Liuconsa

Liconsa
.. ) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

LA PROGRAMACiN Y PRODUCCiN
DE LECHE EN POLVO Y DE
,
LECHE LIQUIDA
FECHA: 30 DE JULIO DE 2008

(j
\
)
Manual de Procedimientos para la Programacin y
Produccin de Leche en Polvo de Leche Lquida
Clave: VST-DP-PR-019 No. Revisin: 01
Emisin original: 30-07-2008 Revisin: 14-10-2008
NDICE GENERAL
. l. INTRODUCCIN ------------------------------------------------------------------------
11. OBJETIVO GENERAL ------------------------------------------------------------------
111. GLOSARIO --------------------------------------------------------------------------------
IV. MARCO LEGAL --------------------------------------------------------------------------
V. ALCANCE ---------------------------------------------------------------------------------
VI. pOLTICAS GENERALES ------------------------------------------------------------
VII. PROCEDIMIENTOS --------------------------------------------------------------------
1. Programacin de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019-01) --------------
2. Produccin de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019-02) -----------------
3. Programacin de Leche Lquida (VST-DP-PR-019-03) ----------------
4. Produccin y Entrega de Leche Lquida (VST-DP-PR-019-04) ------
S. Rehidratacin, Pigmentacin o Destruccin de Leche en Polvo
(VST-DP-PR-019-0S) ------------------------------------------------------------
VIII. RELACI N DE ANEXOS --------------------------------------------------------------
IX. HISTORIAL DE CAMBIOS-------------------------------------------------------------
X. AUTORIZACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
Liconsa
Pgina
1-1
1-1
1-2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-10
~
1-6
1-12
1-7
1-9
1-33
1-1 \
1-1 )1
/j\A,.
FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCtN DE PRODUCCiN
C)
Liconsa
1. INTRODUCCiN
El Manual de Procedimientos para la Programacin y Produccin de Leche en Polvo y de
Leche Lquida, se elabora con el propsito de identificar y estandarizar los diferentes
procesos secuenciales para llevar a cabo la programacin y produccin a fin de dar
cumplimiento con su abasto a los diferentes programas de la Entidad.
Para cumplir con su labor y dar cumplimiento con la demanda de millones de beneficiarios
de la Repblica Mexicana, L1CONSA produce leche fortificada en polvo en tres plantas
industriales ubicadas en Jalapa, Quertaro y Oaxaca y leche lquida en nueve plantas
industriales ubicadas en Colima, Guadalajara, Jalapa, Jiquilpan, Oaxaca, Tlhuac,
Tlalnepantla, Tlaxcala y Toluca.
La Direccin de Produccin, por medio de la Subdireccin de Produccin, es la
responsable de la programacin y control de la produccin de leche en polvo y de leche
lquida, y se basa en los programas de distribucin a cargo de la Direccin de Abasto \
Social. ~ ~
1
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCiN DE PRODUCCfN
Produccin de Leche en Polvo y de Leche L uida
()
I
1
l
j
11. OBJETIVOS GENERALES
Estandarizar y unificar criterios para poder cumplir oportuna y eficientemente con
la programacin, produccin y entrega de leche en polvo y de leche lquida, de tal
forma que se cumpla con el abasto social.
Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del Sector
Desarrollo Social del Gobierno Federal.
Establecer los procedimientos que permitan cumplir con oportunidad y eficiencia la ~
programacin y produccin de leche en polvo y de leche lquida ~ J I
/J
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCiN DE PRODUCCiN
o
Produccin de Leche en Polvo y de Leche Lquida
Liconsa
111. GLOSARIO
Para efectos del presente manual se entender por:
CENTROS DE
TRABAJO:
COMIT DE
DISTRIBUCiN Y
ABASTO:
EFICIENCIA:
Gerencias Metropolitanas, Estatales (Quertaro, Oaxaca y
Jalapa) y Programas de Abasto Social.
Grupo integrado por las reas de Produccin, Distribucin y
Abasto Social.
Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con
los recursos disponibles en un tiempo predeterminado.
ENTRADAS: La cantidad de materia prima en su unidad respectiva, que
entr al almacn durante el da.
EXISTENCIA INICIAL:
)
Cantidad de materia prima (en su entidad respectiva), al iniciar
el periodo en el almacn de da.
FORTIFICAR: Adicionar una o varias vitaminas, minerales o protenas
(aminocidos) que normalmente no contiene el producto.
LECHE FORTIFICADA: La leche adicionada con vitaminas C, 82, 812, cido flico y
minerales con hierro y zinc.
DIRECCIN DE PRODUCCiN
PGINA: 1 DE: 2
Forma especfica para llevar a cabo una serie de actividades.
Conjunto de operaciones para determinar un objetivo.
Documento en donde se establecen los volmenes estimados r ~ "
a cumplir en un periodo de tiempo determinado. \.
\
PROCEDIMIENTO:
PROCESO:
PROGRAMA:
LECHERIAS: Establecimientos operados por personas fsicas en inmuebles,
en su mayora proporcionados por los gobiernos locales, qu
distribuyen leche lquida y en polvo.
LEP: Leche entera en polvo.
PEPS. Primeras Entradas Primeras Salidas.
Emisin original: 30-07-2008 Revisin: 14-10-2008 Liconsa
Manual de Procedimientos para la Programacin y I
d::..:a=-------i
Clave: V8T-DP-PR-019 No. Revisin: 01
(j
<
REGISTRO:
REQUISITO:
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeadas; (evidencia objetiva
que puede ser comprobada como verdadera).
o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria. l1n- \ I
/f
PGINA: 2 DE: 2

Emisin original: 30-07-2008 Revisin:
IV. MARCO LEGAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Liconsa
1.
2.
Leyes
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Vigente.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.
Vigente.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad HacendariaVigente.
Reglamentos
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara.
Vigente
3. Decretos
Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federacin para cada
ejercicio fiscal.
4. Otros
Manual de Procedimientos para la Programacin y Distribucin de Leche en Polv
(VST-DAS-PR-002) ~
Manual de Procedimientos para la Programacin y Distribucin de Leche Fluida ~ -
(VST-DAS-PR-003) \ )
/j
pAGINA: 1 DE: 1
DIRECCfNDE PRODUCCfN
I
i
1
l
,
C)
v. ALCANCE
A. En Oficina Central:
Direccin de Materiales
Subdireccin de Adquisicin y Distribucin de Materiales
Liconsa
Direccin de Produccin
Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad
Subdireccin de Produccin
Departamento de Programacin y Evaluacin de la Produccin
Subdireccin de Maquila y Compra de Leche
Direccin de Abasto Social
Subdireccin de Distribucin de Leche
Departamento de Abasto
B. En Centros de Trabajo:
Gerencias Metropolitanas (Plantas Tlhuac, Tlalnepantla).
Gerencias Estatales (Plantas de Colima, Jalisco, Jalapa, Jiquilpan, Oaxaca,
Quertaro, Tlaxcala y Toluca).
Subgerencias de Produccin y Mantenimiento.
FECHA: 30 DE JULIO DE 200a
PGINA: 1 DE: 1
()
Liconsa
(
VI. pOLTICAS GENERALES
Para la programacin y procesos productivos de produccin, aplica lo siguiente:
1. Es responsabilidad de los servidores pblicos de L1CONSA en el mbito de su
competencia, cumplir y hacer cumplir las funciones y actividades contenidas en este
documento, siendo la omisin en su observancia o el desempeo indebido, objeto de
las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Pblicos y dems disposiciones aplicables.
2. Deber quedar registrado por escrito en oficios o en formatos establecidos, toda
comunicacin derivada de la aplicacin de las polticas y procedimientos contenidos
en este manual.
3. Ser responsabilidad de los centros de trabajo cumplir con los Programas de
Produccin de Leche en Polvo y de Leche Lquida, y darle el seguimiento
correspondiente durante el proceso de fabricacin para verificar el debido
cumplimiento con las especificaciones internas y normatividades vigentes.
4. La Subdireccin de Produccin, ser responsable de la elaboracin y control del
Programa de Produccin de Leche en Polvo y de Leche Lquida, a ms tardar 2 (dos)
das hbiles despus de la autorizacin del Programa de Distribucin por el Comit,
cumpliendo con los tiempos establecidos para la entrega con base en lo
requerimientos de los Programas de Abasto Social, y observando los requisito
normativos especificados.
5. La Subdireccin de Produccin ser responsable de enviar, a ms tardar 2 (dos) das
hbiles despus de la autorizacin del Programa de Distribucin por el Comit, a las
gerencias estatales, los programas correspondientes para la produccin de cada j A_.
mes, as como de verificar su cumplimiento. ~ _
6. Con la debida anticipacin y por escrito los cambios al programa de Produccin de
los Programas de Abasto Social, debern solicitarse a la Gerencia Metropolitana o
Estatal correspondiente, y en el caso de la misma Gerencia Metropolitana o Estatal
del Gerente a los Subgerentes de Produccin y Distribucin, enviando copia del oficio
a las direcciones de Abasto Social y de Produccin.
7. La leche en polvo se producir en presentacin de sobres y la
presentacin de bolsas de uno o dos litros de leche.
leche lquida en 'J
/l
DIRECCiN DE PR DUCCI6N
(\
\ )
Liconsa
VII. PROCEDIMIENTOS
1. Programacin de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019-01)
2. Produccin de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019-02)
3. Programacin de Leche Lquida (VST-DP-PR-019-03)
4. Produccin y Entrega de Leche Lquida (VST-DP-PR-019-04) ~ I
5. Rehidratacin, Pigmentacin o Destruccin de Leche en Polvo (VST-DP-PR-019-05) ~
/ilkl
PGINA: 1 DE: 1
D/REcerNDE PRODUCCfN
."
( )
Procedimiento para la Programacin de Leche Polvo
Clave: VST-DP-PR-019-01 No. Revisin: 00
FIRMAS DE APROBACiN
Elabor:.
zn!1[Vtladillo Baos
< M ; ~ e n t o de Programacin y
tll:>I'fnl de la Produccin
Revis:
-
,
Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comit de Mejora
Regulatoria Interna en su Sptima Sesin Ordinaria del 30 de
Julio de 2008 y entrar en vigor al da siguiente de su
autorizacin.
PGINA: 1 DE: 10
DIRECCINDE PRODUCCiN
C)

Clave: V8T-DP-PR-019-01 No. Revisin: 00
NDICE DE PROCEDIMIENTO
Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------
Polticas de Operacin ------------------------------------------------------------
Descripcin de Actividades --------------------------------------------------------------
Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------
Pgina
3
PGINA: 2 DE: 10

(j
d::a:':------i
Clave: VST-DP-PR-019-01 No. Revisin: 00 Liconsa
OBJETIVOS
Describir en forma ordenada las actividades para la elaboracin y aplicacin de los
programas de distribucin y programacin de la produccin de la leche en polvo de
L1CONSA.
Establecer el mecanismo necesario para el desarrollo y ejecucin del programa de
la produccin de leche en polvo.
PGINA: 3 DE: 10
DfRECCiNDE PRODUCCiN
Cj
;: ====:;
pOLTICAS DE OPERACiN
1. La Direccin de Produccin, a travs de la Subdireccin de Produccin, ser la
responsable de analizar los requerimientos establecidos en los programas de
distribucin, los inventarios de producto terminado y la capacidad de almacenamiento
para integrar el Programa de Produccin Mensual de Leche en Polvo y notificarlo a
las plantas de Quertaro, Oaxaca y Jalapa.
2. El Programa Mensual de Produccin por planta podr ser modificado a solicitud de
las plantas productivas cuando exista una interrupcin por causa de fuerza mayor o
un caso fortuito, dichos cambios sern notificados a la Direccin de Produccin.
3. El Programa Mensual de Produccin por planta ser la base para la asignacin de \ ti
recursos materiales destinados a la produccin. t=iL
4. El Programa de Produccin por planta sealar el nmero de das de distribucin, el
volumen por tipo de leche y los das de no venta.
PGINA: 4 DE: 10
r\
\ )
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nm.
Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de
trabajo
1 Jefe del
Departamento
de Abasto
Elabora el Programa Mensual de Embarques
Validados de Leche en Polvo, considerando los
resultados del cierre estimado de movimientos de
leche en polvo del mes anterior y la dotacin de
leche autorizada.
2
3
Director de Presenta mensualmente al Comit (Produccin,
Abasto Social Distribucin y Abasto), el Programa Mensual de
Embarques Validados de Leche en Polvo.
Comit Recibe, analiza y dictamina ia propuesta del Minuta de Sesin
Programa Mensual de Embarques Validados de
Leche en Polvo.
Comit 4 Se pregunta si se modifica el Programa Mensual
de Embarques Validados de Leche en Polvo?
Si, ir al paso No. 5
I-__+- t-
N
_
O
_,i_r_a_1p,--a_s_o_N_o_.6 + --1(\
5 Comit Efecta las modificaciones al Programa Mensual
de Distribucin. 1\
Ir al paso NO.6
I------+---j-----'-----------+-------j \\
6 Director Autoriza en el seno del Comit el Programa \\
General Mensual de Embarques Validados de Leche en I
Polvo, el cual estar sujeto a los ajustes que ti
..tlt
pueda llevar a cabo la Direccin de Abasto Social
y se registra el acuerdo en la minuta de la sesin
correspondiente.
Subdirector de
Distribucin
7 Elabora los Programas Diario y Semanal de
Distribucin de Leche en Polvo y los enva
mensualmente a la Direccin de Produccin. ~
'--------'---------'------------------'---------------' l'
PGINA: 5 DE: 10
DfRECC/N DE PRODUCCIN
()
Paso
Nombre y clave del
Nm.
Responsable Actividad documento de
trabajo
8 Director de Revisa el Programa Mensual de Embarques Oficio
Produccin Validados de Leche en Polvo autorizado por el
Comit y se asegura de que las plantas tengan la
capacidad de cumplir con la produccin sealada
y lo remite a la Direccin de Abasto Social.
9 Director de Se pregunta si hay modificaciones en el
Abasto Social Programa Mensual de Embarques Validados de
Leche en Polvo?
No, ir al paso No. 11
10 Director de Corrige el Programa Mensual de Distribucin de
~
Abasto Social Leche en Polvo, y lo devuelve, mediante oficio va
correo electrnico, a la Direccin de Produccin,
as como, los Programas Diario y Semanal de
Distribucin de Leche en Polvo de las plantas de
Ouertaro, Oaxaca y Jalapa.
(\
11 Director de Enva, va correo electrnico, a la Subdireccin Oficio
Abasto Social de Produccin el Programa Mensual de
Embarques Validados de Leche en Polvo.
~
12 Subdirector de Enva, va correo electrnico, a las plantas de Oficio
Produccin Ouertaro, Oaxaca y Jalapa, el Programa
Mensual de Produccin de Leche en Polvo para
su consideracin en el proceso de produccin, a
ms tardar 2 (dos) das hbiles despus de que
se reciba el Programa Mensual de Distribucin
autorizado por el Comit.
13 Subdirector de Enva a las plantas de Ouertaro, Oaxaca y
Produccin Jalapa, va correo electrnico, los Programas
Diario y Semanal de Distribucin de Leche en
Polvo para que sean firmados de enterado.
/
14 Subgerente Revisa, firma y devuelve los programas Diario y Oficios
de Produccin Semanal de Distribucin a la Subdireccin de
~
Planta Produccin.
FECHA, 30 DE J U L l ~ ~ \
PGINA: 6
DIRECCiNDE PRODUCCiN
Paso
Nombre y clave del
Nm.
Responsable Actividad documento de
trabajo
15 Subdirector de Elabora el Reporte Mensual de Consumo Reporte Mensual de
Produccin Estndar de Materia Prima, con base en el Consumo Estndar
Programa Mensual de Produccin de Leche en de Materia Prima
Polvo. (DP-SP-091 )
16 Subdirector de Enva a la Direccin de Materiales, el Reporte Reporte Mensual de
Produccin Mensual de Consumo Estndar de Materia Prima Consumo Estndar
de acuerdo al Programa de Produccin, antes de de Materia Prima
que inicie el mes programado para asegurar el
(DP-SP-091 )
abastecimiento de los insumos.
17 Subgerente Envan a la Direccin de Produccin el Programa Programa Diario de
~
de Produccin Diario de Produccin de Leche en Polvo, antes de Produccin de Leche
Planta iniciar el mes programado. en Polvo
(DP-SP-086)
18 Director de Se pregunta si hay cambios en el Programa
Produccin y Diario de Produccin de Leche en Polvo?
Subgerente
de Produccin
Planta
(\
19 Director de Modifican el Programa Diario de Produccin de Programa Diario de
Produccin y Leche en Polvo, durante el mes en curso de la Produccin de Leche
Subgerente programacin. en Polvo
l\
de Produccin
Ir al paso No. 14
(DP-SP-086)
Planta
\J
20 Director de Recibe de la Direccin de Produccin el Reporte Reporte Mensual de
Ul
Materiales Mensual de Consumo Estndar de Materias Consumo Estndar
Primas de acuerdo al Programa de Produccin, de Materia Prima
aplica las normas y procedimientos para la
(DP-SP-091 )
adquisicin de materias primas que corresponda.
FIN DE PROCEDIMIENTO
/
PGINA: 7 DE: 10
C)
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio del Procedimiento
Elabora el Programa Mensual
de Embarques Validados de
Leche en Polvo
Presenta mensualmente al
comit el Programa Mensual
de Leche en Polvo
Recibe, analiza y dictamina la
propuesta del Programa
Mensual de Embarques
Validados de Leche en Polvo
e

PGINA: 8 DE: 10
E
Autoriza, en el seno del
Comit, el Programa
Mensual de Distribucin de
Leche en Polvo, que estar
sujeto a ajustes por la
Direccin de Abasto Social y
se registra el acuerdo en la
minuta de la sesin
correspondiente
Elabora el Programa Diario y
Semanal de Distribucin de
Leche en Polvo y las enva
mensualmente a la Direccin
de Produccin
7
Revisa el Programa Mensual
de Embarques Validadas de
Leche en Polvo autorizada
par el Comit y la remite a la
-;leccin de Abasto
4
Se modifica
Prog. Mensual
de Emb.
Validados de
Leche en
Polvo?
e
Efecta las modificaciones al
Programa Mensual de
Distribucin
5
Revisin:
No. Revisin: 00 Clave: V8T-DP-PR-019-01
Emisin original: 30-07-2008
n, I
B
Enva a la Subdireccin de
Produccin el Programa
Mensual de Embarques
Validados de Leche en Polvo
Revisa, firma y devuelve los
Programas Diario y Semanal
de Distribucin a la Subd. de
Produccin
14
NO
Elabora el Reporte de
Consumo Estndar de
Materlas Primas, con base en
el Programa Mensual de
Produccin de Leche en Polvo
Envfa a las plantas de
Quertaro, Oaxaea y Jalapa,
los Programas Diario y
Leche en Polvo para que sean
finnados
Enva el Programa Mensual
de Produccin a las plantas
de Quertaro, Oaxaca y
Jalapa para su consideracin
en el proceso de produccin
12
Envla a la Direccin de
Produccin el Programa Diario
de Produccin de Leche en
Polvo antes de iniciar el mes
programado
Envia a la Direccin de
Materiales, el Reporte de
Consumo Estndar de
Materias Primas de acuerdo al
de Produccin
9
Se modifica e
Progr. Mensual
de Emb.
Validados de
Leche en
olvo?
SI
Corrige el Programa de
Distribucin de Leche en
Polvo y lo devuelve a la
Direccin de Produccin; asl
como los Programas Diario y
Leche en Polvo de las plantas
de Quertaro, Qaxaca y
Jalapa
17 H
PGINA: 9 DE: 10
DfREccrN DE PRODUCCIN
el
NO
Fin de Procedimiento
20
Recibe de la Direccin de
Produccin el Reporte de
Consumo Estndar de
Materias Primas y aplica las
normas y procedimientos
para la adquisicin de
materias primas
1-_-, correspondiente ,-_--j
Se modifica e
Progr. Mensual
de Distr. de
Leche en
Polvo?
F, H 19
SI
Modifican el Programa Diario
de Produccin de Leche en
Polvo, durante el mes en
f---"cu::::,rso de la programacin
PGINA: 10 DE: 10
(j

Procedimiento para la Produccin de Leche Polvo
Clave: VST-DP-PR-019-02 No. Revisin: 00 Liconsa
FIRMAS DE APROBACiN
Elabor:
dillo Baos
li!'!IiJ'(!nto de Programacin y
de Produccin
Este documento fue autorizado por el Comit de Mejora
autorizacin.
Vigencia:
PGINA: 1 DE: 6
()
Pgina
Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------
Polticas de Operacin ------------------------------------------------------------
3
4
5
PGINA: 2 DE: 6
(\
\ j
OBJETIVOS
Establecer los mecanismos necesarios para el desarrollo y ejecucin del
procedimiento de produccin de leche en polvo.
Llevar a cabo de forma eficiente el control de la produccin, para dar cumplimiento ~
a lo establecido en los Programas de Produccin y Distribucin. \
PGINA: 3 DE: 6
(';
\ j
;;=:;:;:= ==li;
1. La Subdireccin de Produccin, analizar los requerimientos establecidos en los
programas de distribucin, los inventarios de producto terminado y la capacidad de
almacenamiento, para elaborar el Programa Mensual de Produccin de Leche en
Polvo y verificar su cumplimiento.
Plantas de Quertaro, Oaxaca y Jalapa
2.
3.
Los subgerentes de produccin de las plantas de Quertaro, Oaxaca y Jalapa;
entregarn al almacn de producto terminado de la planta correspondiente, la
cantidad de leche en polvo; de acuerdo a lo establecido en los programas de
distribucin y produccin; y se registrar en el Reporte Diario de Produccin y
Salidas de Producto Terminado.
El almacn de producto terminado podr entregar menor o mayor cantidad de leche
en polvo de la programada por da, a solicitud de la Coordinacin de Embarques de
la Subdireccin de Distribucin, siempre y cuando el cumplimiento acumulado del
mes se apegue al Programa Mensual de Produccin de Leche en Polvo autorizado.
PGINA: 4 DE: 6
()
Produccin de Leche en Polvo y de Leche L uida
Paso
Nm.
1
2
3
4
5
Responsable
Director de
Produccin
Subgerente
de Produccin
Plantas
Subgerente
de Produccin
Plantas
Jefe del
Departamento
de Almacn
Subgerente
de Produccin
Plantas
Actividad
Enva a las Subgerencias de Produccin de las
plantas de Quertaro, Oaxaca y Jalapa, el
Programa Mensual de Produccin de Leche en
Polvo y los Programas Diario y Semanal de
Distribucin.
Produce la leche en polvo requerida durante el
mes previsto, de acuerdo al Programa Diario de
Produccin de Leche en Polvo.
Entrega, al almacn de producto terminado de la
planta correspondiente, la leche en polvo
considerando los Programas Diario y Semanal de
Distribucin de Leche en Polvo.
Entrega a la Coordinacin de Embarques de la
Subdireccin de Distribucin, la cantidad de leche
conforme a los Programas Diario y Semanal de
Distribucin de Leche en Polvo.
Elabora, una vez que se tiene la produccin
programada, el Reporte Diario de Produccin y
Salidas de Producto Terminado, y lo enva a la
Subdireccin de Produccin.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
Oficio
Programa Diario
de Produccin de
Leche en Polvo.
(DP-SP-086)
Conciliacin
Mensual de
Embarques
Abasto Social
(DP-SP-087)
Reporte Diario de
Produccin y
Salidas de
Producto
Terminado
(DP-SP-085)
/
6 Direccin de
Produccin
Recibe, a travs de la Subdireccin de Produccin,
el Reporte Diario de Produccin Salidas de
Producto Terminado, y se lleva el control de
existencias y entrega de producto.
Reporte Diario de
Produccin y
Salidas de /4
Producto / (
Terminado . ~
(DP-SP-085) \)
~
PGINA: 5 DE: 6
No. Revisin: 00
Revisin: Emisin original: 30-07-2008
Clave: V8T-DP-PR-019-02
(j
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
Enva a las Subgerencias de
Produccin de las plantas de
Quertaro, Oaxaca y Jalapa el
Programa Mensual de
y los Programas Diario y
Semanal de Distribucin
Elabora el Reporte Diario de
Produccin y Salidas de
Producto Terminado y lo enva
a la Subdireccin de
Produccin
Entrega, al almacn de
producto terminado de la planta
correspondiente, la leche en
polvo de acuerdo a los
programas Diario y Semanal de
DistrIbucin de Leche en Polvo
Produce la leche en polvo, de
acuerdo al Programa Diario de
Produccin
Entrega a [a Coordinacin de
Embarques de [a Subdireccin
de Distribucin la cantidad de
leche conforme a los
Programas Diario y Semanal de
Distribucin de Leche en Polvo
Recibe el Reporte Diario de
Produccin de Salidas de
Producto Terminado que se
utiliza para el control de
existencias y entrega de
producto
PGINA: 6 DE: 6
1
J
(j
Vigencia:
Procedimiento para la Programacin de Leche Lquida
FIRMAS DE APROBACiN
Elabor:
Julio de 2008 y entrar en vigor al dia siguiente de su
autorizacin.
j
PGINA; 1 DE: 12
(j
Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------
Polticas de Operacin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -
Pgina
3
\
4
5
10
/7
PGINA: 2 DE: 12
(j
Produccin de Leche en Polvo de Leche Liquida
Procedimiento para la Programacin de Leche Liquida
OBJETIVOS
Establecer los mecanismos necesarios para el desarrollo y ejecucin del _f
procedimiento de programacin de la produccin para la fabricacin de leche lquida. '\
Describir en el orden correspondiente las actividades a realizar e integrar en el
Programa de Produccin de Leche Lquida de L1CON8A.
PGINA: 3 DE: 12
n
Direccin de Produccin y Plantas Productivas
1.
2.
3.
4.
5.
La Subdireccin de Produccin, analizar los requerimientos establecidos en los ~
programas de produccin, los inventarios de producto terminado y la capacidad de
almacenamiento; para integrar el Programa de Produccin Mensual de Leche Lquida
y notificarlo a las plantas de Colima, Guadalajara, Jalapa, Jiquilpan, Oaxaca,
Tlhuac, Tlalnepantla, Tlaxcala y Toluca.
El Programa Mensual de Produccin por Planta, podr ser modificado a solicitud de
las plantas productivas cuando se trate de saturacin de lneas de produccin, paros
en la produccin o por condiciones de trabajo de cada una de las plantas dichos
cambios debern ser notificados a la Direccin de Produccin.
El Programa Mensual de Produccin por planta, ser la base para la asignacin de
recursos materiales destinados a la produccin.
Las modificaciones que se realicen al Programa Mensual de Produccin por Planta,
la Direccin de Produccin lo notificar a la Direccin de Abasto Social, 2 (dos) das
hbiles despus de recibir el Programa de Distribucin de Leche Lquida autorizado. /l
El Programa Produccin por Planta deber sealar el nmero de das de distribucin, \j
el volumen por tipo de leche y los das de no venta.
~ lA-
PGINA: 4 DE: 12
o
Produccin de Leche en Polvo y de Leche Liquida
Paso
Nombre y clave
Nm.
Responsable Actividad del documento
de trabajo
1 Subdirector de Elabora el Programa Mensual de Distribucin de
Distribucin Leche Lquida considerando los resultados del cierre
estimado de movimientos de leche liquida del mes
, ~
anterior y la dotacin de leche autorizada.
2 Director de Presenta mensualmente el Programa Mensual de
Abasto Social Distribucin de Leche Lquida, al Comit (Produccin,
Distribucin y Abasto) de conformidad con el
calendario de sesiones ordinarias, para su revisin.
3 Comit Recibe, analiza y dictamina la propuesta del Minuta de Sesin
Programa Mensual de Distribucin de Leche Lquida.
4 Comit Se pregunta si se modifica el Programa Mensual de
~
~
Distribucin de Leche Lquida?
5 Comit Realiza las modificaciones necesarias.
Ir al paso NO.6
6 Director Autoriza en el seno del Comit el Programa Mensual
General de Distribucin de Leche Lquida, el cual estar
sujeto a los ajustes que pueda llevar a cabo la
Direccin de Abasto Social y registra el acuerdo en la
~
Minuta de Sesin para verificar su cumplimiento.
7 Comit Entrega a la Direccin de Abasto Social para definir
\
el Programa de Distribucin de Leche Lquida y el
acuerdo autorizado se registra en la minuta.
\AL
8 Subdirector de Elabora, con base en el acuerdo registrado, el
17
Distribucin Programa Mensual de Distribucin de Leche Lquida.
PGINA: 5 DE: 12
()
PAGINA. 6 DE.12
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
9 Subdirector de Valida el programa Mensual de Distribucin de Leche
Distribucin Lquida autorizado y mediante oficio lo enva a la
Direccin de Produccin y al Programa de Abasto
Social durante los 2 (dos) das hbiles siguientes a la
autorizacin del Comit.
- El Programa indcar el nmero de das de
distribucin, el volumen por tipo de leche y los
'\
das de no venta.
10 Gerente del Recibe y analiza el Programa Mensual de
Centro de Distribucin de Leche Lquida autorizado y determina
Trabajo o si cumple con los requerimientos solicitados
Subgerente originalmente o de presentarse requerimientos
de extraordinarios e imprevistos.
Dstribucin
11 Gerente del Se pregunta si el Programa Mensual de Distribucin
Centro de de Leche Lquida cumple con los requerimientos
Trabajo o solicitados?
Subgerente
Si, ir al paso NO.13
de
~
h
Distribucin
~
12 Gerente del Solicita, mediante oficio, a la Subdireccin de
~
Centro de Distribucin ajustes al Programa Mensual de
Trabajo o Distribucin de Leche Lquida en un plazo no mayor a
Subgerente 2 (dos) das hbiles posteriores a su recepcin.
A
de
Ir al paso No. 13
Distribucin
13 Gerente del Elabora el Programa Diario de Produccin y Programa Diario
1\
Centro de Despacho de Leche Lquida y mediante oficio enva a de Produccin y
1\
Trabajo o las plantas a ms tardar el da 25 (Veinticinco) del Despacho
Subgerente mes en curso, especificando la cantidad de leche (DP-SP-089)
\l
de lquida que ser retirada por da y semana durante el
~ -
Distrbucin mes, o en su defecto antes del requerimiento
extraordinario una vez empezado el mes
programado.
/(
~
FECHA: 30 D ~ JULIO DE 2008
n
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ======::;;;;
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
14 Gerente del Archiva temporalmente el Programa Diario de
Centro de Produccin y Despacho de Leche Liquida hasta el
Trabajo o inicio de la distribucin a principios del mes y se
Subgerente enlaza con el Procedimiento Mensual de Distribucin
de de Leche Liquida.
Distribucin
15 Gerente del Se pregunta si se modifica el Programa Mensual de
Centro de Distribucin de Leche Liquida?
Trabajo o
\
Subgerente
de
Distribucin
16 Gerente del Se pregunta si el Centro de Trabajo cuenta con
Centro de planta?
Trabajo o
Subgerente
de
Distribucin
17 Gerente del Envia oficio al Gerente Estatal con la solicitud de
Programa de ajustes al programa anexando el Programa Diario de
~
~ I
Abasto Social Produccin y Despacho con copia a las Direcciones
de Abasto Social y Produccin.
Archiva copia del oficio con acuse de recibo.
Ir al paso No. 19
.
18 Gerente Enva oficio a la Subdireccin de Produccin con la
Estatal o solicitud de ajustes al programa anexando el
Metropolitano Programa Diario de Produccin y Despacho con
t\ copia a las Direcciones de Abasto Social y
Produccin.
\ ~
Archiva copia del oficio con acuse de recibo.
Ir al paso No. 19
19 Subdirector de Recibe de la Direccin de Abasto Social mediante Oficio /
Produccin oficio el Programa de Distribucin de Leche Liquida
durante los 2 (dos) das hbiles siguientes a la
~
autorizacin del Comit.
PGINA: 7 DE: 12
()
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
20 Subdirector de Elabora el Programa Mensual de Produccin por Programa
Produccin Planta, con base en el Programa de Distribucin de Mensual de
Leche Liquida, y lo notifica formalmente a las Produccin
gerencias de las plantas productivas a ms tardar 2 (DP-SP-090)
(dos) das hbiles despus de haber recibido el
Programa de Distribucin de Leche Liquida. Archiva
copia de los programas.
21 Subdirector de Elabora el Reporte de Consumo Estndar de Reporte Mensual
Produccin Materias Primas de acuerdo al Programa Mensual de de Consumo
\
Produccin con base en el Programa de Produccin y Estndar de
estima la utilizacin de leche fresca, y turna oficio a Materia Prima
la Direccin de Materiales, a ms tardar 2 (dos) dias (DP-SP-091 )
hbiles despus de haber recibido el Programa de
Distribucin de Leche Liquida, a fin de que se
realicen ias acciones necesarias para surtir las
materias primas que se requieran.
Archiva copia del oficio y del reporte.
22 Subdirector de Enva por oficio a la Subgerencia de Produccin de la Oficio
"'-
Produccin planta correspondiente, el Programa Mensual de
Programa
\
~ ~ Produccin autorizado.
Mensual de
Produccin
(DP-SP-090)
23 Gerente del Recibe de la Subgerencia de Distribucin el Programa Diario
Centro de Programa Diario de Produccin y Despacho de Leche de Produccin y
Trabajo o Liquida. Despacho
Subgerente (DP-SP-089)
1\
de Produccin
24 Gerente del Compara el Programa Mensual de Produccin por Programa
Centro de planta contra el Programa Diario de Produccin y Mensual de
U
Trabajo o Despacho, para verificar cantidades y efectuar las Produccin
\
Subgerente aclaraciones y ajustes pertinentes. (DP-SP-090)-
de Produccin Programa Diario
1
de Produccin \.
Despacho
(DP-SP-089)
)
PGINA: 8 DE: 12
.r='J
\ I
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
25 Gerente del Enva a la Direccin de Produccin, mediante oficio, Programa Diario
Centro de el Programa Diario de Produccin y Despacho para el de Produccin y
Trabajo o control y seguimiento de la produccin. Despacho
Subgerente (DP-SP-089)
de Produccin
26 Gerente del Archiva temporalmente el Programa Mensual de Programa
Centro de Produccin por planta y el Programa Diario de Mensual de
Trabajo o Produccin y Despacho, hasta el inicio de la Produccin (DP-
Subgerente produccin programada del mes autorizado. SP-090)
'\
de Produccin
Programa Diario
de Produccin y
Despacho
(DP-SP-089)
27 Director de Recibe el Reporte Mensual de Consumo Estndar Reporte Mensual
Materiales de Materia Prima de acuerdo al Programa Mensual de Consumo
\\
de Produccin de Leche Lquida, para el periodo que Estndar de
se considera a realizar las adquisiciones de insumos Materia Prima
(
....
y materias primas necesarias para la produccin
(DP-SP-091 )
mensual de leche lquida que se entregarn en la

planta, de conformidad con las normas y
procedimientos correspondientes.
28 Director de Recibe del Programa de Abasto Social, Gerencias Programa
Produccin Metropolitanas o Estatales, el oficio con las Mensual de
modificaciones autorizadas al Programa de Produccin
, \\
Distribucin de Leche Lquda, y los ajustes al
(DP-SP-090)
programa mensual de produccin por planta para
registro y ejecucin.
29 Gerente del Confronta el Programa Mensual de Produccin por Programa

Centro de planta ajustado, contra el Programa Diario de Mensual de
Trabajo o Despacho modificado para verificar cantidades y Produccin
,/1
Subgerente efectuar las aclaraciones y ajustes pertinentes. (DP-SP-090)
de Produccin \
PGINA: 9 DE: 12

DIAGRAMA DE FLUJO
Elabora el Prog. Mensual de
Distr. de Leche Liquida
considerando los resultados del
cierre estimado de movimientos
del mes anterior y la dolacin de
leche autorizada
Presenta mensualmente el Prog.
Mensual de Dislr. de Leche
Lquida al Comit, de
conformidad con el calendario de
sesicnes ordinarias, para su
revisin
e
SI
Se modifica Prog.
Mensual de Dislrib. de ,--"",,,0,---
Leche Liquida?
Entrega a la Direccin de Abasto
Social el Prog. Mensual de Diatr.
de Leche Lquida y el acuerdo
autorizado
Autoriza el Prog. Mensual de
Distr. de leche Uquida y registra
el acuerdo en la minuta de
sesiones para verificar su
cumplimiento
4
Realiza las modificaciones
necesarias
PGINA: 10 DE: 12
DfRECC/N DE PRODUCCiN
J
j
1
Recibe de la Direcc'ln de Abasto
Social mediante oficio el Prog. de
Distr. De Leche Liquida durante
los dos das hbiles siguientes a
la autorizacin del Comit
NO
Archiva temporalmente el Prog.
Diario de Produccin y
Despacho de Leche LIquida
hasta el inicio de distribucin a
principios de mes y se enlaza
con el Proc. de Distrib. de Leche
Liquida
E F
15
SI
Se modifica el
Prog. Mensual de
Distr. de Leche
Lquida?
Elabora el Prog. Diario de
Produccin y Despacho de
Leche Liquida y 10 envla a las
plantas a ms tardar el da 25 del
mes en curso
Envia oficio a la Sub. de
Produccin con la solicitud de
ajustes al programa, anexando el
Programa Diario de Produccin y
Despacho con copla a las
Direcciones de Abasto Social y
de Produccin. Archiva copia del
oficio con acuse de recibo
16
El Centro de NO
Trabajo cuenta con >-'=..,
lanta?
E F
11
El Prog. de Dislr.
Leche Liquida
cumple con los
qulsilos
E
Valida el Prog. Mensual de Distr.
de Leche Uquida autorizado y
mediante oficio 10 envla a la
Direccin de Produccin y al
Programa de Abaslo Social
durante los 2 das hbiles
siguientes a su autorizacin
NO
Enva oficio al Gerente Estalal
con la solicitud de ajustes al
programa, anexando el Programa
Diario de Produccin y Despacho
con copia a las Direcciones de
Abasto Social y de Produccin.
Archiva copla del oficio con
acuse de recibo
Solicita mediante oficio, a [a Sub.
de Distribucin ajustes al
Programa Mensual de Distr. De
Leche Liquida en un plazo no
mayor a dos dias hbiles
osleriores a su recepcin
PGINA: 11 DE: 12

No. Revisin: 00
Revisin:
Clave: V5T-DP-PR-019-03
Emisin original: 30-07-2008
( ~
j
Elabora el Progr. Mensual de
Produccin por Planta, con base
en el Prog. de Dlstrb. de Leche
Lquida y lo notifica formalmente
a las gerencias de las plantas a
ms tardar dos das hbiles de
haberlo recibido y archiva coplas
de los programas
20
I I
I
..
Elabora el Reporte de Consumo
Estndar de Materias Primas y
estima la utilizacin de la leche
fresca y turna oficio a la Direccin
de Materiales a ms tardar dos
dlas despus de haberlo
recibido, para que se realicen las
acciones necesarias y archiva
21
I I
I
,1,
Enva por oflclo a la Subgerencia
de Produccin de la planta
correspondiente, el Prog.
Mensual de Produccin
autorizado
22
I I
I
Recibe de fa Subgerencia de
Distribucin el Programa Diario
de Produccin y Despacho de
Leche Liquida
23
I I
E, J
Compara el Programa Mensual
de Produccin por Planta contra
el Programa Diario de
Produccin y Despacho, para
verificar cantidades y efectuar
aclaraciones y ajustes
pertinentes
2.
I I
E, J
J.
Envla a la Direccin de
Produccin, mediante oflcio, el
Programa Diario de Produccin y
Despacho para el control y
seguimiento de la produccin
25
I I
E, J
1
Archiva temporalmente el Prog.
Mensual de Produccin por
Planta y el Prog. Diario de
Produccin y Despacho, hasta el
inicio de la Produccin
programada del mes autorizado
26
I I
E, J
+
Recibe el Reporte de Consumo
Estndar de Materias Primas,
para el periodo que se considera
a realizar ras adquisiciones de
insumas y materias primas
necesarias para la produccin de
leche Liquida
27
I I
K
Recibe el oficio con las

modificaciones autorizadas al
Progr. de Distr. de Leche Liquida
y los ajustes al Prog. Mensual de
Prod. por Planta para registro y
ejecucin
28
I I
L
J.
Confronta el Prog. Mensual de
Prod. por Planta ajustado, contra
el Prog. Diario de Despacho ..
modificado para verificar
cantIdades y efectuar las
aclaraciones y ajustes
pertinentes
2.
I I
E, J
..
PGINA: 12 DE: 12
( ~
\ /
Vigencia:
Procedimiento para la Produccin y Entrega de Leche
Lquida
FIRMAS DE APROBACiN
Elabor:
dillo Baos
a.:raDirento de Programacin y
a Produccin
Revis:
autorizacin.
PGINA: 1 DE: 7
DIRECCiNDE PRODUCCfN
()
Lquida
;::== ===--
Pgina
Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------
Poi ticas de Operaci n ------------------------------------------------------------
3
4
5
7 \
/1
FECHA, 30 DE JULlD DE 2 0 ~
PGINA: 2 D E ~ ~ )
C)
Produccin de Leche en Polvo y de Leche Li uida
Liquida
OBJETIVOS
procedimiento para la produccin y entrega de leche lquida.
Llevar a cabo de forma eficiente el control de la produccin, para dar cumplimiento a
lo establecido en los programas de produccin y distribucin.
1
i
FECHA: 30 DE JULIO DE 20na
PGINA: 3 DE: 7
()
L uida
Clave: VST.DP-PR-019-04 No. Revisin: 00
1. La Subdireccin de Produccin, analizar los requerimientos establecidos en los
Programas de Distribucin, los inventarios de producto terminado y la capacidad de
almacenamiento, para elaborar el Programa Mensual de Produccin de Leche
Lquida, y verificar el cumplimiento de la produccin con lo programado.
2. Coordinar con la Direccin de Materiales el oportuno abastecimiento de materias ,,)
primas. t
Plantas (Rehidratadoras de Leche Lquida)
3.
4.
5.
6.
7.
Los subgerentes de produccin de las plantas de: Colima, Guadalajara, Jalapa,
Jiquilpan, Oaxaca, Tlhuac, Tlalnepantla, Tlaxcala y Toluca; entregarn al almacn
de producto terminado de la planta correspondiente, la cantidad de leche lquida a
entregar; de acuerdo a lo establecido en los programas de distribucin y produccin.
Podrn despachar menor o mayor cantidad de leche lquida de la programada por da
si as se requiere, y acordarlo con la Coordinacin de Embarques de la Subdireccin
de Distribucin, siempre y cuando el cumplimiento acumulado del mes se apegue al
Programa Mensual de Produccin de Leche Lquida autorizado.
La Subgerencia de Produccin y Mantenimiento, a travs del despachador de leche
en envase del andn de la planta, es responsable de entregar la dotacin de leche al
100 % (cien por ciento) como se comunic en el programa diario de despacho.
Asegurar que los Programas de Abasto Social cuenten con la leche lquida en
envase con la calidad y cantidad necesaria para abastecer las demandas de la I
poblacin, por lo que la planta siempre deber entregar el volumen de leche
requerido por dicho programa.
Debido a que la calidad de la leche hasta el andn de despacho es
de la planta, esta deber establecer los mecanismos necesarios para asegurar I
liberacin oportuna para la entrega de la leche. /]
PGINA: 4 DE: 7
DIRECCiN DE PRODUCCIN
Lquida
Paso
Nombre y clave
Nm.
Responsable Actividad del documento de
trabaio
1 Director de Enva, a las Subgerencias de Produccin de las Programa Mensual
Produccin plantas correspondientes, el Programa Mensual de de Produccin
Produccin de Leche Lquida por Planta para (DP-SP-090)
verificar las cantidades, efectuar las ac;laraciones y
ajustes pertinentes y considerarlos en el proceso
de produccin v despacho de leche Iauida.
2 Subgerente Recibe el Programa Mensual de Produccin y Programa Mensual
\
de Produccin elabora el Programa Diario de Produccin y de Produccin
Plantas Despacho de acuerdo a las necesidades del (DP-SP-090)
Programa de Abasto Social y lo enva a la Direccin Programa Diario de
de Produccin. Produccin y
Despacho
(DP-SP-089)
3 Subgerente Inicia el proceso de produccin de leche lquida, Programa Mensual
de Produccin que es envasada en bolsas de 2 litros cada una, de Produccin
Plantas de acuerdo al Programa Mensual de Produccin y (DP-SP-090)
~
al Programa Diario de Produccin y Despacho por Programa Diario de
Planta a principios de mes. Produccin y
Despacho
(DP-SP-089l
4 Subgerente Prepara en el cuarto fro las canastillas, con 10
de Produccin bolsas con 2 litros de leche cada una y las entrega
Plantas a la Subgerencia de Distribucin, con base en la
cantidad de leche que se registra en la Gua de
)\
Distribucin de Leche.
5 Subgerente Requisita la Remisin Diaria de Producto Remisin Diaria de
de Produccin Terminado, especificando la diferencia entre el Producto
Plantas despacho programado y real y ia entrega a la Terminado
Subgerencia de Distribucin como soporte. (DP-SP-092)
,\
- En las devoluciones se registra la cantidad,
especificando la causa correspondiente.
\ 6 Subgerente Elabora el Reporte Diario de Produccin y lo enva Remisin Diaria de
de Produccin mediante oficio a la Direccin de Produccin. Producto ~
Plantas Terminado
I! (DP-SP-092)
\;
PGINA: 5 DE: 7
I
1
1
Lquida
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;:::
Paso
Nombre y clave
Nm.
trabajo
7 Subgerente Elabora y enva mensualmente a la Direccin de Conciliacin
de Produccin Produccin mediante oficio: Mensual de
Plantas - Conciliacin Mensual de Despacho de Producto Despacho de
Terminado Producto
- Reporte Mensual de Falta de Retiro y Terminado
Devoluciones (DP-SP-093)
- Reporte Mensual de Produccin Reporte Mensual
de Falta de Retiro y
Devoluciones (DP-
. ~
SP-094)
Programa Mensual
de Produccin
(DP-090)
8 Director de Recibe la Remisin Diaria de Producto Terminado y Remisin Diaria de
Produccin el Reporte Diario de Produccin para el control y Producto
seguimiento de la Produccin. Terminado
(DP-SP-092)
~
Programa Mensual
de Produccin
mp-Sp-090)
9 Subdirector de Enva, mediante oficio, a la Direccin de Abasto Conciliacin
Produccin Social la conciliacin mensual de despacho de Mensual de
\
producto terminado y el reporte mensual de falta de Despacho de
retiro y devoluciones. Producto
Terminado
(DP-SP-093)
Reporte Mensual
de Falta de Retiro y
Devoluciones
mp-Sp-094) ~
r-;)
/l
PGINA: 6 DE: 7
()
Lquida
;
DIAGRAMA DE FLUJO
Recibe, para el control y seguimiento
de la produccin, la Remisin Diaria de
Producto Terminado y Reporte Diario
de Produccin
Envla a la Subgerencia de Produccin
de la planta, el Programa Mensual de
Produccin de Leche Lquida por Planta
y el de Produccin y Despacho, para
su verificacin
8 A
Recibe el Programa Mensual de
Produccin yelabora el Programa
Diario de Produccin y Despacho de
acuerdo a las necesidades del
Programa de Abasto Social y lo envla a
la Direccin de Produccin
Enva, mediante oficio, a la Direccin
de Abasto Social los reportes
mensuales
B 7
Inicia el proceso de produccin de
Leche Uquida, de acuerdo a los
programas recibidos a principios de
mes
Prepara en el cuarto fro las
canastilJas con base en la Gua de
Distribucin de Leche
Requisita la Remisin Diaria de
Producto Terminado y la entrega a la
Subgerencia de Distribucin como
soporte
Elabora y enva mensualmente a la
Direccin de Produccin: Conciliacin
de Despacho Terminado y los
Reportes de Falta de Retiro y
Devoluciones y el de Produccin
Elabom el Reporte Diario de
Produccin y lo envla a la DireccIn de
Produccin
pAGINA: 7 DE: 7

Procedimiento para la Rehidratacin, Pigmentacin o
Destruccin de Leche en Polvo
===::;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii
Revis:
Elabor:
FIRMAS DE APROBACiN
iIIo Baos
de Programacin y
Produccin
Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comit de Mejora
autorizacin.
PGINA: 1 DE: 9
DIRECCfN DE PRODUCCiN
()
Pgina
()t>jEltivCl ----------------------------------------------------------------------------------------
PCllticas del ()pElracin ------------------------------------------------------------
3
4
DElscripcin del ActividadEls --------------------------------------------------------------

Diagrama de FlujCl --------------------------------------------------------------------------
5
8
FECHA: 30 DE ~ U L l O DE 2008 ~
PAGINA: 2 DE: 9
C)

f-:C=-=-Ia-v-e-: '=R"'ev'-':ic-"si""'"""n'---:0:0:
0
,------1Liconsa
OBJETIVO
Procedimiento para el Rehidratado, Pigmentado o Destruccin de Leche en Polvo.
1
PGINA; 3 DE: 9
C)
Programa de Abasto Social
1. La leche en polvo ensobretada en su presentacin original, que se diagnostique no
apta para consumo humano, deber presentar daos por:
a. Accidentes durante su transporte de la planta al Programa de Abasto Social
correspondiente.
b. Haber estado expuesta a condiciones climatolgicas o ambientales
desfavorables.
c. Haber sido almacenada en forma inadecuada.
d. Tener la fecha de caducidad vencida.
2. En la rehidratacin en las plantas industrializadoras, se deber garantizar lo
siguiente:
a. El producto ser desensobretado y envasado en sacos antes de
rahidratacin.
b. Las medidas necesarias de carcter sanitario para desensobretar y envasar el
producto con destino a rehidratacin, evitando contacto con fuentes de
contaminacin.
3. El desperdicio que se pueda vender para consumo animal deber pigmentarse.
Planta
4. La Direccin de Produccin designar a la Gerencia de la planta responsable de
atender las solicitudes de los Programas de Abasto Social.
5. A la leche en polvo recibida para rehidratacin deber drsele prioridad para su
proceso, previa autorizacin del Gerente y visto bueno del rea de Control de Calidad
de la planta.
6. Efectuar el proceso de pigmentacin o destruccin de leche en polvo aplicando las:'
normas y procedimientos institucionales. .1}
J ~
PGINA: 4 DE: 9
(j
Clave: VST-DP-PR-019-0S No. Revisin: 00
Paso
Nombre y clave
Nm.
trabajo
1 Gerente del Identifica la leche en polvo ensobretada no apta Informe de causas
Programa de para su consumo, determina cantidad y elabora el
Abasto Social informe con las causas que originaron su
obsolescencia y lo envia a la Subdireccin de
Produccin, mediante oficio, con copia a los
Directores de Abasto Social y de Produccin.
2 Gerente del Solicita instrucciones a la Direccin de Produccin
'\
Programa de mediante oficio, con copia al Director de Abasto
Abasto Social Social y a los Subdirectores de Produccin y de
Aseguramiento de la Calidad.
3 Director de Indica al Gerente del Programa de Abasto Social,
Produccin mediante oficio, la planta a la cual enviar la leche
,
en polvo ensobretada.
r
4 Gerente del Enva a la planta indicada la leche en polvo Dictamen Tcnico
Programa de ensobretada anexando la documentacin soporte
Abasto Social especificando el volumen, la fecha de fabricacin y
de caducidad.
5 Responsable Recibe el producto junto con la informacin soporte.
del Almacn
de
Recuperacin
de la Planta
6 Responsable Solicita el dictamen tcnico de la leche en polvo
del Almacn ensobretada al Departamento de Control de
de Calidad de la Planta.
Recuperacin
1\1 )
de la Planta
\--
PGINA: 6 DE: 9

e)
Clave: VST-OP-PR-019-0S No. Revisin: 00
Paso
Nombre y clave
Nm.
trabajo
7 Jefe del Elabora el dictamen de calidad y lo turna al
Departamento Almacn de Recuperacin.
de Control de
Calidad de la
Planta
8 Responsable Se pregunta si se destruye la leche en polvo?
del Almacn
Si, ir la paso No. 9
de
Recuperacin
\
de la Planta
9 Responsable Levanta el acta administrativa que se fundamenta
del Almacn con el dictamen de la planta especificando la
de cantidad, presentacin y Programa de Abasto
Recuperacin Social de procedencia.
~
de la Planta
El acta ser firmada por el Gerente y Subgerente
~
de Distribucin, Subgerente de Administracin y
Finanzas y el Contralor Interno o el Titular del
\
Departamento Jurdico del Programa.
10 Responsable Se pregunta cul el destino de la leche en polvo?
del Almacn
Reproceso ir al paso No. 11
de
Pigmentacin ir al paso No. 13
Recuperacin
de la Planta
~
11 Responsable Enva a la Subgerencia de Produccin la leche en
del Almacn polvo ensobretada.
I
de
Recuperacin
,
de la Planta
12 Subgerente Desensobreta y la introduce al proceso el producto
\
de Produccin como si fuera materia prima.
de la Planta
/l

PGINA: 6 DE: 9
DIRECCiNDE PRODUCCIN
Paso
Nombre y clave
Nm.
trabajo
13 Responsable Enva a la Subgerencia de Produccin la leche en
del Almacn polvo ensobretada.
de
Recuperacin
de la Planta
14 Subgerencia Desensobreta, pigmenta y ensobreta la leche en
de Produccin polvo y la enva al Almacn de Recuperacin.
de la Planta
15 Responsable Enva para la venta la leche en polvo de desecho
del Almacn industral de acuerdo al Procedimiento para la
de Afectacin, Baja y Destino Final de Bienes Muebles
Recuperacin
de la Planta
e ~ ~ . ~
PGINA: 7 DE: 9
n
DIAGRAMA DE FLUJO
Identifica la leche en polvo no apta para
su consumo, determina la cantidad y
elabora el informe con las causas que
originaron su obsolencia
Recibe el producto junto con la
informacin soporte
5 e
/(
l
NO
8
Se destruye la
leche en polvo?
Elabora el dictamen de calidad y lo
turna al almacn de recuperacin
Solicita el dictamen tcnico de la leche
en polvo ensobretada al Departamento
de Control de Calidad de la planta
SI
Levanta el acta
administrativa que se
fundamenta con el
dictamen de la planta
especificando la cantidad,
presentacin y Programa
de Abasto SocIal de
procedencia
A
+
8
4
Solicita instrucciones a la Direccin
de Produccin, mediante oficio con
copia al Director de Abasto Social y a
los Subdirectores de Produccin y
Aseguramiento de la Calidad
Indica al Gerente del Programa de
Abasto Social, mediante oficio la planta
a la cual enviar la leche en polvo
ensobretada
Enva a la planta indicada la leche en
polvo ensobretada, anexando la
documentacin soporte especificando
el volumen, la fecha de fabricacin y de
caducidad
PGINA: 8 DE: 9
n
e
Re roceso
Cul es el destino
de la leche en
olvo?
Pi mentaci6n
10
e 13
Enva a la Subgerencia de Produccin
la leche en polvo ensobretada
Enva para la venta la leche en polvo de
desecho industrial. de acuerdo al
Procedimlento para la Afectacin. Baja
y Destino Final de Bienes Muebles
Desensobreta, pigmenta y ensobreta la
leche en polvo y la enva al almacn de
recuperacin
Enva a la Subgerencia de Produccin
la leche en polvo ensobretada
Desensobreta y la introduce al proceso
de produccin como si fuera materia
prima
0J_
/1
FECHA, 30 DE JULIO D E ~
PGINA g ~ ~ ~ t )
DfRECCIN DE PRODUCCIN
()
Liconsa
VIII. RELACiN DE ANEXOS
CION
Nm Nombre del Documento Clave
1 Reporte Diario de Produccin y Salidas de Producto
DP-SP-085
Terminado
2 Instructivo de llenado del Reporte Diario de Produccin
y Salidas de Producto Terminado
3 Programa Diario de Produccin de Leche en Polvo DP-SP-086
4
Instructivo de llenado del Programa Diario de
5 Conciliacin Mensual de Embarques Abasto Social DP-SP-087
\
6 Instructivo de llenado de la Conciliacin Mensual de
Embarques Abasto Social
7 Reporte Mensual de Consumo Estndar de Materia
DP-SP-088
Prima para Leche en Polvo
8 Instructivo de llenado del Reporte Mensual de
'\
Consumo Estndar de Materia Prima para Leche en
~
Polvo
9 Programa Diario de Produccin y Despacho DP-SP-089
10 Instructivo de llenado del Programa Diario de
Produccin y Despacho
11 Programa Mensual de Produccin DP-SP-090
12 Instructivo de llenado del Programa Mensual de
Produccin
13 Reporte Mensual de Consumo Estndar de Materia DP-SP-091
~ .
Prima para Leche Fluida
14 Instructivo de llenado del Reporte Mensual de
Consumo Estndar de Materia Prima para Leche
Fluida
15 Remisin Diaria de Producto Terminado DP-SP-092
16 Instructivo de llenado de la Remisin Diaria de
Producto Terminado
FECHA, 30 DE JULIO DE 2008 "
PGINA: 1 DE: 33
DIRECCINDE PRODUC
C)
Nm Nombre del Documento Clave
17 Conciliacin Mensual de Despacho de Producto
DP-SP-093
Terminado
18 Instructivo de llenado de la Conciliacin Mensual de
Despacho de Producto Terminado
19 Reporte Mensual de Falta de Retiro y Devoluciones DP-SP-094
20 Instructivo de llenado del Reporte Mensual de Falta de
Retiro y Devoluciones
PGINA: 2 DE: 33
(j
Liconsa
REPORTE DIARIO DE PRODUCCiN Y SALIDAS DE PRODUCTO TERMINADO
DPSP085
-
_

REPORTE DIARIO DE PRODUCCIN YSALIDAS DE PRODUCTO TERMINADO
FECHAD! E1.JIIORAClH:
fECHA DE
llccosa
t,LECHEEN
LECHEEN LECKEEH ,ECHEENPOLV

LECHE EN POLVO LECHE EH
COY PLEMEIflOAUMENTIClO
FORTIRCAOA
POLVO POlVO POLVO POLVO FORTIRCAOA
moo
POLVO
NU1Rl$l.NO NIITRISAND NUTRlllJiO NUTIIMIWl NUTRI\lIDAD HUT1lfIIlllAD CHOCOLATE \lIffillA PLATANO
fORTIAeJIlA FORTIFICADA SASORVllffiLLA
CHOCOLATE
8ABORRESA FORlmc.w.
Cfl{ICOLATE VI/MILLA PLATAHO VAINILLA PLATAHO NUTRlPAZ NUTRlPAZ NUTIIlFAZ
CONcEno
DlFIlAlA
"
DifMICIlOACA I:IFCHIAPAS OIFCHIAPAi C1FHUtvOl!ON OPORMOli OPllRllINDJll!s QP\lRlUtrII/llEI OPt'lIlJ!lllOES OI'ORlUtrIIl{Il! OPOllnnllCIIIES DlFZAl:AreCAS DlFZACATECI.S
"" CAUFOIlIIA IllCHOACjjj ZACATECAS
lIIGR. moRB 24OGR5 240GRS
"m
240CRS 240GRS.
",,"
l&lORB. l&lGRS. 2BOGRS. 16IlGRS 260GRS. 261GRS 2I14GRB J61GRS.
PROOUCCIOl4

OTAASEfITRIlJAS
AI;\IMULAOO
SOBRES

ACUMUlAOO
OlAASSAUOAS
/l.CUMUlAOO
RECHIlOSDECAllDl\D
/l.ClJMULAOO
ll8ERIdXl

,..
lOlEUBERAOO

LOTEUBERAOO
NUMERODECAJIIS
LOIE USEfWlO
NUMERODECIJAS
L01EU8EAAOO
IIUMERODECA.\\B
"

---
UlSTEIlCIAEH PRODIJOIO IERMIIlAOO: ACiJKULADO: ALetA;
----
\;
PGINA: 3 D.E: 33

n
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "REPORTE DIARIO DE PRODUCCiN Y SALIDAS
DE PRODUCTO TERMINADO"
DPSP085
Forma utilizada por la Subdireccin de Produccin, para controlar y aclarar los movimientos y
actividades relacionados con las plantas envasadoras de leche en polvo.
No. EN SE ANOTAR
1. Planta
El nombre de la planta al que corresponde el
programa.
2. Mes Calendario
El mes y el ao contable al que corresponde la
informacin.
3.
4.
Fecha de Elaboracin
Fecha de Produccin y Embarque
El da, mes y ao en el que se elabora el programa.
El da, mes y ao en el que se lleva a cabo la
produccin v se realiza el embarque.
5. Produccin
La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo
o complemento alimenticio que se produzcan, de
acuerdo al tipo de producto, programa y cantidades
6. Acumulado
La cantidad acumulada en cajas del despacho diarit
real de acuerdo al da en curso. \ :)\\
7. Otras Entradas
o complemento alimenticio que entraron al almacn de
producto terminado por parte de otras reas diferentes
a produccin.
8. Sobres
La cantidad de sobres que se producen de los
diferentes productos, programas, sabores rY-...
cantidades
La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en POIVO\k
o complemento alimenticio que salen del almacn de
producto terminado.
La cantidad de rechazos efectuados por el rea de
calidad de acuerdo a las inspecciones realizadas. 11
que se encuentran liberadas al final del da en curso. '"
La cantidad de embarques que se realizan de
diferentes productos y programas. \
Liberado
Rechazos de Calidad
Otras Salidas
Embarcado 9.
12.
11.
10.
PGINA: 4 DE: 33

()
Liconsa
No. EN SE ANOTAR
13. Cuarentena
que se encuentran sin liberar al final del da en curso.
La cantidad en cajas de producto terminado de leche
14. Total en polvo total que entraron al almacn de producto
terminado.
15. Lote Liberado El nmero del lote que se libera
16. Nmero de cajas La cantidad de cajas que se liberan de acuerdo al lote.
17. Existencia Producida La cantidad total de cajas que se producen.
18. Existencia en producto terminado
La cantidad total de producto terminado que queda en
el almacn.
19. Acumulado:
La cantidad total acumulada en cajas del despacho
diario real de acuerdo al da en curso.
20. Al da:
El da en el que se realiza el corte del conteo de cajas
acumuladas.
21. Elabor
Nombre y firma de la persona que registra los datos. ~
22. Revis
Nombre y firma de la persona que revisa los datos
reoistrados en dicho oroarama.
23. Aprob
Nombre y firma de la persona que valida que los datos
indicados sean posibles.
NOTA: El nmero de columnas puede variar dependiendo del nombre de los productos que maneje cada
planta.
CJ

d::..:a=------1
Emisin original: 30-07-2008 Revisin: Liconsa
PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCiN DE LECHE EN POLVO
DPSP086
PLANTA: _
MES:
AREA:
FECHA DE ELABCRACI(
---
NOTA: El numero de columnas pllede variar del nombre da los prceuctos que maneje cada planta.
ELABOR:
NOMBRE YFIRMA
REVIS:
NOMBRE YFIRMA
APROB: __-:;;;==;;;-__
NOMBRE YFIRMA
'-J
PGINA' 6 DE, 33 )
(J
Produccin de Leche en Polvo y de Leche Li uida
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCiN DE
LECHE EN POLVO"
DP-SP-086
Forma utilizada por las plantas envasadoras de leche en polvo, en donde se elabora el Programa
Diario de Produccin para la fabricacin de leche en polvo, y se envia a la Direccin de
Produccin por medio de la subdireccin para confirmar la realizacin de dicho programa. En caso
de existir alguna modificacin o cambio al Programa de Produccin del mes en curso, la Direccin
de Produccin notificar a la planta correspondiente para realizar dichas modificaciones, stas
sern enviadas nuevamente a la Direccin.
No. EN SE ANOTAR
1
Planta
El nombre de la planta que corresponda.
,
2 Mes El mes que corresponda a la produccin
programada
3 rea El nombre del rea que indique las cantidades a..
producir en dicho programa.

(
4 Fecha de Elaboracin El da en que se elabora el programa.

5 Abasto Social
La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
Grasa Butlica
polvo que se estima se produzcan con grasa butlica
para el producto de abasto social.
6 Abasto Social La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
Grasa Vegetal
polvo que se estima se produzcan con grasa vegetal
7 Sub Total La cantidad total de cajas con 36 sobres de leche en
polvo del producto de abasto social por da.
8 Institucional La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
Normal
polvo que se estima se produzcan para el producto
institucional normal.
DIF Oaxaca
institucional DIF Oaxaca.
/1
DIF Chiapas
institucional DIF Chiapas.
PGINA: 7 DE: 33

()
Liconsa
No. EN SE ANOTAR
polvo de los productos institucionales por da.
12 Semidescremado La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
Institucional
polvo semidescremada que se estima se produzcan
para el producto institucional.
13 Semidescremado La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
Abasto Social
polvo semidescremada que se estima se produzcan
polvo semidescremada por da.
~
15 DICONSA Comercial La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
polvo que se estima se produzcan para DICONSA
Comercal.
16 Nutrisano La cantidad de cajas con 36 sobres de leche eri'-
'\
(Vainilla, Chocolate, Pltano,
polvo que se estima se produzcan para el p r o d u c ~ ~
~
Otro)
Nutrisano en sus diferentes sabores seg
corresponda.
17 Nutrividad La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
(Natural, Vainilla, Pltano, Otro)
Nutrividad en sus diferentes sabores segn
corresponda.
18 Complemento Institucional La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
(Papilla Chocolate y Vainilla,
Bebida Natural y Vainilla, Otro)
complemento institucional en sus diferentes
i
productos y sabores segn corresponda.
19 Leches saborizadas La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
(Vainilla, Chocolate y Fresa)
polvo saborizadas que se estima se produzcan en
~ '
sus diferentes sabores segn corresponda.
20 Leches saborizadas parcialmente La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
descremadas (Chocolate, Vainilla polvo saborizadas parcialmente descremadas, que
y Fresa) se estima se produzcan en sus diferentes sabores
segn corresponda.
/l
21 Total da La cantidad total de cajas con 36 sobres de leche en
polvo a producir durante el da en curso de los
diferentes productos y sabores. ~
\
PGINA: 8 DE: 33
DfRECCINDE PRODUCCiN
n
Liconsa
No. EN SE ANOTAR
22 Total mes (cajas) La cantidad total de cajas con 36 sobres de leche en
polvo a producir durante el mes en curso de los
diferentes productos y sabores.
23 Elabor Nombre y firma de la persona que registra los datos.
24 Revis Nombre y firma de la persona que revisa los datos
registrados en dicho programa.
25 Aprob Nombre y firma de la persona que valida que los
datos indicados sean posibles.
NOTA: El nmero de columnas puede variar dependiendo del nombre de los productos que ~
maneje cada planta.
(\
. \
\
FECHA, 30 DE JULIO DE 2008~
pAGINA' 9 DE' 33_ )
CONCILIACiN MENSUAL DE EMBARQUES ABASTO SOCIAL
DPSP087
Liconsa
L1CONSA
CONCILIACiN MENSUAL DE EMBARQUES ABASTO SOCIAL
l.
LICDIlSI
PLANTA
MES CALENDARIO:
1'1
l"
"RE" (3)
FECHA DE ELABORACION 7,:---
l
:7"----
..00....... .".....Qun
.E.TIIIOIPROG""".DU....'O IN:& '"TE",""OOl
OOO""C "."".AMA""'""
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MU'''''''''''''''
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.'.IAo,u'"",," SURllA PAZ
CAMPSOHe,co,MPCH.
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S1N'.'TROOACC""'NTS O.""""ON
SU""""N"O.p"ODooml<
liD
FECHA, 30 DE JULIO DE
pAGINA, 10 DE,;L /
j
j
j
J
1
C)
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "CONCILIACiN MENSUAL DE EMBARQUES
ABASTO SOCIAL"
DP-SP-087
Forma utilizada por la Subdireccin de Distribucin de la Direccin de Abasto Social, que facilita a
la gerencia de la planta el control de las salidas de leche en polvo, mismas que se enviarn a las
reas competentes de L1CONSA.
Se imprime en original y copia.
e ~ " " " ' ~ " M ' \
pAGINA, 11 DE, 33 !
No. EN SE ANOTAR
1 Planta El nombre que corresponda a la planta
2 Mes calendario El mes al que corresponde el programa en curso.
3 rea
El departamento que elabora la Conciliacin
Mensual de Embarques.
4 Fecha de elaboracin
El da en que se realiza el programa de
I \ ~
Conciliacin Mensual de Embarques.
5 Programa mensual
Las cantidades de sobres que se deben
d e ~ \
producir durante el mes programado.
Embarque mes anterior del
La cantidad de cajas con 36 sobres que se
6 embarcaron durante el mes anterior del programa
programa actual
del mes en curso.
Embarque durante el mes actual La cantidad de cajas con 36 sobres que se
7 que pertenecen al programa del embarcan durante el mes actual del programa del
mes en curso mes en curso.
8 Da El da del mes en el que se realiza el embarque.
~ 9 Sub-total
La cantidad total de cajas con 36 sobres de leche
en polvo que se embarcaron.
La cantidad totai de cajas con 36 sobres de leche
10 Diferencia vs programado en polvo que sobran o faltan de acuerdo al
programa del mes en curso.
Liconsa
No. EN SE ANOTAR
11 Causas I observaciones
El motivo por el cual existe una diferencia de
cantidades contra lo programado
12
Programa mensual (mes Las cantidades de cajas a programar durante el
siguiente) mes posterior al actual.
Embarques durante el mes actual
Las cantidades de cajas que se embarcan durante
13 que pertenecen al programa del
el mes en curso del programa del mes siguiente
mes siguiente
14
Total (cajas de 36 sobres de 240 La sumatoria de las cantidades registradas en
gr.) cada rengln.
15 Coordinador de embarques
El nombre y firma del Coordinador de Embarques
que elabor el Programa de Conciliacin.
~
16 Subgerente de produccin
El nombre y firma del subgerente que revis el
l
Programa de Conciliacin.
f',"
"\
17 Gerente programa estatal
El nombre y firma del Gerente del Programa
Estatai que autoriz el Programa de Conciliacin.
FECHA, 30 DE JULIO DE 2 0 ~
PGINA: 12 DE: 33
j
1
"
()
REPORTE MENSUAL DE CONSUMO ESTNDAR DE MATERIA
PRIMA PARA LECHE EN POLVO
DPSPSS
REPORTE MENSUAL DEi CONSUMO ESTNDAR DE MATERIA PRIMA PARA LECHE EN POLVO
"NCLUYE CAPTACION DE LEC"E FRESCA)
Liconsa
L1CDllSiI
_.
<>U"RETARO ,,,,, FORTIFICADA)
QUERETARO
S.M.OCR....C. SUSTO ,OC,...
,N.TITUcloNAL DI. OUACA

INOTI"'''",''AL OA"A CALIFORNIA
aUERUMO
IN'T'TlJ"","AL DI' CNI.FU
''''TlruC",''AL DI.D<J......"'''
ouefW:TAAO
(.,....,
'N.'
(K,.,
l..CNEEN
c .....
VEOETAL
(Kg.1 IN) IN._) 'Pi....)
'.,....'
IN.TITUCOClNAL I",o.,..,.".ft ,00 .'.1c.u.' PLANTA OUERI!!TARO
olFesTADOoEMEXIOO
DIFEA.JAOAt.,"ORN"'
DI' MICKOACAN
INSTlruCIONAL ....'
OUERETARO
aUERETARO
'''.''TUC'O...... ,,"CNDAcAN _,. (PROGRAMA CRECER)
aUERETARO
EEMIDE'CRE"'OA 1".mUelONAL
QUERETMo

JALAPA
""MIO.SCR....OA 1...0"....... CO....RO.. "."CO)
OUERHARO
oAUOR P....HTA OA.ACA
PARCIAUdENrE OESCREIdADA
.RACH1AP....
VAINIC.... C1-<IAP.....
0A90R .LANTA "A A
PARCrAUdENrE DESCREMADA
PARCIALMENTE "ESCREMADA F"ESA
L.liCH. O. ""SOR PLANTA "".....TARO
PARCrALM.NTI! ""SCIMAOA
CHOCO.....rE
CNOCO<ATEZACArEcAs
F""""ZACATe",,"
VAlNIl.CAZACArEC....
CHOCOI.ATE DI' CHJAPAS
VAJHICLA OIF CHIA.AS
'RE.A DI' CNIAPAS
NOTA' ......... ol,u"" ...,"","clOu 01 fo.....," d. "U""'O a lo 00 '''',.... o"'" P""o.
I
PGINA: 13 DE: 33
n
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "REPORTE MENSUAL DE CONSUMO ESTNDAR
DE MATERIA PRIMA PARA LECHE EN POLVO"
DPSP088
Forma utilizada por la Direccin de Produccin para indicar los requerimientos estimados de
materias primas de cada planta en relacin a los volmenes de produccin mensual.
No. EN SE ANOTAR
programada
2 Das de produccin La cantidad de das en los que se produce leche en
. ~
polvo de acuerdo al mes en curso.
3 Das de no venta La fecha en la que no se vende leche en polvo
durante el mes en curso.
4 Cajas
En piezas, la cantidad de cajas que se requieran
para cubrir con la produccin del mes segn
programa.
1\
r-
5 Leche descremada en polvo En kilogramos, el consumo estimado de l e c h ~
descremada en povo que se requiera para cumpliri
~ I
con el programa de produccin, segn la planta que
corresponda.
6 Leche en polvo sin fortificar En kilogramos, el consumo estimado de leche en
polvo sin fortificar que se requiera para cumplir con
el programa de produccin, segn la planta que
corresponda.
!\
7 Leche en polvo con grasa butlica En litros, el consumo estimado de leche en polvo
con grasa butlica que se requiera para cumplir con
el programa de produccin, segn la planta que
~ .
corresponda.
8 Leche en polvo con grasa vegetal En kilogramos, el consumo estimado de leche en
polvo con grasa vegetal que se requiera para
cumplir con el programa de produccin, segn la
planta que corresponda.
1
9 Azcar En kilogramos, el consumo estimado de azcar que
se requiera, segn la planta que corresponda.
PGINA: 14 DE: 33
. ~
\ )
Liconsa
No. EN SE ANOTAR
10 Sabor En kilogramos, el consumo estimado de sabor que
se requiera, segn la planta y el producto que
corresponda.
11 Laminacin bondpolifoil para En kilogramos, el consumo estimado de
leche en polvo con grasa Butilica laminaciones de bondpolifoil para leche en polvo con
grasa butlica que se requieran, para cumplir con el
programa de produccin segn la planta que
corresponda.
12 Laminacin bondpolifoil para En kilogramos, el consumo estimado de
leche en polvo con grasa Vegetal laminaciones de bondpolifoil para leche en polvo con
grasa vegetal que se requieran, para cumplir con el
corresponda.
13 Corrugado En nmero de piezas, el consumo estimado de cajas
de carln corrugado que se requieran segn la
planta que corresponda. I
&\
14 Separador En nmero de piezas, el consumo estimado de
separadores de carln corrugado, para las cajas
mencionadas en el punto anterior, segn la planta
que corresponda.
15 Total La suma de las cantidades de materias primas y
r\
materiales de las diferentes plantas de leche en
polvo para Abasto Social y Programas sin Subsidio
~ ~ . ~ ~ ~ J
PGINA: 15 DE: 33
(J
Liconsa
PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCiN Y DESPACHO
DP-SP-089
ENTIDAD:
PERlO DO:
! 1 1
! 3 1
( 2 1
( 4)
[L1TROSl PRODUCTO
,
PRODUCCiN PROGRAMADA
,"
EntldadA Entidad B Entidad e EntIdad D Total
( 5 ) (6 ) (7 ) ( 6 )
( ,) ( 10 ) ( 12 )
SUB TOTAL 13
SUBTOTAL 13
SUB TOTAL 13
SUBTOTAL 13
SUB TOTAL 13
TOTAL ( 14 )
ELABOR REVIS VD. Bo.
( 15 I ( 16 1 ( 17 1
PGINA: 16 DE: 33
(y
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCiN Y
DESPACHO" DP-SP-089
Forma utilizada por los Programas de Abasto Social que se requisita con base en el
programa autorizado de distribucin de leche lquida, se enva a las plantas a ms tardar
el 25 del mes que antecede a la distribucin, para solicitar los volmenes de leche diarios
y por semana que se retiraran durante el mes.
No. EN SE ANOTAR
1 ENTIDAD
El nombre de la planta responsable de producir y
\
despachar la leche lquida.
2 PERIODO
El da y mes inicial y final del periodo de
produccin.
3 PRODUCTO
El nombre del producto que se producir y
despachar en la planta correspondiente.
4 DA
El nmero del da que corresponda al mes en
~
curso.
!\.
La cantidad de litros de leche lquida envasada
~ l
5 ENTIDAD A que se programa para despachar por da, de
acuerdo al programa social correspondiente.
6 ENTIDAD B que se programa para despachar por da, de
7 ENTIDAD C que se programa para despachar por da, de
8 ENTIDAD D que se programa para despachar por da, de
9 SUB TOTAL
La sumatoria de las cantidades que se programan
durante los das de la semana.
10 TOTAL La sumatoria de los subtotales por semana.
,
'"
FECHA: SO DE JULIO DE 2008
pAGINA: 17 DE: 33
()
Liconsa
No. EN SE ANOTAR
11 PRODUCCiN PROGRAMADA
La cantidad en litros de leche lquida que se
programa para producir por da.
12 ELABOR
El nombre y firma de la persona que elabor el
Programa diario de Produccin y Despacho.
13 REVIS
El nombre y firma de la persona que revis el
Programa Diario de Produccin y Despacho.
14 Vo. Bo.
El nombre y firma del Gerente del Programa de
Abasto Social.
e ~ ' . " , ~ ~
PGINA: 18 DE: 33
1
j
n
Liconsa
PROGRAMA MENSUAL DE PRODUCCiN
DP-SP-090
UCONSA S.A. DE c.v.
DtRECCIQN DE PRQDUCCION
SUBDIRECCION DE PRODUCGION
Programa Mensual de Produccin
Leche Fluida y en Polvo para Abasto Social y Frisia
( Litros )
LECHE FLUIDA
1__- __
LECHE EN POLVO
PARA
PROG. SOCIAL
LEPY
SEMIDESCREMADA

JALAPA
OAXACA
QUERETARO #REFI

#REFI

FECHA, 30 DE JULIO
PAGINA 19

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "PROGRAMA MENSUAL DE PRODUCCiN"
DP-SP-090
Forma utilizada por la Direccin de Produccin, a travs de la Subdireccin de Produccin,
para indicar a las plantas los volmenes de leche lquida a producir y distribuir a los
programas de abasto social.
No. EN SE ANOTAR
Destino
Se encuentran preimpresos los nombres de las
1. entidades federativas de los diferentes programas
Programas Sociales
sociales que recibirn las dotaciones de leche.
\
Origen
Se encuentran preimpresos los nombres de las
2.
entidades federativas donde se ubican las plantas
Plantas
y las maquiladoras que enviarn leche lquida a los
programas sociales.
Lquida
La cantidad en litros de leche lquida que la planta
3.
enviar a los diferentes programas de abasto
Abasto Social
social en esa presentacin, de acuerdo al
programa autorizado por la Oficina Central.

Lquida
La cantidad en litros de leche lquida frisia que la
4.
planta enviar a los diferentes programas de
Frisia
abasto social en esa presentacin, de acuerdo al
programa autorizado por la Oficina Central.
5. Subtotal lquida
La cantidad total en litros de la leche lquida abasto
social y Frisia.
6. LEP
La cantidad en kilogramos de leche en polvo que
producirn cada una de las plantas.
i
La cantidad en kilogramos de leche en polvo
7. Semidescremada semidescremada que producirn cada una de las
plantas.
8. Gran Total
La cantidad total a producir de leche en los
t4_
diferentes programas y plantas.
1

pAGINA: 20 DE: 33
DIRECCiN DE. PRODUCCIN
C)
Liconsa
..
REPORTE MENSUAL DE CONSUMO ESTNDAR DE MATERIA
PRIMA PARA LECHE FLUIDA
DP-SP-091
REPORTE MENSUAL DE CONSUMO ESTNDAR DE MATERIA PRIMA PARA LECHE FLUIDA
Llcons!
MES,
PLANTAS
LECHE
DESCREMADA
EN POLVO
FDRT1FICADA
Kg.)
OlAS DE PRODCUCCN:
LECHE
DESCREMADA EN LECHE DE POLVo LECHE FRESCA GRASA
POLVO SIN (') VEGETAL
fORTIFICAR
(KII') (Kg.) {Lle. K .
LECHE FLUIDA PARA ABASTO SOCIAL
fDRT1FICACION DE LECHE EN POLVO NACIONALPREMIX
VITAMINA
A+D3
(Kg.)
OlAS DE NO VENTA:
y POUETILENO De
VITAMINAS 2 LITROS
(Kg.) KII.
TIPO DE
POUETIUNO
NO"'ERE YFIRMA
PGINA: 21 DE: 33
o
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "REPORTE MENSUAL DE CONSUMO ESTNDAR
DE MATERIA PRIMA"
DP-SP-091
Forma utilizada por la Direccin de Produccin para indicar los requerimientos estimados
de materias primas de cada planta en relacin a los volmenes de produccin mensual.
No. EN SE ANOTAR
programada.
2 Das de Produccin La cantidad de das en los que se produce leche
lquida de acuerdo al mes en curso.
3 Das de No Venta La fecha en la que no se vende leche lquida durante
el mes en curso.
4 Plantas Los nombres de las plantas que solicitan el consumo
estndar de materia prima para la elaboracin de
leche lquida.
5 Leche Descremada en Polvo En kilogramos, el consumo estimado de leche
~
Fortificada descremada en polvo fortificada que se requiera"
para cumplir con el programa de produccin, segn;
la planta que corresponda.'
6 Leche Descremada en Polvo sin En kilogramos, el consumo estimado de leche
Fortificar descremada en polvo sin fortificar que se requiera
para cumplir con el programa de produccin, segn
la planta que corresponda.
7 Leche de polvo 26% con Grasa En kilogramos, el consumo estimado de leche en
Vegetal Fortificada polvo con 26% grasa vegetal fortificada que se
requiera para cumplir con el programa de
~
produccin, segn la planta que corresponda.
8 Leche Fresca En litros, el consumo estimado de leche fresca que
se requiera para cumplir con el programa de
produccin, segn planta que corresponda.
~
9 Grasa Vegetal En kilogramos, el consumo estimado de grasa
vegetal que se requiera, segn la planta que
corresponda.
PGINA: 22 DE: 33
o
Liconsa
No. EN SE ANOTAR
10 Vitamina A+ D3 En kilogramos, el consumo estimado de vitamina A +
D3 que se requieran, para cumplir con el programa
de produccin segn la planta que corresponda.
11 Mezcla de Minerales y Vitaminas En kilogramos, el consumo estimado de la mezcla
de minerales y vitaminas que se requieran, para
cumplir con el programa de produccin segn la
planta que corresponda.
12 Polietileno de 2 litros En kilogramos, el consumo estimado de polietileno
de 2 litros que se requieran, para cumplir con el
,
corresponda.
.
13 Tipo de Polietileno El tipo de polietileno que se ocupar para cumplir
con el programa de produccin segn la planta que
corresponda.
14 Subtotal La suma de las cantidades de materia prima y
~
materiales que se requieran de las diferentes p l a n t a s ~
para cumplir con el programa de produccin, de
acuerdo al tipo de producto: leche lquida para
abasto social, fortificacin de leche en polvo
nacional premix y leche lquida Frisia.
15 Total Mes La suma de las cantidades de materias primas y
(
materiales que se requieran de las diferentes plantas
para cumplir con el programa de produccin
mensual.
/
L
~
PGINA: 23 DE: 33
Liconsa
l.
Liconsa
PLANTA:
PROORAMASOCIAL:
REMISiN DIARIA DE PRODUCTO TERMINADO
DPSP092
REMISiN DIARIA DE PRODUCTO TERMINADO
FECHA:
ENTREaA DE PRODUCTO INCUMPLIMIENTOS
DESPACHO PROORAMADO (L18.) RurA CANTIDAD CAUSA LECHe: DE SUSTITUCiN
CANTIDAD ENTREGADA (LT8)
DIPERENCIA (L1S.)
IMPUTABLE: A:
PLANTA (LTS.)
PROGRAMA SOCIAL (L1S.)
DEVOLUCIONES
CANTIDAD (1.lS.)
PLANTA [LTS.)
IMPUTABLE A:
PROGRAMA SOCIAL (L1S.)
LOS QUE FIRMAMOS LA PRESENTE REMISiN DIARIA DE PRODUCTO TERMINADO ENTREGADA POR LA PLANTA AL PROGRAMA DE AsAsTo SOCIAl., CERTIFiCAMOS QUE LOS D"'TOS
ASENTADOS EN EL MISMO SON CORRECTOS Y HAN &100 PRVIAMENTE COMPROBADOS, POR LOCUAL PDDRAN SER UTILIZADOS EN CUALQUIER TIPO oe SISTEMA DE INFORMAl;IN Yl;QSTEO.
J
SUBOERENTE DE PRODUCCiN SUBOERENTE DE DISTRIBUCiN
PGINA: 24 DE: 33
DIRECCIN DE PRODUCCIN
(j
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "REMISiN DIARIA DE PRODUCTO
TERMINADO" DPSP092
Forma utilizada por la Subgerencia de Produccin de la planta para entregar el producto a
la Subgerencia de Distribucin del Programa de Abasto Social.
No. EN SE ANOTAR
1
Planta El nombre de la planta que emite el reporte de
entrega.
2 Programa Social El nombre del programa social que recibe el
\
producto.
3 Fecha El da, mes y ao en que se elabora el programa
diario de produccin y despacho.
4 ENTREGA DE PRODUCTO
La cantidad de litros programados, de acuerdo a los
Despacho Programado (litros)
oficios de autorizacin de Oficina Central.
5 Cantidad entregada (litros)

La cantidad de litros de leche entregados
6 Dferencia Total (litros)
La resta de la cantidad programada menos la
cantidad entregada.
7 Imputable a: Registrar la cantidad que la diferencia haya sido
Planta (litros)
ocasionada por la planta.
)
8 Imputable a: Registrar la cantidad que la diferencia haya sido
Programa Social (litros)
ocasionada por el programa social.
1\
9 DEVOLUCIONES La cantidad de litros de leche devueltos por los
\J
Cantidad (litros)
programas sociales

10 Imputable a: Registrar la cantidad que de las devoluciones hayan
sido ocasionadas por la planta.
Planta (litros)
Registrar la cantidad que de las devoluciones hayan /7 11 Imputable a:
Programa Social (litros)
"do p,,,.1 ",,.,. 7
PGINA: 25 DE: 33
DIRECCIN DE PRODUCCIN

10,
\. J
No. EN SE ANOTAR
12 INCUMPLIMIENTOS El nmero de la ruta a la que corresponde el
Ruta
incumplimiento.
13 Cantidad (litros) La cantidad en litros en que esa ruta incumpli el
programa, la suma total de estas cantidades del da;
debern coincidir con la diferencia especificada en la
seccin "Entrega de Producto"
14 Causa La causa del incumplimiento, de acuerdo a la
taxonoma vigente, en caso de que la causa no se
encuentre se debe describir.
15 Leche de Sustitucin Si el incumplimiento ocasiona el uso de leche de
sustitucin, especificar la cantidad de leche en polvo
que se destin para cubrir el programa.
16 ENTREGA El nombre y firma del despachador que entrega el
Planta
producto.
17 RECIBE El nombre y firma del despachador que recibe el
Programa Social
producto.
1
FECHA, 30 DE JULIO DE
PGINA, 26 DE,;!. )
(;
Liconsa
CONCILIACiN MENSUAL DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO
DPSP093
l.
Licoosa
ENTIDAD PRODUCTORA:
ENTIDAD RECEPTORA:
UNIDAD:
CONCILIACiN MENSUAL DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO.
FECHA:
PERIODO:
IMPUTABLE A:
DESPACHO CANTIDAD
PROGRAMADO ENTREGADA
DIFERENCIA TOTAL 1 L)
PLANTA PROGRAMAsoe'AL
(' , 1" le le
a a a
DEVOLUCIONES CAUSA
CANTIDAD IMPUTABLE A
PLANTA PROGRAMA SOCIAL
a a
,
" "
CAUSA
S(;LLOHORIZONTAL a
LITROS N SELLO VERTICAL a
BNVASIiS ROTOS PERFORADO SISTEMA ENVASADO a
POR DEFECTOS PICADO CANASTILLA a
DE FABRICACiN POLIe:TILENO PICADO a
SOLSACHICA a
SUB TOTAL a
LITROS J;N PELLIZCO DE CANASTILLA a
ENVASES 1It0TOS RASGADO o PERFORADO:
POR MANEJO POR GANCHO a
PE CA"lASTILL.A POR CAlDA OE ESTIBA a
SUB TOTAL a
ENVASE MORDIDO a
LITROS EN
ENVASES ROTOS ENVASE coRTADO a
DE MANERA
INTENCONAL
SUB TOTAL a
TOTAL
.
a
lOS QUE FIRMAMOS LA ARESENT" CONCIUACION OE DES.ACHO OE .ROOUCTO TERMINAOO ENTREGAOO POR LA .LANTA AL .ROGRAMA CE ABASTO SOCIAL,
CERTIFICAMOS QUE lOS DATOS AS"NTACOS EN El MISMO REAORTE SON CORRECTOS Y HAN SIDO GOM.ROBADOS POR LO GUAl POORN SER UTILIZADOS EN
CUALQUIER 51STEMA OE INFORMAGION y G05TEO.
SUBGERENTE DE PRODUCCiN Y MANTTc SUBGERENTE OE OSTRIBUCIN y MANTTO.
11
~ . " u ~ ~
PGINA. 27 DE. 33
()
Liconsa
)
,-e
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "CONCILIACiN MENSUAL DE DESPACHO DE
PRODUCTO TERMINADO"
DPSP-093
Forma utilizada por la Subgerencia de Produccin de las plantas que se enva a la
Direccin de Abasto Social y a la Direccin de Produccin, para conciliar cifras reportadas
por la Subgerencia de Produccin en coordinacin con la Subgerencia de Distribucin.
No. EN SE ANOTAR
1
Entidad Productora El nombre de la planta que produce la leche
programada.
,
2 Entidad Receptora El nombre del Programa de Abasto Social al que se
'\
le entrega la cantidad de leche producida.
3 Fecha El da, mes y ao en que se realiza la conciliacin.
4 Periodo El da y mes inicial y final del periodo de conciliacin,
o en su defecto el mes contable.
5 Despacho Programado (litros)
La cantidad de litros programados para despacho de
acuerdo a los programas originales y modificados

emitidos por Oficina Central.
6 Cantidad Entregada (litros)
La cantidad de litros de leche entregada.
7 Diferencia Total (litros) La resta de lo programado menos lo entregado.
8 Diferencia Imputable a: La cantidad de leche que de la diferencia haya sido
n
Produccin (litros)
ocasionada por la produccin de la planta.
9 Diferencia Imputable a: La cantidad de leche que de la diferencia haya sido
Abasto Social (litros)

ocasionada por el Programa de Abasto Social.
10 Devoluciones (litros) La cantidad de litros de leche devueltos a la planta.
\!
11 Causa La causa de las devoluciones.
12 Cantidad Imputable a: La cantidad de la devolucin que fue ocasionada por

Produccin (litros)
la produccin de la planta.
1/

PGINA: 28 DE: 33

CJ
Liconsa
No. EN SE ANOTAR
13 Cantidad Imputable a: La cantidad de la devolucin que fue ocasionada por
Abasto Social (litros)
el Programa de Abasto Social.
14 Litros en envases rotos por La cantidad de litros en envases rotos por tipo de
defectos de fabricacin causa de defectos de fabricacin y el subtotal de
este grupo.
15 Litros en envases rotos por La cantidad de litros en envases rotos por tipo de
manejo de canastillas causas del manejo de canastillas y el subtotai de
este grupo.
16 Litros en envases rotos de La cantidad de litros en envases rotos por tipo de
manera intencional causas de manera intencional y el subtotal de este
grupo.
17 % de envases rotos por defectos El porcentaje de la cantidad de litros en envases
de fabricacin rotos por tipo de causa de defectos de fabricacin y
el subtotal de este grupo.
18 % de envases rotos por manejo El porcentaje de la cantidad de litros en envaseS::
~
de canastillas rotos por tipo de causas del manejo de canastillas 1(
el subtotal de este grupo.
19 % de envases rotos de manera El porcentaje de la cantidad de litros en envases
intencional rotos por tipo de causas de manera intencional y el
subtotal de este grupo.
20 Observaciones Las observaciones relacionadas con alguna de las
causas de los envases rotos.
/
21 Total La sumatoria de las cantidades de los subtotales.
22 Subgerente de Distribucin El nombre y firma del Subgerente de Distribucin del
Programa de Abasto Social.
23 Subgerente de Produccin El nombre y firma del Subgerente de Produccin de
\
la Planta.
~
PGINA: 29 DE: 33
(J
REPORTE MENSUAL DE FALTA DE RETIRO Y DEVOLUCIONES
DP-SP-094
Liconsa
L1CONSA, S.A. DE C.V.
REPORTE MENSUAL DE fALTA DE RETIRO YDEVOLUCIONES
Pl.ANTA:
PROGRAMA SOCIAL:
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESPACHOS DE LECHE
l.
Liconsa
VOLUMEN DESPACHO DIF.IMP. UTIL. LECHE DE DIF.LTS. UTIL. LECHE DE
FECHA PROGRAMADO REAL APLANTA CAUSAS SUSTITUCION IMP. APROG. CAUSAS SUSTITUCION
L L L L L
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
TOTAL o o o o o o
CAUSAS DE DEVOLUCIONES EN ENVASE
FECHA DEVOLUCIONES
IMPUTASLEA
CAUSAS
IMPUTABLE AL
CAUSAS
LAPLANTA PROGRAMA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
TOTAL o o o
INVENTARIO DE SUSTlTUCION EN EL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
INV.INIC. RECEPCION DEVOLUCIONES SALIDAS TRASPASOS
I I 1 I I
SUBGTE. DE DISTRIBUCION
(PASMN)
TRASPASO
OTRAS PLANTAS INV. FlNAL
SUBGTE. DE PRODUCt110N
(PLANTA)
I
PGINA: 30 DE: 33

n
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "REPORTE MENSUAL DE FALTA DE
RETIRO Y DEVOLUCIONES"
DPSP094
Forma utilizada por la Subgerencia de Produccin de la planta para su envo a la Direccin
de Abasto Social y a la Direccin de Produccin, para validar la informacin de los
productos que faltan de retirar y las devoluciones.
No. EN SE ANOTAR
1 Entidad Productora
El nombre de la planta que emite el reporte de
entrega.
2 Entidad Receptora
El nombre del Programa de Abasto Social que
recibi el producto.
3 Fecha El da, mes y ao en que se elabora el reporte.
4 Periodo
El da y mes inicial y final del periodo que se
reporta.
5
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA DE DESPACHO
DE LECHE
Fecha
Leche en envase ~
La relacin de los das que forman parte del mes
contable.
6 Volumen Programado
La cantidad de litros programados de acuerdo a
los programas originales y modificados por Oficina
Central.
7 Despacho Real La cantidad de litros entregados.
La causas que propiciaron el incumplimiento.
Registrar la cantidad de litros que no se entregaron
por problemas generados en la planta.
9 Causas
8 Diferencia imputable a la Planta
10 Diferencia imputable al Programa La cantidad de litros que no se entregaron por
f-_-+ -+-_P_ro_b_le_m_a_s_g_e_n_e_ra_d_o_s_e_n_e_1_pr_o_g_ra_m_a_s_o_c_ia_I__---i 1,!t
11 Causas Las causas que propiciaron el incumplimiento. L:l
PGINA: 31 DE: 33
I
,
,
"1
()
Liconsa
No. EN SE ANOTAR
12 Utilizacin de leche de sustitucin
La cantidad de litros de leche con la que se
sustituy la cantidad del incumplimiento,
CAUSAS DE DEVOLUCIONES DE
LECHE
Leche en envase
13 Fecha El da, mes y ao en que se realiz la devolucin.
14 Devoluciones
La cantidad de litros que se devolvieron a la
planta.
15 Imputables a la Planta
La cantidad de litros que se devolvieron. por
problemas generados en la planta.
16 Causas La causa que propici la devolucin.
~
R
17 Imputables al Programa
La cantidad de litros que se devolvieron por
problemas generados en el programa social.
18 Causas La causa que propici la devolucin
INVENTARIO DE LECHE DE
SUSTITUCiN EN EL
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
La cantidad de leche de sustitucin en litros al
19 Inventario Inicial inicio del periodo contable en las lecheras o en el
(\
La cantidad de leche de sustitucin en litros que
20 Recepcin
las lecheras o el Programa de Abasto Social
recibieron del almacn de materia prima de la
olanta.
21 Devoluciones
La cantidad de leche de sustitucin en litros que se
devolvieron a la planta.
La cantidad de leche de sustitucin en litros que se
/1
22 Utilizacin
utiliz en las lecheras y que es igual al Inventario
Inicial + Recepcin - Devoluciones - Inventario
Final. ('
i'"'-)
PGINA: 32 DE: ~ 3 )
DfRECCION DE PRODUCCION

No. EN SE ANOTAR
La cantidad de leche de sustitucin en litros al final
23 Inventario Final del periodo contable en las lecheras o en el
24
Subgerente de Distribucin (Entidad Nombre y firma del Subgerente de Distribucin del
Receptora) Programa Social.
Subgerente de Produccin y
Nombre y firma del Subgerente de Produccin de
25 Mantenimiento
(Entidad Productora)
la Planta.
FECHA, 30 DE JULlD DE 20h
PGINA: 33 DE: 33
DIRECCtN DE PRODUCCiN
() Emisin original: 30-07-2008 Revisin: 14-10-2008
IX. HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin
Nm.
Fecha de
Autorizacin
Descripcin del Cambio Motivo (s)
- Este documento se cre con
los Procedimientos de
Programacin y Produccin
de Leche en Polvo y de Leche
Lquida, tomados del Manual
de Normas y Procedimientos
para la Programacin,
Produccin y Distribucin de
Leche Lquida, Clave:DAS-
002/99 y dei Manual de
Normas y Procedimientos
para la Programacin,
Produccin y Distribucin de
Leche en Polvo: Clave DAS-
003/99, los cuales se
cancelan.
- Homologacin conforme a la
Gua Tcnica para la
Elaboracin de Documentos
Normativos, con clave DA-
GS-01, de fecha 04 de junio
de 2008.
- Actualizacin del ndice
Generai, Introduccin,
Objetivos Generales, Glosario
y la pgina 4 del
Procedimiento para la
Programacin de Leche en
Polvo, debido a que se
incorpor el concepto de
Leche en polvo.
Actualizacin del documento
Creacin de nuevo documento. 30-07-2008
14-10- 2008 01
00
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCINDE PRODUCCIN
Produccin de Leche Lquida
Clave: VST-DP-PR-OOO No. Revisin: 00
Liconsa
X. AUTORIZACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
NOMBRE
LUIS ANTONIO OVIEDO GARZA
Director de Administracin
LAURA ISABEL BARTELT HOFER
Directora de Abasto Social
ING. GONZALO E. ROBLES VALDS
Director de Finanzas y Planeacin
ANTONIO LARA LAGUNAS
Director de Materiales
ING. JORGE LUIS SINZ PICOS
Director de Produccin
IGNACIO DURN LOMEL
Titular de la Unidad de Comunicacin
Social
LIC. EDUARDO CARRILLO DAZ
Subdirector Jurdico
FECHA
PGINA: 1 DE: 1

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.. ) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

Manual de Procedimientos para la Programacin y

mensual de leche lquida que se entregarn en la

29 Gerente del Confronta el Programa Mensual de Produccin por Programa

Recibe el oficio con las

DElscripcin del ActividadEls --------------------------------------------------------------

FECHA: 30 DE JULIO DE 2008

producir en dicho programa.

4 Fecha de Elaboracin El da en que se elabora el programa.

programa autorizado por la Oficina Central.

FECHA: 30 DE JULIO DE 2008

5 Cantidad entregada (litros)

acuerdo a los programas originales y modificados

Abasto Social (litros)

12 Cantidad Imputable a: La cantidad de la devolucin que fue ocasionada por

FECHA: 30 DE JULIO DE 2008

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