MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS

INFORME DE GESTIN AO 2005

PROYECTO PER/98/G31-00014383 ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL PERU

Febrero, 2006

INFORME DE GESTION AO 2005 PROYECTO PER/98/G31 00014383 ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL PERU

INDICE

Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. MARCO GENERAL DEL PROYECTO HITOS IMPORTANTES 2005 PRESUPUESTO 2005 DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 2005 EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2005 EJECUCIN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO AL 31.12.2005 FACTORES DE FRENAJE CONCLUSIONES ACCIONES A TOMAR CUADROS ANEXOS 2 3 7 8 17 18 19 21 21

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MARCO GENERAL DEL PROYECTO

1.1.- OBJETIVOS Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin rural, suministrndole servicio elctrico sostenible, mediante energa fotovoltaica, reduciendo as el incremento a largo plazo de emisiones de gases de efecto invernadero. Promover la participacin de pequeas empresas en servicios de instalacin, mantenimiento y comercializacin de componentes fotovoltaicos de calidad, mediante la creacin de incentivos para inversiones mayores de los sectores pblico y privado en electrificacin rural basada en tecnologa fotovoltaica. Asegurar la sostenibilidad tcnica y administrativa de los sistemas que se instalen. 1.2.- AMBITO El mbito geogrfico del Proyecto abarca las regiones de Amazonas, Cajamarca, Hunuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali, beneficindose en forma directa a 8 500 familias ubicadas en las localidades donde la electrificacin convencional no se haya previsto para los prximos diez aos. 1.3.- COMPONENTES A fin de cumplir los objetivos establecidos en el Proyecto, se han diseado 7 componentes, los que se complementan entre s: Componente 1: Desarrollo de un sistema de informacin sobre energa solar. Componente 2: Elaboracin de estndares para sistemas fotovoltaicos, instalaciones y certificacin. Componente 3: Seleccin de regiones y comunidades objetivo para el desarrollo de los programas de instalacin. Componente 4: Anlisis y propuesta de aplicacin de modelos de concesin y gestin de sistemas fotovoltaicos.

Componente 5: Suministro e Instalacin de sistemas fotovoltaicos en comunidades rurales seleccionadas y re-potenciacin de los sistemas existentes. Componente 6: Creacin e implementacin de un programa de capacitacin para crear y/o desarrollar las habilidades de las partes interesadas en la instalacin, mantenimiento y operacin de sistemas fotovoltaicos. Componente 7: Coordinacin y monitoreo

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HITOS IMPORTANTES 2005 2.1. AUDITORIA EXTERNA ANUAL Conforme a lo establecido en la parte correspondiente a las disposiciones financieras y contables del documento del Proyecto, el PNUD llev a cabo en febrero de 2005, la auditora anual correspondiente al perodo del 01 enero de 2004 - 31 de diciembre de 2004, a travs de una empresa auditora, cuyo dictamen present dos hallazgos sobre procedimientos formales que fueron levantados satisfactoriamente por el Proyecto. En trminos generales, dicha auditora concluy que la administracin del Proyecto cumpli adecuadamente con los procedimientos establecidos en la Gua de Procedimientos del PNUD. 2.2. CONTRATACIN DEL EQUIPO DE PROYECTO La Evaluacin de Medio Trmino del Proyecto, realizada por PNUD en septiembre de 2004, recomend, entre otros, el reforzamiento del equipo ejecutor del Proyecto, ratificado con el Acuerdo N 3 del Acta Tripartita de octubre de 2004. En enero de 2005, previo proceso de seleccin, se contrat a la Coordinadora del Proyecto, y en marzo al Especialista Tcnico y al Asistente Administrativo. Posteriormente, en el mes de julio se contrat a un nuevo Coordinador debido a la renuncia de la Coordinadora en el mes de abril de 2005. 2.3. REFORMULACIN DEL PROYECTO (Anexo N 1) En cumplimiento a las recomendaciones del Informe Final de la Evaluacin de Medio Trmino y a los acuerdos del Acta Tripartita de octubre de 2004, se contrat en diciembre de 2004 a un consultor externo para la reformulacin del Proyecto, que forma parte de la Revisin Sustantiva N 1.

El Proyecto Reformulado, manteniendo los objetivos del Proyecto inicial, contiene las siguientes modificaciones: Reduccin del Presupuesto Total del Proyecto de US$ 7 776 093 a US$ 6 041 593. Esta reduccin se tradujo en un cambio en la relacin de aportes Gobierno-GEF correspondiente al Componente 5: Instalaciones, variando de una relacin de 2 a 1, a una relacin 1 a 1, debido a una disminucin del aporte de Gobierno de US$ 3 846 000 a US$ 2 111 500 manteniendo el aporte del GEF en este rubro de US$ 1 847 000. Ampliacin de la zona de influencia del Proyecto, para lo cual se analizaron otras regiones que ofrecieran las condiciones para garantizar la sostenibilidad del Proyecto. Dichas condiciones se asociaron con aspectos tales como: zonas de la amazona, aisladas y de frontera, nivel socioeconmico, ndice de pobreza, lejana del sistema interconectado. Del anlisis, se incluyeron adicionalmente las regiones de Amazonas, Hunuco, Pasco y Puno a las de Loreto, Cajamarca, Ucayali y Madre de Dios. Ampliacin del plazo de ejecucin del Proyecto, por un perodo de 36 meses, hasta febrero de 2007, a efectos de cumplir con uno de los objetivos principales que es el de la instalacin de los SFD (Componente 5: Instalaciones). Esta ampliacin se dio, en razn de que al momento de la Evaluacin de Medio Trmino, el Proyecto estaba por suscribir un contrato de instalacin de 1 000 SFD en la regin Loreto, estimndose, por lo tanto, logros a alcanzar en el corto plazo. El documento del Proyecto Reformulado fue remitido al PNUD para su aprobacin, va correo electrnico, en marzo de 2005 y reiterado con Oficio N 001-05-MEM/DEP/DN en junio de 2005. En julio de 2005, el Sr. Oliver Page, Climate Change and Capacity Development Regional Technical Advisor - UNDP/GEF Latin America and Caribbean, comunic que el Proyecto Reformulado deba considerarse como aprobado, en tanto se efecte su formalizacin. 2.4. PLAN OPERATIVO PERODO 2005-2007 (Anexo N 2) El PNUD, en setiembre de 2005 remiti al Proyecto el Annual Work Plan, que contiene los presupuestos anuales de los aos 2005, 2006 y 2007, y que se tomaron como base para la elaboracin del Plan Operativo del Proyecto 2005 2007, en el que se establecieron las actividades, en forma anualizada, a desarrollar durante ese perodo.

2.5. CERTIFICACIN DE COMPONENTES FOTOVOLTAICOS POR PARTE DE LABORATORIOS NACIONALES En agosto de 2005, en el marco del contrato de obras del proyecto de instalacin de 1000 SFD en la regin Loreto, dos laboratorios nacionales, de la Universidad Nacional de Ingeniera UNI y de la Pontificia Universidad Catlica del Per PUCP, capacitados y acreditados por el Proyecto, efectuaron por segunda vez pruebas de laboratorio de certificacin de los equipos fotovoltaicos, suministrados por el contratista, bajo los Procedimientos de Medida de Sistemas Fotovoltaicos Domsticos del Instituto de Energa Solar de la Universidad Politcnica de Madrid. Estas pruebas no llegaron a culminarse por la rescisin del Contrato de ejecucin de obras. 2.6. RESOLUCIN DE CONTRATO CON TOTAL ENERGIE El Contrato N 04-017-EM/DEP para el Estudio de Campo, Provisin, Instalacin y Administracin de 1 000 SFD en el departamento de Loreto, fue suscrito en agosto de 2004, por la DEP/MEM y la firma TOTAL ENERGIE SNC por un monto total de US$ 625 112,90, donde se establecan los siguientes plazos: 1 Estudio de Campo, 120 d.c. 2 Suministro de Equipos 180 d.c. 3 Instalacin, Capacitacin, Pruebas y otros, 300 d.c. 4 Administracin, 24 meses
Nota: Los plazos de ejecucin de las 3 primeras actividades se cuentan a partir de la fecha de suscripcin de Contrato. El plazo de ejecucin de la 4ta. actividad se cuenta a partir del cumplimiento de la 3ra. Actividad.

Despus que transcurrieron ms de doce meses, y sin que se vieran los productos terminados correspondientes al Estudio de Campo (1ra. Actividad) y a la entrega total de los componentes fotovoltaicos (2da. Actividad), en septiembre de 2005, la DEP/MEM, mediante carta notarial, comunic a la empresa Total Energie el apercibimiento de Resolucin de Contrato, el mismo que fue resuelto de pleno derecho en octubre de 2005. Los incumplimientos contractuales, materia del apercibimiento de resolucin de Contrato, fueron: (i) retraso en la culminacin del estudio de campo, cuya entrega del Informe Final segn Contrato estaba contemplado para el 10 de diciembre de 2004, sin embargo, despus de ocho meses de retraso (agosto de 2005), se hizo entrega de un borrador del Informe Final, el mismo que present observaciones que no fueron levantadas.

(ii) retraso en la entrega de la totalidad de equipos, cuya entrega, segn Contrato, debi efectuarse hasta el 8 de febrero de 2005, sin embargo a septiembre de 2005, despus de siete meses de retraso la entrega de los controladores de carga segua pendiente. (iii) Incumplimiento de las especificaciones tcnicas, referidas al controlador de carga propuesto por la empresa Total Energie. En razn de la resolucin del Contrato N 04-017-EM/DEP Estudio de Campo, Suministro, Instalacin y Administracin de 1 000 SFD en la Regin Loreto, a cargo de la contratista TOTAL ENERGIE SNC, se procedi a ejecutar la Carta Fianza N G702403 de Fiel Cumplimiento de Contrato, a favor de la DEP/MEM, emitida por el Banco de Crdito-BCP, por el monto de US$ 125 022,58, monto que fue depositado en la cuenta de la DEP/MEM, titular del Contrato, del cual se dispondr para la continuacin de la ejecucin del Proyecto en el presente ao (ver documentos de Anexo N 3) . 2.7. INICIO DE NUEVOS PROCESOS DE LICITACIN A partir del mes de julio de 2005, el Proyecto se aboc a la elaboracin de los Trminos de Referencia y Especificaciones Tcnicas para un nuevo proceso de licitacin para la instalacin de 3524 Sistemas Fotovoltaicos (SFV) en Cajamarca, Loreto, Hunuco, Pasco y Ucayali, formalizndose este requerimiento ante el PNUD el 15 de agosto de 2005. Posteriormente, el 15 de octubre de 2005 se le solicita al PNUD la anulacin del requerimiento de los 3 524 SFV y se le hace uno nuevo por 4 524 SFV, que incluye los 1 000 SFV de Loreto dejados de atender por la resolucin del contrato con Total Energie. El proceso licitatorio para la implementacin de los 4 524 SFV lo viene realizando UNOPS, cuya convocatoria para la licitacin pblica internacional est prevista para marzo de 2006. Paralelamente, a travs de la Oficina de Adquisiciones del PNUD, se viene desarrollando el proceso de seleccin de la empresa consultora para elaborar el Estudio de Campo Encuestas, con la finalidad de determinar las localidades a ser beneficiadas con la nueva licitacin para la instalacin de 4 524 SFV. 2.8. APROBACIN DE LA REVISIN SUSTANTIVA N 1 (Anexo N 4) En concordancia con el Manual de Gestin PNUD de Proyectos de Cooperacin Tcnica Ejecutados por el Gobierno (de enero 2005), en diciembre de 2005 fue aprobada por el Ministerio de Energa y Minas, la Agencia Peruana de Cooperacin Internacional y el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Revisin Sustantiva N 1, que incluye el Proyecto Reformulado.

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PRESUPUESTO 2005 DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO El Presupuesto 2005 del Proyecto, tomado del Plan Operativo 2005 2007, fue de US$ 733 454. Para su elaboracin, se tom como premisa los pagos, a efectuar durante el 2005, derivados de la licitacin de los 1 000 SFD de Loreto, contrato que fue resuelto en octubre de 2005. La estructura del presupuesto es el siguiente:
GEF GOB TOTAL Efectivo Efectivo Efectivo Participacin (US$) (US$) (US$) (%) 1.- Informacin 55.000 --7% 55.000 2.- Estndares 3.080 --1% 3.080 3.- Regiones 15.000 --2% 15.000 4.- Concesiones ----0% 0 5.- Instalaciones 175.000 332.000 69% 507.000 6.- Capacitacin 5.000 --1% 5.000 7.- Monitoreo 127.012 --17% 127.012 ----0% Financieras (1) 0 Apoyo Admin.(3%) 11.402 9.960 3% 21.362 TOTAL 391.494 341.960 733.454 100% Participacin (%) 53% 47% 100% (1) Componente que fue sustituido por el Componente 3 Regiones en el Proyecto Reformulado. COMPONENTE

Como se puede apreciar del cuadro precedente, los aportes corresponden a recursos del GEF (donacin) de US$ 391 494 (53%) y a recursos en efectivo del gobierno (recursos ordinarios) de US$ 341 960 (47%). El mayor porcentaje del Presupuesto 2005 corresponde al componente 5 Instalaciones, con recursos asignados del orden del 69% (US$ 507 000), conformado por los aportes en efectivo del GEF (US$ 175 000) y del Gobierno (US$ 332 000) como contrapartida local. Se hace la precisin, que la totalidad de los aportes en efectivo que destina el Gobierno al Proyecto, estn orientados exclusivamente al financiamiento del componente 5 Instalaciones y a los gastos administrativos (3%), a favor del PNUD por el manejo de estos fondos. El Presupuesto 2005 se muestra en detalle en el Modelo de Plan de Trabajo Ao 2005 (Cuadro N 1), por actividad de cada componente, y fuente de financiamiento. En el Cuadro N 2, se muestra el Annual Work Plan 2005 que detalla la distribucin de los recursos asignados por cuentas y fuente de financiamiento.

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CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 2005 Para efecto de la elaboracin del presente Informe de Gestin, se ha tomado como referencia el Plan Operativo 2005-2007, en donde las principales actividades programadas para el ao 2005, estn ordenadas por Resultados del Proyecto. El grado de cumplimiento se detalla a continuacin: RESULTADO 1: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIN SOBRE ENERGA SOLAR

1.a.1 Seleccin de la institucin que desarrollar el Sistema de Informacin Georeferenciada.- La DEP a travs de la Oficina de Planeamiento y Control de Gestin (OPCG), viene cargando al Sistema de Informacin Georeferenciada (GIS) los sistemas fotovoltaicos ya instalados por la DEP durante el perodo 1996 2002. Hasta el momento estn cargados los sistemas instalados en la regin de Amazonas y Pasco. 1.a.2 Recopilacin de la informacin socioeconmica, cultural y ambiental relevante para el empleo de fuentes de energa renovable en el Per, y elaboracin del Sistema de Informacin Geogrfica.- Como parte de los resultados parciales del contrato con la empresa Total Energie, se tiene una relacin de localidades que forman parte de la base de datos del Proyecto. Esta informacin se ampliar con los resultados que se obtendrn del Estudio de Campo Encuestas en lo referente a la informacin socioeconmica de la poblacin: costo de vida, capacidad de pago, infraestructura bsica, actividades productivas, etc. Esta actividad est prevista completarse en el segundo semestre del 2006. 1.a.3 Difusin de los productos del proyecto a travs de la distribucin y venta de publicaciones impresas y electrnicas y a travs de la organizacin de eventos de difusin, discusin y publicidad y campaas de informacin a travs de radiodifusin, medios escritos, etc.- Se contina la distribucin del Atlas de Energa Solar quedando a la fecha 155 ejemplares por distribuir. Se particip en los siguientes eventos, a fin de difundir los alcances del Proyecto y las lecciones aprendidas: - Seminario Regional Desarrollo Sostenible del Sector Minero-Energtico de la Regin Pasco, del 25 al 27 de agosto de 2005, en Pasco. - Jornadas Iberoamericanas sobre Aplicaciones Sustentables de la Energa Fotovoltaica, del 25 de

septiembre al 01 de octubre de 2005, en la ciudad La Antigua-Guatemala Por otro lado, el Proyecto curs comunicaciones (va Internet) con instituciones internacionales como www.energias-renovables.com de Espaa y el Centro de Informacin de Energas Renovables CINER de Bolivia, a fin de difundir los resultados del Proyecto PER/98/G31. 1.a.4 Seleccin de casos representativos de validez regional y evaluacin de la contribucin de la energa fotovoltaica a su desarrollo, bienestar y alivio de la pobreza.- Actividad prevista para el segundo semestre del 2006. 1.a.5 Incorporacin al GIS informacin sobre condiciones socioeconmicas y culturales, ocupacin del territorio, rgimen de tenencia de la tierra, requerimientos energticos, necesidades insatisfechas, etc., de acuerdo a los datos generados en la actividad 1.a.2.- Debido a la resolucin del contrato con Total Energie, no se incorpor al GIS la informacin obtenida de su Estudio de Campo para la implementacin de los primeros 1 000 SFV en Loreto. Se tiene previsto la contratacin de una empresa consultora para el Estudio de Campo Encuesta para el primer trimestre del ao 2006, cuyos resultados sern cargados al GIS.

RESULTADO 2:

ELABORACIN DE ESTNDARES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, INSTALACIONES Y CERTIFICACIN

2.a.1 Elaboracin de las pautas tcnicas para el mantenimiento de sistemas fotovoltaicos en el Per.- Actividad prevista a desarrollarse entre los meses de agosto y septiembre de 2006. 2.a.2 Diseo de un sistema de supervisin de instalaciones.Actividad prevista a completarse en los meses de agosto y septiembre de 2006. 2.a.3 Revisin de la normativa sobre energa solar y desarrollo de propuesta de adecuacin de acuerdo a las circunstancias nacionales.El Proyecto elabor el Reglamento Tcnico Especificaciones Tcnicas y Ensayos de los componentes de Sistemas Fotovoltaicos Domsticos hasta 500 Wp, aprobado por la DGE y publicado en febrero de 2005. Toda vez que los alcances de la segunda licitacin incluyen sistemas de servicio comunal, el Proyecto ha considerado la necesidad de elaborar un nuevo

Reglamento Tcnico Especificaciones Tcnicas y Ensayos de los Componentes de Sistemas Fotovoltaicos. Esta previsto concluir este Reglamento, en febrero de 2006 y tramitar su aprobacin a la DGE Asimismo, el Proyecto se encuentra participando en la formulacin del Reglamento de la Ley N 28546 sobre Promocin y Utilizacin de los Recursos Energticos Renovables No Convencionales en Zonas Rurales, Aisladas y de Frontera del Pas, promulgada el 16 de junio de 2005. 2.a.4 Identificacin de los pasivos ambientales asociados a la tecnologa e incorporacin a los estndares.- Esta actividad estuvo programada para realizarse una vez culminado el Estudio de Campo correspondiente a la implementacin de 1 000 SFV en Loreto. Debido a la resolucin del contrato con Total Energie, esta actividad se ejecutar con la implementacin de los 4 524 SFV en proceso de licitacin. 2.a.5 Institucionalizacin del proceso de certificacin de componentes e instalaciones.- Actividad prevista para el 2006. En el ao 2005 se han retomado las coordinaciones va correo electrnico con el IES de la Universidad Politcnica de Madrid, solicitando su apoyo para el desarrollo de un nuevo taller de capacitacin para la certificacin de equipos fotovoltaicos. Este taller est previsto para el 2do. trimestre de 2006, antes del inicio de las pruebas de Certificacin de los Componentes Fotovoltaicos de la licitacin a llevarse a cabo en el 2006. RESULTADO 3: SELECCIN DE REGIONES Y COMUNIDADES OBJETIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INSTALACIN 3.a.1 Relevamiento, anlisis y evaluacin de antecedentes a nivel nacional e internacional en cuanto a programas anteriores ya desarrollados o en desarrollo, estudios elaborados o en elaboracin sobre comunidades de Sierra y Selva y experiencias obtenidas.- El Proyecto consider que la informacin que se obtuviera del Estudio de Factibilidad del Programa Masivo I, brindara un marco referencial para realizar el anlisis y evaluacin de los programas exitosos desarrollados en Amrica Latina, pero debido a las observaciones no levantadas en el Informe Final, se ha estimado conveniente contactarse directamente con entidades privadas, acadmicas y ONGs con experiencia en proyectos de energa renovables desarrolladas a nivel nacional e internacional.

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3.a.2 Identificacin de las condiciones socio-econmicas, ambientales y generales, en especial: necesidades energticas, grado de dispersin de la poblacin, posibles usos productivos, facilidad de acceso, capacidad de pago, caractersticas de ingresos etc. El insumo ms relevante de esta actividad sern los documentos del proyecto CAF, los resultados de la primera licitacin de TOTAL y la documentacin adicional que se genere en licitaciones futuras. Esta actividad est supeditada a los resultados de los Estudios de Campo (Encuestas y Empadronamiento), que se llevarn a cabo en el primer y segundo semestre respectivamente de 2006. 3.a.3 Evaluacin de las condiciones de sustentabilidad de la tecnologa, tales como: disponibilidad de recurso, disponibilidad de los equipamientos, accesibilidad econmica, costo-efectividad en lo energtico, riesgos asociados, flexibilidad para adaptarse a la expansin de las necesidades, coexistencia con los servicios necesarios para garantizar su operacin, adaptacin a las necesidades ms urgentes, a efectos de identificar el nicho ms adecuado para la misma.Actividad prevista para el ltimo trimestre del ao 2006. 3.a.4 Identificacin de la participacin y compromiso de las autoridades regionales y locales en la implementacin del programa.- Entre los meses de julio a diciembre de 2005 se mantuvieron reuniones con el Fondo Binacional Per Ecuador, la Municipalidad Provincial de Yavar y Electro Oriente, entre otros, los cuales mostraron su inters y apoyo en la implementacin del Proyecto. De las gestiones realizadas con el Fondo Binacional, se concret su apoyo con un aporte econmico en calidad de donacin de US$ 150 000, elaborndose para ello el Convenio de Apoyo Interinstitucional entre el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Per-Ecuador y la Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas para la implementacin del Proyecto Electrificacin Rural Fotovoltaica II Etapa PER/98/G31 (nueva licitacin) en las regiones de Cajamarca y Amazonas. En cuanto a la Municipalidad Provincial de Yarav, se mantuvieron reuniones con el Gerente Tcnico y el Teniente Alcalde del Municipio, en temas referentes a la organizacin y futura gestin provincial de la administracin de los SFV. Con referencia a Electro Oriente, se coordin para que esta entidad se encargara de la recepcin y gestin de los SFV de Loreto,

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despus de transcurrido los dos aos de administracin de la contratista. 3.a.5 Seleccin de las comunidades de acuerdo a los criterios definidos.- En el marco de los nuevos procesos licitatorios para la implementacin de los 4 524 SFV, en octubre se formaliz el requerimiento de adquisicin ante el PNUD para seleccionar una empresa consultora que se encargue de realizar el Estudio de Campo Encuestas, con el objeto de determinar las localidades a ser beneficiadas con la nueva licitacin por la instalacin de 4 524 SFV. La apertura de sobres, evaluacin de propuestas y adjudicacin de la Buena Pro esta prevista para el mes de febrero de 2006. 3.a.6 Validacin por parte de las autoridades locales y las comunidades del inters en la instalacin de los SFV.- A la luz de los resultados obtenidos del contrato con Total Energie, que fue resuelto, el Proyecto ha credo conveniente sensibilizar a la poblacin empadronada con la finalidad de mantener el inters en el Proyecto, mediante un Plan de Informacin a travs de talleres, los mismos que se implementarn como parte de los alcances del Estudio de Campo Encuestas, cuyo proceso de licitacin empez en diciembre de 2005, previndose otorgar la Buena Pro en febrero de 2006. 3.a.7 Seleccin definitiva de las regiones, comunidades y tipos de equipamientos a implementar.Actividad parcialmente culminada. Los avances parciales del Estudio de Campo entregados por la contratista Total Energie slo identific las comunidades a ser beneficiadas, quedando pendiente la instalacin de equipos. Dentro de los alcances del Estudio de Campo Encuestas, para la implementacin de los 4 524 SFV (4500 sistemas domsticos y 24 comunales), se tiene la seleccin y priorizacin de localidades distribuidas en las seis regiones que comprende esta etapa del Proyecto.

RESULTADO 4:

ANLISIS Y PROPUESTA DE APLICACIN DE MODELOS DE CONCESIN Y GESTIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

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4.a.1 Relevamiento de antecedentes a nivel regional e internacional. Especialmente: estudio de los modelos de concesin, de gestin y de otros mecanismos de operacin de sistemas fotovoltaicos en el Per y en otros pases latinoamericanos.- El desarrollo del Estudio de Factibilidad del Programa Masivo I para instalar SFV en 8 departamentos del Per otorg un marco referencial sobre el desarrollo de cinco modelos de gestin bajo tres escenarios distintos. Sin embargo, se hace mencin que este Estudio no ha sido concluido contractualmente, toda vez que tiene observaciones que an no han sido levantadas. El Proyecto ha estimado conveniente contratar a una empresa consultora, en el ao 2006, que desarrolle modelos de concesiones elctricas y gestin con energas renovables en zonas rurales. 4.a.2 Estudio y anlisis de la ley que regula la promocin de la inversin privada en electrificacin rural como marco de referencia a los modelos de gestin bajo anlisis.- La DEP/MEM elabor el Proyecto de Ley de Promocin de la Inversin Privada en Electrificacin Rural, que sirvi como iniciativa para que la Comisin de Energa del Congreso apruebe el dictamen de la Ley General de Electrificacin Rural. 4.a.3 Identificacin de variantes sobre la metodologa, mtodo y modelo aplicables (1).-La fallida puesta en marcha de los primeros 1 000 SFV a instalarse en Loreto, que se constitua como el primer modelo experimental aplicable, no permiti recoger las experiencias sobre el modelo de gestin a aplicarse. Actualmente se viene tomando como referencia el mismo modelo de gestin para la implementacin de los 4 524 SFV a licitarse a comienzos del ao 2006. 4.a.4 Evaluar las condiciones para formular proyectos sostenibles desde el punto de vista social, econmico y financiero, por ejemplo tamao de mercado, tarifas, situacin socioeconmica de las poblaciones a servir, subsidios y otras condiciones regulatorias.- En julio se realizaron reuniones de coordinacin con el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa (OSINERG) en lo referente al diseo del sistema tarifario para este tipo de energas renovables no convencionales. Por otro lado, se tena previsto que el Estudio de Factibilidad del Programa Masivo I aportara el anlisis del marco jurdico existente y su aprovechamiento en proyectos de SFV. Debido a las observaciones sustantivas realizadas a su estudio de campo, este
(1 )
Un reciente informe de PNUD/GEF analiza y evala los modelos aplicados en Africa durante los noventas. Se sugiere una revisin de tal informe y tales experiencias.

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Estudio a quedado observaciones.

supeditado

que

levanten

dichas

4.a.5 Evaluacin de su aplicabilidad del modelo de acuerdo a las circunstancias nacionales, regionales y locales de las regiones y comunidades objetivo.- Esta actividad esta supeditada al resultado de la actividad 4.a.4. 4.a.6 Seleccin y propuesta de los modelos ms adecuados de acuerdo a los resultados de las actividades anteriores.Actividad que se desarrollar como resultado de las actividades 4.a.4 y 4.a.5. 4.a.7 Implementacin de modelos en comunidades seleccionadas y para equipamientos definidos.- Actividad reprogramada para el ao 2006. 4.a.8 Evaluacin de los resultados y experiencias y recomendaciones a futuro.- Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006.

RESULTADO 5:

INSTALACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN COMUNIDADES RURALES SELECCIONADAS Y RE-POTENCIACIN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES.

5.a.1 Implementacin de 8500 sistemas fotovoltaicos. El total de los sistemas nuevos a instalar ser de, aproximadamente, 7000, en reas predeterminadas y las unidades a re-potenciar seran, aproximadamente, 330.- Se haba previsto la instalacin de los primeros 1 000 SFV para el ao 2005, el mismo que se trunc debido a la resolucin del contrato con la empresa Total Energie en octubre de ese mismo ao. En el mes de noviembre se iniciaron las acciones (entrega de TdR y especificaciones tcnicas a UNOPS) para la convocatoria de una nueva licitacin pblica internacional que tiene como objetivo la seleccin de la empresa que implementar 4 524 SFV (incluidos los 1 000 SFV no atendidos del contrato resuelto con Total Energie), en las regiones de Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Hunuco y Pasco. 5.a.2 Identificacin de los equipamientos a instalar por regin y comunidad.- Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006.

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5.a.3 Suscripcin de contratos entre las empresas instaladoras y operadoras y el MEM de acuerdo a los modelos de concesin y gestin definidos de acuerdo al resultado 4, tanto para los paneles nuevos como para los re-potenciados.- Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006. 5.a.4 Instalacin de los sistemas fotovoltaicos segn el plan preliminar.- Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006. 5.a.5 Supervisin del cumplimiento de los contratos y soporte tcnico y administrativo a las empresas que operan y mantienen los sistemas.- Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006. Las actividades 5.a.2, 5.a.3, 5.a.4 y 5.a.5 se encontraban supeditadas al avance en la instalacin de los primeros 1 000 SFV en Loreto por parte de la contratista Total Energie para el 2005, cuyo contrato fue resuelto en el mes de octubre de 2005. Con las lecciones aprendidas, actualmente el Equipo del Proyecto viene poniendo todo su esfuerzo en llevar a cabo con xito los nuevos procesos, que involucra la atencin de 4524 familias beneficiadas en las regiones de Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Huanuco y Pasco. 5.a.6 Estudio del impacto del proyecto en el mercado de sistemas fotovoltaicos y de partes en las reas predeterminadas.Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006.

RESULTADO 6:

CREACIN E IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN PARA CREAR Y/O DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

6.a.1 Diseo del programa de capacitacin a nivel profesional, tcnico y operativo.- Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006. 6.a.2 Identificacin de las modalidades de capacitacin en los tres diferentes niveles.- Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006. 6.a.3 Elaboracin o adquisicin de materiales didcticos.- Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006.

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6.a.4 Implementacin del Programa de Capacitacin Profesional.Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006. 6.a.5 Implementacin del Programa de Capacitacin Tcnica.Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006. 6.a.6 Implementacin del Programa de Capacitacin de Usuarios.Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006. 6.a.7 Implementacin del Programa de Informacin Concientizacin de autoridades regionales y comunitarias.- Actividad prevista ha desarrollarse el ao 2006. Todas estas actividades (6.a.1 al 6.a.7) no tuvieron avance en el ao 2005, principalmente por el fallido contrato con Total Energie. Para la nueva licitacin internacional se tiene previsto dentro de los alcances la elaboracin e implementacin de programas de capacitacin para todos los niveles en las etapas de instalacin y administracin de los SFV. RESULTADO 7: COORDINACIN Y MONITOREO

7.a.1 Establecimiento del Comit Coordinador del Proyecto.- En vista de que no hubo logros concretos con el contrato de Total Energie, se consider conveniente postergar la convocatoria del Comit de Coordinacin. 7.a.2 Monitoreo del Proyecto.- Durante el ao 2005 no se efectuaron monitoreos externos por parte del PNUD. 7.a.3 Supervisin y Evaluacin del Proyecto.- En el mes de Julio el PNUD elabor el Annual Project Report (APR) para el periodo comprendido de agosto 2004 julio 2005. Asimismo se realiz la Revisin Sustantiva N1 del Proyecto, el cual ha sido firmado por el Gobierno, el APCI y el PNUD en el mes de diciembre de 2005. El Cronograma de Actividades 2005 se muestra en el Cuadro N 3

16

5.-

EVALUACIN DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL 2005 El balance del presupuesto programado vs. el ejecutado, se muestra en el siguiente cuadro:
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Ejecucin Total del Programado Ejecutado Presupuestal Componente Proyecto ao 2005 Ao 2005 (US$) (US$) (US$) (%) 1.- Informacin 505 .000 55 000 3. 530 6% 2.- Estndares 150.040 3 080 11. 984 389% 3.- Regiones 50. 000 15 000 0 0% 4.- Concesiones 650 775 0 0 0% 5.- Instalaciones 3. 897. 000 507 000 0 0% 6.- Capacitacin 93. 402 5 000 0 0% 7.- Monitoreo 515. 237 127 012 80. 839 64% 4. 171 ----Financieras(1) --Apoyo Admin.(3%) 114. 469 21.363 2. 891 14% TOTAL 6.041.593 733.455 99.244 14% (1) Componente que fue sustituido por la Componente 3 Regiones en el Proyecto Reformulado

Como se puede apreciar, existe una baja ejecucin presupuestal, del orden del 14%, debido principalmente a la resolucin del Contrato de obras con Total Energie, lo que signific dejar de gastar recursos del orden de poco ms de US$ 500 000. Esta situacin producida por la resolucin del Contrato, tambin produjo retraso en las componentes 1, 3, 5 y 6 reflejando una baja ejecucin presupuestal. La misma conclusin se desprende del anlisis al Cuadro N 4, que detalla la ejecucin presupuestal por cuentas y subcuentas, en el que se observa que una de las cuentas ms significativa (72300: Materiales y Bienes), destinada a los pagos por los suministros de equipos fotovoltaicos, previstos para el ao 2005 con un monto programado de US$ 522 000 (equivalente al 71% del presupuesto total programado), tuvo una ejecucin del 0%, debido a pagos que no se efectuaron por la resolucin del Contrato para la instalacin de 1 000 SFD en Loreto en octubre de 2005. Con respecto a la Cuenta 71400 que tiene una ejecucin presupuestal de ms del 800% se debe a un ordenamiento en la clasificacin de la Asistente Administrativa, ya que inicialmente se programaron sus honorarios en la Cuenta 71300 de Consultores Nacionales. Del Cuadro N 1, se hace la precisin que la ejecucin presupuestal de la actividad 2.a.4 de ms del 300% se debe a que los pagos por las pruebas de certificacin de los componentes fotovoltaicos, se programaron en la Componente 5 Instalaciones, cuando le corresponda la Componente 3 Estndares.

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En el Cuadro N 5, se muestran los aportes en efectivo de contrapartida, efectuados por el gobierno al Proyecto, desde junio del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2005, depositados en la cuenta que administra el PNUD, y que acumulan un total de US$ 1 480 710,79. En el ao 2005 no hubo ningn aporte en efectivo adicional de contrapartida. Los Bienes de Capital adquiridos por el Proyecto se muestran en dos cuadros, el Cuadro N 6 son los bienes adquiridos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2005 (segn modelo II del Manual de Gestin del PNUD), y el Cuadro N 7 que muestra los bienes y equipos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2004. Asimismo, en los Cuadros N 8 y N 9, se aprecian sus ubicaciones fsicas de estos bienes y equipos, tanto en el SENAMHI, como en la DEP/MEM, respectivamente.

6.-

EJECUCIN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO AL 31.12.2005 El resumen de la ejecucin presupuestal acumulada del proyecto por componentes se muestra en el siguiente cuadro:
Presupuesto Ejecucin Saldo Ejecucin Total del Presupuestal Presupuestal Presupuestal Componente Proyecto acumulada al al 31.12.2005 al 31.12.2005 (US$) 31.12.2005 (US$) (%) 1.- Informacin 505.000 179.648 325.352 36% 2.- Estndares 150.040 37.878 112.162 25% 3.- Regiones 50.000 0 50.000 0% 4.- Concesiones 650.775 85.195 565.581 13% 5.- Instalaciones 3.897.000 67.713 3.829.286 2% 6.- Capacitacin 93.402 8.402 85.000 9% 7.- Monitoreo 515.237 276.179 239.058 54% 4.171 4,171 0 Financieras(1) 100% Apoyo Admin.(3%) 175.968 19.776 156.192 11% TOTAL 6.041.593 678.962 5.362.631 11% (1) Componente que fue sustituido por la Componente 3 Regiones en el Proyecto Reformulado

Como se puede apreciar, existe una baja ejecucin presupuestal acumulada, del orden del 11%, debido a que hubo primero una ostensible demora en la suscripcin del contrato con Total Energie SNC en el ao 2004, y segundo, que debido a los constantes incumplimientos de la contratista se resolvi el contrato en octubre de 2005, postergando de esta manera el programa de ejecucin de obras de instalacin de 1 000 SFD en Loreto, lo que implicaba tambin una postergacin de los pagos programados para el ao 2005, situacin en las que tambin estn involucradas directamente actividades de los componentes 1,3,5 y 6. En el Cuadro N 10 se muestra el detalle de las ejecuciones presupuestales de los aos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 y el

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saldo al 31 de diciembre de 2005, por Lnea Presupuestal, Cuentas y Subcuentas, y en el Cuadro N 11 se muestra el detalle de la ejecucin presupuestal anualizada del Proyecto al 31 de diciembre de 2005 por Componentes y los saldos disponibles en efectivo.

7.-

FACTORES DE FRENAJE Componente 1: Desarrollo de un sistema de informacin sobre energa solar. A pesar que se constituye como uno de los componentes que ha logrado el mayor avance, el factor de frenaje de este componente lo constituye la fallida implementacin de los 1 000 SFV por parte de la empresa Total Energie, que iba a suministrar importante informacin para este componente, posibilitando la ampliacin de la Base de Datos. Componente 2: Elaboracin de estndares fotovoltaicos, instalaciones y certificacin para sistemas

Tomando como referencia las lecciones aprendidas del contrato con la empresa Total Energie, que fue resuelto, el Reglamento Tcnico para las Especificaciones Tcnicas y Ensayos de los Componentes de Sistemas Fotovoltaicos Domsticos hasta 500 Wp, se revisar para su adecuacin. Asimismo, debido a la resolucin del contrato con Total Energie, no se pudo realizar dos puntos claves en este Componente, como lo son el estudio de los pasivos ambientales y la culminacin de las pruebas de certificacin por parte de los laboratorios nacionales acreditados por el Proyecto. Componente 3: Seleccin de regiones y comunidades objetivo para el desarrollo de los programas de instalacin El factor de frenaje en este componente lo constituye la resolucin del Contrato con Total Energie, con lo cual no se pudo llegar a culminar con el Estudio de Campo, que iba a definir las comunidades y viviendas beneficiadas. Igualmente, constituye un factor de frenaje, el que la consultora EVE de Espaa (contratada por la CAF) no haya culminado con el Estudio de Factibilidad del Programa Masivo I, que iba a proporcionar una cartera

19

de localidades potenciales a ser consideradas en este Proyecto PER/98/G31, y en otros proyectos futuros de energa solar fotovoltaica. Componente 4: Anlisis y propuesta de aplicacin de modelos de concesin y gestin de sistemas fotovoltaicos. El Estudio de Factibilidad del Programa Masivo I, debera haber aportado el anlisis y propuestas de modelos de gestin de SFV, pero este aporte esta supeditado al levantamiento de las observaciones formuladas al Estudio por el Proyecto. Componente 5: Instalacin de sistemas fotovoltaicos en comunidades rurales seleccionadas y re-potenciacin de los sistemas existentes. El nulo avance en la instalacin de SFV, est directamente vinculado a la resolucin del Contrato con la empresa Total Energie SNC. La suscripcin de la Revisin Sustantiva N 1 en diciembre de 2005, que aprueba la repotenciacin de los sistemas fotovoltaicos existentes, permitir retomar las coordinaciones con ADINELSA, y formular el Proyecto de Rehabilitacin de SFV en el 2 trimestre de 2006. Componente 6: Creacin e implementacin de un programa de capacitacin para crear y/o desarrollar las habilidades de las partes interesadas en la instalacin, mantenimiento y operacin de sistemas fotovoltaicos. Su avance estaba supeditado a la implementacin de los SFV a cargo de la contratista Total Energie SNC, quien iba a formular y aplicar los programas de capacitacin correspondientes, a nivel de usuario y tcnico-administrativo. Componente 7: Coordinacin y monitoreo A pocas semanas de la conformacin del equipo de Proyecto, en abril de 2005, la Coordinadora Nancy Matos present su carta de renuncia al Proyecto. La contratacin del nuevo Coordinador se efectu recin en julio de 2005, debido a que en el mercado laboral existe escasez de consultores con el perfil adecuado para Coordinador del Proyecto. En cuanto a las reuniones del Comit de Coordinacin, estos no se realizaron en el ao 2005, motivados por la no existencia de logros tangibles en el Componente 5: Instalaciones que pudieran mostrarse,

20

debido a la resolucin del contrato con Total Energie, por lo que se ha visto por conveniente postergar la convocatoria de este Comit para el 2006. 8.CONCLUSIONES En conclusin, el principal factor de frenaje del avance del Proyecto en el ao 2005 ha sido la resolucin del Contrato con la empresa Total Energie, que no ha permitido la instalacin de los primeros 1000 SFV en la Regin Loreto, esta situacin trajo consigo adems una baja ejecucin presupuestal del Proyecto. La situacin de retraso y baja ejecucin presupuestal, producida por la resolucin del Contrato, se hace extensivo adems a los Componentes 1, 3, 5 y 6 del Proyecto, ya que el cumplimiento de las actividades asociadas a estas, se vern postergadas al dejar de recepcionar informacin socioeconmica de la zona de estudio para la ampliacin de nuestra Base de Datos (Componente 1), no se han definido totalmente las localidades y viviendas a atender (Componente 3), no se han instalado los sistemas fotovoltaicos (Componente 5) y no se han elaborado, ni aplicado, los programas de capacitacin (Componente 6), en la zona, a nivel de usuario, tcnico y administrativo.

9.-

ACCIONES A TOMAR a) Elaborar el Plan Operativo 2006-2007. b) Mejorar los Trminos de Referencia y Bases de la nueva licitacin para la implementacin de 4 524 SFV. c) Elaborar el Estudio de Campo, previo al proceso de licitacin de instalacin de SFV, a fin de determinar oportunamente las localidades a ser beneficiadas. d) Convocar los procesos licitatorios correspondientes, para el Estudio de Campo y para la instalacin de 4 524 SFV. e) Elaborar el Nuevo Reglamento Tcnico sobre sistemas fotovoltaicos en general para las Especificaciones Tcnicas y Ensayos de los Componentes de Sistemas Fotovoltaicos, tomando en consideracin las observaciones y recomendaciones efectuadas por los laboratorios nacionales (la UNI y la PUCP) y fabricantes de equipos fotovoltaicos, a los Procedimientos de Medida de Sistemas Fotovoltaicos Domsticos, del IES de Espaa, utilizados en el Contrato con Total Energie SNC.

21

f) Realizar nuevos talleres de capacitacin para el reforzamiento y actualizacin de las capacidades tcnico-normativas de las entidades pblicas y privadas en la certificacin de los equipos fotovoltaicos. g) Formular el Programa de Rehabilitacin de los SFV instalados por la DEP. h) Formular en el marco del Proyecto PER/98/G31 iniciativas de proyectos pilotos especficos: (i) Sistema Hbrido Elico-Solar y (ii) proyectos productivos.

Febrero, 2006

22

CUADROS
Cuadro N 1 : Modelo de Plan de Trabajo Ao 2005 Cuadro N 2 : Annual Work Plan 2005 Cuadro N 3 : Cronograma de Actividades 2005 Cuadro N 4 : Ejecucin Presupuestal 2005 por Cuentas y Subcuentas Cuadro N 5 : Aportes en Efectivo del Gobierno al Proyecto al 31 de Diciembre de 2005 Cuadro N 6 : Relacin de Equipos adquiridos por el Proyecto perodo 01 de enero 2005 al 31 de diciembre de 2005 Modelo II del Manual de Gestin de Proyectos del PNUD Cuadro N 7 : Relacin de Bienes y Equipos Adquiridos por el Proyecto PER/98/G31 al 31 de diciembre de 2004 Cuadro N 8 : Ubicacin de Equipos en uso del SENAMHI al 31 de Diciembre de 2005 Cuadro N 9 : Ubicacin de Bienes y Equipos en uso de la DEP/MEM y usuarios al 31 de Diciembre de 2005 Cuadro N 10 : Cuadro de Ejecucin Presupuestal por aos, lnea presupuestal, cuentas y subcuentas Cuadro N 11 : Cuadro de Ejecucin Fsica por Actividades y Componentes Saldo Actual en Efectivo del Proyecto

23

ANEXOS
Anexo N 1 Anexo N 2 Anexo N 3 Anexo N 4 : : : : Reformulacin del Proyecto Plan Operativo perodo 2005-2007 Ejecucin de Carta Fianza a la contratista TOTAL ENERGIE SNC Revisin Sustantiva N 1

24

ANEXO N 1

25

ANEXO N 2

26

ANEXO N 3

27

ANEXO N 4

28

CUADRO N 1
INFORME DE GESTIN AO 2005 MODELO DE PLAN DE TRABAJO - AO 2005 NMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 00014383- PER/98/G31 - ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL PERU PERIODO Trim 1
1.a.1 Seleccin de la institucin que desarrollar el Sistema de Informacin Geogrfica 1.a.2 Recopilacin de la informacin socioeconmica, cultural y ambiental relevante para el empleo de fuentes de energa renovable en el Per, y elaboracin del Sistema de Informacin Geogrfica 1.a.3 Difusin de los productos del proyecto a travs de la distribucin y venta de publicaciones impresas y electrnicas y a travs de la organizacin de eventos de difusin, discusin y publicidad y campaas de informacin a travs de radiodifusin, med 1.a.4 Seleccin de casos representativos de validez regional y evaluacin de la contribucin de la energa fotovoltaica a su desarrollo, bienestar y alivio de la pobreza 1.a.5 Incorporacin al SIG informacin sobre condiciones socio-econmicas y culturales, ocupacin del territorio, rgimen de tenencia de la tierra, requerimientos energticos, necesidades insatisfechas, etc., de acuerdo a los datos generados en la actividad 1.a.2

Resultados Esperados

ACTIVIDADES

Trim 2

Trim 3

Trim 4 X

Organismo Implementador Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas

PRESUPUESTO PLANEADO Fuente 62040 62000 62000 Donante 01296 10003 10003 72000 72510 Cuenta Descripcin
Incorporacin Base de Datos. Ejecutado por la DEP Contratacion Consultora, compra de software Publicaciones y difusin del Proyecto

Monto Ejecutado Monto Presup.

Saldo

Ejecucin (%)

Desarrollo de un sistema de informacin sobre Energa Solar

X X

X X

X X

X X

52.000,00 2.000,00

3.530,06 -

48.469,94 2.000,00

7% 0%

Ministerio de Energia y Minas

62000

10003

71400

Contrato de Servicios Ind

Subtotal
2.a.1 Elaboracin de las pautas tcnicas para el mantenimiento de sistemas fotovoltaicos en el Per

1.000,00 55.000,00

3.530,06

50.469,94

0% 6%

Elaboracin de standares para Sistemas 2.a.3 Revisin de la normativa sobre energa solar y desarrollo de propuesta de adecuacin de acuerdo a las circunstancias Fotovoltaicos, nacionales Instalaciones y Certificacin
2.a.4 Identificacin de los pasivos ambientales asociados a la tecnologa e incorporacin a los estndares.

2.a.2 Diseo de un sistema de supervisin de instalaciones

X X

Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas

62000 62000

10003 10003

72100 71300

Participacin en seminario Contratacin de consultor

40,00 3.040,00 3.080,00

40,00 11.940,35

(8.900,35)

100% 393%

2.a.5 Institucionalizacin del proceso de certificacin de componentes e instalaciones

Subtotal
3.a.1 Relevamiento, anlisis y evaluacin de antecedentes a nivel nacional e internacional en cuanto a programas anteriores ya desarrollados o en desarrollo, estudios elaborados o en elaboracin sobre comunidades de Sierra y Selva y experiencias obtenidas 3.a.2 Identificacin de las condiciones socio-econmicas, ambientales y generales, en especial: necesidades energticas, grado de dispersin de la poblacin, posibles usos productivos, facilidad de acceso, capacidad de pago, caractersticas de ingresos etc. El insumo ms relevante de esta actividad sern los documentos del proyecto CAF, los resultados de la primera licitacin de TOTAL y la documentacin adicional que se genere en licitaciones futuras. 3.a.3 Evaluacin de las condiciones de sustentabilidad de la tecnologa, tales como: disponibilidad de recurso, disponibilidad de los equipamientos, accesibilidad econmica, costo-efectividad en lo energtico, riesgos asociados, flexibilidad para adaptars 3.a.4 Identificacin de la participacin y compromiso de las autoridades regionales y locales en la implementacin del programa 3.a.5 Seleccin de las comunidades de acuerdo a los criterios definidos

11.980,35

(8.900,35)

389%

Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas

62000

10003

Prepara TdR para incorporarlo en las Bases de la LPI

Contratacin consultor

62000

10003

71300

7.000,00

7.000,00

0%

Seleccin de regiones y comunidades objetivo para el desarrollo de los programas de instalacin

X X X X X X X Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas 62000 62000 62000 62000 10003 10003 10003 10003 74500 71300
Contratacin consultor Prepara TdR para incorporarlo en las Bases de la LPI Prepara TdR para incorporarlo en las Bases de la LPI Tarea a cargo del Equipo del Proyecto

4.000,00

4.000,00

0%

3.a.6 Validacin por parte de las autoridades locales y las comunidades del inters en la instalacin de los SF

4.000,00

4.000,00

0%

3.a.7 Seleccin definitiva de las regiones, comunidades y tipos de equipamientos a implementar

Subtotal

15.000,00

15.000,00

0%

CUADRO N 1
INFORME DE GESTIN AO 2005 MODELO DE PLAN DE TRABAJO - AO 2005 NMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 00014383- PER/98/G31 - ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL PERU PERIODO Trim 1
4.a.1 Relevamiento de antecedentes a nivel regional e internacional. Especialmente: estudio de los modelos de concesin, de gestin y de otros mecanismos de operacin de sistemas fotovoltaicos en el Per y en otros pases latinoamericanos 4.a.2 Estudio y anlisis de la ley que regula la promocin de la inversin privada en electrificacin rural como marco de referencia a los modelos de gestin bajo anlisis 4.a.3 Identificacin de variantes sobre la metodologa, mtodo y modelo aplicables

Resultados Esperados

ACTIVIDADES

Trim 2 X

Trim 3 X

Trim 4 X

Organismo Implementador Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas

PRESUPUESTO PLANEADO Fuente 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 Donante 10003 10003 10003 10003 10003 10003 10003 Cuenta Descripcin
Tarea a cargo del Equipo del Proyecto Tarea a cargo del Equipo del Proyecto Tarea a cargo del Equipo del Proyecto Tarea a cargo del Equipo del Proyecto Tarea a cargo del Equipo del Proyecto Tarea a cargo del Equipo del Proyecto Tarea a cargo del Equipo del Proyecto Tarea a cargo del Equipo del Proyecto

Monto Ejecutado Monto

Saldo

Ejecucin (%)

X X X X

X X X X X X

Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas

Anlisis y propuesta de aplicacin de modelos de concesin y gestin de sistemas fotovoltaicos

4.a.4 Evaluar las condiciones para formular proyectos sostenibles desde el punto de vista social, econmico y financiero, por ejemplo tamao de mercado, tarifas, situacin socio-econmica de las poblaciones a servir, subsidios y otras condiciones regulato 4.a.5 Evaluacin de su aplicabilidad de acuerdo a las circunstancias nacionales, regionales y locales de las regiones y comunidades objetivo 4.a.6 Seleccin y propuesta de los modelos ms adecuados de acuerdo a los resultados de las actividades anteriores

4.a.7 Implementacin de modelos en comunidades seleccionadas y para equipamientos definidos 4.a.8 Evaluacin de los resultados y experiencias y recomendaciones a futuro

Subtotal
5.a.1 Implementacin de 8500 sistemas fotovoltaicos. El total de los sistemas nuevos a instalar ser de, aproximadamente, 7.000, en reas predeterminadas y las unidades a re-potenciar seran, aproximadamente, 330 5.a.1 Implementacin de 8500 sistemas fotovoltaicos. El total de los sistemas nuevos a instalar ser de, aproximadamente, 7.000, en reas predeterminadas y las unidades a re-potenciar seran, aproximadamente, 330

X X X Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas 62040 62000 62040 01296 10003 01296 72399 72399
LPI

332.000,00 175.000,00

(332.000,00) (175.000,00)

0% 0%

LPI

Instalacin de sistemas fotovoltaicos en comuinidades rurales seleccionadas y repotenciacin de los sistemas existentes

5.a.2 Identificacin de los equipamientos a instalar por regin y comunidad 5.a.3 Suscripcin de contratos entre las empresas instaladoras y operadoras y el MEM de acuerdo a los modelos de concesin y gestin definidos de acuerdo al resultado 4, tanto para los paneles nuevos como para los re-potenciados 5.a.4 Instalacin de los sistemas fotovoltaicos segn el plan preliminar 5.a.5 Supervisin del cumplimiento de los contratos y soporte tcnico y administrativo a las empresas que operan y mantienen los sistemas 5.a.6 Estudio del impacto del proyecto en el mercado de sistemas fotovoltaicos y de partes en las reas predeterminadas

Equipo de la DEP

X X X X X

Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas

62000 62040

10003 01296 71300

A cargo del postor ganador de la LPI Contratacion Consultor

Subtotal

507.000,00

(507.000,00)

0%

CUADRO N 1
INFORME DE GESTIN AO 2005 MODELO DE PLAN DE TRABAJO - AO 2005 NMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 00014383- PER/98/G31 - ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL PERU PERIODO Trim 1
6.a.1 Diseo del programa de capacitacin a nivel profesional, tcnico y operativo

Resultados Esperados

ACTIVIDADES

Trim 2

Trim 3

Trim 4 X

Organismo Implementador Ministerio de Energia y Minas

PRESUPUESTO PLANEADO Fuente 62000 Donante 10003 Cuenta 72100 Descripcin

Contratcin servicio de consultora en capacitacin

Monto Ejecutado Monto 5.000,00 -

Saldo

Ejecucin (%)

5.000,00

0%

Creacin e Implementacin de un programa de capacitacin 6.a.3 Elaboracin o adquisicin de materiales didcticos para crear y/o desarrollar las habilidades de las 6.a.4 Implementacin del Programa de Capacitacin Profesional partes interesadas en la instalacin, mantenimiento y 6.a.5 Implementacin del Programa de Capacitacin Tcnica operacin de sistemas fotovoltaicos.

6.a.2 Identificacin de las modalidades de capacitacin en los tres diferentes niveles

6.a.6 Implementacin del Programa de Capacitacin de Usuarios

6.a.7 Implementacin del Programa de Informacin Concientizacin de autoridades regionales y comunitarias

Subtotal
7.a.1 Establecimiento del Comit Coordinador del Proyecto

5.000,00 Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas Ministerio de Energia y Minas 62000 62000 62000 62000 10003 10003 10003 10003 74525 71205 71000 74110
Gastos por monitoreo

5.000,00

0%

X X X X X Subtotal X X X X X X

X X X X

7.a.2 Monitoreo del Proyecto

57.011,66 8.000,00 60.000,00 2.000,00 127.011,66

8.071,19 7.251,70 65.044,98 475,57 80.843,44

48.940,47 748,30 (5.044,98) 1.524,43 46.168,22

14% 91% 108% 24% 64%

Coordinacin y Monitoreo 7.a.3 Supervisin y Evaluacin del Proyecto

7.a.4 Personal del Proyecto

Consultor internacional Pago honorarios del Equipo del Proyecto Pago honorarios por auditora

7.a.5 Auditoria

Administracin PNUD (3% del Sub total)

75100

Facilities & Adminsitration

21.362,75

2.890,62

18.472,13

14%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO PARA EL AO 2005

X #REF!

X #REF!

X #REF!

733.454,41

99.244,47

634.209,94

14%

CUADRO N 2
INFORME DE GESTIN AO 2005 ANNUAL WORK PLAN
Award ID: 00014383 Award Title: Electrificacin Fotovoltaica Year: 2005
Project ID Expect Outputs 00014383 Electrificacin Key Activities (1) CAPACITACION (2) ENERGIA Timeframe Start ene-05 ene-05 ene-05 ene-05 End dic-05 dic-05 dic-05 dic-05 Responsable Party PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION ene-05 ene-05 dic-05 dic-05 PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION ene-05 ene-05 ene-05 ene-05 (3) INFORMACIN oct-05 oct-05 ene-05 ene-05 dic-05 dic-05 dic-05 dic-05 PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION Planned Budget Fund 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62040 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62040 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 Donor GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee MEM GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee MEM GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee GEF Trustee Budget Description 74500 Miscellaneous Expenses SUBTOTAL 71200 Internatinal Consultant 71300 Local Cosultants 71400 Contractual Services 71600 Travel 72100 Contractual Services - Co 72200 Equipment and Furniture 72300 Materials & Goods 72300 Materials & Goods 72500 Supplies 72800 Technology Equipment 73400 Rental & Maint of other 74100 Professional Services 74500 Miscellaneous Expenses 75100 Facilities & Administration 75100 Facilities & Administration SUBTOTAL dic-05 PER-NATIONAL EXECUTION oct-05 PER-NATIONAL EXECUTION feb-07 PER-NATIONAL EXECUTION feb-07 PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION (4) ESTANDARES nov-05 dic-05 PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION (5) REGIONES sep-05 oct-05 PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION (8) CAPACITACION abr-06 oct-06 PER-NATIONAL EXECUTION PER-NATIONAL EXECUTION 71400 Contrato - Servicios Indiv 72100 Contractual Services - Co 72300 Materials & Goods 72500 Publicaciones 75100 Facilities & Administration SUBTOTAL 71300 Local Cosultants 72100 Contractual Services - Co 74500 Miscellaneous Expenses 75100 Facilities & Administration SUBTOTAL 71300 Local Cosultants 74500 Miscellaneous Expenses 75100 Facilities & Administration SUBTOTAL 71300 Local Cosultants 75100 Facilities & Administration SUBTOTAL Amount US$ 0,00 0,00 8.011,66 60.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 175.000,00 332.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 42.000,00 9.060,35 9.960,00 653.032,01 1.000,00 37.000,00 15.000,00 2.000,00 1.650,00 56.650,00 2.500,00 80,00 500,00 92,40 3.172,40 11.000,00 4.000,00 450,00 15.450,00 5.000,00 150,00 5.150,00

Ejecutado al 31.12.2005
0,00 0,00 7.251,70 56.222,62 8.822,36 5.540,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.530,06 0,00 519,82 2.486,09 2.531,21 0,00 86.904,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 11.980,35 0,00 359,41 12.339,76 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

SALDO
0,00 0,00 759,96 3.777,38 -8.822,36 9.459,15 175.000,00 332.000,00 -3.530,06 1.480,18 39.513,91 6.529,14 9.960,00 566.127,30 1.000,00 37.000,00 15.000,00 2.000,00 1.650,00 56.650,00 2.500,00 -11.900,35 500,00 -267,01 -9.167,36 11.000,00 4.000,00 450,00 15.450,00 5.000,00 150,00 5.150,00 634.209,94

GRAND TOTAL

733.454,41

99.244,47

CUADRO N 3 INFORME DE GESTIN AO 2005

PROYECTO PER/98/G31 "ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL PERU" CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2005
C O M P O N E N T E

2005
FECHA

ACTIVIDADES

Enero
DURACIN

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

INICIO

TERMINO

1 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIN SOBRE ENERGA SOLAR 1.a.1 Seleccin de la institucin que desarrollar el Sistema de Informacin Geogrfica
286 das 17-Ene-05 01-Ene-05 31-Oct-05 31-Dic-05

1.a.2 Recopilacin de la informacin socioeconmica, cultural y ambiental relevante para el empleo de fuentes de energa renovable 365 das en el Per, y elaboracin del Sistema de Informacin Geogrfica 1.a.3 Difusin de los productos del proyecto a travs de la distribucin y venta de publicaciones impresas y electrnicas y a travs de la organizacin de eventos de difusin, discusin y publicidad y campaas de informacin a travs de radiodifusin, medios escritos, 365 das etc 1.a.4 Seleccin de casos representativos de validez regional y evaluacin de la contribucin de la energa fotovoltaica a su desarrollo, bienestar y alivio de la pobreza 1.a.5 Incorporacin al SIG informacin sobre condiciones socio-econmicas y culturales, ocupacin del territorio, rgimen de tenencia de la tierra, requerimientos energticos, necesidades insatisfechas, etc., de acuerdo a los datos generados en la actividad 1a.2 2 ELABORACIN DE ESTNDARES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, INSTALACIONES Y CERTIFICACIN. 2.a.1 Elaboracin de las pautas tcnicas para el mantenimiento de sistemas fotovoltaicos en el Per 2.a.2 Diseo de un sistema de supervisin de instalaciones 2.a.3 Revisin de la normativa sobre energa solar y desarrollo de propuesta de adecuacin de acuerdo a las circunstancias i l 2.a.4 Identificacin de los pasivos ambientales asociados a la tecnologa e incorporacin a los estndares. 2.a.5 Institucionalizacin del proceso de certificacin de componentes e instalaciones 3 SELECCIN DE REGIONES Y COMUNIDADES OBJETIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INSTALACIN 3.a.1 Relevamiento, anlisis y evaluacin de antecedentes a nivel nacional e internacional en cuanto a programas anteriores ya desarrollados o en desarrollo, estudios elaborados o en elaboracin sobre comunidades de Sierra y Selva y experiencias obtenidas 3.a.2 Identificacin de las condiciones socio-econmicas, ambientales y generales, en especial: necesidades energticas, grado de dispersin de la poblacin, posibles usos productivos, facilidad de acceso, capacidad de pago, caractersticas de ingresos etc. El insumo ms relevante de esta actividad sern los documentos del proyecto CAF, los resultados de la primera licitacin de TOTAL y la documentacin adicional que se genere en licitaciones futuras. 3.a.3 Evaluacin de las condiciones de sustentabilidad de la tecnologa, tales como: disponibilidad de recurso, disponibilidad de los equipamientos, accesibilidad econmica, costo-efectividad en lo energtico, riesgos asociados, flexibilidad para adaptarse a la expansin de las necesidades, coexistencia con los servicios necesarios para garantizar su operacin, adaptacin a las necesidades ms urgentes, a efectos de identificar el nicho ms adecuado para la misma. 3.a.4 Identificacin de la participacin y compromiso de las autoridades regionales y locales en la implementacin del programa 3.a.5 Seleccin de las comunidades de acuerdo a los criterios definidos 3.a.6 Validacin por parte de las autoridades locales y las comunidades del inters en la instalacin de los SF 3.a.7 Seleccin definitiva de las regiones, comunidades y tipos de equipamientos a implementar 4 ANLISIS Y PROPUESTA DE APLICACIN DE MODELOS DE CONCESIN Y GESTIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 4.a.1 Relevamiento de antecedentes a nivel regional e internacional. Especialmente: estudio de los modelos de concesin, de gestin 365 das y de otros mecanismos de operacin de sistemas fotovoltaicos en el Per y en otros pases latinoamericanos 4.a.2 Estudio y anlisis de la ley que regula la promocin de la inversin privada en electrificacin rural como marco de referencia a 109 das los modelos de gestin bajo anlisis 4.a.3 Identificacin de variantes sobre la metodologa, mtodo y modelo aplicables 4.a.4 Evaluar las condiciones para formular proyectos sostenibles desde el punto de vista social, econmico y financiero, por ejemplo tamao de mercado, tarifas, situacin socio-econmica de las poblaciones a servir, subsidios y otras condiciones regulatorias 4.a.5 Evaluacin de su aplicabilidad de acuerdo a las circunstancias nacionales, regionales y locales de las regiones y comunidades objetivo 4.a.6 Seleccin y propuesta de los modelos ms adecuados de acuerdo a los resultados de las actividades anteriores 4.a.7 Implementacin de modelos en comunidades seleccionadas y para equipamientos definidos 4.a.8 Evaluacin de los resultados y experiencias y recomendaciones a futuro 5 INSTALACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN COMUNIDADES RURALES SELECCIONADAS Y RE-POTENCIACIN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES. 5.a.1 Implementacin de 8500 sistemas fotovoltaicos. El total de los sistemas nuevos a instalar ser de, aproximadamente, 7.000, en reas predeterminadas y las unidades a re-potenciar seran, aproximadamente, 330 5.a.2 Identificacin de los equipamientos a instalar por regin y comunidad 5.a.3 Suscripcin de contratos entre las empresas instaladoras y operadoras y el MEM de acuerdo a los modelos de concesin y gestin definidos de acuerdo al resultado 4, tanto para los paneles nuevos como para los re-potenciados 5.a.4 Instalacin de los sistemas fotovoltaicos segn el plan preliminar 5.a.5 Supervisin del cumplimiento de los contratos y soporte tcnico y administrativo a las empresas que operan y mantienen los sistemas 5.a.6 Estudio del impacto del proyecto en el mercado de sistemas fotovoltaicos y de partes en las reas predeterminadas CREACIN E IMPLEMENTACIN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN PARA CREAR Y/O DESARROLLAR LAS 6 HABILIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 6.a.1 Diseo del programa de capacitacin a nivel profesional, tcnico y operativo 6.a.2 Identificacin de las modalidades de capacitacin en los tres diferentes niveles 6.a.3 Elaboracin o adquisicin de materiales didcticos 6.a.4 Implementacin del Programa de Capacitacin Profesional 6.a.5 Implementacin del Programa de Capacitacin Tcnica 6.a.6 Implementacin del Programa de Capacitacin de Usuarios 6.a.7 Implementacin del Programa de Informacin Concientizacin de autoridades regionales y comunitarias 7 COORDINACIN Y MONITOREO 7.a.1 Establecimiento del Comit Coordinador del Proyecto 7.a.2 Monitoreo del Proyecto 7.a.3 Supervisin y Evaluacin del Proyecto 7.a.4 Personal del Proyecto
2 das 364 das 365 das 365 das 0 61 das 31 das 92 das 365 das 365 das 91 das 92 das 92 das 365 das 60 das 30 das

01-Ene-05

31-Dic-05

01-Nov-05

30-Nov-05

01-Ene-05 01-Nov-05

31-Dic-05 30-Dic-05

365 das

01-Ene-05

31-Dic-05

30 das

01-Sep-05

30-Sep-05

01-Ene-05 01-Sep-05 01-Jun-05 01-Jun-05

31-Dic-05 30-Nov-05 31-Ago-05 31-Ago-05

01-Ene-05 17-Ene-05 01-Oct-05 01-Ene-05

31-Dic-05 06-May-05 31-Dic-05 31-Dic-05

61 das 61 das 365 das

01-Nov-05 01-Nov-05 01-Ene-05

31-Dic-05 31-Dic-05 31-Dic-05

01-Oct-05 01-Dic-05

30-Nov-05 31-Dic-05

61 das 365 das

01-Oct-05 01-ene-05

30-Nov-05 31-dic-05

15-Sep-05 01-Ene-05 01-Ene-05 01-Ene-05

15-Nov-05 31-Dic-05 31-Dic-05 31-Dic-05

Actividades realizadas por Equipo del Proyecto Actividades realizadas por consultores contratados

CUADRO N 04 INFORME DE GESTIN AO 2005 PROYECTO PER/98/G31 - ELECTRIFICACIN RURAL A BASE DE ENERGA FOTOVOLTAICA EN EL PERU EJECUCIN PRESUPUESTAL POR CUENTAS Y SUBCUENTAS
CUENTA 71000 71200 71205 71300 71305 71310 71400 71405 71600 71605 71610 71615 71620 71625 71630 71635 72000 72100 72105 SUBCUENTA Gastos de Personal DESCRIPCION TOTAL EJECUTADO Presupuesto Programado SALDO al 31.12.2005 Ejecucin Presupuestal (%)

Consultores Internacionales Consultor Internacional Tecnico Consultores Nacionales Personal Nacional Tecnico Personal Nacional de Soporte Contrato Servicios Individuales Contratos sevicios individuales Viajes Boletos Transp Internac Boletos Transp Nacional Viticos viajes Internac Viticos viajes nacional Viticos-eventos/reunion Embarque Otros gastos viaje

7.251,70 7.251,70 56.222,62 56.222,62

8.011,66

759,96

91%

78.500,00

22.277,38

72%

8.822,36 8.822,36 5.540,85 1.596,00 2.528,75

1.000,00

7.822,36

882%

15.000,00

9.459,15

37%

1.099,70

316,40 77.837,53 102.511,66 24.674,13 76%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL Gastos Operativos Generales Contrato de Servicios - Compaas Sub-contratos de construccin e ingeniera Sub-contratos de servicios de adm y 72125 estudios Sub contratos de tecnologas de 72140 informacin Sub contratos de Ss educativos y de 72145 capacitacin 72200 Equipo y Mobiliario 72205 Equipo de oficina 72210 Equipo/Maquinaria 72220 Mobiliario 72300 Materiales y Bienes 72315 Productos alimenticios y textiles 72399 Otros Bienes y materiales 72400 Equipo AV y de Comunicacin 72415 Costos por courier 72430 Correo y valija diplomtica 72500 Suministros 72505 Papelera y otros suministros de oficina 72510 Publicaciones 72800 72805 Equipo de Tecno de Informacin Adquisicin de Equipo cmputo (Hardware)

11.980,35

37.080,00

25.099,65

32%

11.940,35

40,00

0.00

522.000,00

522.000,00

0%

0,00

2.000,00

2.000,00

0%

3.530,06

0,00

3.530,06

72810 Adq de programas de cmputo (Software) 72815 Suministros de tecnologas de informacin TOTAL GASTOS OPERATIVOS GENERALES 73000 73100 Gastos Administrativos Instalaciones - Renta y Mantenimiento 73110 Servicios de seguridad y limpieza 73300 Alquiler y Mant. De Equipos TI 73305 Mantenimiento y licenciamiento de equipo 73310 Mantenimiento y licenciamiento de programas

3.530,06

15.510,41

561.080,00

545.569,59

3%

73315 Alquiler de equipo de cmputo 73400 73405 73500 73505 Alquiler y Mant, de otros Equipos Alquiler y manto de otros equipos de oficina Costos por reembolso Reembolso a PNUD por servicios de soporte 0,00 519,82 475,57 44,25 0,00 2.000,00 0,00 1.480,18 0% 91%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 74000 74100 Gastos Operativos Varios Servicios Profesionales 74110 Gastos por auditora 74115 Gastos legales 74120 Evaluacin de capacidad 74205 Produccin de audiovisuales 74200 Costos de Produc de impresiones y AV 74210 Impresiones y Publicacion 74215 Materiales promocionales y su distribucin

1.296,43 1.296,43

0,00

1.296,43

74220 Costos por traduccin 74225 74500 GASTOS OPERATIVOS VARIOS 75000 75100 Gastos de Administracin del Proyecto F&A (GMS) 75105 Facilities & Admin - Implementacin GASTOS DE ADMINSITRACION DEL PROYECTO 76000 76100 76105 Tipo de Cambio Prdida por diferencial cambiario Prdida por transacciones de tipo de cambio TOTAL MENSUAL 99.244,47 733.454,41 634.209,94 14% 2.890,62 2.890,62 2.890,62 21.362,75 21.362,75 18.472,13 18.472,13 18.472,13 14% 14% Otros costos de medios de comunicacin

74230 Equipo audiovisual Gastos Miscelneos 74525 Miscelneos 1.189,66 1.189,66 3.005,91 48.500,00 45.494,09 6% 46.500,00 45.310,34 3%

CUADRO N 5 INFORME DE GESTIN AO 2005 PROYECTO PER/98/G31 - ELECTRIFICACIN RURAL A BASE DE ENERGA FOTOVOLTAICA EN EL PERU APORTES EN EFECTIVO DEL GOBIERNO AL PROYECTO AL 31.12.2005 Sin Gastos 3% de Gastos Administrativos Administrativos (US$) (US$) 130.307,77 3.909,23 48.543,69 1.456,31 22.330,10 669,9 56.013,21 1.680,40 139.895,36 4.196,86 13.889,47 416,68 1.034.573,98 31.037,22 1.445.553,58 43.366,60 (1) Montos depositados en la cuenta que administra PNUD. TOTAL (1) FECHA DE INGRESO (US$) 134.217,00 50.000,00 23.000,00 57.693,61 144.092,22 14.306,15 1.057.401,81 1.480.710,79 2 28 24 15 29 13 30 de junio de junio de agosto de enero de enero de junio de diciembre de 2000 de 2001 de 2001 de 2002 de 2002 de 2003 de 2004

CUADRO N 6 INFORME DE GESTIN AO 2005 PROYECTO PER/98/G31- 00014383 "ELECTRIFICACIN RURAL A BASE DE ENERGA FOTOVOLTAICA EN EL PER" Relacin de Bienes y Equipos Adquiridos por el Proyecto PER/98/G31 en el perodo del 01 de Enero de 2005 al 31 de Diciembre 2005 LIBRO MAYOR DE BIENES Y EQUIPO Modelo II - Manual de Gestin de Proyectos PNUD Sub cuenta: 72800 Equipo de Tecnologa de Informacin Descripcin de la Subcuenta: 72810 Adquisicin de programas de computo (Software)

ADQUISICIONES
Fecha (1)
13/09/2005

ENAJENACIONES
N de inventario(6)
0001-2005

Descripcin del bien o N de serie (3) Proveedor (4) Costo US$ (5) equipo (2)
SPSS Base y Mdulos Tablas versin 13 9636114 Softland S.A. 3.530,06

Ubicacin (7)
DEP rea de Sistemas

Fecha (8)

Acto de transferencia(9)

Explicacin (10)

Cantidad (11) Destino (12)

CUADRO N 7 INFORME DE GESTIN AO 2005 PROYECTO PER/98/G31- 00014383 "ELECTRIFICACIN RURAL A BASE DE ENERGA FOTOVOLTAICA EN EL PER" Relacin de Bienes y Equipos Adquiridos por el Proyecto PER/98/G31 al 31 de Diciembre de 2004 Fecha de Adquisicin* 2000.11.23 2000.11.23 2001.01.16 2001.01.16 2001.01.l6 2001.01.16 2001.01.24 2001.01.24 2001.01.23 2001.01.23 2001.04.09 2001.04.09 2001.01.09 2001.04.09 2001.10.12 2001.10.12 2001.10.12 2001.10.12 2003.11.04 2004.03.29 2004.03.29 2004.03.29 Costo CIF Desaduanaje US$ US$ 18.920,00 395,11 13.400,00 279,84 11.797,00 82,64 10.580,00 74,12 1.787,00 12,52 9.278,00 65,00 Penalidad US$ TOTAL US$ 19.315,11 13.679,84 11.879,64 10.654,12 1.799,52 9.343,00 1.406,06 11.975,77 660,58 861,53 14.347,54 487,03 1.378,00 980,00 5.058,66 390,58 736,87 731,85 3.001,18 10.115,00 10.115,00 2266,95 131.183,83 UNITARIO US$ 2.414,39 3.419,96 11.879,64 10.654,12 1.799,52 9.343,00 1.406,06 1.710,82 660,58 861,53 14.347,54 487,03 689,00 980,00 1.686,22 390,58 736,87 731,85 3.001,18 10.115,00 10.115,00 2266,95 DESTINO (UBICACION) SENAMHI SENAMHI** SENAMHI SENAMHI SENAMHI DEP SENAMHI DEP SENAMHI DEP SENAMHI DEP DEP DEP SENAMHI SENAMHI SENAMHI SENAMHI SENAMHI SENAMHI DEP DEP

Equipo Estacin meteorolgica, sin celular* Estacin meteorolgica, con celular* Servidor de base de datos geogrfica Servidor de modelamiento Switch superstack Servidor de base de datos Computadora personal, 650 MHz Computadora personal, 700 MHz Scanner Impresora laser Plotter Regrabador de CD-ROM UPS Unidad de almacenamiento de respaldo Computadora personal de 1GHz Grabador de CD-ROM Impresora Laser B/N Impresora de inyeccin a color Computadora portatil, laptop Software ArcIMS ver 4.0.1*** Software ArcIMS ver 4.0.1*** Software ArcIMS ver 8.3***

Cantidad 8 4 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1

13.784,96 467,00 1.378,00

595,34 21,20

32,76 1,17

* Se indica como fecha de adquisicin, la fecha en la que PNUD emite la Orden de Compra; sin embargo, en el caso de las estaciones meteorolgicas, aunque la Orden de Compra se emiti el 23 de noviembre de 2000, los pagos se efectuaron en el ao 2001. ** Una de las estaciones fue siniestrada. Debido a que su costo de reposicin fue superior al de compra, se prefiri adquirir una laptop *** Se consign como fecha de adquisicin la fecha de la suscripcin del Compromiso de Compra-Venta entre la DEP y el proveedor 2004/Bienes No Fungibles/Inventario de equipos Diciembre de 2004

CUADRO N 8 INFORME DE GESTIN AO 2005 PROYECTO PER/98/G31 - 00014383 "ELECTRIFICACIN RURAL A BASE DE ENERGA FOTOVOLTAICA EN EL PER" Ubicacin de Bienes y Equipos en uso de SENAMHI y dependencias asignadas, al 31 de Diciembre de 2005 (Equipos adquiridos antes del 31.12.2004) UBICACIN FISICA Equipo Cant. Departamento Provincia Distrito 08 Est.meteorolgicas sin celular N1 1 Piura Sechura Sechura N2 1 Arequipa Arequipa Arequipa N3 1 Lambayeque Chiclayo Picsi N4 1 Cajamarca Cajamarca Cajamarca N5 1 Lima Lima Lima N6 1 Cusco Cusco San Jernimo N7 1 Hunuco Hunuco Pilcomarca N8 1 Lima Lima Lima 04 Est.meteorolgica con celular N1 N2 N3 Servidor base de datos geogrfica Servidor de modelamiento Switch superstack Computadora personal, 650 MHz Scanner Plotter 03 Computad. personales 1GHz N1 N2 N3 Regrabador de CD-ROM Impresora Laser B/N Impresora de inyeccin a color Dependencia que lo usa Dir. Regional de Piura Dir. Regional de Arequipa Dir. Regional Lambayeque Dir. Regional Cajamarca Dir.Inv.y A. Ambientales Direccin Regional Cusco Dir. Regional Hunuco Dir.Inv.y A. Ambientales

Direccin Estacin CO Chusis Estacin MAP La Pampilla Estacin Experimental Vista Florida-INIA Universidad Nacional de Cajamarca Jr. Cahuide 785. Lima Universidad Nacional San Antonio Abad Universidad Herminio Valdizan Jr. Cahuide 785. Lima

1 Arequipa 1 Ica 1 Puno 1 1 1 1 1 1 Lima Lima Lima Lima Lima Lima

Arequipa Ica Chucuito Lima Lima Lima Lima Lima Lima

La Joya Parcona Juli Jess Mara Jess Mara Jess Mara Jess Mara Jess Mara Jess Mara

Estacin MAP La Joya Asoc. de Agricultores de San Camilo Base Naval - Puno Jr. Cahuide 785 Jr. Cahuide 785 Jr. Cahuide 785 Jr. Cahuide 785 Jr. Cahuide 785 Jr. Cahuide 795

Dir. Regional de Arequipa Dir. Regional de Ica Dir. Regional de Puno OGEI Sede central DGIA Sede central OGEI Sede central DGIA Sede central DGIA Sede central OGEI Sede central

1 Lima 1 Lima 1 Lima 1 Lima 1 Lima 1 Lima

Lima Lima Lima Lima Lima Lima

Jess Mara Jess Mara Jess Mara Jess Mara Jess Mara Jess Mara

Jr. Cahuide 795 Jr. Cahuide 795 Jr. Cahuide 795 Jr. Cahuide 795 Jr. Cahuide 795 Jr. Cahuide 795

DGIA Sede central DGIA Sede central DGIA Sede central DGIA Sede central DGIA Sede central DGIA Sede central

DGIA: Direccin General de Investigacin y Asuntos Ambientales OGEI: Oficina General de Estadstica e Informtica Nota. Una de las cuatro estaciones meteorolgicas con celular fue siniestrada.

CUADRO N 9 INFORME DE GESTIN AO 2005 PROYECTO PER/98/G31 - 00014383 "ELECTRIFICACIN RURAL A BASE DE ENERGA FOTOVOLTAICA EN EL PER" Ubicacin de Bienes y Equipos en uso de la DEP, y usuarios al 31 de Diciembre de 2005 UBICACIN FISICA Dependencia Cantidad Departamento Provincia Distrito Direccin que lo usa 1 Lima Lima San Borja Av. Las Artes N 260 Area de Sistemas N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Impresora laser Regrabador de CD-ROM UPS N1 N2 Unidad de almacenamiento de respaldo 1 1 1 Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima San Juan San Juan San Borja San Borja San Borja San Borja Av. Prolong. Pedro Miotta 460 Av. Prolong. Pedro Miotta 460 Av. Las Artes N 260 Av. Las Artes N 260 Av. Las Artes N 260 Av. Las Artes N 260 Almacn San Juan Almacn San Juan Area de Sistemas Area de Sistemas Area de Sistemas Area de Sistemas Custodia/Patrimonio Custodia/Patrimonio Jess Vargas Jess Vargas Jess Vargas Jess Vargas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima San Borja San Borja San Borja San Borja San Juan San Borja San Borja San Borja San Borja Av. Prolong. Pedro Miotta 460 Av. Las Artes N 260 Av. Las Artes N 260 Av. Las Artes N 260 Av. Prolong. Pedro Miotta 460 Av. Las Artes N 260 Av. Las Artes N 260 Av. Las Artes N 260 Av. Prolong. Pedro Miotta 460 Almacn OPCG Especialista Tcnico Asistente Adm. DAF Recepcin OPCG

Equipo Servidor de base de datos Computadora personal, 700 MHz

Usuario asignado Jess Vargas F. Chavez- F. Iman - Gambeta Fernando Marca Jorge Surez - Ivo Salazar Jorge Surez - Erika Boggio E. La Torre - A. Romero Giuliana Berrocal Flix .Lozano

Especialista Tcnico Jorge Surez - Ivo Salazar Almacn Custodia/Patrimonio

Software AccIMS ver 4.0.1 1 Software AccIMS ver 8.3 1 Software SPSS Base y Mdulos Tablas ver 13 1 OPCG: Oficina de Planeamiento y Control de Gestin

2004/Bienes No Fungibles/Inventario de equipos

CUADRO N 10 INFORME DE GESTIN AO 2005 CUADRO DE EJECUCIN PRESUPUESTAL POR AOS, LINEA PRESUPUESTAL, CUENTAS Y SUBCUENTAS PROYECTO PER/98/G31 - 00014383 " ELECTRIFICACIN RURAL A BASE DE ENERGA FOTOVOLTAICA EN EL PERU"
LINEA CUENTA 71000 71200 11.01 Consultor Internacional 71300 17.01 Coordinador Proyecto 13.01 Asistente Administrativo 71400 17.02 Cnsltr Conseciones Electr 17.06 Especialista en SFD 17,07 Cnsltr Eval Gestion 17.62 Asistentes Tcnico 71600 Viajes 71605 Boletos Transp Internac 71610 Boletos Transp Nacional 71615 Viticos viajes Internac 71620 Viticos viajes nacional 71625 Viticos-eventos/reunion 71630 Embarque 71635 Otros gastos viaje 16.01 Viajes Oficiales TOTAL GASTOS DE PERSONAL 72000 72100 21.02, 21.01 y 21.05 Senamhi/Est. Eco y Laboratorio 32.01 Capacitacin Profesional 34.01 Talleres 72200 45.01 Compras varias 45.02 Compra Equipos 72300 72210 Equipo/Maquinaria 72220 Mobiliario Materiales y Bienes 72315 Productos alimenticios y textiles 72399 Otros Bienes y materiales 72400 Equipo AV y de Comunicacin 72415 Costos por courier 72430 Correo y valija diplomtica 72500 Suministros 72505 Papelera y otros suministros de oficina 72510 Publicaciones 72800 45.06 Software Equipo de Tecno de Informacin 72805 Adquisicin de Equipo cmputo (Hardware) 72810 Adq de programas de cmputo (Software) 72815 Suministros de tecnologas de informacin TOTAL GASTOS OPERATIVOS GENERALES 73000 73100 73300 Gastos Administrativos Instalaciones - Renta y Mantenimiento 73110 Servicios de seguridad y limpieza Alquiler y Mant. De Equipos TI 73305 Mantenimiento y licenciamiento de equipo 73310 Mantenimiento y licenciamiento de programas 73315 Alquiler de equipo de cmputo 73400 73500 Alquiler y Mant, de otros Equipos 73405 Alquiler y manto de otros equipos de oficina Costos por reembolso 73505 Reembolso a PNUD por servicios de soporte TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 74000 74100 Gastos Operativos Varios Servicios Profesionales 74110 Gastos por auditora 74115 Gastos legales 74120 Evaluacin de capacidad 74205 Produccin de audiovisuales 74200 21.03 Manuales Costos de Produc de impresiones y AV 74210 Impresiones y Publicacion 74215 Materiales promocionales y su distribucin 74220 Costos por traduccin 74225 Otros costos de medios de comunicacin 74230 Equipo audiovisual 74500 53.01 Varios 75000 75100 54.01 Gastos Adminis 76000 76100 Gastos Miscelneos 74525 Miscelneos GASTOS OPERATIVOS VARIOS Gastos de Administracin del Proyecto F&A (GMS) 75105 Facilities & Admin - Implementacin GASTOS DE ADMINSITRACION DEL PROYECTO Tipo de Cambio Prdida por diferencial cambiario 76105 Prdida por transacciones de tipo de cambio Equipo y Mobiliario 72205 Equipo de oficina Gastos Operativos Generales Contrato de Servicios - Compaas 72105 Sub-contratos de construccin e ingeniera 72125 Sub-contratos de servicios de adm y estudios 72140 Sub contratos de tecnologas de informacin 72145 Sub contratos de Ss educativos y de capacitacin SUBCUENTA Gastos de Personal Consultores Internacionales 71205 Consultor Internacional Tecnico Consultores Nacionales 71305 Personal Nacional Tecnico 71310 Personal Nacional de Soporte Contrato Servicios Individuales 71405 Contratos sevicios individuales DESCRIPCION

EJECUCIN ANUAL AO 2000 AO 2001 3.150,00 22.002,56 424,93 7.491,50 41.070,08 5.159,42 7.745,75 6.229,94 5.843,52 3.600,00 2.677,52 17.901,95 1.305,13 1.116,00 2.528,75 480,00 1.299,70 37.653,33 6.000,00 35.209,22 2.666,67 8.822,36 AO 2002 AO 2003 AO 2004 9.977,60 15.142,36 AO 2005 7.251,70 56.222,62 TOTAL

20.379,30 207.300,17 14.251,02 24.059,61 8.907,46 23.745,47 4.905,13 1.116,00 2.528,75 480,00 1.299,70

133,62 3.658,95 33.577,94 4.884,51 62.009,76 1.451,07 48.704,40 18.058,85 68.008,20 1.460,93 48.465,49 77.854,75

133,62 29.514,31 338.620,54

5.480,18

25.326,42 280,11

22.396,20

864,56

49.636,49

11.940,35 40,00

115.644,20 320,11 2.988,10

2.988,10

448,40 105.685,70 -2.825,29 2.821,11 179,92

448,40 105.861,44

0,00 5.928,58 131.292,23 19.570,91 6.673,77

22.496,95 0,00 72.313,36

3.530,06 15.510,41

26.027,01 251.289,26

475,57 44,25

475,57 44,25

10.596,40

1.296,43

11.892,83

7.697,74 7.697,74

1.228,80 1.228,80

3.846,85 3.846,85

20.344,57 30.940,97

22.573,75 22.573,75

1.172,44 2.988,69

56.864,15 69.276,80

1.416,13 1.416,13

5.835,92 5.835,92

2.163,66 2.163,66

3.168,69 3.168,69

4.301,01 4.301,01

2.890,62 2.890,62

19.776,03 19.776,03

TOTAL MENSUAL

48.620,39

200.366,71

74.285,82

108.791,63

147.653,61

99.244,47

678.962,63

CUADRO N 11 INFORME DE GESTIN AO 2005 PROYECTO PER/98/G31 - 00014383 "ELECTRIFICACIN RURAL A BASE DE ENERGA FOTOVOLTAICA EN EL PER" CUADRO DE EJECUCIN FSICA POR ACTIVIDADES Y COMPONENETES - SALDO ACTUAL EN EFECTIVO DEL PROYECTO TOTAL EJECUTADO AO 2000 5.480,18 4.532,28 7.491,50 29.700,30 1.416,13 TOTAL EJECUTADO AO 2001 105.986,77 6.819,89 16.344,64 4.170,89 5.837,33 51.200,38 4.170,89 5.835,92 318,71 45.714,68 2.163,66 2.246,29 41.009,10 3.168,69 108.791,63 TOTAL EJECUTADO AO 2002 20.488,77 2.000,00 3.600,00 TOTAL EJECUTADO AO 2003 16.942,76 8.574,10 36.850,69 TOTAL EJECUTADO AO 2004 27.219,68 4.011,76 20.907,63 63.542,50 27.671,05 4.301,00 147.653,62 80.883,44 2.890,62 99.244,47 TOTAL EJECUTADO AO 2005 3.530,06 11.940,35 TOTAL EJECUTADO AOS 2001-2005

COMPONENTE 1. Informacin 2. Estndares 3. Regiones 4. Concesiones 5. Instalaciones 6. Capacitacin 7. Monitoreo * Financieras Adm. PNUD 3%

TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES GEF

505.000,00 150.040,00 50.000,00 650.775,00 1.847.000,00 93.402,00 515.237,00 4.171,00 114.468,75

SALDO

EFECTIVO

Gobierno (1)
1.437.583,30 43.127,50

Total (GEF+GOB)
505.000,00 150.040,00 50.000,00 650.775,00 3.284.583,30 93.402,00 515.237,00 4.171,00 157.596,25

179.648,22 37.878,38 85.194,46 67.713,39 8.402,33 276.178,95 4.170,89 19.776,02 678.962,64

325.351,78 112.161,62 50.000,00 565.580,54 3.216.869,91 84.999,67 239.058,05 0,11 137.820,23 4.731.841,91

TOTAL 48.620,39 200.366,71 74.285,82 (1) Recursos aportados por el Gobierno hasta el 31.12.2005

3.930.093,75

1.480.710,80

5.410.804,55