MANUAL

ADMINISTRATIVO

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal

MP/DA/_GA/11-04/05

ADJUDICACiN DIRECTA

NOVIEMBRE2004

MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte Distrito Federal
ADJUDiCACiN DIRECTA

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Nombre del Procedimiento:

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I N Die

CONCEPTO

PGINA

OBJETIVO.

02

POLTICAS DE OPERACiN.

04

DESCRIPCiN NARRATIVA.

11

DIAGRAMADE FLUJO.

14

FORMATOS

16

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Nombre del Procedimiento: ADJUDICACiN DIRECTA

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OBJETIVO Establecer los lineamientos y actividades que regularn las Adquisiciones de Bienes y/o Contratacin de Servicios, que lleve a cabo la Gerencia de Abastecimientos a travs del Proceso de Adjudicacin Directa; en estricto apego a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad vigenteen la Materia.

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del Procedimiento:

ADJUDICACiN DIRECTA

MP/DA/GA/11-04/05 C

POLTICAS DE OPERACiN

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Nombre del Procedimiento: ADJUDICACiN DIRECTA

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POLTICAS DE OPERACiN

Las adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios que realice la Gerencia de Abastecimientos, se sujetarn a lo que establecen la Ley de Adquisiciones para el DF (LADF) Y
su Reglamento; la Ley de Austeridad para el Gobierno del DF; Oficios-Circulares Nos. SFDF/001/004, GAF/01/2004, GAF/054/2004, GAF/048/04, GAF/145/04, GAF/178/2004, y Circular 002-8/06/2004; as como a la Circular Uno "Normatividad en Materia de Administracin de Recursos" vigente, emitida por la Oficiala Mayor, la cual ser obligatoria en aquellas disposiciones donde se aluda expresamente a las Entidades Paraestatales del Gobierno del Distrito Federal, as como las dems disposiciones, que emita ste ltimo.

.
.

La Gerencia de Abastecimientos bajo su responsabilidad y con base a los rangos de actuacin establecidos en el Presupuesto de Egresos del GDF., podr contratar adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios, mediante el procedimiento de Adjudicacin Directa. Red de Transporte de Pasajeros del DF, establecer un Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestacin de Servicios y Obras a travs del cual llevar a cabo la toma de decisiones, emisin de dictmenes, generacin de directrices y polticas internas en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios; conforme a lo establecido en la LADF, y su Reglamento (RLADF). El "Subcomit", tendr como propsito promover que las adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios se realicen de manera racional, ptima, eficiente y transparente, y que se apliquen las polticas para la verificacin de precios, especificacin de insumos, menor impacto ambiental y pruebas de calidad entre otros; supervisando que se cumplan las metas establecidas, as como la Ley de Adquisiciones para el DF, su Reglamento y dems disposiciones aplicables. La Gerencia de Abastecimientos, someter a revisin y anlisis del "Subcomit", los Programas y Presupuestos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios; los cuales debern sujetarse a los montos de actuacin sealados en el Decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos para cada Ejercicio Fiscal. La Gerencia de Abastecimientos deber obtener de la Gerencia de Programacin y Presupuesto, el sello y la Partida Presupuestal que avalen la disponibilidad financiera para llevar a cabo la adquisicin de bienes, arrendamientos y prestacin de servicios.

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MP/DA/GA/11-04/05 C

Cuando se presenten casos de requerimientos de bienes o prestacin de servicios restringidos, la Gerencia de Abastecimientos solo dar trmite a la "Requisicin de Compra" y/o "Solicitudde Contratacin de Servicios", que cuente segn el caso, con el Acuerdo de Aprobacin del H. Consejo de Administracin de RTP., la autorizacin del Director General, y haberse apegado al Procedimiento para la Autorizacin de Adquisiciones o Arrendamientos de Bienes o Servicios Restringidos as como al identificador de Bienes Restringidos por Partida, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. Cuando se presenten casos de solicitud de adquisicin de bienes o prestacin de servicios de una marca determinada, la Gerencia de Abastecimientos requerir dictamen tcnico y de costo beneficio que jU$tifiquela adquisicin de los bienes o contratacin de servicios solicitados La Gerencia de Programacin y Presupuesto, ser la responsable de registrar en el formato "Presentacin de Caso", el sello de suficiencia presupuestal para las adquisiciones de bienes, arrendamientos y prestacin de servicios; considerados en el Presupuesto Anual de Adquisiciones. Cuando se trate de adquisiciones con cargo al captulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, deber registrar adems la fuente de financiamiento, es decir, Recursos Propios o Financiamiento Va Crdito; as como considerar, las unidades de medida registradas en el captulo 5000 del Programa Operativo Anual autorizado para el ao fiscal de que se trate. La Gerencia de Abastecimientos bajo su responsabilidad, podr contratar adquisiciones,
arrendamientos y prestacin de servicios a travs de un procedimiento de Invitacin Restringida a cuando menos Tres Proveedores o por Adjudicacin Directa; cuando

. .

El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de
arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos. Peligre o se altere el orden social, la economa, los servicios pblicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regin del Distrito Federal, como consecuencia de desastres producidos, por casos fortuitos o de fuerza mayor. Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento u oportunidad; Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor, en estos casos, el Organismo podr adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado la siguiente proposicin solvente ms baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%. Se realice una Licitacin Pblica o procedimiento de Invitacin Restringida a cuando menos Tres Proveedores y se haya declarado desierta. Existan razones justificadas para la adquisicin y arrendamiento o prestacin de servicios de una marca determinada. Se trate de servicios de consultora, asesora, estudios e investigaciones, auditorias y servicios de naturaleza similar, que pudiera afectar el inters pblico o ser de acceso restringido; de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Bienes o. servicios cuyo costo est sujeto a precio oficial y en la contratacin no exista un gasto adrcional para la Administracin Pblica del DF.

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Se trate de la prestacin de servicios de aseguramiento, mantenimiento, conservacin, restauracin y reparacin de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catlogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes. Se trate de adquisiciones provenientes de personas fsicas o morales que, sin ser proveedores habituales y en razn de encontrarse en estado de liquidacin, disolucin o bien, bajo intervencin judicial, ofrezcan bienes en condiciones excepcionalmente favorables. Se trate de servicios profesionales prestados por personas fsicas.

La Gerencia de Abastecimientos bajo su responsabilidad, podr llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios, a travs del procedimiento de Invitacin Restringida a cuando menos Tres Proveedores o por Adjudicacin Directa, cuando el importe de cada operacin no exceda de los montos de actuacin que al efecto se establezcan en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal respectivo; siempre que las operaciones, no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepcin a la Licitacin Pblica. A ms tardar dentro de los diez das naturales de cada mes, la Direccin General a travs de la Gerencia de Abastecimientos, enviar un informe a la Secretara de Finanzas con copia a la Contralora General, y Oficiala Mayor del GDF, en el que se referirn las operaciones autorizadas, de conformidad a los artculos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el DF; realizadas en el mes calendario inmediato anterior, con copia de las Actas de los casos dictaminados por el "Subcomit" al amparo del Art. 54 de la misma Ley. Los contratos que celebre Red de Transporte de Pasajeros del DF, debern de contener como mnimo lo siguiente: El objeto del mismo. Las declaraciones, respecto a la capacidad legal, tcnica y econmica de las partes. La autorizacin especfica de la suficiencia presupuestal y partida a afectar. La indicacin del procedimiento y fundamento legal que sustente la adjudicacin del contrato. La descripcin pormenorizada de bienes y servicios, incluyendo en su caso marca y modelo. El precio unitario y total a pagar por los bienes o servicios. En caso de anticipos, su porcentaje y su forma de amortizacin. La fecha, lugar y condiciones de entrega. La forma y trminos que garanticen los anticipos y el cumplimiento del contrato. Las condiciones de pago del precio de los bienes o servicios contratados. La fijacin y monto de las penas convencionales. La precisin de que el precio es fijo, salvo los casos previstos en la Ley. La estipulacin respecto a derechos de autor o de otros derechos exclusit

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En caso de terminacin anticipada del contrato por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, ser sin responsabilidad para RTP. La estipulacin de que en caso de existir pagos en exceso, el proveedor estar obligado a reintegrar las cantidades a RTP, con sus respectivos intereses, as como la parte proporcional del anticipo no amortizado e intereses generados; a partir del momento en que se hagan exigibles los mismos. Las causas de rescisin de contrato Para el caso de rescisin por causas imputables al proveedor, ste reintegrar anticipos no amortizados con sus respectivos intereses. El sealamiento de que para la interpretacin del contrato y para dirimir las controversias que se susciten con motivo de su incumplimiento, las partes debern de someterse a los Tribunales competentes del DF.

La Oficiala Mayor del Gobierno del DF, mediante la Circular Uno "Normatividad en Materia de Administracin de Recursos", emitir los lineamientos o bases generales, en las que se determinen las operaciones que por su monto, no requerir la formalizacin de un Contrato.
monto de actuacin para las Adjudicaciones Directas y deber solicitar a la Direccin Jurdica elabore los contratos que rebasen dicho monto, con motivo de la adquisicin de bienes, arrendamientos y prestacin de servicios que lleve acabo el Organismo.

La Gerencia de Abastecimientos, elaborar los contratos cuyos importes sean equivalentes al

Tratndose de Adjudicaciones Directas, la Gerencia de Abastecimientos deber suscribir el

contrato, previo a la adquisicin de los bienes, inicio del arrendamiento o prestacin del servicio llevado a cabo en el Organismo.

.
.

Los Contratos que deba formalizar la Gerencia de Abastecimientos como resultado de su adjudicacin, debern suscribirse en un trmino no mayor de quince das hbiles, contados a partir de la fecha en que se haya notificado al proveedor el fallo correspondiente. La Gerencia de Abastecimientos deber proporcionar a la Unidad Departamental de Control de Egresos de la Gerencia de Tesorera y Recaudacin, Unidad Departamental de Control de Almacenes (Almacn Central) y rea Requirente, copia fotosttica de los contratos celebrados con proveedores por concepto de la adquisicin de bienes, arrendamientos y prestacin de servicios; que permitan a esas reas verificar que la entrega de los bienes o servicios, se cumpla en tiempo y forma de conformidad a las clusulas contractuales acordadas. La Gerencia de Abastecimientos pactar penas convencionales a cargo de los proveedores, las que no excedern del importe de la garanta de cumplimiento del contrato exhibida por el proveedor, en caso de no estipularse penas convencionales a cargo de los proveedores, podr exigirse la reparacin de los daos y perjuicios; conforme a lo previsto en la Ley de Adquisiciones para el DF, y su Reglamento.

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La Gerencia de Abastecimientos, deber considerar en las Bases de Licitacin y en la elaboracin de los contratos correspondientes; los montos de las penas convencionales, indicando claramente los criterios de su aplicacin. En caso de incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos, los proveedores se harn acreedores a las penas convencionales sealadas en los mismos, las cuales no podrn ser menores al 0.5 % del valor total de los bienes o servicios dejados de entregar o prestar, sin incluirimpuestos,por cada da naturalde incumplimiento. La Gerencia de Abastecimientos podr otorgar mediante acuerdo con el Director de Administracin, prrroga al tiempo de entrega de los bienes o de la prestacin de los servicios, sin la sancin correspondiente de acuerdo con lo siguiente: Por una sola vez en cada caso. Que lo solicite el proveedor con la debida oportunidad, antes de la terminacin del plazo de entrega inicialmente pactado. Que el proveedor presente la documentacin soporte, que justifique amplia y detalladamente las causas que motivan la solicitud. Las prrrogas se otorgarn, tratndose de bienes de lnea, por un mximo de diez das hbiles y para el caso de bienes de fabricacin especial, por un mximo de veinte das hbiles;contados a partirde la fecha originalmente programada para la entrega.

La Gerencia de Abastecimientos no har exigibles las penas convencionales a los proveedores, cuando el incumplimiento contractual derive del otorgamiento de prrroga o de caso fortuito o fuerza mayor, entendindose por stos ltimos, los sucesos de la naturaleza o del hombre, ajenos al proveedor, que lo imposibiliten jurdicamente a cumplir, constituyendo una imposibilidad verdadera u obstculo insuperable, que impida el cumplimiento parcial o total de sus obligaciones, siendo necesario que tales hechos no le sean imputables directa o indirectamente y escapen a toda previsin. La Gerencia de Abastecimientos conservar en custodia las garantas de formalidad de las propuestas hasta la fecha de fallo, y sern devueltas a los licitantes a los quince das hbiles, salvo la de aquella a quin se hubiera adjudicado el contrato, la que se retendr hasta el momento en que el proveedor constituya la garanta de cumplimiento del contrato correspondiente. Las Garantas que deban otorgarse por contratos celebrados con el Organismo, se constituirn en favor de ste, de conformidad con el Libro Segundo, Ttulo Cuarto del Cdigo Financiero del Distrito Federal; mismas garantas que se otorgarn en la firma del Contrato respectivo, mediante: Fianza Cheque de Caja Cheque Certificado

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La Gerencia de Abastecimientos, mantendr en su poder las fianzas de garanta de cumplimiento de los contratos e iniciar los trmites para su liberacin, veinte das posteriores al cumplimiento de su objeto, en todos sus trminos. La Gerencia de Abastecimientos, iniciar el proceso para hacer efectiva la fianza de garanta de cumplimiento de contrato, despus de agotar las penas convencionales pactadas en el mismo por incumplimiento en las entregas de los bienes o en la prestacin de un servicio; y en su caso, iniciar los trmites para exigir la reparacin de los daos y perjuicios ocasionados. El Secretario Ejecutivo del "Subcomit", enviar al H. Consejo de Administracin, un Informe de todas las adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios llevados a cabo bajo los procedimientos de Licitacin Pblica e Invitacin Restringida a cuando menos Tres Proveedores, as como de Adjudicacin Directa para su presentacin ante el "Consejo"; a ms tardar en la prxima reunin, posterior a la fecha de autorizacin de las operaciones. La Gerencia de Abastecimientos, a travs de la Unidad Departamental de Adquisiciones, deber integrar un expediente debidamente foliado y clasificado por cada uno de los procesos de Licitacin Pblica, Invitacin Restringida a cuando menos Tres Proveedores o por Adjudicacin Directa; llevados a cabo para la adquisicin de bienes, arrendamientos y prestacin de servicios. La Gerencia de Abastecimientos, a travs de la Unidad Departamental de Adquisiciones, conservar en forma ordenada y sistemtica toda la documentacin original comprobatoria de los actos o contratos, cuando menos por un lapso de cihco aos contados a partir de la fecha de su recepcin, en expedientes debidamente foliados y clasificados por cada uno de los procesos licitatorios; y en el caso de la documentacin con carcter devolutivo para los licitantes, deber de conservar copia certificada. Las Gerencias de Abastecimientos y de Programacin y Presupuesto, debern realizar mensualmente la conciliacin de los importes autorizados, ejercidos y disponibles; de acuerdo con las partidas presupustales asignadas en el Programa Anual de Adquisiciones.

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Distrito Federal

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DESCRIPCiN NARRATIVA

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Unidad Administrativa

Descripcin de la Actividad
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GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS JUD.DE

ADQUISICIONES

Recibe Oficio de Solicitud con "Requisicin de Compra" o "Solicitud de Contratacin de Servicios", "Justificacin" y. Documentacin Soporte; archiva temporalmente la documentacin. Realiza sondeo de mercado con un mnimo de tres cotizaciones; con base a las propuestas de los proveedores, verifica que los precios de los bienes o servicios requeridos, se encuentren en el rango autorizado bajo el procedimiento de Adjudicacin Directa. Obtiene Dictamen Tcnico relativo al cumplimiento de las especificaciones de los bienes o prestacin de servicios, con firma del Titular del rea requirente; archiva temporalmente con la documentacin soporte. Elabora Cuadro Comparativo de las propuestas admitidas (mnimo tres cotizaciones), con fecha del documento, nombre o razn social de los proveedores, descripcin, cantidad, unidad de medida, precios unitarios y propuesta ganadora; as como nombre y firma del personal responsable de su elaboracin, revisin y autorizacin. Elabora y formaliza Dictamen Econmico, considerando las condiciones de venta presentadas por los Proveedores de Bienes o Prestadores de Servicios; tales como, precios unitarios, condiciones de pago y de entrega de los bienes o servicios requeridos, propuesta aceptada, justificacin, firma de los Titulares del Departamento de Adquisiciones y Gerente de Abastecimientos; notifica al proveedor de la propuesta ganadora, integra documentos a expediente y archiva temporalmente. TRAMITA PARTIDA PRESUPUESTAL y CONTRATO

Elabora y formaliza formato "Presentacin de Caso" y lo presenta junto con expediente del caso a la Gerencia de Programacin y Presupuesto, solicitando asignacin de partida presupuesta!. Recibe expediente con sello de partida presupuestal en formato "Presentacin de Caso" y procede a la elaboracin del contrato correspondiente en tres tantos; adjunta "Resumen" de partidas o servicios adjudicados.

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Nombre del Procedimiento:

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Unidad Administrativa

Descripcin de la Actividad 8

Tiempo Das

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS JUD.DE

ADQUISICIONES

Recaba firma en contrato del representante del Organismo y del proveedor que present la propuesta ganadora, entrega originala proveedor y distribuye copias a JUD. de Control de Almacenes, rea Receptora y Gerencia de Tesoreria; recibe fianza de cumplimientode contrato del proveedor. Integra documentos a expediente de la adquisicin de bienes, arrendamientos o prestacin de servicios contratado y resguarda en caja fuerte del rea, la fianza de cumplimientode contrato; mantiene seguimiento a los plazos de entrega concertados con el proveedor, archiva expediente del caso. Enlace con Procedimientos: "Recepcin y Almacenaje de Bienes en el Almacn Central" "Recepcin de Facturas y Pago a Proveedores", y "Clculode Penas Convencionales".
AL VENCIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LA FIANZA DE DE CONTRATO.

10

Recibe del proveedor la solicitudde cancelacin de la Fianza de cumplimiento; genera oficio de cancelacin dirigido a la Afianzadora. Obtiene copia fotosttica de la fianza de cumplimiento, recabandoen la mismaacusede recibopor la entregade la fianzaoriginala la Afianzadora; rchivacopiaen expediente. a
FIN

11

C.JAVI GEREN

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Nombre del Procedimiento: ADJUDICACiN DIRECTA

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MP/DA/GA/11-04/05 C

DIAGRAMA DE FLUJO

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Nombre del Procedimiento: GERENCIA DE
JUD. DE

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MP/DA/GA/11-04/05

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C

ADJUDICACiN DIRECTA
GERENCIA JUD. DE DE ABASTECIMIENTOS ADQUISICIONES

ABASTECIMIENTOS

GERENCIA DE
JUD. DE

ABASTECIMIENTOS

ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

6
RECIBE ELABORA FORMATO Y LO PRESENTA PARA PARTIDA PRESUPUESTAL RECIBE Y TRAMITA

10

OFICIO DE CANCELACION

RECIBE Y ELABORA CONTRATO 2 REAL! ZA

11 ENTREGA RECABA ACUSE EN COPIA Y ARCHIVA

3 OBTIENE DE AREA REQUIRENTE

4
ELABORA

-PROVEEDOR -C ALMACENES -AREA RECEPT. -GCIA.TES.REC

9
INTEGRA EXPEDIENTE RESGUARDA FIANZA APLICA SEGUIMIENTO

TRAMITA PARTIDA PRESUPUESTAL ELABORA y FORMALIZA ECONOMICO DICTAMEN

r IENLACE I

PROCEDIMIENTOS: _RECEP.ALMACENA JE BIEN.ALM.C. _RECEP.FAC.V PA GO PROVEEDORES I _CALCULO PENAS CONVENCIONALES

~
.

EXP

~
~

AL VENCIMIENTO DE FIANZA CUM PLIMIENTO DE CONTRATO~

C.JAVIE GERENTE

ADJUDICACION

DIRECTA

1/1

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Red de Transporte Distrito Federal
Nombre del Procedimiento: ADJUDICACiN DIRECTA

Da 30 De: [ Pg.:

Ao 2004 16 22

de Pasajeros

del

MP/DA/GA/11-04/05 C

FORMATOS

DENOMINACION

Pg. No.

REQUISICIN DE COMPRA. INSTRUCTIVO DE LLENADO.

17
18

SOLICITUD DE CONTRATACiN DE SERVICIOS INSTRUCTIVODE LLENADO.

19
20

JUSTIFICACiN. INSTRUCTIVODE LLENADO.

21 22

RED DE TRANSPORTE

DE PASAJEROS

DEL DISTRITO

FEDERAL

REQUISICION
DIRECCION: 1 2 BIENES PARTIDA FOLIO CODIGO No.DEPARTE DESCRIPCiN 5 6 7 8 9 NUMERO Y NOMBRE PARTIDA PRESUPUEST

DE COMPRA
REQUISICION FECHA: No.: 3 4

SOLICITADOS UNIDAD ORIGEN 10 MARCA 11 FICHA TCNICA. 12 13 CANTIDAD SOLICITADA

EXISTENCIAS EN ALMACEN CENTRAL 14 15 16 CANTIDAD NETA

JUSTIFICACION USODE LOSBIENES y

17 SELLODE NOEXISTENCIA EN EL ALMAC6NCENTRAL

AREAESPECIFICA QUESOLICITA: 18 19 FECHADE ELABORACION: LUGARY FECHAEN LAQUESE REQUIEREN LOSBIENES:

DOMICILIO:

SOLICITA 22

AUTORIZA 23

24

20 21 NOMBRE FIRMA Y NOMBRE FIRMA Y

DAlGAl01

Pg.17

PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:

CLASIFICACION
DA I GA I 01

REQUISICIN

DE COMPRA
Determinar e acuerdoal Sellode No d

OBJETIVO DEL FORMATO:

Existencia expedidopor el AlmacnCentral,la procedencia

de la solicitud de compra de refacciones, accesorios y/o

FECHA OlA
26

MES AI\IO
OCT 2004

PG.
18 DE 22

componentes necesarios parala reparacin los autobude

ses propiedad de R.T.P.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DICE DIRECCiN NMERO Y NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTAL REQUISICIN Na. FECHA. PARTIDA. FOLIO. CDIGO. N DE PARTE. DESCRIPCiN ORIGEN MARCA FICHA TCNICA UNIDAD. CANTIDAD SOLICITADA. EXISTENCIAS EN EL ALMACN CENTRAL. CANTIDAD NETA. JUSTIFICACiN Y USO DE LOS BIENES. REA ESPECIFICA QUE SOLICITA. FECHA DE ELABORACiN. LUGAR Y FECHA EN LA QUE SE REQUIEREN LOS BIENES. DOMICILIO. SOLICITA. AUTORIZA. SELLO DE NO EXISTENCIA EN EL ALMACN CENTRAL. Nombre del rea solicitante.

DEBE ANOTARSE

El nombre de la Direccin de rea correspondiente. El nmero y nombre de la cuenta presupuestal correspondiente. El nmero de folio asignado a la Requisicin de Compra. Anotar el da, mes y ao de elaboracin de la Requisicin. Nmero consecutivo de la partida. El nmero de folio asignado a los bienes. El nmero de cdigo correspondiente a los bienes. El nmero de parte correspondiente a los bienes. Nombre y descripcin de los bienes. La letra "N" cuando los bienes sean de fabricacin Nacional; y/o la letra "1"cuando se trate de bienes importados. La marca requerida o la palabra "indistinta". La ficha tcnica correspondiente al bien requerido o la indicacin de que se requiere presentar muestra. Unidad de medida pieza, lote, juego, metro, etc. El nmero de la cantidad solicitada. La cantidad de bienes en existencia en el Almacn Central La diferencia entre la cantidad solicitada y las existencias del Almacn Central. Breve descripcin de la justificacin y uso de los bienes.

Da, mes y ao de su elaboracin. Nombre y/o Denominacin del rea de trabajo y fecha. Domicilio del rea receptora de los bienes. Nombre y firma del Titular de la Gerencia de rea que solicita los bienes. Nombre y firma del Titular de la Direccin de rea solicitante. \

Recabar del Almacn Central el Sello de No Existencia ca, folio fecha y firma del Responsable del Almacn. 6!.

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

SOLICITUD DE CONTRA T ACION DE SERVICIOS

DIRECCION:

1 lt1<R;IE>A (10',;'#*
PRE$PUESTAL

REQUISICION N.: NUMERO

DE
PARTlE>A

UNIE>AD
DESCRIPCIONDELOS>SERVIC1OS DE MEDIDA
,

PROGRAMA 3

CANT.DAD INICI<;), .$OLICITADA .. 8

.

PERIODe<;)
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JUSTlFICACION y USO DE LOS SERVICIOS: '"

11

AREA ESPECIFICAQUESOLICITA:

AREA

SOLICITANTE

AUTORIZA

FECHADE ELABORACION: lUGAR Y FECHAENQUESE REQUIEREN lOS SERVICIOS: DOMICiliO: solicont I DA/GA/14

12

13

14

NOMBRE y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
Pg.19

PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO
NOMBRE DEL FORMATO:

DE LLENADO

CLASIFICACION

SOLICITUD DE CONTRATACION SERVICIOS

Solicitar a la Gerencia de Abastecimientos la contratacin de servicios necesarios para

DE

DA/GA/14
FECHA DIA 30 MES NOV AO 2004

OBJETIVO DEL FORMATO:

PAG. 20 de 22

la Operacin de las las reas del Organismo.

No.

DICE

DEBE ANOTARSE

1 2

Direccin.

Nombre de la Direccin de rea solicitante.

Requisicin

N.

Nmero progresivo de la Requisicin asignado por la Gerencia. Clave del Programa segn apertura pro gramtica presupuestal. Clave segn clasificacin por objeto del gasto.. Nmero de la partida presupuestal. Descripcin detallada del servicio solicitado. Metro, pieza, lote, Kilogrmo, etc. Nmero de Unidades solicitadas.

3 4 5 6 7 8

Programa. Partida Presupuestal. N de Partida. Descripcin de los Servicios. Unidad de Medida. Cantidad Solicitada. Perodo:

9 10 11 12

Inicio. Trmino. Justificacin y uso de los servicios. rea solicitante, fecha de elaboracin, lugar y fecha en que se requieren los servicios y domicilio.

Da, mes y afto. Da, mes y afto. Breve descripcin del servicio solicitado.. Nombre del rea solicitante, da mes y afto de elaboracin, da mes y ao en que se requieren los servicios, lugar y domicilio del rea solicitante.

13 14

rea Solicitante. Autoriza.

Nombre y firma del Titular del rea solicitante. Nombre y firma del Director del rea solicitante.

RED DE TRANSPORTE

DE PASAJEROS JUSTIFICACION

DEL DISTRITO

FEDERAL

DIRECCION: FECHA:

1 2

N DE REQUlSICION: 3

ANTECEDENTES:

OBJETIVOS Y METAS:

FUNDAMENTO LEGAL:

CONSECUENCIAS DE NO CONTAR CON EL BIEN O SERVICIO:

RESPONSABLE 8

NOMBRE Y CARGO DAlGAlO2

Pg.21

PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE FORMATO:

CLASIFICACiN DA I GA I 02
FECHA PG. Ao 2004 22 DE 22

JUSTIFICACION

OBJETIVO FORMATO: Justificar las necesidades y requerimientos de compra de bienes o contratacin de servicios.

Da
30

Mes nov

No.

DICE

DEBE ANOTARSE

1 2 3

DIRECCiN. FECHA. N DE REQUISICIN.

El nombre de la Direccin de rea.

Da, mes y ao de elaboracin de la Justificacin. de Compra o solicitud de

El nmero de folio asignado a la Requisicin Contratacion de servicios.

( espacio exclusivo para ser llenado por la Gerencia de Abastecimientos).

ANTECEDENTES.

Descripcin

de las condiciones

generales, aspectos tcnicos y de los

econmicos que prevalecen antes del requerimiento bienes o servicios.

OBJETIVOS Y METAS.

Descripcin

del objetivo y las metas a alcanzar de contar con el bien de sus necesidades.

o servicio, as como la calendarizacin

FUNDAMENTO LEGAL

Nombre de la Ley y nmero de Artculo o Fraccin que corresponda. ( espacio exclusivo para ser llenado por la Gerencia de Abastecimientos).

CONSECUENCIAS DE NO CONTAR CON EL BIEN O SERVICIO.

Descripin detallada de las condiciones generales, aspectos tcnicos y econmicos que pueden ocurrir de no contar con el bien o servicio.

RESPONSABLE.

Nombre y firma del Titular de la Direccin de rea solicitante.