FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2010 - JUNIO 2010
SECCIN 1: SNTESIS DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO: De Manos Bolivianas para los Nios del Mundo
Nro. Proyecto: Nro. Operacin: BO-M1023 ATN/ME-10850-BO

Propsito: Consolidar una organizacin comercializadora sostenible de micro y pequeos productores de juguetes, con capacidad y operando en el mercado nacional e internacional, en el marco de la responsabilidad social de la empresa SOBOCE S.A. Pas Administrador BOLIVIA Pas Beneficiario BOLIVIA Grupo SME - Desarrollo de la pequea y mediana empresa Subgrupo CSOR - Responsabilidad social empresarial

Agencia Ejecutora: CRONOLOGA DE EVENTOS

SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO

Lder equipo de diseo: Ponce, Camille Lder equipo de supervisin: Ponce, Camille

RECURSOS

PUNTAJE DE DESEMPEO

Puntaje actual: Satisfactorio: 2.384 Promedio FOMIN: 2.326 ----- Promedio desempeo FOMIN RIESGOS EXTERNOS CAPACIDAD INSTITUCIONAL Riesgo Administracin Financiera: --Adquisiciones: --Capacidad Tcnica: ---

---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.81

JUNIO 2010

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SECCIN 2: DESEMPEO Resumen del desempeo del proyecto desde el inicio Los principales logros alcanzados desde el inicio del proyecto son los siguientes:, cumplimiento de la mayor parte de los indicadores tanto a nivel de propsito como de componentes del proyecto. En cuanto a los resultados de las inversiones realizadas se deben destacar las siguientes: consolidacin de la estructura orgnica de Anatina Toys, capacitacin a los artesanos en las reas de contabilidad y costos, produccin, medio ambiente y seguridad industrial. Certificacin progresiva de nuestros juguetes hasta alcanzar un portafolio de 24 juguetes de un total de 35, que cumplen con los requisitos para ingresar a los mercados de Europa, Estados Unidos y Canad. Participacin en las principales ferias nacionales (Feicobol, Fexpocruz, Fipaz) que han reafirmado la presencia de Anatina Toys en el mercado nacional y participacin en la Feria Internacional del Regalo de Nueva York cuyos resultados han permitido afinar la estrategia de exportacin de Anatina Toys. Las perspectivas futuras del proyecto son muy alentadoras en cuanto a su impacto en la mejora de la competitividad de las microempresas que trabajan para el proyecto. Sin embargo, la consolidacin de la Entidad Comercializadora Colectiva va a depender de que el proyecto alcance su sostenibilidad y asi se ofrezca a los artesanos un proyecto en condiciones de generar utilidades. Comentarios del lder de Equipo de Supervisin De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora El proyecto est operando adecuadamente, ha cumplido la mayor parte de los indicadores, a excepcin de los nivels de ventas porque se tuvo que afrontar un cambio drstico en los requisitos de certificacin de juguetes, situacin que ya ha sido afrontada por el proyecto. Se estn buscando nuevas estrategias para una mejor penetracin en mercados internacionales.

Resumen del desempeo del proyecto en los ltimos seis meses En los ltimos 6 meses, el desempeo del proyecto ha sido satisfactorio. Son varios los logros alcanzados durante el semestre. En cuanto al fortalecimiento de talleres, los artesanos en tela y madera recibieron asesoramiento en gestin de la produccin en sus propios talleres y han iniciado su capacitacin en gestin ambiental y seguridad industrial, por otro lado, se ha ampliado el portafolio de juguetes certificados y se ha desarrollado el sistema de monitoreo del proyecto. En el rea de comercializacin, se ha participado en la feria de Cochabamba con resultados muy positivos, asimismo, se ha intensificado la promocin y difusin del proyecto a travs de la produccin e impresin de material promocional y suscripcin a organismos internacionales (ASTRA, TSSA); finalmente, se han hecho avances importantes en cuanto a la implementacin del comercio electrnico a travs de la suscripcin a la pgina de ventas Exclusivamente Boliviano del IBCE y el alquiler de servicios para comercio electrnico a Cainco. Durante el prximo semestre, se busca intensificar las actividades del proyecto en sus tres principales componentes: capacitacin a los artesanos (gestin administrativa y formalizacin), certificacin de juguetes, consultorias que faciliten la implementacin de la nueva ECC, participacin en la Fexpocruz 2010, contratacin de una empresa para la distribucin de nuestros juguetes en Estados Unidos y Canad e inversiones varias en promocin y difusin del proyecto. Comentarios del lder de Equipo de Supervisin De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora El avance es satisfactorio. Se estn buscando alternativas para incrementar el nivel de ventas que es uno de los problemas que est teniendo que afrontar el proyecto y que ser la base para la operatividad de la entidad comercializadora.

SECCIN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores Lnea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 0 May 2008 0 May 2008 0 May 2008 100 Nov 2010 Planeado 400 Nov 2012 51 Nov 2012 1 Nov 2012 Logrado 86 Jun 2010 0 Jun 2010 0 Jun 2010 Estado

Propsito: Consolidar una organizacin comercializadora sostenible de micro y pequeos productores de juguetes, con capacidad y operando en el mercado nacional e internacional, en el marco de la responsabilidad social de la empresa SOBOCE S.A.

P.I1 Nmero de empleos permanentes generados P.I2 Porcentaje mximo de acciones de SOBOCE en la ECC. P.I3 ECC constituida genera utilidades.

Componente 1: Talleres de juguetes con C1.I1 Porcentaje de talleres participantes formalizados, graduados, operando con sistemas administrativos y de capacidad de produccin con calidad y costos gestin administrativa Peso: 30% Clasificacin: Satisfactorio

0 May 2008 12 May 2008 0 May 2008 19600 May 2008 0 May 2008 0 May 2008

12 Nov 2010 8 Nov 2010 30 Nov 2010 52000 Nov 2010

50 Nov 2012 6 Nov 2012 60 Nov 2012 200000 Nov 2012 1 Nov 2010 1 Nov 2011

14 Jun 2010 5 Jun 2010 14 Jun 2010 25324 Jun 2010 0 Jun 2010 0 Jun 2010

En curso En curso En curso En curso

C1.I2 Porcentaje de disminucin del nmero de rechazos por ao (linea base: fines 2007) C1.I3 Porcentaje de talleres que aplican criterios ambientales y de seguridad industrial. C1.I4 Nmero de juguetes producidos por ao.

Componente 2: Entidad Comercializadora Colectiva (ECC) conformada y en operacin. Peso: 10% Clasificacin: Satisfactorio Componente 3: Apertura y penetracin de mercados nacionales e internacionales. Peso: 55% Clasificacin: Satisfactorio

C2.I1 Entidad Comercializadora Colectiva conformada y con activos traspasados. C2.I2 Entidad Comercializadora Colectiva con manuales, procedimientos y personal.

En curso En curso

C3.I1 Nmero de juguetes vendidos anualmente. C3.I2 Nmero de clientes nuevos internacionales identificados y en negociacin. C3.I3 Incremento anual de puntos de venta a nivel nacional

27000 May 2008 0 May 2008 18 May 2008

52000 Nov 2010 3 Nov 2010 20 Nov 2010

160000 Nov 2012 12 Nov 2012 26 Nov 2012

10893 Jun 2010 20 Jun 2010 30 Jun 2010

En curso En curso En curso

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C3.I4 Porcentaje de clientes que se mantienen y repiten el pedido 0 May 2008 0 May 2008 10 Nov 2010 20 Nov 2012 1 Nov 2012 20 Jun 2010 0 Jun 2010 En curso

Componente 4: Resultados del proyecto C4.I1 Publicacin de resultados del proyecto. conocidos a nivel local y en el FOMIN Peso: 5% Clasificacin: Satisfactorio

En curso

Hitos H0 Condiciones previas

Planeado 7

Fecha de cumplimiento Nov 2008

Logrado 7

Fecha alcanzada Ago 2008

Estado Logrado

FACTORES CRTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEO [No se reportaron factores para este perodo]

SECCIN 4: RIESGOS RIESGOS MS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEO FUTURO 1. Decrece la demanda de juguetes artesanales 2. Normativa legal impide la conformacin y operacin de empresas privadas. 3. Suben los aranceles y precios de fletes 4. Las condiciones polticas, econmicas y sociales del pas decaen. 5. Talleres no disponen de medios para implementar mejoras en sus procesos productivos. NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio Nivel Medio Medio Medio Medio Medio Accin de mitigacin Se tendran que buscar nuevos mercados interesados en este tipo de juguetes. No se realizara el componente 2 pero se continuara con los dems componentes para apoyar a los talleres. Se tendran que buscar medios ms econmicos y contratos de venta mayores para poder cubrir los costos. Se tendra que hacer nfasis slo en mercados internacionales. El proyecto puede asesorar y colaborar en la obtencin de crditos y financiamientos con entidades microfinancieras. RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 0 Responsable Gerente de Anatina Gerente de Anatina Gerente de Anatina Coordinador del Proyecto Gerente de Anatina

NMERO TOTAL DE RIESGOS: 6

RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIN 5: SOSTENIBILIDAD Probabilidad de que exista sostenibilidad despus de terminado el proyecto: P - Probable FACTORES CRTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO [No se reportaron factores para este perodo] Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad: Dentro de las acciones realizadas relativas a la sostenibilidad del proyecto, se han implementado varias polticas agresivas en el mbito comercial, como por ejemplo reducciones de precios que han permitido obtener resultados de ventas nacionales muy favorables, superando las ventas en mas del 450% en relacin al mismo periodo del ao 2009. Respecto al mercado internacional y tomando en cuenta que los mercados prioritarios del proyecto son Estados Unidos y el Canad, se han actualizado y aumentado las certificaciones de los productos; asimismo, se ha decidido sentar presencia en EEUU, a travs de la contratacin de una empresa que nos preste los servicios de almacenamiento y distribucin de nuestros juguetes en dichos mercados, de tal manera de actuar directamente en el mercado meta. Finalmente, considerando que el proyecto ya cuenta con un volumen de informacin importante y en miras a la evaluacin intermedia del proyecto, se ha priorizado la implementacin del sistema de monitoreo.

SECCIN 6: LECCIONES PRCTICAS Relativa a Design Autor Alcal, Germn

1. Es muy importante que en la fase de diseo del proyecto, los indicadores del mismo, se definan con mucha claridad, tanto en su interpretacin como en su forma de clculo, de tal manera que no existan contradicciones durante la fase de implementacin del proyecto.

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