Gobierno Local de San Martn

GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, Y DISPOSICION FINAL DE LOS DISTRITOS DE MORALES, JUAN GUERRA, LA BANDA DE SHILCAYO, CATACACHI DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL

(ESTUDIO DE PRE INVERSIN) Equipo Formulador. Representantes de la Municipalidad: Ing. Enrique Fasanando del Aguila Ing. Delia Macedo Del Aguila Asesor Tcnico por CONAM: Ing. Wagner Safra

2007

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO DEL PIP A NIVEL DE PERFIL ............................................. 5 I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................ 14 I.1. Nombre del Proyecto ................................................................................... 14 I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................... 14 I.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ................... 14 1.4. Marco de referencia: .................................................................................... 16 I.5 Antecedentes del PIP ................................................................................... 17 I.6 Ubicacin del Proyecto ................................................................................. 17 I.7 rea de Influencia del PIP y Beneficiarios ...................................................... 17 I.8 Costo y Meta del Proyecto ............................................................................ 17 I.9 Horizonte del PIP ......................................................................................... 18 II. DENTIFICACIN....................................................................................... 18 2.1. Diagnstico de la Situacin Actual................................................................. 18 2.2 Zona y Poblacin Afectada. .......................................................................... 21 2.2.1 Caractersticas de la Zona Afectada .............................................................. 21 2.2.2 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar ........................... 31 2.2.3 Intentos Anteriores de Solucin .................................................................... 31 2.2.4 Intereses de los Grupos Involucrados............................................................ 33 2.3. Definicin del Problema y sus Causas............................................................ 34 2.4. Objetivos, Medios y Fines ............................................................................. 36 2.5. Alternativas de Solucin. .............................................................................. 38 III. FORMULACIN Y EVALUACIN................................................................ 41 3.1. Caractersticas Generales del Bien o Servicio ................................................. 41 3.2. Anlisis de la Demanda. ............................................................................... 41 3.2.1 Demanda Actual. Alternativa 1 y 2 .............................................................. 41 3.2.2 PROYECCIN DE LA DEMANDA - Alternativa 1 y 2 ..................................... 42 3.3 ANLISIS DE OFERTA. ................................................................................. 43 3.3.1 Oferta Actual - Alternativa 1 y 2.................................................................. 43 3.4 OFERTA OPTIMIZADA - ALTERNATIVA 1 y 2 ............................................... 44 3.5 Balance Proyeccin Oferta Optimizada - Demanda Alternativa 1 Y 2 .......... 46 3.6 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS ........................................... 50 3.7. COSTOS ...................................................................................................... 56 3.8 BENEFICIOS ................................................................................................ 65 3.9 Evaluacin Privada y Social........................................................................... 65 3.10. Anlisis de Sensibilidad ................................................................................ 70 3.11. Sostenibilidad .............................................................................................. 71 3.12. Impacto Ambiental ...................................................................................... 72 3.13. Seleccin de Alternativas.............................................................................. 79 3.14. Plazos de Ejecucin por Componentes........................................................... 79 3.15 Financiamiento ............................................................................................ 79 3.16 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada................................. 81 IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 83 4.1. Conclusiones ............................................................................................... 83 4.2. Recomendaciones ........................................................................................ 83 V. ANEXOS .................................................................................................... 84

INDICE DE CUADROS
Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro

1: Composicin de Residuos Domiciliarios 2: unidades de recoleccin de la Ciudad de Tarapoto N 3 Tasa de crecimiento poblacional N 4 Proyeccin de Poblacin Beneficiada Urbana y Rural 5 Demanda Actual del Servicio de Limpieza Publica 6: Oferta Actual del Servicio de Recoleccin y Transporte, Tratamiento Residuos Orgnicos. 7: Oferta Optimizada sin Proyecto - Barrido, Recoleccin y Transporte 8 Oferta con proyecto Barrido, recoleccin, Transporte, Tratamiento Residuos Orgnicos. 9: Proyeccin Demanda - Barrido, Recoleccin y Transporte, Tratamiento Residuos Orgnicos. 10: Demanda Proyectada Servicio Disposicin final 11 Proyeccin Oferta Barrido, transporte y Recoleccin, Tratamiento Residuos Orgnicos. 12 Oferta Proyectada - Disposicin Final 13 Balance Oferta Demanda de barrido 14 Balance Oferta - Demanda Recoleccin y Transporte 15 Balance Oferta - Demanda Disposicin Final 16 Balance Oferta - Demanda Tratamiento de Residuos Orgnicos. 17 Balance Oferta C/ Proyecto - Demanda Barrido 18 Balance Oferta C/Proyecto Demanda Recoleccin y Transporte 19 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Disposicin Final 20 Balance Oferta c/proyecto - Demanda Tratamiento de Residuos Orgnicos 21: Costos de Inversin y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1 22: Costos de Inversin y mantenimiento a precios sociales de laAlternativa 1 23: Costos de Inversin y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2 24: Costos de Inversin y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 2 25: Costos incrementales de la alternativa 1 26: Costos incrementales de la alternativa 2 27 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 1) Precios Privados 28 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 2) Precios Privados 29 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 1) Precios sociales 30 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 2) precios sociales 31: Variacin del combustible como variable sensible 32 Anlisis de la Sensibilidad 33: Cronograma Financiero (Alternativa 1) 35: Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

INDICE DE GRAFICOS Grafico 1 Ubicacin Geogrfica Provincia de San Martn. Grafico 2: Vista de la topogrfica: Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo.1 Grfico 3: Corte longitudinal topogrfico de la ciudad de Tarapoto CORTE A-A Grfico 4: Corte longitudinal topogrfico de la ciudad de Tarapoto CORTE B-B Grfico 5 rbol de Problemas, Causas y Efectos Grfico 6 rbol de Objetivos, Medios y Fines Grafico 7 rbol De Medios Y Fines Grfico 8 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Barrido Grafico 9 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Recoleccin y Transporte Grafico 10 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposicin Final Grafico 11: Balance oferta S/proyecto - demanda residuos orgnicos Grafico 12 Balance oferta C/ Proyecto - demanda Grafico 13 Balance oferta C/Proyecto - Demanda Recoleccin y transporte Grfico 14 Balance Oferta c/proyecto Demanda disposicin final Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgnicos

INDICE DE PLANOS Plano N 01: Trama perpendicular del sistema vial de Tarapoto Plano N 02: Acercamiento de la carretera FBT. (Marginal norte) Plano N 03: Acercamiento de la va de Evitamiento. Plano N 04: acercamiento de la Av. Circunvalacin Plano N 05: Acercamiento del Jr. Jorge Chvez. Plano N 06: Acercamiento de la Av. Lima Plano N 07: planta de cortes longitudinales

RESUMEN EJECUTIVO DEL PIP A NIVEL DE PERFIL I. RESUMEN EJECUTIVO. 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. El nombre denominacin del PIP a nivel de Perfil es Mejoramiento de la Gestin Integral de Residuos Slidos Municipales de la Ciudad de Tarapoto y la disposicin Final de Residuos Slidos de las ciudades de Morales, Banda de Shilcayo, Juan Guerra y Catacachi 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO. .- Objetivo de Desarrollo.- Contribuir a una mejor calidad de vida de la poblacin del la zona de influencia del proyecto, mediante la Correcta disposicin final de RRSS municipales, Adecuadas Prcticas Sanitarias de la Poblacin, incremento de la cobertura del servicio de limpieza publica. .- Objetivo del Proyecto.- Adecuada Gestin Integral de Residuos Slidos Municipales en la ciudad de Tarapoto y la disposicin final de residuos slidos de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Catacachi. 1.3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP. .- El Balance Oferta sin proyecto y demanda, muestra dficit, en los servicios de recoleccin, transporte, tratamiento de residuos orgnicos y disposicin final, por la carencia de infraestructura, falta de equipos, personal y materiales. Este Dficit se incrementara durante el horizonte de anlisis (Por el crecimiento de la poblacin). Por tanto es imprescindible la implementacin de un proyecto que solucione la problemtica identificada. .- El Balance Oferta con proyecto y demanda, muestra una cobertura del 100 % del servicio y reduccin de riesgos ambientales y de salud en la poblacin de la zona de influencia, durante todo el horizonte de anlisis del proyecto. 1.4. ALTERNATIVAS PROPUESTAS Sobre la base de la identificacin del problema, se plantearon dos propuestas a fin de solucionar la problemtica identificada: Alternativa 1 Construccin e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con arcilla para disposicin final de residuos slidos municipales. Complementarias tanto para la alternativa 1 Contratacin y capacitacin del personal para la etapa de barrido. Adquisicin de equipo de barrido. Adquisicin de un vehiculo volquete de 8m3 para recoleccin de residuos slidos orgnicos del mercado. Diseo e implementacin de un adecuado sistema de distribucin de las unidades de recojo de residuos slido. Contratacin de personal para recoleccin de residuos slidos municipales.

 Diseo e implementacin de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de un programa de segregacin de residuos slidos en la fuente. Habilitacin de una planta de tratamiento de residuos orgnicos. (compostera) Capacitacin, entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promocin de Formalizacin y alianzas de empresas y segregadores informales comercializadores de residuos reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitacin del personal en el manejo integral de residuos slidos. Capacitacin del Personal tcnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema integral de residuos slidos. Implementacin de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos slidos. Implementacin de un programa de difusin y sensibilizacin sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin sobre tema de manejo de residuos slidos

Servicio de barrido.

DESCRIPCION DEL SISTEMA INTEGRAL PROPUESTO(Viable)

El servicio de barrido con el proyecto se incrementara al 100% de la ciudad que se encuentra pavimentada con una frecuencias diaria en el centro de Tarapoto y dos veces por semana en las otras zonas pavimentadas para lo cual se ha previsto el incremento de trabajadores correctamente equipados de 12 a 46 atendiendo los 121,43 Km lineales pavimentados en el ao 1, representando el 75.14% del total de vas de la ciudad, la diferencia se encuentran sin pavimentar, sin embargo al ao 10 del proyecto se atendera aprox. 168 Km y en ese momento se contar con 62 trabajadores segn el plan de desarrollo vial de Tarapoto. Actualmente solo se atiende el 9.9 %, quedando desatendido el 90.1% y para efectos del proyecto se considera el incremento del servicio una tasa de 2% y un rendimiento de 1Km por trabajador, ver sustento de barrido en anexo.

Servicio de Recoleccin.
En la actualidad la ciudad de Tarapoto demanda un servicio de recoleccin es de 77.49 Tn/da teniendo una cobertura del aprox 90% sin embargo se realiza dos veces por semana, el proyecto pretende incrementar la frecuencia de recoleccin de 2 a 3 veces en la zona perifrica de la ciudad y en la zona cntrica y residencial incrementar un servicio 6 veces por semana, para lo cual se ha planificado incrementar una unidad exclusiva para el recojo de los residuos orgnicos tanto del mercado como del programa de segregacin en la fuente, lo que permitira controlar el circuito de los residuos orgnicos para la planta de tratamiento e incrementar la eficiencia de los camiones compactadores que antes recogeran los residuos orgnicos demarcados para el servicio de residuos domsticos de la ciudad para lo cual se incrementara adicionalmente el personal con la finalidad de atender al 100% de la ciudad con la nueva frecuencia de recojo en dos turnos a mxima capacidad de servicio. en la ciudad de Tarapoto. Hay que precisar que con el proyecto integral se ahorraran 30Km aproximadamente por viaje debido a que los residuos recolectados sern transportados al moderno relleno sanitario mecanizado que estara ubicado en el distrito de morales al nor oeste del distrito de Tarapoto y que se encuentra mas cerca y con condiciones sanitarias mejores que el actual botadero de Yacucatina que se encuentra en el distrito de Juan Guerra a 50 Km aproximadamente por viaje, lo que provocara una disminucin del 1 hora al da por unidad y poder aprovechar la capacidad instalada de las unidades de las 7 unidades.

Tratamiento de Residuos orgnicos.

Con la finalidad de reducir el rea de uso para el relleno mecanizado se ha contemplado en el rea colindante al relleno una planta de reciclaje de orgnicos que atendera complementariamente los programas nacionales de reforestacin, control de la erosin, el vivero municipal, el cumplimiento del plan de manejo ambiental, mantenimiento de reas verdes y bermas, y la clausura de los botaderos de Yacucatina y Aucaloma; representando un total de 14.49 Tn/da para lo cual en el distrito de Morales se instalaria de forma vecina a el relleno sanitario y contara con 3.07 Ha y un personal integrado por 7 personas entre ingeniero, operarios y peones para lo cual el proyecto incluye la adquisicin de un cargador frontal DH4 un camin volquete 15 m3 marca Volswagen, un equipo para volteo, una Chipeadora industrial para maleza (Triturador) y un equipo de monitoreo de T y PH (2 Termmetro mecnico y kit 3M Ph- C.E ), la materia prima para la elaboracin del compost se obtendr de la relacin 2:1 Residuos orgnicos de alimento (2) y residuos orgnicos de maleza chipeada (1), los cuales complementados con las condiciones climticas favorables de 35C promedio apoyaran para tener un compost de calidad comercial en 90 das, con una reduccin de volumen de 45% aprox. Considerando 30 das adicionales para despacho y maduracin del compost en las instalaciones de la planta. Hay que indicar que el primer ao se contara con ms de 6 pilas (6.37) y en el ao 10 con 9.84 pilas, y cada pila es de 600m2 y contendr un estimado de 372.18TN de materia prima a un 81% de humedad con una densidad final de 0,6 TN /m3 con un 35% de humedad promedio.

Disposicin final. Para la disposicin final se ha proyectado llevar a cabo en el distrito de Morales a 8Km de la Marginal de la Selva al Nor oeste del distrito de Tarapoto cuya rea requerida es de 36.38 Ha, y se cuenta con 20Ha las cuales tiene que ampliarse hasta 22Ha para satisfacer el requerimiento de l relleno y la planta de tratamiento de orgnicos, asimismo, el metodo ha emplear es por reas constituido por 5 plataformas (variables en volumen). Hay que indicar que la altura de la plataforma es de 4.2 m requiriendo estabilizacin y ser impermeabilizada con arcilla y cubierta con material de cobertura local. Asimismo, el proyecto contar con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, tcnicos y chferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. El relleno sanitario mecanizado recibir los residuos de las cinco ciudades (Tarapoto, Juan Guerra, Morales, Cacatachi, La Banda dee Shilcayo) de los cuales se cuenta con un compromiso de uso del servicio.
Nota: Hay que indicar que el proyecto contempla un programa de capacitacin al personal de recoleccin, operacin y planta de tratamiento en las funciones que tiene que desempear y los cuidados que deben de tener al momento de su trabajo cotidiano sobre la base de procedimientos adecuados al servicio que incluye a todo el personal. Para dar el marco institucional formal al sistema integral de manejo de residuos slidos se esta buscando promover una cultura del reciclaje, segregacin y minimizacin en la fuente, las cuales tiene en un primer momento que ser respaldadas por un soporte legal adecuado que facilite y promueva la cultura a travs de un programa de sensibilizacin a travs de todo el horizonte del proyecto y que sea un soporte promocional de la segregacin en la fuente. Alternativa 2 Construccin e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con geomembrana para disposicin final de residuos slidos municipales. Complementarias tanto para la alternativa 1 y 2 (mutuamente excluyentes) Contratacin y capacitacin del personal para la etapa de barrido. Adquisicin de equipo de barrido. Adquisicin de un vehiculo volquete de 8m3 para recoleccin de residuos slidos orgnicos del mercado.

 Diseo e implementacin de un adecuado sistema de distribucin de las unidades de recojo de residuos slido. Contratacin de personal para recoleccin de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de un programa de segregacin de residuos slidos en la fuente. Habilitacin de una planta de tratamiento de residuos orgnicos. (compostera) Capacitacin y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promocin de Formalizacin y alianzas de empresas y segregadores informales comercializadores de residuos reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitacin del personal en el manejo integral de residuos slidos. Capacitacin del Personal tcnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema integral de residuos slidos. Implementacin de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos slidos. Implementacin de un programa de difusin y sensibilizacin sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin sobre tema de manejo de residuos slidos 1.5 OFERTA Y DEMANDA. La oferta para el servicio de disposicin final esta dada por la construccin de relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con geomembrana. Para el caso del servicio de barrido, tanto la demanda como la oferta tienden ha crecer cada ao, la demanda crece en funcin de pavimentacin de las zonas del distrito, mientras que el crecimiento de la oferta esta en funcin del incremento de personal y su rendimiento. La oferta con proyecto lo constituyen la compra del volquete (8m3), para la recoleccin de 11 toneladas (32.35 m3), de residuos orgnicos del mercado, existiendo la necesidad de realizar cuatro viajes para recoger las 11 Tn de residuos (2.75 Tn por viaje), la densidad de los residuos slidos orgnicos recolectados es de 0.34 Tn/m3

Cuadro20: Servicio de Disposicin Final

Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Poblacin 127,870 131,143 134,417 137,690 140,964 144,237 147,511 150,784 154,058 157,331 160,605

Oferta 0.00 118036.79 167666.22 217295.66 254611.57 329243.41 404538.08 462717.45 617054.94 617054.94 617054.94

Demanda BRECHA 0.00 62814.22 55222.57 125400.93 42265.30 189598.21 27697.45 251948.00 2663.57 312352.76 16890.65 374347.15 30190.93 434266.25 28451.19 495783.25 121271.68 555091.13 61963.81 616005.43 1049.51

Grfico13: Servicio de Disposicin Final

825000.00 750000.00 675000.00 600000.00 525000.00 450000.00 375000.00 300000.00 225000.00 150000.00 75000.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oferta Demanda

Servicio Tratamiento de Residuos Orgnicos Cuadro 21 Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgnicos AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DEMANDA (tn/da) 14.52 14.49 14.25 14.29 14.60 16.07 17.27 18.52 19.77 21.06 22.39 OFERTA (tn/da) 15.01 15.23 15.45 15.67 16.88 17.89 19.09 20.48 21.66 23.03 BRECHA -14.52 0.52 0.98 1.17 1.07 0.81 0.62 0.57 0.71 0.60 0.64

Densidad de los residuos orgnicos en 0.34Tn/m3 Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgnicos
25.00

20.00

15.00 DEMANDA OFERTA 10.00

5.00

0.00 2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

1.6. COSTOS SEGN ALTERNATIVAS Alternativa 1: La inversin que considera la alternativa 1, asciende a S/. 6 169 604; siendo su principal componente la construccin de una infraestructura de disposicin final y tratamiento (la construccin de un Relleno Sanitario Mecanizado, impermeabilizado con arcilla, habilitacin planta de tratamiento de residuos orgnicos) cuyo monto asciende a S/. 3,892,435 que representa el 63.09% del total. Alternativa 2: La inversin que considera la alternativa 2, asciende a S/. 7 773 338; siendo su principal componente la construccin de una infraestructura de disposicin final y tratamiento (la construccin de un Relleno Sanitario Mecanizado, impermeabilizado con Geomembrana, habilitacin planta de tratamiento de residuos orgnicos) cuyo monto asciende a 5,457,053 que representa el 70.2% del total. 1.6. BENEFICIOS Los beneficios con proyecto estn enfocados a: Medio ambiente Eliminar la contaminacin del agua por accin de los residuos slidos el cual en algunos distritos son empleado como medio receptor de los residuos. Eliminar la contaminacin de aire por acciones de quema de los residuos slidos. Eliminar la contaminacin de los suelos por una inadecuada disposicin de los residuos Biolgico Al tratar los residuos orgnicos se esta produciendo un insumo de valor agregado para evitar la erosin de los suelos y complementar campaas de reforestacin. Salud Disminucin de enfermedades asociadas a los residuos slidos desde su forma directa por manipulacin o indirectamente por vector.

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Econmico Disminucin del gasto del estado en salud. Social Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos slidos y darles un destino final adecuado. 1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN Para la evaluacin del presente proyecto se tomo en consideracin el anlisis costo efectividad. En ese sentido los resultados del anlisis se muestran en el cuadro adjunto.

Alternativa 1 Poblacin Beneficiaria VACSN IE CE (S/.Ton)

Alternativa 2 127 870 32,275,793 592,016 54.52

27,609,214 592,016 46.64

Costo Efectividad (CE): soles a precios sociales por tonelada de residuos tratados. Alternativa 1 Alternativa 2 Poblacin Beneficiaria 127 870 VACSN IE CE (S/.Ton) 21,206,505 592,016 35.82 25,126,431 592,016 42.44

RESULTADO DE LA EVALUACIN ECONMICA (En Nuevos Soles a Precios de Mercado y Sociales)

ALTRENATIVA I
VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 27,609,213.89 21,206,504.52 CE 46.64 35.82

ALTRENATIVA II
VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 32,275,792.57 25,126,430.61 CE 54.52 42.44

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1.8 TARIFA DEL SERVICIO Para definir la tarifa se ha manejado las opciones de tarifa plana y la de sectorizada (real) segn el cuadro siguiente:
FAMILIAS SERVIDAS 13,478 TN mes por estrato Costo x Factor Total Tarifa sectorizada Total Tarifa plana TOTAL ZONA RESIDENCIAL A (17%) 2292.00 403.70 62892.57 S/. 27.44 S/. 5.17 ZONA URBANA B (30%) 4044.00 712.28 26481.08 S/. 6.55 Otras zonas (53%) 7141.80 1257.90 20964.19 S/. 2.94

Tarifa del Servicio si se procede a un incremento por igual.

ZONA RESIDENCIAL ZONA URBANA A (17%) B (30%) Costo Actual del servicio Costo incrementado Tarifa S/. Otras zonas (53%)

S/7.00
S/. 5.17 12.17

S/5.00
S/. 5.17 10.17

S/3.00
S/. 5.17 8.17

Tarifa del Servicio si se procede a un incremento sectorizado

ZONA RESIDENCIAL A (17%)
(Servicio diario)

ZONA URBANA B (30%)

(Servicio 3 veces x sem y 2 veces x sem de barrido)

Otras zonas (53%)

(Servicio 3 veces x sem y 1 vez x sem de barrido)

Costo Actual Costo incrementado Tarifa S/.

S/7.00
S/27.44 S/.34.44

S/5.00
S/. 6.55 S/. 11.55

S/3.00
S/. 2.94 S/. 5.94

1.9. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Municipalidad distrital de San Martn ha previsto los montos de inversin dentro de su presupuesto, que van a ser financiados con recursos propios. Para la ejecucin de la Alternativa 1:

El Gobierno Local debe asumir la operacin y mantenimiento del PIP en el horizonte planeado, que seran financiados por Foncomn. Est garantizada la disposicin de los funcionarios y la poblacin afectada para la ejecucin del presente Proyecto de Inversin Pblica (PIP). Firma de convenios, cartas de intencin que permitan el uso del relleno sanitario. Compromiso de financiamiento de costos de operacin y mantenimiento por parte de la municipalidad (con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio u otros servicios) Establecimiento de un sistema de recaudacin y programa de sensibilizacin efectiva que permita reducir los niveles de morosidad.

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Ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin sobre el pago oportuno por el servicio. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer un sistema de supervisin, control y monitoreo de la prestacin del servicio de manejo de residuos slidos. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer un sistema de supervisin, control y monitoreo de la prestacin del servicio de manejo de residuos slidos.

1.9. IMPACTO AMBIENTAL. Durante la etapa de construccin y cierre se presentan impactos negativos temporales de magnitud baja, con alta posibilidad de aplicacin de medidas preventivas y/o correctivas. En la etapa de funcionamiento el impacto sera positivo, de influencia local, magnitud alta, permanente. 1.10. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA. De acuerdo a la evaluacin social, se determino que la mejor alternativa es la alternativa 1 Con un costo social de S/. 46.64 por tonelada de residuos slidos tratados, durante el horizonte de evaluacin del proyecto. 1.10. CONCLUSIN En conclusin, segn a la evaluacin social y econmica, se recomienda implementar la Alternativa 1

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I. I.1.

ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto

El presente proyecto de inversin pblica, a nivel de perfil se denomina:

Proyecto: Gestin Integral de Residuos Slidos municipales en la ciudad de Tarapoto, y disposicin final de los distritos de Morales, Juan Guerra, la Banda de Shilcayo, Catacachi de la provincia de San Martn.
I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NOMBRE : Gerencia de Infraestructura y Obras SECTOR : Gobiernos Locales PLIEGO : Municipalidad Provincial de San Martn. : Ing. Javier Sinti Flores Responsable de la Unidad PERSONA RESPONSABLE Formuladora Email javsin@hotmail.com DIRECCIN : Jr. Gregorio Delgado N 260 TELEFONO : 042- 522351 Anexo 23 CORREO ELECTRNICO : UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NOMBRE : Municipalidad Provincial de San Martn. SECTOR : Gobiernos Locales PLIEGO : : Municipalidad Provincial de San Martn PERSONA RESPONSABLE : Sr. Christopher Sandro Rivero Uztegui Alcalde DIRECCIN : Jr. Gregorio Delgado N 260 TELEFONO : 042 522351 / 042 - 526172 CORREO ELECTRNICO : I.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Las entidades involucradas en que se realice el adecuado manejo de los residuos slidos, son: Municipalidad Provincial de San Martn Municipalidad Distrital de Morales Municipalidad Distrital de Juan Guerra Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo Municipalidad Distrital de Cacatachi Gobierno Regional de San Martn Direccin Regional de Salud Servicio Nacional de Sanidad Direccin Zonal de Turismo Cmara de Comercio e Industria de San Martn Instituto de Recursos Naturales Comisin Ambiental Regional (CAR) Comits vecinales, del distrito de Morales, Catacachi,La Banda de Shilcayo,Juan Guerra, Tarapoto. Comit del Sector la Planicie de defensa del Ambiente.

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La Municipalidad Provincial de San Martn, tiene la firme decisin de resolver el problema de la Mala disposicin de los residuos slidos y conciente de brindar un servicio eficiente salvaguardando la salud de sus habitantes, considera prioritario la Construccin y equipamiento de un Relleno Sanitario, Instalacin de Planta de Compostaje y ampliacin de la cobertura y frecuencia del servicio, a fin de garantizar un servicio de calidad. El Gobierno Regional de San Martn, como institucin publica, a travs de la Gerencia de los Recursos Naturales y Medio Ambiente colabora para que los proyectos ambientales como la construccin del relleno sanitario se ejecuten, brindando el apoyo necesario. El Ministerio de Salud, esta entidad tiene una unidad de Salud Ambiental que tiene diversas actividades relacionadas con la salud y el ambiente, brindando apoyo al municipio y ejerciendo funciones de fiscalizacin y control en lo que le compete, incluyendo el manejo de sus residuos Hospitalarios, solicitando un rea de disposicin final de Residuos hospitalarios y peligrosos. La Unidad de Gestin Educativa Local, estn involucradas directamente en la Educacin Ambiental a travs del diseo curricular nacional y los programas curriculares
Instituciones Educativas Superiores En las principales Universidades, Institutos Pedaggicos y Tecnolgicos el tema sobre residuos slidos tiene una pequea pero notable participacin, especialmente en sus curricula de formacin y tesis de postgrado como se presenta seguidamente: Universidad Nacional de San Martn La UNSM-T, Facultad de Ecologa desarrolla investigaciones sobre residuos slidos (tesis de pre y post grado) y tiene en su currcula el curso electivo sobre Manejo y Tratamiento de Residuos Slidos. Adems ofrece una maestra en Gestin Ambiental, que incluye partes relacionadas a los residuos slidos. Universidad Privada Cesar Vallejo La UCV T consideran en su Plan curricular a partir del VII Ciclo el curso bsico de Cultura Ambiental con carcter obligatorio. El Instituto Superior Pedaggico Pblico de Tarapoto El Instituto Superior Pedaggico Pblico de Tarapoto en el rea de Ecosistema en todos los niveles educativos desarrollan contenidos referidos a la prevencin de la contaminacin Ambiental realizando campaas de prevencin mediante la ubicacin estratgica de letreros busca sensibilizar a la comunidad. Organismos No Gubernamentales Diversos organismos no gubernamentales estn vinculados al sector e incluso, algunos de ellos han desarrollado o estn desarrollando proyectos relacionados a los desechos slidos con ms o menos nfasis.

El inters de la poblacin de disminuir la contaminacin ambiental generada por la inadecuada disposicin final de residuos slidos sirvi para su inclusin en los Planes de Desarrollo Concertado y Desarrollo Institucional de las Municipalidades de Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Cacatachi. Paralelamente a la disposicin final de residuos slidos, la poblacin de los distritos en mencin, se muestra descontenta por la ineficiente prestacin del servicio de limpieza pblica, ocasionando que los habitantes depositen sus residuos slidos en las calles, cunetas, zanjas, quebradas y botaderos clandestinos.

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1.4.

Marco de referencia:

La Ley Orgnica de Municipalidades, Ley No. 27972, en el artculo 80, seala como competencia de las Municipalidades el Saneamiento, Salubridad y Salud; considerado como competencia de la provincial: la funcin de regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales del mbito provincial; y para las distritales, proveer el servicio de Limpieza pblica, determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios, en el nivel Distrital. Segn la Ley 27314 Ley de Residuos Slidos y su reglamento, aprobado en julio del 2004, mediante Decreto Supremo N 057-2004-PCM, precisa que el rol de las municipalidades provinciales es formular el Plan Integral de Residuos Slidos, que comprende el ciclo completo de manejo de residuos slidos, desde la generacin, recoleccin, transporte hasta la disposicin final. Un soporte local, representa la Ordenanza N 016-MPSM-2004, mediante la cual se aprob el Sistema Local de Gestin ambiental (SILGA), de la MPSM. (PIGARS San Martn). Sin embargo, sta le dio poca importancia a los acuerdos formalizados por la sociedad civil, respecto a la reubicacin del botadero ubicado en el distrito de Morales. Dentro de esta problemtica y en funcin a las competencias municipales, se toma el problema relacionado con la inadecuada prestacin del Servicio de Limpieza Pblica en los 05 distritos mencionados anteriormente, como una forma de contribuir a la descontaminacin del ambiente. En la Ley de Presupuesto de la Repblica 2006, en la tabla de funciones considera: Funcin 14 . Salud y Saneamiento Saneamiento Que a travs de ella, busca asegurar la mejora en el nivel de salud de la poblacin, as como la proteccin del medio ambiente Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin, incluyendo las acciones de limpieza pblica. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Comprende las acciones orientadas a la limpieza pblica y al recojo, transporte, tratamiento y valoracin de la basura.

Programa 047

Subprograma 0179

Limpieza Pblica

Los Planes de Desarrollo Concertado de la Regin, la Provincia de San Martn y los Distritos, consideran: Eje 3: Conservacin del Medio Ambiente.

Los beneficiarios del PIP son los habitantes de 5 distritos (Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Cacatachi) de la provincia de San Martn que se estiman en 131,851 habitantes. Para el ao cero

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I.5

Antecedentes del PIP

En el Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos 2005 de la Provincia de San Martn, dentro del capitulo II se ha contemplado el Objetivo 3, que seala la construccin de un rellenos sanitario, as mismo el objetivo I que seala elevar el nivel de calidad de la gestin operativa y gerencial del manejo de residuos slidos.

I.6

Ubicacin del Proyecto

Proyecto: Mejoramiento de la Gestin de Residuos Slidos Municipales de la Provincia de San Martn, se encuentra ubicado en: Regin, departamento, provincia de San Martn. Distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra, ubicados entre 062940 y 06 3615 de latitud sur y 762115 y 762755 de longitud oeste. Grafico 1 Ubicacin Geogrfica Provincia de San Martn.

rea de influencia del Proyecto (5 distritos urbanos)

I.7

rea de Influencia del PIP y Beneficiarios

El rea de influencia directa del PIP corresponde al los distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra, Los beneficiarios del PIP se estiman en 135312 habitantes I.8 Costo y Meta del Proyecto

El Costo Total de Inversin del Proyecto asciende a: S/. 6 169 604 nuevos soles a precios de mercado. La meta a alcanzarse es la construccin de un relleno sanitario equipado, construccin de una planta de compostaje e incremento de la cobertura del servicio de limpieza pblica y trabajos de sensibilizacin con la poblacin.

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I.9

Horizonte del PIP

Dada la metodologa establecida en el SNIP que se aplica, resulta conveniente evaluar el proyecto en 10 aos. II. DENTIFICACIN

2.1. Diagnstico de la Situacin Actual 2.1.1 Generacin. Sabiendo que hay limitaciones en los registros histricos del servicio de recojo de residuos slidos en la ciudad de Tarapoto, se ha procedido ha estimar la produccin actual de los residuos generados, actualmente el distrito tiene un poblacin de 67,389 habitantes y un per capita de 0,86 kg/hab/da que dan un total de 67389.86 Kg/da residuos domiciliarios, a esto se suma los residuos hospitalarios, residuos de mercado, residuos comerciales, desmontes y otros haciendo un total general de 77,552.92 kilogramos por da y 28261.04 TM ao, pudiendo incrementarse este volumen con desmontes y desechos agrcolas. Cuadro 1: Composicin de Residuos Domiciliarios Material % Cartn y papel 15.00 Metal 5.10 Vidrio 5.00 Orgnico 50.20 Plstico 16.70 Otros 8.00 Total 100.00 2.1.2 Almacenamiento El almacenamiento lo hacen las familias en sus domicilios utilizando bolsas plsticas, costales de polietileno, cajas de cartn, en menor cantidad se usan tachos o bolsas apropiadas, no se practica ningn tipo de clasificacin. Mucha de las personas reside en lugares alejados de la parte cntrica de la ciudad, no almacenan sus residuos, sino que los eliminan en los drenajes cercanos, lugares descampados y en lechos de las fuentes de agua como ros y quebradas o lugares desolados. Aun cuando existen contenedores instalados cerca de lugares pblicos como la plaza mayor y puntos principales de concentracin de personas como son las oficinas estatales, bancarias, de salud, etc., la poblacin no hace uso correcto de los depsitos lo que dificulta la tarea del barrido. 2.1.3 Barrido El barrido de calles, en la ciudad de Tarapoto, se realiza principalmente en las calles alrededor de la Plaza Mayor, sin embargo la superficie que demanda ser atendida es de 121.43 Km. lineales que represente el 75% de las vas que tiene el distrito Actualmente se ha establecido 6 sectores que son atendidos por 12 barredoras, cada una tiene una eficiencia de 1kilometro, lo que da un total de 12 Km. lineales diarios (7.13% de cobertura), que no cubre toda la ciudad, atendiendo las zonas ms crticas de acumulacin de arena y residuos menores, existiendo la necesidad en algunos sectores de limpiar parte del sistema de drenaje donde se acumula arena y se consideran de riesgo durante las pocas de lluvias, que pueden complicarse con inundaciones a las viviendas aledaas.

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Los problemas asociados al trabajo de barrido de las calles, tiene que ver con el equipamiento inadecuado de los trabajadores, poco personal con el que cuenta la municipalidad, inseguridad por los conductores de vehculos en horas de la madrugada y muchas veces en estado de ebriedad, la poca cultura de la poblacin. 2.1.4 Recoleccin. El servicio de recoleccin en la actualidad se realiza en los 6 sectores del distrito, con una frecuencia de 2 veces ala semana y en dos turnos: Maana y Tarde. El cual presenta problemas debido a: Insuficiente personal para brindar el servicio de recoleccin a su maxima capacidad Las rutas pueden sufrir cambios de ultimo minuto. Limitado presupuesto para Limitado presupuesto para operar al 100% de capacidad. La presencia de 13 puntos crticos ha consecuencia de la baja frecuencia de recojo genera retrasos en el servicio de recojo a una hora adecuada los cuales se encuentran identificados:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Av. Circunvalacin (altura del PEHCBM) Jr. Circunvalacin c/ Jr. Per (salida del hospital) Puente Peatonal (conexin Tarapoto con Banda de Shilcayo) Ramn Castilla Cuadra 11 y 12 AA.VVs La Paz, San Marcelo y las Brisas (sector Amorarca) Prolongacin Tacna(salida al Shilcayo 15 de Agosto) Prolongacin Alfonso Ugarte(sector Atumpampa rivera del cumbaza) Jr Los Alpes cruce con Vista Alegre Jr. Ilo (CE Elsa Perea) Jr. Jorge Chvez (primera cuadra) Jr. Martnez de Compan Cuadra 12 Jr. Sinchi Roca, Cuadra. 1, 2 y 3 13. Jr. Manco Inca, Cuadra. 1, 2 y 3

Si bien se maneja un horario predeterminado en la practica no se respeta. -Turno maana inicia a las 5:30 am y termina alas 1:00 pm, con un espacio de 1 hora para refrigerio que inicia a las 10:30 am -Turno de la tarde inicia a las 1:00 pm y termina a las 08: 00 pm, con un espacio para refrigerio.

Actualmente se cuenta con 6 unidades (compactadoras) que realizar la recoleccin de residuos slidos. Cada compactadoras en actividad, cuentan con un Chofer y dos Ayudantes y se inicia el trabajo por los puntos crticos o lugares donde se acumula la basura en forma diaria como: Hospital, Concha Acstica, Cochera Municipal, Perinatal, Mercado 01, Altamira, Mercado 02 en los sectores bidones, pescado, cocos, granos, juanjuyana y comidas y como segundo servicio se realiza la recoleccin en los hogares. Cuadro 2: unidades de recoleccin de la Ciudad de Tarapoto Volumen Actual capacidad recogido TM Compactadora 15,43 6.00 10,29 6.00 10,29 6.00 13,71 4.00 6,86 4.00
13,71 4.00 70.29 Fuente: MPSM, 2007

UNIDAD COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA

1 2 3 4 5

N de viajes 4 2 2 4 2 4

COMPACTADORA 6 TOTAL DIARIO

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El tipo de sistema de recoleccin practicada es recoleccin en acera, donde el operador de servicio espera que el propietario de la vivienda saque los tachos de basura a la acera y retornarlos a su domicilio una vez vaciados en el camin recolector, hay una gran parte de lugares donde se recolecta los desmontes, incluyendo residuos de construcciones, plantas y tallos, ramas y rastrojos de agricultura. Los horarios establecidos son ms o menos funcionales y estables, pero no hay un horario que se cumpla a cabalidad en las rutas establecidas. La mitad de las unidades de recoleccin, superan los 15 aos de antigedad, por lo que en los prximos aos ms las unidades tendran problemas tcnicos. 2.1.5 Transporte Las rutas de transporte estn determinadas por la municipalidad, estas rutas son modificadas cada ao, como necesidad de los nuevos asentamientos humanos y las invasiones que se han multiplicado los ltimos aos, en el distrito, especialmente la parte peri-urbana o urbano-rural, que estn muy aisladas y en sectores de calles muy deterioradas, lo que dificulta el transporte de los residuos slidos y encarece los costos de operacin, con las consecuencias de deterioro acelerado de las mquinas y equipos, lo que amerita revisar las rutas. 2.1.6 Segregacin. En ninguno de los distritos, se hace prctica de segregacin formal o institucionalizada de residuos slidos, no hay registro disponible de stas actividades de reciclaje o reuso de residuos en el mbito del PIGARS, a excepcin de pequesimas iniciativas de centros educativos, que han trabajado reciclaje de papel, como parte del los programas RECICLA implementados con apoyo del CONAM desde al ao de 1998. Informalmente alrededor del botadero se han identificado grupos de segregadoras de la basura, que de modo informal y en condiciones de alta inseguridad y riesgos practican esta actividad, principalmente cartn, vidrio y metales, entre otros. Recientemente la municipalidad ha tratado de organizarlos para una mejor atencin y apoyo de la labor que desarrollan. Cabe mencionar que en el distrito existe gran produccin de residuos orgnicos, que son utilizados como alimento de cerdos y perros callejeros. 2.1.7 Disposicin final Actualmente la disposicin final los residuos slidos es a cielo abierto, los residuos recolectados de la ciudad de Tarapoto son depositan en los botadero municipales de Yacucatina (32Ha) a la altura del Km. 26,5 de la carretera Tarapoto Juanjui. Cabe mencionar que Aucaloma viene siendo un serio problema de degradacin del paisaje natural, contaminando suelo, agua y aire, adems de poner en riego la salud de las personas, sobre todo de aquellas que viven cerca de la zona, y que se esta considerando en el proyecto para su cierre. Razones por la cual es necesario contemplar la recuperacin del rea daada, por la basura arrojada sin ningn control, que va en aumento.

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2.2 Zona y Poblacin Afectada.

2.2.1 Caractersticas de la Zona Afectada

La zona de intervencin del proyecto tiene las siguientes caractersticas: a. Ubicacin: Departamento : San Martn Provincia : San Martn Distritos : Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra. Los cinco distritos, estn ubicados entre 062940 y 06 3615 de latitud sur y 762115 y 762755 de longitud oeste. b. Superficie: La provincia de San Martn, tiene una superficie de 5,639.82 km2, distribuidos en 14 distritos. Los 05 distritos motivo del presente diagnstico tiene un territorio de 626.80 Km2 y de estos solo se considera su rea urbana. La ciudad de Tarapoto es la capital de la provincia de San Martn, en el departamento y o regin de San Martn. Se encuentra asentada en la cadena oriente del cerro escalera, en las ultimas estribaciones de la cordillera sur, a 63130 de latitud sur y a 762250 de longitud oeste, a una altura de 333 metros sobre en nivel del mar. La ciudad comprende las reas urbanas de los distritos de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo.

c. Configuracin Urbana Generalidades La unidad territorial est caracterizada por una configuracin topogrfica discontinua que fsicamente est delimitada por los ros Cumbaza y Shilcayo que lo circundan y lo separan a su vez de Morales y La Banda de Shilcayo respectivamente. Podemos configurarla en tres niveles, siendo Tarapoto el rea central, asentada en una meseta con pendientes moderadas, teniendo a la carretera Fernando Belande Terry como la va que las une y contribuye a una mayor dinmica. Los otros distritos cuentan con una mayor rea para expansin futura. Los barrios se diferencian claramente por la forma, ubicacin en depresiones segn la topografa existente. Sus calles estn orientadas hacia las zonas bajas para la rpida evacuacin pluvial, con edificaciones modernas en el centro de la ciudad, bordeado por viviendas, comercio y servicios de ms de dos pisos. Los distritos aledaos cuentan con edificaciones de uno a dos pisos. Luego de la pavimentacin Carretera Marginal Sur, desde la Banda de Shilcayo hasta el distrito de Juan Guerra, los habitantes se han favorecido en trmino de desplazamiento (reduccin de tiempos y distancia) entre ambas localidades, permitiendo adems el crecimiento urbano en esa direccin a lo largo de la va. Podemos sealar que deber asfaltarse la Va de de Circunvalacin, (3 Km.) que sirve para descongestionar el transito vehicular. Actualmente ah el puente Cumbaza que data de 1968, nico ingreso vehicular por el Norte. Se plantea con la necesidad de contar con 02 puentes, uno en el transito pesado, al final de la Av. Alfonso Ugarte, otro en el distrito de Morales, destinado para vehculos particulares, que sirve de ingreso a la ciudad2.

Estudio: Plan de uso de suelos y medidas de mitigacin ante desastres de la ciudad de Tarapoto.

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d. Rol y funciones Urbano Regionales Tarapoto es una ciudad de 3 rango jerrquico a nivel nacional y 1 rango a nivel regional. Cumple la funcin de dinamizador principal del Sistema Urbano antes descrito y de la Regin San Martn, siendo su tipologa econmica la del centro Urbano Comercial, financiero, turstico y de servicios en general. Estas funciones diversificadas se apoyan en las ventajas comparativas de su ubicacin estratgica en el marco Regional, en la presencia del aeropuerto y la carretera Fernando Belande Terry (F.B.T.)
Tarapoto Ciudad de trama ortogonal, compuesta por 987.89 has, conformada por la zona central, donde se ubica la Plaza Mayor y sus barrios: Centro, Suchiche, Partido Alto, La Hoyada, Vista Alegre, Circunvalacin, Tarapotillo, Primavera, Comercio, 9 de Abril, Huayco, Atumpampa. Organizado por sus vas principales: Jr. San Martn, Jr. Augusto B. Legua, Jr. Jimnez Pimentel, Jr. Martnez de Compagn, Jr. Jorge Chvez, Jr. Orellana, Va de Evitamiento, Jr. Circunvalacin. Cuenta con vas pavimentadas en calles principales: Jr. Jimnez Pimentel y Jr Martnez de Compagn , Augusto B. Legua , Jr. San Martn, Jr. Jorge Chvez, Jr. Orellana Jr. Lima y, prximamente el Jr. Alfonso Ugarte. La mayora de las calles, conforme se van alejando del centro, cuentan con vas afirmadas, sin veredas y, parcialmente con cunetas. Morales El rea ocupada es de 594.04 has, incluyendo las reas recreativas. Su superficie es ligeramente plana en la parte central con pendiente suave hacia el ro Cumbaza y pendiente media hacia las partes altas (Urb. Baltasar Martnez de Compagn, Barrio San MartnUniversidad) Es una ciudad de trama ortogonal, conformada por la zona central donde se ubica la plaza mayor y sus barrios: San Martn, Las Palmeras, Los Andes, A.H. Cumbaza, Urb. Balatazar Martnez de Compagon, La Planicie, y los recreos ubicados a lo largo de la carretera Fernando Belande Terry. La presencia del ro Cumbaza le da un carcter de balneario. Las actividades, en general, estn vinculadas a la agricultura y a la recreacin. La Banda de Shilcayo El rea que ocupa es de 480.24 has., extendindose hasta las laderas del cerro Escalera. Es una ciudad de trama ortogonal, limitada por el ro Shilcayo, la carretera Fernando Belande Terry y un componente urbano de la ciudad, es la quebrada Choclino en toda su extensin. La ciudad cuenta con barrios marginales: A.H. San Juan, A.H. Progreso, Urb. Nueva Venecia, Urb. Nueva Florida y las asociaciones de vivienda: La Victoria, Las Brisas de la Molina, Ciudad Satlite, Pachacutec. Tiene una estrecha relacin con el transporte hacia otras provincias del departamento (Juanjui, Yurimaguas) Cuenta con calles pavimentadas de acceso al distrito, al hotel Shilcayo, el Jr. Per y las que circundan a la plaza, el resto de la superficie vial es de suelo afirmado.

e. Clases de vas: La red vial de la ciudad de Tarapoto estar conformada por las vas regionales, por las principales o arteriales, vas secundarias o colectoras, vas locales y por consiguientes las vas peatonales.
Vas Regionales: Sus intersecciones son a nivel debidamente controlados por semforos sincronizados y otros dispositivos de control de trnsito vehicular, sus caractersticas geomtricas permiten apreciables volmenes vehiculares y a su vez adecuadas velocidades de operacin, con grado preferencial. El flujo vehicular es de carcter ininterrumpido entre las intersecciones controladas, no permitindose el estacionamiento en la va; la carga descarga de mercaderas deber estar reglamentada por horas y vehculos y de preferencia siempre y cuando vas auxiliares.

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En el rea de expansin y los proyectos a realizarse, deber contar con vas laterales de servicio, de acceso a la propiedad, siempre y cuando el terreno lo permita no siendo determinante este factor para catalogar esta va, el transporte pblico de pasajeros contar con paraderos debidamente diseados. Las vas arteriales debern conectadas entre s o con las vas secundarias; no debern conectarse las vas principales con las locales, salvo cuando se disponga de pista de servicio. Son aquellas que estn constituidos por caminos cuyo rol fundamental es proveer accesibilidad y comunicacin entre las provincias de un departamento y entre estas y la red vial nacional. Se incluyen la Carretera Fernando Belaunde Terry y la Carretera Yurimaguas. La primera se inicia, en el distrito de Banda de Shilcayo, sobre la actual Va de Evitamiento, hasta su interseccin con la Av. Alfonso Ugarte; a partir de este punto se propone una nueva variante hacia el este sobre la misma avenida, hasta cruzar el ro Cumbaza por un nuevo puente, la variante culmina interceptndose con la actual Carretera Fernando Belaunde Terry a 1.5 Km. al norte del puente Cumbaza en el Distrito de Morales. La nueva variante de la Carretera a Yurimaguas se propone a partir de la interseccin de la Va de Evitamiento con la Carretera FBT Sur, en el Distrito de Banda de Shilcayo.
Vas Principales o Arteriales: Son aquellas que sirven preferencialmente al trnsito de paso adems ordenan los flujos principales de transporte interdistritales de la ciudad de Tarapoto (norte-sur).

Las vas arteriales o principales son las siguientes:

Eje Longitudinal Marginal Norte-Sur (Jrs. Per, Salaverry, Micaela Bastidas, Orellana, Guillermo Retegui, Morales, Tarapoto, La Banda de Shilcayo). Eje Longitudinal Va de Evitamiento (Tarapoto, Banda de Shilcayo) Eje Longitudinal A. Circunvalacin (Tarapoto) Eje Longitudinal Jrs. Lima y Pedro de Urza (Tarapoto) Eje Longitudinal Jrs. ngel Delgado, Augusto B. Legua y Gregorio Delgado, (Tarapoto) Carretera a Yurimaguas (La Banda de Shilcayo) Eje Transversal Jr. Martnez de Compagn (Tarapoto) Eje Transversal Jr. Jimnez Pimentel (Tarapoto) Eje Transversal Jr. Alfonso Ugarte (Tarapoto) Vas Secundarias O Colectoras:

Tienen como funcin llevar el trnsito vehicular de las calles locales a las vas principales, sirviendo tanto al trnsito local como al de paso. Generalmente no se justifica el proveer de vas de servicio para el trnsito local. En las vas colectoras el trnsito es controlado en las intersecciones principales y en aquellas conformadas por calles locales, con seales y marcas en el pavimento; generalmente se permite el estacionamiento en la va y los paraderos al transporte pblico estn debidamente localizados. Las vas secundarias son las siguientes:

Eje Eje Eje Eje Eje Eje Eje Eje Eje Eje

Longitudinal Jr. San Martn (Tarapoto) Longitudinal Jr. Miguel Grau (Tarapoto) Longitudinal Jr. Leoncio Prado (Tarapoto) Longitudinal Avs. Atahualpa y Ahuashiyacu (La Banda de Shilcayo) Longitudinal Av. Aviacin (Tarapoto) Longitudinal Va de Evitamiento (Morales) va truncada Transversal Jrs. Castilla y Alegra Arias Morey (Tarapoto) Transversal Jr. Jorge Chvez (Tarapoto) Transversal Jr. Alfonso Ugarte (Tarapoto-tramo oeste) Transversal Jrs. Circunvalacin, Cumbaza y 9 de Abril (Morales y Tarapoto).

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Eje Transversal Jrs. 1de Mayo, Geiden Vela y Av. El Ejrcito (Morales y Tarapoto) Eje Transversal Jr. 1 de Abril (La Banda de Shilcayo)

Vas Locales Son las que sirven exclusivamente para dar acceso a la propiedad. Estn destinadas a conducir solo el trnsito local, de tramos cortos, en estas vas debern existir veredas en ambos lados y jardines si fuera posible, de manera que propicie un ambiente adecuado que facilite e incentive el desplazamiento de los peatones.

Tenemos a las siguientes calles como locales:

Eje Longitudinal Jrs. Bolognesi y Lamas (Tarapoto) Eje Longitudinal Jr. Shapaja (Tarapoto) Eje Longitudinal Jrs. Sgto. Lores, Unin, Coln y Cuzco (Morales y Tarapoto) Carretera al Cacera de San Rosa (Tarapoto) Eje Longitudinal Jrs. Bolognesi, Incln y Comandante Chirinos (Morales) Eje Longitudinal Jrs. Sargento Lores y Alfonso Ugarte (Morales) Eje Longitudinal Jrs. Los Bosques y La Molinera (La Banda de Shilcayo) Eje Transversal Jrs. Manco inca, Mariscal Sucre y Elas Linares (Tarapoto) Eje Transversal Jrs. Sachapuquio (Tarapoto)
Eje Transversal Jrs. Los Andes y Augusto B. Leguia (M )viales) Eje Transversal Jrs. Jos Glvez y Tarapoto (Morales Eje Transversal Jrs. Cuzco y Arequipa (Morales) Eje Transversal Jrs. Manco Cpac y Oscar R. Benavides (Morales) Eje Transversal Jr. Simn Bolvar (La Banda de Shilcayo) Red Particular C.E. V. Dolorosa (La Banda de Shilcayo) Caractersticas de las vas:

La ciudad de Tarapoto se caracteriza por tener vas con fuerte pendiente principalmente en los distritos de Tarapoto y la Banda de Shilcayo, al ser la topografa del terreno variable en varias de sus zonas. 3El 88% del total de sus vas son afirmadas y se erosionar constantemente por las lluvias, como se describe en el siguiente cuadro y en la parte inferior un corte de la ciudad:

TOTAL TOTAL SIN PAVIMENTAR

TOTAL URBANO PAVIMENTADO

TOTAL AFIRMADO

Distrito Morales Banda de Shilcayo Tarapoto TOTAL

Long. 54,8 45,5 161,6 261,9

% 100 100 100 300

Long. 3,67 1,82 40,17 45,66

% 6.70 4.00 15.78 0

Long. 51,13 43,68 121,43 216,24

% 93,30 96,00 75,14 82,57

Red vial y Accesibilidad Fsica

El acceso a la ciudad se realiza a travs de un puente sobre el ro Cumbaza (eje Oeste del distrito de Morales) bastante restringido. Tarapoto con La Banda de Shilcayo se relacionan a travs de dos

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puentes muy distantes entre si. Aun faltan otros accesos viales intermedios para interconectar los tres distritos que conforman el conglomerado espacial urbano. Las vas de la ciudad son de carcter: regional, inter-distrital y locales. El eje principal es la Carretera Marginal (hoy Fernando Belande Terry). Esta va al cruzar la zona urbana cambia de nombre en distintos tramos. Su ancho promedio es de 50 m. fuera del rea urbana. 4 -El sistema vial de la ciudad de Tarapoto, se caracteriza por ser lineal y tener una trama predominante perpendicular. Tiene entre sus vas principales, cinco que resaltan por su importancia. (Ver plano N 01)
FUENTE: ESQUEMA DE ESTRUCTURACIN URBANA DE LA CIUDAD DE TARAPOTO 1998-

Una que predomina por atravesar toda la ciudad, por tener carcter regional como lo es la Carretera Fernando Belaunde Terry (que esta divida en varios flujos de circulacin) , que une los distritos de Morales, Tarapoto y la Banda de Shilcayo, y a la vez cumple su rol interregional al unir con Moyabamba hacia el NO. con Juanjui hacia el SO. y se conecta con la carretera Yurimaguas hacia el NE. Sin embargo al atravesar la ciudad se produce un estrechamiento en tramo del casco urbano central y un nudo en el puente del Ro Shilcayo creando ambos tramos un conflicto vehicular.

(Ver plano N 02)

Plano N 02: Acercamiento de la carretera FBT. (Marginal norte)

Plano N 01: Trama perpendicular del sistema vial de Tarapoto

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La segunda va principal en importancia, es la va de Evitamiento que a diferencia de la Carretera Fernando Belaunde Terry es solo una va principal de carcter urbano, atraviesa la ciudad por su extremo SO. y S., uniendo los distritos de Tarapoto, la banda de Chiclayo y Morales, aunque este ultimo en forma truncada ya que la ciudad universitaria la corta en un extremo de la va, pretenda evitar el tener que circular por el centro del casco urbano, uniendo la Carretera F.B.T. Tanto en la entrada como en la salida de la ciudad. (Ver plano N 03)

Plano N 03: Acercamiento de la va de Evitamiento. La tercera va principal es la Av. Circunvalacin que esta en el otro extremo de la ciudad, en el NE., pero que solo atraviesa la ciudad de Tarapoto, tambin es una va que se trunca en sus extremos ya que se produce un estrechamiento tanto en su entrada como en su salida.

(Ver plano N 04)

Plano N 04: acercamiento de la Av. Circunvalacin

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- La cuarta va principal de carcter urbano local es la Av. Jorge Chvez que atraviesa en el otro sentido, perpendicularmente a las Vas de la Carretera Fernando Belaunde Terry y Evitamiento, uniendo el centro de la ciudad con el Aeropuerto. (Ver plano N 05)

Plano N 05: Acercamiento del Jr. Jorge Chvez. La quinta va principal de carcter urbano local es la Av. Lima que une el centro de la Ciudad de Tarapoto Con El Distrito de Morales, aunque en la zona comercial produce un conflicto vehicular. (Ver plano N 06)

Plano N 06: Acercamiento de la Av. Lima. a.3 Topografa. a.3.1 Topografa Urbana Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo, Morales, Cacatachi y Juan Guerra, se diferencian por la ubicacin en donde se asientan. As tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de baja plasticidad con presencia de limo y materia orgnica en la superficie. Debemos mencionar que, segn los estudios de suelos de la avenida Circunvalacin y del Jirn Lima hasta el puente Cumbaza-Morales, parte baja, el suelo es arenoso. La ciudad se caracteriza por presentar reas con pendientes que van desde suaves a casi planas (0-5 %), no inundables, con terrazas bajas que corresponde al rea de influencia del ro Cumbaza, con altitud promedio de 185 m.s.n.m.
Tarapoto Se asienta sobre un terreno ondulado, con diferentes pendientes desde la zona baja. Es relativamente plana con suave pendiente desde el Aeropuerto hasta la va de Evitamiento, con una

27

pendiente moderada desde la va de Evitamiento hasta el Aeropuerto, desde el Jr. Orellana hasta la Plaza Mayor con una pendiente ms pronunciada (2.5 %) y, una mayor pendiente (7 %), y superficie accidentada desde la Plaza a la Avenida Circunvalacin.
Morales Tambin posee accidentes geogrficos, con diferentes pendientes en la superficie que bordea el ri Cumbaza; sin embargo la zona cntrica es relativamente plana. La Banda de Shilcayo Es poco accidentada y relativamente plana en su parte baja, pero a partir de la plaza hacia las laderas de la cordillera se vuelve accidentada. El principal agente geomorfolgico modelador del relieve lo constituye el ro Cumbaza y las condiciones meteorolgicas existentes, al actuar sobre terrenos relativamente susceptibles a la erosin. Estos han dado las caractersticas fisiogrficas actuales. Debemos mencionar que, segn los estudios de suelos de la avenida Circunvalacin y del Jirn Lima hasta el puente Cumbaza-Morales, parte baja, el suelo es arenoso. La cota ms baja es de 250 m.s.n.m. y la ms alta 475 m.s.n.m. en Coperolta, con una diferencia de 225 m., de territorio ligeramente plano en las partes bajas, moderado en la partes altas. En conjunto, las ciudades tienen una superficie accidentada, debido a la presencia de quebradas y los ros Cumbaza, El Choclino. Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales se diferencian por la ubicacin en donde se asientan. As tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de baja plasticidad con presencia de limo y materia orgnica en la superficie5.

Grafico N 02: Vista de la topogrfica: Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo.6 a.3.2 Aspectos Topogrficos Geogrficos Los suelos de las ciudades de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales se diferencian por la ubicacin en donde se asientan. As tenemos: En la parte alta predominan los suelos arcillosos de baja plasticidad con presencia de limo y materia orgnica en la superficie. Debemos mencionar que, segn los estudios de suelos de la avenida Circunvalacin y del Jirn Lima hasta el puente Cumbaza-Morales, parte baja, el suelo es arenoso.

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Plano N 07: planta de cortes longitudinales

CORTE A-A Grfico N 03 Corte longitudinal topogrfico de la ciudad de Tarapoto CORTE B-B

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Grfico N 04 Corte longitudinal topogrfico de la ciudad de Tarapoto

Tarapoto

Se asienta sobre un terreno ondulado, con diferentes pendientes desde la zona baja. Es relativamente plana con suave pendiente desde el Aeropuerto hasta la va de Evitamiento, con una pendiente moderada desde la va de Evitamiento hasta el Aeropuerto, desde el Jr. Orellana hasta la Plaza Mayor con una pendiente ms pronunciada (2.5 %) y, una mayor pendiente (7 %), y superficie accidentada desde la Plaza a la Avenida Circunvalacin.
Morales Tambin posee accidentes geogrficos, sin embargo la zona cntrica es relativamente plana.

La Banda de Shilcayo

Es poco accidentada y relativamente plana en su parte baja, pero a partir de la plaza hacia las laderas de la cordillera se vuelve accidentada. El mbito urbano consolidado al ao 2004, es de 2062.17 has.; que comprende: Tarapoto con una extensin aproximada de 987.89 has., Morales con 594.04 has.; y La Banda de Shilcayo con 480.24 has. a.4 Suelo. El suelo es de composicin limo arcillosa, con lentes de aglomerados, con una capacidad portante de 1Kg./cm2 El relieve es accidentado, entre los ros cumbaza y shilcayo, existe una pendiente que varia entre 2.5% y 5%, en el sentido noreste- sureste. En el distrito de La Banda de Shilcayo, en el sentido sureste-noroeste, la pendiente varia alrededor de 7%7. a.5. Clima8: La temperatura en los 05 distritos, esta en un promedio de 25 C, con mximas que llegan a 35 C. La altitud igualmente vara desde los 243 m.s.n.m. hasta los 2,000 m.s.n.m. El promedio de precipitacin anual es de 1,094 mm, con una humedad relativa entre 75% y 85%, variando de acuerdo al ciclo de lluvia. La temperatura media anual es de 33.3 C. Con un clima semiseco clido.

http://www.tarapoto.com/servicios/ubicacion.php Fuente: Trabajo de Investigacin Realidad antropogeogrfica de la Regin San Martn, Orlando Chuquisengo ao 1996.

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b) Poblacin La poblacin directamente beneficiada es la de la ciudad de Tarapoto para todos los servicios y diferenciada para la zona urbana de los otros 4 distritos siguiendo el siguiente criterio: A) Poblacin Urbana de la ciudad de Tarapoto: 65645 hab (Servicio de recoleccin y transporte, barrido, planta de tratamiento de orgnico, sensibilizacin ambiental). B) Poblacin urbana de 05 distritos de la provincia de San Martn: 124450 hab (Disposicin final) Razn: Se esta trabajando con servicios diferenciados Cuadro N 3 Tasa de crecimiento poblacional urbana POBLACIN 2005 TOTAL URBANA Cacatachi 2,904.00 2,264.82 Morales 21,657.00 20,703.57 Tarapoto 63,945.00 62,869.11 Banda de Shilcayo 26,198.00 20,162.74 Juan Guerra 3,286.00 2,990.29 TOTAL 117,990.00 108,990.53 Fuente : Elaboracin propia datos INEI RURAL 639.18 953.43 1,075.89 6,035.26 295.71 8,999.47 POBLACIN 2007 URBANA Tasa (OBJETIVO) Crecimiento % 3038 2.28 23222 3.55 65645 1.32 29231 5.63 3314 0.41 2.53 124.450

2.2.2 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar

Temporalidad La situacin negativa ha existido, desde que se inicio el servicio de limpieza publica, hace aproximadamente 30 aos, sin embargo, el crecimiento poblacional y el incremento de la produccin Per cpita actual de residuos slidos 0.86 kg. /Hab / da, ha incrementado significativamente la cantidad de residuos slidos que son dispuestos a cielo abierto. Relevancia Es uno de los problemas importantes que la Municipalidad provincial de San Martn y la Municipalidad Distrital de Tarapoto, debe resolver y de esta manera garantizar el cumplimiento normativo, promoviendo la conservacin de la salud de la poblacin, defensa y cuidado del medio ambiente. Grado de avance El problema ha ido creciendo, conforme crece la poblacin y la acumulacin de residuos slidos; actualmente existen 27 puntos crticos en las ciudades, relacionado por el dficit de recoleccin urbana de residuos slidos.

2.2.3

Intentos Anteriores de Solucin

Desde aos atrs, se ha intentado dar solucin definitiva al problema provocado por la mala gestin de residuos slidos en el distrito; sin embargo, no se ha puesto suficiente inters para hacerlo realidad.

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En la Gestin Municipal (1999 2002) de la Municipalidad Provincial de San Martn, se logr contactar con una empresa alemana, para que efectuase los estudios necesarios, que permitan la viabilidad y financiamiento del proyecto, sin resultados concretos. En la Gestin 2003 2006 el enfoque es diferente; se dej de lado todo lo avanzado en la gestin anterior y con el apoyo del CONAM, ADRA y USAID PER se elabor el PIGARS en el ao 2005,en concordancia con los trminos de referencia o criterios metodolgicos recomendados por la CONAM; el mismo que considera como eje de trabajo los cinco distritos incorporados en esta propuesta. Sin embargo, los plazos que fija el plan para atender este problema, son muy largos y la poblacin ha decido no esperar ms. La Municipalidad de Morales, por su parte, ante las exigencias de su poblacin, decidi dar solucin al problema de manera individual; acordndose en sesin de Concejo, la compra de un terreno de 20 hectreas, el cual es el que actualmente se va ha emplear para el relleno sanitario y planta de tratamiento de orgnicos de la Provincia. Hay que indicar que este terreno va ha tener que incrementarse en rea para dicho fin como se analiza mas adelante y se sustenta en su anlisis de riesgos. (Ver anexo 1) Esta Municipalidad, realiz visitas a los rellenos de Lima y Cusco e inici conversaciones con la Municipalidad de Loja Ecuador, para emular un relleno sanitario acorde con la nueva tecnologa; se dispuso elaborar los estudios de impacto ambiental, con resultados favorables, hasta donde se logr avanzar. Actualmente la presin de la poblacin es mayor; lo cual, est obligando a la Municipalidad Provincial actuar con rapidez. Se propiciaron diversas reuniones de trabajo, entre las 05 Municipalidades, proponindose en primera instancia, utilizar el terreno de la Municipalidad Distrital de Morales; los moradores que tienen sus centros de labranza y viviendas en dicho sector se opusieron, considerando que el volumen de los residuos slidos de los cinco distritos, colmatara rpidamente el lugar provocando daos irreversibles a sus plantaciones y a su modo de vida.

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2.2.4

Intereses de los Grupos Involucrados

Los Entes involucrados son los siguientes:

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Gobierno Regional

Escasos recursos para la demanda de Puede apoyar en la medida que perfiles de proyectos de carcter exista cofinanciamiento social en el marco del SNIP. Provincial: Limitacin de recursos para la elaboracin de perfil y ejecucin del proyecto. Distritales: Bajsimos recursos para afrontar contrapartidas altas para la ejecucin del proyecto Provincial: Brindar servicios eficientes bajo su liderazgo Distrital: Mejorar el servicio en la medida que existan concertacin entre Gobiernos Locales

Gobiernos Locales

Poblacin de los distritos

Utilizan la modalidad de protesta para exigir solucin pero carecen de una organizacin que emita propuestas coherentes. Escasa conciencia del cuidado del medio ambiente. Escasa cultura de pago por el servicio recibido

Recibir servicios de calidad para comprometerse en la puntualidad de los pagos que garantizan la permanencia del servicio

Centro de Escasa difusin y puesta en prctica Asistencia de los alumnos a sus Educacin de los de los Programas de Educacin centros de estudio, con nimo distritos Ambiental. para cumplir sus deberes. Inasistencias escolares por problemas de salud. Establecimientos Contaminacin ambiental e de Salud incremento de enfermedades. Programas de prevencin de enfermedades infecto contagiosas.

Comisin Ambiental Regional (CAR)

Deterioro del medio ambiente.

Recuperacin de reas degradadas y una adecuada disposicin de residuos slidos.

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2.3. Definicin del Problema y sus Causas 2.3.1. Caractersticas del Problema INADECUADA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, Y DIDPOSICION FINAL DE LOS DISTRITOS DE MORALES JUAN GUERRA, LA BANDA DE SHILCAYO, CATACACHI DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN 2.3.2. Causas y Efectos del Problema. 2.3.2.1. Causas Causas directas: Causa directa 1: Causa directa 2 Causa directa 3: Causa directa 4: Causa directa 5: Causa directa 6: Inadecuado almacenamiento y barrido de residuos slidos Insuficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte de residuos slidos. Inapropiadas practicas de segregacin y reaprovechamiento de residuos slidos municipales Inadecuada disposicin final de RSM de la ciudad de Tarapoto y los distritos de Morales, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo y Cacatachi. Deficiente gestin administrativa tcnica financiera. Inapropiadas practicas sanitarias y baja recaudacin tributaria

Los efectos que origina el problema son los siguientes: Efecto directo 1: Acumulacin de residuos slidos en espacios pblicos y presencia de puntos crticos Alta tasa de morosidad en el pago de servicios municipales. Poco control en la segregacin de residuos slidos municipales

Efecto directo 2: Efecto directo 3:

Estos efectos originan el siguiente efecto final: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TARAPOTO. El problema esquemticamente planteado con relacin al rbol de causas problemas efectos se presenta en el siguiente grfico:

34

Grfico 5: rbol de Problemas, Causas y Efectos

35

2.4.

Objetivos, Medios y Fines

Frente al problema central del proyecto, se propone el siguiente objetivo central: INADECUADA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, Y DIDPOSICION FINAL DE LOS DISTRITOS DE MORALES JUAN GUERRA, LA BANDA DE SHILCAYO, CATACACHI DE LA PROVINCIA DE SAN Los medios directos que permitirn lograr dicho objetivo son las siguientes: Medio directo 1: Medio directo 2: Medio directo 3: Medio directo 4: Medio directo 5: Medio directo 6: Adecuado Almacenamiento y Barrido de Residuos Slidos Suficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte de Residuos Slidos Apropiadas prcticas de segregacin y reaprovechamiento de de Residuos Slidos Inadecuada disposicin final de RSM de la ciudad de Tarapoto y los distritos de Morales, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo y Cacatachi. Eficiente gestin, administrativa, tcnica, y financiera Adecuadas Prcticas Sanitarias de la Poblacin y mejor recaudacin tributaria

Asimismo, en forma asociada al logro del objetivo central, se alcanzarn los siguientes fines: Eliminacin de Residuos Slidos en espacios Pblicos y puntos crticos

Fin directo 1:

Fin directo 2:

Reduccin de la Tasa de Morosidad en el Pago de Servicios Municipales Control constante en la Segregacin de los Residuos Slidos Municipales

Fin directo 2:

Dichos fines directos, contribuirn a alcanzar el fin ltimo del proyecto: AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA CIUDAD DE TARAPOTO El rbol de objetivos, medios y fines se expresa en forma esquemtica en el siguiente grfico:

36

Grfico 6: rbol de Objetivos, Medios y Fines

37

Grafico 7 rbol De Medios Y Fines

2.5.

Alternativas de Solucin.

Se plantean dos alternativas de solucin al problema central del proyecto en funcin al anlisis de causas efectuadas. Adems deben ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s. Clasificacin de las Acciones Propuestas. Mutuamente Excluyentes. Alternativa 1 Construccin e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con arcilla para disposicin final de residuos slidos municipales. Complementarias a la Alternativa 1
Contratacin y capacitacin del personal para la etapa de barrido. Adquisicin de equipo de barrido. Adquisicin de un vehiculo volquete de 8m para recoleccin de residuos slidos orgnicos del mercado. Diseo e implementacin de un adecuado sistema de distribucin de las unidades de recojo de residuos slido. Contratacin de personal para recoleccin de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de un programa de segregacin de residuos slidos en la fuente. Habilitacin de una planta de tratamiento de residuos orgnicos. (compostera) Capacitacin y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promocin de Formalizacin y alianzas de empresas informales comercializadoras de residuos reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitacin del personal en el manejo integral de residuos slidos. Capacitacin del Personal tcnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema integral de residuos slidos. Implementacin de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos slidos. Implementacin de un programa de difusin y sensibilizacin sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin sobre tema de manejo de residuos slidos

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Sistema Proyectado

a. Sistema Proyectado:
Ser un sistema integral de manejo de residuos slidos que contempla la construccin de un relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con arcilla de tipo de diseo por rea y con una altura promedio de 4.2 m requiriendo estabilizacin al momento de la construccin empleando una requerimiento de 38.2 Ha en 5 reas definidas para una vida til de 10 aos ubicado en el distrito de Morales a 8 Km. de la carretera marginal de la Selva, al norte de Tarapoto el cual es un terreno de propiedad de la municipalidad de Morales (20Ha) y se pretende ampliar para incluir en ese terreno la planta de tratamiento de orgnico la cual requiere de 3.07 dando un requerimiento aproximado de 42Ha incluyendo las reas administrativas. Asimismo, el proyecto de relleno sanitario pretende contar con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, tcnicos y chferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. Del mismo modo la planta de tratamiento de orgnicos pretende dar trabajo a 7 personas entre obreros operadores e ingeniero, teniendo una demanda cautiva por el compromiso gubernamental para hacer frente al tema de la deforestacin y erosin de los suelos. Para cubrir el tema de barrido se requiere incrementar 34 personas en el primer ao debido a que es necesario cubrir los 121.43 Km, hay que indicar que en la actualidad existen 12 personas encargadas del barrido de la ciudad de Tarapoto y al final del horizonte del proyecto (10 aos) se estara cubriendo 171Km con 62 personas para el barrido. Cabe indicar que la cobertura del servicio de recoleccin y transporte se realizar al 100% incrementando la frecuencia de 2 a tres veces por semana en la zona periurbana y urbana con afirmado y la zona cntrica, mercados y mercadillos diario, para lo cual es necesario un volquete de 8m3 adecuado para transportar solo residuos orgnicos de la fuente a la planta de tratamiento. El cual esta complementado con un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la poblacin y un fortalecimiento en la base legal local mejorada y en cumplimiento. Nota: El programa de capacitacin al personal en recoleccin, operacin y planta de tratamiento incluye a todo el personal. Alternativa 2
Construccin e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con geomembrana para disposicin final de residuos slidos municipales.

Complementarias a la Alternativa 2
Contratacin y capacitacin del personal para la etapa de barrido Adquisicin de equipo de barrido. Adquisicin de un vehiculo volquete de 8m para recoleccin de residuos slidos orgnicos del mercado Diseo e implementacin de un adecuado sistema de distribucin de las unidades de recojo de residuos slido. Contratacin de personal para recoleccin de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de un programa de segregacin de residuos slidos en la fuente. Habilitacin de una planta de tratamiento de residuos orgnicos. (compostera) Capacitacin y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promocin de Formalizacin y alianzas de empresas informales comercializadoras de residuos reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitacin del personal en el manejo integral de residuos slidos. Capacitacin del Personal tcnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema integral de residuos slidos.

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 Implementacin de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos slidos. Implementacin de un programa de difusin y sensibilizacin sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementacin de programas de sensibilizacin a la poblacin sobre tema de manejo de residuos slidos

a. Sistema Proyectado:
Ser un sistema integral de manejo de residuos slidos que contempla la construccin de un relleno sanitario mecanizado impermeabilizado con geomembrana de tipo de diseo por rea y con una altura promedio de 4.2 m requiriendo estabilizacin al momento de la construccin empleando una requerimiento de 38.2 Ha en 5 reas definidas para una vida til de 10 aos ubicado en el distrito de Morales a 8 Km. de la carretera marginal de la Selva, al norte de Tarapoto el cual es un terreno de propiedad de la municipalidad de Morales (20Ha) y se pretende ampliar para incluir en ese terreno la planta de tratamiento de orgnico la cual requiere de 3.07 dando un requerimiento aproximado de 42Ha incluyendo las reas administrativas. Asimismo, el proyecto de relleno sanitario pretende contar con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, tcnicos y chferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. Del mismo modo la planta de tratamiento de orgnicos pretende dar trabajo a 7 personas entre obreros operadores e ingeniero, teniendo una demanda cautiva por el compromiso gubernamental para hacer frente al tema de la deforestacin y erosin de los suelos. Para cubrir el tema de barrido se requiere incrementar 34 personas en el primer ao debido a que es necesario cubrir los 121.43 Km, hay que indicar que en la actualidad existen 12 personas encargadas del barrido de la ciudad de Tarapoto y al final del horizonte del proyecto (10 aos) se estara cubriendo 171Km con 62 personas para el barrido. Cabe indicar que la cobertura del servicio de recoleccin y transporte se realizar al 100% incrementando la frecuencia de 2 a tres veces por semana en la zona peri urbana y urbana con afirmado y la zona cntrica, mercados y mercadillos diario, para lo cual es necesario un volquete de 8m3 adecuado para transportar solo residuos orgnicos de la fuente a la planta de tratamiento. El cual esta complementado con un programa de difusin y sensibilizacin ambiental a la poblacin y un fortalecimiento en la base legal local mejorada y en cumplimiento. Nota: El programa de capacitacin al personal en recoleccin, operacin y planta de tratamiento incluye a todo el personal.

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III.

FORMULACIN Y EVALUACIN

El periodo de diseo est condicionado a las diferentes variaciones de factores econmicos, como la tasa de crecimiento de la poblacin objetivo. Por las consideraciones descritas y en concordancia con la Norma del Sistema Nacional de Inversin Pblica, adoptamos un periodo de evaluacin y planeamiento de 10 aos. 3.1. Caractersticas Generales del Bien o Servicio Corresponde a condiciones de servicio de recoleccin, transporte, tratamiento de residuos orgnicos, disposicin final de residuos slidos, diseo de programas de sensibilizacin a la poblacin y capacitacin del personal tcnico y operativo, a cargo del manejo de los residuos slidos. Es un proyecto integral con un horizonte de 10 aos. 3.2. Anlisis de la Demanda.

La demanda actual en la alternativa 1 es similar a la alternativa 2 por lo que se considera un solo anlisis. La demanda de disposicin final considera los residuos generados por la poblacin de la ciudad de Tarapoto y las zonas urbanas de los distritos de Morales, Cacatachi, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo). Para la demanda de residuos orgnicos se considera solo la ciudad de Tarapoto tanto de los mercados como de los domicilios y maleza. 3.2.1 Demanda Actual. Alternativa 1 y 2

Servicio de barrido. Actualmente la ciudad de Tarapoto cuenta con 161,9 Km lineales de los cuales 121,43 Km lineales se encuentran pavimentados, representando el 75.14% del total de vas de la ciudad y que requieren ser atendidas. Se pretende cubrir el 100% de la ciudad de Tarapoto para lo cual se ha diferenciado 2 zonas, la zona centro (20Km lineales aprox) y otras zonas, la primera ser tendida diariamente y la segunda dos veces por semana.
ciudad de Tarapoto.

Servicio de Recoleccin. La demanda actual del servicio de recoleccin es de 70.29 Tn/da en la

Tratamiento de Residuos orgnicos. La demanda de residuos orgnicos, en la ciudad de Tarapoto esta representada por Vivero municipal, Programa de reforestacin y control de la erosin, Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Mantenimiento de reas verdes y Bermas, y la clausura de los botaderos de Yacucatina y Aucaloma; representando un total de 14.49 Tn/da. Dicha cifra tiende a incrementarse en el horizonte del proyecto. Disposicin final. La demanda actual de residuos slidos domiciliarios en la ciudad de Tarapoto que necesitan ser dispuestos en un relleno sanitario es de 76.771,79 Tn/da.
En el cuadro 5 se muestra resumen de la demanda actual de los servicios de barrido, recoleccin y transporte y disposicin final.

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Cuadro 4 Demanda Actual del Servicio de Limpieza Publica Servicio Demanda Observaciones (da) Barrido (km - L) 121.42 Ciudad de Tarapoto Recoleccin (TN/da) 70.49 Disposicin final (Kg/da) Demanda de compost (Tn/da ) 148.690,46 14.49
RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan Guerra.

Ciudad de Tarapoto

3.2.2 PROYECCIN DE LA DEMANDA - Alternativa 1 y 2

Barrido, Recoleccin, Transporte y Residuos Orgnicos.

Cuadro 5: Proyeccin Demanda - Barrido, Recoleccin, Transporte Residuos Orgnicos Recoleccin y Trat. Resduos Barrido Transporte Orgnicos (kM- L/dia) (AO POBLACION (Tn/da) (Tn/dia) 2007 65.645 77,49 121,43 14,49 2008 66512 79,07 125,46 14,25 2009 67378 80,67 129,62 14,29 2010 68245 82,29 133,92 14,60 2011 69111 83,94 138,37 16,07 2012 69978 85,61 142,97 17,27 2013 70844 87,31 147,71 18,52 2014 71711 89,03 152,62 19,77 2015 72577 90,78 157,68 21,06 2016 73444 92,56 162,92 22,39 2017 74310 94,36 168,33 14,49 La proyeccin de la demanda de barrido esta en funcin al 2% anual del crecimiento de pavimentacin de vas, (municipalidad provincial de Tarapoto). La proyeccin de la demanda de recoleccin y transporte se calculo en base al crecimiento anual del per cpita de la ciudad de Tarapoto, el aumento de poblacin es directamente proporcional con el incremento de residuos slidos a recolectar, mayor poblacin mayor cantidad de residuos slidos que necesitan ser recolectados. Para la proyeccin de la demanda de compost se tuvo en cuenta los siguientes criterios tcnicos: Humedad de la materia Orgnica 81% con un error estndar de 0,4083 Humedad del compost 35%, densidad final del Compost TN /m3 Rango de reduccin de tamao 45 - 50% ( Fuente: rea de Desarrollo Econmico 2007 (Dr. Carlos Canales celu.042-9796440)

42

Cuadro 5 Servicio de disposicin final Proyeccin de la demanda de residuos slidos Tipo de Residuo solido por su Origen (Kg/da) PPC AO Poblacin Kg/Hab/da Domestico Hospitalario Mercado Maleza/desmonte 2007 124450 0,83 103293,5 410 19060 9400 2008 127599 0,8383 106966,24 415,41 19311,59 9524,08 2009 130747 0,8466 109672,48 420,89 19566,50 9649,79 2010 133896 0,8551 112447,20 426,45 19824,78 9777,17 2011 137044 0,8637 115292,11 432,08 20086,47 9906,23 2012 140193 0,8723 118209,00 437,78 20351,61 10036,99 2013 143342 0,8810 121199,69 443,56 20620,25 10169,48 2014 146490 0,8898 124266,04 449,41 20892,44 10303,72 2015 149639 0,8987 127409,97 455,34 21168,22 10439,73 2016 152787 0,9077 130633,44 461,36 21447,64 10577,53 2017 155936 0,9168 133938,47 467,45 21730,74 10717,15 La densidad en el relleno de los residuos slidos es de 0.65Tn/m3

Otros 16526,96 16745,11 16966,15 17190,10 17417,01 17646,91 17879,85 18115,87 18355,00 18597,28 18842,77

Total generado 148690,46 152962,44 156275,83 159665,71 163133,91 166682,31 170312,85 174027,49 177828,28 181717,27 185696,60

Para el propsito del anlisis se esta considerando el 20% adicional del material de cobertura y una reduccin del 36.35% de residuos generados por accin de reciclaje, al primer ao de ejecutado el proyecto.

3.3

ANLISIS DE OFERTA.

3.3.1 Oferta Actual - Alternativa 1 y 2 La oferta actual para ambas alternativas es similar, por lo que se considera un solo anlisis. Y se muestra en los cuadros siguientes. Cuadro 7: Oferta Actual del Servicio de Recoleccin y Transporte, Tratamiento de residuos orgnicos Servicio Oferta (da) Observaciones Barrido (km - L) Recoleccin y transporte (TN/da) Disposicin final (TN/da) Residuos Orgnicos (Tn/da) 12 70.29 00.00 00.00 Ciudad de Tarapoto Ciudad de Tarapoto
RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan Guerra. (Poblacin 127870)

Ciudad de Tarapoto

Servicio de barrido. Actualmente cuentan con 12 personas que trabajan a tiempo completo, con un rendimiento de 1 Km lineal diariamente, por lo que se ha credo conveniente para efectos del diseo mantener el rendimiento actual en la ciudad de Tarapoto. Servicio de recoleccin y transporte. Actualmente se cuenta con 6 compactadoras, tres de capacidad 6m3 y 3 capacidad 3 m3 como se detalla en el diagnostico.

43

Cuadro 8 Recoleccin actual de residuos slidos en la ciudad de Tarapoto Viajes UNIDAD TN diarias diarios Compactadora 1 15,43 3 Compactadora 2 10,29 2 Compactadora 3 10,29 2 Compactadora 4 13,71 4 Compactadora 5 6,86 2 Compactadora 6 13,71 4 TOTAL DIARIO 70,29 Sin embargo esta se puede ver incrementada con el numero de viajes por turno. La oferta actual del servicio de disposicin final y tratamiento de residuos orgnicos es cero, en la zona no existe una infraestructura adecuada para la disposicin final de los residuos slidos recolectados ni para tratamiento de residuos orgnicos.

3.4 OFERTA OPTIMIZADA - ALTERNATIVA 1 y 2 La oferta optimizada para ambas alternativas es similar, se considera un solo anlisis para ambas alternativas. Cuadro 9: Oferta Optimizada sin Proyecto - Barrido, Recoleccin y Transporte, Tratamiento residuos orgnicos Servicio Oferta Observaciones Barrido (km - L) Recoleccin (TN/da) Disposicin final (TN/da) Trat. Residuos Orgnicos (Tn/da ) 12 82 00.00 00.00 Ciudad de Tarapoto
RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan Guerra. (Poblacin 127870)

Ciudad de Tarapoto

La oferta de barrido optimizada es igual a la oferta actual, y esta representado por 12 personas de barrido cuya eficiencia es de Km/por jornada de trabajo, (dato en base a la experiencia en campo del servicio, siendo mayor los 0.8 Km sugeridos en teora). La oferta optimizada de recoleccin considera utilizar toda la capacidad instalada de las compactadoras, obtenindose una capacidad de recoleccin de 82 Toneladas diarias. La oferta para la disposicin final de residuos slidos, como el tratamiento de residuos orgnicos esta representado por la habilitacin de la infraestructura adecuada para este fin.

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Cuadro 10 Oferta optimizada recoleccin y transporte Capacidad instalada de las compactadoras Volumen recogido TM 18 12 12 16 8 16 82 Capacidad Unitaria 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00 30

UNIDAD Compactadora 1 Compactadora 2 Compactadora 3 Compactadora 4 Compactadora 5 Compactadora 6 TOTAL DIARIO

Viajes 3VIAJES 2 VIAJES 2 VIAJES 4 VIAJES 2VIAJES 4 VIAJES

Proyeccin de la Oferta Optimizada La proyeccin de la oferta optimizada se realizo en base a los datos del anlisis de la oferta actual optimizada. Cuadro 11 Proyeccin de la oferta optimizada Poblacin Disposicin Trat Barrido Recoleccin de la final de Residuos AO Poblacin km transporte provincia residuos Orgnicos de la Lineales (Tn/da9l (Tn/da) (Tn/ da) ciudad 2007 65.645 12,00 82 0 124.450 0 2008 66512 12,00 82 0 127599 0 2009 67378 12,00 82 0 130747 0 2010 68245 12,00 82 0 133896 0 2011 69111 12,00 82 0 137044 0 2012 69978 12,00 82 0 140193 0 2013 70844 12,00 82 0 143342 0 2014 71711 12,00 82 0 146490 0 2015 72577 12,00 82 0 149639 0 2016 73444 12,00 82 0 152787 0 2017 74310 12,00 82 0 155936 0

La poblacin de la ciudad nos sirve para estimar la oferta del servicio de recoleccin, barrido y tratamiento de residuos slidos orgnicos. La poblacin de la provincia nos sirve para la proyeccin de la oferta para el servicio de disposicin final

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA ACTUAL Servicio Cuadro 12 Balance Oferta Optimizada - Demanda Actual Demanda Oferta Brecha 121.42 77.55 14.49 148690,46 12 82 00.00 0.00 -109.42 10.45 -14.49 -76.771.79

Barrido (Km-Lineales) Recoleccin y transporte (Tn/da) Tratamiento de residuos orgnicos (Tn/da) Disposicin final de RSD (Kg/da)

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Se observa que en el servicio de recoleccin y transporte la oferta sobre pasa a la demanda, en lo dems servicios la oferta es mucho menor a la demanda existiendo la necesidad de implementar estos servicios con el proyecto. Cabe mencionar que aunque la oferta otorgada por las compactadoras cubre la demanda, este servicio se vera afectado principalmente por el insuficiente personal que brinde el servicio con la compactadora y ayudantes. Hay que indicar que las compactadoras se emplean para atender la demanda de mercado y el proyecto plantea una redistribucin de unidades con una mayor cantidad de personal y control para lo cual se ha planificado 2 chferes y cuatro ayudantes, un tcnico mecnico y un tcnico supervisor para controlar personal, y teniendo en cuenta que para optimizar el recojo e incrementar la frecuencia de 2 a 3 veces por semana y en la zona histrica y central de Tarapoto 6 veces por semana se necesitan incrementar el personal es se considera un mantenimiento preventivo y correctivo en la operacin y mantenimiento con la finalidad de emplearlas hasta el termino del horizonte del proyecto, asimismo, la necesidad de un volquete de 8m3 de capacidad esta dada porque este tendra la funcin de disponer de forma diaria los residuos orgnicos de los 3 mercados a la planta de tratamiento de orgnicos ubicada en el distrito de morales en el relleno sanitario.

3.5 Balance Proyeccin Oferta Optimizada - Demanda

Alternativa 1 Y 2

Balance Oferta Optimizada sin Proyecto - Demanda proyectada Se observa que la demanda existente y proyectada para los servicios de barrido, recoleccin, transporte y disposicin final, no son cubiertas con la oferta actual optimizada.

Servicio de Barrido. Cuadro 13 Balance Oferta S/ proyecto Demanda de barrido DEMANDA OFERTA AO BRECHA Km/lineales Km/lineales 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 121.43 125.46 129.62 133.92 138.37 142.97 147.71 152.62 157.68 162.92 168.33 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 -109.43 -113.46 -117.62 -121.92 -126.37 -130.97 -135.71 -140.62 -145.68 -150.92 -156.33

Actualmente solo se atiende el 9.9 % de la superficie de barrido existente en el distrito, quedando desatendido el 90.1% al cual se les cobra por el servicio. La oferta optimizada es similar a la oferta optimizada, puesto que el personal tiene un rendimiento de 1 K siendo mayor que los 0.8 recomendados en teora.

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Grfico 8 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Barrido

2600

2100

DEMANDA DE BARRIDO LINEAL OFERTA

1600

1100

600

100 2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

La oferta sin proyecto tiende a mantenerse constante en el tiempo

Servicio de Recoleccin y Transporte. Cuadro 14 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Recoleccin y Transporte DEMANDA OFERTA AO Tn/da Tn/da BRECHA 77,49 2007 82 4,51 79,07 2008 82 2,93 80,67 2009 82 1,33 82,29 2010 82 -0,29 83,94 2011 82 -1,94 85,61 2012 82 -3,61 87,31 2013 82 -5,31 89,03 2014 82 -7,03 90,78 2015 82 -8,78 92,56 2016 82 -10,56 94,36 2017 82 -12,36

Con la oferta optimizada se puede atender, la demanda de recoleccin sin problemas hasta el ao 6, a partir de este ao es necesario incrementar la oferta, adquiriendo una unidad mas para cubrir el dficit originado.

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Grafico 9 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Recoleccin y Transporte

100,00

95,00

90,00 DEMANDA OFERTA

85,00

80,00

75,00

70,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Servicio de Disposicin Final. Dado que la oferta sin proyecto es cero la brecha entre oferta y demanda es igual a la demanda proyectada, de disposicin final de residuos slidos.

Para el clculo de la disposicin final de residuos slidos se cambio de toneladas a m3 por ao, ya que la oferta que brinda el relleno esta expresada en m3/ao. Cuadro 15 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposicin Final Ao Poblacin Oferta Demanda BRECHA 2007 0.00 0,00 0 124.450 2008 0.00 64630,42 -64630,424 127.599 2009 0.00 130014,93 -130014,931 130.747 2010 0.00 196322,18 -196322,183 133.896 2011 0.00 263562,00 -263561,999 137.044 2012 0.00 329859,37 -329859,372 140.193 2013 0.00 395537,37 -395537,371 143.342 2014 0.00 460156,78 -460156,781 146.490 2015 0.00 523255,88 -523255,879 149.639 2016 0.00 585161,68 -585161,678 152.787 2017 0.00 645395,41 -645395,407 155.936

48

Grafico 10 Balance Oferta S/ proyecto - Demanda Disposicin Final

800000 600000 400000 200000 0 -200000 -400000 -600000 -800000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oferta Demanda BRECHA

Nota: En el grafico se muestra el dficit (como no existe el relleno sanitario el dficit es igual a la demanda)

Tratamiento de residuos Orgnicos Cuadro16 : Balance oferta S/ proyecto - demanda residuos orgnicos DEMANDA OFERTA AO (Tn/da) (Tn/da) BRECHA 2007 0.00 0.00 2008 14.49 0.00 -14.49 2009 14.25 0.00 -14.25 2010 14.29 0.00 -14.29 2011 14.60 0.00 -14.60 2012 16.07 0.00 -16.07 2013 17.27 0.00 -17.27 2014 18.52 0.00 -18.52 2015 19.77 0.00 -19.77 2016 21.06 0.00 -21.06 2017 22.39 0.00 -22.39 Grafico 11: Balance oferta S/proyecto - demanda residuos orgnicos
25.00

20.00

15.00 DEMANDA Diaria OFERTA 10.00

5.00

0.00 2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

La oferta sin proyecto es cero no existe infraestructura adecuada para tratamiento de orgnicos y bsicamente se hace compost en cantidades menores 49

3.6 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS

A continuacin se detalla las caractersticas del servicio planificadas:

El servicio de barrido con el proyecto se incrementara al 100% de la ciudad que se encuentra pavimentada con una frecuencias diaria en el centro de Tarapoto y dos veces por semana en las otras zonas pavimentadas para lo cual se ha previsto el incremento de trabajadores correctamente equipados de 12 a 46 atendiendo los 121,43 Km lineales pavimentados en el ao 1, representando el 75.14% del total de vas de la ciudad, la diferencia se encuentran sin pavimentar, sin embargo al ao 10 del proyecto se atendera aprox. 168 Km y en ese momento se contar con 62 trabajadores segn el plan de desarrollo vial de Tarapoto. Actualmente solo se atiende el 9.9 %, quedando desatendido el 90.1% y para efectos del proyecto se considera el incremento del servicio una tasa de 2% y un rendimiento de 1Km por trabajador, ver sustento de barrido en anexo.

Servicio de barrido.

Servicio de Recoleccin.
En la actualidad la ciudad de Tarapoto demanda un servicio de recoleccin es de 77.49 Tn/da teniendo una cobertura del aprox 90% sin embargo se realiza dos veces por semana, el proyecto pretende incrementar la frecuencia de recoleccin de 2 a 3 veces en la zona perifrica de la ciudad y en la zona cntrica y residencial incrementar un servicio 6 veces por semana, para lo cual se ha planificado incrementar una unidad exclusiva para el recojo de los residuos orgnicos tanto del mercado como del programa de segregacin en la fuente, lo que permitira controlar el circuito de los residuos orgnicos para la planta de tratamiento e incrementar la eficiencia de los camiones compactadores que antes recogeran los residuos orgnicos demarcados para el servicio de residuos domsticos de la ciudad para lo cual se incrementara adicionalmente el personal con la finalidad de atender al 100% de la ciudad con la nueva frecuencia de recojo en dos turnos a mxima capacidad de servicio. en la ciudad de Tarapoto. Hay que precisar que con el proyecto integral se ahorraran 30Km aproximadamente por viaje debido a que los residuos recolectados sern transportados al moderno relleno sanitario mecanizado que estara ubicado en el distrito de morales al nor oeste del distrito de Tarapoto y que se encuentra mas cerca y con condiciones sanitarias mejores que el actual botadero de Yacucatina que se encuentra en el distrito de Juan Guerra a 50 Km aproximadamente por viaje, lo que provocara una disminucin del 1 hora al da por unidad y poder aprovechar la capacidad instalada de las unidades de las 7 unidades.

Tratamiento de Residuos orgnicos. Con la finalidad de reducir el rea de uso para el relleno mecanizado se ha contemplado en el rea colindante al relleno una planta de reciclaje de orgnicos que atenderia complementariamente los programas nacionales de reforestacin, control de la erosin, el vivero municipal, el cumplimiento del plan de manejo ambiental, mantenimiento de reas verdes y bermas, y la clausura de los botaderos de Yacucatina y Aucaloma; representando un total de 14.49 Tn/da para lo cual en el distrito de Morales se instalaria de forma vecina a el relleno sanitario y contara con 3.07 Ha y un personal integrado por 7 personas entre ingeniero, operarios y peones para lo cual el proyecto incluye la adquisicin de un cargador frontal DH4 un camin volquete 15 m3 marca Volswagen, un equipo para volteo, una Chipeadora industrial para maleza (Triturador) y un equipo de monitoreo de T y PH (2 Termmetro mecnico y kit 3M Ph- C.E ), la materia prima para la elaboracin del compost se obtendr de la relacin 2:1 Residuos orgnicos de alimento (2) y residuos orgnicos de maleza chipeada (1), los cuales complementados con las condiciones climticas favorables de 35C promedio apoyaran para tener un compost de calidad comercial en 90 das, con una reduccin de volumen de 45% aprox. Considerando 30 das adicionales para despacho y maduracin del compost en las instalaciones de la planta. Hay que indicar que el primer ao se contara con ms de 6 pilas (6.37) y en el ao 10 con 9.84 pilas, y cada pila es de 600m2 y contendr un estimado de 372.18TN de materia prima a un 81% de humedad con una densidad final de 0,6 TN /m3 con un 35% de humedad promedio. Disposicin final. Para la disposicin final se ha proyectado llevar a cabo en el distrito de Morales a 8Km de la Marginal de la Selva al Nor oeste del distrito de Tarapoto cuya rea requerida es de 36.38 Ha, y

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se cuenta con 20Ha las cuales tiene que ampliarse hasta 22Ha para satisfacer el requerimiento de l relleno y la planta de tratamiento de orgnicos, asimismo, el metodo ha emplear es por reas constituido por 5 plataformas (variables en volumen). Hay que indicar que la altura de la plataforma es de 4.2 m requiriendo estabilizacin y ser impermeabilizada con arcilla y cubierta con material de cobertura local. Asimismo, el proyecto contar con 17 personas entre peones, oficiales, operadores, tcnicos y chferes para lo cual se va ha realizar la compra de tractor sobre oruga, balanza, volquete 15m3, cargador retroexcavadora y un equipo de teodolito. El relleno sanitario mecanizado recibir los residuos de las cinco ciudades (Tarapoto, Juan Guerra, Morales, Cacatachi, La Banda dee Shilcayo) de los cuales se cuenta con un compromiso de uso del servicio. Nota: Hay que indicar que el proyecto contempla un programa de capacitacin al personal de recoleccin, operacin y planta de tratamiento en las funciones que tiene que desempear y los cuidados que deben de tener al momento de su trabajo cotidiano sobre la base de procedimientos adecuados al servicio que incluye a todo el personal. Para dar el marco institucional formal al sistema integral de manejo de residuos slidos se esta buscando promover una cultura del reciclaje, segregacin y minimizacin en la fuente, las cuales tiene en un primer momento que ser respaldadas por un soporte legal adecuado que facilite y promueva la cultura a travs de un programa de sensibilizacin a travs de todo el horizonte del proyecto y que sea un soporte promocional de la segregacin en la fuente.

Oferta con Proyecto - Alternativa 1 y 2 -La oferta con proyecto para el servicio de barrido, esta dada por la contratacin de personal necesario, para cubrir las reas que actualmente se quedan sin atender, en el inicio del proyecto se contratara 34 personas adicionales a las 12 personas existentes, haciendo un total de 46 personas, quienes brindaran el servicio de barrido en el distrito, cuya frecuencia esta en funcin del tipo de zona urbana ( zona del centro se barriera todos los das, zonas urbanizacin dos veces a la semana, y la zonas de la periferia 1 vez a la semana). - En el caso de recoleccin y transporte la oferta con proyecto, esta representada por la incorporacin de una unidad (8 m3 de capacidad), a las unidades de recoleccin ya existentes (optimizando su rendimiento). La incorporacin de dicha unidad se realizara como parte del programa de minimizacin de residuos slidos, estando destinada a la recoleccin y transporte de residuos orgnicos del mercado, con los cuales se iniciara en un primer momento el programa d minimizacin, amplindose luego al recojo de residuos orgnicos domiciliarios. La ampliacin se realizara despus de haber comenzado el programa d sensibilizacin a, a la poblacin del distrito de Tarapoto. La oferta de recoleccin es constante en el tiempo, no presenta variacin en todo el horizonte del proyecto. - La oferta para el tratamiento de residuos orgnicos, esta dada por la construccin de una planta de compostaje de 3.07 Ha, con una capacidad para atender 15.01 Tn de materia orgnica.

La cantidad necesaria para la elaboracin de las 14.49 toneladas demandadas de compost es de 26.34 Tn/da de residuos orgnicos, los cuales sern obtenidos de los residuos orgnicos provenientes del mercado y una fraccin orgnica de los residuos domiciliarios (*) (13.09 Tn/da igual al 37% del total de residuos orgnicos), cuyo porcentaje de humedad es de 81% y una densidad de 0.34Tn/m3. (*) El porcentaje de materia orgnica de los residuos domiciliarios es del 65% que s igual a 34 988.79 Tn/da (fuente Municipalidad de Tarapoto).

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- La oferta para la disposicin final considera la construccin de un relleno sanitario mecanizado, cuya rea requerida es de 36.38 Ha, constituido por 5 plataformas (variables en volumen) siendo la oferta en al primer ao la primera plataforma construida. La oferta total viene hacer la suma de las 5 plataformas (construidas en los 10 aos del proyecto). Para la Alternativa 1 se considera la construccin de un relleno sanitario mecanizado, impermeabilizado con geomembrana. Para la Alternativa 2 se considera la construccin de un relleno sanitario mecanizado, impermeabilizado con arcilla. Cuadro 8 Oferta con proyecto Barrido. Servicio Oferta Observaciones inicial M3 Barrido (km - L) 132 Ciudad de Tarapoto Recoleccin (TN/da) 99 Disposicin final (TN/da) Trat. Residuos Orgnicos (Tn/da ) 118036.79 15.01
RSM de los distritos de Morales, La Banda de Shilcayo, Cotacachi, Juan Guerra. (Poblacin 127870) Ciudad de Tarapoto

Proyeccin de la Oferta - Alternativa 1 y 2

Servicio de Barrido, Recoleccin y transporte, Tratamiento de residuos Orgnicos. Cuadro 11 Proyeccin de la Oferta Barrido, transporte y Recoleccin Residuos Orgnicos TRANSPORTE Y BARRIDO RECOLECCIN Residuos AO POBLACION Km L/da Tn /da Orgnicos 12.00 2007 65.645 82 132.00 15.01 2008 66512 84 133.00 15.23 2009 67378 86 137.00 15.45 2010 68245 88 144.00 15.67 2011 69111 90 148.00 16.88 2012 69978 90 149.00 17.89 2013 70844 94 159.00 19.09 2014 71711 94 160.00 20.48 2015 72577 94 170.00 21.66 2016 73444 96 171.00 23.03 2017 74310 96 - Para la proyeccin de la oferta de barrido se asume que la tasa al crecimiento del servicio de barrido, es de 3.32% (para fines del anlisis) y que existe un incremento de 2% anual en la habilitacin de vas, existiendo el incremento de pavimentado de vas crece la demanda de Km Lineales a atender por lo que la oferta tambin tiende a incrementarse, siendo necesario incorporar personal suficiente para atender los Km Lineales que demandan el servicio. - La proyeccin de la demanda de recoleccin y transporte se mantiene igual desde el inicio del proyecto hasta su culminacin y esta representado por la utilizacin de toda la capacidad

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operativa de las unidades existentes (6compactadoras) y la compra del camin recolector necesario para el programa de minimizacin de residuos orgnicos y transporte de compost. - La proyeccin de residuos orgnicos esta en base a las nuevas reas demandantes de compost al incluirse nuevos demandantes a lo largo del horizonte del proyecto tales como: Agricultores de la zona, Ampliacin de reas verdes, , Cierre de plataformas del Relleno Morales (Desde el ao 6) y la ampliacin de reas verdes.
Servicio de Disposicin Final.

Cuadro12 Oferta Proyectada - Disposicin Final. Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poblacin 124.450 127599 130747 133896 137044 140193 143342 146490 149639 152787 155936 Oferta (m3) 0,00 118036,79 174291,68 230546,57 269726,01 348084,89 428922,19 490159,91 654293,19 654293,19 654293,19

La oferta con proyecto esta dada por la construccin del relleno sanitario mecanizado, que consta de 5 plataformas, la oferta total esta dada por el volumen acumulado de las 5 plataformas, en los 10 aos del horizonte del proyecto, representando un volumen total de 617054.94 M3. 3.6.1

BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA PROYECTADA.

Servicio de Barrido. Cuadro 17 Balance Oferta C/ Proyecto - Demanda

AO DEMANDA(Km-L) OFERTA (Km-L) BRECHA 121.43 12.00 -109.43 2008 125.46 132.00 6.54 2009 129.62 133.00 3.38 2010 133.92 137.00 3.08 2011 138.37 144.00 5.63 2012 142.97 148.00 5.03 2013 147.71 149.00 1.29 2014 152.62 159.00 6.38 2015 157.68 160.00 2.32 2016 162.92 170.00 7.08 2017 168.33 171.00 2.67 2018 Para el caso del servicio de barrido, tanto la demanda como la oferta tienden ha crecer cada ao, la demanda crece en funcin de pavimentacin de las zonas del distrito, mientras que el crecimiento de la oferta esta en funcin del incremento de personal y su rendimiento.

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Grafico 12 Balance oferta C/ Proyecto - demanda

2000

1500 DEMANDA 1000 OFERTA

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Servicio de Recoleccin y Transporte Cuadro 18 Balance Oferta C/Proyecto Demanda Recoleccin y Transporte AO DEMANDA(tn) 77,49 2008 79,07 2009 80,67 2010 82,29 2011 83,94 2012 85,61 2013 87,31 2014 89,03 2015 90,78 2016 92,56 2017 94,36 2018 OFERTA(tn) 82 84 86 88 90 90 94 94 94 96 96 BRECHA 4,51 4,93 5,33 5,71 6,06 4,39 6,69 4,97 3,22 3,44 1,64

La oferta con proyecto lo constituyen la compra del volquete (8m3), para la recoleccin de 11 toneladas (32.35 m3), de residuos orgnicos del mercado, existiendo la necesidad de realizar cuatro viajes para recoger las 11 Tn de residuos (2.75 Tn por viaje), la densidad de los residuos slidos orgnicos recolectados es de 0.34 Tn/m3. Hay que precisar que con el nuevo vehiculo volquete exclusivo para residuos orgnicos se tiene la capacidad de incrementar la frecuencia de recoleccin que es lo que se pretende
Grafico 13 Balance oferta C/Proyecto - Demanda Recoleccin y transporte
100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 2006 DEMANDA OFERTA

2008

2010

2012

2014

2016

2018

54

Servicio Disposicin Final de Residuos Slidos Cuadro 19 Balance Oferta Poblacin de la Ao provincia 2008 127,870 2009 131,143 2010 134,417 2011 137,690 2012 140,964 2013 144,237 2014 147,511 2015 150,784 2016 154,058 2017 157,331 2018 160,605 Demanda c/proyecto - Disposicin Final Oferta M3/ao 0.00 118036.79 167666.22 217295.66 254611.57 329243.41 404538.08 462717.45 617054.94 617054.94 617054.94 Demanda M3 /ao BRECHA 0.00 62814.22 53406,37 125400.93 44276,75 189598.21 34224,39 251948.00 6164,01 312352.76 18225,52 374347.15 33384,82 434266.25 30003,12 495783.25 131037,32 555091.13 69131,52 616005.43 8897,79

Observamos que la oferta cubre la demanda proyectada para los 10 aos de vida til del proyecto. Grfico 14 Balance Oferta c/proyecto Demanda disposicin final
825000,00 750000,00 675000,00 600000,00 525000,00 450000,00 375000,00 300000,00 225000,00 150000,00 75000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oferta Demanda

55

Servicio Tratamiento de Residuos Orgnicos Cuadro 20 Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgnicos AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DEMANDA (tn/da) 14.52 14.49 14.25 14.29 14.60 16.07 17.27 18.52 19.77 21.06 22.39 OFERTA (tn/da) 15.01 15.23 15.45 15.67 16.88 17.89 19.09 20.48 21.66 23.03 BRECHA -14.52 0.52 0.98 1.17 1.07 0.81 0.62 0.57 0.71 0.60 0.64

La proyeccin de la oferta esta en funcin de la demanda de compost en la zona. Grafico15: Balance Oferta demanda Tratamiento de Residuos Orgnicos
25.00

20.00

15.00 DEMANDA OFERTA 10.00

5.00

0.00 2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

3.7. COSTOS Costos de la Situacin con Proyecto Costos de las Alternativa 1 Los costos totales de inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 6 169 604 precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 36 349 715 a precios privados. Los costos totales de Inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 5 188 298 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 27 142 321 a precios sociales.

56

Cuadro 21: Costos de Inversin y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1

Productos/Metas/Categora de inversin Fase I: FASE II: I I.1 I.2 PRE INVERSION INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL ARCILLA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboracin de un programa de Difusin y Sensibilizacin Ambiental a la poblacin. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO Elaboracinde un programa para Implementacin de nueva norma local de RRSS IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION POST INVERSION Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido Operacin y Mantenimiento del sistema de Recoleccin y Transporte Operacin y Mantenimiento del relleno sanitario Operacin y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operacin y Mantenimiento del Progama de sensibilizacin Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

Presupuesto (S/.) Ao 0 80.000 6.169.604 S/. 5.740.036,44 S/. 3.892.435,44

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Total 80000 6.169.604

3.892.435 1.828.891

S/. 1.828.891,00

I.3

18.710 S/. 18.710,00 S/. 212.189,80 S/. 206.409,80 S/. 5.780,00 S/. 66.900,00 S/. 66.900,00 S/. 15.000,00 S/. 15.000,00 S/. 150.478,16 S/. 6.169.604,40 S/. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 212.190 206.410

II. II.1 II.2 III. 3,1 IV. 4,1

66.900 66.900 15.000 15.000 150.478 6.169.604 36.378.378

FASE III: 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

3.660.220 215.832,00 591331,12 1.872.370 796.418 59.280 100.000 24.990

3.575.878 222.515,00 593851,12 1.872.370 796.418 60.734 5.000 24.990 3.575.878

3.586.148 228.811,00 596371,12 1.872.370 796.418 62.189 5.000 24.990 3.586.148

3.597.199 235.887,00 598891,12 1.872.370 796.418 63.643 5.000 24.990 3.597.199

3.612.704 248.743,00 600571,12 1.872.370 796.418 64.613 5.000 24.990 3.612.704

3.640.822 255.036,00 603091,12 1.872.370 796.418 66.067 17.850 5.000 24.990 3.640.822

3.652.875 268.115,00 605611,12 1.872.370 796.418 67.521 17.850 0 24.990 3.652.875

3.663.702 274.968,00 608131,12 1.872.370 796.418 68.976 17.850 0 24.990 3.663.702

3.692.316 299.607,00 610651,12 1.872.370 796.418 70.430 17.850 0 24.990 3.692.316

3.696.513 299.830,00 613171,12 1.872.370 796.418 71.885 17.850 0 24.990 3.696.513

6.021.671 18.723.695 7.964.180 655.338 89.250 125.000 249.900 42.627.983

6.249.604

3.660.220

57

Cuadro 22: Costos de Inversin y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 1

Productos/Metas/Categora de inversin Fase I: FASE II: I I.1 I.2 PRE INVERSION INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL ARCILLA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboracin de un programa de Difusin y Sensibilizacin Ambiental a la poblacin. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO Elaboracinde un programa para Implementacin de nueva norma local de RRSS IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION POST INVERSION Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido Operacin y Mantenimiento del sistema de Recoleccin y Transporte Operacin y Mantenimiento del relleno sanitario Operacin y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operacin y Mantenimiento del Progama de sensibilizacin Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 5.255.498 Presupuesto (S/.) Ao 0 67.200 5.188.298 4.816.999 3.269.646 3.269.646 1.536.268

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Total 67200 5.188.298

1536268,44

I.3

11.085 11084,98 172.347 167.492 4.855 72.408 72.408 12.600 12.600 126.544 5.188.298 0 172.347 167.492 72.408 72.408 12.600 12.600 126.544 5.188.298 27.166.398

II. II.1 II.2 III. 3,1 IV. 4,1

FASE III: 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

2.728.119 138.458,88 458056,30 1.332.222 645.099 49.291 0 84.000 20.992 2.728.119

2.674.412 142.812,60 478589,26 1.332.222 645.099 50.498 0 4.200 20.992 2.674.412

2.682.434 148.101,24 480116,38 1.332.222 645.099 51.704 0 4.200 20.992 2.682.434

2.688.592 151.525,08 481643,50 1.332.222 645.099 52.911 0 4.200 20.992 2.688.592

2.698.693 159.804,12 482661,58 1.332.222 645.099 53.715 0 4.200 20.992 2.698.693

2.721.707 165.090,24 484188,70 1.332.222 645.099 54.922 14.994 4.200 20.992 2.721.707

2.727.447 172.296,60 485715,82 1.332.222 645.099 56.128 14.994 0 20.992 2.727.447

2.734.677 176.793,12 487242,94 1.332.222 645.099 57.335 14.994 0 20.992 2.734.677

2.754.328 193.709,88 488770,06 1.332.222 645.099 58.541 14.994 0 20.992 2.754.328

2.755.989 192.637,20 490297,18 1.332.222 645.099 59.748 14.994 0 20.992 2.755.989

4.817.282 13.322.222 6.450.986 544.793 74.970 105.000 209.916 32.421.896

58

Costo de la Alternativa 2 Los costos totales de inversin de la alternativa 2 se estiman en S/. 7 773 338 a precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 41 550 471 a precios privados. Los costos totales de inversin de la alternativa 2 se estiman en S/. 6 535 434 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/ 31 510 956 a precios sociales.

59

Cuadro 23: Costos de Inversin y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2

Productos/Metas/Categora de inversin Fase I: FASE II: I I.1 I.2 PRE INVERSION INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL GEOMEMBRANA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboracin de un programa de Difusin y Sensibilizacin Ambiental a la poblacin. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO Elaboracinde un programa para Implementacin de nueva norma local de RRSS IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION POST INVERSION Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido Operacin y Mantenimiento del sistema de Recoleccin y Transporte Operacin y Mantenimiento del relleno sanitario Operacin y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operacin y Mantenimiento del Progama de sensibilizacin Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 7.853.338 Presupuesto (S/.) Ao 0 80.000 7.773.338 S/. 7.304.654,20 S/. 5.457.053,20

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

S/. 1.828.891,00

I.3

S/. 18.710,00 S/. 212.189,80 S/. 206.409,80 S/. 5.780,00 S/. 66.900,00 S/. 66.900,00 S/. 15.000,00 S/. 15.000,00 S/. 189.593,60 S/. 7.773.337,60 S/. 0,00 0 0 0 0 0 0 0

II. II.1 II.2 III. 3,1 IV. 4,1

FASE III: 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

4.204.728 215.832,00 591331,12 2.416.877 796.418 59.280 100.000 24.990 4.204.728

4.120.385 222.515,00 593851,12 2.416.877 796.418 60.734 5.000 24.990 4.120.385

4.130.655 228.811,00 596371,12 2.416.877 796.418 62.189 5.000 24.990 4.130.655

4.141.706 235.887,00 598891,12 2.416.877 796.418 63.643 5.000 24.990 4.141.706

4.157.211 248.743,00 600571,12 2.416.877 796.418 64.613 5.000 24.990 4.157.211

4.185.329 255.036,00 603091,12 2.416.877 796.418 66.067 17.850 5.000 24.990 4.185.329

4.197.382 268.115,00 605611,12 2.416.877 796.418 67.521 17.850 0 24.990 4.197.382

4.208.210 274.968,00 608131,12 2.416.877 796.418 68.976 17.850 0 24.990 4.208.210

4.236.823 299.607,00 610651,12 2.416.877 796.418 70.430 17.850 0 24.990 4.236.823

60

Cuadro 24: Costos de Inversin y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 2

Productos/Metas/Categora de inversin Fase I: FASE II: I I.1 I.2 PRE INVERSION INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL ARCILLA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboracin de un programa de Difusin y Sensibilizacin Ambiental a la poblacin. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO Elaboracinde un programa para Implementacin de nueva norma local de RRSS IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION POST INVERSION Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido Operacin y Mantenimiento del sistema de Recoleccin y Transporte Operacin y Mantenimiento del relleno sanitario Operacin y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operacin y Mantenimiento del Progama de sensibilizacin Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 6.602.634 Presupuesto (S/.) Ao 0 67.200 6.535.434 6.131.278 4.583.925

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

1536268,44

I.3

11084,98 172.347 167.492 4.855 72.408 72.408 12.600 12.600 159.401 6.535.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. II.1 II.2 III. 3,1 IV. 4,1

FASE III: 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

3.185.505 138.458,88 458056,30 1.789.608 645.099 49.291 0 84.000 20.992 3.185.505

3.131.798 142.812,60 478589,26 1.789.608 645.099 50.498 0 4.200 20.992 3.131.798

3.139.820 148.101,24 480116,38 1.789.608 645.099 51.704 0 4.200 20.992 3.139.820

3.145.978 151.525,08 481643,50 1.789.608 645.099 52.911 0 4.200 20.992 3.145.978

3.156.079 159.804,12 482661,58 1.789.608 645.099 53.715 0 4.200 20.992 3.156.079

3.179.093 165.090,24 484188,70 1.789.608 645.099 54.922 14.994 4.200 20.992 3.179.093

3.184.833 172.296,60 485715,82 1.789.608 645.099 56.128 14.994 0 20.992 3.184.833

3.192.063 176.793,12 487242,94 1.789.608 645.099 57.335 14.994 0 20.992 3.192.063

3.211.714 193.709,88 488770,06 1.789.608 645.099 58.541 14.994 0 20.992 3.211.714

3.213.375 192.637,20 490297,18 1.789.608 645.099 59.748 14.994 0 20.992 3.213.375

61

Costos Incrementales de las Alternativas 1 Los costos incrementales, est definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y sin proyecto. Al respecto, los costos incrementales de la alternativa 1 asciende a un monto estimado de S/. 6 249 604 que corresponde al costo de inversin ms el costo de mantenimiento. Costos Incrementales de las Alternativas 2 Los costos incrementales de la alternativa 2 ascienden a un monto estimado de S/. 7 853 338 que corresponde al costo de inversin ms el costo de mantenimiento.

62

Cuadro 25: Costos incrementales de la alternativa 1

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL 6,249,604 6,249,604 6,249,604 3,657,354 3,657,354 3,657,354 3,573,012 3,573,012 3,573,012 3,583,282 3,583,282 3,583,282 3,594,332 3,594,332 3,594,332 3,609,838 3,609,838 3,609,838 3,637,955 3,637,955 3,637,955 3,650,009 3,650,009 3,650,009 3,660,836 3,660,836 3,660,836 3,689,450 3,689,450 3,689,450 3,693,647 3,693,647 3,693,647 0 6,249,604 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63

Cuadro 26: Costos incrementales de la alternativa 2

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL 7,853,338 7,853,338 7,853,338 4,177,430 4,177,430 4,177,430 4,093,087 4,093,087 4,093,087 4,103,358 4,103,358 4,103,358 4,114,408 4,114,408 4,114,408 4,129,914 4,129,914 4,129,914 4,158,031 4,158,031 4,158,031 4,170,084 4,170,084 4,170,084 4,180,912 4,180,912 4,180,912 4,209,525 4,209,525 4,209,525 4,213,723 4,213,723 4,213,723 0 7,853,338 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64

3.8

BENEFICIOS 3.8.1 Beneficios de la Situacin sin Proyecto El ndice refleja que al final del horizonte hay una oferta que cubre no cubre el 100% de los servicios de barrido, recoleccin, transporte y disposicin final, y estos estan reflejando un beneficio parcial del servicio que indirectamente afecta a todos los ciudadanos de Tarapoto y lod distritos integrantes del servicio de disposicin final. 3.8.2 Beneficios de la Situacin con Proyecto Los beneficios con proyecto estn enfocados a: Medio ambiente Eliminar la contaminacin del agua por accin de los residuos slidos el cual en algunos distritos son empleado como medio receptor de los residuos. Eliminar la contaminacin de aire por acciones de quema de los residuos slidos. Eliminar la contaminacin de los suelos por una inadecuada disposicin de los residuos Biolgico Al tratar los residuos orgnicos se esta produciendo un insumo de valor agregado para evitar la erosin de los suelos y complementar campaas de reforestacin. Salud Disminucin de enfermedades asociadas a los residuos slidos desde su forma directa por manipulacin o indirectamente por vector. Econmico Disminucin del gasto del estado en salud. Social Mejoramiento de la calidad de vida, al recolectar todos los residuos slidos y darles un destino final adecuado.

3.9 Evaluacin Privada y Social

3.9.1 Valor Actual de los Costos (VAC): De acuerdo a esta metodologa, LA Alternativa 1 del proyecto es ms econmica respecto a la Alternativa 2. La evaluacin del proyecto se realiza a precios reales o constantes, en un periodo de evaluacin de 10 aos, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversin Pblica. De acuerdo a los Cuadros 27 y 28 el costo efectividad de la alternativa 1 a precios privados el VACNS es S/ 27,609,214 por tonelada de residuos tratados, siendo menor que el costo efectividad de la Alternativa 2 a precios privados (CE2) de S/ 32 275793 . La alternativa 1, es la mejor alternativa debido a que el VACSN 1 es inferior al VACSN 2.

65

Cuadro 27 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 1) Precios Privados

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL TSD 11% VACSN TN DE RESIDUOS
CE (S/)

0 6,249,604 6,249,604

10

3,657,354 6,249,604 6,249,604 0.11 27,609,214 592,016

46.64

3,573,012 3,573,012 3,573,012

3,583,282 3,583,282 3,583,282

3,594,332 3,594,332 3,594,332

3,609,838 3,609,838 3,609,838

3,637,955 3,637,955 3,637,955

3,650,009 3,650,009 3,650,009

3,660,836 3,660,836 3,660,836

3,689,450 3,689,450 3,689,450

3,693,647 3,693,647 3,693,647

3,657,354 3,657,354

TN de los 5 distritos

66

Cuadro 28 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 2) Precios Privados

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL TSD 11% VACSN TN DE RESIDUOS
CE (S/)

0 7,853,338 7,853,338

10

4,177,430 7,853,338 7,853,338 0.11 32,275,793 592,016

54.52

4,093,087 4,093,087 4,093,087

4,103,358 4,103,358 4,103,358

4,114,408 4,114,408 4,114,408

4,129,914 4,129,914 4,129,914

4,158,031 4,158,031 4,158,031

4,170,084 4,170,084 4,170,084

4,180,912 4,180,912 4,180,912

4,209,525 4,209,525 4,209,525

4,213,723 4,213,723 4,213,723

4,177,430 4,177,430

TN de los 5 distritos

67

Metodologa Costo Efectividad (CE) De acuerdo a esta metodologa, LA Alternativa 1 del proyecto es ms econmica respecto a la Alternativa 2. La evaluacin del proyecto se realiza a precios reales o constantes, en un periodo de evaluacin de 10 aos, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversin Pblica. De acuerdo a los Cuadros 29 y 30 el costo efectividad de la alternativa 1 a precios sociales (CE1) es S/35.82 por tonelada de residuos tratados, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 a precios sociales (CE2) de S/42.44 por tonelada de residuos tratados. La alternativa 1, es la mejor alternativa debido a que el CE1 es inferior al CE2 en S/. 6.62

68

Cuadro 29 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 1) Precios sociales

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL TSD 11% VACSN TN DE RESIDUOS
CE (S/)

0 5,255,498 5,255,498

10

2,725,711 5,255,498 5,255,498 0.11 21,206,505 592,016

35.82

2,672,004 2,672,004 2,672,004

2,680,027 2,680,027 2,680,027

2,686,184 2,686,184 2,686,184

2,696,286 2,696,286 2,696,286

2,719,299 2,719,299 2,719,299

2,725,039 2,725,039 2,725,039

2,732,270 2,732,270 2,732,270

2,751,920 2,751,920 2,751,920

2,753,581 2,753,581 2,753,581

2,725,711 2,725,711

TN de los 5 distritos

Cuadro 30 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 2) precios sociales

A O S DESCRIPCION A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin de Activos Fijos B) COSTOS DE OPERACIN Y MNTTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTO INCREMENTAL TSD 11% VACSN TN DE RESIDUOS
CE (S/)

0 6,602,634 6,602,634

10

3,162,574 6,602,634 6,602,634 0.11 25,126,431 592,016

42.44

3,108,868 3,108,868 3,108,868

3,116,890 3,116,890 3,116,890

3,123,048 3,123,048 3,123,048

3,133,149 3,133,149 3,133,149

3,156,163 3,156,163 3,156,163

3,161,903 3,161,903 3,161,903

3,169,133 3,169,133 3,169,133

3,188,784 3,188,784 3,188,784

3,190,445 3,190,445 3,190,445

3,162,574 3,162,574

TN de los 5 distritos

69

3.10.

Anlisis de Sensibilidad

Para determinar la sensibilidad del costo efectividad de cada alternativa respecto a la poblacin beneficiaria se debe considerar todas las variables sujetas a variacin, (ver los cuadros de clculo en el anexo) Cuadro 31: Variacin del combustible como variable sensible % Costo Variacin Variacin COSTO EFECTIVIDAD -20 S/. 9.60 -15 S/. 10.2 VARIABLE SENSIBLE -10 S/. 10.80 COMBUSTIBLE -5 S/. 11.40 Costo Actual S/. 12.00 0 S/. 12.00 5 S/. 12.60 10 S/. 13.20 20 S/. 14.40 Cuadro 32 Anlisis de la Sensibilidad

VARIACIN % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

ALTERNATIVA I VAC CE 21,462,819.47 21,398,740.73 21,334,661.99 21,270,583.26 21,206,504.52 21,142,425.78 21,078,347.04 21,023,702.86 20,950,189.57 36.25 36.15 36.04 35.93 35.82 35.71 35.60 35.51 35.39

ALTERNATIVA II VAC CE 25,382,745.56 2,531,866.82 25,254,588.08 25,187,364.50 25,126,430.61 25,062,351.87 24,998,273.14 24,934,194.40 24,870,115.66 42.88 42.77 42.66 42.55 42.44 42.33 42.23 42.12 42.01

Grafico 14 Variacin de la sensibilidad del proyecto en distintos escenarios

44

42

40

Serie1 Serie2

38

36

34 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

70

3.11.

Sostenibilidad

La Municipalidad distrital de San Martn ha previsto los montos de inversin dentro de su presupuesto, que van a ser financiados con recursos propios. Para la ejecucin de la Alternativa 1:

El Gobierno Local debe asumir la operacin y mantenimiento del PIP en el horizonte planeado, que seran financiados por Foncomn. Est garantizada la disposicin de los funcionarios y la poblacin afectada para la ejecucin del presente Proyecto de Inversin Pblica (PIP). Firma de convenios, cartas de intencin que permitan el uso del relleno sanitario. Compromiso de financiamiento de costos de operacin y mantenimiento por parte de la municipalidad (con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio u otros servicios) Establecimiento de un sistema de recaudacin y programa de sensibilizacin efectiva que permita reducir los niveles de morosidad. Ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin sobre el pago oportuno por el servicio. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer un sistema de supervisin, control y monitoreo de la prestacin del servicio de manejo de residuos slidos.

TARIFA DEL SERVICIO Para definir la tarifa se ha manejado las opciones de tarifa plana y la de sectorizada (real) segn el cuadro siguiente:
FAMILIAS DEL CENTRO Y RESIDENCIAL (17%) 2292.00 403.70 62892.57 S/. 27.44 S/. 5.17 ZONA URBANA B (30%) 4044.00 712.28 26481.08 S/. 6.55

FAMILIAS SERVIDAS 13,478 TN mes por estrato Costo x Factor Total Tarifa sectorizada Total Tarifa plana TOTAL

Otras zonas (53%) 7141.80 1257.90 20964.19 S/. 2.94

71

Tarifa del Servicio si se procede a un incremento por igual.

FAMILIAS DEL CENTRO Y RESIDENCIAL (17%) Costo Actual del servicio Costo incrementado Tarifa S/.

ZONA URBANA B (30%)

Otras zonas (53%)

S/7.00
S/. 5.17 12.17

S/5.00
S/. 5.17 10.17

S/3.00
S/. 5.17 8.17

Tarifa del Servicio si se procede a un incremento sectorizado

FAMILIAS DEL CENTRO Y RESIDENCIAL (17%)
(Servicio diario)

ZONA URBANA B (30%)

(Servicio 3 veces x sem y 2 veces x sem de barrido)

Otras zonas (53%)

(Servicio 3 veces x sem y 1 vez x sem de barrido)

Costo Actual del servicio Costo incrementado Tarifa S/.

S/7.00
S/27.44 S/.34.44

S/5.00
S/. 6.55 S/. 11.55

S/3.00
S/. 2.94 S/. 5.94

3.12.

Impacto Ambiental Objetivo

El anlisis de impacto ambiental revela las implicancias ambientales asociadas a la ejecucin del proyecto. Marco Legal En las ltimas dcadas se ha desarrollado todo un marco legal sobre la relacin del hombre con su ambiente, sin embargo el cumplimiento de estas normas y sus reglamentos distan mucho de ser calificados como efectivos. Las normas de impacto ambiental la podemos encontrar en la Constitucin Poltica del Per de 1993 (Artculo 2), Ley de Evaluacin de Impactos Ambientales para obras y actividades Ley N 26786, Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 del 06/05/03. Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto de Gestin Integral de Residuos Slidos sobre el ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes. Este proceso consiste en identificar y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o elementos ambientales del entorno fsico, biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin. En la seleccin de actividades se opt por aquellas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se opt por aquellos de mayor relevancia ambiental.

72

Evaluacin de de Impactos Ambientales Potenciales. Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duracin. Descripcin de Impactos Ambientales Potenciales Impactos Positivos La ocurrencia de impactos positivos durante esta etapa esta asociada a causas operativas, estos efectos que se detallan a continuacin:

En la Comunidad. La ejecucin del proyecto, generara una demanda de materiales, maquinaria, servicios y mano de obra, lo que favorecer a la poblacin del distrito, por la venta de materiales, insumos, servicios, as como la creacin de fuentes de trabajo local. En el Servicio de Recoleccin y Transporte Mejorar la cobertura de recoleccin de residuos slidos e incrementar la frecuencia de recojo, adaptando los horarios y rutas a las necesidades de la poblacin. Esto permitir tener una mayor calidad del servicio y evitar la acumulacin de residuos slidos en puntos crticos dentro de la ciudad como en las afueras de esta. Disposicin Final As mismo su correcta disposicin en el relleno sanitario permite reducir efectos adversos en el ambiente por las mltiples medidas que se toman para reducir los problemas generados por los tiraderos, Minimizacin de los Residuos Slidos. El proyecto contempla la elaboracin de compost a partir de los residuos del mercado y restaurantes, a travs del cual se intenta minimizar un promedio del 11 Tn del residuo que estaran siendo dispuesto en el relleno sanitario, reduciendo costos en la inversin y rea de disposicin final, promoviendo una cultura ambientalmente responsable. En la Salud e Higiene Por efecto de la ejecucin de la obra y capacitacin, la comunidad se ve favorecida por la mejor en la cobertura y calidad del servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos, as como su correcta disposicin final, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, reduciendo riesgos en la salud de la poblacin, (sobre todo de las personas que estn en contacto directo) reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al manejo inadecuado de residuos slidos como: parasitosis, problemas drmicos, IRAS y EDAS. Siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin del distrito.

Clausura de Botaderos El Cierre de los botaderos, Aucaloma y Yacucatina, permitir mejorar las condiciones de salubridad, evitando la crianza clandestina de cerdos, presencia de recicladores informales, proliferacin de vectores transmisores de enfermedades; reduciendo daos en el ambiente natural, al establecer un mejor control de lixiviados y cobertura de los residuos slidos y rehabilitacin del rea afectada.

73

Eliminacin de Puntos Crticos. Puesta en marcha el proyecto, se eliminan los puntos crticos de la ciudad, lo cual permitir recuperar el aspecto paisajstico de la localidad, siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin.

Impactos Negativos La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada bsicamente a la construccin del relleno, siendo mucho menores en la etapa operativa, estos efectos que se detallan a continuacin son temporales y de rpida mitigacin. En el Aire Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin de material particulado, principalmente durante la habilitacin del relleno, por el movimiento de tierras para la habilitacin de vas, nivelacin del terreno, conexiones sanitarias; efecto temporal y baja magnitud. Durante el transporte y recoleccin y disposicin de residuos el efecto sobre la calidad del aire seria mnimo y estara asociado a las emisiones gaseosas generadas por los vehculos de recoleccin transporte, maquinaria pesada y produccin de gases (metano, co2, so4) por la descomposicin de residuos. En cuanto al ruido generado por las diversas actividades es la ejecucin del proyecto no seria significativo si consideramos la magnitud de la obra, aplicndose medidas de mitigacin, para reducir las molestias que se puedan ocasionar. En el Agua En todo el proyecto no se realizaran trabajos que impliquen el uso de este recurso natural, siendo mnimo los impactos que se puedan generar producto de las actividades a realizarse. Durante la etapa de construccin del relleno el impacto negativo sobre aguas superficiales seria mnimo encontrndose relacionado con cambios en el proceso de infiltracin en el suelo. En la fase de recoleccin y transporte no se contempla mayores impactos negativos; en la fase de disposicin final el riesgo estara representando por la posible infiltracin de lixiviados o el arrastre de estos por las aguas de lluvias, para lo cual se tiene contemplado sistemas de drenaje, para su correcta evacuacin En el Suelo. En la etapa de construccin los efectos estaran asociados a la compactacin y nivelacin del terreno, impactos poco significativos si se considera la importancia de obra En la fase de recoleccin y transporte no se contemplan impactos significativos, este componente ambiental podra verse afectado por los posibles derrames de grasa y aceite de vehculos de recoleccin y transporte, En la disposicin de residuos el impacto negativo se encuentra asociado a la posibilidad de infiltracin de lixiviados, producto del deterioro del material impermeabilizante utilizado y u obstrucciones en el sistema de drenaje, cuyos efectos sern solo puntuales y de baja magnitud, tomndose las medidas de mitigacion adecuadas.

Flora. Durante la construccin y operacin del relleno sanitario, se producir la migracin de las especies existentes en el rea a zona aledaas, siendo un impacto temporal, localizado y de baja magnitud.

74

En la etapa de transporte y recoleccin no se contemplan daos sobre este componente puesto que la zona es rea urbana. Fauna Existe una flora arbustiva de regular cantidad, que se vera afectada en el rea de construccin y operacin del relleno sanitario, siendo necesario el corte y limpieza de la flora del rea, perdindose un volumen considerable (39 Ha). En las actividades de recoleccin y transporte no se contemplan daos en la flora debido a su escasa presencia, y ser zona urbana.

Indicadores de Evaluacin.
Valor Positivo + Negativo Reversibilidad Reversibilidad Irreversible R I Intensidad Bajo Mediano Alto B M A

75

CARACTERISTICAS FISICAS QUIMICAS

AIRE

SUELO

Agua

AGUA SUBTERRANEA

EFECTO EFECTO

pH

Olores

partculas

Infiltracin Nivel de ruido compactacin carga orgnica -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -IM -RB -IM -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -IB -RA -RA -RA -RB RM +RA -RM +IB RM -IB RM RM RM -RB -RB +RA +RA RM RM RM -RB +RA +RA +RA +RA -RB +RB -RB +IB -RB RM -RM carga orgnica metales pesados metales pesados -RB -IB -IB +RB RM

CAUSA

presencia de Metano y CO2

Cambios en la Morfologa del terreno

Recoleccin de residuos Transporte de residuos

Estudios preliminares

Habilitacin de vas

Nivelacin del terreno

Impermeabilizacin del terreno

Construccin de drenes

Etapa de construccin

Construccin de drenes para lixiviados Construccin de drenes de gases

Construccin de caseta Instalaciones sanitarias

Construccin de planta compotera

Cuadro 34: Evaluacin de Impacto Ambiental Relleno Sanitario

Transito de vehculos Recepcin de vehculos Construccin de platafaformas Produccin de lixiviados Generacin de gases Tratamiento de Lixiviados Elaboracin de compost Cobertura del relleno produccin de gases produccin de lixiviados Etapa de cierre Etapa de Operacin

Eliminacin de puntos criticos

76

FLORA MED NAT

Especies Nativas

-RB

+RM

-IM

-IM

-RB

-RB

+RA

+RA

-IB

+RB

Animales terrestres Nativos FAUNA Especies Areas Nativas Desarrollo turstico Paisaje ASPECTO SOCIO ECONOMICO +RA +RM

-RB

+RM

-RB -RB

-RB -RB +IA -IB +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA

-RB -RB +IA +IA +IA +IA

+IA +IA +IA +IA -RB

-IB -IB

+RB +RB +IA

+RA +RM

+RA

+IA

-RB

+IB

Salud y Seguridad

+RM

+RM

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+IA

-RB

-RB

+IA

+RM

+IA

-RB

-RB

+IB

Nivel de Empleo

+RA

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RA

+RA

+RA

+RA

+RM

+RA

+RA

77

Acciones de Mitigacin: 1. Garantizar a travs de un responsable el mantenimiento de los vehculos utilizados para el transporte, de material, personal y maquinaria de operacin en el relleno, a fin de evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc. 2. Implementar un sistema de monitoreo ambiental segn los parmetros establecidos por DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operacin y cierre. 3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de Habilitacin del relleno. 4. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar. 5. Garantizar el menor grado de alteracin de naturaleza negativa al momento de la extraccin de material de cobertura. 6. Se establecer un sistema de sealizacin en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y reas de trabajo. 7. Mantenimiento contino de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vas de acceso, para evitar obstrucciones. 8. Acondicionamiento de los taludes existentes a fin de prevenir posibles deslizamientos. 9. Cierre del Relleno a travs de pantalla de vegetacin que minimice la intensidad del ruido en la zona, funcionando adems como barrera fsica, que aisl al relleno sanitario del rea aledaa empleando especies nativas y enfoque paisajista. 10. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara por personal idneo, capacitado en el tema en coordinacin con la Direccin regional de salud. Costos de las Medidas de Mitigacin: Medida de Mitigacin Costo 1. Garantizar a travs de un responsable el mantenimiento de los vehculos utilizados para Incluido en la el transporte, de material, personal y habilitacin y maquinaria de operacin en el relleno, a fin de Operacin evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc. 2. Implementar un sistema de monitoreo ambiental segn los parmetros establecidos 140000 por DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operacin y cierre. 3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de 12000 Habilitacin del relleno. 4. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de 13500 maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar. Tiempo Etapa Todo el ciclo del proyecto

10 aos

10 aos

Todo el ciclo del proyecto Habilitacin

3 meses

10 aos

Todo el ciclo del proyecto

78

Medida de Mitigacin Costo 5. Garantizar el menor grado de alteracin de Incluido en la naturaleza negativa al momento de la habilitacin y extraccin de material de cobertura. Operacin 6. Se establecer un sistema de sealizacin en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y reas de trabajo 7. Mantenimiento continuo de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vas de acceso, para evitar obstrucciones. 8. Acondicionamiento de los taludes existentes a fin de prevenir posibles deslizamientos. 9. Cierre del Relleno a travs de pantalla de vegetacin que minimice la intensidad del ruido en la zona, funcionando adems como barrera fsica, que aisl al relleno sanitario del rea aledaa empleando especies nativas y enfoque paisajista. 10. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara por personal idneo, capacitado en el tema en coordinacin con la Direccin regional de salud. 35000

Tiempo 10 aos

Etapa Todo el ciclo del proyecto Todo el ciclo del proyecto

10 aos

6400

10 aos

Todo el ciclo del proyecto Todo el ciclo del proyecto

43000

10 aos

89250

5 aos (A partir del ao 6)

Operacin

125000

6 aos

Inicio de cese de operaciones y por 6 aos segn norma DIGESA

RESUMEN GLOBAL:

Medidas de Mitigacin (Plan de manejo) Cierre del Relleno Clausura del botadero de Yacucatina

249900 89250 125000

3.13.

Seleccin de Alternativas

De acuerdo a los resultados de la evaluacin social de las dos alternativas tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s, se ha seleccionado la alternativa 1, por las siguientes razones: De acuerdo a la evaluacin social, es conveniente seleccionar la primera alternativa por la minimizacin de costos en el tiempo (menor costo efectividad). 3.14. Plazos de Ejecucin por Componentes

De acuerdo a la alternativa seleccionada se han establecido el siguiente plazo de ejecucin: 3.15 Financiamiento

Para la inversin del ao 2008, se pretende la construccin del relleno sanitario mecanizado, con recursos propios.

79

Cuadro 33: Cronograma Financiero (Alternativa 1)

Productos/Metas/Categora de inversin Fase I: FASE II: I II. III. 4.1 PRE INVERSION INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboracinde un programa para Implementacin de nueva norma local de RRSS

Presupuesto (S/.) Ao 0 80,000 6,169,604 S/. 5,740,036.44 S/. 212,189.80 S/. 66,900.00 S/. 15,000.00 S/. 150,478.16 S/. 0.00 6,249,604

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

IMPREVISTOS 2.5% FASE III: POST INVERSION TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

3,660,232 3,660,232

3,575,889 3,586,159 3,575,889 3,586,159

3,597,210 3,612,715 3,597,210 3,612,715

3,640,833 3,640,833

3,652,886 3,663,714 3,652,886 3,663,714

3,692,327 3,692,327

3,696,524 3,696,524

80

3.16 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

CUADRO 34:

JERARQUIA

METAS Mejorar la calidad de vida de la poblacin de los distritos de Morales Tarapoto, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi

INDICADO RES Reduccin en un 15% de los ndices de morbilidad asociados a la acumulacin de residuos slidos en la ciudad de Tarapoto y Morales, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi l Disposicin del 100% de los residuos recolectados en el Relleno sanitario. Eliminacin de puntos crticos. Incremento en un 10% de los pagos por servicio de limpieza publica

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS Se cuenta con voluntad poltica regional y se dispone de polticas provinciales sobre la gestin ambiental participativa de los residuos slidos.

Estadsticas de los centros de salud del ciudad de Tarapoto Morales, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi

FIN

Adecuado gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales en el Distrito de Morales Tarapoto, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi

PROPOSITO Objetivo central

Registro de pesaje de los residuos slidos ingresados al relleno sanitario. Inspecciones insitu La poblacin se involucra en la gestin de los residuos slidos

Incremento en 20 % anual de la Adecuado equipamiento para cobertura del servicio de barrido en almacenamiento y barrido la ciudad de Tarapoto. Reducido en un 20% de residuos slidos arrojados en la va pblica de los residuos slidos. Incremento en un 50% del Adecuado equipamiento para rendimiento actual de los vehculos la recoleccin y transporte. de recoleccin. Adquisicin en el primer ao de un vehiculo para recojo de residuos slidos orgnicos. Planta de aprovechamiento Al primer ao se cuenta con una de residuos slidos orgnicos planta de para la elaboracin construida compost.

COMPONENTES Objetivos especficos

Registro de recibos pagados Estadsticas de disposicin final de La poblacin se muestra conforme con residuos slidos. el servicio de limpieza. Inspecciones insitu Registro de residuos slidos recolectados Poblacin interesada en mejorar los en el barrido. malos hbitos respecto al manejo de Inspecciones in situ residuos slidos Registro de la cantidad de residuos slidos La poblacin muestra aceptacin del recolectados y dispuestos en el relleno servicio de limpieza publica sanitario. Informe de compra de vehiculo. Mercados colaboran separando residuos slidos orgnicos y entregndolos al camin recolector. Informes del operador de planta Registros de entrega de obra Existe asignacin de presupuesto para su construccin

81

Adecuada infraestructura de disposicin final de residuos slidos Personal capacitado en la gestin de residuos slidos municipales Personal administrativo, tcnico y financiero capacitado Poblacin sensibilizada

Al primer ao se avanzado en construir el 20% del relleno sanitario 100 % del Personal de servicio se encuentra capacitado en el manejo adecuado de residuos slidos.

Informe del responsable del relleno sanitario Verificacin insitu Registros de asistencias a capacitaciones Registro de evaluaciones hechas al personal

Autoridades comprometidas Con el proyecto Poblacin involucrada Personal de limpieza conoce su trabajo Y pone en practica lo aprendido en las capacitaciones

Compra de equipos y materiales para almacenamiento y barrido Diseo de nuevas rutas y horarios de recoleccin, Adquisicin de Vehiculo para recoleccin, equipos y materiales.
Actividades

Implementacin y mejoramiento de Ordenanzas aprobadas y publicadas, instrumentos de gestin relacionados tarifas establecidas de acuerdo a la al manejo adecuado de residuos realidad. slidos. 50% de la poblacin recibe Entrevistas con la poblacin informacin sobre manejo adecuado Fotografas de la entrega de informacin y de residuos slidos, buen charlas realizadas contribuyente. Equipos de barrido, almacenamiento Informe de compra, facturas. y uniformes para el personal encargado Rutas de recoleccin y horarios Planos de rutas, horarios, informe de implementados y operativos implementacin de las nuevas rutas. Vehiculo de 8m de capacidad Documentos de propiedad de los vehculos

La poblacin pone en practica lo aprendido . La poblacin cambia de hbitos La poblacin entrega sus residuos al paso del camin recolector. Las personas del mercado entregan los residuos orgnicos al paso del camin recolector

Construccin de la planta de Obras civiles de construccin de la compostaje. planta de compostaje. Construccin de relleno sanitario Programas de capacitacin (administrativa, tcnica, financiera) al personal Programas de sensibilizacin e informacin a la Poblacin Expediente tcnico elaborado Obras civiles para la construccin del relleno sanitario. Un programa operativo de capacitacin al personal responsable del rea Desarrollo de talleres de capacitacin en manejo de residuos slidos.

Informes mensuales de operacin y produccin de compost, a cargo del operador de planta. Documentos de aprobacin del expediente

Material de capacitacin Documentos que acrediten la aprobacin del programa Listas de asistencia del participantes. Trpticos, volantes y material educativo

Los actores locales participan las actividades organizadas por la municipalidad La poblacin vigila la adecuada prestacin del servicio de limpieza pblica

82

IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.

Conclusiones

Del anlisis del presente PIP a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:

La Evaluacin Social del PIP se ha realizado mediante la metodologa del Costo Efectividad (CE), demostrndose que la alternativa 1, genera costos menores que la alternativa 2 en el horizonte de evaluacin del proyecto.
ALTRENATIVA I
VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 27,626,159.32 21,220,738.68 CE 46.66 35.84

ALTRENATIVA II
VACSN A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES 32,437,177.59 25,261,994.03 CE 54.79 42.67

Al respecto se concluye:
La alternativa 1 producir un costo efectividad por persona menor que la alternativa 2, siendo la diferencia de S/. 6.83 Los costos totales de inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 6 169 604 precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 36 349 715 a precios privados. Los costos totales de Inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 5 188 298 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 27 142 321 a precios sociales. La ejecucin del PIP llevar a cumplir el objetivo central Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales de la ciudad de Tarapoto y la adecuada disposicin final de los RSM de los distritos de Morales, Cotacachi, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra.

4.2.

Recomendaciones
Se recomienda la formulacin del proyecto al nivel de estudio de Prefactibilidad segn las normas establecidas. Se recomienda la Alternativa 1 para la cual en un nivel de prefatibilidad deber considerarse un estudio de sensibilidad detallado. Plan de monitoreo y evaluacin del PIP, a cargo de la Unidad Ejecutora del proyecto.

83

V.

ANEXOS Anlisis de Riesgo

Evaluacin de los criterios La ubicacin se encuentra conforme a los planes de desarrollo del distrito de Morales y cuenta con el visto bueno de la Municipalidad Provincial de San Martn (2007) Es compatible con el PIGARS Unidad de medida Observacion El terreno es compatible sin embargo no es suficiente para cubrir la necesidad de terreno donde se tiene que ampliar 22 Km. cuadrados aproximadamente. En el PIGARS se incluye la necesidad de abordar una adecuada disposicin final y menciona entre una de las propuestas para el cierre del botadero de Aucaloma el terreno que sera re muevo relleno sanitario. Existen conversaciones con la municipalidad de Morales para que se amplie el terreno municipal de 20 a 42Ha, el cual cuenta con un visto bueno de la Disa otorgado en el ao 98 cuando se estaba planificando el relleno de la ciudad. Se ha proyectado a 10 aos en caso El antiguo botadero de la provincia se encuentra a 12 Km aprox en el terreno denominado Aucaloma. (Ver foto ) El terreno es de material arcillos sin embargo es necesario un estudio de suelo.

Criterio que cuenta el terreno Compatibilizacin de uso del terreno

Compatibilizacin con el Plan de Gestin Integral de Residuos de la Provincia.

Minimizacin y prevencin de los impactos sociales y ambientales negativos, que se puedan originar por la construccin, operacin y cierre de la infraestructura

Tamao del terreno

20Ha pero se requiere aprox 42Ha

Vida til del terreno Situacin sanitaria

Se proyecta a 10 aos 12 Km

Fuente de abastecimiento de agua superficial Fuente de agua de abastecimiento de agua subterrnea Opinin publica

1250 m

Favorable

Principales preocupaciones

Factores climticos, topogrficos, geologicos, geomorfolgicos e hidricos.

Barrera sanitaria Material de cobertura Napa freatica Condiciones de PP y Humedad

El olor Las moscas Los animales que pueda traer Incumplimiento de compromisos municipales Que sea mal manejado El terreno presenta un 75% que puede ser empleado como barrera sanitaria natural Materiales de cobertura en el rea comprendido para el relleno. T entre 25 a 35 y una pp de

Existe opinin favorable realizada bajo inspeccin simple del proyecto en esa zona sin embargo existen antecedentes de poblacin levantada cuando existe un inadecuado manejo de los residuos ocurridos en el distrito de morales al colapsar el antiguo botadero de Aucaloma. Esto no ocurrira si se opera y mantiene adecuadamente el relleno sanitario mecanizado.

Habra darles mantenimiento para evitar su crecimiento descontrolado.

Condiciones favorables para la

84

Criterio que cuenta el terreno

Evaluacin de los criterios

Unidad de medida 1100 mm aproximadamente Limo arcilloso El Relleno se encuentra alejado de la fuente de abastecimiento de la localidad 2% de pendiente semi plano.

Observacion descomposicin.

Textura Direccin a las fuentes de abastecimiento Morfologa

Las condiciones del rea favorecen la seguridad del proyecto de tratamiento y disposicin final. Se encuentra en direccin contraria al crecimiento urbano. Se pretende proteger los cercos y las vas de acceso con un permetro elaborado para dicho fin.

Prevencin de riesgos sanitarios y ambientales

Vientos Distancia del terreno a la poblacin mas cercana Accesibilidad

Vientos moderados 8 Km El sitio del proyecto es accesible hasta cierto punto, necesita de una mejora de la via exterior en unos 4.1Km . Mas de 4Km Centro de Morales Pobreza Ausentes Ninguna No es vulnerables a derrumbes, es una zona con leve pendiente El terreno es de propiedad de la municipalidad en 20Ha y se proyecto la compra de 22Ha para ampliarlo

Distancia de ubicacin de granjas y animales Tamao de la poblacin cercana Condiciones socioeconmicas Restos arqueolgicos rea Natural protegida Vulnerabilidad Propiedad

Segn el mapa de pobreza de Foncodes

85

Anexo 2 Dossier de fotos

Vehculo recolector de la ciudad de Tarapoto

Vista panormica del Botadero Yacucatina

Grupos de personas que realizan informalmente la segregacin de los residuos.

86

Botadero Yacucatina, que perjudica el paisaje natural y genera contaminacin

Foto 6: Movimiento de residuos slidos por un tractor oruga, en el botadero de Aucaloma, al fondo segregadores informales

SUSTENTO DE DATOS POBLACIONALES AL 2007 POR DISTRITO

87

Anexo 3: Sustento de los clculos de Poblacin

Poblacion de diseo Cacatachi Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana Tasa de crecimiento inter-censal anual
Ao Actual 2007 Poblacion actual

2005 2904 hab 2,28 % 2007 3038 hab

Ao 0

Poblacion de diseo Morales Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana Tasa de crecimiento inter-censal anual Ao Actual 2007 Poblacion actual Ao 0

2005 21657 hab 3,55 % 2007 23222 hab

Poblacion de diseo Tarapoto Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana Tasa de crecimiento inter-censal anual Ao Actual 2007 Poblacion actual Ao 0

2005 63945 hab 1,32 % 2007 65645 hab

Poblacion de diseo La Banda de Shilcayo Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana Tasa de crecimiento inter-censal anual Ao Actual 2007 Poblacion actual 2008 Ao 0

2005 26198 hab 5,63 % 2007 29231 hab

Poblacion de diseo Juan Guerra Urbana Datos censales al 2005 del INEI Poblacion Urbana Tasa de crecimiento inter-censal anual Ao Actual 2007 Poblacion actual Ao 0

2005 3286 hab 0,41 % 2007 3314 hab

Fuente: Elaboracin Propia de datos del INEI

88

Anexo 4 Datos generales base de los calculos

DATOS GENERALES
Del Estudio de composicin la Produccion Percapita (PPC) es:

PPC domestico
Datos para Calculo del Relleno Sanitario

0.82 Kg/hab/dia

Peso especifico de Res. Sol. en la recoleccin Peso especifico de Res. Sol. en el Relleno Sanitario Porcentaje de area para vias de acceso e infraestructura

250.03 Kg/m3 0.65 TN/m3 20 %

Poblacion de diseo Ao Actual Poblacion actual Produccion de Basuras en la Provincia (2008) Domstico Hospital Comercial (mercados) Maleza y Desmonte Otros (inc. Chatarra, fierro, etc) Tasas de crecimiento por sectores (asumidas) Tasa de crecimiento domestico Tasa de crecimiento Peligroso (Hospital, envases de fumilacion etc) Tasa de crecimiento comercial(Mercados) Tasa de crecimiento maleza y desmonte Tasa de crecimiento para otros (fierro, chatarra, CPU, etc) NOTA: Mercados + Maleza y Desmonte van al Compostaje Produccion de Basuras en el distrito Tarapoto (2008) Domstico Hospital Comercial (mercados) Maleza y Desmonte Barrido Tasas de crecimiento por sectores (asumidas) Tasa de crecimiento domestico Tasa de crecimiento Peligroso (Hospital, envases de fumilacion etc) Tasa de crecimiento comercial(Mercados) Tasa de crecimiento maleza y desmonte Tasa de crecimiento para barrido NOTA: Mercados + Maleza y Desmonte van al Compostaje 2008 127870 hab

Ao 0

104.85 0.41 17.06 9.4 10.49

Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia

Al relleno comn A celda de seguridad Al compost Al compost

2.56 1.32 1.32 1.32 1.32

% % % % %

54.54 0.31 11.06 6.19 5.45

Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia Ton/dia

Al relleno comn A celda de seguridad Al compost Al compost

2.56 1.32 1.32 1.32 1.32

% % % % %

89

Anexo 5: Proyeccin de la Demanda de Residuos Slidos del distrito de Tarapoto

Viviendas: No. de habitante/vivienda: Tasa de crecimineto:

PPC en Kg/hab/da: Densidad de Res. Sol. en el Relleno Sanitario

5,00 1,32 % Generacin de residuos slidos Poblacin Servida Viviendas Servidas

0,862 Kg/hab/da 0,65 Kg/m3 30 %

Porcentaje de Reciclaje
Demanda de Servicio de disposicin final (**)

Cobertura de la disposicin final Ao Ao Poblacin Botaderos y Relleno Sanitario. punto criticos (*) % 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PPC

Por vivienda

R.S. Domestico R.S. Hospitalarios R.S. Mercado S.Maleza/Desmo 2,53 1,32 1,32 1,32

Barrido 1,32

TOTAL Proy dist.

TOTAL ANUAL

Generacin Total de RS ton/mensual

2324,82 2372,08 2420,03 2468,74 2518,17 2568,37 2619,30 2671,03 2723,51 2776,81 2830,88

Generacin Total de RS ton/ao

28285,27 28860,28 29443,74 30036,38 30637,70 31248,46 31868,13 32497,49 33136,02 33784,49 34442,38 315955,07 TN/ao 28.285,27 28.860,28 29.443,74 30.036,38 30.637,70 31.248,46 31.868,13 32.497,49 33.136,02 33.784,49 34.442,38

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

hab 65.645 66512 67378 68245 69111 69978 70844 71711 72577 73444 74310

hab 0 66.512 67.378 68.245 69.111 69.978 70.844 71.711 72.577 73.444 74.310

unidades 0 13.302 13.476 13.649 13.822 13.996 14.169 14.342 14.515 14.689 14.862

Kg/hab/da 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92

Kg/da 4,15 4,19 4,23 4,28 4,32 4,36 4,41 4,45 4,49 4,54 4,58

Kg/da 54.485,35 55.757,01 57.047,81 58.359,70 59.691,26 61.044,49 62.417,94 63.813,64 65.230,11 66.669,44 68.130,11

Kg/da 310,00 314,09 318,24 322,44 326,69 331,01 335,38 339,80 344,29 348,83 353,44

Kg/da 11.060,00 11.205,99 11.353,91 11.503,78 11.655,63 11.809,49 11.965,37 12.123,32 12.283,34 12.445,48 12.609,76

Kg/da 6.190,00 6.271,71 6.354,49 6.438,37 6.523,36 6.609,47 6.696,71 6.785,11 6.874,67 6.965,42 7.057,36

Kg/da 5.448,54 5.520,46 5.593,33 5.667,16 5.741,96 5.817,76 5.894,55 5.972,36 6.051,20 6.131,07 6.212,00

Kg/da 77.493,89 79.069,26 80.667,78 82.291,45 83.938,91 85.612,21 87.309,95 89.034,23 90.783,61 92.560,24 94.362,68

(* ) Otros medios se refiere a la disposicion en botaderos, puntos de almacenmiento de basura u otra zona donde se disponen que no exija relleno sanitario.

90

Anexo 6: Clculos del Relleno y vida til

Generacin de residuos solidos municipales = Generacion de residuos solidos hospitalarios= Residuos Totales a disponer= Generacion de residuos domiciliarios= Residuos no domiciliarios (restaurantes, colegios= barrido, etc.

142,71 ton/da (incluye RSD, RS restaurantes, mercados establecimientos de salud, centro educativos, barrido) 0,41 142,30 ton/da 116,64 ton/da 25,66 ton/da 16994,62843 m3 por Ha

Generacion de residuos Calculo de vida util de las plataformas recepcionando el total de residuos generados por los 5 Distritos de la Prov. de San Martin Total de RS ton/ao con 3 VT (anual) m /ao reciclaje 54272,02 83495,41 35008,15 53858,69 35416,61 54487,09 35916,43 55256,04 36421,57 56033,18 35911,08 55247,81 35575,58 54731,67 35002,18 53849,51 34178,68 52582,58 33532,31 51588,17 32626,60 50194,77 Area req. Acum. (Ha) 5,90 3,80 7,65 11,55 15,51 19,41 23,27 27,08 30,79 34,43 37,98 Volumen de plataformas ha emplear 118036,79 53.406,37 100.531,64 34.224,39 45.343,45 140.720,67 75.042,67 10.423,26 131.037,32 69.131,52 8.897,79

Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin Hab. 124450 127599 130747 133896 137044 140193 143342 146490 149639 152787 155936

GPc Kg/hab/da 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92

Generacin de Generacin de Generacin Total % de material ha reciclar RSD ton/da RSM ton/da de RS ton/ao 37,55 103,29 148,69 54272,02 37,30 106,97 152,96 55831,29 37,91 109,67 156,28 57040,68 112,45 159,67 58277,99 38,37 38,83 115,29 163,13 59543,88 118,21 166,68 60839,05 40,97 121,20 170,31 62164,19 42,77 44,90 124,27 174,03 63520,04 127,41 177,83 64907,32 47,34 49,44 130,63 181,72 66326,81 133,94 185,70 67779,26 51,86 616230,50

VT + MC m /ao 100.194,49 64.630,42 65.384,51 66.307,25 67.239,82 66.297,37 65.678,00 64.619,41 63.099,10 61.905,80 60.233,73

VT + MC acumulado 100.194,49 64.630,42 130.014,93 196.322,18 263.562,00 329.859,37 395.537,37 460.156,78 523.255,88 585.161,68 645.395,41

Capacidad volumetrica de las plataformas diseadas 118036,79 Plataforma 1 Construida Mitad de la Plataforma 2 112509,78 Plataforma 2 Construida Mitad de la Plataforma 3 78358,88 Plataforma 3 Construida 161674,59 Plataforma 4 Construida Inicio de la construcion de la platadorma 5 Continuacion de la plataforma 5 Continuacion de la plataforma 5 183713,15 Plataforma 5 Culminacion 654293,19 Capacidad

91

Anexo 7: SUSTENTO BARRIDO

Datos de la Oferta y Demanda

Zona Residencial Zona ubana B y centro (17% aprox) (30%) DEMANDA 2 veces por semana (Km) 36,43 37,64 38,89 40,18 41,51 42,89 44,31 45,78 47,30 48,88 50,50

Otras zonas (53%) DEMANDA 1 veces por semana (Km) 65,00 66,82 68,74 70,75 72,86 75,08 77,40 79,83 82,38 85,04 87,83

OFERTA EN KM CUBIERTOS OFERTA Total Km cubierta con frecuencias multiplea. 12,00 132,00 133,00 137,00 144,00 148,00 149,00 159,00 160,00 170,00 171,00

OFERTA DE PERSONAL OFERTA 1 veces por semana Km

AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEMANDA Total 121,43 125,46 129,62 133,92 138,37 142,97 147,71 152,62 157,68 162,92 168,33

DEMANDA Diaria Km 20 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00

Oferta de personal 12,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00

OFERTA 2 veces por semana Km 0,00 13,00 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17,00

OFERTA Personal 0,00

BRECHA -109,43 6,54 3,38 3,08 5,63 5,03 1,29 6,38 2,32 7,08 2,67

12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00 14,00 14,00 15,00 15,00

46,00 47,00 49,00 51,00 53,00 54,00 57,00 58,00 61,00 62,00

92

ANEXO 8: Datos de la Inversin y personal

N personal Incremento de Costo de Personal incrementales Costo Equipo Materiales Costo de Inversion Reposicion equipamiento al ao 3 Ao 6 Ao 9

AO

necesario / ao

personal/ ao

0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 12 46 47 49 51 53 54 57 58 61 62 0,00 34,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 204000 210000 210000 222000 234000 234000 252000 258000 276000 282000 5.780,00 170,00 510,00 6.120,00 510,00 680,00 6.630,00 680,00 1.190,00 6.800,00 680,00
0,00 11.662,00 12.005,00 12.691,00 13.377,00 14.063,00 14.406,00 15.435,00 15.778,00 16.807,00 17.150,00

5.780,00 170,00 510,00 340,00 340,00 170,00 510,00 170,00 510,00 170,00 5.780,00 170,00 510,00 340,00 340,00 170,00 510,00 170,00

5.780,00 170,00 510,00 340,00 340,00

5.780,00 170,00

93

ANEXO 9: Sustento de la Operacin y mantenimiento del barrido

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIO MERCADO Unidad MANO DE OBRA Personal Barrido S/. 2.382.000,00 S/. 2.382.000,00 100,0% 93,4% Costo mensual Ao 0 Parcial 10 aos S/. 2549344,00 % 100,00% 1 215832,00 204000,00 204000,00 8,56% 2 222515,00 210000,00 210000,00 8,82% 3 228811,00 210000,00 210000,00 8,82% 4 235887,00 222000,00 222000,00 9,32% 5 248743,00 234000,00 234000,00 9,82% 6 255036,00 234000,00 234000,00 9,82% 7 268115,00 252000,00 252000,00 10,58% 8 274968,00 258000,00 258000,00 10,83% 9 299607,00 276000,00 276000,00 11,59% 10 Precio Parcial 299830,00 282000,00 282000,00 11,84% 2.382.000,00 2.382.000,00 100,00%

MATERIALES Mantenimiento e uniformes EQUIPOS CARRITO S/. S/. 2.549.344,00 100,00% 0 0 S/. 143.374,00 S/. 143.374,00 S/. 23.970,00 S/. 23.970,00 100,00% 5,62% 100,00% 0,94%

5.780,00

11.662,00 11.662,00 8,13% 170,00 170,00 0,71% 8,84% 4,42%

12.005,00 12.005,00 8,37% 510 510,00 2,13% 10,50% 5,25%

12.691,00 12.691,00 8,85% 6120 6.120,00 25,53% 34,38% 17,19%

13.377,00 13.377,00 9,33% 510 510,00 2,13% 11,46% 5,73%

14.063,00 14.063,00 9,81% 680 680,00 2,84% 12,65% 6,32%

14.406,00 14.406,00 10,05% 6630 6.630,00 27,66% 37,71% 18,85%

15.435,00 15.435,00 10,77% 680 680,00 2,84% 13,60% 6,80%

15.778,00 15.778,00 11,00% 1190 1.190,00 4,96% 15,97% 7,98%

16.807,00 16.807,00 11,72% 6800 6.800,00 28,37% 40,09% 20,05%

17.150,00 17.150,00 11,96% 680 680,00 2,84% 14,80% 7,40%

143.374,00 143.374,00 100,00% 23.970,00 23.970,00 100,00%

100,00%

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIO SOCIAL Unidad MANO DE OBRA Personal Barrido 0 0 0 0

0 Parcial 10 aos S/. 2549344,00 % 100,00%

0 1 215832,00 128520,00 128520,00 8,56% 2 222515,00 132300,00 132300,00 8,82% 3 228811,00 132300,00 132300,00 8,82% 4 235887,00 139860,00 139860,00 9,32% 5 248743,00 147420,00 147420,00 9,82% 6 255036,00 147420,00 147420,00 9,82% 7 268115,00 158760,00 158760,00 10,58% 8 274968,00 162540,00 162540,00 10,83% 9 299607,00 173880,00 173880,00 11,59% 10 Precio Parcial 299830,00 177660,00 177660,00 11,84% 0 1.500.660,00 1.500.660,00 100,00%

0 0

S/. 1.500.660,00 S/. 1.500.660,00

100,0% 93,4%

MATERIALES Mantenimiento e uniformes EQUIPOS CARRITO S/. S/. 1.641.228,96 100,00% S/. 120.434,16 S/. 120.434,16 4.855,20 S/. 20.134,80 S/. 20.134,80 100,00% 5,62% 100,00% 0,94%

9.796,08 9.796,08 8,13% 142,80 142,80 0,71% 8,84% 4,42%

10.084,20 10.084,20 8,37% 428,40 428,40 2,13%

10.660,44 10.660,44 8,85% 5.140,80 5.140,80 25,53%

11.236,68 11.236,68 9,33% 428,40 428,40 2,13%

11.812,92 11.812,92 9,81% 571,20 571,20 2,84%

12.101,04 12.101,04 10,05% 5.569,20 5.569,20 27,66%

12.965,40 12.965,40 10,77% 571,20 571,20 2,84%

13.253,52 13.253,52 11,00% 999,60 999,60 4,96%

14.117,88 14.117,88 11,72% 5.712,00 5.712,00 28,37% 40,09%

14.406,00 14.406,00 11,96% 571,20 571,20 2,84%

120.434,16 120.434,16 100,00% 20.134,80 20.134,80 100,00%

5,25%

17,19%

5,73%

6,32%

18,85%

6,80%

7,98%

20,05%

7,40%

100,00%

94

ANEXO 10: Sustento de los clculos del Servicio de Recoleccin

Dficit Cobertura

= = =

7,21 TN da

70,29 TN da 77,49 TN da

*100

90,70 %

2 veces por da

Frecuencia

2 veces por semana

UNIDAD COMPACTADORA 1 COMPACTADORA 2 COMPACTADORA 3 COMPACTADORA 4 COMPACTADORA 5 COMPACTADORA 6 TOTAL DIARIO

TN recogido 18 12 12 16 8 16 82

TN semana recogido 108 72 72 96 48 96 492

TN diaria recogido para efectos del analisis 15,43 10,29 10,29 13,71 6,86 13,71 70,29

6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00

3VIAJES 2 VIAJES 2 VIAJES 4 VIAJES 2VIAJES 4 VIAJES

95

ANEXO 11:

Oferta optimizada con volquete 1 turno mercado

AO 0 1 2007 2008

DEMANDA 77,49 79,07

OFERTA 82 84

BRECHA 4,51 4,93

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

80,67 82,29 83,94 85,61 87,31 89,03 90,78 92,56 94,36

86 88 90 90 94 94 94 96 96

5,33 5,71 6,06 4,39 6,69 4,97 3,22 3,44 1,64

96

ANEXO 12: Mano de Obra, Materiales y Clculos de depreciacin

97

INVERSION
DESCRIPCION Camin Volquete 8 m3 marca Hyundai 2008 CANT VALOR ACTUAL Costo Total (S/.)

196.409,80

196.409,80

Se adquiere un camion volquete para brind

196.409,80

Personal para el Volquete de recojo de orgnicos de 3 mercado y restaurantes centrales (2 Turnos diario) Concepto Cantidad Unidad de Medida Detalle Costo Unitario Costo Mensual 7.000,00 1.500,00 1.500,00 1.600,00 2.400,00 Costo Anual 84.000,00 18.000,00 18.000,00 19.200,00 28.800,00

COSTOS DE MANO DE OBRA Tcnicos Obreros Ayudantes EQUIPOS MATERIALES 4 Unid. 10 Unid. Filtros Llantas 17,4 279 1 Personal 1 Personal 2 Personal 4 Personal Control de perso Mecnico Choferes Ayudante de Recolecin 1500 1500 800 600

18.375,54 69,60 2.790,00 2.520,00 39,10 122,61 41,29 41,29 67,46

414.906,50 835,20 33.480,00 30.240,00 469,20 1.471,26 495,49 495,49 809,47 194.400,00

210 Gal.
Repuestos e insumos Volquete 0,17 Unid. 7,75 Gal. 2,63 Gal. Repuestos e Combustible 2,63 Gal. 3,2 Unid. 16200,00
Gal.

Combustible
Batera Motor Lub. Caja de Cambios Lub. Transmisin Filtros Combustible anual 2 turnos

12
230 15,82 15,7 15,7 21,08 12

Concepto
Camin Volquete 8 m3 marca Hyundai

Cantidad

DEPRECIACIN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS Costo Depreciacion Amortizacion Anual

Total

196.409,80

39.281,96

53142,66

92.424,62 92.424,62

A. Depreciacin de Unidades de Recoleccin a. Camin Volquete Mtodo de Unidad 1 Depreciacin 39.281,96 Linea Recta

196409,80

2 39.281,96

3 39.281,96

4 39.281,96

5 39.281,96

Mtodo de Depreciacin 196409,80

B. Amortizacin Vida util Interes FRC Volquete

5 11% 0,27 0,00 265.713,30

0,00 53142,66 39281,96

Depreciacion= Costo Adquisi Vida util

98

ANEXO 13: Sustento de la operacin y mantenimiento del Recoleccin y transporte

ALTERNATIVA 1 COMPRA

MANTENIMIENTO
COSTO DE MERCADO Unidad MANO DE OBRA Tecnico (2) Choferes (2) OPERARIOS (4) Parcial 10 aos S/. 6556900,57 3000,00 1600,00 2400,00 36000 19.200,00 28.800,00 406440,00 216768,00 325152,00 948360,00 % 100,00% 42,86% 22,86% 34,29% 14,46% 1 591331,12 84000,00 36000,00 19200,00 28800,00 90751,71% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 2 593851,12 86520,00 37080,00 19776,00 29664,00 93474,26% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 3 596371,12 89040,00 38160,00 20352,00 30528,00 96196,81% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 4 598891,12 91560,00 39240,00 20928,00 31392,00 98919,36% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 5 600571,12 93240,00 39960,00 21312,00 31968,00 100734,39% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 6 603091,12 95760,00 41040,00 21888,00 32832,00 103456,95% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 7 605611,12 98280,00 42120,00 22464,00 33696,00 106179,50% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 8 608131,12 100800,00 43200,00 23040,00 34560,00 108902,05% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 9 610651,12 103320,00 44280,00 23616,00 35424,00 111624,60% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 10 Precio Parcial S/. 613171,12 406.440,00 105840,00 45360,00 406.440,00 24192,00 36288,00 325.152,00 114347,15% 1024586,76% 414.906,50 414906,50 8,86% 92.424,62 92.424,62 10,00% 18,86% 9,43% 94,29% 4.149.064,98 4.149.064,98 88,57% 924.246,20 924.246,20 100,00%

MATERIALES GLOBAL

34575,5415

414906,50

4684294,362 4684294,362

100,00% 71,44%

EQUIPOS GLOBAL

196.409,80 196.409,80 S/.

924.246,20 924246,2038 6556900,57

100,00% 14,10% 100,00%

MANTENIMIENTO
COSTO DE SOCIAL Unidad MANO DE OBRA Tecnico OPERARIOS Costo mensual Costo anual Parcial 10 aos S/. 5285880,24 369860,40 204845,76 574706,16 % 100,00% 64,36% 35,64% 10,87% 1 439912,30 50904,00 32760,00 18144,00 54995,53% 329.515,62 329515,62 8,37% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,37% 2 459900,94 52431,12 33742,80 18688,32 56645,40% 348.521,46 348521,4583 8,86% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,86% 3 460883,74 53958,24 34725,60 19232,64 58295,27% 348.521,46 348521,4583 8,86% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,86% 4 481643,50 55485,36 35708,40 19776,96 59945,13% 348.521,46 348521,4583 8,86% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,86% 5 462521,74 56503,44 36363,60 20139,84 61045,04% 348.521,46 348521,4583 8,86% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,86% 6 463504,54 58030,56 37346,40 20684,16 62694,91% 348.521,46 348521,4583 8,86% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,86% 7 464487,34 59557,68 38329,20 21228,48 64344,77% 8 487242,94 61084,80 39312,00 21772,80 65994,64% 9 466452,94 62611,92 40294,80 22317,12 67644,51% 10 Precio Parcial S/. 467435,74 574.706,16 64139,04 41277,60 369.860,40 22861,44 204.845,76 69294,37% 620899,58% 348.521,46 348521,4583 8,86% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,86% 3.466.208,74 3.466.208,74 88,09% 776.366,81 776.366,81 100,00%

2730,00 1512,00

32760 18144

MATERIALES GLOBAL

29043,45486

348521,46

3934807,264 3934807,264

100,00% 74,44%

348.521,46 348.521,46 348.521,46 348521,4583 348521,4583 348521,4583 8,86% 8,86% 8,86% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,86% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,86% 77.636,68 77636,68 10,00% 18,86%

EQUIPOS GLOBAL

0,00 114.029,34

164.984,23 164.984,23 S/.

776366,81 776366,8112 5285880,236

100,00% 14,69% 100,00%

99

Anexo 14: Dimensionamiento del Volumen de la Pila de Compost

Predimensionamiento del volumen del rea de Compostaje

a h z d ap = = = = = 120,00 m 2,50 m 0,50 117,50 m 2,795084972 b= c= 5,00 m 2,50 m

Volumen de la rea de plataforma 1

a= b= c= d= h= 120,00 5,00 2,50 117,50 2,50 m. m. m. m. m. axb = 600,00 cxd = 293,75 axb +cxd = 419,8213906 p= 250,00 p' = 240,00 c d

1 h ( a b + c d + ( a b ) (c d ) ) V= 3
V1 = A= 1094,64 m . 600,00 m2. Residuos de maleza y jardin RMyJ
3

1094,64

Residuos organicos de alimentos ROA Relacin de mezcla para nuestro compost

Nota: La relacion para el compost entre residuos de jardin y restos de alimentos esta dada por 3:2 respectivamente.

2: 1
711,52 383,12 Volumen 711,52 383,12 Tn/m3 0,34 0,34 241,92 TN 130,26 TN 372,18

TN de que requiere la primera Pila: Residuos Organicos de alimentos: Residuos de maleza y jardin:

100

ANEXO 15: Costo de la habilitacin de la planta de tratamiento de residuos orgnicos

HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO)
ITEM 01,00,00 DESCRIPCION COSTO TOTAL MES 1 1 Sem. 2 Sem. 3 sem. 4 sem. 1 Sem. MES 2 2 Sem. 3 sem. 4 sem. 1 Sem. MES 3 2 Sem. 3 sem. 4 sem. 1 Sem. MES 4 2 Sem. 3 sem.

CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS 01.01.00 AREA DE RESIDUOS ORGANICOS 01,01,01 Obras Preliminares 01.01.02 Movimiento de Tierras 01.02.00 PATIO DE MANIOBRAS 01.02.01 Obras Preliminares 01.02.02 02.00.00 02.01.00 02.01.01 Movimiento de Tierras CONSTRUCCION DE ALMACENES CASETA PARA ALMACE DE COMPOST Obras Preliminares

S/. 342,00 S/. 4.814,00 S/. 550,00 S/. 7.770,00

100% 342,00 100% 4.814,00 100% 550,00 100% 7.770,00 100% 787,00 100% 1.270,00 100% 15.000,00 100% 3.750,00 100% 2.972,00 100% 1.841,00 14,29% 4.102,00 14,29% 26.964,71 14,29% 11.048,00 100% 2.335,00 50% 1.848,50 50% 1.848,50 33,33% 5.511,33 33,33% 5.511,33 33,33% 5.511,33 50% 1.025,00 50% 1.025,00 434.625,00 564.250,00 124.950,00 90.000,00 18.000,00 14,29% 4.102,00 14,29% 26.964,71 14,29% 11.048,00 14,29% 4.102,00 14,29% 26.964,71 14,29% 11.048,00 14,29% 4102,00 14,29% 26.964,71 14,29% 11.048,00 14,29% 4.102,00 14,29% 26.964,71 14,29% 11.048,00 14,29% 4102,00 14,29% 26.964,71 14,29% 11.048,00 14,29% 4102,00 14,29% 26.964,71 14,29% 11.048,00

S/. 787,00 S/. 1.270,00 S/. 15.000,00 S/. 3.750,00 S/. 2.972,00

02.01.02 Movimiento de Tierras 02.01.03 Concreto Simple 02.01.04 Estructura de Madera 02.01.05 03.00.00 03.01.00 03.01.01 Cobertura CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS COMPOSTERA Obras Preliminares

S/. 1.841,00 S/. 28.714,00 S/. 188.753,00 S/. 77.336,00

03.01.02 Movimiento de Tierras 03.01.03 Estructura de Madera 03.01.03 Cobertura CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO 04.00.00 INTERIOR 04.01.00 Obras Preliminares 04.02.00 Movimieto de Tierras 04.03.00 Pavimento 04.04.00 05.00.00 05.01.00 05.01.01 05.01.02 Obras de Arte y Drenaje AQUISICION DE EQUIPAMIENTO Cargador frontal DH4 Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Equipo para volteo

S/. 2.335,00 S/. 3.697,00 S/. 16.534,00 S/. 2.050,00 S/. 434.625,00 S/. 564.250,00 S/. 124.950,00 S/. 90.000,00 S/. 18.000,00

05.01.03 Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Equipo de monitoreo de T y PH (2 Termometro 05.01.04 mecanico y kit 3M Ph- C.E )

COSTO PARCIAL

S/. 1.590.340,00

101

ANEXO 16: Calculo de la oferta y demanda de la planta de tratamiento de orgnicos

OFERT A Y DEMANDA DE LA PLANT A DE T RAT AMIENT O MECANIZADO Especificaciones tcnicas del com post 0,6 Tn/m 3 Volum en Requerido
DEMANDANTES UBICACIN Obervaciones Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Vivero municipal

Al tercer ao el vivero aporta los Limites con la Banda de plantones para el programa de Shilcayo reforestacin

30

33

82.5

107.3 139.43 181.25 235.63 282.75

339.3 407.166

Existe un Programa de reforestacin municipal en el cual la Municipalidad Provincial se Programa de compromete a reforestar y evitar reforestacin y la erosin de 5000Ha en la control de la erosin Provincia de San Martn Provincia. Agricultores Cierre de botadero de Yacucatina Cierre de botadero de Aucaloma Cierre de plataformas del Relleno Morales Desde el ao 6 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Reforestacion Mantenimiento de areas verdes y Bermas Morales y la Banda Grandes zonas agricolas agrupadas en asociaciones

4342.65

4429.5

4518 3000

4608 4700.6 4794.6 4890.5 4988.3 3000 3000 3500 4000 4500

5088.1 5189.87 5000 5500

Distrito de Juan Huerra Incluido en el PIP y demandaria (50000 m2 de rea a Materia organica como material cubrir) para su cierre. Distrito de Morales (70,000m2 de rea a Cubrir) Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. Incluido en el PIP y demandaria Materia organica como material para su cierre. Programa de areas verdes de la ciudad de tarapoto que en la actualidad tiene 40Ha. Se ha planificado una tasa de crecimiento de 3% anual segn el plan de ampliacion de Areas verdes.

1500

1500

2520

1680

Distrito de Morales

680

680

680

680

680

680

Perimetro del relleno

50

55

60.5

66.55 73.205 80.526 88.578 97.436

107.18 117.897

Ciudad de Tarapoto

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Ampliacin de areas verdes

Ciudad de Tarapoto

600

660

726

798.6 878.46 966.31 1062.9

1169.2 1286.15

102

TOTAL ANUAL m3 TOTAL MENSUAL m3 TOTAL DA m3 Total TN/dia de Compost Materia Prima Requerida en TN

N de dias necesarios para completar 01 pila Total de pilas en 3 meses capacidad por pila TN rea requerida por pila (35%) Espacio de maniobras, vias de acceso (65%) por pila: Fuente Manual de tecnologa apropiada para el manejo de Residuos slidos reatotal requerida para el proceso por pila rea total requerida para el proyecto rea de despacho e imprevistos (Equivalente a 1 mes de maduracin en Pila) reas administrativa, pesado y parqueo REA REQUERIDA m2 REA REQUERIDA Ha

8692.65 724.388 24.1463 14.4878 26.341 14.1291 372.18 600

8547.5 712.29 23.743 14.246 25.9 14.369 372.2 600

8571.09 714.258 23.8086 14.2852 25.973 14.3294 6.28078

8758.3 729.85 24.328 14.597 26.54 14.023

9641.9 803.49 26.783 16.07 29.22 12.738

10364.9 11111 11861.5 12634 863.74 925.92 988.456 1052.8 28.7913 30.864 32.9485 35.094 17.2748 18.5184 19.7691 21.056 31.409 33.67 35.944 38.28 11.8495 11.0538 10.3544 9.7214

13431.1 1119.26 37.3086 22.3851 40.7 9.14438

6.36985 6.2635

6.4179 7.0654 7.59524 8.14202 8.69192 9.2579 9.84211 372.2 372.18 372.18 372.18 600 600 600 600 372.2 372.18 600 600

372.18 372.18 600 600

1714.3

1714

1714.3 1714.3 2314.29

1714 1714.3 1714.3 1714.3

1714 1714.3

2314.29 2314.3 14742 14496 4913.89 4831.8 300 19955.5 300 19627

2314.3 2314.3 2314.29 2314.29 2314.29 2314.3 2314.29 17578 18843 20116 21425 22777

14536 14853 16351 4845.17 300 19680.7

4951 5450.5 5859.18 6280.98 6705.19 7141.8 7592.49 300 20104 300 300 300 300 22102 23736.7 25423.9 27120.8 300 300 28867 30669.9

30669.94653 3.067

103

ANEXO 17: Estructura de Costos de equipos de planta de Tratamiento de Orgnicos

PRECIO DE MERCADO O&M 1 y 2
ESTRUCTURA DE COSTOS EQUIPOS DE OPERACIN DE RPLANTA DE TRATAMIENTO INVERSION
DESCRIPCION Cargador frontal DH4 CANT 1 VALOR ACTUAL 434.625,00 564.250,00 124.950,00 90.000,00 Costo Total (S/.) 434.625,00 564.250,00 124.950,00 90.000,00

Camin Volquete 15 m3 marc Equipo para volteo Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Equipo de monitoreo de T y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E )

1 1 1

6.000,00

18.000,00 1.231.825,00

Concepto COSTOS DE MANO DE OBRA

INGENIERO OPERADOR DE EQUIPO PESADO OPERADOR DE VOLQUETE OPERADOR EQUIPO DE VOLTEO PEON

Cantidad

Unidad de Medida 1 Tcnico Operador Chofer Tecnico Obrero

Detalle

Costo Unitario 2500 3000 1400 1200 800

Costo Mensual 10.500,00 2.500,00 3.000,00 1.400,00 1200 2400

Costo Anual 126.000,00 30.000,00 36.000,00 16.800,00 14.400,00 28.800,00

Personal

1 Personal 1 Personal 1 Personal 3 Personal

MATERIALES 12,00 Unidad 12,00 Global 1,00 Global 24,00 Unidad Mantenimiento Ruedas Filtros, Aceite, motor Aditivos incluido lquido de freno (ao) Parchado de llantas ANALISIS DE CALIDAD DE ABONOS ( Labotatorio ):Fsicos ( %H )-Qumicos (M.O ,N,P,K,Ca, Mg, ) , metales pesados Mangueras, roceadores palas y equipor hidraulicos Materiales de la construccin COMBUSTIBLE 1470,00 500,00 600,00 10,00 1470,00 500,00 50,00 20,00

95.628,00 17.640,00 6.000,00 600,00 240,00

12,00 Global

180,00

360,00

4.320,00

1,00 Global 1,00 Global Materiales sto del Galon de combustible EQUIPOS
Cargador frontal DH4 Camin Volquete 15 m3 marca V

6000,00 3228,00 4800,00

500,00 3228,00 4800,00

6.000,00 3.228,00 57600,00 1.231.825,00

400,00 Global S/. 12,00 1 1 1 1 1 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Equipo para volteo Chipeadora industrial para ma Equipo de monitoreo de T y

434.625,00 564.250,00 124.950,00 90.000,00 18.000,00

104

ANEXO 18: Depreciacin y amortizacin de maquinarias

DEPRECIACIN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS Costo Concepto Cantidad Anual Depreciacion
Cargador frontal DH4

Camin Volquete 15 m3 marc Equipo para volteo Chipeadora industrial para ma

Equipo de monitoreo de T y PH

1 1 1 1 1

86925,00 112850,00 24990,00 18000,00 3600,00

Amortizacion
Cargador frontal DH4

Camin Volquete 15 m3 marc Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Equipo para volteo
Equipo de monitoreo de T y PH

1 1 1 1 1

117596,62 152669,30 24351,33 33807,76 4870,27 574.790,01 1231825,00

A. Depreciacin de equipos Cargador frontal DH4 Mtodo de Depreciacin Linea Recta Unidad 1 86.925,00 2 86.925,00 3 86.925,00 4 86.925,00 5 86.925,00

Mtodo de Depreciacin 434625,00

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Unidad Mtodo de Depreciacin 1 112.850,00 Linea Recta Equipo para volteo Mtodo de Depreciacin Linea Recta Unidad 1 24.990,00

2 112.850,00

3 112.850,00

4 112.850,00

5 112.850,00

Mtodo de Depreciacin 564250,00

2 24.990,00

3 24.990,00

4 24.990,00

5 24.990,00

Mtodo de Depreciacin 124950,00

Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Unidad Mtodo de Depreciacin 1 18.000,00 Linea Recta

2 18.000,00

3 18.000,00

4 18.000,00

5 18.000,00

Mtodo de Depreciacin 90000,00

Equipo de monitoreo de T y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E ) Unidad Mtodo de Depreciacin 1 2 3 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Linea Recta

4 3.600,00

5 3.600,00

Mtodo de Depreciacin 18000,00

B. Amortizacin vida util interes FRC Cargador frontal DH4 Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Equipo para volteo Chipeadora industrial para maleza (Triturador) Equipo de monitoreo de T y PH (2 Termometro mecanico y kit 3M Ph- C.E )

5 11% 0,27 587.983,10 763.346,49 169.038,80 121.756,64 333295,27 117596,62 152669,30 33807,76 24351,33

24.351,33

4870,27

105

ANEXO 19: Sustento de la Operacin y Mantenimiento

RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O&M 1Y2 Recurso
MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPOS MECANIZADO CON COMPRA DE EQUIPOS

Unidad
MANO DE OBRA GLOBAL GLOBAL GLOBAL

Ao 0

Costo mensual
10500,00 7969,00 47899,17

Costo anual
126000,00 95628,00 574790,01

Parcial 10 aos S/.

1260000,00 956280,00 5747900,06

% 1
15,82% 12,01% 72,17% 126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01

Precio Parcial S/. 2

126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01

3
126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01

4
126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01

5
126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01

6
126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01

7
126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01

8
126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01

9
126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01

10
126000,00 95628,00 574790,01 796.418,01 796.418,01 1260000,00 956280,00 5747900,06

1231825,00

7.964.180,06 7.964.180,06

RESUMEN A PRECIO SOCIAL O&M 1Y2 Recurso

MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPOS

Unidad
MANO DE OBRA GLOBAL GLOBAL GLOBAL

Ao 0

Costo mensual
6889,05 5228,46 31426,64

Costo anual
102060,00 77458,68 465579,90

Parcial 10 aos S/.

1020600,00 774586,80 5747900,06

% 1
13,53% 10,27% 76,20% 102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58

Precio Parcial S/. 2

102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58

3
102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58

4
102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58

5
102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58

6
102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58

7
102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58

8
102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58

9
102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58

10
102060,00 77458,68 465579,90 645.098,58 645.098,58 1020600,00 774586,80 4655799,05

997778,25

7.543.086,86 7.543.086,86

106

ANEXO 20: Costos de Operacin y Mantenimiento del Programa de Segregacin

ESTRUCTURA DE COSTOS POR LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACION

INVERSION
DESCRIPCION CANT VALOR ACTUAL 4.500,00 4.000,00 Costo Total (S/.)

Moto

4.500,00 4.000,00 8.500,00

EQUIPO DE COMPUTO

Concepto COSTOS DE MANO DE OBRA Tcnicos Asistente

Cantidad

Unidad de

Detalle

Costo

Costo 2.600,00 1.800,00 800,00

Costo 31.200,00 21.600,00 9.600,00

1 Personal 1 Personal

Responsable del Programa Promotora

1800 800

MATERIALES 1 1 1 2,00 1 40,00 Global Global Global Unid. Global

Gal.

1.400,00 Folletera Utiles de escritorio Imprenta Banners Publicidad radial Combustible 500 200 100 150 300 12 500,00 200,00 100,00 300,00 300,00

17.280,00 6.000,00 2.400,00 1.200,00 3.600,00 3.600,00 480,00

Combustible

Repuestos e insumos Volquete

107

ANEXO 21: Depreciacin y amortizacin de maquinarias para el programa de sensibilizacin DEPRECIACIN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS Costo Concepto Cantidad Anual
10.799,85 4.500,00 4.000,00

Moto

Equipo de computo Depreciacion a. Moto b. Equipo de computo Amortizacion a. Moto b. Equipo de computo A. Depreciacin de equipos a. Moto Mtodo de Depreciacin Linea Recta b. Equipo de computo Mtodo de Depreciacin Linea Recta B. Amortizacin vida util interes FRC Moto Equipo de computo Depreciacion= Unidad 1 800,00 Unidad 1 900,00

1 1

1 1

4500,00 6000,00

1 1

1082,28 1217,57 12.799,85 8500,00

2 900,00

3 900,00

4 900,00

5 900,00

Mtodo de Depreciacin 4500,00

2 800,00

3 800,00

4 800,00

5 800,00

Mtodo de Depreciacin 4000,00

5 11% 0,27 5.411,41 6.087,83 Costo Adquisicion Vida util

1082,28 1217,57 900

108

ANEXO 22: Operacin y mantenimiento del Programa de sensibilizacin

MANTENIMIENTO
COSTO DE MERCADO Unidad MANO DE OBRA Tecnico Asistente Costo mensual Costo anual Parcial 10 aos S/. 655337,68 243864,00 108384,00 352248,00 % 100,00% 69,23% 30,77% 53,75% 1 59279,85 31200,00 21600,00 9600,00 8,86% 17.280,00 17280,00 8,86% 10.799,85 10.799,85 10,00% 18,86% 9,43% 2 60734,25 32136,00 22248,00 9888,00 9,12% 17.798,40 17798,4 9,12% 10.799,85 10.799,85 10,00% 19,12% 9,56% 3 62188,65 33072,00 22896,00 10176,00 9,39% 18.316,80 18316,8 9,39% 10.799,85 10.799,85 10,00% 19,39% 9,69% 4 63643,05 34008,00 23544,00 10464,00 9,65% 18.835,20 18835,2 9,65% 10.799,85 10.799,85 10,00% 19,65% 9,83% 5 64612,65 34632,00 23976,00 10656,00 9,83% 19.180,80 19180,8 9,83% 10.799,85 10.799,85 10,00% 19,83% 9,92% 6 66067,05 35568,00 24624,00 10944,00 10,10% 19.699,20 19699,2 10,10% 10.799,85 10.799,85 10,00% 20,10% 10,05% 7 67521,45 36504,00 25272,00 11232,00 10,36% 20.217,60 20217,6 10,36% 10.799,85 10.799,85 10,00% 20,36% 10,18% 8 68975,85 37440,00 25920,00 11520,00 10,63% 20.736,00 20736 10,63% 10.799,85 10.799,85 10,00% 20,63% 10,31% 9 70430,25 38376,00 26568,00 11808,00 10,89% 21.254,40 21254,4 10,89% 10.799,85 10.799,85 10,00% 20,89% 10,45% Precio 10 Parcial S/. 71884,65 39312,00 243.864,00 27216,00 243.864,00 12096,00 11,16% 100,00% 21.772,80 21772,8 11,16% 10.799,85 10.799,85 10,00% 21,16% 10,58% 100,00% 195.091,20 195.091,20 100,00% 107.998,48 107.998,48 100,00%

1800,00 800,00

21600 9600

MATERIALES GLOBAL

1440

17280,00

195091,2 195091,2

100,00% 29,77%

EQUIPOS GLOBAL

899,99 17.797,96 S/.

10.799,85 107.998,48 10.799,85 107998,4763 655337,68

100,00% 16,48% 100,00%

MANTENIMIENTO
COSTO DE SOCIAL Unidad MANO DE OBRA Tecnico OPERARIOS Costo mensual Costo anual Parcial 10 aos S/. 544793,49 221916,24 68281,92 290198,16 % 100,00% 76,47% 23,53% 53,27% 1 43243,07 25704,00 19656,00 6048,00 8,86% 14.515,20 14515,2 8,86% 9.071,87 9071,87 10,00% 18,86% 9,43% 2 44268,21 26475,12 20245,68 6229,44 9,12% 14.950,66 14950,656 9,12% 9.071,87 9071,87 10,00% 19,12% 9,56% 3 45293,34 27246,24 20835,36 6410,88 9,39% 15.386,11 15386,112 9,39% 9.071,87 9071,87 10,00% 19,39% 9,69% 4 52910,80 28017,36 21425,04 6592,32 9,65% 15.821,57 15821,568 9,65% 9.071,87 9071,87 10,00% 19,65% 9,83% 5 47001,90 28531,44 21818,16 6713,28 9,83% 16.111,87 16111,872 9,83% 9.071,87 9071,87 10,00% 19,83% 9,92% 6 48027,04 29302,56 22407,84 6894,72 10,10% 16.547,33 16547,328 10,10% 9.071,87 9071,87 10,00% 20,10% 10,05% 7 49052,18 30073,68 22997,52 7076,16 10,36% 16.982,78 16982,784 10,36% 9.071,87 9071,87 10,00% 20,36% 10,18% 8 57334,91 30844,80 23587,20 7257,60 10,63% 17.418,24 17418,24 10,63% 9.071,87 9071,87 10,00% 20,63% 10,31% 9 51102,45 31615,92 24176,88 7439,04 10,89% 17.853,70 17853,696 10,89% 9.071,87 9071,87 10,00% 20,89% 10,45% Precio 10 Parcial S/. 52127,58 32387,04 221.916,24 24766,56 221.916,24 7620,48 68.281,92 11,16% 100,00% 18.289,15 163.876,61 18289,152 163.876,61 11,16% 100,00% 9.071,87 9071,87 10,00% 21,16% 10,58% 100,00% 90.718,72 90.718,72 100,00%

1638,00 504,00

19656 6048

MATERIALES GLOBAL

1209,6

14515,20

163876,61 163876,61

100,00% 30,08%

EQUIPOS GLOBAL

755,99 15.106,43 S/.

9.071,87 9.071,87

90718,72 90718,72 544793,4881

100,00% 16,65% 100,00%

109

ANEXO 23: Habilitacin del Relleno sanitario mecanizado

HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO MECANIZADO
CON ARCILLA
MES 1 MES 2 Total (S/.) SEM. 1 8.425,34 SEM. 2 0,00 SEM. 3 0,00 SEM. 4 0,00 SEM. 5 0,00 SEM. 6 0,00 SEM. 7 0,00

ITEM

DESCRIPCION
CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES GENERALES

PARCIAL 7080,12 114826,85 29347,35 12829,44 5964,38 4246,60 15035,89 28302,36 491688,56 37633,93 332200,99 26516,29 10560,73 81395,06 1286,57 2095,00 2305,00 588,16 1015,92 2249795,25
3.704,20 3.127,40

1,00 CONSTRUCCIONES EN AREAS ADMINISTRATIVAS 01.01 01.02 01.03 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE PARQUEO DE MAQUINARIAS CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS

2,00 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESOS INTERIORES 02.01 02.02 02.03 02.04 OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

3,00 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO MECANIZADO 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 CONSTRUCCION DE DIQUE DE PROTECCION CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CONSTRUCCION DE CERCOS DE SEGURIDAD Y ORNATO CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO ADQUISICION DE MOBILIARIO

4,00 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 04.01 04.02 04.03 EQUIPOS DE PROTECCION EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES ADQUISICION DE MAQUINAS PESADAS 5,00 CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS 5,01 PATIO DE MANIOBRAS 5,02 AREA DE RECEPCION PRIMARIA 6,00 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESOS EXTERIORES

TOTAL SIN IGV 7080,12 157003,64 114826,85 29347,35 12829,44 53549,24 5964,38 4246,60 15035,89 28302,36 491688,56 37633,93 332200,99 26516,29 10560,73 81395,06 1286,57 2095,00 2253704,33 2305,00 588,16 1015,92 2249795,25 6.831,60 3704,20 3127,40 216837,29

TOTAL CON IGV 8425,34 186834,33 136643,95 34923,35 15267,03 63723,60 7097,61 5053,46 17892,71 33679,81 585109,39 44784,37 395319,18 31554,39 12567,27 96860,12 1531,02 2493,05 2782176,81 2742,95 699,91 1208,94 2777525,00 8129,60 4408,00 3721,61 258036,37

19.412,74 14.508,64 584,08 4320,02 1017,18 602,14 415,04 0,00 0,00 83587,06 6397,77 56474,17 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 4243,18

20.321,66 2.291,16 10396,98 7633,52 16832,51 3247,74 4638,42 8946,36 0,00 83587,06 6397,77 56474,17 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 37726,21

62.921,82 35.666,04 23942,29 3313,50 29309,47 3247,74 0,00 8946,36 17115,38 83587,06 6397,77 56474,17 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 37726,21

22.867,26 22.867,26 0,00 0,00 16564,43 0,00 0,00 0,00 16564,43 83587,06 6397,77 56474,17 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 38406,44

29.806,56 29.806,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83587,06 6397,77 56474,17 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 38406,44

4.100,20 4.100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83587,06 6397,77 56474,17 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 47184,94

21.146,99 21.146,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83587,06 6397,77 56474,17 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 4262,104 2325,498 1936,606 47184,94

8.425,34 6.257,11 186.834,33 6.257,11 136.643,95 0,00 34.923,35 0,00 15.267,03 0,00 63723,60 0,00 7.097,61 0,00 5.053,46 0,00 17.892,71 0,00 33.679,81 0,00 585109,39 0,00 44.784,37 0,00 395.319,18 0,00 31.554,39 0,00 12.567,27 0,00 96.860,12 0,00 1.531,02 0,00 2.493,05 4651,8052 2.782.176,81 2742,95 2.742,95 699,9104 699,91 1208,9448 1.208,94 2.777.525,00 3867,5 8129,604 2082,5 4.408,00 1785 3.721,61 7158,01 258036,37

SEM. 8 0,00

110

ANEXO 24: Estructura de costos de equipos de operacin y mantenimiento del relleno

sanitario mecanizado

PRECIO DE MERCADO O&M 1

ESTRUCTURA DE COSTOS EQUIPOS DE OPERACIN DE RELLENO SANITARIO INVERSION
DESCRIPCION Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza CANT 1 1 VALOR ACTUAL 1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00 Costo Total (S/.) 1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00 2.777.525,00

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador frontal Caterpillar 938G de 145 HP Teodolito

1 1 1

Concepto COSTOS DE MANO DE OBRA

CONTROLADOR OFICIAL OPERADOR DE EQUIPO PESADO OPERADOR DE VOLQUETE TOPOGRAFO CAPATAZ OFICIAL PEON CAPATAZ "B"

Cantidad 1 2 2 1 1 1 8 1 12,00 12,00 1,00 24,00 12,00 12,00 1,00 30381,15 890,00 S/. 12,00 1 1 1 1 1 Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Unidad Global Global Unidad
Global Global

Unidad de Tcnico Operador Chofer Tecnico Obrero Obrero Obrero Obrero

Detalle

Costo 2500 3000 1400 1200 1000 900 800 1000 1470,00 500,00 600,00 10,00 1500,00 6000,00 3228,00 2,10 10680,00

Costo 21.800,00 2.500,00 6.000,00 2.800,00 1200 1000 900 6400 1000 1470,00 500,00 50,00 20,00 1000,00 6000,00 3228,00 63800,41 10680,00

MATERIALES Ruedas Filtros, Aceite, motor Aditivos incluido lquido de freno (ao) Parchado de llantas Mantenimiento preventivo Oruga Mantenimiento preventivo Correctivo Materiales de la construccin ARCILLA COMBUSTIBLE

Mantenimiento

Materiales Costo del Galon de combustible EQUIPOS

Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza

Global Global, ao 1 a 10 Global

Costo 261.600,00 30.000,00 72.000,00 33.600,00 14.400,00 12.000,00 10.800,00 76.800,00 12.000,00 303.668,41 17.640,00 6.000,00 600,00 240,00 12.000,00 72.000,00 3.228,00 63800,41 128160,00 2.777.525,00

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Teodolito

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00

111

ANEXO 25: Depreciacin y Amortizacin

DEPRECIACIN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS Concepto
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza

Cantidad 1 1 1 1 1

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Teodolito Depreciacion

Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza

Costo Anual 3.287.353,87 1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Teodolito Amortizacion

Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza

1 1 1 1 1

234850,00 29155,00 112850,00 173850,00 4800,00

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Teodolito

1 1 1 1 1

317717,19 39442,39 152669,30 235193,24 6493,69 1.307.020,80 2777525,00

A. Depreciacin de equipos Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Mtodo de Depreciacin Linea Recta Balanza Mtodo de Depreciacin Linea Recta Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Mtodo de Depreciacin Linea Recta Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Mtodo de Depreciacin Linea Recta Teodolito Mtodo de Depreciacin Linea Recta Unidad 1 4.800,00 2 4.800,00 3 4.800,00 4 4.800,00 5 4.800,00 Unidad 1 173.850,00 2 173.850,00 3 173.850,00 4 173.850,00 5 173.850,00 Unidad 1 112.850,00 2 112.850,00 3 112.850,00 4 112.850,00 5 112.850,00 Unidad 1 29.155,00 2 29.155,00 3 29.155,00 4 29.155,00 5 29.155,00 Unidad 1 234.850,00 2 234.850,00 3 234.850,00 4 234.850,00 5 234.850,00

Mtodo de Depreciacin 1174250,00

Mtodo de Depreciacin 145775,00

Mtodo de Depreciacin 564250,00

Mtodo de Depreciacin 869250,00

Mtodo de Depreciacin 24000,00

B. Amortizacin vida util interes FRC Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Teodolito

5 11% 0,27 1.588.585,93 197.211,93 763.346,49 1.175.966,21 32.468,44

317717,19 39442,39 152669,30 235193,24 6493,69

112

ANEXO 26: OPERACIN Y MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO MANUAL CON ARCILLA MERCADO
RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O&M 1 Recurso
MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPOS

Unidad
MANO DE OBRA GLOBAL GLOBAL GLOBAL Costo de Inversion

Costo mensual Costo anual

21800,00 25305,70 108918,40 261600,00 303668,41 1307020,80

Parcial 10 aos S/.

2616000,00 3036684,11 13070207,99

% 1
13,97% 16,22% 69,81% 261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21

Precio Parcial S/. 2

261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21

3
261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21

4
261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21

5
261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21

6
261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21

7
261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21

8
261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21

9
261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21

10
261600,00 303668,41 1307020,80 1.872.289,21 2616000,00 3036684,11 13070207,99

2777525,00

18.722.892,10

SOCIAL
Recurso Unidad
MANO DE OBRA GLOBAL GLOBAL GLOBAL

Costo anual mercado

Costo anual social 111048,00 162419,87 1058686,85

Parcial 10 aos S/. 1110480,00 1624198,65 10586868,47 13321547,13

% 8,34% 12,19% 79,47% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 162419,87 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71 1332154,71

Precio Parcial S/. 1110480,00 1624198,65 10586868,47

MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPOS

261600,00 303668,41 1307020,80

113

ANEXO 27: HABILITACION DE RELLENO SANITARIO MECANIZADO CON

CON GEOMEMBRANA

GEOMEMBRANA

HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO MECANIZADO

MES 1 MES 2 Total (S/.) SEM. 1 8.425,34 SEM. 2 0,00 SEM. 3 0,00 SEM. 4 0,00 SEM. 5 0,00 SEM. 6 0,00 SEM. 7 0,00

ITEM

DESCRIPCION
CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES GENERALES

UNIDAD

METRADO

PRECIO

PARCIAL 7080,12 114826,85 29347,35 12829,44 5964,38 4246,60 15035,89 28302,36 1806493,40 37633,93 1647005,83 26516,29 10560,73 81395,06 1286,57 2095,00 2305,00 588,16 1015,92 2249795,25
3.704,20 3.127,40

1,00 CONSTRUCCIONES EN AREAS ADMINISTRATIVAS 01.01 01.02 01.03 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE PARQUEO DE MAQUINARIAS CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS

2,00 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESOS INTERIORES 02.01 02.02 02.03 02.04 OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

3,00 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO MECANIZADO 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 CONSTRUCCION DE DIQUE DE PROTECCION CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CONSTRUCCION DE CERCOS DE SEGURIDAD Y ORNATO CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO ADQUISICION DE MOBILIARIO

4,00 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 04.01 04.02 04.03 EQUIPOS DE PROTECCION EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES ADQUISICION DE MAQUINAS PESADAS 5,00 CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS 5,01 PATIO DE MANIOBRAS 5,02 AREA DE RECEPCION PRIMARIA 6,00 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESOS EXTERIORES

TOTAL SIN IGV 7080,12 157003,64 114826,85 29347,35 12829,44 53549,24 5964,38 4246,60 15035,89 28302,36 1806493,40 37633,93 1647005,83 26516,29 10560,73 81395,06 1286,57 2095,00 2253704,33 2305,00 588,16 1015,92 2249795,25 6.831,60 3704,20 3127,40 216837,29

TOTAL CON IGV 8425,34 186834,33 136643,95 34923,35 15267,03 63723,60 7097,61 5053,46 17892,71 33679,81 2149727,15 44784,37 1959936,94 31554,39 12567,27 96860,12 1531,02 2493,05 2782176,81 2742,95 699,91 1208,94 2777525,00 8129,60 4408,00 3721,61 258036,37

19.412,74 14.508,64 584,08 4320,02 1017,18 602,14 415,04 0,00 0,00 307103,88 6397,77 279990,99 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 4243,18

20.321,66 2.291,16 10396,98 7633,52 16832,51 3247,74 4638,42 8946,36 0,00 307103,88 6397,77 279990,99 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 37726,21

62.921,82 35.666,04 23942,29 3313,50 29309,47 3247,74 0,00 8946,36 17115,38 307103,88 6397,77 279990,99 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 37726,21

22.867,26 22.867,26 0,00 0,00 16564,43 0,00 0,00 0,00 16564,43 307103,88 6397,77 279990,99 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 38406,44

29.806,56 29.806,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307103,88 6397,77 279990,99 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 38406,44

4.100,20 4.100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307103,88 6397,77 279990,99 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 0 0 0 47184,94

21.146,99 21.146,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307103,88 6397,77 279990,99 4507,77 1795,32 13837,16 218,72 356,15 0 0 0 0 0 4262,104 2325,498 1936,606 47184,94

8.425,34 6.257,11 186.834,33 6.257,11 136.643,95 0,00 34.923,35 0,00 15.267,03 0,00 63723,60 0,00 7.097,61 0,00 5.053,46 0,00 17.892,71 0,00 33.679,81 0,00 2149727,15 0,00 44.784,37 0,00 1.959.936,94 0,00 31.554,39 0,00 12.567,27 0,00 96.860,12 0,00 1.531,02 0,00 2.493,05 4651,8052 2.782.176,81 2742,95 2.742,95 699,9104 699,91 1208,9448 1.208,94 2.777.525,00 3867,5 8129,604 2082,5 4.408,00 1785 3.721,61 7158,01 258036,37

SEM. 8 0,00

114

ANEXO 28: Estructura de Costos de Relleno sanitario alternativa 2

PRECIO DE MERCADO O&M 2

ESTRUCTURA DE COSTOS EQUIPOS DE OPERACIN DE RELLENO SANITARIO INVERSION
DESCRIPCION Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza CANT 1 1 VALOR ACTUAL 1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00 Costo Total (S/.) 1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00 2.777.525,00

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador frontal Caterpillar 938G de 145 HP Teodolito

1 1 1

Concepto COSTOS DE MANO DE OBRA

CONTROLADOR OFICIAL OPERADOR DE EQUIPO PESADO OPERADOR DE VOLQUETE TOPOGRAFO CAPATAZ OFICIAL PEON CAPATAZ "B"

Cantidad 1 2 2 1 1 1 8 1 12,00 12,00 1,00 24,00 12,00 12,00 1,00 30381,15 890,00 S/. 12,00 1 1 1 1 1

Unidad de Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Unidad Global Global Unidad
Global Global

Detalle Tcnico Operador Chofer Tecnico Obrero Obrero Obrero Obrero Ruedas Filtros, Aceite, motor Aditivos incluido lquido de freno (ao) Parchado de llantas Mantenimiento preventivo Oruga Mantenimiento preventivo Correctivo Materiales de la construccin GEOMEMBRANA INSTALADA COMBUSTIBLE

Costo 2500 3000 1400 1200 1000 900 800 1000 1470,00 500,00 600,00 10,00 1500,00 6000,00 3228,00 20,00 10680,00

Costo 21.800,00 2.500,00 6.000,00 2.800,00 1200 1000 900 6400 1000 1470,00 500,00 50,00 20,00 1000,00 6000,00 3228,00 607622,96 10680,00

MATERIALES

Mantenimiento

Materiales Costo del Galon de combustible EQUIPOS

Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza

Global Global, ao 1 a 10 Global

Costo 261.600,00 30.000,00 72.000,00 33.600,00 14.400,00 12.000,00 10.800,00 76.800,00 12.000,00 847.490,96 17.640,00 6.000,00 600,00 240,00 12.000,00 72.000,00 3.228,00 607622,96 128160,00 2.777.525,00

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Teodolito

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1.174.250,00 145.775,00 564.250,00 869.250,00 24.000,00

115

ANEXO 29: Depreciacin y Amortizacin

DEPRECIACIN Y AMORTIZACION DE MAQUINARIAS Concepto Depreciacion
Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza

Cantidad

Costo Anual

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Teodolito Amortizacion

Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza

1 1 1 1 1

234850,00 29155,00 112850,00 173850,00 4800,00

Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Teodolito

1 1 1 1 1

317717,19 39442,39 152669,30 235193,24 6493,69 1.307.020,80 2777525,00

A. Depreciacin de equipos Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Mtodo de Depreciacin Linea Recta Balanza Mtodo de Depreciacin Linea Recta Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Mtodo de Depreciacin Linea Recta Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Mtodo de Depreciacin Linea Recta Teodolito Mtodo de Depreciacin Linea Recta Unidad 1 4.800,00 2 4.800,00 3 4.800,00 4 4.800,00 5 4.800,00 Unidad 1 173.850,00 2 173.850,00 3 173.850,00 4 173.850,00 5 173.850,00 Unidad 1 112.850,00 2 112.850,00 3 112.850,00 4 112.850,00 5 112.850,00 Unidad 1 29.155,00 2 29.155,00 3 29.155,00 4 29.155,00 5 29.155,00 Unidad 1 234.850,00 2 234.850,00 3 234.850,00 4 234.850,00 5 234.850,00

Mtodo de Depreciacin 1174250,00

Mtodo de Depreciacin 145775,00

Mtodo de Depreciacin 564250,00

Mtodo de Depreciacin 869250,00

Mtodo de Depreciacin 24000,00

B. Amortizacin vida util interes FRC Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6H de 145 HP Balanza Camin Volquete 15 m3 marca Volswagen Cargador retroexcavador 62 HP 1 yd3 Teodolito

5 11% 0,27 1.588.585,93 197.211,93 763.346,49 1.175.966,21 32.468,44

317717,19 39442,39 152669,30 235193,24 6493,69

116

ANEXO 30: Operacin y mantenimiento de relleno sanitario mecanizado con geomembrana MERCADO
RESUMEN A PRECIO DE MERCADO O&M 2 Recurso
MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPOS

Unidad
MANO DE OBRA GLOBAL GLOBAL GLOBAL

Ano 0

Costo mensual Costo anual

21800,00 70624,25 108918,40 261600,00 847490,96 1307020,80

Parcial 10 aos S/.

2616000,00 8474909,64 13070207,99

% 1
10,83% 35,08% 54,10% 261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76

Precio Parcial S/. 2

261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76

3
261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76

4
261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76

5
261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76

6
261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76

7
261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76

8
261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76

9
261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76

10
261600,00 847490,96 1307020,80 2.416.111,76 2616000,00 8474909,64 13070207,99

2777525,00

24.161.117,63

SOCIAL
RESUMEN A PRECIO SOCIAL O&M 2 Costo anual social 111048,00 619230,81 1058686,85 Parcial 10 aos S/. 1110480,00 6192308,10 10586868,47 17889656,57 Recurso Unidad
MANO DE OBRA MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPOS GLOBAL GLOBAL GLOBAL Factor 2249795,25

Ano 0

Costo anual mercado

% 6,21% 34,61% 59,18% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 111048,00 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 619230,81 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1058686,85 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66 1788965,66

Precio Parcial S/. 1110480,00 6192308,10 10586868,47

261600,00 847490,96 1307020,80

117