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ROTEIRO DE INSPEÇÃO Data da Inspeção: 1. DA ORGANIZAÇÃO - DADOS CADASTRAIS 1.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: Razão Social: Nome Fantasia: Endereço: Município: Telefone/FAX: 1.2 - ALVARÁ SANITÁRIO: ( ) Sim ( ) Não Está afixado em local visível: ( ) Sim ( ) Não 1.3 - NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO: ( ) Pública ( ) Privada ( ) Privado-SUS ( ) Ensino/ Pesquisa ( ) Filantrópica 1.4 - SERVIÇOS: Enteral: ( ) Sim ( ) Não Alojamento Conjunto: ( ) Sim ( ) Não Banco de Leite? ( ) Sim ( ) Não 1.5 - VOLUME / PRODUÇÃO DE FÓRMULAS: Nº médio / mês:_______Litros Nº médio / dia:_______Litros

(Versão 2011)

CNPJ: Bairro: CEP: e-mail: Número:

Emissão:

3 .6 .7 .17 . inclusive com tanque para higienização de panos de limpeza de pisos? 3.Armário para guarda de roupas e objetos pessoais? 3.15.1 .4.4. laváveis.12 .Possui descrição de cargos e funções de pessoal com suas respectivas qualificações e responsabilidades? 2.15. servidos de água fria e quente e em número suficiente? 3.4.5 .4.Recipiente para o descarte da paramentação utilizada? 3.4.3 .O projeto arquitetônico foi executado conforme aprovado? 3.1 .4 .Dispensador de sabonete líquido? 3.Possui local adequado para guarda de material de limpeza.10 .É realizado programa de saúde do trabalhador com controle periódico admissional e demissional? 3.Paramentação? 3.11 . Necessário ou Recomendável I Sim Respostas Possíveis Não NA 2.4 .Não há tubulação de esgoto instalada no teto ou suspensa? 3.3 .9 .4.16 .4.3 .Localização: 3.4.4. tetos e bancadas são lisos.5 .15.O vestiário de barreira é dotado de: 3.Possui supervisão de profissional técnico durante todo o horário de funcionamento? 2. equipamentos e utensílios: 3.Lixeira com tampa e acionamento mecânico revestida com saco plástico? 3.O abastecimento de água fria e quente são atestados por laudos laboratoriais de potabilidade? 3.Os sanitários são dotados de lavatórios para desgerminação das mãos providos de sabão líquido / anti-séptico.Possui responsável técnico? Nome:____________________________________________________________ Profissão:____________________________Nº registro conselho:____________ 2.6 .18 .4.15.14 .separados por sexo.1 .4. impermeável e instaladas a 1cm do chão? 3.15.7 .Lixeira sem tampa revestida com saco plástico? 3.2 .O esgoto sanitário é próprio e eficaz? 3.8 .4. de chuveiros exclusivos para os funcionários do setor.2 . papel toalha e lixeira com tampa e acionamento de pedal.4 . impermeáveis.Existe um trabalho de educação continuada para os profissionais com registro da mesma em conjunto com CCIH? 2.4.Instalações.Possui ralos e instalações para águas residuais com sistema de sifão ou similares? 3.Possui área exclusiva para distribuição de mamadeiras e outros utensílios? INF I R N N I INF I N N I N N N N N N I I N N N I N I N N N N N N N N N N N .4.3.É capaz de garantir conforto térmico e aberturas com sistema de proteção para evitar a entrada de agentes contaminantes? 3.4. de fácil limpeza.Apresenta áreas específicas para cada tipo de atividade? 3.As instalações elétricas são revestidas de tubulações isolantes e presas nas paredes e tetos? 3.5 . RECURSOS HUMANOS 2.Existe guichê de comunicação nas portas de acesso? 3.4.4.15 .1 .4.8 .4.As portas são revestidas de material liso.15.19 .2 . pisos.4.13 .6 .15.Nº médio / mês:_______Pacientes 1.4.Porta papel toalha? 3.Os materiais de acabamento de paredes.4.4.Papel toalha? 3.1 .15.Possui sistema de climatização? 3.4.9 .4.Possui área exclusiva para recepção de mamadeiras e outros utensílios? 3.6 . resistentes e íntegros? 3.A iluminação natural e/ou artificial é uniforme e adequada à atividade desenvolvida? 3.15. ESTRUTURA FÍSICA 3.2 .Lavatório dotado de torneira com fechamento sem uso da mãos? 3.4 .É próxima ao setor principal de atendimento? 3.Possui projeto arquitetônico aprovado por órgão competente da VISA? Data de aprovação:_________________________________________________ 3.Dispõe de tela nas janelas e portas quando comunicam diretamente para a àrea externa da edificação? 3.Citar nº de profissionais: Nutricionistas nº: Técnico de nutrição nº: Atendente de nutrição nº Funcionário da limpeza nº: Outros: 2.PESSOAS CONTATADAS: Roteiro de inspeção Itens avaliados na inspeção (características do serviço) Classificação de risco Avaliação do Risco:Imprescindível.4.As luminárias são protegidas contra explosão e quedas? 3.4.4.

7.6.2.12 .Possui equipe de funcionários específica para limpeza e desinfecção do ambiente? 4.7 .Filtro de água.1 .1.6.A comunicação com a área limpa é apenas pelo guichê? 3.Possui rotinas escritas à disposição dos funcionários? 4.4 .2.6.2.É realizada limpeza e descongelamento do(s) refrigerador(es) e freezer(es).Tomadas exclusivas 110 e 220V.Qual a periodicidade? 4. 3.Outros:_____________________________________________.18 .2 .Utilizam somente produto com identificação.Possui rotina de limpeza e manutenção dos equipamentos condicionadores de ar? 4.2.2.1 .2.2.Banho Maria.Com que periodicidade são realizados? 4.7.11 .6 . PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 4.1 .6.6 .16.Sala / área de estocagem e distribuição de fórmulas lácteas e não-lácteas 3.Utilizam solução desinfetante? 3.16 .5 .14 .Os pontos de água possuem água quente e fria? 3.Realiza análise microbiológica das fórmulas prontas para consumo? N I N N N N INF INF N N N N I I N N N I R I I N I N N I N N N N I I INF N INF N N INF N I N .6 .O acesso às áreas de manipulação é restrito ao pessoal diretamente envolvido e devidamente paramentado? 4.3 .3 .Existem registros? 4.Termômetros de máxima e mínima.Microondas 3.6.Higiene e Conduta 4.Os funcionários apresentam as mãos e unhas limpas e sadias.6. móveis e utensílios estão em bom estado de conservação? 3.2.7.A ventilação e a iluminação são adequadas? 4.6 .5 .O manipulador confere cuidadosamente a identificação do paciente e sua correspondência com a prescrição antes e após sua manipulação? 4.2.1 .1 .7. especificando e registrando o procedimento efetuado? 4. mínima e de momento.19 .5.2. 3.1.4 . com sistema de aterramento.5 .1 .16.Utilizam solução detergente? 3.2. 3.5 .Equipamentos são de uso exclusivo e instalados de modo a permitir fácil limpeza? 3.Expõem as rotinas de preparo das fórmulas para o manipuladores? 4.Existem procedimentos operacionais escritos de todos os processos operacionais? 4.5.5 . desde que mantido um espaço reservado e exclusivo para a guarda das mesmas. registro no órgão competente.2.Liquidificador.4 . 3.2 . número de lote e/ou data de fabricação.Sala / área para a reconstituição e envase de fórmulas lácteas e não lácteas 3.Com que periodicidade são realizados? 4.7.Há local exclusivo para saída de material? 3. 3.Existe programa de manutenção preventiva de equipamentos e registro de ações corretivas? 4. OBS 2: Verificar se dispõe de termômetro que registra temperatura máxima.Sala / área para lavagem e descontaminação de mamadeiras e outros utensílios 3.2 .2.2 .2.6.2 .5.2.5.2 .2.7. dentro do prazo de validade e armazenamento em recipiente e local adequados? 4. 3.2.6 . OBS 3: Utilizar NA quando a distribuição e o consumo são imediatos.1 . 3.2.2.8 .2.4 . com frequência mínima diária? OBS 1: Aceita-se o uso do refrigerador de copa/cozinha.Equipamentos 3.17 .1 . 3.Existe certificado de desratização e desinsetização? 4.Possui controle de temperatura e umidade do ambiente? 3.Copo para liquidificador exclusivo para fórmulas lácteas.2.7 .Possui registros de temperatura? 3.1 .3 .Apresenta uniformes limpos e de acordo com o recomendado? 4.15. sem adornos e esmalte? 4.10 .A bancada possui pia? 3.Possui funcionário exclusivo para cada setor? 4.3 .2 .6.6.Ausência de funcionários com afecções cutâneas ou respiratórias? 4.2.Possui cartaz de orientação ou ilustração de lavagem das mãos e está fixado próximo ao lavatório? 4.8 .2.2.1.2.17.Ausência de plantas e objetos pessoais ou em desuso ou estranhos à atividade? 4.Dispõe de refrigerador para conservação de mamadeiras com controle de temperatura.5.6.Possui controle de qualidade de matéria-prima? 4.2 .5.2.Possui Manual de Boas Práticas de Manipulação? 4.Existem registros? 3.1 .2.Equipamentos.2.1 .Outros:__________________________________________________.Utilizam escova para limpeza de mamadeiras e bicos? 3.3.9 .6. 3.3 .7 .2.Há implantação e implementação do Manual de Boas Práticas de Manipulação? 4.2.13 .7.Utensílios 3.15 .7.18.

2.2. sendo obrigatório o cumprimento integral dos mesmos de forma imediata.Apresenta ambiente limpo? 4. Lactário Os quesitos assim considerados compõem um conjunto de exigências legais contidas em resoluções e portarias federais.Possui fichas técnicas de preparo? N INF I I I I N ______________________________________________________ Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Critérios de Avaliação: Baseiam-se no risco potencial inerente aos procedimentos visando a qualidade e segurança do LH. Considera-se NECESSÁRIO (N) o item que pode influir em grau menos crítico na qualidade e segurança do funcionamento dos serviços de BLH. ou quando o mesmo não se fizer necessário ao procedimento / tratamento oferecido.2.26 .24 .Realiza controle do processo de esterilização? 4. ( ) Lavagem. . Considera-se INFORMATIVO (I) o item que oferece subsídios para melhor interpretação dos demais itens. esterilização) de mamadeiras. sem afetar a qualidade e a segurança do serviço prestado.25 .Realiza coleta e guarda de amostras conservadas até 5ºC sob refrigeração por 72 horas? 4.2. bicos e utensílios é realizado da seguinte maneira: ( ) Apenas lavagem. deve-se estabelecer um prazo para adequação. estaduais e municipais.23 .2. estaduais e municipais. Verificado o não cumprimento dos mesmos. Considera-se IMPRESCINDÍVEL (I) o item que pode influir em grau crítico na qualidade e segurança do funcionamento dos serviços de BLH. ( ) Lavagem e desinfecção.2.Realiza controle do processo de desinfecção? 4. 4. Deve ser assinalado 'NA' quando não dispuser do serviço na própria unidade. desinfecção e esterilização. sendo terceirizado. Os quesitos assim considerados compõem um conjunto de exigências legais contidas contidas em resoluções e portarias federais.2. desinfecção.20 .O reprocessamento (limpeza.22 .21 .Possui Fluxo Operacional contínuo e racional de forma a evitar o cruzamento e facilitar a realização dos procedimentos? 4. Considera-se RECOMENDÁVEL (R) o item que pode influir em grau não crítico e agregar qualidade e segurança aos procedimentos realizados.4. de acordo com o grau de risco e a complexidade das ações corretivas que se fizerem necessárias.