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INTEGRANTES :
TARAPOTOPER
Arvalo Tuanama, Gilmer Anthony. Carbajal Velsquez, Jannina Garca Alberca, Silvia Giovana Garca Arvalo, Gino Kroll Montero Dvila, Jairo Enrique Tuanama Aguilar, Jos Javier
SEMESTRE
: 2010-II
DEDICATORIA
A Dios por permitirnos tener una familia tan maravillosa, la cual nos ayuda y orienta en cada momento.
A nuestros padres por el gran apoyo incondicional mostrado para el desarrollo y culminacin de este importante proyecto.
AGRADECIMIENTO
Agradecemos ANKAR
la
empresa
COMERCIAL
INTRODUCCIN
Los alumnos del curso de Anlisis de Sistemas de Informacin presentan la siguiente propuesta de un sistema para la automatizacin de los procesos del comercial ankar; en el cual hemos identificado los procesos que se realizan dentro de esta organizacin, para poder plasmarlos en un sistema software capaz de cubrir con estos procesos fundamentales para la empresa. La primera etapa de nuestro proyecto consiste en la descripcin del objeto de estudio, en este caso de comercial Ankar, detallando datos importantes como su misin y visin, organigrama, procesos de ventas, compras u otros. En la segunda etapa consiste en el anlisis del sistema, tenemos inicialmente la lista de requerimientos, con las funciones que debe cumplir el futuro sistema y software; luego se muestran otros esquemas, tales como: Diagrama de Casos de Uso de Negocio, Modelos de Objeto de Negocio y Modelo de Dominio; los cuales dan a conocer el funcionamiento en si del sistema, mostrando la interaccin entre los actores y los casos de uso que se han podido encontrar y realizando una retroalimentacin en cada fase de desarrollo.
1. FASE INICIAL
1.1 MODELADO DE NEGOCIO Descripcin del objeto de estudio: Datos Generales de la Empresa Nombre Propietaria Ubicacin Telfono R.U.C. Comercial ANKAR : Comercial ANKAR E.I.R.L. : : : : Sra. Rosa Nelly Alfaro Rodrguez. Jr. Alonso de Alvarado N 468 52 5060 N 20404072782
limitada que se dedica a la venta de productos de primera necesidad como ,con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes, ya sean mayoristas o minoristas. En un primer inici se cre con el nombre de Comercial Jhonatan, dedicndose especialmente a la venta de verduras, luego con el paso de los aos y viendo la necesidad de los clientes, opt por incrementar la lnea de productos hacia los abarrotes, es as como se crea Comercial ANKAR E.I.R.L. el 5 de agosto de 1997, una empresa al servicio de las personas de la regin San Martn. Contando con alrededor de 30 clientes potenciales, en los cuales destacan FOGON DORADO con la venta de aceite; Servicios Tursticos La Canga con la venta de manteca; Gerardo Coronel Julca cliente regular de la zona del Pongo de Caynarachi, as como tantos. En cuanto a proveedores son alrededor de 70 pero los mas resaltantes son: Prooriente SAC (ex ALICORP); Industrias del Espino; Comercial El Sol EIRL; Almacenes de la Selva; Droguera San Martin SAC; Distribuidora Milagritos; AGA representaciones SAC; etc. El volumen de ventas mensuales asciende a la suma de 100000 nuevos soles en promedio. La empresa cuenta con 5 empleados; incluido el gerente que hace de cobrador; un administrador, y tres empleados.
VISIN Poseer para el ao 2011, una mayor demanda de productos, captando un 60% del mercado de Tarapoto, siendo de esta manera una fuerte competencia en la comercializacin de productos que corresponden a su rubro, teniendo como compromiso la excelencia y la eficiencia. MISIN Ser una empresa confiable, eficiente y tica orientada a brindar productos de buena calidad, garantizando la satisfaccin de las
necesidades y aspiraciones de los clientes ya sean mayoristas o minoristas, estableciendo relaciones de largo plazo.
ORGANIGRAMA
GERENCIA
CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN
COMPRAS
ALMACN
VENTAS
La Empresa Comercial ANKAR E.I.R.L se dedica a la compra y venta de productos de primera necesidad como verduras, menestras y abarrotes en general, requiere un sistema que administre, automatice y optimice los procesos que realiza durante el desarrollo de sus actividades cotidianas; para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente:
COMPRAS El encargado de realizar las compras de productos solicita al proveedor (del cual es necesario registrar lo siguiente: RUC, nombre o razn social, telfono y direccin) la informacin de los productos que piensa adquirir; este a su vez le informa si cuenta o no con el producto que la empresa requiere, luego si los productos requeridos estn en stock el encargado procede a realizar el pedido. Para esto el proveedor llena la orden de Compra y lo enva a despacho para que se proceda a preparar el pedido, luego el proveedor realiza la emisin de Una factura de compra con la cual har entrega de los productos a la empresa; incluyendo el monto del flete que realizara un aumento en el precio; est a su vez mediante el almacenero revisa que todo el pedido se encuentre conforme tal como lo requiere la empresa y procede a recibir los productos.
VENTAS Los clientes identificados con Nombre, Direccin, DNI o RUC ingresan a la tienda y realizan la compra de productos (Cdigo, Descripcin, Cantidad, Unidad de medida, Precio unitario) mediante un vendedor (Cdigo, nombre) que se encuentra en ese turno; este atiende al cliente y le informa sobre la existencia del producto, as como el precio de este. El cliente elige el producto y el vendedor procede a realizar la venta generndose un comprobante de pago (Factura, boleta) el cual est identificado por un nmero y la serie a la que pertenece, donde tambin debe quedar registrado el nombre del empleado que realiz la venta. El cliente cancela el importe de la compra y se le entrega el producto. Si la compra es al crdito, se registra al cliente, teniendo en cuenta la fecha de la compra y el monto de la venta y un aumento del 5%.
(compras), y las salidas, los cuales ya han sido solicitados y facturados (Ventas). De esta manera el stock se va acumulando de acuerdo a la cantidad de productos que va entrando, as mismo los productos deben estar organizados segn su tipo (lcteos, verduras, atunes, detergentes, para aseo personal, enlatados, etc.). El almacenero debe recibir la orden de salida de los productos antes de entregar del almacn, y debe generar la gua de remisin en la salida del producto. En caso de que algn producto este en mal estado se debe proceder a devolverlo o cambiarlo por uno en buenas condiciones
ENTRADAS
SALIDAS
ALMACEN
1.1.1
GESTIN DE COMPRAS Registrar proveedor Registrar compra Registrar producto Registrar tipo de transaccin Registrar pago a proveedor Registrar pedidos
GESTIN DE ALMACN Registrar subcategoria de producto Registrar unidad de medida del producto por mayor Registrar unidad de medida del producto por menor Registrar devolucin de productos a proveedores Registrar categora de producto
GESTIN DE VENTAS Registrar venta Registrar cliente Registrar tipo de cliente Registrar tipo de documento Registrar tipo de venta(por mayor/ por menor) Anular venta Registrar amortizaciones
GESTIN DE REPORTES Reportes de ventas por da Reportes de ventas por semana Reportes de ventas por mes Reportes de ventas por ao Reporte del producto ms vendido Reporte de compra semanal
Reporte de compra mensual Reporte de compra anual Reporte del cliente del mes Reporte del vendedor del mes
GESTIN DE MANTENIMIENTO Registrar personal Registrar cargo del personal Registrar productos vencidos Registrar tipo de cliente Registrar lnea de producto
GESTION CAJA Registrar movimiento de caja Registrar concepto de caja Registrar clase de caja Registrar tipo de concepto de caja
1.1.2
MODELO DE NEGOCIO
Gestin Compras
Proveedor
Gestin Almacen
Administrador
Gestin Mantenimiento
Gestin Ventas
Cliente
Asistente de Ventas
Gestin Caja
Gestin Reportes
Gerente
Compras
Registra/Modifica/Busca
Proveedorr
Registra/Modifica/Busca
Registra/Modifica/Busca
Producto
Tipo de transaccin
Tipo de producto
Registra/Modifica/Busca
Registra/Modifica/Busca
Devolucin a proveedores
Categoria de producto
Registrar/Modificar/Buscar
Personal Registrar/Modificar/Buscar
Tipo de Venta
Registrar/Buscar
Registrar/Modificar/Buscar Vendedor
Registrar/Modificar/Buscar
Amortizacin
Anular venta
Tipo de Transaccin
Movimiento en Caja
Registrar/Modificar/Buscar
Compras
Buscar/Reporte saldo en caja por dia Ventas Buscar/Reporte de ventas por semana/mes/ao/vendedor del mes/cliente del mes/producto mas vendido Caja Visualizador
1.1.3
Tipo de Comprobante 1 Tipo de Venta 1 Tipo de cliente 1 Categoria de Producto 1 * SubCategoria 1 * Cliente 1 1 1 1 1 Unidad de medida x mayor * 1 Anular Venta 1 Personal 1 1 * * * * Venta *
Tipo de Transaccin
Proveedor Productos Vencidos 1 1 Pago al Proveedor * * * Producto * * Compra * 1 Unidad de media x menor 1 1 *
* *
Pedido
Tipo de Concepto 1 * * Amortizacin 1 * * * * * * * Cargo del Personal Concepto de Caja 1 1 Clase de Caja * 1 Devolucin a Proveedor
Movimiento en Caja
1.1.4
Clientes: Registra los datos de los clientes que participan en el giro de negocio. Tipo comprobante: Registra el tipo de comprobante que emite la empresa a su cliente, puede ser boleta o factura. Anular venta: Anula una venta que ha realizado un cliente es decir una devolucin de un cliente Amortizacin: Registra los pagos de las deudas de los clientes es decir de las compras de los clientes a crdito. Ventas: registra las ventas de productos a los clientes. Cargo personal: Especifica el cargo que ejerce un empleado en el negocio. Tipo ventas: Especifica si la venta es al por mayor o menor. Tipo Transaccin: Registra si el proceso de venta o compra es al crdito o al contado. Tipo producto: Registra la categora en la que ha sido asignada el producto Moneda: Registra el tipo de moneda con el cual se har la transaccin
comercial, puede ser moneda nacional o extranjera (dlar o euro). Producto vencido: Hace referencia a todos aquellos productos expidieron par llevar un control de aquellos productos que estn disponibles para la venta. Producto: Items que estn listos para vender. Porcentaje descuento por mayor: Registra el porcentaje de descuento del precio de venta que hace al efectuarse una venta al por mayor a losclientes. Movimiento caja: Hace referencia a las operaciones que se realizan en caja (salida e ingreso de dinero) es la descripcinespecfica de entrada y salidas de dinero para un control del balance econmico de la empresa. Porcentaje ganancia: Se registra el porcentaje por cada tipo de producto para luego saber el precio de venta de cada producto. Personal: Trabajador de la empresa
Compras: Es la adquisicin de productos e insumos para el uso de la empresa. Concepto caja: Es la entidad donde se registraran todos los motivos por el que se efecta un movimiento de caja. .Proveedor: Se registra la Entidad o persona a quien le realizamos la compra Pago a proveedores: Los pagos que se hacen al proveedor al comprar un producto a crdito. Devolucin proveedores: Son aquellas devoluciones de productos que se realizan al proveedor. Clases cajas: Puede ser de entrada o salida de dinero Tipo concepto: Es la agrupacin de varios conceptos de caja que tienen una afinidad comn. Ejemplo (gastos fijos) Tipo de Cliente: Puede ser una persona natural o jurdica.
<<include>> Registrar Proveedor <<include>> <<include>> <<include>> Registrar Compra Busca Tipo de Transaccin Buscar Personal Buscar Proveedor
<<include>>
<<include>>
Buscar Compra
DCUR: Almacn
<<include>>
<<include>>
Administrador
Registrar Devolucin
Buscar Compra
<<include>>
DCUR: Mantenimiento
<<include>>
DCUR: Ventas
Registrar Tipo de Cliente <<extend>> <<include>> <<include>> Registrar Cliente <<include>> <<include>> <<include>> Registrar Venta <<include>> <<include>> <<include>> Buscar Tipo de Transaccin Buscar Personal Buscar Cliente Buscar Tipo de Cliente
Buscar Producto
Buscar Venta
<<include>>
Anular Venta
<<include>>
DCUR: Caja
<<include>> Buscar Pago a Proveedor <<include>> Registrar Movimiento de Caja <<include>> Buscar Devolucin a Proveedor
<<include>>
<<include>> Buscar Concepto de Caja Registrar Concepto de Caja <<include>> Asistente de Ventas <<include>> Buscar Tipo de Concepto de Caja Registrar Tipo de Concepto de Caja <<include>> Buscar Clase de Caja
DCUR: Reportes
<<include>> <<include>>
<<include>> <<include>>
Reportes de Ventas Anuales Buscar Venta <<include>> <<include>> <<include>> Reporte de Compras Mensuales Gerente Buscar Compra
<<include>>
<<include>>
Registrar Proveedor Proveedor Registrar al proveedor al realizar una compra Obtener informacin sobre los proveedores 1. Registrar proveedor con cdigo autogenerado. Modifica proveedor previamente buscar si es necesario. Elimina proveedor. Grabar proveedor
Flujo Bsico
2.
A1 Busca al proveedor
3. 4.
Inclusin Flujo Alternativo A1 Busca al proveedor ingresando nombre o cdigo, si no lo encuentra devolver a (E1) Exclusin --------Paso Excepcin E1 Accin Mensaje No existe proveedor
Registrar Pago a proveedor Proveedor Registrar los pagos que se realizan al proveedor de compra Obtener informacin sobre los pagos realizados 1. 2. 3. Registrar Pago. Buscar pagos. Grabar pagos a proveedor
Flujo Bsico
Inclusin Flujo Alternativo A1 Busca pago que se realiza al proveedor, si no encuentra devuelve (E1) Exclusin ----Paso Excepcin E1 Accin Mensaje No existe pagos realizados
Registrar Compra Proveedor Registrar las compras realizadas Obtener informacin sobre las compras que se realizan en la empresa A1 Busca al proveedor. A2 Busca categora de producto. A3 Busca al personal. A4 Busca el tipo de transaccin. A5 Busca al producto. A6 Busca la amortizacin. A7 Busca el pedido.
Flujo Bsico
Inclusin A1 Busca al proveedor, si no lo encuentra devolver a (E1) A2 Busca la categora del producto, ingresando cdigo,si no lo encuentra devuelve (E2) A3 Busca al personal, ingresando el nombre, si no lo encuentra devuelve (E3) A4 Busca el tipo de transaccin, si no lo encuentra devuelve (E4). A5 Busca el producto, si no encuentra producto devuelve (E5). A6 Busca la amortizacin de la compra, si no encuentra devuelve (E6). A7 Busca el pedido de compra, si no encuentra devuelve (E7) A8 Busca Tipo de producto, si no encuentra devuelve (E8) Exclusin -----Paso E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Accin Mensaje No existe proveedor Mensaje No existe Categora producto Mensaje No existe personal Mensaje No existe tipo de transaccin Mensaje No existe producto Mensaje No existe amortizaciones Mensaje No existe pedido de compra Mensaje No existe Tipo de Producto
Flujo Alternativo
Excepcin
Registrar Pedidos Proveedor Registrar los pedidos que se realizan al proveedor Obtener informacin sobre los pedidos realizados 1. Registra pedido a los proveedores. 2. Eliminar pedido 3. Modificar pedido 4. Grabar pedido Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1 Busca el pedido de compra, si no encuentra devuelve (E1) A2 Busca el producto, si no encuentra devuelve (E2) Exclusin -----Paso Accin Mensaje No existe pedido de compra Mensaje No existe el producto
Excepcin
E1 E2
Registrar Producto Proveedor Registrar los productos que se adquieren al realizar una compra Obtener informacin sobre los productos comprados 1. Registrar producto con cdigo autogenerado. 2. Registrar tipo de producto. 3. Modificar producto. 4. Grabar producto. Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1 Busca el producto, si no encuentra devuelve (E1) Exclusin B1 Se registra un nuevo tipo de producto Paso Accin Mensaje No existe el producto
Excepcin E1
DCUR: Gestin Almacn Caso de Uso Actor Propsito Resumen Registrar Categora Producto Administrador. Registrar la Categora de Diversos Productos Ingresados al Almacn. Permite llevar una lista de las categoras existentes. 1. Registrar nueva categora. 2. Modificar categora, previamente buscar si es necesario. 3. Borrar categora. Inclusin Flujo Alternativo A1 Buscar categora del producto ingresando su cdigo o nombre, si no existe mostrar (E1) Exclusin -----Paso Excepciones E1 Accin Mensaje la categora no existe
Flujo Bsico
Registrar Devolucin a Proveedores Administrador. Registrar los movimientos de devolucin a proveedores en el caso los hubiese. Permite obtener informacin de las devoluciones hechas a los proveedores, si existiese. 1. Registrar devolucin a proveedores. 2. Modificar devolucin a proveedores. 3. Borrar devolucin a proveedores. Inclusin A1 Buscar compra ingresando su cdigo, si no existe mostrar (E1).
Flujo Bsico
A1 Buscar Compra.
Flujo Alternativo
Excepciones
E1
Registrar Tipo Producto Administrador. Registrar los tipos de producto con que cuenta el almacn. Permite obtener informacin de los tipos de productos existentes. 1. Registrar nuevo tipo producto. A1 Buscar Categora Producto. 2. Modificar tipo producto, previamente buscar si es A2 buscar tipo producto. necesario. 3. Borrar tipo producto. Inclusin A1 Buscar categora del producto ingresando su cdigo o nombre, si no existe mostrar (E1). A2 seleccionar el tipo de producto, si no existe devuelve (E2). Exclusin ----Paso Accin Mensaje la categora no existe Mensaje tipo de producto inexistente
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
Excepciones
E1 E2
Registrar Unidad Medida por Menor. Administrador Registrar las unidades de medidas al por menor con que se trabaja en almacn. Permite obtener informacin de todas las unidades de medidas al por menor existentes. 1. registrar unidad de medida por menor. 2. modificar unidad de medida por menor, previamente buscar si es necesario. 3. borrar unidad de medida por menor Inclusin A1 buscar unidad de medida por menor ingresando cdigo, de no existir mostrar(E1) Paso Accin Mensaje la unidad de medida por menor no existe
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
Excepciones E1
Registrar Unidad Medida por Mayor. Administrador Registrar las unidades de medidas al por mayor con que se trabaja en almacn. Permite obtener informacin de todas las unidades de medidas al por mayor existentes. 1. Registrar unidad de medida por mayor. 2. Modificar unidad de medida por mayor, previamente buscar si es necesario. 3. Borrar unidad de medida por mayor Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1 Buscar unidad de medida por mayor ingresando cdigo, de no existir mostrar(E1) Exclusin ----Paso Accin Mensaje la unidad de medida por mayor no existe
Excepciones E1
DCUR: Gestin Mantenimiento Caso de Uso Registrar Personal Actor Propsito Resumen Administrador Registra al Personal Mantener actualizado el registro del personal
Precondicin Ninguno 1. Crear un nuevo Personal 2. Modificar el personal previamente buscar si es necesario. 3. Eliminar personal 4. Grabar Personal Inclusin Flujo Alternativo A1 Buscar los datos del personal ingresando su cdigo o nombre, sino encuentra devuelve(E1) A2 Selecciona el cargo del personal(E2) Extensin -----Paso Excepciones E1 E2 Accin Mensaje Personal no existe Mensaje Cargo personal no existe
Flujo Bsico
Registrar Cargo Personal Administrador Registrar el cargo del personal Mantener actualizado el cargo del personal 1. Crear un nuevo Cargo de personal 2. Modificar Personal previamente buscar si es necesario 3. Eliminar cargo personal 4. Grabar cargo personal Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1 Buscar los datos del personal ingresando su cdigo o nombre, sino encuentra devuelve(E1) Extensin -----Paso Accin Mensaje No existe pagos realizados
Excepcin E1
Registrar productos vencidos Administrador Registrar el producto vencido Mantener actualizado los productos vencidos 1. Modificar producto vencido previamente buscar si es necesario 2. Eliminar producto vencido 3. Grabar producto vencido Inclusin
Flujo Bsico
A1 Buscar producto
Flujo Alternativo
A1 Buscar el producto ingresando su cdigo, sino encuentra devuelve (E1) Exclusin -----Paso Accin Mensaje Producto no existe
Excepcin E1
Registrar Tipo Cliente Administrador Registrar el tipo de cliente Mantener actualizado el tipo de cliente 1. Crear un nuevo Tipo Cliente 2. Modificar tipo cliente previamente buscar si es necesario. 3. Eliminar tipo cliente 4. Grabar tipo cliente Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1 Buscar el tipo de cliente ingresando su cdigo o nombre, sino devuelve(E1) Exclusin -----Paso Accin Mensaje tipo cliente no existe
Excepcin E1
Registrar Tipo Transaccin Administrador Registrar el tipo de Transaccin Mantener actualizado los tipos de transaccin 1. Crear un nuevo Tipo transaccin 2. Modificar tipo transaccin previamente buscar si es necesario. 3. Eliminar tipo transaccin 4. Grabar tipo transaccin Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1 Buscar el tipo transaccin ingresando su cdigo, sino devuelve(E1) Exclusin ----Paso Accin Mensaje Tipo transaccin no existe
Excepcin E1
DCUR: Gestin Ventas Caso de Uso Actor Propsito Resumen Registrar venta Cliente Realizar el registro de ventas Permite obtener la informacin sobre las ventas 1. Registrar una venta con cdigo autogenerado 2. Modificar venta previamente 3. Grabar venta Inclusin A1:Buscar productos que estn en venta ingresando su cdigo o nombre, sino devolver (E1) A2: Buscar personal de venta, ingresando cdigo o nombre , sino devolver (E2) A3: Buscar venta, ingresando su cdigo , sino devolver (E3) A4: Seleccionar tipo de venta , sino devolver (E4) A5:Buscar cliente ingresando su cdigo o nombre, sino devolver (E5) A6:Seleccionar tipo de transaccin , sino devolver (E6) Exclusin ----Paso E1 E2 Excepcin E3 E4 E5 E6 Accin Mensaje "producto no encontrado" Mensaje "no existe personal " Mensaje "no existe venta " Mensaje "no existe tipo de venta " Mensaje "no existe cliente " Mensaje "tipo de transaccin no encontrado" A1 Buscar producto A2 buscar personal A3 Buscar venta A4 Buscar tipo de venta A5 Buscar cliente A6 Buscar tipo de transaccin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
Registrar clientes Cliente Realizar el registro de clientes y mantener una lista de ellos Permite obtener la informacin de los clientes 1. Registrar un nuevo cliente con cdigo autogenerado 2. Modificar cliente previamente buscar a cliente 3. Eliminar cliente 4. Grabar cliente Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1: Buscar los datos de un cliente ingresando A2:Seleccionar el tipo de cliente sino existe devuelve (E1) Exclusin B1: Registrar un nuevo tipo de cliente Paso Accin Mensaje "producto no encontrado" Mensaje "no existe personal "
Excepcin
E1 E2
Registrar tipo venta Cliente Realizar el registro de tipo ventas Permite obtener la informacin sobre los tipos ventas 1. Registrar una tipo venta con cdigo autogenerado. 2. Modificar tipo venta previamente buscar si es necesario. 3. Grabar tipo de venta Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1: Seleccionar tipo de venta , sino devolver (E1) Exclusin -----Paso Accin Mensaje "no existe tipo de venta "
Excepcin E1:
Registrar amortizacin Cliente Mantener una lista de amortizaciones y as tener un control Permite obtener la informacin sobre las amortizaciones de las ventas al crdito 1. Registrar amortizacin con cdigo autogenerado 2. Modificar amortizacin A1 Buscar venta A2 Buscar amortizacin previamente 3. Buscar si es necesario 4. Grabar amortizacin Inclusin A1: Buscar venta, ingresando su cdigo , sino devolver (E1) A2: Buscar amortizacin de venta, ingresando cdigo sino devolver (E2) Exclusin -----Paso Accin Mensaje "no existe venta " Mensaje "no existe amortizacin"
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
Excepcin
E1: E2:
Anular venta Cliente Listar y controlar la anulacin de algunas ventas por devolucin de las mismas Permite obtener la informacin sobre la anulacin de ventas por devolucin 1. Anular de venta 2. Grabar anulacin de venta Inclusin
Flujo Bsico
A1 Buscar venta
Flujo Alternativo
A1: Buscar venta, ingresando su cdigo , sino devolver (E1) Exclusin -----Paso Accin Mensaje "no existe venta "
Excepcin E1:
Registrar tipo de documento Cliente Realizar el registro tipo de documento Permite obtener la informacin sobre el tipo de documento 1. Registrar tipo de documento 2. Imprimir tipo de documento Inclusin
Flujo Alternativo
A1: Seleccionar tipo de documento , sino devolver (E1) Exclusin -----Paso Accin Mensaje "tipo de documento no encontrado"
Excepcin
E1
Flujo Bsico
1. Registrar un nuevo movimiento de caja 2. Modificar el movimiento de caja buscar si es necesario. 3. Eliminar movimiento de caja Grabar movimiento de caja
Inclusin A1 Seleccionar al personal que efectuar el movimiento de caja A2 Buscar la venta que se desea registrar al movimiento de caja (E1) A3 Buscar la anulacin de la venta que se desea registrar al movimiento de caja (E2) A4 Buscar la amortizacin que se desea registrar al movimiento de caja(E3) A5 Buscar la compra que se desea registrar al movimiento de caja (E4) A6 Buscar el Pago a Proveedor que se desea registrar al movimiento de caja (E5) A7 Buscar devolucin a Proveedor que se desea registrar al movimiento de caja (E6) A8 Seleccionar la Clase de Caja que tendr el movimiento de caja A9 Buscar el Concepto de Caja que desea registrar al movimiento de caja(E7) A10 Buscar movimiento de caja a modificar Exclusin -----Paso E1 E2 E3 Excepcin E4 E5 E6 E7 Accin Mensaje no se encuentra la venta Mensaje no se encuentra la venta a anular Mensaje no se encuentra la amortizacin Mensaje no se encuentra la compra Mensaje no se encuentra el pago a proveedor Mensaje no se encuentra la devol. a proveedor Mensaje no se encuentra el concepto de caja
Flujo Alternativo
Registrar Concepto de Caja Asistente de Ventas Registrar el tipo de concepto de caja que tendr el movimiento de caja Asignar el tipo de concepto de caja que tendr el movimiento de caja 1. Registrar el concepto de caja. A1 Buscar tipo de concepto de caja 2. Modificar concepto A2Buscar concepto de caja de caja. 3. Grabar el concepto de caja Inclusin A1 seleccionar el tipo de concepto de caja que tendr el concepto de caja A2 Buscar el concepto de caja que se desea modificar(E1) Exclusin -----Paso Accin Mensaje no se encuentra el concepto de caja
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
Excepcin E1
Registrar Tipo de Concepto de Caja Asistente de Ventas Registrar el tipo de concepto de caja Asignar el tipo de concepto de caja que tendr algn concepto de caja 1. Registrar el tipo de concepto de caja 2. Modificar el tipo de concepto de caja previamente buscar A1 Buscar tipo de concepto de caja si es necesario. 3. Eliminar tipo de concepto de caja 4. Grabar tipo de concepto de caja Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1 Buscar el tipo de concepto de caja que se desea modificar (E1) Exclusin -----Paso Accin Mensaje no se encuentra el tipo de concepto de caja
Excepcin E1
Registrar Clase de Caja Asistente de Ventas Registrar la clase de caja del movimiento de caja Insertar las clases de caja que tendrn los movimientos de caja 1. Registrar clase de caja 2. Modificar la clase de caja previamente buscar si es necesario. 3. Eliminar clase de caja 4. Grabar clase de caja Inclusin
Flujo Bsico
Flujo Alternativo
A1 Buscar la clase de caja que se desea modificar (E1) Exclusin -----Paso Accin Mensaje No se encuentra la clase de caja
Excepcin E1