REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA DE LA FUERZA ARMADA

UNEFA NUCLEO LARA

INFORME SOBRE EL CONTROL INTERNO EN UNA INSTITUCION

INTREGRANTE: GABRIEL OCANTO C.I: 18.770.712 SECCION: 9M4IS

El presente informe tiene informacin recopilada sobre el control interno de la institucin Russo Cauchos C.A ubicado en la calle 50 con carrera 15 en la ciudad de Barquisimeto del estado Lara, el cual se encarga de ventas de cauchos para todo tipo de vehculos en todo el estado. El tipo de control que se utilizo fue el control interno general, ya que esta tiene como principal objetivo la revisin y supervisin de forma general todas las actividades que se llevan a cabo en el rea de informtica en esta institucin. Para realizar un control interno se deben tomar en cuenta distintos aspectos como son la organizacin, planificacin, el anlisis, desarrollo e implementacin de sistemas, la seguridad y las normativas que se deben cumplir en dicha rea. Con respecto a la organizacin se observo que las actividades tiene una buena direccin, esto se refiere a que a la manera de crear los planes de las actividades que se desean realizar de forma inmediata o en un futuro, as como la distribucin de trabajo cada empleado se encarga de distintas actividades en particular, la institucin posee una organizacin poco eficiente donde se pudo observar que los empleados llevan a cabo sus actividades no se distribuyen de tal manera que todos tenga una actividad determina que debe hacer en un tiempo fijado. En lo que respecta a la planificacin, como se tiene una organizacin poco efectiva se debera tener una planificacin es tambin deficiente ya que los empleados no poseen la motivacin necesaria para la realizacin de las operaciones, los planes que se crean no se llevan a cabo de forma puntual y las planificadas a futuro, lo que afecta los dems departamento con un retraso no muy grave pero traen algunas consecuencias. El anlisis, desarrollo y implantacin de sistema se ve afectado con respecto a el anlisis esta rea no trabaja con el desarrollo de los sistema pero si se encarga de implantar los sistemas que si hacen un trabajo de buena calidad por lo que la empresa a esta incentivando a los empleados para que busquen otras fuentes de conocimiento. El rea de informtica realiza revisiones a todos los equipos que estn en los distintos departamentos que conforman esta institucin, realiza revisiones peridicas a los equipo con el fin de determinar las fallas que presenta o hacerle mantenimiento a las mismas, esta a acareado algunos castos no muy grandes pero si considerable en los recursos financieros de la empresa. Cada uno de los equipos llevan a cabo la operacin que estn configuradas a hacer de manera eficiente, efectiva y confiable por lo cual la empresa esta

satisfecha con sus dispositivos elctricos pero en un futuro desea adquirir estos equipos con mucha mas capacidad que la que estn actualmente. La seguridad con respecto a los sistemas y el acceso a internet el rea de informtica esta muy al pendiente con este aspecto ya que hay algunas oficinas donde el acceso a internet es ilimitada y se han visto problemas anteriormente de virus que han daado los equipos por el mal uso que le dan los empleados. Tambin esta la seguridad de los sistemas que se cumple con toda la proteccin para que los datos que se introduzcan all no tengan no se robados por personas mal intencionadas, por tal motivo el acceso a este tipo de informacin solo lo tiene el encargado del rea de informtica y el gerente de la empresa. Luego se tiene que las normativas que se llevan a cabo en el rea de estudio cumple con algunas de ellas mas no con todas, debido a que alguna no se acatan es su totalidad, aunque si se tiene los manuales de cmo se maneja los sistemas para que los empleados tengan un mayor conocimiento de los que estn manejando y no tengan ningn problema que afecte el desarrollo de la empresa o retrasos en las actividades. Al hacer un anlisis se llego a la conclusin de que se necesita realizar un control interno preventivo, donde se debe hacer revisiones a los problemas que se observaron para luego buscar la mejor solucin posible as cuando se vuelva presentar un problema igual o parecido tiene el conocimiento y los recursos necesarios para su solucin. En la actualidad todas las empresa de cualquier ndole tiene problemas que necesitan se revisados por lo que solicitan que se haga un control interno del rea que esta siendo afecta, por estn razones es de vital importancia buscar el origen de dichas problemas para darle un solucin optima y no traiga consecuencias a futuro.