Escuela Comercial Cmara de Comercio

E x ten si n d e E stu d io s P ro fe sio n a les

Estudios con reconocimiento de validez oficial de estudios expedido por la Secretara de Educacin Pblica No. 922327 del 26 de febrero de 1992.

PROYECTO DE INVERSIN.
CASO PRCTICO Para obtener el Ttulo de Licenciado en Administrador de Empresas Presenta: Hctor Nez Alonso

Mxico D. F.

Junio 2009

CASO PRCTICO PROYECTO DE INVERSIN FOTOANIMACIONES

 N D I C E

ndice

Pag
ndice Introduccin Organismos y mecanismos de promocin y fomento de proyectos de inversin Polticas de promocin que ofrece el gobierno Principales acuerdos que el gobierno mexicano tiene con el exterior Seleccin de la oportunidad de negocio o proyecto de inversin a realizar Nombre del proyecto, nombre de la empresa Antecedentes Justificacin, Misin, visin, objetivos Fecha de inicio y conclusin del proyecto Elementos que conforman el Proyecto de Inversin Marco de referencia para el proyecto de inversin Objetivos de Evaluacin Objetivos del Proyecto Desarrollo del Estudio Administrativo Organizacin Planeacin de Recursos Humanos Procedimientos Aspectos legales Diseo de la estructura organizacional y Organigrama Conclusiones del estudio administrativo Desarrollo del Estudio de Mercado Objetivo de la investigacin Fuentes que fueron utilizadas Mtodos de recoleccin que fueron utilizados Anlisis de la oferta 3 7 9 14 16 18 19 19 20 20 20 20 20 21 23 24 24 24 24 25 25 26 27 27 27 27

Deteccin de la competencia Capacidad de produccin o venta Calidad Precios de productos iguales o parecidos Poltica de ventas Anlisis de la demanda Definicin y descripcin de los consumidores Ubicacin de los consumidores Sistematizacin de la encuesta Conclusiones del estudio de la oferta y la demanda Desarrollo de la Proyeccin de la demanda Promociones Puntos de venta Medios para distribucin Costos de transporte por distribucin Conclusiones del estudio de mercado Desarrollo del estudio tcnico Identificacin de recursos para desarrollar el proyecto de inversin Diagrama del proceso de produccin Anlisis de requerimientos para la produccin Anlisis del tamao de la planta e instalaciones Tipo de manufactura a utilizar y justificacin del proceso Datos de la Macrolocalizacin Distribucin de espacios Conclusiones del Estudio Tcnico Ingeniera del Proyecto Descripcin del producto

28 28 28 28 29 29 29 29 30 31 31 32 32 32 33 33 33 33 34 36 37 40 40 41 44 44 44

Descripcin del proceso Programa de produccin Maquinaria y equipo Depreciacin del equipo Gastos de administracin Requerimientos de mano de obra Calendario de ejecucin Conclusiones de la Ingeniera del proyecto Desarrollo del estudio financiero Presupuesto de inversin Presupuesto de ingresos Presupuesto de egresos Cuantificacin de Gastos Clasificacin de activos fijos Costos Variables Costo unitario de produccin y proceso Sntesis de cantidad de productos a elaborar Ingresos totales por venta Conclusiones del estudio financiero Cuantificacin De Nuevos Empleos Creados Por El Proyecto Cantidad de socios que invertirn en el proyecto Proyeccin de ganancias Porcentaje de deuda aplicable al proyecto Tipo de Plan de financiamiento a elegir Conclusiones del Plan de Financiamiento

44 45 45 45 45 47 48 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 51 52 53 53

INTRODUCCIN

Introduccin

En el presente trabajo se desarrolla un proyecto de inversin el cual se puede llevar a cabo si se toman en cuenta las vicisitudes que se pueden presentar de acuerdo a lo arrojado por los estudios del proyecto, adems de volverse forzoso el tener un seguimiento continuo y perseverancia en el logro de los objetivos de acuerdo a la planeacin del proyecto. Sin la paciencia necesaria o el control adecuado para poder tomar nuevas decisiones durante el proyecto, se puede ir dificultando el avance de lo planeado en el tiempo y forma establecidos. Por tanto, concluyo despus del trabajo y experimentar con el proyecto, que se requiere de cabeza fra para la toma de decisiones y tratar de no hacer caso a las opiniones ajenas a los que se consideran dentro del proyecto. En especial, familiares, amigos o personas cercanas que temen por la seguridad de la estabilidad econmica de uno. Pero tambin se debe de tomar en cuenta que en los negocios, el que no arriesga no gana. E igual se puede perder todo, pero ese es el factor de riesgo que siempre estar presente en todo tipo de inversin Si uno debe de apostar por algo, en este caso por un proyecto de inversin, se tendr que confiar en la preparacin de la persona que desarrolle el proyecto y dependiendo de los resultados obtenidos, se podr pronosticar si es un proyecto viable o no. No es bueno poner todos los huevos en una sola canasta, se debe diversificar al momento de invertir. Tampoco es recomendable invitar o tener responsabilidad econmica con familiares. Se debe de separar y tener bien definidos a las personas del trabajo, familia y amigos. Y nunca mezclarse.

ORGANISMOS Y MECANISMOS DE PROMOCIN Y FOMENTO DE PROYECTOS DE INVERSIN

Organismos y mecanismos de promocin y fomento de proyectos de inversin

Con el propsito de conocer organismos y mecanismos de promocin y fomento de proyectos de inversin, seleccion una institucin que fomenta los proyectos de inversin y describ a qu tipo de sector se enfoca. Secretara del trabajo y fomento al empleo http://www.styfe.df.gob.mx/ Por desgracia esta no tiene un apartado en su sitio de Internet, una alternativa para emprendedores de nuevos negocios, sino algunos ya creados en los cuales se puede invertir. Para esta institucin el objetivo principal es crear fuentes de trabajo que contribuyan a satisfacer la demanda de empleos que requiere la poblacin del Distrito Federal. Fortalecer el mercado interno, nter cooperativo y de este, con otros sectores de la industria, el comercio y los servicios, a travs del intercambio estable y continuo de bienes y servicios y el desarrollo de cadenas productivas. Por tanto no es una opcin viable para buscar apoyo en mi proyecto de inversin. De todas maneras la investigacin contiene los siguientes organismos de fomento de proyectos de inversin. Secretara del trabajo y fomento al empleo http://www.stps.df.gob.mx/programas/cooperativas/index.html Direccin General de Trabajo y Previsin Social Procuradura de la Defensa del Trabajo http://www.stps.gob.mx/07_justicia_lab/02_profedet/bienveni.htm Direccin de Estudios y Estadsticas del Trabajo http://www.stps.df.gob.mx/secretaria/estructura/deyet/atribuciones.html Direccin de Seguro de Desempleo Direccin General de Empleo,Capacitacin y Fomento Cooperativo Y en esta matriz, se presentan el tipo de sector al que se enfoca. Y los objetivos del organismo.
Tipo de sector al que se enfoca. El programa inicio con un curso de Formacin de Multiplicadores de Empresas Cooperativas En quienes se busc conviccin, compromiso y competencias. Objetivos del organismo.

Secretara del trabajo y fomento al empleo

* Crear fuentes de trabajo que contribuyan a satisfacer la demanda de empleos que requiere la poblacin del Distrito Federal. * Fortalecer el mercado interno,

Posteriormente, iniciaron formalmente los cursos de formacin de cooperativas en las delegaciones del D.F. Zona de influencia: Inicialmente se implement en 7 delegaciones: CUAUHTEMOC A. OBREGN TLALPAN GUSTAVO A. MADERO IZTACALCO IZTAPALAPA COYOACN posteriormente se sumaron 8 : XOCHIMILCO AZCAPOTZALCO MAGDALENA CONTRERAS MIGUEL HIDALGO TLAHUAC V. CARRANZA MILPA ALTA CUAJIMALPA En delegaciones del D.F.

nter cooperativo y de este, con otros sectores de la industria, el comercio y los servicios, a travs del intercambio estable y continuo de bienes y servicios y el desarrollo de cadenas productivas. * Contribuir al desarrollo de una cultura cvica comprometida con el fortalecimiento del Estado Social, en el marco de las relaciones democrticas y plurales entre el Estado y la Sociedad Civil.

Direccin General de Trabajo y Previsin Social Procuradura de la Defensa del Trabajo

Generar un ambiente de empleo, bienestar y seguridad pblica, a travs de estrategias gubernamentales y de participacin ciudadana, que permitan construir un sistema econmico y de vida digno. Brindar de manera gratuita los servicios de asesora, conciliacin y representacin jurdica a travs de un servicio de calidad con honestidad, promoviendo la cultura de la prevencin, privilegiando la conciliacin como forma de solucin expedita de los conflictos y, de ser necesario, la representacin de los trabajadores, beneficiarios y sus sindicatos ante los tribunales laborales.

En las delegaciones del D. F.

Direccin de Estudios y Estadsticas del Trabajo

En las delegaciones del D. F.

Promover la investigacin sobre la problemtica laboral en el Distrito Federal, y elaborar diagnsticos, anlisis y estudios en la materia, que contribuyan a la formulacin de la poltica laboral en el Distrito Federal., as como promover la participacin de organizaciones gubernamentales en el estudio y difusin de la misma; y el establecimiento de relaciones de colaboracin con instituciones nacionales e internacionales, para desarrollar conjuntamente investigaciones, seminarios y programas de difusin relacionados con dicha problemtica; Integrar un banco de informacin estadstica y archivo documental de temas relacionados con la problemtica laboral, as como proporcionar a trabajadores, empresarios e instituciones acadmicas, los servicios del centro de documentacin e informacin y la asesora de su unidad. Difundir con recursos propios, o mediante convenios con otros organismos pblicos o privados, estudios y documentos de inters general, en el mbito laboral; Coordinar y dar seguimiento a los asuntos relacionados con estudios e investigacin sobre aspectos de trabajo; Proponer al superior jerrquico las polticas en materia de estadstica y datos laborales; Rendir informes sobre la gestin de asuntos de su competencia; Proporcionar y requerir de las

autoridades competentes, la informacin y documentacin necesaria para el desarrollo de sus funciones.

POLTICAS DE PROMOCIN QUE OFRECE EL GOBIERNO

Las Polticas de promocin que ofrece el gobierno

Las Polticas de promocin que ofrece el gobierno:

Se establecieron acuerdos con las delegaciones polticas, para el buen funcionamiento del programa, entre los cuales se destacan:

Establecer criterios, bases y mecanismos de colaboracin para coordinar polticas y acciones de fomento cooperativo tales como: Asesora jurdica y administrativa a las cooperativas. Uso de instalaciones y equipo de la delegacin para la difusin del programa y celebracin de los cursos. Establecer redes de mercado cooperativo en el D.F., impulso de ferias y exposiciones Realizacin de investigaciones conjuntas para el diagnstico econmico de las demarcaciones Promocin del mercado cooperativo: productos y servicios para abastecer a las delegaciones y al pblico en general. Crditos y financiamientos para los proyectos productivos cooperativos

PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES QUE EL GOBIERNO MEXICANO TIENE CON EL EXTERIOR

Principales Acuerdos Comerciales Firmados por Mxico

De entre todos los acuerdos comerciales que Mxico tiene, el que sirve para poder estar en un nivel competitivo es el que se tiene con Amrica del Norte. En este proyecto el intercambio entre pases, vindolo desde el punto de vista optimista, sera ms benfico

para el lado mexicano, ya que este implica tener una buena actualizacin de tecnologa y Estados Unidos cuenta con una tecnologa de las ms avanzadas. El punto de vista negativo es que la tecnologa cuesta mucho dinero, y an ms la tecnologa de punta. Por lo tanto, para estar a la vanguardia se requiere de una inversin econmica fuerte. Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (Canad-Estados Unidos-Mxico) El 1 de enero de 1994 entr el vigor el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), entre Mxico, Estados Unidos y Canad. El TLCAN es un conjunto de reglas para fomentar el intercambio comercial y los flujos de inversin entre los tres pases, mediante la eliminacin paulatina de los aranceles o impuestos que pagan los productos para entrar a otro pas; el establecimiento de normas que deben de ser respetadas por los productores de los tres pases, y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir. El TLCAN tiene los siguientes objetivos:
o

o o o o o

Integrar una regin en donde el comercio de bienes y servicios y las corrientes de inversin sea ms intenso, expedito y ordenado para beneficio de los consumidores e inversionistas de la regin. Eliminar barreras al comercio de bienes y servicios y auspiciar condiciones para una competencia justa. Incrementar las oportunidades de inversin. Proteger la propiedad intelectual. Establecer procedimientos efectivos para la aplicacin del Tratado y la solucin de controversias. Fomentar la cooperacin trilateral, regional y multilateral.

SELECCIN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O PROYECTO DE INVERSIN A REALIZAR

Seleccin de la Oportunidad de Negocio de Inversin a Realizar

Oportunidad De Proyecto
Informacin bsica:

Logotipo de la Empresa

Nombre de la empresa: Fotoanimaciones S. A. de C. V.

Nombre del proyecto: Lanzamiento de un nuevo servicio de transformacin de formatos de video con efectos. Nombre y telfono de los participantes del proyecto: Nez Alonso Hctor 55-79-54-22 Martnez Alberto Huerta Fermn Montes Froylan

Direccin de la empresa: Av. Romero #67 Col. Nios Hroes de Chapultepec Tel: 55-79-54-22 R.F.C. FOT040525 Telfono fax, correo electrnico, pgina Web: Fax 55-79-54-22 Tel: 55-79-54-22 Correo electrnico:animaciones2004@netscape.net Antecedentes; Esta empresa se dedica a la animacin de fotografas, creacin de albumes fotogrficos, o tambin llamadas foto-animaciones, que bsicamente es un collage de fotos que provee el cliente y despus pueden ser apreciadas en una presentacin o slide show, con melodas o efectos de video y sonido. Son perfectas para dar mayor emotividad a eventos como graduaciones, bodas, quince aos, baby showers, aniversarios, etc. En qu consiste el proceso? El cliente selecciona sus fotos favoritas para desarrollar el producto O se puede contratar el servicio de ir y tomar fotos o video del evento y momentos requeridos. El formato de entrega es DVD. Lleva de 3 a 5 das entregar el producto terminado Un especialista en computacin realiza la animacin, se cuenta con un fotgrafo profesional y un cineasta. El transportista tambin realiza trabajo de carga de equipo y chofer. Identificacin de los elementos bsicos del ambiente externo en la empresa. Caractersticas econmicas y sociales de los clientes: El servicio que Fotoanimaciones ofrece va dirigido a todo tipo de pblico. Justificacin; No hay grandes empresas que se dediquen al mismo negocio que Fotoanimaciones, aunque si hay muchas pequeas empresas que ofrecen servicios parecidos, pero no con

la misma calidad de nosotros. Cuentan con tecnologa para crear DVDs pero no los personalizan ni les hacen animaciones. Cobran muy caro su servicio y no lo terminan rpidamente.

Misin: Alcanzar el reconocimiento en el segmento de Mercado de personas que requieren del servicio de digitalizar sus imagines antiguas y rescatar sus videos en formatos anteriores a los nuevos formatos: DVD, HDDVD y Blu Ray. Visin: Prestar el servicio de la ms alta calidad y atender a los clientes como se merece, respetando las reglas, normas y valores morales y ticos establecidos en las polticas de la empresa para ser el primer lugar en servicios de su especie. Objetivo General: Atender y resolver las peticiones de los clientes de forma rpida y oportuna. Generando productos de alta calidad y entrega a tiempo. Sin generacin de merma ni desperdicios, usando la filosofa del Just in Time. Fecha de inicio y conclusin del proyecto Tentativamente el inicio del proyecto sera el 29 de octubre del 2009 y su conclusin el 21 de Agosto de 2010 para comenzar a operar a mediados de Octubre de 2010. Elementos que conforman el Proyecto de Inversin El principal inversionista es Hctor Nez pues aportar la mayor cantidad de capital. Despus le sigue Alberto Martnez. Ambos cuentan con equipos de cmputo, impresora, quemador de CD, Laptop y coche.

El marco de referencia para el proyecto de inversin

Objetivos de la evaluacin del proyecto de inversin.

Los objetivos de esta evaluacin son los siguientes: Obtener las variables que afecten al proyecto e identificarlas para la afectacin futura del desarrollo de manuales de organizacin, polticas y procedimientos de la empresa. Se considera necesario el saber si el proyecto ser redituable y si se puede sacar ventaja de los recursos con los que se cuenta o si es necesario buscar inversionistas para llevar a cabo el proyecto. Se desea saber si se tienen las bases para poder comenzar a desarrollar el proyecto o si es necesario pagar asesora externa para poder tener un mayor conocimiento del mercado y de los aspectos legales que se tengan que cubrir, como patentes, actas constitutivas, marcas, colores, slogans, recetas, etc.

Objetivos del proyecto.

Los objetivos del proyecto se basan en la misin de la empresa que es:

Atender y resolver las peticiones de los clientes de forma rpida y oportuna. Generando productos de alta calidad y entregando a tiempo. Sin generacin de merma ni desperdicios.

Objetivos Especficos Establecer el rea de Recursos Humanos

Estrategias Conseguir al personal ms apto para las tareas que la empresa requiere.

Establecer los objetivos del rea de Mercadotecnia o ventas

Crear una campaa publicitaria agresiva que logre persuadir al pblico e incremente las ventas de la empresa. En base a los estudios y los resultados obtenidos, planear un inventario de materiales para poder satisfacer la demanda calculada que se genere una vez que se haya lanzado la campaa publicitaria. Coordinar los presupuestos establecidos con el capital real con el que cuenta la empresa.

Establecer los objetivos del rea de Compras y abastecimientos.

Identificar los objetivos del rea de Finanzas

Acciones Realizar procesos de seleccin rigurosos para obtener a buen personal de confianza. Elaborar cursos de capacitacin, Entrenar a los nuevos miembros. Realizar la valuacin de puestos y el diseo de la empresa. Planear la promocin atractiva para los consumidores que decidan comprar o contratar alguno de los servicios ofrecidos por la empresa. Contar con el presupuesto necesario para realizar las compras necesarias para todos los departamentos de la empresa contando siempre con los escenarios buenos y malos para prevenir cualquier tipo de contingencia. Establecer la programacin del llenado de formas y trmites que faciliten el control de las operaciones de dinero para agilizar los procedimientos y

Metas Conseguir una buena esquematizacin que ayude a entender mejor a todos los miembros de la empresa sus funciones, tareas, lneas de autoridad. Incentivar a los empleados, creando un ambiente de trabajo agradable. Llevar a cabo una investigacin de mercado exhaustiva que ayude a identificar los segmentos especficos a los cuales bombardear. Conseguir el capital a invertir ya sea de un prstamo bancario, prstamo hipotecario o de algn inversionista interesado en la empresa.

Que siempre se cuento con el capital suficiente para poder seguir operando dentro de la empresa haciendo negocios y consiguiendo nuevo capital para mantener

obtener la produccin a tiempo.

funcionando la empresa.

DESARROLLO DEL ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Desarrollo del Estudio Administrativo

Desarrollo del estudio administrativo del proyecto incluye: Organizacin. La organizacin contar con 7 jefes de personal las cuales se encargarn de diferentes departamentos y a su vez de las actividades y procesos que a ellas corresponden. Por ejemplo: El encargado de produccin ser el responsable de terminar los DVDs en el tiempo y con la calidad que se requiera.

Planeacin de recursos humanos.

Realizar procesos de seleccin rigurosos para obtener un personal de confianza. Elaborar cursos de capacitacin, entrenar a los nuevos miembros. Realizar la valuacin de puestos y el diseo de la empresa. Conseguir una esquematizacin que ayude a entender mejor a todos los miembros de la empresa sus funciones, tareas, lneas de autoridad. Incentivar a los empleados, creando un ambiente de trabajo agradable. Crear y hacer valer las polticas de la empresa de acuerdo a los valores que se promuevan y transmitirlos a travs de los gerentes, poniendo siempre el ejemplo.

Procedimientos. Se establecern los pasos para el proceso de produccin que estar a cargo del jefe de produccin y los programadores, animadores, editores de audio y video, diseadores, caricaturistas, etc. En cuanto a los procedimientos de cada rea se encargar de crearlos el jefe de cada departamento con la debida supervisin del director de la empresa. Aspectos legales. En cuanto a los aspectos legales, se ha tomado la decisin de llevar a cabo un contrato de asesoramiento externo por parte del despacho de asesora jurdica del Licenciado Hctor Manuel Contreras Snchez, el cul ha aceptado el convenio prestando sus servicios sin cobro durante el primer ao, para poder crecer econmicamente y posteriormente se le comenzar a pagar segn se requieran sus servicios.

El diseo de la estructura organizacional y el organigrama.

Hctor Nez Director G eneral

Enrique Druker Sistem as

Alejandra O rtz Recursos Humanos

W endy Castillo Compras y Abastecimientos

Bernardo guila Finanzas

Roxana bustos Mercadotecnia

Griselda G onzles Produccin

David Soto Distribucin

Alberto Ainstain Programador

Capacitacin

Inventarios

Insumos

Ventas

Presupuestos

Patricia Ramiro Video

Pedro Vargas Animacin

Francisco Marin Audio

El reporte de conclusiones del estudio administrativo. En conclusin, podemos resaltar algunos aspectos que an deben de ser mejorados. Adems de que se necesita a ms gente para que se apoye en algunas reas que estn dependiendo completamente del jefe del departamento. Recursos Humanos, Finanzas y Mercadotecnia, no cuentan con personal a cargo. Es conveniente generar los formatos que servirn para poder comenzar con la facturacin, llevar el control de gastos, ventas, productos terminados, inventario, materia prima en bodega, mercanca apta para venta en bodega, merma, devoluciones, etctera, y poder tener la informacin al alcance para auditar internamente a la empresa y verificar que se realice todo segn los manuales de procedimientos y polticas de la empresa. Si se necesitar de inversionistas ya que la tecnologa con la que se requiere comenzar a trabajar se deprecia a un ritmo acelerado. Por lo tanto se necesitar establecer una proyeccin del tiempo y dinero que sean necesarios para durar al menos 2 aos sin tener prdidas por inyecciones de capital. No se cuenta con el equipo de transporte adecuado para satisfacer una demanda mnima de mercado dentro del rea del Distrito Federal. Entonces, se debe ajustar el estudio de mercado a una zona ms cntrica al lugar donde se concentrarn las instalaciones. Se deber hacer una planeacin estratgica corporativa de atrincheramiento donde se obtenga el mximo provecho de los recursos utilizando lo menos posible y sacrificando algunos otros rubros a fin de mejorar los procesos con el menor uso de insumos. Posteriormente se podr invertir en campaas de publicidad para poder darle una imagen de buen renombre a la empresa, pero solamente, una vez que los socios de la empresa se hayan adaptado a trabajar con las condiciones que se les haya establecido, para despus poder satisfacer, no solo las necesidades de los clientes, sino tambin la de nuestros colaboradores.

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MERCADO

Desarrollo del Estudio de Mercado

Objetivo de la investigacin. Se desea prestar el servicio de transformacin de formatos de video para el rea centro-sur en el Distrito Federal. Y se desea saber cul ser el flujo del servicio en esta zona y si ser bien aceptado. Adems se desea identificar el segmento de mercado del producto que se quiere distribuir, para que su alto consumo entre los clientes sea idneo porque lo requieren y/o lo quieran comprar o contratar para conocerlo.

Las fuentes primarias y secundarias que us. Se usaron libros de consulta sobre mercadotecnia, apuntes sobre estudios de mercado, la seccin amarilla de la zona del valle de Mxico y la disposicin de los miembros del equipo para realizar encuestas a un nmero de gente pequeo. La muestra tomada fue de 50 personas. El mtodo de recoleccin de informacin utilizado. Encuestas aplicadas a todo tipo de personas de edad adulta, que gustan de obtener un recuerdo grato de sus eventos que les dure toda la vida. Se abordaba a personas que gustaron comprar cmaras fotogrficas, o pagaron un servicio de revelado de fotografas. El anlisis de la oferta del proyecto de inversin. Quin vende un producto parecido o igual al que pretendemos ofrecer? Principalmente los competidores son empresas que no estn establecidas y que cuentan con todo tipo de equipo de edicin de video o fotografa, y no dan un terminado al producto o no dan el plus que la empresa de Fotoanimaciones tiene para sus clientes. Cmo y a qu precios lo venden? Sus precios varan desde los $1000 hasta los $3000 dependiendo del tipo de edicin que impriman al trabajo. rea de influencia: Toda la zona centro del Distrito Federal. Donde se dan muchos eventos de graduaciones, fiestas, bodas, bautizos, etc. Adems una parte de la zona sur, pues ah se tiene ciertos clientes regulares importantes. De acuerdo a la ubicacin de la empresa, conviene ms, tener la cartera de clientes dentro de la zona centro del Distrito Federal, pues sta se encuentra en la delegacin Benito Jurez.

Deteccin de la competencia

Principales competidores cercanos:

Videos-Alquiler y Filmacin de eventos.
AGV PRODUCCIONES Miguel Negrete 31 406 CP 03440 .9180-1298 No son de mucha confiabilidad y principalmente, solo generan producciones de baja calidad. Sus precios van desde los 200 hasta los 2500 dependiendo del tipo de evento que se quiera producir en video. Los formatos que usan son VHS y DVD. BLOCKBUSTER DE MXICO SA DE CV De Tlalpan 1037 CP 03610..................................................................................................................5672-2603

Se dedican principalmente a la venta de producto terminado y sus precios son realmente altos. Por lo general solo tienen estrenos y no tienen ttulos de antao por lo que en ese aspecto todos los dems podemos satisfacer esa necesidad de los clientes. CONVERSIN TOTAL Adolfo Prieto 1462 6 CP 03100......................................... 5575-5645 En este local slo se dedican a la conversin de videos de VHS a DVD y sus precios van desde los 200 hasta los 500 pesos dependiendo de la duracin del video y los costos por edicin del mismo. COPY FOTO Video transfer y edicin a DVD de 8 mm., Super 8, Beta, VHS, Fotos, etc. Calzada de Tlalpan No 1014-A Col Nativitas CP 03500 .................................................................... 5696-8792 En este competidor, la calidad de servicio es mayor y cuentan con equipo ms especializado y de todo tipo de formatos. Los precios son de acuerdo al formato que se desee trasformar.

Capacidad de produccin y/o venta: En algunos de los casos se cuenta con maquinaria mucho ms sofisticada por lo que el volumen de produccin es mucho mayor y en menor tiempo. Calidad: Tambin algunos locales cuentan con un mayor tiempo de estar establecidos por lo que la experiencia que tienen les permite tener un grado ms alto de calidad en sus productos. Adems tienen un cierto sector de clientes potenciales cautivos. Esto hace que los esfuerzos deban ser mejor pensados y que tengan un efecto casi inmediato. Precios de los productos iguales o parecidos: Algunos de ellos dan un precio ms elevado por la edicin, pero la mayora son del mismo precio que el de Foto animaciones. Incluso Foto animaciones puede mejorar cualquier precio de la competencia. Poltica de Ventas: Algunos de ellos tienen polticas bien establecidas donde ya es muy difcil que puedan tener prdidas por merma o robo, adems de sus sistemas de seguridad son de vanguardia y cuentan con circuitos cerrados para la vigilancia.
Anlisis de la Demanda. A quin le vamos a vender? Queremos vender el producto a personas con un estrato social elevado, pero actualmente se tiene mayor aceptacin en las personas de clase media baja. Se pretende mejorar los procesos de produccin, los manuales de polticas, de organizacin, etc., para alcanzar el objetivo de ser la mejor de las empresas de su ramo dentro de la delegacin.

Definicin y descripcin de los consumidores: Principalmente se defini al consumidor base como al de tipo de clase media baja a media alta. Aquellos consumidores que requieran de servicios de filmacin de eventos, impresin de tarjetas y de transferencia de formatos de Beta, o VHS a DVD, SDCARD, USB, Micro SD. Por otro lado tambin existe el mercado en el que la calidad se exige a un nivel mucho mayor. Me refiero al de las Empresas y empresarios con los cuales tambin desean hacer transferencias de sus fotografas o videos de antao a formatos recientes para poder conservarlos mucho ms tiempo y poder disfrutarlos con sus familiares y conocidos.

Ubicacin de los consumidores:

Principalmente son de la zona centro del Distrito Federal. Pero algunos clientes que pertenecen a compaas fuertes y que llegan a buscar este tipo de servicios en la zona Centro Sur del Distrito Federal son de la zona Sur del Estado de Mxico. Algunos de los clientes asiduos son de la zona del Sur del Distrito Federal.

Sistematizacin de las encuestas:

DISEO DEL CUESTIONARIO:

El cuestionario cuenta en su mayora de preguntas abiertas para poder producir mayor informacin de la que se tiene en mente, ya que de esta forma el entrevistado puede aportar su opinin personal para poder saber cul es su sentimiento hacia este tipo de servicio y si posee un mayor grado de conocimientos de tecnologa de lo esperado.

Conclusiones del estudio de la oferta y la demanda:

La mayora de la gente estuvo de acuerdo con que el producto es de buena utilidad para dar mayor emotividad a los eventos y servira para mantener los recuerdos importantes ms vvidos. En cuanto al precio, la mayora desea un costo no mayor de 300 pesos. Incluso el precio que predomin en el estudio de mercado fue de 100 pesos por disco. En cuanto a la utilidad la mayora de los entrevistados se interesaron del producto y decidieron que en algn momento lo contrataran pues todos tenan sus recuerdos de videos y fotografas en alguno de los formatos anteriores y consideraron que en cualquier momento tendran que migrar a la nueva tecnologa.

Desarrollo de la proyeccin de la demanda.

Qu vamos a vender y en qu cantidades? Vamos a vender los DVDs terminados, que significa que ya estn editados, con animaciones, efectos de sonido y video, secciones de fotos, mens para su fcil acceso, divisin por captulos, su caja para presentacin y su blister a color para mejorar la imagen. PRODUCTO:
PRIMER AO DE PRODUCCIN

PRODUCCIN ANUAL:
CANTIDAD A PRODUCIR EN EL MES DE ACUERDO A LA DEMANDA

Octubre 2010 Noviembre 2010 Diciembre 2010 Enero 2011 Febrero 2011 Marzo 2011 Abril 2011 Mayo2011 Junio 2011 Julio 2011 Agosto 2011 Septiembre 2011 Total Promedio

3 2 2 3 2 3 5 4 3 2 4 1 34 2.83

Promociones

Cmo se va a promocionar?

MEDIO Volantes o dpticos Trpticos Peridicos o boletn local Mantas en Digital Radio Carteles Visitas a Ferias Rtulos con vinil de recorte Artculos promocionales Catlogo Otros

Costo (A) $5 $5 $0.5 $1500 $5000 $50 $1000 $2000 $10 $10 $10

Frecuencia de Uso (B) 100 100 5000 1 1 10 1 1 10 20 20 Total

Inversin Anual C=A*B $500 $500 $2500 $1500 $5000 $500 $1000 $2000 $100 $200 $200 $14000

Cules sern los puntos de Ventas?

Principalmente en lugares donde la gente vaya a contratar servicios para eventos como salones de fiestas, baby showers, bodas, graduaciones, etc. Otra forma es mediante relaciones pblicas o promocionarlo con la gente que necesite de este tipo de servicios, como empresas en las cuales requieran de una ambientacin para su personal. Es necesario explicarles claramente en qu consiste el servicio ya que la mayora de la gente no conoce de este tipo de servicios, o se confunde con otros servicios que no tienen nada que ver.

Cmo se va a distribuir?
El producto terminado se tiene que entregar al domicilio especificado por el cliente en la fecha acordada. Se cuenta con un automvil de la empresa marca y modelo siguientes: VOLKSWAGEN POINTER STATION WAGON Con el cual se puede contar para poder llevar el producto a su destinatario. El envo es gratuito mientras el rango de distancia del domicilio de la entrega al local de nuestra empresa sea menor a 5 Km. En el caso de ser mayor se les cobrar de 100 pesos o ms dependiendo de la distancia.

Cuando se trate de un envo de gran volumen donde se tenga que usar forzosamente un medio de transporte para su envo, se puede adaptar el precio, o incluir el costo al momento de la contratacin.

Costos de transporte por distribucin

PRODUCTO O SERVICIO A ENTREGAR DVD Tarjetas Animacin Filmacin Transferenci a Otros CANTIDAD DE PRODUCTO POR VIAJE De 1 a 300 200 1 1 1 1 CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE (PROPIO, SERVICIO PBLICO, ETC) Propio Propio Propio Propio Propio Propio COSTO POR VIAJE $30 aprox. $50 aprox. $100 $10 $50 $20 NMERO DE VIAJES AL MES 5 4 4 1 3 2 COSTO MENSUAL $150 $200 $400 $10 $150 $40 Total COSTO ANUAL $1800 $2400 $4800 $120 $1800 $80 $11,00 0

Conclusiones del estudio de mercado. Se necesita forzosamente tener al menos 3 pedidos diferentes al mes para poder mantener la empresa en operaciones. O bien tener una estrategia corporativa de atrincheramiento y tratar de gastar lo menos posible y sacar el mximo provecho a los recursos con los que se cuenta. Adems se puede postergar las fechas de lanzamiento de la campaa de publicidad, y mejor usar ese dinero para solventar los gastos y dar mejor terminacin a los trabajos para garantizar la satisfaccin de los clientes y que la propaganda sea de viva voz.

Desarrollo del Estudio Tcnico

Identificacin de recursos que se usarn para desarrollar el proyecto de inversin.

Actualmente no se cuenta con mucha demanda debido a que la gente no est muy enterada de los avances tecnolgicos ni de los servicios de transferencia de formatos de las empresas especializadas. Por lo tanto con la demanda actual es sencillo cubrir los productos que se necesitan.

Diagrama de Proceso de Produccin

Primero se consigue el material para trabajar. Puede ser que el cliente requiera que le hagan un lbum de fotos en DVD con animacin, para este caso las fotos

las tiene que proporcionar el cliente, junto con la leyenda que guste que diga al momento de visualizarla en la pantalla. Adems si requiere que en vez de texto sea voz lo que resalte la leyenda, entonces se tiene que establecer cuando se puede grabar ya sea la voz del cliente o con la voz del narrador de la empresa. En seguida, se digitaliza foto por foto para poder llevar a cabo el establecimiento del orden de las fotos en el lbum de acuerdo a fechas, momentos, o tipo de evento. Una vez acomodadas por orden, se prosigue con los efectos, ya sean de mejora de imagen, de animacin, de sonidos, de movimientos, de transicin, etc. Una vez que estn listas las secuencias, se contina con la sincronizacin de la imagen con el sonido. En caso de que haya un narrador, se le empalma el sonido del narrador con el video del slide show. Cuando todo queda listo, se prosigue con la transformacin a formato DVD. En este paso, se tarda dependiendo de la duracin del slide show. En algunos casos se llega a tardar hasta 4 horas. Ahora, falta producir las portadas del disco y el men de desplazamiento por captulo. Para esto, se debe hacer un diseo con imgenes y colores de acuerdo al evento. Luego, se necesita imprimir el formato para la presentacin del producto y guardarlo para posibles copias. Por ltimo, se lleva el producto terminado al domicilio del cliente. Y se le prueba para demostrar su calidad.

Album de fotos

Adquirir fotos

Cliente proporcion en Papel

Cliente proporcion fotos digitalizadas

Escaneo de fotos

Se procede a crear el album

Se procede a crear el album

Efectos de animacin

Efectos de Sonido

Sincronizacin de Audio e imagen

Transformacin del formato DVD

Respaldo de informacin

Entrega a domicilio

Se imprime portada

Men de DVD

Produccin del men interactivo

De acuerdo a esta descripcin del proceso, los recursos que se utilizarn para la transformacin de formatos de video son:
DVD virgen Hojas Papel Bond Tinta a Color Tinta Negra Caja para Pelcula Caja para CD Memorias USB Tarjetas SD

Estudio de requerimientos para la produccin

UNIDAD DE MEDIDA Pieza Hoja Cartucho color Cartucho negro Pieza CANTIDAD 1 2 1 1 1 COSTO $5.00 $2.00 $489.00 $300.00 $10.00

MATERIA PRIMA DVD virgen Hojas Tinta Color Tinta Negra Caja de Pelcula

TIEMPO DE ELABORACIN 4hrs 1 min. 1 min. 1 min. 1 min.

TOTAL $806

TOTAL 4hrs, 10min.

Los cartuchos pueden imprimir hasta 500 pginas por cartucho. Por tanto 489 / 500 = 0.97 300 / 500 = 0.6 Entonces el costo total por producto sera de $1.57 + $5 + $2 + $10 = $18.57 $19.00 Nota: Realmente no es necesario el estar invirtiendo en la materia prima por cada producto. Pues hay consumibles especiales para alto rendimiento y duran un poco ms. Los principales proveedores de consumibles son: Office Max, Wal*Mart, La plaza de la computacin, Compudabo y Office Depot. Como la empresa esta ubicada de manera cntrica a por lo menos 3 de todos estos proveedores, no existe un gasto significativo de transportacin.

Estudio de materias primas e insumos

Anlisis del tamao de la planta e instalaciones

A continuacin se muestra el tiempo que toma hacer todo el proceso representado con un Diagrama de Gantt:
Como un diagrama de Gantt es toda una secuencia de un proceso, se mostrarn varias imgenes descritas por la fecha del da en que se hara, dividido en horas. Especificaciones de las tareas, tiempos y movimientos, fechas de inicio y trmino de cada una se muestran en este primer cuadro.
Id. Nombre de tarea Adquirir Fotos Escaneo de Fotos Efectos de Animacin Efectos de Sonido Sincronizacin de Audio e Imagen Transformacin de Formato a DVD Creacin de Men Impresin de portada Entrega a Domicilio Comienzo 17/11/2010 17/11/2010 18/11/2010 18/11/2010 19/11/2010 20/11/2010 20/11/2010 20/11/2010 20/11/2010 Fin 17/11/2010 18/11/2010 18/11/2010 19/11/2010 19/11/2010 20/11/2010 20/11/2010 20/11/2010 21/11/2010 Duracin 5h 5h 1d 3h 1d 4h 1h 1h 1d

El lunes 17 de noviembre de 2010 se comienza el proceso y la primera tarea de adquirir fotos. Tarda 5 horas. A la una de la tarde de se mismo da se comienza con la tarea de Escaneo de fotos que dura 5 horas acabando al da siguiente porque la jornada de trabajo establecida en 8 horas laborales segn la Ley Federal del trabajo.

Termina Escaneo de fotos y se comienza con los efectos de animacin y efectos de sonido.

Termina la tarea de efectos de sonido. Comienza la tarea de Sincronizacin de audio e imagen a las 8 del da mircoles 19 de Noviembre y terminando se mismo da a las 3 de la tarde.

El jueves comienza la tarea de Transformacin a formato DVD seguido de la creacin del men del disco, la impresin de la portada y por ltimo la entrega al domicilio. Esta ltima tarea puede alargarse hasta un da ms segn la distancia de la entrega.

Terminando as, por completo el proceso, el 21 de noviembre a las 2:30 de la tarde.

Tipo de manufactura a realizar y justificacin del proceso. Las instalaciones requieren de algunas modificaciones para prevencin de riesgos, robos y mantener seguro al personal y al equipo de trabajo que es de alto valor. DATOS DE MACROLOCALIZACIN Se encontrar ubicada dentro de la Repblica Mexicana en el Distrito Federal CARACTERSTICAS DEL LOCAL DIRECCION DEL CENTRO DE OPERACIONES: Av. Romero # 67 Col. Nios Hroes de Chapultepec DIMENSIONES DEL LOCAL: 3 m * 10 m EL LOCAL ES: Propio EL TRMITE DE USO COMERCIAL ESTA: En Trmite. EL LOCAL REQUIERE DE MEJORAS DE ADECUACIONES? Si A CUANTO ASCIENDE EL COSTO POR ESTAS ADECUACIONES? CONCEPTO Construccin de Lobby o recepcin de clientes Instalacin de aire acondicionado y tomas de corriente para ms equipo Piso antiderrapable

COSTO $130,000 $200,000 $20,000

Cortinas para la oficina Puerta extra anti robos Equipo de circuito cerrado Total de gastos

$10,000 $15,000 $10,000 $385,000

Justificacin del proceso. Piso antiderrapable para no generar algn tipo de carga en la persona al momento de encender el equipo de cmputo ya que esta puede llegar a daar partes o al equipo completo. Puerta extra anti robo, equipo de circuito cerrado y las cortinas es para no dar tentacin a los ladrones de la zona y menos hoy en da que hay tanta inseguridad. DISTRIBUCIN DE ESPACIOS

La localizacin de la planta tomando en cuenta los factores de medios y costos de transportacin, disponibilidad de mano de obra, factores ambientales, aspectos legales.

Se cuentan con los servicios cercanos de Atencin mdica, ya que existe la clnica 10 del IMSS sobre Calzada de Tlalpan a 5 cuadras de la compaa. Se cuentan tambin con varias Estaciones de Gasolina que se encuentran a una y dos manzanas de distancia. Tambin hay vas de rpido acceso, con alto ndice de circulacin y que cuentan con un flujo de autos constante las 24 horas del da. Eje 5 Sur, Isabel La Catlica, Calzada de Tlalpan. En cuanto a los factores ambientales, se tiene una unidad de primeros auxilios a media cuadra de distancia, la cual es una unidad del ERUM, que cuentan con ambulancia y equipamiento para dar atencin las 24 horas del da. La ubicacin esta muy cntrica y a su alrededor se encuentran varias escuelas, como la Escuela primaria Jonas Edward Salk, La secundaria pblica nmero 51, y una guardera. Adems se cuentan con toda clase de medios de transporte para su fcil acceso. La planta esta ubicada entre las estaciones del metro, Villa de Corts y Nativitas, de la lnea 2 del transporte colectivo metro. Existen varias rutas de Microbuses, camiones, trolebuses y taxis para llegar a la direccin del local. Tambin hay toda clase de empresas que producen de todo tipo de productos en la periferia de la empresa. Entre las que ms destacan son la de produccin de almohadas, produccin de muebles para oficinas, vidriera, maderera e imprenta. En cuanto a los costos de transportacin, son de lo ms econmicos como el gobierno del Distrito Federal los puede proporcionar. Realmente el sistema de transporte colectivo metro es el medio ms barato y comn que sirve tanto para dar una referencia de la ubicacin de la empresa, como para poder tener un sencillo acceso a la misma. Adems se cuentan con distintas reas verdes cercanas a la ubicacin de la empresa donde se puede tomar ratos de esparcimiento para los empleados, con zonas para fumar, as como diversos locales de alimentos como restoranes, mercados, cocinas econmicas. Todos ellos cumplen con las normas de sanidad para que puedan adquirir ah sus alimentos de forma segura e higinica. En cuanto a disponibilidad de la mano de obra, los empleados se encuentran a distancias relativamente cortas. Y para su traslado hasta la empresa cuentan con muchos medios de transporte. Un inconveniente para el centro de operaciones, es el que los principales centros de distribucin de materias primas como cemento, tabique, y todo tipo de materiales de construccin, se encuentran bastante retirados de la zona. Esto puede generar costos extras cuando se tenga que recibir o pagar el traslado de material para las adecuaciones de la empresa.

Para un mejor estudio de la Microlocalizacin, en el siguiente esquema en tercera dimensin se muestra una sencilla indicacin de las referencias ms importantes que se encuentran en la zona de donde se encuentra ubicada la planta, con sus respectivos servicios adjuntos y fbricas de la misma rea.
Av. Romero # 67 Colonia Nios Hroes de Chapultepec

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Conclusiones del estudio tcnico

Una vez obtenido el estudio tcnico podemos apreciar la importancia que tiene el poder describir las deficiencias de nuestra empresa en cuanto a la localizacin ptima y poder adaptar soluciones a estas con el nuevo proyecto. Adems de tomar en cuenta adecuaciones para determinar el tamao ptimo en caso de meter nueva maquinaria de mejores condiciones y para poder producir el mismo servicio y productos en menor tiempo y con mayor calidad. Con el anlisis de los materiales a usar, as como de sus costos, podemos darnos una idea de la cantidad de energa que se necesitar para producir los productos de la mejor calidad posible, as como de generar un balance de la materia prima y los gastos indirectos. Al realizar el diagrama de procesos, junto con el diagrama de Gantt y su calendarizacin, se puede notar que el programa de produccin se puede mejorar mucho para hacer los procesos ms eficaces y eficientes.

Ingeniera del Proyecto

La ingeniera del proyecto incluye: Descripcin del producto. Descripcin del proceso. Programa de produccin. Maquinaria y equipo, as como su distribucin. Requerimiento de mano de obra. Calendario de ejecucin del proyecto.

Descripcin del producto Esta empresa se dedica a la animacin de fotografas, creando un lbum fotogrfico, o tambin llamado foto-animacin, que es un collage de fotos que provee el cliente y despus pueden ser apreciadas en una presentacin o slide show, con melodas o efectos de video y sonido. Son perfectas para dar mayor emotividad a eventos como graduaciones, bodas, quince aos, baby showers, aniversarios, etc. En qu consiste el proceso? El cliente selecciona sus fotos favoritas para desarrollar el producto O se puede contratar el servicio de ir y tomar fotos o video del evento y momentos requeridos. El formato de entrega es DVD. Lleva de 3 a 5 das entregar el producto terminado Un especialista en computacin realiza la animacin, se cuenta con un fotgrafo profesional y un cineasta. El transportista tambin realiza trabajo de carga de equipo y chofer.

Programa de Produccin
1ER AO DE PRODUCCIN JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL ANUAL X PRODUCTO CANTIDAD A PRODUCIR EN EL MES COSTO DE MATERIA PRIMA REQUERIDA POR UNIDAD $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 IMPORTE POR CONCEPTO DE MAT. PRIMA (E) =A X D $57 $38 $38 $57 $38 $57 $95 $76 $57 $38 $76 $19 $646

3 2 2 3 2 3 5 4 3 2 4 1 34

QU EQUIPOS E INSTALACIONES FISICAS SE NECESITAN? MAQUINARIA Y EQUIPO NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO REQUERIDO Computadora Impresora Multifuncional Medios de captura Quemador ptico DVD Tecnologa Lightscribe Can Software Automvil COSTO POR UNIDAD 3 1 5 1 1 1 5 1 Total $14,000 $3,000 $1,500 $1,000 $2,000 $17,000 $2,000 $80,000 $120,500 CUENTA CON ELLA? SI NO X X X X X X X X

UNIDADES

CUADRO DE DEPRECIACIN %TASA DE DEPRECIACIN ANUAL EXPRESADA EN DECIMALES 30% 30% 10% 30% 30% 30% 30% 20% 5%

ACTIVO FIJO

CONCEPTO Computadora Impresora Medios de captura Quemador ptico DVD Lightscribe Can Software Automvil Edificio SUBTOTAL 1

VALOR DE COMPRA $14,000 $3,000 $1,500 $1,000 $2,000 $17,000 $2,000 $80,000 $1,000,000 $1,120,50 0 $50 $100 $3,000 $0 $0 $3,150 $1,123,65 0

DEPRECIACIN ANUAL $4,200.00 $900.00 $150.00 $300.00 $600.00 $5,100.00 $600.00 $16,000.00 $50,000.00 77,850.00

ACTIVO DIFERIDO Papelera y tiles Propaganda Primas de seguros Rentas pagadas por anticipado Intereses pagados por anticipado SUBTOTAL 2 TOTAL 5% 5% 20% 20% 20% $2.50 $5.00 $600.00 $0.00 $0.00 $607.50 $78,457.50

COSTO DE SERVICIOS AUXILIARES O GASTOS DE ADMINISTRACIN SERVICIO REQUERIDO Luz Agua Telfono Internet Limpieza PERIODICIDAD DE PAGO Bimestral Bimestral Mensual Mensual Mensual Total COSTO MENSUAL $1,200 $200 $1,000 $500 $1,200 $4,100 COSTO ANUAL $7,200 $1,200 $12,000 $6,000 $14,400 $40,800

REQUERIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA Se necesitarn empleados dependiendo del volumen de produccin que se requiera de acuerdo a la demanda que se suscite en ese momento y a las variables externas que puedan generarse en el pas. Se necesita tener a la persona encargada de hacer la seleccin del personal, el reclutamiento y la capacitacin. Posteriormente se anexara un encargado de prevencin de riesgos, para que se encargue de que todo est seguro dentro y en los alrededores de la empresa. En cuanto a la limpieza se contratara a una empleada con experiencia para que no llegue a daar ningn equipo importante que pueda generar merma o que se lleve a cabo la destruccin de ste. En cuanto al mantenimiento del equipo ser aportado por los mismos empleados que usen las mquinas y tendrn acceso a la herramienta necesaria para su revisin.

CALENDARIO DE EJECUCIN DEL PROYECTO.

Inicio de la construccin Fin de la obra Enero de 2010 L M M J

Calendario de la obra civl Adquisicin de maquinaria Febrero de 2010 D L M M J 1 2 3 4 Montaje de la maquinaria Marzo de 2010 L M M J 1 2 3 4

2010

V 1

V 5

V 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Abril de 2010 L M M J 1

V 2

S 1

D 2

Mayo de 2010 L M M J 3 4 5 6

V 7

Junio de 2010 L M M J 1 2 3

V 4

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Julio de 2010 L M M J 1

V 2

D 1

Agosto de 2010 L M M J 2 3 4 5

V 6

Septiembre de 2010 D L M M J V 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Octubre de 2010 D L M M J

V 1

Noviembre de 2010 D L M M J 1 2 3 4

V 5

Diciembre de 2010 D L M M J 1 2

V 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Conclusiones de la Ingeniera del proyecto El poder hacer una prediccin del equipo con que se contar y la mano de obra necesaria para emplearla para poder satisfacer la demanda del producto, es muy til para poder dictaminar si se cuenta con lo necesario para poner en marcha el negocio o mejor hacer una inversin para poder tener un impacto mayor en el mercado. Tambin el grado de depreciacin con que se afecta al equipo de la empresa ayuda a mejorar algunas decisiones para que se tomen con mayor conciencia. En cuanto al calendario de la construccin de la obra civil, la adquisicin y el montaje de la maquinaria y equipos, se puede estar sujeto a cambios y modificaciones ya que primero se requerir de un estudio financiero para tomar mejor las decisiones. Desarrollo del Estudio Financiero Presupuesto de Inversin Se cuenta con un capital de 225,000 pesos. Presupuesto de Ingresos
Actualmente no se tienen ingresos sino hasta comenzar a echar a andar el negocio, o encontrar una fuente de ingresos alternativa o temporal. En cuyo caso tendra que encontrarse en no ms de 3 meses. Presupuesto de egresos CUANTIFICACIN DE GASTOS CUADRO A. COSTOS Y GASTOS FIJOS ITEM CONCEPTO A B C D DEPRECIACIN SERVICIOS AUXILIARES MANTENIMIENTO DEL EQUIPO COSTOS Y GASTOS FIJOS TOTALES ANUALES MONTO TOTAL ANUAL $78,457.50 $40,800.00 $5,000.00 $124,257.50 MONTO TOTAL ANUAL $646.00 $36,000.00 $80,000.00 $14,000.00

CUADRO B. COSTOS VARIABLES ITEM CONCEPTO E F G H MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTACIN ( DE PRODUCTO Y VENTA) PUBLICIDAD

I J K

SUBTOTOAL (E + F + G + H) IMPREVISTOS (2% DE I) COSTOS VARIABLES TOTALES ANUALES (I + J)

$130,646.00 $2,612.92 $133,258.92

CUADRO C. COSTOS VARIABLES ITEM CONCEPTO D K L COSTOS Y GASTOS FIJOS TOTALES ANUALES COSTOS VARIABLES TOTALES ANUALES (I + J) COSTOS TOTALES ANUALES (D +K)

MONTO TOTAL ANUAL $124,257.50 $133,258.92 $257,516.42

CALCULO DE COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN Y PRECIO CUADRO D. SINTESIS DE CANTIDAD DE PRODUCTOS A ELABORAR O SERVICIOS A PRESTAR No. NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO DVD Tarjetas Animacin Filmacin Transferencia TOTAL DE NUMERO DE PRODUCTOS O SERVICIOS A REALIZAR POR AO NMERO DE PRODUCTO O SERVICIOS A REALIZAR POR AO 60 48 48 12 36 204

ARTICULO 1 ARTICULO 2 ARTICULO 3 ARTICULO 4 ARTICULO 5 TNPA

CUADRO F. COSTO ADICIONAL PARA MS DE UN PRODUCTO O SERVICIO ITEM CONCEPTO MONTO TOTAL ANUAL CTA COSTO TOTAL ANUAL (CUADRO C) $257,516.42 TMP TOTAL DE MATERIA PRIMA (TOTAL ANUAL) $646.00 R RESULTADO (CTA - TMP) $256,870.42 TNPA TOTAL DE NUMERO DE PRODUCTOS O 204 SERVICIOS A REALIZAR AL AO (CUADRO D) CAUP COSTO ADICIONAL UNITARIO POR $1,259.16 PRODUCTO O SERICIO (R/TNPA)

DETERMINACIN DEL PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO PARA MS DE UNO CUADRO G. CUANDO SE PRODUCEN VARIOS PRODUCTOS O SERVICIOS

NO

NOMBRE DEL ARTCULO

COSTO ADICIONAL POR PRODUCTO (CUADRO F)

COSTO DE COSTO LA UNITARIO MATERIA V+W PRIMA POR ARTCULO O COSTO DE LA MERCANCA *
W $5.00 $100.00 $806.00 $906.00 $200.00 X $1,264.16 $1,364.16 $2,170.16 $3,076.16 $3,276.16

GANACIA PRECIO AL POR PBLICO ARTCULO POR ARTCULO

V 1.2.3.4.5.DVD Tarjetas Animacin Filmacin Transferenc ia $1,259.16 $1,259.16 $1,259.16 $1,259.16 $1,259.16

Y $735.84 $135.84 $329.84 $423.84 $223.84 $1849.20

Z $2000.00 $1500.00 $2,500.00 $3,500.00 $3,500.00

GANANCIA TOTAL DE TODOS LOS ARTCULOS

* EN ESTE CASO ES NECESARIO CALCULAR EL COSTO POR CONCEPTO DE MATERIA PRIMA DE CADA ARTICULO.

CUADRO H. INGRESOS TOTALES POR VENTA (PRONSTICOS DE VENTAS)

NO

NOMBRE DEL ARTCULO

NUMERO DE PRODUCTOS O SERVICIOS VENDIDOS AL AO (CONSIDERE EL 80% DE LO PRODUCIDO AL CUADRO D)

A

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO POR PRODUCTO O SERVICIO (SEGN LOS CUADROS E Y G)

B $2,000.00 $1,500.00 $2,500.00 $3,500.00 $3,500.00

VALOR ANUAL C=AXB

C $96,000.00 $58,500.00 $97,500.00 $35,000.00 $101,500.00 $388,500.00

1.2.3.4.5.-

DVD Tarjetas Animacin Filmacin Transferenc ia

48 39 39 10 29

INGRESOS TOTALES POR VENTAS AL AO

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO

A partir del anlisis podemos ver que necesitamos contar con un poco ms de mano de obra para poder satisfacer la demanda que en un caso extremo se puede llegar a generar, y as poder satisfacer, tanto a los clientes como a la necesidad de expansin de la empresa. El negocio es rentable y ms an con la nueva tecnologa que esta saliendo como los formatos nuevos de alta definicin de Blu Ray y HD DVD. Seguramente tendra mucho xito entre la gente que ya cuenta con su computadora, laptop, o reproductor de estos formatos. Adems de los nuevos formatos portables como SDC, MMC, entre otros. Sin contar con los formatos existentes que parecen una lista interminable. La gente se esta modernizando y acta sin miedo al cambio. La mejor opcin puede ser un plan de renta de local con opcin a compra a futuro. As que, es cuestin de arriesgar y hacer una fuerte inversin para poner lo que falta de la empresa y echarla a andar. Aunque una empresa como esta nunca estara terminada de estar actualizada ya que constantemente salen nuevas tecnologas en cuanto a almacenamiento de informacin y reproduccin de audio, video y fotografas digitales.

Adems el nivel de portabilidad es realmente sorprendente. Y los nuevos productos tecnolgicos estn saliendo con nuevas mejoras que permiten hacer todo lo que se imagine y ms. El objetivo es aprender a usar cada cosa, echar a andar la imaginacin, y leer muchos manuales para permanecer lo ms actualizado posible en cuanto a las innovaciones tecnolgicas que van liberando los pases desarrollados o de primer mundo. Hacer frente a las adversidades que se puedan dar como epidemias, siniestros, fenmenos naturales, sismos, robos, recesiones econmicas.

Cuantificacin de Nuevos Empleos creados por el proyecto Se puede asignar hasta a 30 personas, en diferentes puestos, de acuerdo a la carga de trabajo que se tenga. O si se quiere producir a un nivel ms acelerado y para un mayor nmero de clientes, entonces tal vez se necesiten hasta 50 personas. Sobre todo para el rea de efectos especiales y animaciones. Tanto en el audio y el video se requiere de gente muy bien capacitada. Cantidad de socios que invertirn en el proyecto El capital con el que se cuenta, puede variar a ltima hora, pero en este momento asciende a 250,000 pesos. Si se llega a conseguir un mayor nmero de socios se pretende llegar a 700,000 pesos para cubrir con todas las necesidades tanto de empleados como de instalaciones que faltan. Proyeccin de ganancias. Si se logra alcanzar la meta de ventas que se plante en un principio, se puede pronosticar que el proyecto es viable. Los ingresos anuales seran de alrededor de 385,000 pesos. Eso sin contar con que la empresa tenga un rpido crecimiento. Porcentaje de deuda aplicable al proyecto Tipo de Plan de Financiamiento a elegir Conclusiones del Plan de Financiamiento