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Generales
El Departamento de Compras es el responsable de las negociaciones con proveedores y del seguimiento a todo el proceso de compra, esto es, requisiciones de mercanca, rdenes de compra, condiciones comerciales y trmites de pago. Los contratos y acuerdos de compra de cualquier naturaleza que comprometan al Tecnolgico de Monterrey Campus Ciudad de Mxico, slo podrn ser firmados por el personal autorizado del Departamento de Compras y el que ste determine en los procesos establecidos. El Departamento de Compras no es responsable de determinar la cantidad, calidad o el tipo de materiales solicitados, salvo para asesorar al usuario. Cada Departamento es responsable del control de su Presupuesto asignado (saldo en cuenta). Es responsabilidad del Departamento de Compras documentar todas las operaciones de compra para satisfacer las necesidades fiscales y de auditora del Tecnolgico de Monterrey Campus Ciudad de Mxico. Todos los departamentos el Tecnolgico de Monterrey Campus Ciudad de Mxico debern utilizar la cartera autorizada de Proveedores. Asignacin de compradores por direccin, cada direccin y/o divisin tiene asignado un comprador con el cual podra pedir respuesta a las requisiciones de compra. No se aceptan trmites por alumnos becados.
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Cotizacin y pagos
Es responsabilidad de Compras decidir la mejor alternativa respecto a los proveedores en cartera, cualquier alternativa sugerida por el usuario deber ser evaluada con dos meses de anticipacin. Una vez hecha la cotizacin, se hace el apartado presupuestal correspondiente. El Departamento de Compras es el nico responsable de efectuar todas las requisiciones de pago por concepto de requisiciones de compra. Cualquier pago tramitado fuera de este proceso ser rechazado automticamente. La requisicin de compra que no cuente con presupuesto suficiente o con cuentas incorrectas ser cancelada automticamente y se notificar por escrito va correo electrnico al solicitante, indicndole el motivo.
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Horarios
La recepcin de requisiciones ser de lunes a jueves de 8:00 a 11:00 hrs. en el Departamento de Compras (Oficinas V, 2o. Piso, Recepcin). La papeleria se pide por medio de Office Depot. La recepcin de pedidos de articulos de cafeteria (azucar, cafe, vasos, etc.) y papeleria institucional (hojas menbretadas, sobres, etc.) ser los miercoles de 8:00 a 11:00 hrs. y se surtira el pedido directamente en el lugar de trabajo del solicitante. Los pedidos de tarjetas de presentacin se recibirn en el Departamento de Compras nicamente los das lunes de 8:00 a 11:00 hrs
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REVISIN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE COMPRAS Es el plan de organizacin entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que tienen por objeto obtener informacin segura, oportuna y confiable, as como promover la eficiencia de operaciones de adquisicin o compra.
Principios: - La funcin de registro de operaciones de compras ser exclusiva del departamento de contabilidad. - El trabajo de los empleados del departamento de compras ser de complemento y no de revisin. - Ningn empleado del departamento de compras debe de tener acceso a los registros de contabilidad. - Separacin de funciones de adquisicin, pago y registro de compra. Objetivos: - Obtener informacin confiable, veraz y oportuna que ayude a una buena toma de decisiones. - Prevenir fraudes en compras por favoritismo en contabilidad. - Promover la eficiencia del personal de compras.
- Localizar errores administrativos, contable y financieros. A continuacin presentamos la primera parte del cuestionario sobre revisin general de compras:
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Captulo 16: Cuestionario del control interno: revisin general de compras (II)
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2. Contabilidad
Este curso recoje aquella informacin ms importante y necesaria para conocer el... [02/08/06]
0. Presentacin 1. Introduccin 2. Revisin general del control interno 3. Cuestionario del control interno: revisin general (segunda parte) 4. Revisin general de la administracin 5. Control interno de caja y banco (primera parte) 6. Control interno de caja y banco (segunda parte) 7. Cuestionario del control interno: revisin general de caja y banco (I) 8. Cuestionario del control interno: revisin general de caja y banco (II) 9. Cuestionario del control interno: revisin general de caja y banco (III) 10. Examen 1 11. Control interno de inventarios (Facturacin, embarque) 12. Cuestionario del control interno: revisin general de inventarios (II) 13. Cuestionario del control interno: revisin general de inventarios (III) 14. Examen II 15. Revisin general de control interno de compras 16. Cuestionario del control interno: revisin general de compras (II) 17. Revisin general del control interno de mercancas
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