de esparcimiento para nios 3.Existencia de rea verde

de graderas de piedra de tres escalones

Monitoreo de actividades realizadas.

ntenimiento de losa deportiva.

ACCIONES Construccin de una losa deportiva de concreto, graderas de piedra y veredas adoquinadas Instalacin de mdulos de esparcimiento para nios Instalacin de rea verde S/. 35650

mtrico S/10991,7

S/. 675 Obra gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra gastos realizados en la compra e instalacin de los juegos para nios gastos realizados en compra de insumos e instalacin del jardn. substancial de los costos de los materiales de construccin. substancial de los precios de juegos para nios substancial de los costos de insumos e instalacin del jardn CONCLUSIONES Y ANEXOS 4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en la Urbanizacin Pachacamac, asimismo debe contar

con mdulos de juegos para nios menores y reas verdes y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente presenta la Asociacin de Vivienda "Las Palmeras de Frontera" perteneciente al Distrito de Pachacamac, , sealado como Inaccesibilidad a reas Deportivas, Esparcimiento y reas Verdes Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada y reas verdes para que de esta manera se recupere el rea destinada a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y