Numero Fecha

Cliente Usuario Tipo

Urgencia Asignado A Estado

5797 25/05/2011 cir 6643 15/08/2011 cir

nodum nodum

Grabacion formularios

Medio medio

pbaez jviera

Resuelto Resuelto

8042 03/01/2012 cir

nodum

Requer

Medio

pbaez

Resuelto

8075 10/01/2012 cir

nodum

formularios

medio

jviera

Resuelto

8186 17/01/2012 cir

nodum

Grabacion

Medio

saul

Resuelto

8203 18/01/2012 cir

nodum

Interfase

Urgente

pbaez

Resuelto

8208 18/01/2012 cir

nodum

Reportes

Medio

lbecameil

Resuelto

8216 19/01/2012 cir

nodum

Interfase

Medio

saul

Resuelto

8217 19/01/2012 cir

nodum

Grabacion

Urgente

lbecameil

Resuelto

8236 20/01/2012 cir

nodum

Interfase

Medio

saul

Resuelto

8267 24/01/2012 cir

nodum

Requer

Urgente

saul

Resuelto

8279 24/01/2012 cir

nodum

Interfase

Urgente

saul

Resuelto

8300 26/01/2012 cir

nodum

Formularios Medio

jviera

Resuelto

8310 27/01/2012 cir

nodum

Formularios Urgente

lbecameil

Resuelto

8343 30/01/2012 cir

nodum

formularios

urgente

pbaez

Resuelto

8358 01/02/2012 cir

nodum

Grabacion

Urgente

saul

Resuelto

8368 02/02/2012 cir

nodum

Interfase

Medio

jviera

Resuelto

8380 03/02/2012 cir 8400 06/02/2012 cir

nodum nodum

Interfase

Urgente

jviera saul

Resuelto Resuelto

Formularios Urgente

8431 06/02/2012 cir

nodum

Interfase

Urgente

jviera

Resuelto

8474 08/02/2012 cir

nodum

Formularios Urgente

lbecameil

Resuelto

8494 09/02/2012 cir

nodum

Interfase

Urgente

saul

Resuelto

8502 09/02/2012 cir

nodum

Interfase

Urgente

saul

Resuelto

8504 09/02/2012 cir

nodum

Formularios Medio

saul

Resuelto

8517 13/02/2012 cir 8545 16/02/2012 cir

nodum noudm

Interfase

Urgente

jviera lbecameil

Resuelto Resuelto

Formularios Urgente

8550 16/02/2012 cir

nodum

Logico

Medio

jviera

Resuelto

8611 28/02/2012 cir

nodum

Reportes

Medio

jviera

Resuelto

8639 29/02/2012 cir

nodum

Reportes

Urgente

lbecameil

Resuelto

8709 07/03/2012 cir

nodum

Interfase

Medio

jviera

Resuelto

8716 08/03/2012 cir 8738 09/03/2012 cir

nodum nodum

Formularios Medio Grabacion Medio

jviera jviera

Resuelto Resuelto

Ttulo

NODUM DICE

Monto incorrecto en asiento "Remito Devolucin Quieren cotizarlo y le dijeron que no, que artculos rechazados" desestimaran el pedido errro al levantar una factura desde el estado de cuenta solucionado

Nota de credito directa de proveedore con stock

Dyana dijo que lo desestimaran ????

Factura Intercompany

solucionado Estuve intentando reproducir el problema ac en la base de Nodum y no me pasa eso, me gustara que si pueden intenten hacer una recepcin de nuevo realizando los mismo pasos del incidente y si sucede me enven exactamente como lo hicieron a ver si haciendo lo mismo me sucede. En la base de ac cuando el articulo tiene forma de loteo manual me deja cambiarla y mantiene el lote modificado por eso no estoy seguro cual es el problema, ademas me traje la definicion de los numeradores de lote y articulos para la base de aca para probar y no logro que me de el mismo problema, en cuanto prueben avisame y veo que pasa.

Recepcion de plaza

En la base que tengo que en Nodum el asiento Asiento que aparentemente registr solo en MN y estaba bien - tal vez ya lo haban ajustado- pero no en moneda operativa en la base de produccin veo que no est ms

Archivo DGI excel - IVA diferencia de cambio deudores

Se arregla vista que consulta informe DGI , se agregan joins por serie

BIENES DE USO

Se enviaron mails explicando el problema a Dyana Faria el 1/2. Doy como entregada la tarea y si sigue el problema o no entendieron la solucion me avisan o suben otro incidente

Carga de Factura

El formulario no dio error al probar el ejemplo. probablemente se modifico en otro incidente

Se termina de cambiar el WF de activo fijo y el formulario de serializacion para soportar las herramientas que son activos fijos ademas se modifica todo el circuito de herramientas que no estaba funcionando y ademas se modifica para soportar activos fijos que son herramientas, se MANEJO DE HERRAMIENTAS QUE SON ACTIVO ajustas los datos para dejar coherente las tablas FIJO de stock

Cotizacion

ya quedo esto, lo vimos en la reunion y ya intercambiamos mails.

Se modifico el WF de activo fijo para soportar bienes de uso importados, ademas se cambio todo el circuito dejandolo como el generico de Nodum para solucionar distintos errores que se venian dando

ACTIVO FIJO IMPORTADO

Formulario Estimacion de gastos por carpeta

Error en conocimiento de embarque carpeta V0157

Se debe a que el formulario carga la especificacion ingresada en la orden de compra Se modifica formulario. Se agrega check para que agrupe datos de la grilla, se mejora formulario para que no se tranque con los conocimientos muy grandes

CIERRE DE EJERCICIO DE CIR

se coloco nueva version

Error al grabar en factura

se definen numeradores de lote y sin lo para el ao 2012 hasta 2020. El error se daba al traer el numerador del articulo porque no estaban definidos estos numeradores. Prueben ahora sino me avisan al mail sfagundez@nodum.com.uy

DIFERENCIAS EN SUMA DE FACTURACION

Hay recepciones ajustadas por Ajuste Provisin y aparecen en Recepciones Pend Hay 3 tareas de serializacin que dan error

Se modifico la consulta de la grilla del formulario donde muestra ahora las facturas. Se modifico los impactos por carpeta del formulario para que guarde el estado cmp con un valor por omison Autorizado puesto que el reporte filtra por este estado solucionado

En la Consulta Artculos Costos PPP salen costos raros

Se modifico la vista para que tome en cuenta en el caso de las ordenes de compra tome el factor del articulo para cuando sea kg o en unidades

No me deja correr el proceso de preimpresos de MKT de diciembre

Se borro y corrio el proceso y no dio problemas

Valores incorrectos en cuadro de revaluacin y amortizacin

En su momento se volvio a enviar el reporte del cuadro de amortizacion con cambios y se explico su funcionamiento, despues no hubieron comentarios. Doy como entegada la tarea cualquier cosa que siga el problema me avisan o suben otro incidente

El inventario de activo fijo de las amortizaciones Por mail de Dyana se corrio el proceso nuevamente ac. no coincide con saldo cta y se solucion

ERROR ALTA ACTIVO FIJO

Se ajustaron los datos para solucionar este caso, el problema general ya esta arreglado con la modificacion del workflow y formularios, el problema en estos casos es que hay un campo a nivel de grilla llamado id_articulo_cmp que es el que identifica el articulo a partir de la factura, serializacion hasta el alta. En facturas anteriores ese campo no se utilizaba por lo tanto quedaba en nulo (vacio) y la serializacion carga el valor -1 cuando no le llega nada, por eso estos casos fallan. Yo para solucionarlo le asigno un id a los articulos de la factura y lo paso por el circuito hasta que el alta lo levanta correctamente. Espero haber sido claro, si surgen mas casos de estos lo vamos arreglando, lo importante es que nuevas facturas no pueden tener este error

Se modifico el formulario para que tome facturas con el codigo de cocumento sea facturas de exportacion. No se va a poder realizar en este caso el recibo ya que tiene una afectacion de documentoento sea facturas de exportacion. No se va a poder realizar en este caso el recibo Al ingresar recibo no aparece factura para afectar ya que tiene una afectacion de documento ERROR AL CARGAR OS EN JORANLERA TFU/SAR El trabajador 17 y 180 no estan activos. Se realizo 2 proyectos - copia OS cir y tfu con las mismas nro de orden (ver nro trans 1140216 y 1217444)

Imposibilidad de visualizacin de OS

OC pendientes no corresponde Reporte Control de pre-impresos documentos anulados

se coloco nueva version

se coloco nueva version

Balances

Los reportes muestran rubros y no muestra por capitulos

Factura Directa de Proyecto Consolidada ALTA ACTIVO FIJO

Se modifico el formulario con los cambios pedidos El wf disparo 2 altas de activo fijo, una ya se ingreso mientras que la otra esta pendiente

Descripcion El asiento debera registrar la cantidad que se ingresa en el remito por el precio unitario que figura en la factura a la cual se hace referencia. Por ejemplo, el remito 235 trans. 343646 que hace referencia a la factura 103669 debera registrar 50 x U$S 5,50 = U$S 110, y registr U$S 63,77. No entiendo de donde sac el valor. En este caso en particular lo vamos a arreglar por asiento, pero sera bueno revisar el formulario para ver de que los prximos registren bien. AL INTENTAR ABRIR UNA FACTURA DESDE EL ESTADO DE CUENTAS, ME DA UN ERROR, Y LUEGO ME ABRE LA FACTURA EN BLANCO (SIN LOS DATOS) Estamos necesitando una nota de crdito directa de proveedores que mueva costos y stock. Hoy hay que hacer un movimiento interno, un remito oficial y luego recin ah ingresar la nota de crdito. Hay veces por ejemplo que la nota de crdito se anula con la factura de compra y hay que ingresar todos esos pasos. A veces pasa tambin que hay se equivocan e ingresan una factura con moneda cambiada, y no hay un formulario que permita anular con stock. Con una nota de crdito directa se podra hacer esto. [TcmpFactProvR1]: Grupo CIR / Cuentas Acreedoras / 02. Transacciones / 2.1 Comprobantes Compras Estas facturas aparecen en entregas de factura intercompany y se encuentran anuladas. En la empresa 01 proveedor 100980: D17, C31, B4170, B4171, y en la empresa 02 proveedor 100774: B20138, C57, D65, C66, C67. En la empresa 07 proveedor 100980 aparecen estas: D8 y D12.

Cuando hago una recepcion de plaza, ingreso los numero de lote y nunca quedan grabado los mismos, solamente queda grabado cuando es un items solo lo que debo recepcionar, o bien solo la primera linea. Adjunto imagen con un ejemplo. Se verifico la forma de loteo del articulo y dice 1 - Proveedor, por lo cual deberia de dejar colocar cualquier lote y no uno automatico. Me parece que este asiento registr solo en MN y no en moneda operativa, se podr corregir? Trans. 577268. Me interesa corregir este asiento puntualmente porque estoy arreglando la carga inicial de saldos, los movimientos posteriores de los otros conocimientos de embarque estn correctos. En CIR, en diciembre, se cobraron dos facturas, la 83 de Turboflow y la 72 de ISUSA, el reporte de "Declaraciones DGI Excel Ventas" diferencia de cambio duplica el calculo de la diferencia de cambio de ambas facturas. El problema es que existen facturas con la misma numeracin y al mismo cliente en diciembre, lo unico que las diferencia es la serie y creo que es ah que se marea el programa al emitir el archivo. En el mayor sale bien. Adjunto el archivo excel. Si miran el total de la factura es distino. Esto ya me paso anteriormente.

Empresa Mekatronic, rubro contable Equipo Procesamiento datos. No coincide el saldo contable con el saldo del inventario de activo fijo. Los movimientos que no se grabaron son todos ingresados al sistema por una factura. Aquellos que se grabaron correctamente y ademas se amortizan correctamente surgen del formulario "recepcion de activo fijo". No tengo pendiente ninguna tarea de "alta de activo fijo" por estos bienes. Este problema repercute en que no se amortizan correctamente todos los bienes que corresponde. No me fije aun en otros rubros contables de bienes de uso. No puedo ingresar una fac con OC, por lo que puede averiguar, el problema esta en que en la recepcion asignaron los materiales a diferentes lotes y al momento de levantar los remitos pendientes repite el articulo lo cual genera el error, tampoco deja cambiarle la descripcion ya que con eso suponemos que solucionaria el problema. Adjunto imagen

Las herramientas que se manejan en Valijas (envases) tienen que estar en el estado "stkherr", mi pregunta va en cmo se van a manejar las herramientas que por valer mas de USD 500 unitario se consideran Activo Fijo. Porque el manejo es el mismo en cuanto a que se manejan en valijas, pero por lo que tengo entendido los Activo fijo quedan con un estado distinto al de Stock de Herramentas. Segun lo conversado con Saul, es necesario hacer una regeneracion de tablas por un mal manejo del estado de herramientas, teoricamente debria de haber siempre analizado por envase pero no vamos a entrar en discusion de quien es la culpa, necesitariamos cotizacion de las horas que llevaria dejar el tema del incidente 8184 solucionado. Como se hace la recepcin de productos importados que son Activo Fijo? Porque hay un solo formulario de recepcin de importados y no dispara las tareas de serializacion, alta, etc. Un ejemplo de esto es la Carpeta CIR0051, los articulos son el HRENUVMD y HRENYUMY. En el formulario estimacion de gastos por carpeta aparece una columna de REF COMPRA que no concuerda con los articulos. por ejemplo en la carp. CIR0057 el primer renglon esta el articulo chapa de 6.3 mm y en ref compra dice que es chapa de 16 mm (adjunto las capturas) Elimin el conocimiento de embarque porque era de los que haban quedado mal y lo quise volver a ingresar y me salta un cartel de error. Adjunto captura de pantalla. No logr descifrar que era. Incidente 8292, se valido Para la empresa 04 lo pude hacer sin problemas. Para la 01 no. Creo que qued configurado en parmetros de cierre pero al apregar el botn nuevo para la empresa 01 y darle aceptar, es como que procesa algo pero no termina con un cartel de proceso terminado con xito.

En la factura provedor sin OC con Stock no deja grabar y tampoco muestra cual es el error, se adjunta captura y tambien un ejemplo sacado con F8, este tema es Urgente porque no esta dejando grabar ninguna. Hay diferencias en la suma de las facturas cuando consulto diferentes formularios: La "Consulta de Documentos por Proyecto" y el formulario "Consulta Proy.Det.CIR-TFU". Los importes que son correctos son los de este ltimo formulario. Adjunto archivo con datos Formularios: [NJRCertiPenExp]: Grupo CIR / Compras / 03. Reportes y [TcmpAjusteProv]: Grupo CIR / .Pruebas de Formularios Ejemplo. Con la trans. 1164868 de Ajuste Provisin se ajust la recepcin 778, y sigue apareciendo en el reporte de recepciones pendientes Prioridad: Alta Ejemplos: tareas 17878, 138410 y 250376. Adjunto capturas de pantalla. Ejemplo: artculo CHINVB36L2Q11 empresa 01 Muestra un costo de U$S 3,40 en agosto y no tiene movimientos anteriores a octubre. Por otra parte, pasa de U$S 3,40 en agosto a U$S 1.542,60 en octubre. Los datos los saca de la vista que ustedes nos desarrollaron (VISATA_COSTO_PPP) o bien de la tabla V_COSTO_PPP que es una tabla con los datos de la vista generada todas las noches. Este es un caso, verificar que no este pasando lo mismo para otros articulos. No me deja correr el proceso de control de preimpresos en MKT, yo hasta noviembre ya lo tengo controlado o sea que para ese mes ya esta corrido, sin embargo cuando voy al proceso me aparece como para correr noviembre (no habilita diciembre) y cuando intento correr el proceso (de noviembre que es el que aparece disponible) me sale el error que adjunto. Ejemplo: Cuadro de revaluacin y Amortizacin, empresa 01, criterio contable, desde 01/01/2011 a 31/12/2011, moneda traducida, detallado por artculo. El saldo inicial del artculo AFEPD serie 2005EPD lo multiplica por 12. Coloca U$S 1,998,402.96 que es el saldo real U$S 166.533,58 * 12. En el artculo AFEPD serie 20111021A coloca un valor en saldo inicial que no corresponde, ya que ese artculo se adquiri en 2011 trans. 1191581. El saldo que est colocando all es el valor de la compra por la cantidad de meses que transcurrieron desde el mes siguiente que se compr hasta el 31/12. Adjunto capturas de pantalla. En la empresa 03 no coincide el inventario de activo fijo de la amortizacin acumulada con el saldo de la cuenta. Lo que est mal es el inventario de activo fijo. Por lo que pude ver las amortizaciones desde marzo a octubre de 2010 de la empresa 03, movieron el inventario de activo fijo con signo al revs. Trans. 317618, 318294, 318302, 318305, 328724, 328726, 328734 y 328737.

Al levantar la tarea que esta en la captura genera un error.

Formulario: [TcbnCbzaGralMM] Al ingresar recibo en la empresa 02 para el cliente 67538 en dlares, no aparece para afectar la factura. Sin embargo dicha factura est pendiente en el inventario del cliente (factura A 3817). La factura es de zona franca, tal vez tenga algo que ver con que no aparezca para referenciar. Adjunto capturas. AL CARGAR LA ORDEN DE SERVICIO 36 Y 995 NO ME DEJA INGRSARLA Y ME SALE EL ERROR ADJUNATDO... En la casilla de tareas asignadas, aparece la tarea N309020 y 309021, las cuales pertenecen a la copia de las OS_770 y 773 del Proyecto 20252 Etapa 2, a el mismo Proyecto pero Etapa 5. Cuando las quiero abrir la OS_ aparece en blanco con un letrero que Indica: Error en control. Tengo las siguientes OC las cuales me aparecen como pendiente en el reportes OC pendientes EXP y no deverian estar. CIR: 72-344-413-517-654-922-930-937-1692 TFU: 633 En el reporte control de preimpreso muestra los documentos anulados como si fueran preimpresos anulados. Reitero incidente 2668. Hoy corri el proceso para enero y saque el reporte y tbm esta mal. (adjunto) Cuando saco el reporte Balance Columnado no muestra las cuentas del capitulo 6 (otros resultados) y 7 (resultados financieros). No se que pasa con los demas reportes pero deberian aparecer siempre, inente en otro reporte elegir por capitulo y no me daba como una opcin valida.

A diferencia de la factura de Proyecto Directa, la Consolidada no permite editar el texto (Descripcin del Concepto) que es algo imprescindible. Ni tampoco permite facturar OS que estn en status Cerrada. El pedido era que fuese igual a la Factura Proyecto Directa pero con una grilla para poder afectar varias OS. Se tiene que poder editar el texto y adems se tiene que poder facturar cualquier OS, no importa el status. ERROR AL GRABAR TAREA ALTA DE ACTIVO FIJO. ADJUNTO IMAGEN

Formulario Cliente FechaDEsde FechaHasta TipoError FecDoc

'RRepIncidentes' cir 01/01/2001 16/03/2012 Resuelto 16/03/2012

10

39