Iratze Garca San Emeterio

Jaime Garca-Borreguero
Zohartze Garzn Puente
Adrin Gonzlez lvarez

GRUPO 9

Jon Gonzlez Cervantes

Berta Lasa Garay
Elisa Schietzold

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIN POR CAZA

Necesidadades
Dias
Capacidad Mxima
Prod. Regular
Horas MO regular
Mano de Obra
Coste MO regular
Variacin MO
Coste Cttacin/despido
MO ociosa
Coste MO Ociosa
Horas Extra
Costes Horas Extra
Coste Subcontratacin
Coste Total

Enero
15.000
20
16.000
15.000
22.500
141
22.500.000
-9
1.350.000
60
66.000
0
0
0
23.916.000

Febrero
Marzo
Abril
15.000
10.000
5.000
20
22
20
16.000
17.600
16.000
15.000
10.000
5.000
22.500
15.000
7.500
141
86
50
22.500.000 15.000.000 7.500.000
0
-55
-36
0 8.250.000 5.400.000
60
136
500
66.000
149.600
550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.566.000 23.399.600 13.450.000

DATOS DEL PROBLEMA

Horas Producto
1,5 horas estndar
Jornada Laboral
8 horas estndar
Plantilla inicial
150 trabajadores
Plantilla fija
50 trabajadores
Plantilla mxima
150 trabajadores
Coste MO Regular
1.000 u.m./hora
Coste MO Extra
1.500 u.m./hora
Coste Hora Ociosa
1.100 u.m./hora
Coste Contratacin
100.000 u.m./trabajador
Coste Despido
150.000 u.m./trabajador
Subcontratacin
1.000 u.m. ms
Coste de almacn
200 u.m./ud. y mes
Coste de retraso
1.500 u.m./ud. y mes
Horas Extra Max.
10% horas estndar

Mayo
5.000
22
17.600
5.000
7.500
50
7.500.000
0
0
1.300
1.430.000
0
0
0
8.930.000

Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL
5.000
10.000
5.000
5.000
10.000
15.000
20.000
21
20
22
22
20
21
20
16.800
16.000
17.600
17.600
16.000
16.800
16.000
5.000
10.000
5.000
5.000
10.000
15.000
16.000
7.500
15.000
7.500
7.500
15.000
22.500
24.000
50
94
50
50
94
134
150
7.500.000 15.000.000 7.500.000 7.500.000 15.000.000 22.500.000 24.000.000 174.000.000
0
44
-44
0
44
40
16
0 4.400.000 6.600.000
0 4.400.000 4.000.000 1.600.000 36.000.000
900
40
1.300
1.300
40
12
0
990.000
44.000 1.430.000 1.430.000
44.000
13.200
0
6.212.800
0
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
0 3.600.000
3.600.000
0
0
0
0
0
0 6.000.000
6.000.000
8.490.000 19.444.000 15.530.000 8.930.000 19.444.000 26.513.200 35.200.000 225.812.800

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIN POR NIVELACIN SIN HORAS OCIOSAS

Necesidadades
Das
Mano de Obra
Horas MO Regular
Produccin Regular
Coste MO regular
Variacin MO
Coste Cttacin/despido
Inventario Final
Coste Retraso
Costes Inventario
Coste Total

Enero
15.000
20
90
14.400
9.600
14.400.000
-60
9.000.000
-5.400
8.100.000
0
31.500.000

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL
15.000
10.000
5.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
10.000
15.000
20.000
20
22
20
22
21
20
22
22
20
21
20
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
14.400
15.840
14.400
15.840
15.120
14.400
15.840
15.840
14.400
15.120
14.400
9.600
10.560
9.600
10.560
10.080
9.600
10.560
10.560
9.600
10.080
9.600
14.400.000 15.840.000 14.400.000 15.840.000 15.120.000 14.400.000 15.840.000 15.840.000 14.400.000 15.120.000 14.400.000 180.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000.000
-10.800
-10.240
-5.640
-80
5.000
4.600
10.160
15.720
15.320
10.400
0
16.200.000 15.360.000 8.460.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0 48.240.000
0
0
0
0
492.000
960.000 1.476.000 2.588.000 3.104.000 2.572.000 1.040.000 12.232.000
30.600.000 31.200.000 22.860.000 15.960.000 15.612.000 15.360.000 17.316.000 18.428.000 17.504.000 17.692.000 15.440.000 249.472.000

DATOS DEL PROBLEMA

Horas Producto
1,5 horas estndar
Jornada Laboral
8 horas estndar
Plantilla inicial
150 trabajadores
Plantilla fija
50 trabajadores
Plantilla mxima
150 trabajadores
Coste MO Regular
1.000 u.m./hora
Coste MO Extra
1.500 u.m./hora
Coste Hora Ociosa
1.100 u.m./hora
Coste Contratacin
100.000 u.m./trabajador
Coste Despido
150.000 u.m./trabajador
Subcontratacin
1.000 u.m. ms
Coste de almacn
200 u.m./ud. y mes
Coste de retraso
1.500 u.m./ud. y mes
Horas Extra Max.
10% horas estndar
DATOS PARA NIVELACIN
Demanda Promedio
480 uds/da
Mano de obra
90 trabajadores

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIN MIXTO

Necesidadades
Das
Mano de Obra
Horas MO Regular
Produccin Regular
Coste MO regular
Variacin MO
Coste Cttacin/despido
Inventario Final
Coste Retraso
Costes Inventario
Costes Subcontratacin
Coste Total

Enero
15.000
20
141
22.560
15.040
22.560.000
-9
1.350.000
40
0
4.000
23.914.000

Febrero
Marzo
15.000
10.000
20
22
141
86
22.560
15.136
15.040
10.091
22.560.000 15.136.000
0
-55
0 8.250.000
80
171
0
0
12.000
25.067

Abril
5.000
20
52
8.320
5.547
8.320.000
-34
5.100.000
717
0
88.800

Mayo
5.000
22
52
9.152
6.101
9.152.000
0
0
1.819
0
253.600

22.572.000 23.411.067 13.508.800

9.405.600

DATOS DEL PROBLEMA

Horas Producto
1,5 horas estndar
Jornada Laboral
8 horas estndar
Plantilla inicial
150 trabajadores
Plantilla fija
50 trabajadores
Plantilla mxima
150 trabajadores
Coste MO Regular
1.000 u.m./hora
Coste MO Extra
1.500 u.m./hora
Coste Hora Ociosa
1.100 u.m./hora
Coste Contratacin
100.000 u.m./trabajador
Coste Despido
150.000 u.m./trabajador
Subcontratacin
1.000 u.m. ms
Coste de almacn
200 u.m./ud. y mes
Coste de retraso
1.500 u.m./ud. y mes
Horas Extra Max.
10% horas estndar
DATOS PARA ESTRATEGIA MIXTA
Demanda Promedio
480 uds/da
Mano de obra
90 trabajadores

Junio
5.000
21
52
8.736
5.824
8.736.000
0
0
2.643
0
446.133

Julio
10.000
20
52
8.320
5.547
8.320.000
0
0
-1.811
2.716.000
0

Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL
5.000
5.000
10.000
15.000
20.000
22
22
20
21
20
52
52
94
129
129
9.152
9.152
15.040
21.672
20.640
6.101
6.101
10.027
14.448
13.760
9.152.000 9.152.000 15.040.000 21.672.000 20.640.000 170.440.000
0
0
42
35
0
0
0 4.200.000 3.500.000
0 22.400.000
-709
392
419
-133
0
1.064.000
0
0
200.000
0
3.980.000
0
0
81.067
0
0
910.667
15.932.500 15.932.500
9.182.133 11.036.000 10.216.000 9.152.000 19.321.067 25.372.000 36.572.500 213.663.167

Inventario antes de Subcontratar

-6373

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIN MIXTO

Necesidadades
Das
Mano de Obra
Horas MO Regular
Produccin Regular
Coste MO regular
Variacin MO
Coste Cttacin/despido
Inventario Final
Coste Retraso
Costes Inventario
Horas Extra
Costes Horas Extra
Costes Subcontratacin
Coste Total

Enero
15.000
20
141
22.560
15.040
22.560.000
-9
1.350.000
40
0
4.000

23.914.000

Febrero
Marzo
15.000
10.000
20
22
141
86
22.560
15.136
15.040
10.091
22.560.000 15.136.000
0
-55
0 8.250.000
80
171
0
0
12.000
25.067

Abril
5.000
20
52
8.320
5.547
8.320.000
-34
5.100.000
717
0
88.800

Mayo
5.000
22
52
9.152
6.101
9.152.000
0
0
1.819
0
253.600

22.572.000 23.411.067 13.508.800

9.405.600

DATOS DEL PROBLEMA

Horas Producto
1,5 horas estndar
Jornada Laboral
8 horas estndar
Plantilla inicial
150 trabajadores
Plantilla fija
50 trabajadores
Plantilla mxima
150 trabajadores
Coste MO Regular
1.000 u.m./hora
Coste MO Extra
1.500 u.m./hora
Coste Hora Ociosa
1.100 u.m./hora
Coste Contratacin
100.000 u.m./trabajador
Coste Despido
150.000 u.m./trabajador
Subcontratacin
1.000 u.m. ms
Coste de almacn
200 u.m./ud. y mes
Coste de retraso
1.500 u.m./ud. y mes
Horas Extra Max.
10% horas estndar
DATOS PARA ESTRATEGIA MIXTA
Demanda Promedio
480 uds/da
Mano de obra
90 trabajadores

Junio
5.000
21
52
8.736
5.824
8.736.000
0
0
2.643
0
446.133

Julio
10.000
20
52
8.320
5.547
8.320.000
0
0
-1.811
2.716.000
0

Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL
5.000
5.000
10.000
15.000
20.000
22
22
20
21
20
52
52
94
129
129
9.152
9.152
15.040
21.672
20.640
6.101
6.101
10.027
14.448
13.760
9.152.000 9.152.000 15.040.000 21.672.000 20.640.000 170.440.000
0
0
42
35
0
0
0 4.200.000 3.500.000
0 22.400.000
-709
392
419
-133
0
1.064.000
0
0
200.000
0
3.980.000
0
0
81.067
0
0
910.667
2.064
3.096.000
3.096.000
12.492.500 12.492.500
9.182.133 11.036.000 10.216.000 9.152.000 19.321.067 25.372.000 33.132.500 213.319.167

Inventario antes de Subcontratar

-6373