La Suma de Todos

Comunidad de Madrid
CONSEJERA DE ECONOMA Y HACIENDA

Madrid, una Regin dinmica

El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2012 ahonda en la austeridad y el rigor en las cuentas pblicas regionales que le ha caracterizado desde el inicio de la crisis. Los Presupuestos para 2012 disponen del aval de dos legislaturas cuyas polticas econmica y fiscal han arrojado notables resultados: la Comunidad de Madrid es una de las 30 regiones ms prsperas de la Unin Europea, y es el motor econmico de Espaa. Acumula siete trimestres consecutivos de crecimiento econmico positivo y es la comunidad que ms contribuye a la solidaridad interterritorial y la que mejor resiste ante la crisis. Toda la actividad de la Comunidad de Madrid se ha redimensionado y reformulado, con el objetivo de ser ms eficientes, ajustar el gasto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y generar confianza, coherencia y previsibilidad. Con este proyecto mantenemos las rebajas de impuestos aplicadas en los ltimos ocho aos, que han permitido a cada uno de los 3,3 millones de contribuyentes madrileos disponer de 700 euros ms al ao en sus bolsillos. Al disponer de mayor liquidez, las familias, los emprendedores y las empresas tendrn ms oportunidades para consumir, ahorrar e invertir y, en definitiva, para generar actividad econmica y crear empleo.

Introduccin al Presupuesto

Incertidumbre generada por el Gobierno de la Nacin

El presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid para el ao 2012 se ve seriamente afectado por la incertidumbre que el Gobierno de la Nacin ha generado respecto a los ingresos comunicados a las comunidades autnomas procedentes del sistema de financiacin autonmica, que suponen ms de un 70% de su presupuesto de ingresos. La Comunidad de Madrid ha sido prudente y ha establecido un fondo de contingencia por el lado de los gastos para poder emplearlo en la medida en que se cumplan los ingresos comunicados del sistema de financiacin el pasado mes de julio.

Compromiso con los madrileos

El compromiso de la Comunidad de Madrid con el equilibrio presupuestario es firme. De hecho es la nica comunidad autnoma que ha cumplido siempre con dicho equilibrio desde el establecimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Esto se conseguido a pesar del importante descenso de los ingresos tributarios y de las tensiones de gasto que ha sufrido en materia de educacin y sanidad como consecuencia del espectacular crecimiento poblacional, as como de la ausencia de 3.000 millones de euros negados por parte del Gobierno de la Nacin que le corresponderan a la regin madrilea, que equivale a 1,5 puntos de PIB. Con estos recursos, el presente presupuesto de la Comunidad de Madrid arrojara un supervit de 0,2%, que le habra permitido disminuir su endeudamiento. Pese a esta ausencia de los fondos que le corresponden, la regin madrilea mantiene su firme compromiso con la austeridad -no crece el gasto no financiero - y la estabilidad presupuestaria. El Presupuesto garantiza la prestacin de unos servicios pblicos de la mxima calidad a todos los madrileos, ya que 9 de cada 10 euros se destinan a gasto social. En Sanidad, durante las dos ltimas legislaturas, la Comunidad de Madrid ha aumentado ms de un 55 por ciento el presupuesto dedicado a la sanidad, y ese esfuerzo nos ha permitido abrir 72 nuevos centros de salud y aumentar el nmero de profesionales en 3.300 mdicos y ms de 2.400 enfermeras. Para 2012, se incorporarn dos nuevos centros hospitalarios, el Rey Juan Carlos de Mstoles y el de Collado-Villalba, que aportarn ms de 600 nuevas camas y 25 nuevos quirfanos. En Educacin, el objetivo es seguir potenciando la enseanza bilinge, donde destaca el hecho de que llegar a impartirse en 307 centros de educacin primaria y 70 centros de educacin secundaria obligatoria de la regin. Hoy en la Comunidad de Madrid uno de cada tres centros educativos es bilinge. En Servicios Sociales, con este presupuesto se podrn seguir atendiendo ms de 150.000 personas en 2012 gracias a una red de 50.000 plazas residenciales y de centros de da sostenidos con fondos pblicos y el incremento de las prestaciones econmicas cuyo presupuesto se incrementa en 10 millones de euros. Este ao se incluye dentro del rea Social la subvencin al usuario del transporte pblico, gasto de clara naturaleza social y gran relevancia econmica. Supone el 6,71% del total.

Introduccin al Presupuesto
Principios Inspiradores

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

La Comunidad de Madrid mantiene su compromiso social con los ciudadanos incluso en momentos de austeridad presupuestaria. El peso del gasto en asuntos sociales, sanidad, educacin, transporte, vivienda, empleo, cultura e inmigracin aumenta. Casi el 90% del presupuesto est destinado a financiar dichas polticas pblicas de gasto. El Presupuesto 2012 profundiza en plantarle cara de forma decidida a la crisis econmica, centrndose en el impulso de la actividad econmica mediante la consolidacin de la rebaja selectiva de impuestos para familias y empresas y las medidas de apoyo al tejido empresarial.

PRINCIPIOS
La Suma de Todos

Comunidad de Madrid

Especial Atencin al Gasto Social

La Comunidad de Madrid garantiza la mxima calidad en la prestacin de los servicios pblicos esenciales a todos los ciudadanos. Sanidad, educacin y asuntos sociales se consolidan como polticas prioritarias de gasto. Nueve de cada diez euros del presupuesto se destinan a gasto social.

Respeto a la Estabilidad Presupuestaria

El Presupuesto 2012 consagra la Estabilidad Presupuestaria como un principio rector de las cuentas pblicas de la Comunidad de Madrid. Las Cuentas contemplan los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autnomas acordado en el seno del CPFF, a pesar de la gran incertidumbre generada por la falta de datos fiables sobre las previsiones de ingresos que debera haber confirmado el MEH. La Comunidad de Madrid ha intensificado las medidas de austeridad enmarcadas en un ambicioso plan de reduccin del gasto en todos los frentes, que desde 2008 y con este presupuesto habr permitido ahorrar ms de 2.000 millones de euros, manteniendo la prioridad del gasto social y el apoyo decidido al desarrollo econmico de las empresas y las familias.

Austeridad en el Gasto Pblico

Rebaja de Impuestos

El presupuesto 2012 consolida la poltica fiscal que el gobierno de la Comunidad de Madrid implant hace ocho aos. Una poltica de rebaja selectiva de impuestos que ha permitido ahorrarse 700 euros a cada contribuyente madrileo hasta los 18.500 millones de euros en el lapso citado.

Cumplimiento del Programa de Gobierno

El primer presupuesto de la IX Legislatura desarrolla el Programa de Gobierno que dar cobertura a las actuaciones, inversiones y compromisos adquiridos con los ciudadanos en las ltimas elecciones.

Introduccin al Presupuesto
Polticas Presupuestarias
Se cumplen los objetivos de Estabilidad Presupuestaria del conjunto de las Comunidades Autnomas en un contexto de austeridad y rebaja selectiva de impuestos que beneficiar a 3,3 millones de madrileos. El nuevo programa de formacin profesional dual, que refleja la vinculacin estrecha entre una formacin de mxima calidad y la vinculacin de la misma a las necesidades de las empresas de la regin. En 2012 se pondrn en marcha dos nuevos hospitales pblicos: el Hospital de Mstoles y el de Collado Villalba. Lo que significa que en 2012 cerca de 300.000 madrileos dispondrn de un nuevo hospital. Culminacin de otras obras de modernizacin de infraestructuras hospitalarias iniciadas en ejercicios anteriores (Hospital Universitario Clnico San Carlos, la apertura del Policlnico, del 12 de Octubre o la zona de urgencias del Hospital Universitario Prncipe de Asturias). Un total de 11 nuevas escuelas de educacin infantil se incorporarn a las existentes, lo que permitir que la Comunidad se mantenga a la cabeza de Espaa y de Europa en escolarizacin en 0 a 3 aos. El presupuesto de Asuntos Sociales priorizar los servicios destinados a las personas en situacin de dependencia, con un incremento del 10,3%, as como la Renta Mnima de Insercin, que beneficiar a cerca de 17.000 familias en 2012.

El Plan Alquila, con ms de 40.000 arrendatarios, dinamizar el mercado del alquiler regional. Se ampliar la lnea 9 desde Mirasierra hasta Costa Brava, 1,4 kilmetros de lnea y una nueva estacin de intercambio con cercanas, para ofrecer mejor respuesta a las necesidades de movilidad que beneficiar a 50.000 madrileos. Tambin se llevar a cabo la prolongacin en la lnea 3 del metro a El Casar, Getafe, que dar servicio a 250.000 vecinos. En Economa, se consolidan los planes de Innovacin y apoyo al comercio y la industria madrilea, as como la Estrategia Financiera Global que ha movilizado ms de 25.000 millones de euros de financiacin. Tambin se impulsar la rehabilitacin y la accesibilidad con la instalacin de ascensores que favorezcan la movilidad de ms de 76.000 madrileos. Canal de Isabel II invertir 425 millones de euros destinados a la prestacin de un servicio de calidad, a la gestin eficiente y sostenible del ciclo integral del agua y a la extensin del sistema de abastecimiento.

El peso del Gasto Social en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid crece en 2012 hasta el 86,1 %

Introduccin al Presupuesto
Coyuntura Econmica

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

En los ltimos aos, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la regin ms dinmica de Espaa, con un crecimiento acumulado entre 2000-2010 superior a la media nacional, que nos sita dentro del selectivo grupo de las 30 regiones ms prsperas de la UE. La previsin media de crecimiento para 2012, realizada por las principales universidades madrileas, as como la estimacin de la Direccin General de Economa, Estadstica e Innovacin Tecnolgica, indica que la Comunidad de Madrid mantiene el diferencial positivo con respecto al conjunto de Espaa. En un entorno de crisis econmica grave, los principales indicadores reflejan la mejor resistencia de la Comunidad de Madrid respecto al conjunto de Espaa. La inflacin est ms cercana al objetivo de precios del BCE (2%); la tasa de paro es inferior a la media nacional (casi 5 puntos menos). La Comunidad de Madrid es lder en inversin extranjera, con un 62% y en inversin en el exterior, con un 50,6% del total nacional entre 2003 y 2011. Tambin lidera la creacin de empresas, 1 de cada 4 empresas se crean en Madrid.
PRINCIPALES CIFRAS MACROECONMICAS MADRID 6.481.514 206.100 31,7% 2,79% 1,50% 0,20% 32.413 3,2% 61.499 18.982 4.363 3.899 15,97 16,57 15,30 64,77 71,56 58,56 2.776.520 ESPAA 47.150.819 1.062.591 22,7% 2,07% 0,80% -0,10% 23.063 3,4% 55.248 27.670 11.206 14.582 20,89 20,58 21,27 60,12 67,44 53,14 17.435.562 Madrid/Espaa 13,75% 19,40% 10,0 ptos 0,72 ptos 0,70 ptos 0,30 ptos 140,54% -0,2 ptos 111,31% 68,60% 38,94% 26,74% -4,92 ptos -4,01 ptos -5,97 ptos 4,65 ptos 4,12 ptos 5,42 ptos 15,92%

POBLACIN (01/01/2011) Datos provisionales P I B p.m (2010)(millones de ) (1) CRECIMIENTO (2000 - 2010) CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (2000 - 2010) en constantes CRECIMIENTO PREVISTO (2011) CRECIMIENTO PREVISTO (2012) PER CAPITA (2010) TASA DE INFLACIN (enero-agosto 2011) PRODUCTIVIDAD (2) INVERSIN EN EL EXTRANJERO (2010) (millones de ) INVERSIN BRUTA DEL EXTRANJERO (2010) (millones de ) GASTO I+D (2009) (millones de ) EMPLEO EPA (3) TASA DE PARO Masculina Femenina TASA DE ACTIVIDAD (de 16 y ms aos) Masculina Femenina AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL (Sept. 2010)

(1) Precios corrientes; (2) En trminos de VAB precios corrientes/empleado equivalente a tiempo completo(2009); (3) II trimestre 2011

Este desarrollo econmico se ha traducido en un notable avance de las tasas de actividad y ocupacin. Esto ha permitido que en la Comunidad de Madrid en 2010, ltimo ao completo, se crease empleo neto, ms de 28.000 empleos, mientras en Espaa se destruan 138.600 puestos de trabajo, segn la EPA del IV Trimestre de 2010. Si no fuera por la contencin del paro en la Comunidad de Madrid, en Espaa la tasa de paro sera hoy un punto ms alta. En este entorno de crisis econmica nacional e internacional, las cifras de empleo y paro muestran un mejor comportamiento en la Comunidad de Madrid que en el conjunto nacional.

Evolucin del Mercado Laboral

70 60 50 40 30 20 10 0

Porcentaje

70 60 50 40 30 20

X
10 0

1999

2000
X

2001

2002

2003

2004
(III T)

2005
(III T)

2006
(III T)

2007
(III T)

2008
(III T)

2009
(III T)

2010
(II T)

2011
(II T)

Tasa de paro. CM

Tasa de empleo. CM

Tasa de paro. Espaa

Tasa de empleo. Espaa

Presupuesto de Ingresos

Ingresos por Captulos

Financiacin del Presupuesto de la Comunidad de Madrid El presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid para el ao 2012 se ve seriamente afectado por la incertidumbre que el Gobierno de la Nacin ha generado respecto a los ingresos comunicados a las comunidades autnomas procedentes del sistema de financiacin autonmica. En este sentido, estos ingresos, que suponen ms del 70% de los ingresos de la Comunidad de Madrid, resultan indispensables para poder conformar un presupuesto. Dada la ausencia de confirmacin por parte del Gobierno de la Nacin y su negacin a realizar un Real-Decreto de prrroga que aclare la financiacin a recibir por las regiones a travs del sistema de financiacin, la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a presupuestar con la nica comunicacin oficial de ingresos procedentes del sistema de financiacin de entregas a cuenta, liquidaciones y fondos que el Gobierno de la Nacin le comunic al trmino del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera del 27 de julio de 2011. Ante esta indefinicin del Gobierno de la Nacin, que empuja a realizar los presupuestos regionales en un clima de incertidumbre por el lado de los ingresos, la Comunidad de Madrid ha sido prudente y ha establecido un fondo de contingencia por el lado de los gastos para poder emplearlo en la medida en que se cumplan los ingresos comunicados del sistema de financiacin. La previsin de ingresos no financieros contemplada en el proyecto de Presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2012 asciende a 18.038 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,9% en relacin con el ejercicio anterior. A continuacin se detallan las diferentes fuentes de ingresos que integran el presupuesto regional, destacndose las partidas presupuestarias ms relevantes.

CAPITULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS

Millones de EUROS

2011
9.095
8.697 0 379 5 14

2012
11.213
8.522 2.322 350 5 14

%12/11 %/Total 2012

23,3% -------2,0% -------7,7% 0,0% 0,0%

62,2%
47,2% 12,9% 1,9% 0,0% 0,1%

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF) Liquidacin IRPF Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Impuesto sobre el Patrimonio Cuotas Provinciales Impuesto de Actividades Econmicas

2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas Impuesto sobre Actos Jurdicos Documentados Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) Liquidacin IVA Impuestos Especiales Alcoholes y Bebidas derivadas Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco Impuesto Especial sobre Hidrocarburos Impuesto Especial sobre la Electricidad Liquidacin de Impuestos Especiales Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte Impuesto sobre Depsito de Residuos Imposicin propia sobre el Juego Tasa fiscal sobre el Juego

8.345
1.000 720 4.385 0 101 609 632 175 0 150 300 3 3 267

11.380
900 500 5.114 2.422 99 569 612 202 388 150 200 3 3 217

36,4%
-10,0% -30,6% 16,6% -------1,7% -6,6% -3,0% 15,5% ------0,0% -33,3% 0,0% 0,0% -18,7%

63,1%
5,0% 2,8% 28,3% 13,4% 0,5% 3,2% 3,4% 1,1% 2,2% 0,8% 1,1% 0,0% 0,0% 1,2%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Fondo de Suficiencia Liquidacin Fondo de Suficiencia Fondo de Garanta Liquidacin Fondo de Garanta Fondo de Competividad Anticipos nuevo sistema Aplazamiento liquidacin 2009 Fondos Especficos: Financiacin de la Sanidad Otras transferencias corrientes

373 -1.533
476 0 -3.319 0 1 0 -----73 1.236

363 -5.407
300 -3.704 -2.980 332 346 -686 -267 87 1.164

-2,8% 252,7%
-36,9% ------------------------------------19,0% -5,8%

2,0% -30,0%
1,7% -20,5% -16,5% ------------3,8% ------0,5% 6,5%

5 INGRESOS PATRIMONIALES

259 16.539 128 54 182

16.721

310 17.859 122 57 179

18.038

19,6% 8,0% -4,3% 5,4% -1,4%

1,7% 99,0% 0,7% 0,3% 1,0%

Total Operaciones Corrientes

6 ENAJENACIONES INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Total Operaciones de Capital

Total Operaciones No Financieras

7,9% 100,0%

Presupuesto de Ingresos
Sistema de Financiacin Autonmica

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

El actual sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn est regulado por la Ley Orgnica 8/1980 de financiacin de las Comunidades Autnomas, con la modificacin introducida por la Ley Orgnica 3/2009, de 18 de diciembre, y por la Ley 22/2009 de la misma fecha. Segn el Sistema vigente, las necesidades globales de financiacin de la Comunidad de Madrid se cubren con los recursos pblicos procedentes de los ingresos tributarios, tasas e impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. En este sentido, la Comunidad Autnoma cuenta con una participacin en la recaudacin del IRPF y del IVA del 50% y del 58% en los Impuestos Especiales de Fabricacin, a excepcin del Impuesto sobre la Electricidad en el que la cesin es total. Adems, la Comunidad de Madrid participa en los mecanismos de nivelacin del modelo a travs de la transferencia del Fondo de Garanta de los Servicios Pblicos Fundamentales y del Fondo de Suficiencia Global. Finalmente, tambin le corresponden a la regin los recursos del Fondo de Competitividad destinado a reducir las diferencias de financiacin per cpita entre regiones. Fondo fue negado a la Comunidad de Madrid como anticipo de 2011, por importe de 1.000 millones de euros.

Efectos del vigente Sistema de Financiacin Autonmica en 2012

El Presupuesto de Ingresos para 2012 contempla por primera vez y de manera simultnea la aplicacin ntegra del nuevo sistema de financiacin y la liquidacin de ejercicios anteriores practicada conforme a las reglas del actual modelo. Este hecho provoca en 2012 que el sistema sea especialmente dinmico, ya no tanto por la evolucin de los recursos corrientes del modelo como por la incorporacin del saldo de liquidacin de ejercicios anteriores cuyo signo para el ao a liquidar (2010) es positivo.

Recursos Sistema Financiacin

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF) Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) Impuesto Especiales Fondo de Suficiencia Fondo de Garanta Total ingresos corrientes comunicados Liquidacin ejercicios anteriores (2010) Anticipos de los recursos y los fondos adicionales Ley 22/2009 Fondo de Competitividad Aplazamiento liquidacin 2009 Total liquidaciones Total recursos sistema sujetos a liquidacin Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Impuesto sobre Actos Jurdicos Documentados Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Impuesto sobre el Patrimonio Tasa Fiscal sobre el Juego Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos Iimpuesto sobre Determinados Medios de Transporte Impuestos Cedidos Otros Fondos Especficos Sanidad (Fondo de Cohesin y Fondo IT)
TOTAL INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIN

2011
8.697 4.385 1.517 476 -3.319 11.756 0 0 1 0 1 11.756 1.000 720 379 5 267 150 300 2.821 73 14.651

2012
8.522 5.114 1.483 300 -2.980 12.439 1.761 -686 346 -267 1.154 13.593 900 500 350 5 217 150 200 2.322 87 16.002

%12/11 %/Total 2012

-2,0% 16,6% -2,2% -36,9%
------5,8% -------------------------

47,2% 28,3% 8,2% 1,7% -16,5% 69,0% 9,8% -3,8%

------------6,4% 75,4%

15,6% -10,0% -30,6% -7,7% 0,0% -18,7% 0,0% -33,3% -17,7% 19,0% 9,2%

5,0% 2,8% 1,9% 0,0% 1,2% 0,8% 1,1% 12,9% 0,5% 88,7%

El montante total de ingresos que la Comunidad de Madrid obtendr en 2012 en el marco del actual sistema de financiacin autonmica se eleva a 16.002 millones de euros, aportando el 88,7% de los ingresos no financieros del presupuesto regional. En trminos porcentuales esta cantidad supone un incremento anual del 9,2%. No obstante, el comportamiento de los recursos difiere considerablemente segn se trate de los ingresos sujetos a liquidacin o de los tributos cedidos a la Comunidad.

Presupuesto de Ingresos
Ingresos sujetos a liquidacin: Entregas a cuenta y liquidacin de ejercicios anteriores
El ejercicio 2012 est marcado por la ausencia de la presentacin por el gobierno central de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado ante la convocatoria de elecciones generales el prximo 20 de noviembre y la falta de aprobacin de un real decreto ley de prrroga del actual que clarifique la financiacin del prximo ejercicio. En este contexto, las previsiones contenidas en el presupuesto regional obedecen al clculo provisional comunicado por el Ministerio de Economa y Hacienda a la Comunidad de Madrid el pasado mes de julio, con la incertidumbre aadida que ello conlleva puesto que el Presupuesto del Estado que se apruebe en 2012 puede alterar los ingresos regionales a recibir, motivo por el que se crea un fondo de contingencia por el lado de los gastos, para preservar la prudencia en la presupuestacin. De acuerdo con lo expuesto, durante 2012 la Comunidad de Madrid percibir las entregas a cuenta por un importe total de 12.439 millones de euros. Esta cantidad corresponde a los anticipos por la cesin a la regin del 50% del IRPF y del IVA, del 58% de los Impuestos Especiales de Fabricacin y por su participacin en las Transferencias del Fondo de Garanta y del Fondo de Suficiencia Global. Los conceptos referidos tienen la consideracin de entregas a cuenta de los recursos definitivos de 2012, cuya cuanta se determinar con arreglo al nuevo sistema cuando se produzca la liquidacin de este ejercicio en el ao 2014. El total de estos ingresos experimenta respecto a 2011 un crecimiento del 5,8%. Esta tasa de variacin crece hasta el 17,9% si aadimos los recursos que percibir Madrid como consecuencia de la liquidacin del ejercicio 2010 y que, segn las estimaciones del Ministerio de Economa y Hacienda, supondrn 1.421 millones de euros, como consecuencia de la liquidacin de IRPF, IVAe IIEE.

Finalmente del total de los recursos sujetos a liquidacin que va a percibir Madrid en el marco del sistema de financiacin autonmica de 2012 hay que deducir los 267 millones de euros del saldo de liquidacin de 2009. En este sentido, y como consecuencia de la disposicin adicional cuarta de la Ley 22/2009, el saldo total de liquidacin obtenido por esta Comunidad Autnoma en el ejercicio 2009, cuyo montante se eleva a -1.336 millones de euros, deber ser imputado en quintas partes a los presupuestos regionales de los ejercicios 2012 a 2016. Como resultado de este ajuste, el total de los ingresos sujetos a liquidacin del sistema de financiacin que percibir Madrid en 2012 crece un 15,6% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 13.593 millones de euros.

Resto del sistema de financiacin

Por su parte, los tributos cedidos, con una previsin de 2.322 millones para 2012, sufren un retroceso estimado del 17,7%, lo que explicara la correccin a la baja de la tasa de variacin del total de los recursos del sistema. Por su inters dentro del presupuesto regional se analiza a continuacin la composicin de sus ingresos tributarios, clasificados segn la administracin gestora.

Ingresos tributarios de la Comunidad de Madrid

Impuestos gestionados por el Estado
Los ingresos procedentes de los impuestos gestionados por el Estado son los recursos regionales de mayor relevancia cuantitativa, con una previsin para 2012 de 20.334 millones de euros. Respecto a 2011 experimentan un crecimiento del 35,1%. No obstante, una parte de estos ingresos (6.052 millones de euros) son devueltos al Estado a travs de la participacin de Madrid en los mecanismos de nivelacin del sistema de financiacin (fondo de suficiencia y transferencia del fondo de garanta). Dentro de esta categora de ingresos se encuentran el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF), el Impuesto sobre el ValorAadido (IVA) y los Impuestos Especiales de Fabricacin. La partida ms destacada en este conjunto de ingresos corresponde al IRPF, que supone el 59,9% del presupuesto regional no financiero para 2012 y que alcanzar la cifra de 10.812 millones de euros, con un aumento del 24,3% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, este comportamiento tan expansivo se debe exclusivamente a la incorporacin del saldo de liquidacin de ejercicios anteriores que en el caso de 2010 se eleva a 2.322 millones. De hecho, los ingresos corrientes por IRPF que percibir Madrid en concepto de entregas a cuenta retroceden un 2% respecto al ejercicio anterior.

Presupuesto de Ingresos
Ingresos tributarios de la Comunidad de Madrid

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

El segundo lugar lo ocupa el IVA. La Comunidad de Madrid recibir en 2012 por este impuesto la cantidad de 7.301 millones de euros, lo que representa el 40,5% del presupuesto total de ingresos no financieros. Respecto al ejercicio anterior, los ingresos regionales por IVA experimentan una subida del 66,5%. En este caso, el incremento deriva fundamentalmente de la incorporacin de los saldos de liquidacin que para 2010 suponen 2.422 millones, pero tambin del dinamismo de las entregas a cuenta que para 2012 registra un incremento anual del 16,6%. Por su parte, la recaudacin prevista por los Impuestos Especiales alcanzar la cifra final de 1.871 millones de euros, cifra que supone el 10,4% del presupuesto de ingresos, con un crecimiento del 23,4% respecto del ejercicio anterior. Las entregas a cuenta de esta categora de impuestos retroceden un 2,2% respecto a 2011. Por ltimo, se incluyen en este apartado los ingresos procedentes de la recaudacin prevista para el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, cuyo rendimiento se atribuye ntegramente a la Comunidad de Madrid, a pesar de que su gestin sigue correspondiendo al Estado. Su previsin para 2012 asciende a 200 y 150 millones de euros, respectivamente.

Impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid

Este bloque de recursos lo constituyen bsicamente los impuestos cedidos por el Estado y que gestiona la Comunidad de Madrid, como son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la Imposicin sobre el Juego. Adems, forman parte de l aquellos otros con los que se comparte la gestin y alguno propio. La recaudacin prevista por este conjunto de impuestos para el ejercicio 2012 asciende a la cifra total de 1.992 millones de euros, aportando el 11,0% del presupuesto no financiero de ingresos. En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas se espera una recaudacin en 2012 de 900 millones de euros, con una reduccin del 10,0% respecto a la previsin inicial de 2011. Ms contractiva es la previsin de recaudacin del Impuesto sobre Actos Jurdicos Documentados. As, con una minoracin anual prevista del 30,6%, su previsin para 2012 se sita en 500 millones de euros. En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones los ingresos previstos ascienden a 350 millones de euros, un 7,7% menos que en el ejercicio precedente.

Solidaridad de Madrid: Fondo de Garanta

El Fondo de Garanta de los Servicios Pblicos Fundamentales es un mecanismo financiero de nivelacin regional del vigente sistema de financiacin autonmica que permite visualizar la solidaridad interterritorial de nuestro Estado Autonmico; es decir, lo que cada Comunidad aporta o recibe de las dems, y del propio Estado, para financiar la Sanidad, la Educacin, los Servicios Sociales y la Dependencia. En 2012, la aportacin estatal deber ser incrementada con los 2.400 millones de euros contemplados en el artculo 6 de la Ley 22/2009. En este contexto, la Transferencia del Fondo de Garanta supondr para la Comunidad de Madrid en 2012 una devolucin al Estado de 2.980 millones de euros. De esta manera, cada madrileo dar en 2012 al resto de las regiones con menor capacidad econmica 460 euros para financiar sus polticas sociales. Se trata sin duda de la mayor aportacin realizada por una Comunidad, a distancia del resto de las regiones sustentadoras (fundamentalmente, Baleares y Catalua, que aportaran respectivamente 300 euros y 140 euros por habitante, segn estimaciones realizadas por la Comunidad de Madrid). De media, cada espaol recibir el prximo ao de este sistema de solidaridad 409 euros. En concepto de liquidacin del ejercicio 2010, Madrid recibir del fondo de garanta 332 millones de euros. Sin embargo, la solidaridad de Madrid no se agota en su participacin en este fondo del sistema de financiacin autonmica. Al contrario, tiene su mayor manifestacin en el propio funcionamiento del sistema tributario espaol que se financia en una parte importante con los impuestos recaudados en Madrid y que permiten la prestacin de servicios estatales e inversiones en el resto de Espaa. En estos trminos, la aportacin de los contribuyentes madrileos a la solidaridad es el triple que la totalidad de los recursos contenidos en este Presupuesto.

Presupuesto de Ingresos
Solidaridad de Madrid: Valores absolutos
65.230
100%
Millones de euros

52.741
81%
INGRESOS PARA EL ESTADO

12.489
19%
INGRESOS PARA MADRID

TOTAL

Solidaridad de Madrid: Transferencia Fondo de Garanta 2012

Millones de euros

ABSOLUTA Baleares Catalua C. de Madrid

PER CPITA

1.046 342

2.980

Baleares Catalua C. de Madrid

0 100

307 139 460

200 300 400 500

Fondo de Suficiencia Global

El Fondo de Suficiencia Global es presentado en el vigente sistema de financiacin como el mecanismo de cierre del modelo que permitir financiar la diferencia entre el importe de las necesidades globales de financiacin de cada Comunidad Autnoma y el resultado de la suma de los ingresos derivados de su capacidad tributaria y de la transferencia que reciba del Fondo de Garanta de los Servicios Pblicos Fundamentales. Su importe podr ser positivo o negativo, es decir, a ingresar por la Comunidad Autnoma o a devolver al Estado. La previsin para 2012 del Fondo de Suficiencia Global asciende en la Comunidad de Madrid a 300 millones de euros. Por su parte, la liquidacin del ejercicio 2010 en el caso del fondo de suficiencia global de la Comunidad de Madrid supondr una devolucin de -3.704 millones de euros.

10

Otros ingresos de la Comunidad de Madrid

Al margen de los recursos procedentes del sistema de financiacin, que se reflejan en los dos primeros captulos del presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid as como el captulo IV de transferencias corrientes, nuestra regin cuenta con otros ingresos presupuestados mayoritariamente en los captulos III al VII del Presupuesto de Ingresos cuya aportacin al presupuesto de 2012 ser del 11,3% del total no financiero. Los recursos previstos para 2012 de esta categora de ingresos ascienden a 2.036 millones de euros, con un decrecimiento previsto respecto a 2011 del 1,6%. Los captulos I y II incluyen ingresos de naturaleza impositiva derivados de las cuotas provinciales del IAE, as como del Impuesto sobre depsito de residuos y de la imposicin propia sobre el juego. El importe total de dichos recursos asciende en 2012 a 20 millones de euros. El captulo III aglutina los ingresos recaudados en concepto de tasas y precios pblicos, contribuciones especiales, sanciones y recargos. Su aportacin para 2012 se estima en 363 millones de euros. En el captulo IV, adems de las transferencias derivadas del sistema de financiacin autonmica y que ya han sido comentadas, se incluyen los ingresos derivados de las subvenciones de otras Administraciones percibidas para financiar gastos corrientes. En 2012 este tipo de ingresos experimenta una reduccin anual del 5,8%, con una previsin en 1.164 millones de euros. Por su parte, el captulo V se reserva para los llamados ingresos patrimoniales. Son los recursos derivados tanto de los rendimientos del patrimonio de la Comunidad de Madrid, como de las actividades realizadas por sta en rgimen de derecho privado. Su previsin para 2012 asciende a 310 millones de euros. Los ingresos derivados de las enajenaciones de bienes de capital propiedad de la Comunidad de Madrid se recogen en el captulo VI, cuya previsin para 2012 es de 122 millones de euros. Por ltimo, en el captulo VII se incluyen las transferencias y subvenciones percibidas por la Comunidad de Madrid para financiar operaciones de capital. En 2012 su importe total asciende a 57 millones de euros.

Presupuesto de Gastos
Distribucin del Presupuesto no Financiero por Captulos

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

Atendiendo a su distribucin por captulos, el Presupuesto de Gastos no Financiero presenta las siguientes cifras:

Presupuesto de Gastos no Financiero 2012 Presupuesto de Gastos no Financiero 2011

17.048 Millones de Euros 17.048 Millones de Euros

7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

11

Millones de Euros

Millones de Euros

-0,90%

3,75%

42,42%

0,53%

-25,08%

-12,14%

1
Gastos de personal

2
Gastos corrientes, bienes y servicios

3
Gastos financieros

4
Transferencias corrientes

6
Inversiones reales

7
Transferencias de capital

Gastos Corrientes
Ao 2011
Ao 2012
1,88%

Gastos de Capital
Ao 2011 Ao 2012
-22,44%

15.727

16.023

1.322

1.025

17.048

17.048

Presupuesto de Gastos
Distribucin del Presupuesto de Gastos por reas
El rea Social contar con 15.294 millones de euros, lo que representa el 86,06% del Presupuesto de Gastos. Las reas con mayor dotacin econmica son, una vez ms, la de Sanidad, con 7.169 millones; la de Educacin, con 4.784 millones y la de Asuntos Sociales, con 1.288 millones. Este ao se incluye por primera vez dentro del rea Social la subvencin al usuario del transporte pblico, gasto de clara naturaleza social y gran relevancia econmica. Supone el 6,71% del total del Presupuesto. Las polticas de gasto de Sanidad, Asuntos Sociales, Educacin y subvencin al usuario del transporte pblico son las nicas que ganan peso relativo en el presupuesto. El resto de las polticas se ajusta al contexto de crisis econmica. Por otra parte, al rea Econmica se destinarn 720 millones de euros, que supone el 4,05% del total del gasto. El 68% de los crditos asignados a esta rea se concentran en Transportes e Infraestructuras mientras que el 21% va a Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio y el 12% financia las polticas de Economa y de Turismo. El rea General dispondr de 1.758 millones de euros que representa el 9,89% del total del gasto. Las secciones con mayor dotacin econmica son la de Presidencia y Justicia, con 717 millones; Vicepresidencia, sin incluir los gastos de Cultura y Deportes, a la que se asignan 140 millones y Hacienda que dispondr de 114 millones de euros.
Millones de Euros

2012

%/Total

Variacin % s/Peso Total

rea Social

15.293,81
7.168,89 1.288,46 4.784,09 208,49 353,78 297,87 1.193,21

86,06
40,34 7,25 26,92 1,17 1,99 1,68 6,71

0,10
0,74 0,82 0,00 -12,58 -8,08 -8,32 3,50

12

Sanidad * Asuntos Sociales Educacin Cultura, Deporte y Juventud Empleo, Mujer e Inmigracin Vivienda Subvencin al usuario del transporte pblico

rea Econmica
Economa Transportes Medio Ambiente y Ord. del Territorio
(1)

720,50
84,39 487,22 148,90

4,05
0,47 2,74 0,84

-11,32
-20,79 -10,90 -6,45

rea General (2)

1.757,68

9,89

4,53
y Crditos Centralizados.

(1) Tursmo se integra en Economa por asuncin completa de competencias. (2) Asamblea, Cmara de Cuentas, Presidencia C.M., Vicepresidencia, Presidencia y Justicia, Hacienda, CES, Consejo Consultivo Deuda Pblica

* Gasto homogeneizado para adaptarse a las normas internacionales y nacionales (Orden MEH de 25 de marzo de 2010) sobre contabilidad del sector pblico.
rea General 9,46%

rea General 4,57%

9,89%

rea Econmica 4,05%

rea Social 85,97%

rea Econmica

rea Social 86,06%

2011*
*presupuesto homogneo

2012

Presupuesto de Gastos
Distribucin del Presupuesto por Secciones

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

Millones de EUROS

2012
30 8 1 349 717

Peso % s/Total
0,17 0,04 0,01 1,96 4,03

ASAMBLEA DE MADRID CMARA DE CUENTAS PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VICEPRESIDENCIA, CONS. CULT. Y DEP. Y PORT. DE GOBIERNO PRESIDENCIA Y JUSTICIA

ECONOMA Y HACIENDA TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS EDUCACIN Y EMPLEO MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO SANIDAD* ASUNTOS SOCIALES CONSEJO ECONMICO SOCIAL DEUDA PBLICA CRDITOS CENTRALIZADOS CONSEJO CONSULTIVO COMUNIDAD DE MADRID

198 1.680 5.081 446 7.169 1.346 2 632 109 5

1,12 9,46 28,59 2,51 40,34 7,57 0,01 3,56 0,61 0,03

13

*Gasto homogeneizado para adaptarse a las normas internacionales y nacionales (Orden MEH de 25 de marzo de 2010) sobre contabilidad del sector pblico.

Peso relativo del Gasto social en el Presupuesto

Variacin %

40,00

40,34

30,00

28,59

20,00

10,00

7,57

6,71

0,00

Sanidad

Educacin y Empleo

Asuntos Sociales

Subvencin al usuario del Transporte

Presupuesto de Gastos
Principales Actuaciones
Vicepresidencia, Consejera de Cultura y Deporte y Portavoca de Gobierno
Exposiciones temporales Teatros y Centros culturales Ciclos y Festivales culturales Deporte escolar y promocin deportiva Inversiones en Instalaciones deportivas Ayudas a CC.LL. para inversiones deportivas
Millones de EUROS

4,41 11,71 9,22 23,94 4,12 2,13

Presidencia y Justicia
Funcionamiento de la Justicia Justicia gratuita Radiotelefona mvil para Servicio de Emergencias, Seguridad y Rescate BESCAM Programa contra Incendios y Proteccin Civil 412,46 34,02 0,68 95,68 114,22

Economa y Hacienda
Innovacin Tecnolgica Ahorro y eficiencia energtica Apoyo al sector turstico madrileo 57,92 4,97 12,24

Transportes e Infraestructuras
Compensacin a usuarios del transporte pblico Construccin de carreteras Conservacin de carreteras 1.193,21 82,94 65,50

14

Educacin y Empleo
Educacin Infantil, Primaria y Especial Educacin Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP impartida en centros no especficos Formacin reglada impartida en IES especficos y formacin ocupacional continua para el empleo Enseanza bilinge Ayudas comedor escolar, libros texto y escolarizacin 0-3 aos Inversiones en centros docentes no Universitarios Actividad docente de las Universidades Pblicas Investigacin Polticas activas de empleo Integracin laboral de personas con discapacidad Prevencin de Riesgos Laborales 1.378,68 1.258,98 204,95 13,62 93,30 147,85 996,87 63,10 160,49 41,77 21,62

Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio

Parques Naturales y Bosquesur Infraestructuras tratamiento de residuos Modernizacin y fomento de explotaciones agrcolas Construccin de Vivienda Pblica Ayudas a la adquisicin de vivienda Ayudas a la rehabilitacin de vivienda 7,30 8,04 8,59 69,00 15,34 41,00

Sanidad
Atencin Especializada Nuevos Hospitales de Mstoles y Collado Villalba Atencin Primaria SUMMA 112 Infraestructuras sanitarias 4.456,89 93,31 1.869,84 158,18 52,78

Asuntos Sociales
Ayuda a domicilio y Teleasistencia para personas dependientes Prestaciones econmicas a personas dependientes Centros de Atencin a mujeres maltratadas y excluidas 72,52 80 14,35 24,75 6,72

Cooperacin al Desarrollo Apoyo a inmigrantes a travs de CC.LL. e ISFL

Sanidad

Polticas Pblicas de Gasto

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

Presupuesto: 7.169 millones - Equipo: 66.054 personas / Sanitario: 53.392 personas

La Comunidad de Madrid continuar apostando por una sanidad pblica universal, gratuita y de la mxima calidad. Se ampliarn y descentralizarn los servicios de atencin especializada, mediante la construccin de nuevos hospitales y centros de salud, que permitirn acercar la asistencia a los lugares de residencia de los ciudadanos de la regin. En 2012 se pondrn en marcha dos nuevos hospitales pblicos: el Hospital de Mstoles y el de Collado Villalba. Lo que significa que en 2012 cerca de 300.000 madrileos dispondrn de un nuevo hospital.

Igualmente culminarn las obras del Hospital de El Escorial y del Hospital de la Cruz Roja dentro de las actuaciones de modernizacin de infraestructuras hospitalarias. Tambin est prevista la finalizacin de los centros de salud de Isla de Oza, el Rosn-Las Margaritas de Getafe, Boadilla del Monte y Rivas, 1 de Mayo que se unirn a los de Maqueda, Humanes, Fuentiduea, PAU Carabanchel, Adelfas, Valdelasfuentes, el SAR de Villanueva del Pardillo y Zarzalejo . Se continuar con las inversiones en eq uip amien tos tec nol gico s de ltima generacin, fijndose como objetivo el SERMAS seguir mejorando la calidad de nuestro sistema para hacerlo ms eficiente, as como accesible, rpido y cmodo para los pacientes. Se consolidar la actividad del nuevo hospital de Torrejn de Ardoz; la libertad de eleccin de profesional y centro en atencin primaria y especializada; los planes estratgicos de especialidades; el sistema de alerta, control y seguimiento del cncer; la mejora de la cobertura de rehabilitacin cardiaca; la dotacin del Plan Integral de la lista de espera; y la implantacin progresiva de la factura sanitaria informativa.

15

Educacin y Empleo

Presupuesto: 5.081 millones - Equipo: 58.222 personas / Docente: 47.889 personas

El presupuesto en 2012 de Educacin y Empleo se orientar a la mejora de la calidad de la enseanza y en la puesta en prctica de nuevas lneas de actuacin en el mbito del empleo. La extensin de la enseanza bilinge es un hecho y llegar a impartirse en 307 centros de educacin primaria y 70 centros de educacin secundaria obligatoria de la regin. La igualdad de oportunidades estar garantizada a travs del mantenimiento de estas actuaciones. Un total de 11 nuevas escuelas de educacin infantil se incorporarn a las existentes, lo que permitir que la Comunidad se mantenga a la cabeza de Espaa y de Europa en escolarizacin en 0 a 3 aos. En 2012 se contar con crditos destinados a financiar la mejora de la calidad de la enseanza universitaria, y a impulsar el avance en el mbito de la investigacin. En polticas activas de empleo se pondrn en marcha nuevas actuaciones en materia de formacin.

Destacar el nuevo programa de formacin profesional dual, que garantizar la vinculacin estrecha entre una formacin de mxima calidad y las necesidades de las empresas de la regin. Se potenciar la labor de orientacin e intermediacin con el nuevo portal de intermediacin de empleo. En prevencin de riesgos laborales, la Comunidad de Madrid va a seguir trabajando para mejorar las condiciones de seguridad y salud de nuestros trabajadores.

Polticas Pblicas de Gasto

Asuntos Sociales
El presupuesto de la Consejera de Asuntos Sociales priorizar los servicios destinados a las personas en situacin de dependencia con un incremento del 10,3% y mantendr todos aquellos programas que mejores resultados han ofrecido, como el de mayores activos cuyos beneficiarios superan los 800.000 u otros como los de fomento de la igualdad de oportunidades, conciliacin de la vida familiar y laboral, atencin a la infancia y la familia (deducciones fiscales), personas con discapacidad y de lucha contra la violencia de gnero, as como la Renta Mnima de Insercin Social dirigida a las personas ms desprotegidas de la que se espera se beneficien cerca de 17.000 familias en 2012. Con este presupuesto se podrn seguir atendiendo ms de 150.000 personas en 2012 graci as a una red de 50.0 00 pl azas residenciales y de centros de da sostenidos con fondos pblicos y el incremento de las prestaciones econmicas cuyo presupuesto se incrementa en 10 millones de euros.
Presupuesto: 1.346 millones - Equipo: 9.311 personas

ayuda a domicilio, con un 83% de beneficiarios atendidos, 13 puntos por encima de la media nacional. La Comunidad de Madrid aglutina ms del 25% del total de solicitudes del Sistema Nacional de Dependencia. En inmigracin las actuaciones se enmarcan en el Plan de Integracin 2009-2012 y se articular a travs de 17 Centros de Participacin e Integracin de Inmigrantes y de 2 Centros de Atencin Social a Inmigrantes; as como acciones de apoyo a la Cooperacin en el mbito del desarrollo, ayuda humanitaria y de emergencia social.

16

Todo ello es continuidad de un esfuerzo presupuestario que desde el ao 2003 ha permitido lograr que casi 126.000 madrileos tengan teleasistencia y que 92.000 reciban

Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio

El objetivo de las polticas de Medio Ambiente ser fomentar la dinamizacin econmica y la creacin de empleo a travs del estmulo en la creacin de empresas que apuesten por la transferencia tecnolgica y la innovacin (medio ambiente como nicho de mercado) y la promocin de las Pymes del sector agroalimentario (mejora de competitividad e internacionalizacin), as como la simplificacin normativa de los procedimientos en materia de gestin del medio ambiente, muchos obsoletos.

Presupuesto: 446 millones - Equipo: 2.429 personas

En materia de medio natural, se realizarn actuaciones que favorezcan la defensa de los recursos forestales y espacios naturales protegidos a travs de los correspondientes planes de ordenacin y de gestin, as como del desarrollo pleno de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid y la culmi naci n del procedimi ento para la declaracin mediante Ley del Estado del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Facilitar el acceso a la vivienda es el objetivo prioritario en esta materia. Destacan la apuesta decidida por el Plan Alquila, con ms de 40.000 arrendatarios; la promocin de 2.592 viviendas para las familias con menos recursos; y la rehabilitacin de viviendas e impulso de la accesibilidad con la instalacin de ascensores que favorezcan la movilidad de ms de 76.000 madrileos. Durante 2012 se continuar con la poltica fiscal de favorecer el acceso a la vivienda mediante el mantenimiento en el IRPF de las deducciones por adquisicin de vivienda, que beneficiar a ms de 60.000 madrileos, y por alquiler de vivienda para jvenes que beneficiar a otros 30.000.

Polticas Pblicas de Gasto

Transportes e Infraestructuras
Para el ao 2012 se va a consolidar la apuesta por un transporte pblico de calidad, accesible, sostenible, eficaz y eficiente. Se continuar con la ampliacin de la Red de Metro de Madrid, que se unirn a los 100 kilmetros nuevos de metro construidos, con 88 estaciones ms, que han supuesto una inversin cercana a los 6.700 millones de euros. Se ampliar la lnea 9 de Mirasierra hasta Costa Brava, con 1,4 kilmetros de lnea y una nueva estacin de intercambio con Cercanas, para ofrecer mejor respuesta a las necesidades de movilidad y que beneficiar a 50.000 madrileos. Tambin se llevar a cabo la prolongacin de la lnea 3 del metro a El Casar, Getafe, que dar servicio a 250.000 vecinos. Continuar el esfuerzo inversor en la seguridad vial. Se terminarn las obras de duplicacin de la carretera M-206 en el tramo entre Torrejn de Ardoz y Loeches, la construccin de la nueva MP-203 entre Alcal de Henares y Mejorada del Campo, finalizarn la remodelacin del acceso a Alcal de Henares desde la M-300 y de la duplicacin de la M-509 en el tramo desde la M50 a Villanueva del Pardillo.

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

Presupuesto: 1.680 millones - Equipo: 781 personas

Adems, se llevarn a cabo actuaciones en mejoras de travesas, accesos y cruces que son menores en trmino presupuestario pero que, sin duda, tienen gran impacto en materia de seguridad vial. El presupuesto de 2012 tendr especial atencin al fomento de la calidad en el sector del transporte de viajeros y mercancas, incentivando la formacin de los conductores, mejorando la accesibilidad de los transportes pblicos y el uso y adquisicin de elementos de transporte ms respetuosos con el medio ambiente.

17

Economa y Hacienda
La austeridad, el control del gasto y la rebaja selectiva de impuestos se han mostrado como la nica poltica efectiva, capaz de estimular la actividad econmica e incrementar la riqueza de los ciudadanos. Esta poltica de rebaja selectiva de impuestos ha permitido ahorrarse 700 euros a cada contribuyente madrileo hasta los 18.500 millones de euros desde 2003, que ha permitido dinamizar la economa y el sostenimiento de alrededor de 200.000 empleos.

Presupuesto: 198 millones - Equipo: 2.334 personas

Se potenciar el liderazgo tecnolgico a travs del Plan Regional de I+D+i (PRIDI 2009-2012). En Comercio, se impulsar la eliminacin de trabas para facilitar la puesta en marcha de negocios y se ampliarn los horarios de apertura. En Industria, seguirn activos los Planes Renove que han generado una inversin de 387 millones y han supuesto ms de 588.000 actuaciones y se aprobara una Ley de Garanta de Suministro de Gas. En Turismo, sector estratgico en nuestra regin, ahondaremos en la calidad, innovacin y diversificacin de la oferta madrilea, que ha atrado a casi 10 millones de turistas en 2010 y ha consolidado a la regin como destino turstico de referencia. Y vamos a intensificar el esfuerzo realizado en el apoyo a las pymes a travs de Avalmadrid, que desde 2003 ha aprobado ms de 1.700 millones de euros en avales que han beneficiado a unas 12.000 empresas.

Polticas Pblicas de Gasto

Presidencia y Justicia
La Comunidad de Madrid financia en 111 municipios de la regin a 2.500 efectivos (2 por cada 1000 habitantes) de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) destinados exclusivamente a tareas de seguridad ciudadana. El esfuerzo presupuestario se dedica a la financiacin de retribuciones y gasto corriente en bienes y servicios. En el mbito de la proteccin ciudadana se continuar con la mejora y modernizacin de los medios materiales destinados al cuerpo de bomberos y se invertir en tareas de prevencin y extincin de incendios forestales (INFOMA). Planes de Emergencia en materia de Proteccin Civil destinados a determinadas empresas de riesgo y colaboracin con las Entidades Locales para la mejora de equipamiento de las Agrupaciones Locales. El servicio de atencin Madrid 112 destinar sus recursos a la mejora de la atencin y coordinacin de las llamadas de emergencia, a travs de la implantacin de nuevos proyectos tecnolgicos.
Presupuesto.: 717 millones - Equipo: 10.344 p./Admn. Justicia: 6.764 p.

En materia de Justicia el esfuerzo ir destinado a dotar de medios a los rganos judiciales que alcanzarn los 528 a comienzos de 2012, 481 unipersonales y 47 colegiados, los Juzgados de Paz, Servicios Comunes, rganos de Fiscala, Registros Civiles y servicios de Medicina Forense, la asistencia jurdica gratuita y la reeducacin y reinsercin social de los menores. Asimismo se impulsarn el Plan de Formacin para Empleados Pblicos, la atencin a los madrileos residentes en el exterior; y el desarrollo pleno de la normativa de proteccin de datos de carcter personal.

18

Vicepresidencia, Consejera de Cultura y Deporte y Portavoca de Gobierno

La empresa pblica Canal de Isabel II tiene prevista una inversin para 2012 de 425 millones de euros destinados a la extensin del sistema de abastecimiento (red estratgica del Canal de Isabel II) cuya obra ms destacada ser el Segundo Anillo de Distribucin la M50 del Agua, as como la inversin en la cesin de redes de alcantarillado municipal y el Plan de adecuacin de las depuradoras a la Directiva Marco del Agua. En materia de calidad de los servicios, se transformarn los Sistemas de Informacin Corporativos y de los Centros Educativos; extensin de la Administracin Electrnica en los entornos judicial, medioambiental, sanitario y de eficacia y eficiencia de los recursos disponibles. En cultura se continuarn incrementando los fondos bibliogrficos de la red de bibliotecas pblicas de la Comunidad de Madrid y se continuar impulsando el Plan de Fomento de la Lectura y la difusin de la cultura en todas sus expresiones a travs de una variada oferta que viene a complementar los Teatros del Canal. En materia de patrimonio histrico-artstico destaca el Plan de Yacimientos Visitables y la

P.: 349 mill.-E.: 2.830 pers.

restauracin del Convento de las Comendadoras, as como la apuesta por la conservacin de nuestro patrimonio, y la programacin de exposiciones de calidad. En deportes, se finalizarn en 2012 las obras de ampliacin del Centro de Natacin Mundial-86, se invertir en mantenimiento y mejora de instalaciones adscritas al IMDER y se seguir prestando apoyo a Federaciones, clubes, tcnicos y deportistas de la Comunidad de Madrid. Programas de extensin de la actividad fsica a toda la poblacin en general.

Polticas Pblicas de Gasto

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

Incremento de dficit por comunidades autnomas en puntos del PIB 2007-2010

12,00 11,14% 10,00

8,00 6,46% 6,00 4,95% 4,00 2,24%

0,71%

2,30% 2,31% 2,45% 2,55%

3,43% 3,48% 3,07% 3,25% 2,79% 3,04% 2,59% 2,61%

3,77%

4,11%

2,00

0,00

Fuente: Banco de Espaa

19

Incremento de deuda por comunidades autnomas en puntos del PIB 2007-2010

25,00

21,50%

20,00

15,00

10,00 7,90% 4,80% 5,00% 5,20% 5,90% 8,30%

10,00%

5,00

3,20% 3,70% 3,70% 2,80% 2,90% 3,00% 1,20%

4,40% 4,40% 4,50% 4,50%

0,00

Fuente: Banco de Espaa

5
GASTOS AHORRO

Cuenta Financiera

Cuenta Financiera Presupuesto Consolidado

La formacin bruta de capital en el presupuesto consolidado asciende a 846 millones de euros, financiandose con el ahorro corriente, la variacin de activos financieros y el recurso al endeudamiento, dentro de los trminos fijados por el objetivo establecido para las Comunidades Autnomas.

OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS Impuestos directos Impuestos indirectos Otros ingresos corrientes Gastos de Personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes 11.213 11.380 -4.734 6.248 3.563 654 5.557 17.859

16.023

1.837

OPERACIONES DE CAPITAL
INGRESOS Enajenacin de inversiones reales Transferencias de capital 112 57 788 237 1.025 179

20

GASTOS

Inversiones reales Transferencias de capital

FORMACIN DE CAPITAL CAPACIDAD DE FINANCIACIN

OPERACIONES FINANCIERAS

846 991

ATENCIONES A) Activos financieros Prstamos a personal Participacin Consorcios Urbansticos Prstamos I+D+i Fondo de Contingencia Aportaciones a empresas y entes pblicos B) Pasivos financieros Amortizacin deuda pblica Amortizacin prstamos L/P Amortizacin prstamos a Universidades RECURSOS A) Activos financieros B) Prstamos I+D+i B) Endeudamiento bruto CAPACIDAD DE FINANCIACIN

4.995 3.602 11 7 32 2.568 984 995 395 4 1.393

4.004 16 16 3.973 991

ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Endeudamiento bruto Amortizaciones ENDEUDAMIENTO NETO 3.973 -1.390 2.583

Estabilidad y Equilibrio
Estabilidad y Equilibrio

Presupuestos Generales Comunidad de Madrid

2012

El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el ao 2012 cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria informado por el CPFF para el conjunto de CCAA el 27 de julio de 2011.

Objetivo de Estabilidad para el ao 2012

El Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011 aprob un Acuerdo por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autnomas que, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria, queda fijado para el 2012 en el -1,3%. La Comunidad de Madrid presenta un Presupuesto que cumple con el objetivo de estabilidad establecido para el conjunto de las CCAA, situndose dentro de los lmites mximos autorizados por el Consejo de Poltica Fiscal y Financiera, en el convencimiento de que el rigor en las cuentas pblicas es la mejor opcin para superar, a la mayor brevedad posible, la situacin de crisis econmica. En correspondencia con ello, el endeudamiento de la Comunidad de Madrid se ajusta al objetivo de estabilidad acordado y a las amortizaciones que corresponden al ejercicio 2012.

Estabilidad Presupuestaria y contencin del Endeudamiento

El compromiso de la Comunidad de Madrid con el equilibrio presupuestario es firme. De hecho es la nica comunidad autnoma que ha cumplido siempre con dicho equilibrio desde el establecimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Esto se conseguido a pesar del importante descenso de los ingresos tributarios y de las tensiones de gasto que ha sufrido en materia de educacin y sanidad como consecuencia del espectacular crecimiento poblacional, as como de la ausencia de 3.000 millones de euros negados por parte del Gobierno de la Nacin que le corresponderan a la regin madrilea, que equivale a 1,5 puntos de PIB. Con estos recursos, el presente presupuesto de la Comunidad de Madrid arrojara un supervit de 0,2%, que le habra permitido disminuir su endeudamiento. Pese a esta ausencia de los fondos que le corresponden, la regin madrilea mantiene su firme compromiso con la austeridad -no crece el gasto no financiero - y la estabilidad presupuestaria. Por lo que se refiere al ao 2010, Madrid ha cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria (-1,3 % del PIB) al liquidar el presupuesto, en trminos de contabilidad nacional, en el -0,71% del PIB (informacin IGAE). Gracias a esta poltica, la ratio deuda/PIB de Madrid, criterio utilizado por las instituciones econmicas y por los analistas para medir el endeudamiento, es la ms baja de las regiones espaolas: 7,7% frente al 12,4% del conjunto de las regiones (informacin Banco de Espaa).

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Ratio deuda/PIB 2 trimestre 2011

Media Nacional Madrid

7,7 %

12,4 %

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

Objetivo Estabilidad CC.AA. 2010

0% -0,25% -0,50%

-2,4 % PIB Objetivo de dficit de las CCAA -0,71 % PIB Cumplido por Madrid (Liquidacin)
-0,75% -1,00% -1,25% -1,50% -1,75% -2,00% -2,25% -2,50% -2,75% -3,00% -3,50%

Objetivo Estabilidad CC.AA. 2012

0% -0,25% -0,50% -0,75% -1,00% -1,25%

-1,3 % PIB Objetivo de dficit de las CCAA -1,3% PIB Madrid (Objetivo fijado en Presupuesto Inicial)
-1,50% -1,75% -2,00% -2,25% -2,50% -2,75% -3,00% -3,50%

Sector Pblico

Sector Pblico de la Comunidad de Madrid

El sector pblico empresarial de la Comunidad de Madrid est orientado a la prestacin de servicios y a la creacin de infraestructuras en sectores como el abastecimiento y depuracin de agua, la sanidad y la conservacin y mejora del medio ambiente, entre otros. El Presupuesto total del Sector Pblico de la Comunidad de Madrid para 2012 alcanza la cifra 3.467 millones de euros. El ahorro consolidado desde 2010 es de 1.133 millones de euros mientras que las dotaciones para hospitales, en el mismo perodo, se han incrementado en 52 millones de euros. Como consecuencia de la poltica de austeridad que viene practicando en los ltimos ejercicios la Comunidad y del plan de racionalizacin del sector pblico el gasto de este sector disminuye un 13% lo que supone 531 millones menos que en 2011. Dentro de esta poltica de austeridad se ha priorizado la poltica sanitaria y as los hospitales incluidos en el sector pblico incrementan el gasto en un 8,49%.

SECTOR PBLICO
Empresas Pblicas Entes Pblicos: Hospitales Resto de Entes

2011
1.557 669 1.772

2012
1.401 726 1.340

Var%
-10,02 8,49 -14,37

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Total del Sector Pblico

Gasto sin consolidar

3.998

3.467

-13,28
Millones de Euros

La variacin porcentual 2012/2011 del sector pblico hospitalario y del total del sector pblico se recoge en el grfico siguiente:

15,00 10,00 5,00 0,00 -5,00 -10,00 -15,00

8,49

-13,28
HOSPITALES SECTOR PBLICO

El sector empresarial aporta el 47% del total de la inversin de la Comunidad. Hay que destacar las inversiones del Canal de Isabel II en el sector del agua (425 millones de euros), que supone un 68% del total de la inversin del sector pblico.

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2012

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La Suma de Todos
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CONSEJERA DE ECONOMA Y HACIENDA