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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"
Lima,
2 B DIC. 2011
OFICIO N
1 W
-2011-EF/63.01
Seor HENRRY ZAIRA ROJAS Director General de la Oficina General de Planificacin y Presupuesto Ministerio de Transporte y Comunicaciones Presente.Asunto Proyecto de Inversin Pblica (PIP) "Rehabilitacin de la Carretera Emp. PE 5N (Picota) - Tingo de Ponasa" con Cdigo SNIP
184151
Referencia Oficio N506-2011-MTC/09. 02
Me dirijo a usted, en relacin a la oficio de la referencia, mediante el cual solicitan a la Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI) la declaracin de viabilidad del estudio de Perfil del PIP indicado en el asunto. Al respecto, se comunica que habindose efectuado la revisin del Informe sustentatorio elaborado por la Unidad Formuladora y con base a las consideraciones expuestas en el Informe N 828-2011-MTC/09.02, la DGPI otorga la declaracin de viabilidad del estudio a nivel de Perfil del PIP, decisin que se sustenta en el Informe Tcnico N 093-2011EF/63.01, que se adjunta al presente. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente,
Adj.: Formato SNIP-10 de Declaracin de Viabilidad. Informe Tcnico W 093 -2011-EF/63.01 Protocolo de Evaluacin del Proyecto aha-msslJRF
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin P blica Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 Formato SNIP 10 - v 1.0 10/02/2009 FORMATO SNIP DECLARACiN DE VIABILIDAD
10:
PERFIL
CON
INFORME TCNICO N:
INFORME 23/11/2011
FACTIBILIDAD
CON
INFORME TCNICO N:
NOMBRE:
MILTONSOTO
FIRMA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
NOMBRE:
FIRMA:
SELLO:
28-12-2011
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Finanzas
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"
PROYECTO DE INVERSiN PBLICA (PIP) "REHABILITACiN DE LA CARRETERA EMP. PE 5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA CODIGO SNIP NIVEL DE ESTUDIO UNIDAD FORMULADORA OPI RESPONSABLE 184151 Perfil Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
1. RESULTADOS
DE LA EVALUACiN
Habindose efectuado la revisin, anlisis y evaluacin del PIP, la Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI), declara Viable el PIP. 11. ANTECEDENTES 2.1 La Unidad Formuladora Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias Descentralizado) elabor el estudio a nivel de perfil. Dicho estudio fue aprobado por la OPI Transportes mediante Informe N 8282011-MTC/09.02, y mediante Oficio N 506-2011-MTC/09.02, la OPI Transportes ha solicitado a la DGPI la declaracin de Viabilidad del Proyecto. 2.2 En el tem 5.5. del Informe Tcnico N 080-2005-EF/68.01 de evaluacin del estudio de Factibilidad del Programa de Caminos Departamentales, la DGPM concluy: "Los proyectos viales cuyo principal objetivo sea la rehabilitacin de la va podrn ser declarados viables a nivel de Perfil. La DGPM deber aprobar los contenidos mnimos de dicho perfil que ser aplicable a todos los estudios de preinversin de los proyectos que componen el programa". 2,3 El PIP forma parte de la Red Vial Departamental ruta N SM - 107 de acuerdo a la actualizacin del Clasificador de Rutas - SINAC, aprobado por Decreto Supremo N 044-2008-MTC. 11I. EL PROYECTO 3.1 Objetivo del proyecto Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros, a los pobladores de las localidades comprendidos en las inmediaciones de la carretera Picota-Tingo de Ponasa; en el Distrito Tingo de Ponasa, Provincia de Picota, Departamento de San Martn.
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Jr. Lampa N" 277, Lima 1- Telfonos 311-9900 311-5930
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"
3.2 Descripcin y componentes del proyecto El PIP consiste en la rehabilitacin de la va de 19.56 Km, con de 6.5 ancho de plataforma; con un espesor de afirmado de 0.20 m; con actividades de mantenimiento, rehabilitacin e implementacin de obras de arte y sealizacin, adems de actividades de mitigacin ambiental. 3.3 Ubicacin del proyecto El proyecto vial con una longitud de 19.56 Km, forma parte de la ruta departamental SM-107, y se localiza en el distrito Tingo de Ponasa, provincia de Picota, departamento de San Martn. 3.4 Monto de Inversin: SI. 4'033,873 nuevos soles. IV. ANLISIS IDENTIFICACiN 4.1 Marco de Referencia El Programa de Caminos Departamentales (PCD) se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del sector transportes y en las tareas asignadas al proyecto Especial Provias Descentralizado. En el marco del Programa, Provas Descentralizado es responsable de las actividades de preparacin, de los estudios de preinversin y el financiamiento de la ejecucin de Proyectos de Infraestructura de la Red Vial Departamental. En el marco de las polticas de rehabilitacin de la infraestructura de transporte del departamento de Puno, se encuentra incluida la carretera SM -107. El PCD tiene como objetivo, mejorar el nivel de transitabilidad de la Red Vial Departamental mediante inversiones en rehabilitacin y mantenimiento, desarrollo de capacidades tcnicas e impulsando cambios institucionales que fortalezcan la gestin de los gobiernos regionales en materia vial; contribuyendo al proceso de descentralizacin y mejora de la integracin y competitividad regional. 4.2 Problema central Deficiente nivel de transitabilidad en la carretera entre Picota - Tingo de Ponasa, ubicada en el distrito de Tingo de Ponasa, provincia de Picota, departamento de San Martn.
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL "AO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"
Mejoramiento de 19.56 km a nivel afirmado con recubrimiento slurry seal, ancho de superficie de rodadura variable de 6.00 m, sistema de drenaje, sealizacin y mitigacin del impacto ambiental. Alternativa 3: Mejoramiento de 19.56 km a nivel TSB, ancho de superficie de rodadura variable de 6.00 m, sistema de drenaje. Sealizacin y mitigacin de impacto ambiental. 4.4 Beneficiarios La poblacin beneficiada por el proyecto est comprendida por los 3,957 habitantes del distrito de Tingo Ponasa, segn el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007 ejecutado por el INEI. La actividad econmica prevaleciente es la agricultura (Braqueara, maz amarillo duro, arroz cascara, pltano y yuca).
FORMULACiN
4.5 Demanda
La demanda generado. de transporte est constituida por el trfico normal y trfico
El trfico normal ha sido obtenido con base en informacin de campo recabada de conteos efectuados; mientras que el trfico generado ha sido asumido como un 10% del trfico normal.
CUADRO N 1: IMDa
IMD2011
Tipo de Vehculo Automvil Camioneta Pick Up Camioneta Rural (Combi) Camin de 2 Ejes Camin de 3 Ejes IMD Fuente: Estudio Preinversin a nivel de Perfil
Para efectos de proyeccin de demanda, se ha considerado la tasa de crecimiento poblacional Inter censal 1993-2007 del rea de influencia (1.51 %) para vehculos ligeros y de 4.29% que corresponde al PBI de la actividad agricultura, caza y silvicultura del departamento de San Martn (Escenario optimista GDP - Maximixe).
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4.6 Oferta La oferta actual est dada por la va existente de 19.56 Km; el cual tiene una superficie de rodadura a nivel de afirmado en mal estado de transitabilidad y de conservacin, con un ancho de plataforma de 6.50 m, sin bermas. La oferta con proyecto est dada por la rehabilitacin de la carretera a nivel de afirmado, conservando el trazo de la va actual. CUADRO N 2 Caractersticas de la va situacin
CARRETERA 1. Caracte rsti cas de Ia va Longitud 'Km. Tipo de Material de Superficie Ancho de la plataforma (m) Pendiente Mxima Pendiente Mnima Estado de la superficie de rodadura Tipo de dao Rugosidad IRI Sealizacin 2. Obras de Arte Existentes 01 de 243.20 mI. de luz NQde puentes y luz (m) Estado de conservacin Badenes 3. Sistema de drenaje existentes Alcantarilla de concreto Estado de conservacin Alcantarilla TMC Estados de conservacin Cunetas sin revestir Estado de conservacin Cunetas triangulares revestidas Estado de conservacin 4. Impacto Ambiental Zonas de botadero Fuente: Estudio Preinversin a nivel de Perfil No 1 Regular 47 Regular Si Colmatados L=9,046.00 mI. Si Colmatados 1 Buenas 47 Buenas L=2,2000 mI. Si Limpias L=9,046.00 mI. Si Limpias Actividades para Mitigacin Si 01 de 58.00 mI. de luz 01 de 22.00 mI. de luz Bueno 6 . 01 de 243.20 mI. de luz 01 de58 mI. de luz 01 de 22 mI. de luz Bueno 6 19.5862 Afirmado 6.5 9.20% 0.08% Regular/Malo Baches y encalaminado 13-14 03 seales informativas 12 seales preventivas 19.562 Afirmado E=0.20 m. 6.5 9.20% 0.08% Bueno Ninguna 7-8 03 Seales informatias 52 seales preventivas SIN PROYECTO
actual
CON PROYECTO
4.7 Costos
El presupuesto del PIP incluye los costos directos, gastos generales, utilidad, supervisin, estudios definitivos e IGV. Asimismo, en los costos de la obra se incluye gastos de mitigacin ambiental. El resumen del presupuesto de la alternativa ganadora se muestra en el siguiente cuadro: 4
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Alternativas
Precios Mercado
de (En
Precios Sociales
SI.)
(En
SI,)
de de
con material
de espesor
de rodadura ambiental. de
SI.
4,033,872.95
SI.
3,186,759.63
de drenaje,
de impacto
SI.
8,350,454.75
SI, 6,596,859.25
sealizacin
de 19.56 km, a nivel TSB, ancho variable de 6.00 m., y mitigacind e sealizacin
de rodadura
de drenaje, ambiental.
SI.
9,813,764.57
SI.
7,752,874.01
para la alternativa 1 asciende a US $ 68, 737/Km (Te: 1 monto razonable para este nivel de intervencin, debido costo directo corresponde a la partida pavimentos (53%) de arte y drenaje (28%). CUADRO N 4
COSTO REHABILITACiN A NIVEL DE AFIRMADO ALTERNATIVA 01 (Soles a precio Descripcin Trabajos preliminares de Tierras Movimiento de mercado) Monto
Pavimento Obras de Arte y Drenaje Sealizacin Transporte Varios Mitigacin Impacto Ambiental (10%) Total Costo Directo Gastos Generales Utilidad (6%) Sub Total IGV (19%) Presupuesto Elabora Supervisin USO LONG USDIKM de la obra tcnico (8%) con expediente Costo Total
SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI. SI.
$
104,884.71 192,231.16 1,337,649.56 699,095.80 20,199.11 63,925.23 123,177.48 16,030.58 2,530,193.63 253,056.70 151; 8:1.1. 2 6 2,935,061.95 528,311.15 3,463,373.10 293,430.00 277,069.85 4,033,872.95 1.,344,624.32 19.56 68,737.00
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO"
Los resultados de costos tienen su basamento parcialmente en los metrados, elaborados a partir de los estudios bsicos como inventario vial, topografa levantado con GPS, geologa y de estudios similares ejecutados en zona de selva, por lo que se consideran aceptables para este nivel de estudio. EVALUACiN 4.8 Identificacin de Beneficios Se ha considerado como beneficios sociales del PIP los ahorros de costos operativos vehiculares, ahorros de tiempo de viaje y ahorros encostas de mantenimiento de la carretera. Dichos beneficios son adecuados para la evaluacin del proyecto.
se muestran
en el
SI.
836,545.43
15.54%
de y
SI.
-1.,628,999.20
4.38%
3) Mejoramiento de 19.56 km. a nivel TSB, ancho de superficie de rodadura variable de 6.00 m., sistema de drenaje, sealizacin y mitigacind e impacto ambiental.
SI.
-1.,942,533.54
4.41%
Fuente:
Estudio
Preinversin
a nivel de Perfil
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Ministerio
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER" "AO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"
La alternativa 1 presenta indicadores de mayor rentabilidad social, con un valor Actual Neto Social de SI. 836,545.43 nuevos soles y una TIR de 15.54%. 4.10 Sensibilidad El proyecto sigue siendo rentable ante un aumento de la inversin de 25% o ante una disminucin de los beneficios de 15% en forma independiente: asi como la disminucin conjunta de la inversin y los beneficios en 12%. 4.11 Sostenibilidad . El financiamiento del mantenimiento rutinario y peridico de la carretera estar a cargo del Gobierno Regional de San Martin. Para ello, se promocionar y formar microempresas con la participacin de los beneficiarios directos, quienes debern velar por la transitabilidad permanente de la va. 4.12 Financiamiento Se propone que la intervencin sea financiada de manera conjunta entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Gobierno Regional de San Martin en el marco del Programa de Caminos Departamentales (PCD). 4.13 Impacto Ambiental La ejecucin del PIP se presenta viable ambientalmente ya que lOs impactos negativos en el rea del proyecto son mnimos, considerando que se trata de un proyecto de rehabilitacin. Se ha considerado para la mitigacin de los posibles impactos ambientales un presupuesto de SI. 16,030.58 (costo directo), monto destinado a restauracin de canteras y botaderos, reforestacin y revegetacin del rea daada, entre otros. 4.14 Alternativa Seleccionada Con base en la evaluacin efectuada, desde el punto de vista tcnico, social y ambiental, se ha seleccionado la alternativa 1.
V.
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
5.1 La alternativa 1 presenta indicadores de mayor rentabilidad social, con un valor Actual Neto Social de SI. 836,545.43 nuevos soles y una TIR de 15.54%. 5.2 De acuerdo a la evaluacin efectuada, se concluye que el PIP es VIABLE desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental e institucional. 5.3 El estudio de perfil del proyecto contiene los estudios tcnic s y metodolgicos para ser declarado viable. de base, aspectos
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.-._---Nivel del
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P,IP: RehabJlltacin de la Carretera Emp. PE 5N (Picota) - Tingo de Pon asa OPI: Ministerio de Transportes
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. Obsen'nclOnes y/u{;omenlllnos
',
Si
Al ser una carretera departamental, Gobierno Regional de San Manin La unidad ejecutora
la competencia
es del
Si Est sustentada la capacidad operativa (RRHH, Infraestructura, etc) de la UE para realizar el proyecto? Han sido identificadas las instituciones directamente involucradas con la materia del proyecto? Las instituciones identificadas han expresado su opinin respecto a la intervencin, y estas estn sustentadas mediante documentos sustentarios?
es Provias Descentralizado.
MTC
No
Si No 2 No Si
Si
Se ha efectuado estudios de campo para determinar las caractersticas del servicio actual y condiciones de la carretera
Si Se ha delimitado la zona afectada y definido sus caracteristicas? Ha sido identificada la poblacin ,afectada y sus caracteristicas? Han sido identificados los peligros naturales yantropognicos existentes en el rea del proyecto? Han sido determinados los factores por los cuales los Intentos anteriores de solucin no fueron exitosos para no volver a intentar esas soluciones? Si Si Si Se han definido las caracteristicas de los beneficiarios zonas de influencia del proyecto, Se han descrito las caracteristicas de la poblacion
y
las
afectada
Si
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si se han planteado tres alterntivas tecnicas de solucion, y la alternativa ganadora es a nivel de afinnado El problema esta relacionado con la inadecuadas condiciones transitabilidad,
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de
Si
Si Si
Cdigo PIP: 184151 PIP: Rehabilitacin de la Carretera Emp. PE 5N (Picota) - Tingo de Ponasa OPI: Ministerio de Transportes
Si Si Si Si Si Las diversas altenativas son mutuamente excluyentes y comparables? Las alternativas consideran acciones para reducir probables daos y/o prdidas que se podrian generar por la ocurrencia de desastres? Han sido definidas las metas de actividades y productos en base a la dimensin de la brecha existente? La cantidad de bienes y servicios requeridos ha sido calculada en funcin al tamao de las metas de cada altematlva? Si El planteamiento tcnico estde acuerdocon la demandadel proyecto
Si
______
Existe evidencia tcnica o cientifica que respalda la atribucin de tales beneficios a_l_o_s_r_e_su_l_ta_d_o_s ..d_e_l_p_r.o._ye_c1_o_? _ Los beneficios del proyecto han sido cuantificados en base a parmetros tcnicos? Se presenta flujos de beneficios para cada alternativa de solucin (si el mtodo de evaluacin es G/si?
Si Seha utilizado el Modelo de Evaluacion Economica de Caminos de bajo Volumen de Transito - RED
Si
Si Si Si Si Si
Si
Si
Si Se.hartJlntifca Si No Si Si Si Si Si Si Si
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El estudio de impacto ambiental ha sido aprobado por la Autoridad Ambiental com_pe._t_e_nt_e_? _ Se han previsto medidas de prevencin, .correccin, mitigacin y/o monitoreo de los impactos ambientales del proyecto? El costo de las medidas ambientales se encuentra incluido en el presupuesto del proyecto? Las alternativas han sido ordenadas segn los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad?
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Tlngo de Ponasa
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Oh,
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Los indicadores propuestos. para cada nivel son apropiados? Se muestran el valor inicial y el valor esperado para cada uno de los indicadores propuestos?
Si No Si Si
-----------------Si
Si
Si
Si
Si Si
---------------Se ha preparado un borrador del Manual Operativo del proyecto? Se ha preparado un borrador del Plan Operativo Anual del proyeclo para el ao 1? Se ha preparado un borrador del Plan de Adquisiciones y Contrataciones del proyecto para el ao 1? Han sido definidos los montos y las fuentes de financiamiento? La participacin de las fuentes de financiamiento est garantizada mediante acuerdos o documentos? Se ha definido la metodologia y la fecha probable de realizacin del estudio de Linea de Base del proyecto? El costo del estudio de Linea de Base ha sido previsto en el costo del proyecto? . '"'e POf -,I,i\'-' 't.:;,
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El Proyecto forma parte del Programa de Inversiones CAMINOS DEPARTAMENTALES proyecto cumple con el 100% de los criterios obligatorios.
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