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ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: Ampliacin y Mejoramiento del Estadio Municipal de Marcona, Distrito de Marcona-Nazca-Ica
CONTENIDO DEL PERFIL
1. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) B. OBJETIVO DEL PROYECTO C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP E. COSTOS DEL PIP F. BENEFICIOS DEL PIP G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP I. IMPACTO AMBIENTAL J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES K. MARCO LGICO 2. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADAS 2.4 MARCO DE REFERENCIA 3. IDENTIFICACIN 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DE PROYECTO 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 4.6 COSTO A PRECIOS DE MERCADO 4.7 EVALUACIN SOCIAL
4.8 ANLISIS DE LA SENSIBILIDAD 4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10 IMPACTO AMBIENTAL 4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN 4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 5. 6. 7. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo que plantea el proyecto es lograr ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP Frente a la demanda descrita y la oferta vial existente, la misma que se encuentra en mal estado; se plantea AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MARCONA, detalladas en el Presupuesto de Obras adjunto al anexo y planos que permitan adecuadas condiciones para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales, esta presenta el siguiente cuadro como una comparativo de componentes de oferta y demanda sin y con proyecto:
PLANTEAMIENTO TCNICO
Und.
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
PARTIDAS GENERALES
Cerco perimtrico Campo deportivo Pista atltica Tribuna (sol) Tribuna (sombra) Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias M2 M2 M2 ML ML ML ML 500.00 / Deteriorado 6,700.00 / En mal estado 334.00 / En mal estado No tiene No tiene No tiene No tiene 500.00 6,700.00 334.00 200.00 800.00 800.00 4,750.00
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
Contempla la demolicin todo el recinto existente, construccin de tribunas en la zona oriente y occidente ser techada con capacidad total de 2,556 personas, demolicin y construccin de 800 mt de cerco perimtrico, construccin de un campo deportivo de 14,952 m2 incluidos cancha de futbol y pista atltica, ambientes
administrativos y servicios higinicos en parte baja de tribunas.
La construccin del Estadio cumplir con las condiciones establecidas en la norma E-030 sismo resistente, E-070 de arquitectura y la E-060 de concreto armado y los dems parmetros de salud estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
La distribucin funcional de la segunda alternativa es similar a la alternativa 01.
E. COSTOS DEL PIP
TABLA N 01 COSTOS DE LA INVERSIN ALTERNATIVA SELECCIONADA TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - SOCIAL

ALTERNATIVA 1
ESPECIALIDAD I. ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO II. INVERSION TANGIBLE ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISIN IVG MITIGACION IMPREVISTOS % % % % % % TOTAL 10 10 4 18 0.5 0.5 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. % 2 S/.
COSTO
FACTOR DE CORRECCION
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
132,737.95
0.9091
120,670.86
1,563,926.04 4,589,778.23 187,642.69 295,550.32 663,689.73 663,689.73 265,475.89 1,433,569.81 33,184.49 33,184.49
0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.00 0.00 0.9091 0.00 0.9091 0.9091
1,325,361.05 3,889,642.57 159,019.23 250,466.37 0.00 0.00 241,341.72 0.00 30,167.71 30,167.71
S/.
9,862,429.36
S/.
6,046,837.23
F. BENEFICIOS DEL PIP En la situacin actual, los beneficios son muy reducidos, debido al mal estado en que se encuentra infraestructura del estadio del distrito de Marcona. La ampliacin y remodelacin ser muy importante para la calidad de vida de los pobladores, ya que tendrn un buen lugar de esparcimiento que satisfaga a pleno sus actividades deportivas, recreativas y culturales.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
La alternativa 1 presenta un VAN de S/. 1,003,821.08 y TIR de 14%, mientras que la alternativa 2 representa un VAN de S/. -2,481,259.61 y TIR de 3%.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:
a) De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.
b) De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido a contribuir con el mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto.
I.
IMPACTO AMBIENTAL Los principales impactos ambientales que se generarn por el PIP denominado AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA, son:
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales.
Se debe entender que el (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. el EIA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo del PIP.
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de
Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trate de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).- Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este.
c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado.
d).- Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Generacin de Empleo.-
En
la
etapa
de
ejecucin
del
proyecto
se
incrementar
la
poblacin
econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona.
Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por: Acondicionamiento de botaderos. Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas Mitigacin de ruido
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. Con la ejecucin del presente proyecto se pretende contribuir de manera significativa en la solucin del problema central identificado: DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FSICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, lo cual se espera superar mediante la AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MARCONA ICA. 2. Del resultado de evaluacin del proyecto mediante los indicadores de VAN, TIR y relacin costo beneficio se tiene como resultado que se generar un beneficio incremental en trminos monetarios y sociales que permitirn sostener el proyecto en el tiempo. 3. La ejecucin del presente proyecto no causara efectos negativos de gran magnitud al contrario contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 4. Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto se concluye que es viable por lo cual se recomienda su ejecucin, teniendo presente que este no demandara otros estudios de pre-inversin que sta depende del gobierno del local.
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K.
MARCO LGICO
Resumen de Objetivos
FIN Desarrollo de la cultura y el deporte del distrito.
Indicadores
Realizar actividades deportivas, recreativas y culturales. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del rea de influencia del proyecto. Desarrollar en ptimas condiciones las disciplinas deportivas.
Medios de Verificacin
Encuestas de opinin a la Poblacin
Supuestos
Efectiva participacin ciudadana.
Facturas, informe de supervisiones de capacitaciones. Contratos de consultores de
capitacin. - Documentos contables varios PROPSITO Optima infraestructura fsica para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales. Incremento de personas que practiquen algn deporte Recuperacin de la zona sin utilizar del estadio. Entrevista con Directivos de de las e Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a la prctica de disciplinas deportivas. COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura deportiva. ACCIONES * Demolicin y Remodelacin de moderna infraestructura para realizar prcticas Expediente Tcnico S/. 132,737.95 Presupuesto Arquitectnico S/. 1,563,926.04 Presupuesto estructuras S/. 4,589,778.23 Presupuesto para Instalaciones Elctricas S/. 187,642.69 Presupuesto para Instalaciones Sanitaria S/. 295,550.32 Gastos Generales S/. 663,689.73 Utilidad s/. 663,689.73 Supervisin s/. 265,475.89 Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. Permanente fortalecimiento y desarrollo de
Organizaciones
Pobladores,
Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores que hacen uso de la infraestructura deportiva.
Capacidades, de la poblacin.
Mitigacin s/. 33,184.49 Imprevistos s/. 33,184.49 Costo total: S/. 9,397,846.54 33,184.49 33,184.49 132,737.95 265,475.89 Avances y Liquidacin de Obra. Facturas y boletas de los realizados en las gastos de Compromiso poltico del cumplimiento del PPto. De la Municipalidad distrital de San Juan de Marcona.
deportivas, recreativas y culturales.
Mitigacin Imprevistos Exp. Tcnico Supervisin
actividades
ejecucin de la obra.
Costo T. de Inversin S/. 9,862,429.36
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II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Ampliacin y Mejoramiento del Estadio Municipal de Marcona, Distrito de MarconaNazca-Ica. 2.1.1. Ubicacin del Proyecto El rea de influencia se encuentra ubicado dentro de la Regin Ica, conformada por 5 Provincias: Chincha, Pisco, Ica, Palpa Y Nazca. El Distrito de Marcona se encuentra ubicada al suroeste de la Provincia de Nazca. Figura N1 Regin Ica y sus provincias
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Figura N2 El Distrito de Marcona y su ubicacin en la Provincia de Nazca
El Distrito de Marcona, creado por la ley N. 12314, El 2 De mayo de 1955 se encuentra ubicada al suroeste de la Provincia de Nazca, Departamento de Ica. Parte del Distrito es de concesin minera que actualmente Explota la empresa Shougang Hierro Per; limita con los siguientes distritos:
Norte : Distritos de Nazca, Changuillo y Vista Alegre, Provincia de Nazca, Regin Ica. Sur : Distritos de Lomas y Bella Unin, Provincia de Caravel, Regin Arequipa. Este Oeste : : Distrito de Santa Lucia, Provincia de Lucanas, Regin Ayacucho. Ocano Pacfico.
El distrito de Marcona tiene una extensin aproximada de 1955.36 Km. y cuenta con una poblacin de aproximadamente 12.876 habitantes, registradas. Con una densidad poblacional de 6.90 Hab./km2. El desarrollo urbanstico y econmico va de la mano con la actividad minera, inicindose con la instalacin de la minera Norteamericana Marcona Mining Company.
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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
a) Unidad Formuladora Sector Pliego Responsable
: Municipalidad Distrital de Marcona. : Gobierno Local : Gobierno Local : Econ. Rubn Martnez Sierra Jefe de la Unidad Formuladora
Direccin Formulador b) Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin Responsable
: Av. Andrs A. Cceres s/n Marcona Per : Ing. Ivn Monroe : Municipalidad Distrital de Marcona. : Gobierno Local : Gerencia Municipal de la MDM. : Av. Andrs A. Cceres s/n Marcona Per : Arq. Mario Sarmiento Gerente Municipal de la MDM.
La Municipalidad Distrital de Marcona se presenta como Persona Jurdica y autonoma administrativa Financiera y Presupuestal, para la Ampliacin y
Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio del Distrito de Marcona. Es necesario que se encuentre en concordancia con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, que
estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de Obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
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2.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS
La principal entidad involucrada es la Sub-Gerencia de Servicios al Distrito, Comunales, Sociales y Medio Ambiente la cual se encargar del financiamiento del proyecto.
La dirigencia del distrito de Marcona, en forma reiterada ha planteado la ampliacin y remodelacin del Estadio Municipal, ante la precariedad de la infraestructura actual. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del mismo. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
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Cuadro N 02 Matriz de involucrados

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES EN UNA ESTRATEGIA CONFLICTOS
ENTIDAD Poblacin del distrito de Marcona.
Mejorar y modernizar la infraestructura fsica del estadio municipal para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales.
Deficiente infraestructura fsica para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales.
Que la comunidad se organice y programen eventos deportivas recreativas y culturales.
Por la inexistencia de espacios de esparcimiento y recreacin se incremente la delincuencia y drogadiccin.
Municipalidad del Distrito Atender la necesidad deportiva, recreativa y cultural de Marcona. mejorando la calidad de vida de los habitantes del rea de influencia del proyecto.
Inconformidad de la poblacin por no contar Permanente fortalecimiento y con un espacio fsico desarrollo de Capacidades, de donde realizar la poblacin. actividades deportivas, recreativas y culturales.
No existe presupuesto adecuado para ejecutar el proyecto en una sola etapa.
Liga Distrital de Futbol,
Incrementar la capacidad instalada mejorando las Formar Eficiente Potencialidad condiciones para Dificultades para de deportistas en diferentes Desarrollar en ptimas desarrollar actividades disciplinas deportivas. condiciones las disciplinas deportivas. deportivas.
Entre los equipos de la liga distrital frente a la escasa competitividad por falta de infraestructura adecuada.
Instituciones educativas
Contar con una infraestructura ptima para incentivar la prctica de las disciplinas deportivas.
Dificultades para motivar el desarrollo Fomentar el hbito de actividades prcticas deportivas deportivas, recreativas recreativas. y culturales.
de Desmotivacin para y realizar practicas deportivas y recreativas.
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2.4. MARCO DE REFERENCIA
La formulacin del presente proyecto tiene su origen en los presupuestos participativos, realizados por la Municipalidad Distrital de Marcona, en donde participo el Alcalde, Gobernador y representantes de la sociedad civil del distrito, evento sustentado por la Ley Marco del Presupuesto Participativo; esta norma legal establece los trminos y condiciones que regirn para el financiamiento de proyectos de desarrollo social y econmico priorizados por el distrito. Bajo este contexto surge la elaboracin del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil.
El proyecto se enmarca dentro de la funcin 21 Cultura y deporte, programa 046 Deportes, Sub Programa 0101 Promocin y desarrollo deportivo, Sub Programa 0102 Infraestructura Deportiva y recreativa, debido a que busca una ptima infraestructura fsica para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales.
Prioridad del Proyecto y Lineamientos de Poltica en que se enmarca el
Proyecto: El proyecto se hace prioritario, porque existe una deficiente infraestructura fsica para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales, la misma que se ve afectada por la insuficiente gestin y organizacin de los vecinos para incentivar la actividad deportiva, recreativa y cultural., siendo necesario la demolicin y Remodelacin de moderna infraestructura para realizar prcticas deportivas, recreativas y culturales.
Lineamientos de Poltica Nacional:
Quinta Poltica de Estado: (b) Promover que la gestin gubernamental alcance los objetivos establecidos en los planes estratgicos, respaldada por un sistema de control del cumplimiento de los objetivos y las metas presupuestarias;
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d) Promover que los funcionarios pblicos orienten su gestin hacia el logro de las metas establecidas y que sean permanentemente capacitados en el desarrollo de las habilidades y los atributos necesarios para alcanzarlos. Octava Poltica de Estado: (a) Apoyar el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales y locales; (b) Promover la eficiencia y transparencia en la regulacin y provisin de servicios pblicos, as como en el desarrollo de infraestructura en todos los mbitos territoriales; (c) Desarrollar plataformas regionales de competitividad orientadas al crecimiento de las economas locales y regionales; (d) Incorporar los mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de gestin, la competencia y la eficiencia de los entes pblicos y privados, as como la competitividad de las empresas y las cadenas productivas en los niveles nacional, regional y local; (e) Favorecer la conformacin de espacios macro regionales desde una perspectiva de integracin geoeconmica; (f) Fomentar el acceso al capital en los niveles regional y local, particularmente para la micro, pequea y mediana empresa; Dcima poltica de Estado: Reduccin de la pobreza (a) Promover la produccin, el desarrollo empresarial local y el empleo; (b) Fortalecer las capacidades locales de gestin que promuevan el acceso a la informacin, la capacitacin, la transferencia tecnolgica y un mayor acceso al crdito; (c) Promover la ejecucin de proyectos de infraestructura logstica y productiva, como parte de planes integrales de desarrollo local y regional con intervencin de la actividad privada; (g) Fomentar el desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la transparencia del Estado en el uso de los recursos en general y, especialmente, en aquellos
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orientados a programas de reduccin de la pobreza, propiciando el concurso y la vigilancia de la sociedad civil; (i) Fomentar una cultura de prevencin y control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para la prevencin, asistencia y reconstruccin.
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III. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El presente proyecto est basado en la informacin detallada obtenida por medio de la inspeccin ocular de la infraestructura llamada Estadio Municipal y el descontento de la poblacin del Distrito de Marcona por no satisfacer a pleno sus actividades deportivas. El Estadio Municipal se encuentra ubicado de la siguiente manera: Al Norte Al Noroeste Al Oeste Sur Este : : : : : AA.HH. San Juan bautista AA.HH. 28 de julio AA.HH. Micaela bastidas Terreno propiedad del estado Concesin minera que actualmente Explota la empresa ShougangHierro Per.
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FIGURA N 3 Plano de Ubicacin
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FIGURA N 4 Vista satelital del estadio
El Estadio Municipal desde su construccin esta se fue realizando parcialmente esto debido a que la municipalidad Distrital de Marcona se preocup por otros asuntos ms directos a la mejora de la calidad de vida de los pobladores, como servicios bsicos, dejando la infraestructura deportiva inconclusa, adems no se le destin presupuesto para su operatividad y mantenimiento. Este estadio tiene instalado los siguientes servicios:
EL CERCO PERIMTRICO.- Construido con bloquetas de concreto, con columnas de concreto armado de 3.5 m de altura, sin tarrajeo, acabado pintura ltex blanca. Se
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le ha construido tres puertas metlicas de ingreso, en la parte principal lleva dos y en la parte de servicios una, las puertas no tiene mantenimiento, presenta un 90% de oxido en sus estructuras, no tiene seguridad y se encuentran abiertas, en la actualidad estas no prestan seguridad al estadio. En condicin de riesgo observamos que el ladrillo que conforma el muro del cerco perimtrico se encuentra en contacto con el terreno natural en toda extensin y presenta dao por salinidad, adems el muro no tiene refuerzo horizontal, los aceros se encuentran expuestos en la parte superior y no lleva viga de amarre.
FOTO N 1
Se observa que el cerco perimtrico se encuentra oxidado y sin vigas de amarre esto conduce a un peligro inminente.
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FOTO N 2
La reja de proteccin que separa el campo deportivo con los pasadizos de salida se encuentra inconcluso y es destinado a otros usos.
LA TRIBUNA DE CONCRETO.- Construida de concreto y revestida con cemento pulido, de 70 ml de largo de cuatro niveles, ubicada en el sector occidente, no tiene proteccin entre la tribuna y el cerco perimtrico, no tiene techo, los pasillos no tienen pasamanos ni estn marcados como pasillos, tampoco tiene numeracin para los asistentes, las medidas como asientos para escenarios deportivos no se cumple.
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FOTO N 3
En esta imagen se observa los aceros de columnas del cerco perimtrico que se encuentran oxidados y no lleva viga de amarre, no presta ninguna seguridad a los espectadores.
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FOTO N 4
Se puede apreciar la existencia de grietas en el muro del cerco perimtrico y columnas. EL CERCO METLICO DE PROTECCIN.- Su estructura es de columnas de fierro y mallas de alambre, no tiene acabado, mucho menos anclaje. Tiene cimientos de concreto y sardinel de ladrillo de concreto sin tarrajeo. Est alrededor del campo deportivo con 560 ml, con una altura promedio de 2.50 m y tiene el 98% del cerco metlico en mal estado, en posicin amenazante y oxidado.
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FOTO N 5
El cerco de proteccin metlico no tiene acabado, tampoco anclaje y se encuentra en estado de oxidacin.
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FOTO N 6
Se evidencia de un mal proceso constructivo, no se ha aplicado el Reglamento Nacional de Construcciones, No cumple con las exigencias de seguridad como reja de proteccin. LA PISTA ATLTICA.- En la visita de inspeccin se comprueba que hay un servicio incompleto, tiene un pequeo tramo con sardinel de delimitacin del ancho de la pista, el rea de la pista es de terreno natural no compactado. Estos restos de sardinel presentan peligro para quienes quisieran practicar el deporte. Adems existen otras reas construidas que evidencian la zona de salto alto y salto largo que se encuentran en mal estado. En conclusin la pista atltica no tiene tratamiento, hay mezcla de suelos, grava, terreno natural y otros elementos.
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FOTO N 7
La pista atltica no tiene tratamiento, hay mezcla de suelos grava, terreno natural y otros elementos. No est preparada para cumplir su objetivo. EL CAMPO DE FUTBOL.- Est construido sobre terreno natural, no lleva ningn otro acabado, sus arcos son de tubos de fierro y sus medidas son las reglamentarias. En cuanto a las exigencias para el futbol de competencia no rene las condiciones bajo los parmetros de la Federacin Peruana de Futbol. Las actuales condiciones, hacen evidente las molestias y decepcin de los usuarios como asistentes o pblicos en general, deportistas, dirigentes de futbol y futbolistas de los clubes que participan en la liguilla de la Copa Per.
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FOTO N 8
Presenta terreno natural, sin tratamiento, no hay evidencia de otros servicios como baos, vestidores, estacin de cuerpo tcnico primeros auxilios entre otros. En conclusin, el Estadio Municipal brinda un mal servicio, con mantenimiento inadecuado, provocando exposicin a accidentes de sus usuarios, adems de ello la presencia de vientos por las tardes provoca una ventaja anti tcnica para quien es favorecido con el sentido del viento, situacin que influencia a los dirigentes deportivos y deportistas a no utilizar en la actualidad el Estadio Municipal este se encuentra dispuesto para otros fines no deportivos y de manera ocasional al deportivo.
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RESUMEN GRAFICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
CERCO PERIMTRICO
CUADRO N 03
INDICADORES DE CONFORT ACONDICIONAMIENTO TEM COMPONENTE CANTIDAD SITUACIN EQUIPAMIENTO LUMNICO NATURAL Accesos 1 2 3 (ingresos) Muro del cerco Seguridad 3 1 . regular regular inexistente inadecuado inadecuado inexistente adecuado adecuado . ARTIFICIAL inadecuado inadecuado . . . . ACONDICIONAMIENTO ACSTICO VENTILACIN SEGURIDAD MANTENIMIENTO DISTRIBUCIN
adecuado adecuado .
inadecuado inadecuado inadecuado
inadecuado inadecuado inexistente
adecuado adecuado .
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TRIBUNA DE CONCRETO
CUADRO N 04
INDICADORES DE CONFORT ACONDICIONAMIENTO TEM COMPONENTE CANTIDAD SITUACIN EQUIPAMIENTO LUMNICO NATURAL 1 2 3 Gradas (asientos) Seales de seguridad Proteccin 4 . . regular inexistente inexistente inadecuado inexistente inexistente adecuado . . ARTIFICIAL inexistente inexistente . inexistente . . inexistente . . inadecuado . inadecuado inadecuado inexistente inexistente adecuado . inexistente ACONDICIONAMIENTO ACSTICO SOMBRA SEGURIDAD MANTENIMIENTO DISTRIBUCIN
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CERCO METLICO DE PROTECCIN
CUADRO N 05
INDICADORES DE CONFORT TEM COMPONENTE ACONDICIONAMIENTO SITUACIN EQUIPAMIENTO NATURAL 1 Cimientos Malla 2 proteccin malo inexistente en deterioro inadecuado adecuado inexistente ARTIFICIAL inexistente inexistente inadecuado inadecuado adecuado adecuado SEGURIDAD MANTENIMIENTO DISTRIBUCIN
inexistente
inexistente
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PISTA ATLTICA CUADRO N 06
INDICADORES DE CONFORT ITEM COMPONENTE ACONDICIONAMIENTO CANTIDAD SITUACIN EQUIPAMIENTO NATURAL ARTIFICIAL 1 2 3 Sardinel Carriles Sealizacin . . . deterioro inexistente inexistente inadecuado inexistente inexistente adecuado . . inexistente inexistente . inadecuado . inadecuado inadecuado inexistente inexistente adecuado adecuado inexistente SEGURIDAD MANTENIMIENTO DISTRIBUCIN
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CAMPO DE FUTBOL
CUADRO N 07
INDICADORES DE CONFORT ACONDICIONAMIENTO ITEM COMPONENTE CANTIDAD SITUACIN EQUIPAMIENTO LUMNICO NATURAL ARTIFICIAL 1 2 3 Arcos Delimitacin Seguridad 2 . . regular regular inexistente inadecuado inadecuado inexistente adecuado adecuado . inexistente inexistente . inadecuado inadecuado inexistente adecuado adecuado . MANTENIMIENTO DISTRIBUCIN
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Como se puede notar en la descripcin de la situacin actual en la construccin de la estructura no se consider el Reglamento Nacional de Edificaciones.
3.1.1. POBLACIN REFERENCIAL
La poblacin del Distrito de Marcona segn el censo INEI del ao 2005 asciende a 11,570 habitantes. Esta poblacin se distribuye en urbana y rural cuyas cifras corresponden a 11,556 y 14 habitantes respectivamente, con una densidad poblacional de 49.7 hab./Km2.
Asimismo, la poblacin en el distrito de Marcona, segn el censo INEI del ao 2007 asciende a 12876 habitantes. Esta poblacin se distribuye en urbana y rural cuyas cifras corresponden a 12795 y 81 habitantes respectivamente, con una densidad poblacional de 49.7 hab./Km2.
Un estudio minucioso permite conocer la poblacin que resultar beneficiada por el proyecto a realizarse en el distrito de Marcona; esta, dentro de un contexto urbano ms no rural, de acuerdo al sector que se encuentra directamente ligado a los beneficios del proyecto.
CUADRO N 08 POBLACIN POR SEXO Y ZONA DISTRITO MARCONA SEGUN CENSO 2005
Sexo Hombre Mujer Total Area Urbana 5938 5618 11556 Area Rural 10 4 14 Total 5948 5622 11570
FUENTE : Censos INEI, 2005
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CUADRO N 09 POBLACIN POR SEXO Y ZONA DISTRITO MARCONA SEGUN CENSO 2007
Sexo Hombre Mujer Total Area Urbana 6906 5889 12795 Area Rural 51 30 81 Total 6957 5919 12876
FUENTE : Censos INEI, 2007
CUADRO N 10 DISTRIBUCIN POBLACIONAL DISTRITO MARCONA SEGN CENSOS: 1993 - 2005
POBLACION PROVINCIA MARCONA CENSO 2005 11570 CENSO 2007 12876
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL MARCONA
POBLACION 2005 AOS 5.49 2007 2
FUENTE : Censos INEI, 2005 - 2007
3.1.2. POBLACIN BENEFICIADA O DEMANDADA Est relacionada a los habitantes del rea de influencia que renan las caractersticas para hacer uso del servicio del Estadio Municipal, poblacin entre 5 a ms aos de edad. La poblacin total de Distrito de Marcona segn Censo 2007 es de 12 876 habitantes, correspondiendo a un total de hombres de 6 957 y mujeres 5 919. La poblacin directamente afectada corresponde a los pobladores en edad de realizar deporte y ser espectadores, se elige la edad de 5 a 54 aos.
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CUADRO N 11 POBLACIN TOTAL DEL DISTRITO DE MARCONA POR SEXO
FUENTE: INEI - CENSO 2007.
3.1.3. ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS. Para describir las caractersticas socioeconmicas y culturales de poblacin afectada, lo que se resumen en los siguientes cuadros:
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Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Poblacional Poblacin de 15 aos y ms Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Total Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Mujeres Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Hombres
Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI
12,876 12,795 81 6,957 5,919 5.49% 9,429 5.640 1,533 4,107
La evolucin de la poblacin del Distrito de Marcona, en el ltimo censo 2007, muestra como un distrito de gran crecimiento. La tasa de crecimiento poblacional del distrito de Marcona segn el censo 2007 registra un crecimiento del 5.49% anual.
3.1.4.
CARACTERSTICAS
SOCIO-ECONMICAS
DE
LA
POBLACIN
BENEFICIARIA.
POR EDAD.- Del cuadro anterior, se obtiene la siguiente informacin, que la poblacin directamente beneficiada es de 10,197 habitantes. Hombres 5,427 mujeres 4,770. Para nuestro caso las ubicamos segn la etapa de participacin que tienen, por lo que se tiene un 22.92% de nios (de 5 a 14 aos), 20.10% de adolescentes (de 15 a 24 aos), 24.16% jvenes (de 25 a 34 aos) y 14.81% de adultos (de 45 a 54 aos). y
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CUADRO N 12 POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR EDAD
FUENTE: INEI CENSO 2007 ELABORACIN: Propia.
POR EDUCACIN.- En cuanto a la educacin de la poblacin la tomaremos como referencia a toda la poblacin en la edad de 6 a mas, y se obtiene que el 1.62% no tiene nivel educativo, el 1.45% ha estudiado educacin inicial, el 21.66% tiene estudios de primaria, el 41.90% ha estudiado la secundaria, el 6.77% ha recibido educacin no universitaria incompleta, el 13.00% ha recibido educacin no universitaria completa, el 4.16% tiene estudios universitarios incompletos y el 9.44% recibi estudios universitarios completo.
42
CUADRO N 13 POBLACIN DE 6 Y MS AOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO Y CONDICIN DE ACTIVIDAD
43
POR OCUPACIN.- La poblacin laboralmente activa del Distrito de Marcona es de 5 626 habitantes, esta poblacin tiene las siguientes caractersticas laborales: el 30.38% es empleado; el 37.26% labora como obrero, el 26.93% realiza trabajos independientes, el 1.54% es empleador o patrono, el 1.65% son trabajadores familiares no remunerado y el 2.24% es trabajador del hogar.
CUADRO N 14 POBLACIN OCUPADA DE 15 Y MAS AOS DE EDAD, POR CATEGORA DE OCUPACIN Y SEXO
44
POR VIVIENDA.- La poblacin del Distrito de Marcona tiene un total de 3 744 viviendas; de las cuales el 16.21% es vivienda alquilada, el 16.13% es propia por accin de la invasin, el 2.08% es propia y se encuentra pagndola a plazos, 16.99% es propia totalmente pagada, el 44.02% es cedida por el centro de trabajo y el 4.57% es vivienda ocupada por otra forma distinta a las anteriores mencionadas.
CUADRO N 15 TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR RGIMEN DE TENENCIA
45
ANLISIS DE RIESGO EN LA ZONA AFECTADA. El Per se localiza en la zona ssmica ms activa del mundo. La actividad ssmica est ligada al proceso de subduccin de la Placa de Nazca bajo la Placa
Sudamericana. Una de las manifestaciones de esta alta actividad ssmica, tuvo lugar el 15 de agosto del 2007, con unos de los sismos ms fuertes y prolongados de esta dcada, de 7.9 grados en la escala de Richter. El epicentro se localizo a 33 Km. de la Provincia de Chincha, las ciudades ms afectadas fueron Pisco y Chincha. La aceleracin mxima para un periodo de 100 aos para las ciudades de Ica y palpa es de 0.294 y para la ciudad de Nazca es de 0.295g. y les corresponde una intensidad de VII a IX MM.
CUADRO N 16 PARMETROS DE EVALUACIN
EVALUACIN TEM 1PREGUNTA Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2Existen estudios que pronostiquen la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? 3Existe la probabilidad de peligros naturales durante la vida til del proyecto? x x x SI NO COMENTARIOS Sismos con consecuencias mortales y materiales: 1960 en Nazca (7.0 Ms), 1964 en Ica (7.8 Ms), 1996 Nazca (6.9 Ms) y 2007 Pisco 7.9 grados. Estudios de sismologa en la placa de Nazca realizada por la Red Ssmica nacional a cargo del Inst. Geolgico del Per. Peligro de sismos, inundaciones, contaminacin ambiental
FUENTE: SNIP Y LA GESTIN DE RIESGO DE DESASTRE.
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CUADRO N 17 CARACTERSTICAS DEL PELIGRO
ITE M 1-
TIPOS
S I x x
FRECUENCIA N O BAJ O x x MEDI O ALT O BAJ O
INTENSIDAD MEDI O ALT O x x
Sismos Inundacione
2-
s Contaminaci
3-
n ambiental
FUENTE: SNIP Y LA GESTIN DE RIESGO DE DESASTRE.
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En la zona existen colegios estatales y privados que se veran beneficiados con la remodelacin del estadio y la construccin de pistas de atletismo, ya que contaran con un ambiente idneo para el desarrollo del curso de Educacin Fsica. 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL. El problema identificado es DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES., ello debido a la mala infraestructura del estadio municipal. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes.
Las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas. De acuerdo con lo anterior, concernientes a este problema: se han detectado las siguientes causas y efectos
B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Causas Indirectas:
1. Inadecuado diseo y construccin de la infraestructura actual.
2. Limitada informacin que genere motivacin para gestionar y organizar actividades deportivas, recreativas y culturales.
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Causas Directas:
1. Deficiente infraestructura fsica para brindar servicios en actividades deportivas, recreativas y culturales.
2. Insuficiente gestin y organizacin de los vecinos para incentivar la actividad deportiva, recreativa y cultural. C. ANLISIS DE EFECTOS.
1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. 2. Incremento de los gastos econmicos. 3. Prctica deportiva en espacios inadecuados. 4. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:
Efectos Directos:
1. Bajo nivel en formacin deportiva competitiva 2. Mal uso del tiempo libre que conduzca a estilos de vida no saludables.
Efectos Indirectos:
1. Deficiente Potencialidad de deportistas en diferentes disciplinas deportivas. 2. Incremento de delincuencia y enfermedades cardiovasculares. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida de la poblacin.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
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GRAFICO 1 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final: Retraso en el desarrollo de la cultura y el deporte del distrito.
Efecto Indirecto: Deficiente Potencialidad de deportistas en diferentes disciplinas deportivas
Efecto Indirecto:
Incremento de delincuencia y enfermedades cardiovasculares.
Efecto Directo: Bajo nivel en formacin deportiva competitiva
Efecto Directo: Mal uso del tiempo libre que conduzca a estilos de vida no saludables.
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES.
Causa Directa: Deficiente infraestructura fsica para brindar servicios en actividades deportivas, recreativas y culturales. Causa indirecta:
Causa Directa: Insuficiente gestin y organizacin de los vecinos para incentivar la actividad deportiva, recreativa y cultural.
Inadecuado diseo y construccin de la infraestructura actual.
Causa Indirecta: Limitada informacin que genere motivacin para gestionar y organizar actividades deportivas, recreativas y culturales. 50
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
3.3.1. OBJETIVOS CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y CULTURALES Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. ptimo diseo y construccin de la infraestructura actual.
2. Suficiente informacin que genere motivacin para gestionar y organizar actividades deportivas, recreativas y culturales. Medios de primer nivel:
1. Eficiente infraestructura fsica para brindar servicios en actividades deportivas, recreativas y culturales.
2. Apropiado gestin y organizacin de los vecinos para incentivar la actividad deportiva, recreativa y cultural.
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3.3.2. ANLISIS DE FINES
Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Alto nivel en formacin deportiva competitiva. 2. Buen uso del tiempo libre que conduzca a estilos de vida no saludable.
Fines Indirectos: 1. Eficiente Potencialidad de deportistas en diferentes disciplinas deportivas 2. Disminucin de delincuencia y enfermedades cardiovasculares. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Desarrollo de la cultura y el deporte del distrito..
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GRAFICO 2 RBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo: Desarrollo de la cultura y el deporte del distrito.
Fin Indirecto: Eficiente Potencialidad de deportistas en diferentes disciplinas deportivas
Fin Indirecto:
Disminucin de delincuencia y enfermedades cardiovasculares.
Fin Directo: Alto nivel en formacin deportiva competitiva.
Fin Directo: Buen uso del tiempo libre que conduzca a estilos de vida no saludables.
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES.
Medio de primer nivel: Eficiente infraestructura fsica para brindar servicios en actividades deportivas, recreativas y culturales.
Medio de primer nivel: Apropiado gestin y organizacin de los vecinos para incentivar la actividad deportiva, recreativa y cultural.
Medio fundamental 1: ptimo diseo y construccin de la infraestructura actual.
Medio fundamental 2:
Suficiente informacin que genere motivacin para gestionar y organizar actividades deportivas, recreativas y culturales.
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ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:
Medio fundamental 1: ptimo diseo y construccin de la infraestructura actual.
Medio fundamental 2:
Suficiente informacin que genere motivacin para gestionar y organizar actividades deportivas, recreativas y culturales.
ACCIN 1: Demolicin y Remodelacin de moderna infraestructura para realizar prcticas

deportivas, recreativas y culturales.
ACCIN 2: Capacitacin y entrega de informacin que genere

motivacin para gestionar y organizar actividades deportivas, recreativas y culturales.
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Demolicin total del recinto, 01 campo deportivo de 105mts de largo por 68mts de ancho, construccin de tribunas en la zona oriente, la
tribuna occidente ser techada, carpeta asfltica en frio e= 1 1/2" en pista atltica de 8 carriles (1 metro de ancho c/carril), puerta de reja en entrada principal, piso de cermico de 30x30, butacas modelo clsico.
Contempla la demolicin todo el recinto existente, construccin de tribunas en la zona oriente, la tribuna occidente ser techada con capacidad total de 2556 personas, demolicin y construccin de 800 mt de cerco perimtrico, construccin de un campo deportivo de 14952 m2 incluidos cancha de futbol y pista atltica, ambientes administrativos y servicios higinicos en parte baja de tribunas.
La construccin del Estadio cumplir con las condiciones establecidas en la norma E030 sismo resistente, E-070 de arquitectura y la E-060 de concreto armado y los dems parmetros de salud estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
La distribucin funcional de la alternativa 01 se muestra en los planos anexos al presente estudio. Alternativa 2: Demolicin total del recinto, 01 campo deportivo de 105mts de largo por 68mts de ancho, construccin de tribunas en la zona oriente, norte, sur y la tribuna occidente ser techada, carpeta asfltica en frio e= 1 1/2" en pista atltica de 8 carriles (1 metro de ancho c/carril), mampara de cristal templado reflejante sky blue 8mm en fachada principal, piso de porcelanato de 60x60 importado, butacas de mejor calidad y modelo.
Contempla la demolicin todo el recinto existente, construccin de tribunas en la zona oriente, norte, sur y la tribuna occidente ser techada con capacidad total de 2096
55
personas, demolicin y construccin de 800 mt de cerco perimtrico, construccin de un campo deportivo de 14952 m2 incluidos cancha de futbol y pista atltica, ambientes administrativos y servicios higinicos en parte baja de tribunas.
La construccin del Estadio cumplir con las condiciones establecidas en la norma E030 sismo resistente, E-070 de arquitectura y la E-060 de concreto armado y los dems parmetros de salud estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
La distribucin funcional de la segunda alternativa es similar a la alternativa 01.
56
57
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Ampliacin y remodelacin del Estadio Municipal de Marcona, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cuadro N 18 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II FA SE S I II PRE INVERSIN INVERSIN Expediente tcnico. Construccin de Obras III POST INVERSIN (aos). Operacin y mantenimiento. ACTIVIDADES Alternativa I DURACIN (meses) 2 13 3 10 10 10 Alternativa II DURACIN (meses) 2 13 3 10 10 10
58
4.2. ANLISIS DE DEMANDA
4.2.1 Poblacin referencial
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que los pobladores de San Juan de Marcona mantiene una demanda poblacional, por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones para realizar actividades deportivas son escasas.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con una infraestructura deportiva acorde con la necesidad de la poblacin, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 12,795 habitantes, pertenecientes al rea urbana del distrito (los que habitan en los lotes colindantes con la va, y el entorno a este). La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la frmula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde: Pt Po R n = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. = Poblacin en el ao base (conocida) = Tasa de crecimiento anual = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Para el caso se toma como tasa de crecimiento a la tasa poblacional R que toma un valor de 5.49%, tasa de crecimiento determinada en sabe a los dos ltimos censos del INEI de los aos 2005 y 2007.
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CUADRO N 19 POBLACIN DE REFERENCIA

AO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 POBLACIN DE REFERENCIA 15020 15845 16715 17632 18600 19621 20699 21835 23034 24298
4.2.2 Poblacin directamente beneficiada
Para fines del estudio se est considerando a la Poblacin Demandante Efectiva al grupo de personas que cuentan con medios econmicos para participar de evento sociocultural y deportivos.
La poblacin directamente beneficiada incluye un total de 5640 beneficiarios para el Ao 2007, la misma que fue obtenida de la base de datos del INEI.
Su proyeccin segn el horizonte del proyecto, permitir conocer la poblacin beneficiaria promedio, la misma que se obtiene considerando la frmula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde: Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
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Para el caso se toma como tasa de crecimiento a la tasa poblacional R que toma un valor de 5.49%, tasa de crecimiento determinada en sabe a los dos ltimos censos del INEI de los aos 2005 y 2007.
CUADRO N 20 POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA

POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6621 6984 7368 7772 8199 8649 9124 9625 10153 10711
De este cuadro se obtiene que la poblacin beneficiaria promedio sea 8521; esta cifra permitir el desarrollo de acciones dirigidas a optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar sus impactos negativos, as como en la elaboracin del anlisis econmico respectivo y el clculo subsiguiente de los indicadores de rentabilidad.
4.3. ANLISIS DE OFERTA
4.3.1 Oferta Sin Proyecto Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura fsica de un escenario y/o estadio en la cual la poblacin realice las actividades deportivas recreativas y culturales. Se adjunta en los anexos (panel fotogrfico y el plano de ubicacin) de la infraestructura del estadio en el cual se observa que la infraestructura es inadecuada y obsoleta que no rene con las expectativas y necesidades de los usuarios.
61
CUADRO N 21 ANLISIS DE OFERTA SIN PROYECTO
OFERTA SIN PROYECTO Obras Unidad Metrado Caractersticas Construido con bloquetas de concreto, con columnas de concreto armado de 3.5 m de altura, se encuentra oxidado y sin vigas de amarre lo que conduce un peligro inminente. Presenta terreno natural, sin tratamiento, no hay evidencia de otros servicios como baos, vestidores, estacin de cuerpo tcnico primeros auxilios entre otros. La pista atltica no tiene tratamiento, hay mezcla de suelos grava, terreno natural y otros elementos. No est preparada para cumplir su objetivo. Se encuentran oxidados y no lleva viga de amarre, no presta ninguna seguridad a los espectadores.
Cerco perimtrico
ML
500
El campo de futbol
M2
6700
La pista atltica La tribuna de concreto
ML ML
334 200
4.3.2 Oferta Con Proyecto La oferta de la Ampliacin y Mejoramiento del Estadio Municipal de Marcona con proyecto corresponde a la puesta en servicio de la misma, con una infraestructura adecuada, que estn continuacin. comprendidas en la descripcin y metas mostradas a
CUADRO N 22 ANLISIS DE OFERTA CON PROYECTO

PLANTEAMIENTO TCNICO Und. CON PROYECTO 500.00 6,700.00 334.00 200.00 800.00 4,750.00 2,800.00
PARTIDAS GENERALES
Cerco perimtrico Campo deportivo Pista atltica Tribuna (sol) Tribuna (sombra) Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias M2 M2 ML ML ML ML ML
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4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA Frente a la demanda descrita y la oferta existente, se plantea el PIP denominado Ampliacin y Mejoramiento del Estadio Municipal de Marcona en base a las caractersticas principales del proyecto, detalladas en el Presupuesto de Obra y la memoria Descriptiva.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en la Situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).
CUADRO N 23 ANLISIS DE OFERTA-DEMANDA
PLANTEAMIENTO TCNICO
Und.
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
PARTIDAS GENERALES
Cerco perimtrico Campo deportivo Pista atltica Tribuna (sol) Tribuna (sombra) Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias M2 M2 M2 ML ML ML ML 500.00 / Deteriorado 6,700.00 / En mal estado 334.00 / En mal estado No tiene No tiene No tiene No tiene 500.00 6,700.00 334.00 200.00 800.00 800.00 4,750.00
4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA Esta alternativa plantea: Demolicin total del recinto, 01 campo deportivo de 105mts de largo por 68mts de ancho, construccin de tribunas en la zona oriente y la occidente ser
techada, carpeta asfltica en frio e= 1 1/2" en pista atltica de 8 carriles (1 metro de ancho c/carril), puerta de reja en entrada principal, piso de cermico de 30x30.
Contempla la demolicin todo el recinto existente, construccin de tribunas en la zona oriente y la occidente ser techada, con capacidad total de 2556 personas,
63
demolicin y construccin de 800 mt de cerco perimtrico, construccin de un campo deportivo de 14952 m2 incluidos cancha de futbol y pista atltica, ambientes administrativos y servicios higinicos en parte baja de tribunas.
La construccin del Estadio cumplir con las condiciones establecidas en la norma E030 sismo resistente, E-070 de arquitectura y la E-060 de concreto armado y los dems parmetros de salud estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 4.6. COSTOS En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para la ampliacin y mejoramiento del estadio municipal de Marcona, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Materiales. Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para mantener la capacidad operativa optima de las instalaciones del estadio. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
64
4.7. COSTO A PRECIO DE MERCADO Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente se encuentra en estado de abandono por tanto no se incurre en ningn tipo costo. Costo en la Situacin con Proyecto
Alternativa 01: Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: CUADRO N 24 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - SOCIAL
ALTERNATIVA 1
ESPECIALIDAD I. ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO II. INVERSION TANGIBLE ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISIN IVG MITIGACION IMPREVISTOS % % % % % % TOTAL 10 10 4 18 0.5 0.5 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. % 2 S/.
COSTO
132,737.95
0.9091
120,670.86
1,563,926.04 4,589,778.23 187,642.69 295,550.32 663,689.73 663,689.73 265,475.89 1,433,569.81 33,184.49 33,184.49
0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.00 0.00 0.9091 0.00 0.9091 0.9091
1,325,361.05 3,889,642.57 159,019.23 250,466.37 0.00 0.00 241,341.72 0.00 30,167.71 30,167.71
S/.
9,862,429.36
S/.
6,046,837.23
Fuente : Elaboracin propia
65
CUADRO 24.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 DESCRIPCIN Sub total MATERIALES Mantenimiento Estadio 28,474.40 tiles limpieza y mantenimiento 5020.00 33,516.40 Sub total de materiales IGV 18% 6,032.95 Costo de materiales MANO DE OBRA 67,499.64 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL
TOTAL
39,549.35 67,499.64 107,048.99 79,417.83
Alternativa 02: Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: CUADRO N 25 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO SOCIAL
ALTERNATIVA 2
ESPECIALIDAD
COSTO
I. ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO II. INVERSION TANGIBLE ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISIN IGV ESTUDIO DE SUELOS IMPACTO AMBIENTAL % % % % % % TOTAL 10 10 4 18 1 1 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 3,014,719.43 6,762,548.31 188,114.58 208,492.30 1,017,387.46 1,017,387.46 406,954.98 2,197,556.92 101,738.75 101,738.75 0.9091 0.9091 92,489.77 92,489.77 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.00 0.00 0.9091 2,554,846.97 5,730,973.15 159,419.14 176,688.39 0.00 0.00 369,959.08 % 3 S/. 305,216.24 0.9091 277,469.31
S/.
15,321,855.18
S/.
9,454,335.57
Fuente : Elaboracin propia
66
CUADRO 25.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 DESCRIPCIN Sub total MATERIALES Mantenimiento Estadio 32,542.38 tiles limpieza y mantenimiento 6,302.52 38,844.90 Sub total de materiales IGV 18% 6,992.08 Costo de materiales MANO DE OBRA 78,230.86 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL
TOTAL
45836.98 78,230.86 124,067.84 92,043.83
4.8. EVALUACIN SOCIAL
a) Beneficios Sociales
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que la infraestructura es obsoleta e inoperativa. Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de la infraestructura fsica del estadio, se han identificado de la siguiente manera:
1. Teniendo en cuenta que la poblacin demandante efectiva esta estimada en 2,556 usuarios y/o espectadores, el valor unitario en promedio es de S/. 20.00 por evento, cada usuario estara dispuesto a asistir segn experiencia de escenarios similares a 24 eventos en el ao.
67
CUADRO N 26 BENEFICIO DEL PIP

DEMANDA ESPECTADORES VALOR ENTRADA S/. BENEFICIO POR EVENTO S/. BENEFICIO ANUAL S/.
2556
20
51,120
613,440
2. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona.
3. Mejoramiento de ornato publico.
4. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. b) Costos Sociales
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10% segn R.D. N 0012011-EF/63.01. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 10 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
68
ALTERNATIVA 1:
CUADRO N 27 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
Ingresos por tasa de recaudo por evento con proyecto Ingresos por tasa de recaudo por evento sin proyecto Ingresos Incrementales Costo de operacin y mantenimiento con proyecto Costo de operacin y mantenimiento sin proyecto Costos Incrementales BENEFICIO FLUJO DE CAJA
10
1,226,880.00
858,816.00
858,816.00
858,816.00
858,816.00
858,816.00
858,816.00
858,816.00
858,816.00
858,816.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
9,862,429.36
107,048.99
107,048.99
107,048.99
107,048.99
107,048.99
107,048.99
107,048.99
107,048.99
107,048.99
107,048.99
9,862,429.36 -9,862,429.36 -9,862,429.36
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
0.00 107,048.99 1,119,831.01 1,119,831.01
TASA
INVERSION
12%
9,862,429.36
VAN TIR
S/. -3,535,134.40 2%
69
CUADRO N 28 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
10
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
6,046,837.23
79,417.83
79,417.83
79,417.83
79,417.83
79,417.83
79,417.83
79,417.83
79,417.83
79,417.83
79,417.83
6,046,837.23 -6,046,837.23 -6,046,837.23
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
0.00 79,417.83 1,147,462.17 1,147,462.17
TASA
INVERSION
10%
6,046,837.23
VAN TIR
S/. 1,003,821.08 14%
70
ALTERNATIVA 2: CUADRO N 29 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN
10
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
15,321,855.18
124,068.00
124,068.00
124,068.00
124,068.00
124,068.00
124,068.00
124,068.00
124,068.00
124,068.00
124,068.00
15,321,855.18 -15,321,855.18 -15,321,855.18
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
0.00 124,068.00 1,102,812.00 1,102,812.00
TASA
INVERSION
12%
15,321,855.18
VAN TIR
S/. -9,090,721.42 -6%
71
CUADRO N 30 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN
10
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
0.00 1,226,880.00
9,454,335.57
92,044.00
92,044.00
92,044.00
92,044.00
92,044.00
92,044.00
92,044.00
92,044.00
92,044.00
92,044.00
9,454,335.57 -9,454,335.57 -9,454,335.57
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
0.00 92,044.00 1,134,836.00 1,134,836.00
TASA
INVERSION
10%
9,454,335.57
VAN TIR
S/. -2,481,259.61 3%
72
c) Indicadores de rentabilidad social del proyecto Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo beneficio.
d) Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgo desastres
Metodologa costo - beneficio.
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
VANS
t 0
FCBS (1 TSD)t
Donde: VANS, Valor actual del flujo de costos y beneficios a precios sociales o valor actual neto a precios sociales. FCBS, Flujo de costos y beneficios a precios sociales del periodo t. n, Horizonte de evaluacin del proyecto. TSD, Tasa social de descuento.
73
4.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios del estadio, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 31 Anlisis de Sensibilidad
RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA N 1 A PRECIOS PRIVADOS
2556
24
18
COSTO S/. AOS 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 INVERSIONES -9,862,429.36 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 % S/. 0&M TOTAL -9,862,429.36 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 BENEFICIOS
FLUJO ECONOMICO NETO -9,862,429.36 997,143.01 997,143.01 997,143.01 997,143.01 997,143.01 997,143.01 997,143.01 997,143.01 997,143.01 997,143.01 0% -4,228,348.96 S/. 10.31
1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00
TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO BENEFICIO COSTO

Fuente : Elaboracion propia
74

2556 24 20
COSTO S/. AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSIONES -9,862,429.36 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 0&M TOTAL -9,862,429.36 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 % S/. BENEFICIOS
1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
FLUJO ECONOMICO NETO -9,862,429.36 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 2% -3,535,134.40 S/. 11.46

75

2556 24 22
COSTO S/. AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSIONES -9862429.36 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 % S/. 0&M TOTAL -9862429.36 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 BENEFICIOS
1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00
FLUJO ECONOMICO NETO -9862429.36 1,242,519.01 1,242,519.01 1,242,519.01 1,242,519.01 1,242,519.01 1,242,519.01 1,242,519.01 1,242,519.01 1,242,519.01 1,242,519.01 4% -2,841,919.83 S/. 12.61

76
RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA N 1 A PRECIOS SOCIALES
2556
24
18
COSTO S/. AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSIONES -6,046,837.23 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 % S/. 0&M TOTAL -6,046,837.23 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 BENEFICIOS
FLUJO ECONOMICO NETO -6046837.23 1,024,774.17 1,024,774.17 1,024,774.17 1,024,774.17 1,024,774.17 1,024,774.17 1,024,774.17 1,024,774.17 1,024,774.17 1,024,774.17 11% 249,956.43 S/. 13.90
1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00

77

2556 24 20
1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
FLUJO ECONOMICO NETO -6046837.23 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 14% 1,003,821.08 S/. 15.45

78

2556 24 22
1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00
FLUJO ECONOMICO NETO -6046837.23 1,270,150.17 1,270,150.17 1,270,150.17 1,270,150.17 1,270,150.17 1,270,150.17 1,270,150.17 1,270,150.17 1,270,150.17 1,270,150.17 16% 1,757,685.72 S/. 16.99

79
2556
24
18
FLUJO ECONOMICO NETO -15,321,855.18 980,124.00 980,124.00 980,124.00 980,124.00 980,124.00 980,124.00 980,124.00 980,124.00 980,124.00 980,124.00 -7% -9,299,417.49 S/. 8.90
1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00

80

2556 24 20
COSTO S/. AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSIONES -15321855.18 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 0&M TOTAL -15321855.18 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 % S/. BENEFICIOS
1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
FLUJO ECONOMICO NETO -15321855.18 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 -6% -9,090,721.42 S/. 9.89

81

2556 24 22
COSTO S/. AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INVERSIONES -15321855.18 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 0&M TOTAL -15321855.18 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 % S/. BENEFICIOS
1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00
FLUJO ECONOMICO NETO -15321855.18 1,225,500.00 1,225,500.00 1,225,500.00 1,225,500.00 1,225,500.00 1,225,500.00 1,225,500.00 1,225,500.00 1,225,500.00 1,225,500.00 -4% -8,397,506.86 S/. 10.88

82

2556 24 18
FLUJO ECONOMICO NETO -9,454,335.57 1,012,148.00 1,012,148.00 1,012,148.00 1,012,148.00 1,012,148.00 1,012,148.00 1,012,148.00 1,012,148.00 1,012,148.00 1,012,148.00 1% -3,235,124.26 S/. 12.00
1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00 1,104,192.00

83

2556 24 20
1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00

84

2556 24 22
1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00 1,349,568.00

85
4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El concepto de sostenibilidad se entiende en su magnitud de temporalidad, es decir como se va ha mantener el proyecto en el tiempo para ello, es necesario determinar la viabilidad tanto tcnica, institucional, legal, ambiental y econmica.
Es necesario contemplar la ejecucin de este proyecto con visin de largo plazo y en 3 etapas, teniendo en cuenta los criterios de ingreso, costo y beneficio de igual manera asumir la gestin futura con relacin al mantenimiento y operacin del proyecto.
Otras formas de analizar e identificar la sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:
a.)
De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.
b.)
De la participacin de los beneficiarios
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, y se comprometer a contribuir con el mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. El proyecto tiene un flujo de ingresos provenientes de las actividades deportivas, recreativas y culturales, por consiguiente la sostenibilidad de ste est determinada por el cumplimiento de las metas establecidas.
86
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
Los principales impactos ambientales que se generarn por el PIP denominado AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA, son:
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales.
Se debe entender que el (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. el EIA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo del PIP.
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de
Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trate de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).- Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
87
alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este.
c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado.
d).- Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Generacin de Empleo.-
En
la
etapa
de
ejecucin
del
proyecto
se
incrementar
la
poblacin
econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona.
Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por: Acondicionamiento de botaderos. Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas Mitigacin de ruido
88
4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios para la prctica de actividades deportivas. Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para el proyecto.
4.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
89
4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN
4.13.1 Equipo Tcnico
El personal del proyecto permitir el logro del conjunto de actividades de inversin pblica en el marco del SNIP, la unidad ejecutora ser responsable de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
90
Resumen de Objetivos
FIN Desarrollo de la cultura y el deporte del distrito.
Indicadores
Realizar actividades deportivas, recreativas y culturales. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del rea de influencia del proyecto. Desarrollar en ptimas condiciones las disciplinas deportivas.
Medios de Verificacin
Encuestas de opinin a la Poblacin
Supuestos
Efectiva participacin ciudadana.
Facturas, informe de supervisiones de capacitaciones. Contratos de consultores de
capitacin. - Documentos contables varios PROPSITO Optima infraestructura fsica para realizar actividades culturales. deportivas, recreativas y Incremento de personas que practiquen algn deporte Recuperacin de la zona sin utilizar del estadio. Entrevista con Directivos de de las e Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a la prctica de disciplinas deportivas. COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura deportiva. ACCIONES * Demolicin y Remodelacin de moderna infraestructura para realizar prcticas deportivas, recreativas y culturales. Expediente Tcnico S/. 132,737.95 Presupuesto Arquitectnico S/. 1,563,926.04 Presupuesto estructuras S/. 4,589,778.23 Presupuesto para Instalaciones Elctricas S/. 187,642.69 Presupuesto para Instalaciones Sanitaria S/. 295,550.32 Gastos Generales S/. 663,689.73 Utilidad s/. 663,689.73 Supervisin s/. 265,475.89 Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. Permanente fortalecimiento y desarrollo de
Organizaciones
Pobladores,
Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores que hacen uso de la infraestructura deportiva.
Capacidades, de la poblacin.
Mitigacin s/. 33,184.49 Imprevistos s/. 33,184.49 Costo total: S/. 9,397,846.54 33,184.49 33,184.49 132,737.95 265,475.89 Avances y Liquidacin de Obra. Facturas y boletas de los realizados en las gastos de Compromiso poltico del cumplimiento del PPto. De la Municipalidad distrital de San Juan de Marcona.
Mitigacin Imprevistos Exp. Tcnico Supervisin
actividades
ejecucin de la obra.
Costo T. de Inversin S/. 9,862,429.36
91
92
V. CONCLUSIONES
1. Con la ejecucin del presente proyecto se pretende contribuir de manera significativa en la solucin del problema central identificado: DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FSICA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, lo cual se espera superar mediante la AMPLIACIN Y REMODELACIN DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MARCONA ICA. 2. Del resultado de evaluacin del proyecto mediante los indicadores de VAN, TIR y relacin costo beneficio se tiene como resultado que se generar un beneficio incremental en trminos monetarios y sociales que permitirn sostener el proyecto en el tiempo. 3. La ejecucin del presente proyecto no causara efectos negativos de gran magnitud al contrario contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 4. Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto se concluye que es viable por lo cual se recomienda su ejecucin, teniendo presente que este no demandara otros estudios de pre-inversin que sta depende del gobierno del local.
93
94
VI. RECOMENDACIONES
Se recomienda ejecutar el proyecto monto de la inversin es relevante.
en tres etapas, teniendo presente que el
Para ejecutar la segunda y tercera etapa se recomienda ajustar los costos a los precios de mercado del momento.
Que la operacin y mantenimiento una vez concluida su ejecucin en su totalidad est a cargo de la municipalidad los dos primeros aos y luego sea transferida a la liga distrital de Marcona, y/o a una institucin de competencia.
Para que el flujo de caja obtenga el resultado proyectado se deber desarrollar las actividades prevista en el proyecto.
Incentivar a las instituciones privadas y pblicas para que realicen actividades deportivas y socio-culturales.
95
96
ANEXOS 1: Presupuesto de Alternativas
97
ANEXOS 2: Planos
98
ANEXOS 3: Estudio de Suelos
99
Planilla de Metrados
100

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ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: Ampliacin y Mejoramiento del Estadio Municipal de Marcona, Distrito de Marcona-Nazca-Ica

CONTENIDO DEL PERFIL

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

administrativos y servicios higinicos en parte baja de tribunas.

La distribucin funcional de la segunda alternativa es similar a la alternativa 01.

E. COSTOS DEL PIP

TABLA N 01 COSTOS DE LA INVERSIN ALTERNATIVA SELECCIONADA TOTAL A PRECIOS DE MERCADO - SOCIAL

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

a) De la inversin del proyecto.

b) De la participacin de los beneficiarios

Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un

Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.

Incremento de la Recaudacin Fiscal.-

Facturas, informe de supervisiones de capacitaciones. Contratos de consultores de

deportivas, recreativas y culturales.

Mitigacin Imprevistos Exp. Tcnico Supervisin

Costo T. de Inversin S/. 9,862,429.36

II. ASPECTOS GENERALES

Figura N2 El Distrito de Marcona y su ubicacin en la Provincia de Nazca

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

a) Unidad Formuladora Sector Pliego Responsable

Direccin Formulador b) Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin Responsable

2.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS

Cuadro N 02 Matriz de involucrados

ENTIDAD Poblacin del distrito de Marcona.

Deficiente infraestructura fsica para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales.

Que la comunidad se organice y programen eventos deportivas recreativas y culturales.

Por la inexistencia de espacios de esparcimiento y recreacin se incremente la delincuencia y drogadiccin.

No existe presupuesto adecuado para ejecutar el proyecto en una sola etapa.

Liga Distrital de Futbol,

de Desmotivacin para y realizar practicas deportivas y recreativas.

2.4. MARCO DE REFERENCIA

Prioridad del Proyecto y Lineamientos de Poltica en que se enmarca el

Lineamientos de Poltica Nacional:

FIGURA N 3 Plano de Ubicacin

FIGURA N 4 Vista satelital del estadio

RESUMEN GRAFICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

inadecuado inadecuado inadecuado

inadecuado inadecuado inexistente

CERCO METLICO DE PROTECCIN

PISTA ATLTICA CUADRO N 06

3.1.1. POBLACIN REFERENCIAL

FUENTE : Censos INEI, 2005

FUENTE : Censos INEI, 2007

CUADRO N 10 DISTRIBUCIN POBLACIONAL DISTRITO MARCONA SEGN CENSOS: 1993 - 2005

POBLACION PROVINCIA MARCONA CENSO 2005 11570 CENSO 2007 12876

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL MARCONA

POBLACION 2005 AOS 5.49 2007 2

FUENTE : Censos INEI, 2005 - 2007

CUADRO N 11 POBLACIN TOTAL DEL DISTRITO DE MARCONA POR SEXO

FUENTE: INEI - CENSO 2007.

12,876 12,795 81 6,957 5,919 5.49% 9,429 5.640 1,533 4,107

CUADRO N 12 POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR EDAD

FUENTE: INEI CENSO 2007 ELABORACIN: Propia.

FUENTE: INEI - CENSO 2007.

FUENTE: INEI - CENSO 2007.

FUENTE: INEI - CENSO 2007.

CUADRO N 16 PARMETROS DE EVALUACIN

FUENTE: SNIP Y LA GESTIN DE RIESGO DE DESASTRE.

CUADRO N 17 CARACTERSTICAS DEL PELIGRO

FRECUENCIA N O BAJ O x x MEDI O ALT O BAJ O

INTENSIDAD MEDI O ALT O x x

FUENTE: SNIP Y LA GESTIN DE RIESGO DE DESASTRE.