4.

GESTION DEL COSTO DEL PROYECTO

129

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

TTULO:

NOMBRE DEL PROYECTOI

CDIGO FECHA REVISIN

REALIZADO POR

FECHA

FIRMA

Alumnos

REVISADO POR WILLIAN ICHEL VELEZ CANDIA

APROBADO POR

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

WILLIAN ICHEL VELEZ CANDIA

130

MAPA CONCEPTUAL

131

CONTENIDO

1. 1. GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO................................133 2. COSTOS.......................................................................................134 138

132

1. 1. GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO

La Gestin de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en la planificacin, estimacin, preparacin del presupuesto y control de costos para que el proyecto pueda ser completado dentro del presupuesto aprobado. Los procesos de Gestin de los Costos del Proyecto incluyen: Estimacin de Costos: Desarrolla una aproximacin de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Preparacin del Presupuesto de Costos: Suma los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo a fin de establecer una lnea base de costo. Control de Costos: Ejerce influencia sobre los factores que crean variaciones del costo y controla los cambios en el presupuesto del proyecto.

133

2. COSTOS
HONORARIOS DEDICACION SUBTOTAL M$/MES MESES A TOTAL PROYECTO M$ INSTITUCIONAL

ITEM Director, Director Alterno, Investigadores

GERENTE DE PROYECTO

J. COMPLETA M$/MES

AL PROYECTO CONTRATAR % DE JORNADA N

3.500.000,00 3.500.000,00

100%

28.000.000,00

28.000.000,00

0 Profesionales
INGENIERO DE PLANEACION INGENIERO DE CALIDAD INGENIERO DE DESARROLLO INGENIERO DE DESOPORTE 1.300.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 50% 50% 80% 100% 6 4 2 1

0,00
3.900.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 1.500.000,00 3.900.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 1.500.000,00

Tcnicos 0
TECNICO DE PROGRAMACION 800.000,00 800.000,00 100% 2

0,00
1.600.000,00 1.600.000,00

0 Personal de apoyo
JUICIO DE EXPERTOS 0 1.800.000,00 1.800.000,00 30% 6

0,00
0,00 3.240.000,00

3.240.000,00

0 SUBTOTAL

0,00 43.640.000,00 43.640.000,00

134

PASAJES Y VITICOS
NUMERO DE OBJETIVO DEL VIAJE ESTABLECIEMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEVANTAMIENTO DE PROCESOS REUNION CLIENTE ENTREGA ACTAS JUICIO DE EXPERTOS DESTINO PERSONA(S) QUE VIAJA(N) FUSM FUSM FUSM FUSM FUSM 2 2 1 1 1 VALOR UNITARIO PASAJE (M/ $) 1800 1800 1800 1800 1400 SUBTOTAL PASAJE (M/$) 3600 3600 1800 1800 1400 VITICOS DIARIOS (miles pesos diarios) 7200 7200 1800 1800 1400 15 20 20 15 30 CANTIDAD DE DAS SUBTOTAL VITICOS (M/$) 15 35 30 15 30 108.000,00 144.000,00 36.000,00 27.000,00 42.000,00

TOTAL (M/$)

CIERRE PROYECTO

SUBTOTAL

12200

19400

125

357.000,00

135

EQUIPOS COSTO UNITARIO

NOMBRE DEL EQUIPO DESCRIPCIN
CASO ADQUISICIONES M$/UNIDAD CASO ARRIENDO O USO UNIDADES EXISTENTES (M$/MES)

CANTIDAD UNIDADES O MESES

COSTO TOTAL M$
INSTITUCIONAL

Sistema operativo instalado,Windows 7 Starter original 32 bit,AMD Athlon II Dual Core P360 ,DDR3 de 2 GB (1 x 2048 MB), 2,3 GHz, Bus de sistema hasta COMPUTADOR PORTATIL 3,2 GT/s funcionando en modo HP REF. G42-380 CA/CC, 25 watts
IMPRESORA EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

4 1

4 1

1.150.000,00 279.000,00 0 0 0 0

4.600.000,00 279.000,00

SUBTOTAL

1.429.000,00

4.879.000,00

136

INFRAESTRUCTURA COSTO UNITARIO

NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIN LUGAR DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO
CASO ADQUISICIONES O HABILITACINM$/UNIDAD CASO ARRIENDO O USO UNIDADES EXISTENTES (M$/MES)

CANTIDAD UNIDADES O MESES 1 6

COSTO TOTAL M$ 350.000,00 0 0 0 2.100.000,00

INSTITUCIONAL

OFICINA DE PROYECTOS

SUBTOTAL

350.000,00

2.100.000,00

INSUMOS COSTO UNITARIO CANTIDAD M$/UNIDAD

6600 8236 17850 12.705 2.850 600 1.190 2.570 243 689 3.051 1.087 2 1 1 1 1 1 2 4 6 6 2 1

DESCRIPCIN
RESMA PAPEL BLANCO CARTA BOND 75 GR. RESMA PAPEL BLANCO OFICIO BOND 75 GR. USB KiINSTONG 4 Gg Cd 80 Min X 700 Mb Spindlex 25 Unidades CINTA ENMASCARAR 1" CINTA TRANSP. 12 MM X 40 MT CORRECTOR LQUIDO, FRASCO BASE AGUA CUADERNO CUADRICULADO GRANDE 100 HOJAS ESFERO KILOMTRICO PLUS - NEGRO BOLIGRAFO MICROPUNTA NEGRO FOLDER AZ TAMAO CARTA GANCHO CLIP MARIPOSA

COSTO TOTAL M$
13200 8236 17850 12705 2850 600 2380 10280 1458 4134 6102 1087

INSTITUCIONAL

13200 8236 17850 12705 2850 600 2380 10280 1458 4134 6102 1087

137

GANCHO CLIP PEQUEO MARCADOR BORRASECO PORTA CD - ESTUCHE *2 RESALTADOR COLOR SURTIDO CINTA IMPRESORA EPSON FX 890 Sobre De Manila 21 X 27 Cms Medio Oficio POST IT TONER HP LaserJet CB435A AZUCAR EN SOBRES STICK PACK MEZCLADORES CAF SELLO ROJO AROMATICA SURTIDA VASOS DESECHABLES 7 ONZAS INSTACREAM SOBRES

272 1.168 63 1.085 17.525 72 5.000 129.375 3.037,00 777,00 8.194,00 710,00 680,00 7.854,00

1 1 4 2 2 4 4 1 2 4 2 4 5 2

272 1168 252 2170 35050 288 20000 129375 6074 3108 16388 2840 3400 15708

272 1168 252 2170 35050 288 20000 129375 6074 3108 16388 2840 3400 15708

SUBTOTAL

316975

316975

138