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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL Curso: ISO 9001:2008 - Mdulo 1: "Fundamentacin de un Sistema de Gestin de Calidad".
Sistema de Gestin de Calidad

Taller: Semana 3.1

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz Nombres y Apellidos Cdigo Curso Documento de Identidad ALEJANDRO RAMIREZ HASSAN 302897 3399874

Ponderacin: Este taller tiene un valor de 13 puntos. Forma de envo: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3. Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades.

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1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma ISO9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8.

7 Realizacin del producto Requerimient os (cliente) Servicios post-venta Entrega Ejecucin Compra Verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo para el producto Requisitos legales y reglamentarios, relacionados con el producto Mantener los registros encontrados en la revisin Organizacin y/o empresa Objetivos de calidad del producto Establecer procesos y disponer de recursos para el producto Procesos relacionados con el cliente Requisitos especificados por el cliente, incluyendo la entrega Requisitos no especificados por el cliente pero necesarios Revisin de los requisitos relacionados con el producto Requisitos definidos Organizacin capaz de cumplir los requisitos

Diseo

Aceptacin Requisitos faltantes para obtener un buen producto Cuando existen cambios en los requisitos informar al personal

Requisitos faltantes para obtener un buen producto

Cuando los requisitos no estn por escrito confirmarlos antes de de su aceptacin

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Venta Satisfaccin del cliente

Diseo y desarrollo Idea del producto Diseo de producto Construccin del prototipo

Cuando existen cambios en los requisitos informar al personal

Comunicacin con el cliente Informacin del producto Tratamiento de solicitud Retroalimentacin del cliente incluyendo quejas

Planificacin del diseo Etapas del diseo y desarrollo Revisin, verificacin para cada etapa Responsabilidad y autoridades Comunicacin eficaz entre los involucrados

Funcionalidad y desempeo reglamentario y funcionales Informacin proveniente de diseos similares

Verificacin y validacin Requisitos del producto Resultado

Cumplir los requisitos de entrada Proporcionar buena informacin para la compra, produccin y prestacin del servicio

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Aceptacin del producto

Uso seguro y correcto del producto

Control de los cambios

Registrarse

Revisarse

Evaluarse

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8 Medicin anlisis y mejora

La medicin de la satisfaccin del cliente Medida de desempeo del SGC Determinar mtodos

El anlisis de datos

Seguimiento

Determinar y analizar todos los datos apropiados para demostrar la eficacia del SGC y en que se puede mejorar.

Obtener informacin relativa a la percepcin del cliente frente al desempeo del producto como el de la organizacin. Perspectiva de la organizacin (momentos de verdad) Auditorias internas Seguimiento y medicin de los procesos y del producto Control del producto no conforme

Se debe proporcionar informacin como:

Satisfacciones del cliente Conformidad con los requisitos de producto Caractersticas y tendencias de los procesos y productos, incluyendo oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas Informacin de proveedores

Producto y organizacin

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Mejora Perspectivas del cliente (momentos de verdad) Grupos de enfoque Encuestas de satisfaccin sobre el producto y organizacin Entrevistas al cliente perdido

Clientes

Mejora continua de los procesos ciclo PHVA Planear Hacer Verificar Actuar Objetivos de calidad Implementacin de acciones Mediciones y monitoreo Estandarizacin AC y AP AP Accin Preventiva Determinar acciones para eliminar causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia, estableciendo in procedimiento documentado que defina: *Determinacin de las no conformidades y sus causas *Evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidad * Determinacin e implementar las acciones necesarias *Registro de los resultados de las acciones tomadas *Revisin de las acciones preventivas tomadas

AC Accin correctiva Tomar acciones para eliminar causas de no conformidades para prevenir que vuelvan a ocurrir, estableciendo procedimientos documentados: *Revisin de no conformidades *Determinar causas de no conformidades *Determinacin e implementar las acciones necesarias *Registrar resultados de acciones tomadas *Revisin de las acciones tomadas

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2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). Numeral de la norma ISO 9001 (*) 4.2.3 Control de Documentos Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) Para cumplir esta parte la empresa debe tener un lugar donde se guarden los documentos y se mantengas controlados para que no se pierda ninguna informacin importante, este lugar puede ser llamado archivo, y tener un sistema ofimtico implementado, adems de sistematizar todo en una base de datos. El control de registros se puede llevar a cabo con una base de datos, estilo forecast, en este se van a planillar los registros de todos los movimientos de la empresa. El control de registros tiene a su vez un manejo especial, son evaluados y almacenados con el fin de protegerlos ya que son la base principal en la operacin de el establecimiento Realizar auditoras internas dentro del establecimiento de alojamiento se ha convertido en una actividad ya estandarizada, efectuada diariamente en horario nocturno. Es una herramienta que nos ayuda a detectar, controlar, corregir y/o prevenir fallas en el servicio.

4.2.4 Control de Registros

8.2.2 Auditora Interna

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8.3 Control del Producto No Conforme

Cuando el producto no llena los requerimientos de un cliente, se convierte en un producto no conforme para la empresa, si se presenta algn caso de no conformidad con el servicio se acta segn las polticas de la empresa. A dems se registran estas no conformidades para tener un mejor manejo de stas ms adelante. Identificar estas faltas y actuar a tiempo ayuda a estar en una continua mejora de su calidad en el servicio La accin correctiva se puede usar en el caso de que no se cumpla algo de la norma, hacer todo lo posible por corregirlo, por parte de toda la empresa. Como la empresa cuenta con todos los registros de Productos no conformes, la Accin Preventiva se hace an ms fcil, ya que estas novedades son evaluadas y estudiadas con la finalidad de prevenir y visualizare nuevos contratiempos: situaciones de Productos no Conformes.

8.5.2 Accin Correctiva

8.5.3 Accin Preventiva

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito.

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3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma ISO9001.2008.

Lo que aprend con este taller es que hacer que se cumplan las normas en una empresa es muy importante, y tambin es igual de importante los pasos que uno sigui para que esta se cumpliera y se aplicara correctamente en todas las reas.