Poa - 2011 Contraloria General de La Republica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA
Diciembre, 2010
CONTENIDO
Pg. INTRODUCCIN I. FILOSOFA DE GESTIN 1.1 1.2 1.3 Misin Visin Objetivos 1.3.1 General 1.3.2 Especficos 1.4 Valores 1.5 Principios Rectores ( Art. 2 Ley de la Contralora del Estado Tchira) 1.6 Polticas 1.7 Objetivos Estratgicos 1.8 Estructura Organizativa DESCRIPCIN DEL PROGRAMA 2.1 Cdigo Presupuestario 2.2 Plan Operativo Anual (POA) 2.3 mbito de Accin PROGRAMACIN FSICA DE METAS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Direccin General Unidad de Auditora Interna Coordinacin del Despacho Contralor Direccin de Administracin Direccin de Recursos Humanos Direccin de Planificacin, Organizacin y Sistemas Direccin de Consultora Jurdica Direccin de Determinacin de Responsabilidades Direccin de Control de la Administracin Central y Poderes Estadales Direccin de Control de la Administracin Descentralizada Direccin de Participacin y Atencin al Pblico 3 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 11 13 14 21 23 27 30 33 39 45 54 58 61 67 74
II.
III.
Hacia la transparencia de la Gestin Pblica
INTRODUCCIN
La planeacin en cualquier organizacin tiene un propsito fundamental, el cual es contribuir al logro de objetivos planteados, sin embargo, pudieran derivarse de ello dos propsitos no menos importantes: uno de proteccin y otro de afirmacin; el primero orientado a minimizar los riesgos, reduciendo la incertidumbre que pudieran generar factores internos y externos a la organizacin, y el segundo persigue el aumento progresivo del grado de xito obtenido con la ejecucin da a da de las labores encomendadas.
Un programa de planeacin vigoroso debera ayudar al gerente a ver mucho ms all de los problemas diarios y predecir las situaciones que pudiera enfrentar la organizacin en un momento determinado, aumentando la coordinacin de las decisiones y haciendo nfasis no solo en el logro de las metas sino tambin en la consecucin de los objetivos organizacionales.
En este sentido, la Contralora del Estado Tchira considerando que la planificacin es la funcin primaria de la administracin , es decir, aquella que precede y que sirve de base a las funciones de organizar, dirigir y controlar, invirti grandes esfuerzos en la formulacin de su Plan Operativo Anual 2011, que junto con el respectivo presupuesto anual, permitir dar cumplimiento de sus atribuciones y competencias representadas en sus procesos medulares, determinados a su vez por cada una de las Direcciones que conforman su estructura organizativa.
El Plan Operativo del ao 2011, dio especial importancia a la valoracin de la experiencia obtenida en los ejercicios fiscales anteriores para el establecimiento de las metas, y al igual que los planes anteriormente elaborados, continua atendiendo a los lineamientos emanados de la Contralora General de la Repblica para los rganos integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, as como lo contemplado en la Ley
Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
Adems, no se ha perdido de vista en ningn momento la direccionalidad que ofrece el Plan Estratgico 2009-2013 de este rgano de Control Fiscal, por el contrario, con el transcurrir del tiempo se han venido redefiniendo y fortaleciendo los retos propuestos, a los fines de ir consolidando el logro de aquellos objetivos formulados en dicho plan, tan trascendentales para la organizacin, como lo son: la optimizacin de la gestin, el fortalecimiento del sistema de control interno, coadyuvar y orientar a los entes sujetos de control a mejorar la calidad y costo de las actividades gubernamentales, ajustndose a la normativa legal vigente y persiguiendo el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados y ceidos a la misin declarada por dichas Instituciones, entre otros.
De manera que con la emisin del presente documento se espera dejar sentadas bases fuertes sobre las cuales se rija el andar del rgano Contralor para el ao 2011. El mismo, en primer lugar deja ver la filosofa de gestin de la organizacin, seguido de su mbito de control, aspectos relevantes de la elaboracin del POA y finalmente se incluye el Plan de cada una de las direcciones que conforman la estructura de la Contralora del Estado Tchira.
I. FILOSOFA DE GESTIN
1.1
MISIN
Promover el perfeccionamiento de la gestin de las entidades sujetas a control a travs de actuaciones fiscales, asesoras, determinacin de responsabilidades y participacin ciudadana, con el propsito de erradicar la corrupcin e impunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado Tchira.
1.2
VISIN
Controlar la gestin de los rganos y entes de la Administracin Pblica del Estado Tchira, sin excepcin alguna, a travs de actuaciones fiscales innovadoras.
1.3
OBJETIVOS:
1.3.1 GENERAL
Efectuar en forma innovadora y sin excepcin alguna, el control, vigilancia y fiscalizacin de los ingresos, gastos y bienes pblicos del Estado, promoviendo permanentemente el mejoramiento de su gestin.
1.3.2 ESPECFICOS
Examinar las reas estratgicas a ser fiscalizadas en el ejercicio fiscal correspondiente.
Verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y correccin de las operaciones de los entes sujetos a control, a travs de las actuaciones y acciones fiscales.
Evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economa, calidad e impacto de la gestin de la Administracin Pblica Estadal.
Evaluar el Sistema de Control Interno del rgano Contralor, para promover la eficiencia, economa y calidad de sus operaciones en el cumplimiento de las metas planteadas.
Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestin pblica.
1.4
VALORES
Honestidad. Compromiso. Responsabilidad. Respeto. Excelencia. Confidencialidad.
1.5
PRINCIPIOS RECTORES (Art. 2 Ley de la Contralora del Estado Tchira)
Celeridad. Objetividad. Honestidad. Eficacia.

Eficiencia. Responsabilidad. Rendicin de Cuentas. Transparencia e imparcialidad en las actuaciones de control, sin entrabar la gestin de la administracin pblica.
1.6
POLTICAS
Efectuar control fiscal innovador, transformador y oportuno a todos los entes sujetos a control.
Efectuar las actividades de control con economa, eficacia, eficiencia, calidad, efectividad y transparencia en beneficio del ciudadano.
Abordar las actuaciones fiscales con visin sistmica, privilegiando las reas de mayor importancia econmica e inters estratgico.
Privilegiar la actuacin y capacitacin del recurso humano en las reas medulares de las actividades de Control Fiscal, incorporando a todo el personal.
Dotar al auditor de equipos con tecnologa de punta y del instrumental necesario para ejercer en forma eficiente las funciones encomendadas por el rgano contralor.
Ser intolerante frente a la corrupcin e impunidad.
Premiar al funcionario innovador que en sus actuaciones, coadyuve al mejoramiento de la calidad del servicio prestado por el rgano contralor.
1.7
OBJETIVOS ESTRATGICOS
El Plan Estratgico 2009-2013 tiene como objetivo principal lograr cambios relevantes, que conlleven a hacer realidad los objetivos de la Contralora del Estado como rgano de control fiscal, ajustando el modelo organizativo de manera que con el logro de sus objetivos estratgicos permita el fortalecimiento del control interno y de gestin existentes, dirigidos a asegurar el cumplimiento de las metas programadas, con parmetros de eficacia, eficiencia y calidad.
Para ello, se han establecido ocho (8) objetivos estratgicos, los cuales han servido de base para la formulacin del Plan Operativo Anual, de la siguiente manera.
1. Realizar con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad las actuaciones de control fiscal. Objetivo este que ser ejecutado a travs de las direcciones de control, las cuales evaluarn mediante Auditoras de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administracin pblica, as como los resultados de su gestin basados en parmetros de eficacia, eficiencia y calidad.
2. Afianzar el sistema de control fiscal de forma institucional. Las direcciones de control y de participacin y atencin al pblico, dan cumplimiento a este objetivo, mediante el fortalecimiento del ejercicio de la funcin pblica estadal a travs de sus actuaciones de control fiscal.
3. Promover y mantener un plan de bienestar social para el funcionario en cuanto a capacitacin y mejoramiento econmico. A travs de la Direccin de Recursos Humanos se da cumplimiento con este objetivo estratgico, para lo cual se ha planificado la realizacin de treinta (30) cursos de capacitacin, que permitan fortalecer la capacidad tcnica del talento
humano del rgano contralor, a travs de programas que permitan contar con personal apto para el desarrollo de las funciones que le competen.
4. Sistematizar los procesos de la Contralora del Estado. Para alcanzar este objetivo estratgico, la Direccin de Planificacin, Organizacin y Sistemas a travs de la Divisin de Sistemas e Informacin Digital, ha planificado optimizar los procesos que se llevan a cabo en las direcciones del rgano contralor mediante la sistematizacin de los mismos,
5. Dar apoyo a la ciudadana en el control y vigilancia de la gestin pblica de la administracin. El logro de este objetivo se cumple, a travs de la Direccin de Participacin y Atencin al Pblico, la cual ha programado impulsar la participacin de la ciudadana en el control fiscal y social por medio del desarrollo de programas de capacitacin, as como, incentivar y atender a la ciudadana en materia de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones.
6. Unificar los procesos de apoyo para atender de manera eficiente y eficaz los objetivos organizacionales. La Direccin de Planificacin, Organizacin y Sistemas, ha programado para el ejercicio fiscal 2011, la elaboracin de manuales de normas y procedimientos a fin de estandarizar los procesos realizados por las diferentes direcciones de la Contralora.
7. Fortalecer el Plan de control interno que garantice a cada direccin una gestin eficaz, eficiente y oportuna. En aras de fortalecer el control interno del rgano contralor, todas las direcciones han programado para el ao 2011, vigilar y mantener el Sistema de Control Interno implantado en cada una de ellas, con el fin de dar cumplimiento con el presente objetivo estratgico.
8. Mantener y promover el Control de Gestin en cada una de las direcciones de la Contralora. Con la finalidad de alcanzar este objetivo estratgico, cada direccin ha establecido un objetivo para evaluar y controlar su gestin interna, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.
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1.8
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa de la Contralora del Estado Tchira (Figura Nro. 1) se encuentra ajustada al funcionamiento de los procesos administrativos propios de la institucin, y al mismo tiempo busca orientar de manera clara las actuaciones y acciones fiscales de control que se ejecutan en el da a da de la labor Contralora, estableciendo para ello los niveles jerrquicos y organizacionales necesarios y las lneas de comunicacin pertinentes para la delimitacin precisa de las funciones y responsabilidades de las diferentes Direcciones.
Dicha estructura est conformada en el nivel directivo por dos (02) unidades administrativas: El Despacho Contralor y la Direccin General, una Unidad Coordinadora del Despacho Contralor; como unidad de control se tiene la Unidad de Auditora Interna; cuatro (4) unidades de apoyo representadas por la Direccin de Administracin, Direccin de Planificacin, Organizacin y Sistemas, Direccin de Recursos Humanos y Direccin de Consultora Jurdica; y finalmente cuatro (4) unidades de lnea: Direccin de Control de la Administracin Central y Poderes
Estadales, Direccin de Control de la Administracin Descentralizada, Direccin de Participacin y Atencin al Pblico y Direccin de Determinacin de Responsabilidades.
En este sentido, La Contralora del Estado Tchira contando con una estructura organizativa que involucra a todos los actores de los diferentes procesos, tomando en cuenta los recursos humanos y financieros asignados segn Ley a la organizacin, y dando cumplimiento a lo establecido en el Ttulo IV Seccin VI artculo 50 de la Ley Orgnica de Planificacin procedi a la formulacin del Plan Operativo Anual 2011, estableciendo todas aquellas actuaciones y acciones fiscales que se efectuaran durante el ao, constituyendo as, un instrumento informativo general que permitir llevar el monitoreo y evaluacin a corto plazo de las acciones ejecutadas, con respecto a las acciones programadas y a la inversin de los recursos utilizados, con base en parmetros de eficacia y eficiencia.
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Figura N 01 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DESPACHO CONTRALOR
UNIDAD DE AUDITORIA UNIDAD COORDINADORA DEL DESPACHO INTERNA
DIRECCIN GENERAL
DIRECCIN DE CONSULTORA JURDICA DIRECCIN DE PLANIFICACIN, ORGANIZACIN Y SISTEMAS
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y PODERES ESTADALES
DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN DESCENTRALIZADA
DIRECCIN DE PARTICIPACIN Y ATENCIN AL PBLICO
DIRECCIN DE DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES
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II
DESCRIPCIN DEL PROGRAMA
2.1
CDIGO PRESUPUESTARIO: CDIGO rea: Sector: Programa Sub-Programa: Proyecto: Unidad(es) Ejecutora(s) 01 0102 DENOMINACIN Desarrollo de una Economa Productiva. Modernizacin y Reforma del Estado. Direccin Superior del Estado Control de la Hacienda Estadal
Contralora del Estado
De acuerdo con el ordenamiento jurdico, la Contralora del Estado es el rgano encargado del control, vigilancia y fiscalizacin de los ingresos, gastos y bienes estadales as como de las actividades que realizan los rganos del Poder Pblico Estadal, en operaciones relativas a los mismos, orientando sus actuaciones hacia las funciones de inspeccin y fiscalizacin de los rganos, entidades, personas jurdicas y particulares del sector pblico sometidos a su control.
El rgano contralor al ejercer sus funciones de control externo, examina y evala el control interno de la Administracin Central, Administracin Descentralizada y del Poder Estadal, ejecuta el control posterior del gasto a fin de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y la correccin de la inversin de los fondos pblicos y adems, evala los planes y programas en cuya ejecucin intervengan dichos organismos, como parte del control de gestin que se ejerce para evaluar el cumplimiento y los resultados de las metas propuestas en los Planes Operativos Anuales.
Este marco legal al que se hace mencin, contempla que la Contralora en el ejercicio de sus funciones, verificar la legalidad, exactitud y sinceridad, as como la eficacia, economa, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestin de los organismos y entidades sujetos a su control, dispondr el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio pblico, de igual manera
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dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley.
Asimismo, debe exhortar al Ministerio Pblico a que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio pblico y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.
De igual manera, deber ejercer las potestades que le asigna la ley sobre los contribuyentes responsables y particulares que de alguna forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualquiera de los entes u organismos sujetos a su control.
Gran importancia tambin merece el deber que tiene el rgano de Control Fiscal de fortalecer la cultura de participacin ciudadana, basada en la solidaridad, la paz, la justicia, el bien comn, el respeto a la ley, la responsabilidad social, la tica, la moral y las buenas costumbres, desde la primera y segunda etapa de la Escuela Bsica, para consolidar los valores democrticos de la poblacin en especial en los nios, nias y adolescentes, igualmente promover la participacin de las comunidades en su derecho de intervenir en las decisiones que le afecten, en la fiscalizacin y control del funcionamiento de servicios pblicos, la construccin y mantenimiento de obras
pblicas y la ejecucin de programas sociales.
2.2
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) El Plan Operativo Anual es un instrumento de accin a corto plazo, que permite
llevar a cabo la asignacin del recurso humano, tiempo y financiero, necesarios para ejecutar las actuaciones y acciones que harn posible el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados. En este sentido, pudiera decirse que los objetivos que se persiguen con la formulacin del Plan Operativo Anual (POA) son los siguientes:
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Unificar la conceptualizacin y presentacin de las actuaciones y acciones a ejecutar, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades que se realizan en diferentes perodos, as como en las diferentes unidades administrativas.
Evaluar los beneficios y los costos de cada actividad (si fuere el caso), permitiendo con ello fijar prioridades de accin.
Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada actividad, a travs de la relacin de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las actuaciones y acciones fiscales realizadas.
La Contralora del Estado Tchira, formul su Plan Operativo Anual 2011 de conformidad con el marco legal vigente, considerando las Lneas Generales del Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 2007-2013, los cuales se resumen en siete directrices estratgicas a saber: 1. Desarrollo de la Nueva tica Socialista 2. Construccin de la Suprema Felicidad 3. Profundizacin de la Democracia Protagnica Revolucionaria 4. Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista 5. Construccin de una Nueva Geopoltica Nacional 6. Convertir a Venezuela en una Potencia Energtica Mundial 7. Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopoltica Internacional.
De las mencionadas lneas de accin, para ste rgano de control fiscal reviste especial importancia la lnea N 03 Profundizacin de la Democracia Protagnica Revolucionaria por estar inmersas en la misma, estrategias y polticas relacionadas con la accin pblica, aseguramiento de la participacin protagnica de la poblacin en la Administracin Pblica, el mejoramiento de los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la accin pblica, la construccin de la nueva tica del servidor pblico,
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entre otros, aspectos estos ntimamente relacionados con las funciones y atribuciones de los rganos de control fiscal.
Como ya se mencion en el presente documento, el proceso de formulacin del POA 2011 contempl tambin el mantenimiento de las lneas de accin que la Contralora General de la Repblica ha venido emitiendo en los ltimos ejercicios fiscales, en conjunto con las experiencias obtenidas a partir de los resultados de las diversas actividades de ste rgano de Control Fiscal.
Adems, en el ao 2010 se realiz un anlisis profundo orientado hacia la deteccin de las necesidades existentes en la Contralora del Estado Tchira para el desarrollo de sus capacidades, a travs del cual se procur la participacin de todos y cada uno de los integrantes de la organizacin con miras a determinar de manera precisa ms que necesidades, oportunidades de mejora en los diferentes procesos que se llevan a cabo, tanto los misionales como los de apoyo. Los resultados de este estudio, tambin constituyeron un factor importante para la elaboracin del Plan Operativo Anual, siendo considerados a los fines de programar la ejecucin de acciones orientadas a subsanar las debilidades detectadas, fortaleciendo as las capacidades institucionales y profesionales del rgano Contralor.
De igual forma, es conveniente resaltar que no se ha perdido de vista en ningn momento la necesidad de que las metas propuestas estn acorde con las funciones asignadas a cada unidad administrativa, las cuales tienen como lnea de accin comn lograr la transparencia de la Gestin Pblica en el buen uso y manejo de los recursos de la Hacienda Pblica Estadal.
Es de suma importancia sealar que dicho plan con miras a garantizar el mejoramiento contino de los procesos que se llevan a cabo en este rgano de Control, contempla la evaluacin de dos parmetros fundamentalmente: Eficacia y Eficiencia, constituyndose de esta manera en un instrumento informativo general que
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permitir llevar el monitoreo y evaluacin a corto plazo, de las acciones ejecutadas, con respecto a las acciones programadas y a la inversin de los recursos utilizados
Este Plan, continua concentrando los esfuerzos hacia una misma direccin estratgica, la fiscalizacin superior de la Hacienda Pblica del Estado, a los fines de erradicar la corrupcin e impunidad para coadyuvar en la calidad de vida de los ciudadanos del Estado, lo cual involucra la altsima responsabilidad de vigilar, evaluar, orientar y auditar la gestin pblica, para promover la eficacia, eficiencia y la calidad en la administracin del Patrimonio Pblico, as como el cumplimiento de las normas legales, de las polticas y de los planes de accin gubernamental relativos a dicho patrimonio, formulando recomendaciones necesarias para mejorar la gestin.
De esta manera, los esfuerzos invertidos en la formulacin del Plan Operativo Anual 2011 persigue el cumplimiento a cabalidad de las siguientes metas estratgicas:
DENOMINACIN
UNIDAD DE MEDIDA
METAS PROGRAMADAS
Informe Definitivos de Auditora Auditoras de Estado Autos Control Perceptivo de Obras Informe de Revisiones Tcnicas de Control Perceptivo Autos Seguimientos de Auditoras Potestad Investigativa Informes de Resultados Determinacin de Responsabilidades Talleres de Induccin nios, padres y docentes Eventos "Programa la Contraloria va a la Escuela" Talleres de Control Comunitario Autos (Archivo Apertura) Expedientes Decididos Talleres para nios, padres y docentes Eventos Programa la Contralora va a la Escuela Talleres de Control Comunitario Informe de Seguimiento de Auditoras Autos (Proceder)
61 61 4 4 35 26 25 24 6 79 4 48
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DENOMINACIN
UNIDAD DE MEDIDA
METAS PROGRAMADAS
Eventos Comunales Participacin Ciudadana Denuncias Capacitacin y Fortalecimiento Auditoria Interna Actividades de apoyo que coadyuven a la consolidacin del Sistema Nacional de Control Fiscal
Eventos Comunales Denuncias Cursos Informe de la Unidad de Auditora Interna
4 80 30 7
Actividades de Apoyo
100%
En este orden de ideas, se describen a continuacin cada una de las metas estratgicas: Informes Definitivos de Auditora: Documento mediante el cual se refleja el resultado de las actuaciones de control practicadas por este rgano de control fiscal, incluyendo sus conclusiones y recomendaciones. Auto: Documento a travs del cual las Direcciones de Control dejan constancia de los resultados de la valoracin tcnica jurdica efectuada a los informes definitivos de auditora, a los fines de determinar si se archiva la actuacin o si existen meritos suficientes para dar inicio a la potestad investigativa. Informes de Revisiones Tcnicas de Obras por Control Perceptivo: Documento mediante el cual se refleja el resultado de las revisiones tcnicas de obras efectuadas por este rgano de control fiscal Informes de Seguimiento de Auditoras: Documento mediante el cual se refleja el resultado de aquellas actuaciones practicadas por el rgano Contralor a los fines de determinar lo adecuado, efectivo y oportuno de las acciones tomadas por la entidad en pro de subsanar las observaciones formuladas en informes definitivos de auditora. Autos (Proceder): Documento a travs del cual se formaliza la Potestad Investigativa, una vez que en la valoracin jurdica de las actuaciones, se determine
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que hay mritos suficientes para investigar y comprobar la realizacin de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal. Informe de Resultados: Escrito mediante el cual el funcionario competente deja constancia de los resultados de las actuaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artculo 81 de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el Artculo 77 del Reglamento de dicha ley. Autos (Apertura): Auto motivado por medio del cual se da inicio al procedimiento para la determinacin de responsabilidades contentivo de una relacin de los hechos, mencin sobre las pruebas, una relacin de causalidad con el presunto responsable y la normativa aplicable Expedientes Decididos: Est representado por aquella causas para las cuales se ha culminado el procedimiento de determinacin de responsabilidad con su respectiva decisin. Talleres de induccin para nios, padres y docentes: Talleres dirigidos a los alumnos, padres, representantes y docentes de las escuelas integrantes del Programa la Contralora va a la Escuela, mediante los cuales se hace nfasis en la formacin de valores en los ciudadanos (nias y nios) desde las etapas ms tempranas de la educacin. Eventos del Programa la Contralora va a la Escuela: Eventos programados, organizados y ejecutados por la Direccin de Participacin y Atencin al Pblico, a los fines de seguir creando y desarrollando en los nios y nias una actitud propicia hacia la vigilancia, control, rendicin de cuentas del espacio y la vida escolar, garantizando as la transparencia en el manejo de los recursos de los planteles y el adecuado funcionamiento de sus diversos servicios. Talleres de Control Comunitario: Talleres dirigidos a las comunidades organizadas, con el fin de promover en los ciudadanos y ciudadanas el control social, como mecanismo de fortalecimiento del control fiscal. Eventos Comunales: Eventos programados, organizados y ejecutados por la Direccin de Participacin y Atencin al Pblico orientados a promover la
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participacin contralora y ciudadana, para coadyuvar a la vigilancia de la gestin fiscal, abarcando proyectos de alto impacto, estimulando la democracia participativa y protagnica a travs de los consejos comunales o las comunas; y profundizando al mismo tiempo en la importancia de la denuncia como pilar de la participacin ciudadana. Denuncias: Se refiere a la cantidad de denuncias, quejas, peticiones o solicitudes efectuadas por la ciudadana ante este rgano de control Fiscal atendidas y procesadas por la Direccin de Participacin y Atencin al Pblico. Cursos: Jornadas de capacitacin programadas, organizadas y ejecutadas por la Direccin de Recursos Humanos a los fines de promover el fortalecimiento de habilidades y destrezas en el funcionariado del rgano Contralor.
-
Informes de la Unidad de Auditora Interna: Documento mediante el cual se refleja el resultado de las actuaciones de control practicadas por la Unidad de Auditora Interna de la Contralora del Estado Tchira, incluyendo sus conclusiones y recomendaciones
Actividades de Apoyo: Engloba a todas aquellas actividades y acciones desarrolladas por las diversas Direcciones de la Contralora, que an cuando no forman parte de los procesos medulares son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento del rgano y por ende el cumplimiento de su misin.
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2.3
AMBITO DE ACCIN
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
Secretaria General de Gobierno Direccin de Finanzas Direccin de Planificacin y Desarrollo Direccin de la Secretaria del Despacho del Gobernador Direccin de Personal Unidad de Auditoria Interna de la Gobernacin Procuradura General del Estado Oficina de Consultora Legal Oficina de Sistemas Oficina Regional de Informacin y Comunicacin Unidad Coordinadora de Ejecucin Regional Tchira (UCER) Direccin de Inspectora del Ejecutivo Oficina Estadal de Archivo Imprenta Social del Estado Direccin de Desarrollo Rural Direccin de Poltica y Participacin Ciudadana Centro de Emergencia 171 Oficina de Atencin Comunitaria y Solidaridad Social Direccin de Cultura del Estado Tchira Direccin de Educacin Direccin del Ambiente
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ENTES DESCENTRALIZADOS Corporacin Tachirense de Turismo (COTATUR) Fundacin para el Desarrollo del Estado Tchira (FUNDATACHIRA) Compaa Annima Industrias Mineras del Tchira (CAIMTA) Fundacin para el Desarrollo Cientfico y Tecnolgico del Estado Tchira (FUNDACITE) Instituto Autnomo para el Desarrollo Econmico y Social del Estado Tchira (FUNDESTA) Instituto Autnomo de Proteccin Civil del Estado Tchira (INAPROCET) Fundacin Tachirense de Atencin Penitenciaria (FUNTAP) Instituto Autnomo de Polica del Estado Tchira (POLITACHIRA)
Instituto de Vialidad del Tchira (IVT) Corporacin de Infraestructura, Mantenimiento de Obras y Servicios del Estado Tchira (CORPOINTA). Instituto del Deporte Tachirense (I.D.T.) Corporacin de Salud del Estado Tchira (CORPOSALUD) Instituto de Beneficencia Pblica y Bienestar Social del Estado Tchira (LOTERA DEL TCHIRA) Instituto Tachirense de la Mujer (INTAMUJER) Comisin Regional Contra el Uso Ilcito de las Drogas (CORECUID) Fundacin del Nio Consejo Estadal de los Derechos del Nio y del Adolescente (CEDNA) Instituto Nacional del Menor (INAM) Instituto Autnomo del Poder Comunal del Estado Tchira (INAPCET) Fundacin para el Desarrollo Social del Estado Tchira (FUNDES-Tchira) Fundacin Centro Ecolgico del Tchira (FUNDACETA) Dr. Pedro Roa Morales Fondo de Seguridad Humana del Estado Tchira. Fundacin de la Familia Tachirense (F.F.T).
PODER LEGISLATIVO ESTADAL

Consejo Legislativo del Estado Tchira (CLET)
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III
PROGRAMACIN FSICA DE METAS
3.1
DIRECCIN GENERAL
MISIN
Coordinar las actuaciones de las Direcciones, estableciendo mecanismos novedosos de control para fortalecer la gestin contralora.
VISIN:
Ser lder en la incorporacin de mecanismos novedosos de control para la gestin contralora.
OBJETIVO GENERAL:
Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificacin, direccin, supervisin, evaluacin, coordinacin y control de las funciones que debe cumplir la Contralora del Estado, de acuerdo con las leyes a travs de todas las unidades administrativas de la Contralora, as como tambin, la vigilancia en el cumplimiento de las polticas y los objetivos establecidos por la institucin; y el ejercicio de la potestad investigativa.
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PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN: DIRECCIN GENERAL 2. FECHA: 13/12/2010 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificacin, direccin, supervisin, evaluacin, coordinacin y control de las funciones que debe cumplir la Contralora del Estado, de acuerdo con las leyes a travs de todas las unidades administrativas de la Contralora, as como tambin, la vigilancia en el cumplimiento de las polticas y los objetivos establecidos por la institucin, y el ejercicio de la potestad investigativa.
13. METAS DE CUANTIFICACIN 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er Coordinar con las Direcciones del rgano Contralor la toma de decisiones gerenciales pertinentes que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales. -Convocar a reuniones -Informar lineamientos gerenciales a Directores y/o Jefes de Divisin y nivel operativo de ser el caso - Levantar acta para dejar constancia de la reunin VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to Total Ao 14. INDICADORES
01
Efectuar 4 reuniones con el nivel Directivo y operativo
Actas
IEficacia= [Total de actas levantadas / Total de reuniones programadas] x 100
02
Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, determinar el monto de los daos causados al patrimonio pblico, si fuere el caso, as como la procedencia de acciones fiscales.
-Realizar la valoracin jurdica de los informes de las actuaciones de control y de las denuncias - Elaborar los autos.
Elaborar 26 Autos de Proceder o de Remisin segn corresponda
Autos
10
26
IEficacia= [Total de Autos elaborados / Total de Autos programados] x 100

13. METAS DE CUANTIFICACIN 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er Realizar las actuaciones necesarias para la formacin de los expedientes que soportarn el contenido de los Informes de Resultados. 03 VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to Total Ao 14. INDICADORES IEficacia= [Total de Informes de Resultados elaborados / Total de Informes de Resultados programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la elaboracin de Informes de Resultados / Total de Bs disponibles para la elaboracin de Informes de Resultados] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la elaboracin de Informes de Resultados / Total de H-Hb disponibles para la elaboracin de Informes de Resultados] x 100
- Elaborar y practicar Notificaciones -- Tomar declaraciones -- Recibir informacin solicitada -- Recibir y admitir pruebas y alegatos - Elaborar el informe de resultados y remitirlo al Despacho Contralor
Elaborar y presentar 25 Informes de resultados
Informes de Resultados
25
04
Evaluar y Controlar la gestin interna de la Direccin, a los - Recopilar la informacin fines de verificar el grado de - Verificar la informacin cumplimiento de las metas - Elaborar el informe propuestas en el Plan Operativo Anual.
Realizar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral del POA
Informe
IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral programados] x 100
25

13. METAS DE CUANTIFICACIN 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er Establecer un conjunto de objetivos que orienten la - Solicitar requerimientos accin de la Direccin, basado - Realizar el dignostico en la competencia atribuida - Elaborar el POA legalmente y los recursos disponibles VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to Total Ao 14. INDICADORES
05
Elaborar el Plan Operativo Anual de la Direccin
Plan
IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100
06
- Efectuar reunin con los funcionarios a evaluar - Establecer los ODI. - Generar planillas y enviar a Evaluar el desempeo Recursos Humanos individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual -Efectuar la revisin Descriptivo de Cargos propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin
Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario
Procesos
IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeo Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100
Efectuar 2 procesos de evaluacin de desempeo
Evaluacin
IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeo individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluacin de desempeo programados] x 100
26

13. METAS DE CUANTIFICACIN 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er - Recibir lineamientos del Despacho Contralor - Implantar lineamientos y directrices emanados - Generar informe contentivo de los resultados de la implantacin de las directrices VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to Total Ao 14. INDICADORES
07
Vigilar y mantener el Sistema de Control Interno implantado en la Direccin a fin de fortalecer el desarrollo efectivo de sus actividades
Presentar Informe contentivo de resultados de fortalecimiento del SCI
Informe
IEficacia= [Total de Informes presentados oportunamente / Total de Informes programados] * 100
15. OBSERVACIONES
POSF01 RESPONSABLE DE LA UNIDAD RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Abog. Virginia Castaeda Directora General
Dra. Omaira Elena de Len Osorio Contralora del Estado
27
3.2
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MISIN
Contribuir al cumplimiento de los objetivos mediante la evaluacin de los procesos de control, prestando un servicio permanente, de apoyo y asesora continua e independiente a travs de un enfoque disciplinario y sistemtico con el fin de adicionar valor y mejorar la eficacia y eficiencia en las operaciones de la Contralora del Estado.
VISIN Consolidar una Auditoria Interna de excelencia, al fomentar una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misin contralora.
OBJETIVO GENERAL
Realizar el examen posterior, objetivo, sistemtico y profesional, la evaluacin del sistema de control interno establecido en la Contralora del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administracin y de informacin gerencial, as como del examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. As mismo le corresponde el ejercicio de las potestades de investigacin fiscal y determinacin de responsabilidades administrativas.
PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN DE METAS FSICAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. 2. FECHA: 13/12/2010 MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN: UNIDAD DE AUDITORA INTERNA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA 7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistemtico y profesional, la evaluacin del sistema de control interno establecido en la Contralora del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administracin y de informacin gerencial, as como del examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. As mismo le corresponde el ejercicio de las potestades de investigacin fiscal y determinacin de responsabilidades administrativas.
13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1ro 2do 3ro 4to TOTAL AO 14. INDICADORES
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora realizados / Total de Informes Definitivos de Auditora programados] x 100 Verificar y evaluar la legalidad, sinceridad y correccin de las operaciones relacionadas con los - Planificar la actuacin ingresos, gastos o bienes pblicos, - Ejecutar realizadas por la Contraloria del - Realizar Informe de Auditora Estado Tchira, as como el desempeo de su gestin IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora / Total de Bs disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora / Total de H-Hb disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora] x 100
01
Presentar 4 Informes Definitivos de Auditora
Informes Definitivos de Auditora
13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1ro VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3ro TOTAL AO 14. INDICADORES
4to
IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de Auditora realizados / Total de Informes de Seguimiento de Auditora programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora] x 100
02
Verificar el acatamiento oportuno y adecuado de las recomendaciones formuladas en los informes de auditora realizados, examinando el impacto de las mismas
- Planificar la actuacin - Ejecutar - Realizar Informe de Seguimiento
Presentar 3 Informes Informes de de Seguimiento de Seguimiento de auditoras Auditora
30
13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1ro Verificar la legalidad, exactitud, sinceridad, correccin de las - Utilizar tcnicas de inspeccin operaciones y acciones fsica y ocular administrativas, as como sus -Levantar acta registros. Evaluar y Controlar la gestin interna de la Unidad, a los fines de - Recopilar la informacin verificar el grado de cumplimiento - Verificar la informacin de las metas propuestas en el Plan - Elaborar el informe Operativo Anual. Establecer un conjunto de objetivos que orienten la accin de la - Solicitar requerimientos Direccin, basado en la - Realizar el dignostico competencia atribuida legalmente y - Elaborar el POA los recursos disponibles Realizar Controles Perceptivos 50 Actas 5 15 15 15 50 2do 3ro 4to TOTAL AO 14. INDICADORES
03
IEficacia= [Total de actas realizadas sin obervaciones / Total de actas de controles perceptivos programadas] x 100 IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral programados] x 100 IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100
04
Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral del POA
Informe
05
Plan
31
13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1ro Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3ro TOTAL AO 14. INDICADORES
4to
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos
Procesos
06
IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeo Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100 IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeo individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluacin de desempeo programados] x 100
-Efectuar la revisin propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin
Evaluacin
15. OBSERVACIONES
POSF01 16. RESPONSABLE DE LA UNIDAD 17. RESPONSABLE INSTITUCIONAL:
Lcdo. Ivn Franceschini Auditor Interno ( E )
32
3.3
COORDINACIN DEL DESPACHO CONTRALOR
MISIN
Vigilar y monitorear el cumplimiento efectivo de las polticas, directrices y lineamientos emanados del Despacho Contralor a cada una de las Direcciones que componen la estructura organizativa de la Contralora del Estado Tchira, a los fines de garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
VISIN
Constituirse como una unidad de monitoreo continuo que propicie el fortalecimiento del sistema de control interno en el rgano contralor a travs de la comunicacin efectiva de lineamientos y la canalizacin oportuna de trmites ante el Despacho Contralor.
OBJETIVO GENERAL
Planificar y coordinar todas aquellas actividades que coadyuven al cumplimiento y buen desempeo de los objetivos estratgicos del rgano Contralor.
PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN DE METAS FSICAS EJERCICIO FISCAL 2011

1. REA ESTRATGICA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIN Y 2. FECHA: 13/12/2010 REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01. DIRECCIN SUPERIOR 5. COORDINACIN DEL DESPACHO CONTRALOR 4. PROGRAMA: 01.02. CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL. 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA.
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar y coordinar todas aquellas actividades que coadyuven al cumplimiento y buen desempeo de los objetivos estratgicos del rgano Contralor.
13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to TOTAL AO
14. INDICADORES
01
Velar por el mantenimiento y fortalecimiento del control interno en cada una de las Direcciones de la Contralora del estado Tchira.
Realizar 6 reuniones de seguimiento al cumplimiento de la estrategias diseadas
Reuniones
IEficacia= [Total de reuniones de seguimiento efectuadas / Total de reuniones de seguimiento programadas] x 100

13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er - Analizar las iniciativas plasmadas en el Informe Definitivo del DNDC. - Proponer estrategias y actividades para resolver las brechas encontradas - Elaborar informe de Velar por el cumplimiento de los propuesta. lineamientos emitidos por la Contralora General de la Repblica en relacin al - Elaborar cronograma de programa de Deteccin de implementacin Necesidades para el Desarrollo - Implementar las estrategias de Capacidades. (DNDC) y actividades formuladas VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to TOTAL AO
14. INDICADORES
Desarrollar la fase N 02 del programa DNDC
Informe de Propuesta
IEficacia= [Total de Informe de Propuesta DNDC realizados / Total de Informes de Propuesta DNDC programados] x 100
02
Informe de implementacin
IEficacia= [Total de Informes de implementacin del DNDC realizados / Total de Informes de implementacin DNDC programados ] x 100
- Efectuar el seguimiento y Monitoreo del desarrollo de las estrategias y actividades diseadas
Informe de Evaluacin
IEficacia= [Total de Informes de evaluacin del DNDC presentados / Total de Informes de evaluacin del DNDC programados] x 100
35

1. REA ESTRATGICA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIN 2. FECHA: 13/12/2010 Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01. DIRECCIN SUPERIOR 5. COORDINACIN DEL DESPACHO CONTRALOR 4. PROGRAMA: 01.02. CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL. 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA.
13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er Evaluar y Controlar la gestin interna de la Coordinacin, a los - Recopilar la informacin fines de verificar el grado de - Verificar la informacin cumplimiento de las metas - Elaborar el informe propuestas en el Plan Operativo Anual. Establecer un conjunto de objetivos que orienten la accin - Solicitar requerimientos de la Coordinacin, basado en la - Realizar el dignostico competencia atribuida legalmente - Elaborar el POA y los recursos disponibles Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral del POA VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to TOTAL AO
14. INDICADORES
03
Informe
04
Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinacin
Plan
36

13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to TOTAL AO
14. INDICADORES
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en - Efectuar la revisin propuesta el Manual Descriptivo de Cargos - Evaluar las competencias - Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin
Procesos
IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeo Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100 IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeo individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluacin de desempeo programados] x 100
05
Evaluacin
15. OBSERVACIONES
Ing. Hilda I. Patio Ch. Coordinadora del Despacho Contralor.
37
3.4
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
MISIN
Lograr la excelencia en la administracin de los recursos de la Contralora del Estado Tchira mediante la observancia de las normativas que rigen la materia, con el propsito de atender con eficiencia y eficacia las necesidades de las diferentes Unidades o Direcciones, as como la atencin oportuna a proveedores y dems factores externos de la Contralora.
VISIN
Ser la Direccin de apoyo administrativo de la Contralora por excelencia, con participacin activa de los funcionarios, mediante la respuesta inmediata a los requerimientos utilizando herramientas tecnolgicas idneas.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos y generales, as como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contralora
PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FISICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA:DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA.MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN 2. FECHA: 13/12/2010 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6.UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA financiera y presupuestaria, servicios
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia administrativos y generales, as como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contralora
8. Nro. 9.OBJETIVOS ESPECFICOS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1ro Ejecutar el proceso de formulacin y elaboracin del Proyecto de Presupuesto Anual 2012 - Solicitar y consolidar Informacin de las Direcciones - Elaborar Propuesta - Presentar Proyecto de acuerdo con las directrices emanadas Presentar Proyecto Prepuesto 2012 del Contralor el de Anual rgano
10. ACTIVIDADES
11.METAS
13.CUANTIFICACIN DE METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 2do 3ro 4to AO 14. INDICADORES IEficacia= [Total de proyectos de Presupuesto Anual de la Contralora presentados / Total de proyectos de Presupuesto Anual de la Contralora programados] x 100 IEficacia= [Total de Bs. del Presupuesto de Gastos ejecutados / Total de Bs. del Presupuesto de Gastos programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes de Disponibilidad presupuestaria emitidos / Total de Informes de Disponibilidad presupuestaria programados] x 100
01
Proyecto de Presupuesto
02
Controlar y ejecutar el presupuesto de gastos de la Contralora del - Emitir informes de Estado Tchira disponibilidad presupuestaria
- Coordinar y supervisar la Ejecutar el ejecucin del presupuesto Presupuesto de de gastos Gastos asignado
Bs. Ejecutados
4.276.397,00
5.345.496,25
5.345.496,25
6.414.595,50
21.381.985,00
Emitir 50 informes de disponibilidad presupuestaria
Informe de Disponibilidad presupuestaria
13
12
13
12
50

9.OBJETIVOS ESPECFICOS 12. UNIDAD DE MEDIDA
8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11.METAS
13.CUANTIFICACIN DE METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 1ro 2do 3ro 4to AO 14. INDICADORES
03
- Realizar los asientos contables del mes - Conciliar partidas contables con las partidas presupuestarias - Verificar las cuentas que van al balance - Elaborar el balance de Administrar y controlar comprobacin los recursos financieros asignados a la Contralora del Estado - Emitir Informes de Tchira Disponibilidad Financiera
Emitir 12 balances de comprobacin
Balances de Comprobacin
12
IEficacia= [Total de Balances de Comprobacin emitidos/ Total de Balances de Comprobacin programados] x 100
Emitir 200 Informes de Disponibilidad Financiera
Informes de Disponibilidad Financiera
52
48
52
48
200
IEficacia= [Total de Informes de Disponibilidad Financiera emitidos/ Total de Informes de Disponibilidad Financiera programados] x 100 IEficacia= [Total de Estados Financieros presentados / Total de Estados Financieros programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes de Arqueo de Caja Chica elaborados / Total de Informes de Arqueo de Caja Chica programados] x 100
Presentar 05 estados Elaborar los estados financieros del financieros rgano Contralor a Presentar los estados direcciones e financieros trimestralmente interesados Administrar y controlar los recursos financieros asignados a la Contralora del Estado Tchira Elaborar 22 Informes - Administrar el Fondo de Caja de Arqueo de Caja Chica Chica
Estados Financieros
03
Informes de Arqueo de Caja Chica
22
40

9.OBJETIVOS ESPECFICOS 12. UNIDAD DE MEDIDA
8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11.METAS
13.CUANTIFICACIN DE METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 1ro 2do 3ro 4to AO 14. INDICADORES
04
Planificar, coordinar y ejecutar los Elaborar procedimientos para la - Realizar los procesos de expedientes adquisicin de bienes y contrataciones pblicas contrataciones contratacin de pblicas servicios, conforme a la normativa legal vigente.
103 de
Expedientes
32
45
25
110
IEficacia= [Total de Expedientes de Contrataciones elaborados / Total de Expedientes de Contrataciones programados] x 100
05
Coordinar la elaboracin del Plan Anual de Compras y remisin del sumario de contrataciones al Servicio Nacional de - Transcribir el Sumario de Contrataciones Realizadas. Contrataciones (SNC). - Remitir el Sumario de las Contrataciones realizadas
- Elaborar el Plan Anual de Compras de acuerdo con las Remitir el Plan Anual necesidades de la Contralora. de Compras 2011 de - Remitir va electrnica el Plan la Contralora Anual de Compras al Servicio Nacional de Contrataciones Remitir 4 sumarios de las contrataciones realizadas en el ao 2011
Plan Anual de Compras
IEficacia = [Total de Plan Anual de Compras de la Contralora remitidos / Total de Plan Anual de Compras de la Contralora programados] X 100 IEficacia = [Total de Sumarios de Contrataciones remitidos / Total de Sumarios de Contrataciones programados] X 100
Sumario de Contrataciones
41

8. Nro. 9.OBJETIVOS ESPECFICOS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1ro
10. ACTIVIDADES
11.METAS
13.CUANTIFICACIN DE METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 2do 3ro 4to AO 14. INDICADORES
06
Verificar la adquisicin, administracion, custodia, entradas y salidas, incorporaciones y desincorporaciones de bienes patrimoniales de la Contralora
Remitir 12 reportes de movimiento de bienes muebles
Reportes
12
IEficacia = [Total de reportes de movimiento de bienes muebles remitidos / Total de reportes de movimiento de bienes muebles programados] X 100
Realizar 4 inventarios fsicos de los bienes muebles de la Contralora
Inventario
IEficacia = [Total de Inventarios fsicos de bienes muebles de la Contralora realizados / Total de Inventarios fsicos de bienes muebles de la Contralora programados] x 100
07
Mantener el inventario de materiales y suministros del almacen a fin de satisfacer las requisiciones de las unidades de la Contralora
- Verificar el stock de materiales y suministros - Registrar entrada y salida de materiales y suministros - Realizar inventario de materiales y suministros
Elaborar informes inventario Materiales Suministros
12 de de y
Informe
12
IEficacia = [Total de Informes de Inventario de materiales y suministros realizados / Total de Informes de Inventario de materiales y suministros programados] x 100
42

11.METAS 10. ACTIVIDADES
08
- Realizar inspecciones - Elaborar cronograma de mantenimiento - Ejecutar el mantenimiento - Elaborar Informe del Mantenimiento realizado - Presentar al Despacho Mantener en buen Contralor el Informe estado las instalaciones de la planta fsica y el parque automotor de la Contralora del Estado Tchira - Revisar el estado del parque automotor - Programar las acciones de mantenimiento preventivo - Autorizar el mantenimiento - Ejecutar el Mantenimiento
Presentar 12 Informes de Informes de mantenimiento de la mantenimiento Planta Fsica de la de la planta Contralora del fsica Estado
12
IEficacia= [Total de Informes de mantenimiento de la Planta Fsica presentados / Total de Informes de mantenimiento de la Planta Fsica programados] x 100
Autorizar 115 Planillas de actividades de autorizacin mantenimiento de preventivo del mantenimiento parque automotor preventivo
15
45
40
25
125
IEficacia= [Total de planillas de autorizacin de mantenimiento preventivo del parque automotor realizadas / Total de planillas de autorizacin de mantenimiento preventivo del parque automotor programadas] x 100
43
- Revisar los reportes de averias del parque automotor - Programar las acciones de mantenimiento Autorizar el mantenimiento - Ejecutar el Mantenimiento
Autorizar 47 Planillas de actividades de autorizacin mantenimiento de correctivo del mantenimiento parque automotor correctivo
10
12
15
13
50
IEficacia= [Total de planillas de autorizacin de mantenimiento correctivo del parque automotor realizadas / Total de planillas de autorizacin de mantenimiento correctivo del parque automotor programadas] x 100
44

09
Presentar el resultado de la gestin - Recopilar la informacin desarrollada por la - Verificar informacin Direccin durante el Elaborar el informe ao 2010
Elaborar y presentar 01 Informe de Gestin Anual 2010 de la Direccin
Informe
IEficacia= [Total de Informes de Gestin Anual presentados oportunamente / Total de Informes de Gestin Anual programados] x 100
10
Evaluar y Controlar la gestin interna de la Direccin, a los fines - Recopilar la informacin de verificar el grado de - Verificar la informacin cumplimiento de las - Elaborar el informe metas propuestas en el POA.
Informe
45

11
Establecer un conjunto de objetivos que orienten la accin de la - Solicitar requerimientos Direccin, basado en la - Realizar el dignostico competencia atribuida - Elaborar el POA legalmente y los recursos disponibles
Plan
12
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual -Efectuar la revisin propuesta Descriptivo de Cargos -Evaluar las competencias -Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin
Procesos
Evaluacin
46

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FISICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA:DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA.MODERNIZACIN Y 2. FECHA: 13/12/2010 REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN 6.UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA 7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia administrativos y generales, as como, la guarda y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contralora
8. Nro. 9.OBJETIVOS ESPECFICOS 12. UNIDAD DE MEDIDA
financiera y presupuestaria, servicios
11.METAS 10. ACTIVIDADES - Recibir lineamientos del Despacho Contralor - Implantar lineamientos y directrices emanados - Generar informe contentivo de los resultados de la implantacin de las directrices
13.CUANTIFICACIN DE METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL 14. INDICADORES 1ro 2do 3ro 4to AO
13
Informe
15. OBSERVACIONES
Lcda. Wilerma Guerrero Directora de Administracin
47
3.5
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
MISIN
Innovar con efectividad la gestin del recurso humano para mejorar la calidad de vida de los funcionarios, fortalecer la imagen y optimizar los procesos del rgano de control fiscal.
VISIN
Lograr que el recurso humano sea innovador incentivndolo y capacitndolo para una mejor actuacin fiscal.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administracin del personal; disear, orientar y coordinar los planes y programas de capacitacin del capital humano, elaborar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; as como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nmina de pago y otros beneficios
socioeconmicos; elaborar planes de prevencin y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones pblicas.

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS 2. FECHA: 13/12/2010 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades relacionadas con la administracin del personal; disear, orientar y coordinar los planes y programas de capacitacin del capital humano, realizar y tramitar los movimientos de personal activo, jubilado y pensionado; as como su incidencia sobre los registros de remuneraciones y retenciones en la nmina de pago y otros beneficios socioeconmicos; elaborar planes de prevencin y mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo; y todo lo referente a las relaciones interinstitucionales, imagen corporativa y relaciones pblicas.
13. CUANTIFICACIN DE METAS
8. No. 9. OBJETIVO ESPECFICO 10. ACTIVIDADES
11. METAS
12. UNIDAD DE MEDIDA
VOLUMEN DE ACTIVIDADES
1er 2do 3er 4to

- Efectuar diagnstico de las necesidades de capacitacin de los funcionarios - Determinar cursos o talleres a dictar - Seleccionar funcionarios a capacitar - Elaborar y presentar propuesta de Plan de Capacitacin
Total Ao
14. INDICADORES
Presentar 01 Informe de propuesta de Plan de Capacitacin para el ao 2012
Informe
IEficacia= [Total de planes de capacitacin presentados / Total de planes de capacitacin programados] x 100
01
Fortalecer la capacidad tcnica del talento humano de la Contralora a travs de programas de capacitacin que permitan contar con personal apto para el desarrollo de las - Revisar Plan de capacitacin - Seleccionar los docentes funciones que le competen - Coordinar los cursos con los responsables - Organizar la realizacin de los cursos / talleres programados
IEficacia= [Total de cursos dictados al personal de la Contralora/ Total de cursos programados] x 100 Efectuar 30 capacitacin funcionarios Contralora cursos para de de los la Cursos 5 10 10 5 30 IEficiencia= [Total de funcionarios de la Contralora capacitados / Total de funcionarios de la Contralora] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en la capacitacin de los funcionarios de la Contralora / Total de cursos dictados] x 100
PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y 2. FECHA: 13/12/2010 REFORMA DEL ESTADO 3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
11. METAS
1er 2do 3er 4to Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades orientadas a garantizar el bienestar econmico del personal fijo, jubilado, pensionado, obrero fijo y contratado - Recopilar la informacin - Actualizar la data Presentar el reporte quincenalmente
Total Ao
14. INDICADORES
02
Presentar 24 nminas
Nmina
24
IEficacia= [Total de nminas remitidas a la Direcccin de Administracin / Total de nminas programadas] x 100
03
Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades orientadas a garantizar el bienestar econmico del personal fijo y contratado
- Solicitar informacin para elaborar la programacin de vacaciones - Planificar - Elaborar cronograma - Verificar la solicitud - Realizar los respectivos clculos - Notificar al funcionario y al Director respectivo
Tramitar 178 solicitudes de vacaciones de los funcionarios de la Contralora
Solicitudes tramitadas
26
46
63
43
178
IEficacia= [Total de Solicitudes de vacaciones tramitadas / Total de solicitudes de Vacaciones programadas] x 100
50

PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CODIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS 2. FECHA: 13/12/2010 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
11. METAS
1er 2do 3er 4to - Analizar los reportes de control de asistencia emitidos por Direccin de Planificacin - Compilar y clasificar la informacin - Determinar el monto a recibir por cada funcionario Coordinar y ejecutar de manera - Emitir relacin de beneficio de oportuna actividades orientadas alimentacin a garantizar el bienestar econmico del personal fijo y - Recibir solicitudes en el lapso contratado establecido - Analizar la documentacin recibida - Realizar inspecciones de ser necesario - Remitir listado debidamente autorizado a la entidad bancaria realizar el debito
Total Ao
14. INDICADORES
Elaborar y presentar 12 informes mensuales del beneficio de alimentacin
Informes del beneficio de alimentacin
12
IEficacia= [Total de Informes del beneficio de alimentacin realizados / Total de Informes del beneficio de alimentacin programados] x 100
03
Procesar en 3 oportunidades las solicitudes de anticipos de prestaciones sociales presentadas por los funcionarios
Proceso de Adelantos del fideicomiso
IEficacia= [Total de procesos realizados para otorgar adelantos del fideicomiso / Total de procesos programados para el otorgamiento de adelantos del fideicomiso] x 100
51

11. METAS
1er - Planificar las actividades - Elaborar cronograma - Ejecutar las actividades

- Brindar atencin mdica a los funcionarios que la requieran Llevar un registro de las consultas mdicas y los reposos otorgados
2do 1
3er 1
4to 1
Total Ao
14. INDICADORES
Realizar 4 actividades mdicas y recreativas Atender la totalidad de las consultas solicitadas por los funcionarios
Actividades mdicas recreativas Consultas Mdicas
IEficacia= [Nro de actividades mdicas realizadas / Nro de actividades mdicas programadas] x 100 IEficiencia= [Nro de consultas mdicas atendidas / Nro de consultas mdicas programadas] x 100
04
Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades orientadas a garantizar el bienestar fsico y mental del - Establecer los eventos personal fijo, pensionado y sociales a realizar contratado - Programar los eventos en coordinacin con las Direcciones competentes - Elaborar cronograma de actividades - Realizar los eventos Coordinar y ejecutar de manera oportuna actividades - Planificar las actividades orientadas a garantizar el - Elaborar cronograma bienestar fsico y mental del - Ejecutar las actividades personal fijo, pensionado y contratado
81
90
46
77
294
Realizar sociales
08
eventos
Eventos Sociales
IEficacia= [Total de eventos sociales realizados / Total de eventos sociales programados] x 100
04
Ejecutar 6 actividades de Prevencin y Seguridad Laboral
Actividades de Prevencin y Seguridad Laboral
IEficacia= [Nro de actividades de Prev y Seg. Lab realizadas/Nro de actividades de Prev. Y Seg. Lab. Programadas] x 100
52

11. METAS
1er - Solicitar requerimientos de personal a las Direcciones - Recopilar la informacin - Elaborar el proyecto - Presentar el proyecto de presupuesto de gastos de Coordinar y ejecutar de manera personal de la Contralora oportuna actividades de apoyo relacionadas con la - Revisar los reportes de administracin de personal control de asistencia - Compilar y clasificar la informacin remitida por cada Direccin - Emitir relacin mensual de asistencia
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
Presentar 01 Proyecto de Presupuesto de Gastos de Personal del rgano Contralor
Proyecto
IEficacia= [Total de Proyecto de Presupuesto de Gastos de Personal presentado / Total de Proyecto de Presupuesto de Gastos de Personal programado] x 100
05
Elaborar 12 reportes mensuales de asistencia de funcionarios
Reporte
12
IEficacia= [Total de reportes de asistencia realizados / Total de reportes de asistencia programados] x100
53
11. METAS
1er - Planificar las actividades - Elaborar cronograma - Ejecutar las actividades Coordinar, planificar y ejecutar - Recolectar la informacin la promocin institucional de la - Elaborar boletines de prensa Contralora del Estado Tchira - Distribuir en todas las Direcciones - Planificar las actividades - Elaborar cronograma - Seleccionar funcionarios - Aplicar entrevistas Participar en 06 programas en medios de comunicacin
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
Participacin en Programas
Ieficacia= [Total de participaciones en programas en medios de comunicacin realizadas / Total de participaciones en programas en medios de comunicacin programadas] x 100 IEficacia= [Total de boletines de prensa realizados / Total de Boletines de prensa programados] x 100 IEficacia= [Total de realizados / Total de programadas] x 100 entrevistas entrevistas
06
Realizar 24 boletines de prensa Realizar 05 entrevistas a funcionarios adscritos a la Contralora del Estado Tchira
Boletines
24
Entrevistas
54

11. METAS
1er - Recolectar informacin - Disear y elaborar revista - Distribuir en todas las Direcciones - Recolectar informacin Coordinar, planificar y ejecutar - Disear y elaborar la promocin institucional de la quincenario - Distribuir en todas las Contralora del Estado Tchira Direcciones - Recolectar informacin - Redactar noticia - Remitir a medios impresos locales Evaluar y Controlar la gestin interna de la Direccin, a los - Recopilar la informacin fines de verificar el grado de - Verificar la informacin cumplimiento de las metas - Elaborar el informe propuestas en el Plan Operativo Anual Elaborar 02 revistas de la Contralora del Estado Tchira Revistas 0
2do 1
3er 0
4to 1
Total Ao
14. INDICADORES
IEficacia= [Total de elaboradas / Total de programadas] x 100
revistas revistas
06
Elaborar 24 quincenarios
Quincenarios
24
Ieficacia= [Total de quincenarios elaborados / Total de quincenarios programados] x 100
Elaborar prensa
12
notas
de
Notas de Prensa
12
IEficacia= [Total de notas de prensa elaboradas / Total de notas de prensa programadas] x 100 IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral programados] x 100
07
Informe
55
11. METAS
1er Establecer un conjunto de objetivos que orienten la accin - Solicitar requerimientos de la Direccin, basado en la - Realizar el dignostico competencia atribuida - Elaborar el POA legalmente y los recursos disponibles
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
08
Plan
IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado / Total de Plan Operativo Anual programado] x 100 IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeo Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100 IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeo individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluacin de desempeo programados] x 100
09
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual -Efectuar la revisin Descriptivo de Cargos propuesta -Evaluar las competencias -Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin
Procesos
Evaluacin
56

11. METAS
1er Analizar los resultados de las evaluaciones de desempeo individual de los funcionarios de la Contralora del estado Tchira. - Recabar la informacin - Realizar el anlisis - Elaborar Informe de resultados Presentar 02 Informes de anlisis de los resultados de la evaluacin de desempeo de los funcionarios de la Contralora del Estado
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
10
Informe
IEficacia= Total de Informes de anlisis de evaluacin del desempeo presentados / Total de Informes de anlisis de evaluacin de desempeo programados x 100
11
- Recibir lineamientos del Despacho Contralor - Implantar lineamientos y directrices emanados - Generar informe contentivo de los resultados de la implantacin de las directrices
Informe
15. OBSERVACIONES POSF01 RESPONSABLE DE LA UNIDAD RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Lcda. Zully Valecillos Directora de Recursos Humanos
3.6
DIRECCIN DE PLANIFICACIN, ORGANIZACIN Y SISTEMAS MISIN Dirigir, coordinar y evaluar las actividades propias de la planificacin institucional,
en funcin de la visin, de la misin y de los objetivos institucionales. Asesorar y apoyar a las distintas unidades de la contralora en la formulacin e identificacin de procesos y procedimientos en el mbito organizacional, normativo y de gestin. Ser la responsable de mantener un sistema de informacin institucional integral y consistente, as como el diseo, el desarrollo y la prestacin de servicios de informtica, fomentando su aprovechamiento adecuado y velando por su correcta implementacin; que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de la mxima autoridad y permita cumplir con las responsabilidades asignadas. VISIN
Contribuir a que la Contralora del Estado sea un referente de calidad en los mbitos de control interno, de gestin, de estandarizacin e implementacin de procesos, y de desarrollo de procedimientos y de tecnologa informtica por nuestra colaboracin a la generacin de valor. OBJETIVO GENERAL Integrar con base en la formulacin del Plan Estratgico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtencin de resultados ptimos en el control del uso de los recursos pblicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores pblicos, le compete actuar adems, como la unidad de asesoramiento tcnico del Contralor y de los diferentes rganos de la Contralora en lo referente a: Informtica, a las polticas, normas y procedimientos de control interno y de gestin; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la funcin del rgano contralor a travs de la elaboracin de los manuales tcnicos.

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN DE PLANIFICACIN, ORGANIZACIN Y SISTEMAS 2. FECHA: 13/12/2010 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6.UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulacin del Plan Estratgico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtencin de resultados ptimos en el control del uso de los recursos pblicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores pblicos, le compete actuar adems, como la unidad de asesoramiento tcnico del Contralor y de los diferentes rganos de la Contralora en lo referente a informtica, a las polticas, normas y procedimientos de control interno y de gestin; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la funcin del rgano contralor a travs de la elaboracin de los manuales tcnicos.
13. METAS DE CUANTIFICACIN 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA
1er Determinar los recursos presupuestarios necesarios para apoyar la ejecucin de las acciones contenidas en el Plan Operativo Anual, contemplando los lineamientos estratgicos emanados de la mxima autoridad. - Solicitar y consolidar Informacin de las Direcciones . - Elaborar Propuestas - Presentar Proyecto de acuerdo con las directrices emanadas
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
01
Generar los Objetivos Sectoriales Presupuesto - Plan Operativo Anual 2012
Documento
IEficacia= [Total de documento contentivo de los objetivos sectoriales elaborado / Total de documento contentivo de los objetivos sectoriales programado] x 100
02
- Realizar diagnstico - Motivar el planteamiento - Formular los objetivos especficos Establecer un conjunto de objetivos que - Establecer los indicadores orienten la accin de la Contralora, basado - Presentar la propuesta en la competencia atribuida legalmente y - Someter a consideracin de la mxima autoridad. los recursos disponibles - Solicitar requerimientos - Realizar el dignostico - Elaborar el POA
Presentar el Plan Operativo Anual 2012 de la Contralora del Estado Tchira
Plan
IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual de la C.E.T elaborado / Total de Plan Operativo Anual de la C.E.T programado] x 100
Elaborar el Plan Operativo Anual 2012 de la Direccin
Plan
IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual de la Direccin elaborado / Total de Plan Operativo Anual de la Direccin programado] x 100
1er -Recopilar la informacin de Presentar el resultado de la gestin las Direcciones desarrollada por la Direccin y por la - Verificar la Informacin Contralora del Estado durante el ao 2010 -Ensamblar y presentar el Informe Anual Evaluar y controlar la gestin interna de la Direccin y del rgano contralor, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual - Seguimiento de la planificacin - Recopilar informacin - Emisin y presentacin del informe Presentar 01 Informe de Gestin Anual 2010 de la Contralora del Estado Tchira Elaborar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral del POA de la Direccin
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES IEficacia= [Total de Informes de Gestin Anual de la Contralora presentados / Total de Informes de Gestin Anual de la Contralora programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin trimestral de la Direccin elaborados / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin programados] x 100 IEficacia= [Total de informes de seguimiento y control de gestin trimestral de la Contralora elaborados / Total de informes de seguimiento y control de gestin programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento Anual de la Contralora elaborados / Total de Informes de Seguimiento Anual de la Contralora programados] x 100
03
Informe
04
Informe
04
- Recopilar informacin - Analizar informacin Evaluar y controlar la gestin interna de la - Elaborar y presentar Direccin y del rgano contralor, a los fines informe trimestral de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual - Recopilar informacin - Analizar informacin - Elaborar y presentar Informe de seguimiento anual
Presentar 4 informes del seguimiento y control de gestin trimestral de la Contralora del Estado Presentar 01 Informe de seguimiento Anual de la Contralora del Estado
Informes
Informes
60
PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA MODERNIZACIN Y 2. FECHA: 13/12/2010 REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN DE PLANIFICACIN, ORGANIZACIN Y SISTEMAS 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6.UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
1er - Recolectar informacin de los procedimientos actuales Optimizar a travs de estandarizacin los - Comparar lo realizado con procesos realizados por las diferentes el deber ser Direcciones de la Contralora del Estado - Disear el Manual con los Tchira procedimientos pertinentes - Someter a consideracin del Director correspondiente.
- Seleccionar tcnica de recoleccin de informacin a aplicar Disear y validar instrumento - Presentar a la mxima autoridad para su conocimiento. - Seleccionar Direcciones a evaluar - Elaborar cronograma de aplicacin. - Aplicar instrumento de evaluacin - Analizar resultados. - Elaborar y presentar informe contentivo de resultados.
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
05
Elaborar y presentar a los Directores respectivos 8 manuales de normas y procedimientos
Manual
IEficacia= [Total de manuales elaborados / Total de manuales programados] x 100
Presentar instrumento de evaluacin seleccionado
Instrumento
IEficacia= [Total de instrumentos presentados / Total de instrumentos programados] x 100
06
Evaluar el grado de conocimiento y aplicacin por parte de los funcionarios del rgano de Control Fiscal, de los instrumentos normativos elaborados en la Direccin.
Evaluar en 5 Direcciones el grado de conocimiento y aplicacin de los instrumentos normativos.
Informe
IEficacia= [Total de Informes de evaluacin presentados / Total de Informes programados] x 100
61
1er - Coordinar con el Despacho Contralor y las Direcciones el diseo de indicadores pertinentes. Presentar Informe de - Evaluar en mesas de trabajo propuesta de la pertinencia de los indicadores indicadores propuestos. Generar documento Evaluar el grado de cumplimiento del Plan contentivo de los indicadores Estratgico de la Contralora del Estado establecidos Tchira - Elaborar cronograma de aplicacin del sistema de indicadores - Generar informe contentivo de resultados de la medicin del grado de cumplimiento del Plan Estratgico
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
Informe
IEficacia= [Total de Informes de propuesta de indicadores presentados / Total de Informes de propuesta de indicadores programados] x 100
07
Presentar Informe de evaluacin de cumplimiento del Plan estratgico
Informe
IEficacia= [Total de Informes de evaluacin del cumplimiento del Plan estratgico presentados / Total de Informes de evaluacin del cumplimiento del plan estratgico programados] x 100
62
1er
- Evaluar los procesos susceptibles de sistematizacin - Presentar informe de diagnstico - Realizar la planificacin del proyecto de diseo de sistema de informacin - Presentar informe de proyecto contentivo del proyecto de diseo del sistema de informacin diseo - Recolectar la informacin - Disear y desarrollar el modelo relacional de datos - Disear y desarrollar el Sistema - Presentar informe de seguimiento a la fase de desarrollo
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
08
Optimizar a travs de la sistematizacin los procesos que se llevan a cabo en las Direcciones de la Contralora del Estado - Analizar los requerimientos de Tchira
Presentar 04 Informes de avance
Informe
IEficacia= [Total de Informes presentados / Total de Informes programados] x 100
63
PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA MODERNIZACIN 2. FECHA: 13/12/2010 Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN DE PLANIFICACIN, ORGANIZACIN Y SISTEMAS 6.UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA 7. OBJETIVO GENERAL: Integrar con base en la formulacin del Plan Estratgico y del Plan Operativo, los objetivos y acciones a desarrollar por parte de las direcciones de control y de apoyo, orientados hacia la obtencin de resultados ptimos en el control del uso de los recursos pblicos que coadyuven en la toma de decisiones adecuadas por parte de los administradores pblicos, le compete actuar adems, como la unidad de asesoramiento tcnico del Contralor y de los diferentes rganos de la Contralora en lo referente a informtica, a las polticas, normas y procedimientos de control interno y de gestin; desarrollar las normas, instrucciones y pautas necesarias para orientar la funcin del rgano contralor a travs de la elaboracin de los manuales tcnicos.
8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA
1er
2do
3er
13. METAS DE CUANTIFICACIN Total 14. INDICADORES Ao 4to IEficacia= [Total de Sistemas de Informacin diseados e implementados / Total de sistemas de Informacin programados] x 100
- Implementar los Sistemas - Efectuar seguimiento y mantenimiento a su aplicacin
Implementar 1 Sistema de Informacin
Sistema de Informacin
08
Optimizar a travs de la sistematizacin los procesos que se llevan a cabo en las Direcciones de la Contralora del Estado Tchira
IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en el diseo e implementacin de Sistemas de Informacin / Total de Bs. Disponibles para el diseo e implementacin de Sistemas de Informacin] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Invertidas en el diseo e implementacin de Sistemas de Informacin / Total de H-Hb Disponibles para el diseo e implementacin de Sistemas de Informacin] x 100 IEficacia= [Total de Modificaciones realizadas sobre los Sistemas / Total de Modificaciones programadas a los sistemas de Informacin] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos en la modificacin de Sistemas de Informacin / Total de Bs. Disponibles para la modifcacin de Sistemas de Informacin] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Invertidas en la modificacin de Sistemas de Informacin / Total de H-Hb Disponibles para la modificacin de Sistemas de Informacin] x 100
Efectuar 40 modificaciones a los sistemas de Informacin de la Contralora
Modificaciones sobre los Sistemas de Informacin existentes
10
10
10
10
40
64

13. METAS DE CUANTIFICACIN 8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES
- Analizar todos los sistemas de informacin implementados Evaluar los procesos -Seleccionar los sistemas a ser migrados - Elaborar Informe de diagnstico - Realizar la planificacin del proyecto de migracin y diseo de sistemas de informacin - Elaborar Informe contentivo del proyecto de migracin y diseo de sistemas de informacin
11. METAS
1er
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
09
Efectuar la migracin de los sistemas de informacin desarrollados e implementados en la Contralora del - Analizar los requerimientos de diseo Estado Tchira, al software libre. - Recolectar la informacin
Presentar 04 Informes de avance
Informe
- Disear y desarrollar el modelo relacional de datos -Disear y desarrollar el Sistema - Elaborar informes de seguimiento a la fase de desarrollo
- Implementar los Sistemas Efectuar la migracin de - Efectuar seguimiento y 2 Sistemas de mantenimiento a su Informacin aplicacin
Sistemas de Informacin migrados
IEficacia= [Total de Sistemas de informacin migrados a Software libre / Total de migraciones programadas] x 100
65
1er - Elaborar cronograma de capacitacin al personal tcnico de la Divisin de sistemas y dems personal de la Institucin Efectuar la migracin de la plataforma - Coordinar con la Direccin tecnolgica de la Contralora del Estado de Recursos Humanos la realizacin de los cursos de Tchira al software libre capacitacin - Con base en la propuesta presentada implantar prueba piloto de migracin de la plataforma tecnolgica. Efectuar la migracin de la plataforma tecnolgica de la Contralora del Estado Tchira al software libre Implementar sistema operativo, software de ofimtica, utilidades y herramientas - Efectuar el cambio de la plataforma tecnolgica de los usuarios finales de 06 Direcciones de la institucin
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
10
Presentar 1 informe contentivo de los resultados de la implantacin de la prueba piloto de migracin
Informe
IEficacia= [Total de informes presentados / Total de informes programados] x 100
10
Direcciones transferidas
IEficacia= [Total de direcciones trasnferidas / Total de direcciones programadas] x 100
66

1er - Recibir informacin a respaldar de las Direcciones de la Contralora - Digitalizar la informacin Disear e implementar controles para recibida salvaguardar la informacin en la - Realizar respaldos Contralora del Estado Tchira - Elaborar y presentar Informes internos y externos del total de documentos respaldados. Disear e implementar el Portal Web interno de la Contralora del Estado Tchira - Analizar los procesos - Realizar el cronograma. - Disear el portal - Implementar el portal
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES
11
Elaborar y presentar 8 informes de relacin de documentos respaldados
Informe
IEficacia= [Total de informes de respaldos realizados / Total de informes de respaldos programados] x 100
12
Disear e implementar 1 Portal Web Interno
Portal Web Interno
IEficacia= [Total de Portal Web Interno diseado e implementado / Total de Portal Web Interno programado] x 100
13
- Realizar un cronograma de publicaciones Mantener actualizada la Pgina Web de - Revisar la informacin a la Contralora del Estado Tchira publicar - Clasificar la informacin - Actualizar la Pgina Web
Realizar actualizaciones pgina Web
de
140 la
Actualizaciones
37
35
35
35
141
IEficacia= [Total de actualizaciones efectuadas / Total de actualizaciones programadas] x 100
67
8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES - Analizar el rea - Disear la red - Instalar las redes internas - Administrar la red - Mantener las redes intaladas en la Contralora - Planificar el mantenimiento preventivo de hardware de la plataforma informatica - Realizar el mantenimiento 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA Redes 13. METAS DE CUANTIFICACIN
1er Instalar Internas 3 Redes 0
2do 3
3er 0
4to 0
Total Ao 3
14. INDICADORES IEficacia= [Nro total de Redes Instaladas / Nro Total de Redes programadas] x 100 IEficacia= [Total de actividades de mantenimiento de redes realizadas / Total de actividades de mantenimiento de redes programadas] x 100 IEficacia= [Total de actividades de mantenimiento preventivo de hardware realizadas / Total de actividades de mantenimiento programadas] x 100
14
Disear e implementar las redes internas de las Direcciones de la Contralora
Realizar 38 actividades de mantenimiento de las redes instaladas Realizar 648 actividades de mantenimiento preventivo de hardware de la plataforma tecnolgica Realizar 230 actividades de mantenimiento preventivo de software de la plataforma tecnolgica
Actividades de mantenimiento
11
11
38
Actividades de mantenimiento preventivo
162
162
162
162
648
15
- Planificar el mantenimiento Prestar un servicio de apoyo y de preventivo de software de la mantenimiento de hardware y software plataforma informatica de la plataforma informtica de la - Realizar el mantenimiento Contralora
Actividades de mantenimiento preventivo
57
58
57
58
230
IEficacia= [Total de actividades de mantenimiento preventivo de software realizadas / Total de actividades de mantenimiento programadas] x 100
- Recibir solicitudes de las Direcciones - Realizar el mantenimiento
Realizar 280 actividades de mantenimiento correctivo de la plataforma tecnolgica
Actividades de mantenimiento correctivo
70
70
70
70
280
IEficacia= [Total de actividades de mantenimiento correctivo realizadas / Total de actividades de mantenimiento programadas] x 100
68

8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos de desempeo individual conjuntamente con el funcionario Efectuar 2 procesos de evaluacin de desempeo 12. UNIDAD DE MEDIDA 13. METAS DE CUANTIFICACIN
1er
2do
3er
4to
Total Ao
14. INDICADORES IEficacia= [Total de procesos efectuados para establecimiento de Objetivos de Desempeo Individual / Total de procesos para establecer ODI programados] x 100 IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeo de los funcionarios/ Total de procesos de evaluacin de desempeo programados] x 100
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las 16 -Efectuar la revisin funciones establecidas en el Manual propuesta Descriptivo de Cargos -Evaluar las competencias -Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin - Recibir lineamientos del Despacho Contralor Vigilar y mantener el Sistema de - Implantar lineamientos y Control Interno implantado en la directrices emanados 17 Direccin a fin de fortalecer el - Generar informe contentivo desarrollo efectivo de sus actividades de los resultados de la implantacin de las directrices 15. OBSERVACIONES RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Procesos
Evaluacin
Informe
POSF01 RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Lcda. Neila Ardila Directora de Planificacin, Organizacin y Sistemas
3.7
DIRECCIN DE CONSULTORA JURDICA
MISIN
Asesorar a la Contralora del Estado Tchira, en todos sus requerimientos con apego a la legalidad para que su actuacin sea efectiva, oportuna y eficiente; anticipando acciones para prevenir controversias que afecten su gestin.
VISIN
Constituirse en la unidad generadora de actuaciones legales ajustndose a las nuevas tendencias del derecho.
OBJETIVO GENERAL
Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurdicos relacionados con el rgano Contralor, as como defender los derechos e intereses de la Contralora del Estado Tchira ante todas las autoridades de la Repblica.

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN 2. FECHA: 13/12/2010 Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN: DIRECCIN CONSULTORA JURDICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA 7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurdicos relacionados con el rgano Contralor, as como defender los derechos e intereses de la Contralora del Estado Tchira ante todas las autoridades de la Repblica.
13. METAS DE CUANTIFICACIN 8. No 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1er 2do 3er 4to
Total Ao
14. INDICADORES IEficacia= [Nro de Actuaciones Judiciales ejercidas / Nro de Actuaciones Judiciales programadas] x 100
Ejercer 08 actuaciones legales y revisiones ante las autoridades Judiciales de la Repblica - Conocer del caso a representar -Trasladarse a los organismos pblicos correspondientes - Ejercer la representacin legal de la Contralora del Estado Tchira.
Actuaciones Judiciales
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en las actuaciones Judiciales ejercidas / Total de Bs. Disponibles para las actuacionesJudiciales] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en las actuaciones Judiciales ejercidas / Total de H-Hb Disponibles para las actuaciones Judiciales] x 100 IEficacia= [Nro de Actuaciones Administrativas ejercidas / Nro de Actuaciones Administrativas programadas] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en las actuaciones Administrativas ejercidas / Total de Bs. Disponibles para las actuaciones Administrativas] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en las actuaciones Administrativas ejercidas / Total de H-Hb Disponibles para las actuaciones Administrativas] x 100
01
Defender los derechos e intereses de la Contralora del Estado Tchira, ante las Autoridades Judiciales y Administrativas de la Repblica.
Ejercer 04 actuaciones legales ante las Actuaciones autoridades Administrativas Administrativas de la Repblica

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y 2. FECHA: 13/12/2010 REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN: DIRECCIN CONSULTORA JURDICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA 7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurdicos relacionados con el rgano Contralor, as como defender los derechos e intereses de la Contralora del Estado Tchira ante todas las autoridades de la Repblica.
8. No 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 13. METAS DE CUANTIFICACIN VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1er 2do 3er 4to
Total Ao
14. INDICADORES
02
Emitir actos administrativos (dictmenes jurdicos, opiniones, resoluciones) sobre asuntos jurdicos formulados por el Contralor (a) o Directores.
- Analizar los casos solicitados - Formar los expedientes. - Elaborar cronograma de actividades - Elaborar el documento correspondiente
Presentar 12 informes de relacin de actos administrativos realizados
Informe
12
IEficacia= [Nro de Informes presentados / Nro de Informes programados] x 100
03
- Elaborar cronograma sobre el Mantener informada a la mxima autoridad estado de las distintas causas acerca del estado de las causas que cursan - Analizar los casos ante los distintos tribunales - Redactar proyecto de decisin - Elaborar Informe
Presentar 12 Informes sobre el estado de las distintas causas
Informe
12
IEficacia= [Nro de Informes presentados sobre el estado de las causas / Nro de Informes sobre el estado de las causas programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral programados] x 100
04
Evaluar y Controlar la gestin interna de la - Recopilar la informacin Direccin, a los fines de verificar el grado de - Verificar la informacin cumplimiento de las metas propuestas en el - Elaborar el informe Plan Operativo Anual.
Informe
05
Establecer un conjunto de objetivos que - Solicitar requerimientos orienten la accin de la Direccin, basado en - Realizar el dignostico la competencia atribuida legalmente y los - Elaborar el POA recursos disponibles
Plan
72

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICA DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011 1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y 2. FECHA: 13/12/2010 REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR : 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN: DIRECCIN CONSULTORA JURDICA 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurdicos relacionados con el rgano Contralor, as como defender los derechos e intereses de la Contralora del Estado Tchira ante todas las autoridades de la Repblica.
8. No 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 13. METAS DE CUANTIFICACIN VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1er Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario Efectuar procesos evaluacin desempeo 2 de de 2do 3er 4to IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeo Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100 IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeo individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluacin de desempeo programados] x 100
Total Ao
14. INDICADORES
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de Cargos - Efectuar la revisin propuesta - Evaluar las competencias - Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin
Procesos
06
Evaluacin
- Recibir lineamientos del Despacho Contralor Vigilar y mantener el Sistema de Control - Implantar lineamientos y Interno implantado en la Direccin a fin de 07 directrices emanados fortalecer el desarrollo efectivo de sus - Generar informe contentivo de actividades los resultados de la implantacin de las directrices 15. OBSERVACIONES
Informe
Abg. Atos Zappi Director de Consultora Jurdica
73
3.8
DIRECCIN DE DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES
MISIN
Procesar las actuaciones fiscales realizadas por la Contralora del Estado Tchira, a travs de los procedimientos establecidos, a fin de coadyuvar en la erradicacin de la corrupcin y salvaguarda de los bienes del patrimonio pblico estadal.
VISIN
Impactar a los rganos sujetos al control fiscal, con decisiones que contribuyan a la erradicacin de la corrupcin y salvaguarda del patrimonio pblico estadal.
OBJETIVO GENERAL
Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulacin de reparos e imposicin de multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, as como decidir por delegacin en los procedimientos administrativos para la determinacin de responsabilidades y los recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de la Contralora del Estado Tchira.
PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIN FSICAS DE METAS EJERCICIO FISCAL 2011

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN: DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES 2. FECHA: 13/10/2010 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulacin de reparos e imposicin de multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, as como decidir por delegacin en los procedimientos administrativos para la determinacin de responsabilidades y los recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de la Contralora del Estado Tchira.
8. Nro.
9. OBJETIVOS ESPECFICOS
10. ACTIVIDADES
11. METAS
VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1er 2do 3ro 4to
TOTAL AO
14. INDICADORES
IEficacia= [Total de Autos elaborados / Total de Informes de Resultados aprobados] x 100 Dictar autos motivados con base en los Informes de resultados valorados y remitidos por el Despacho Contralor IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en la elaboracin de Autos / Total de Bs. Disponibles para la elaboracin de Autos] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en la elaboracin de Autos / Total de H-Hb Disponibles para la elaboracin de Autos] x 100
01
- Recibir Informes de Resultados - Elaborar Auto de archivo o Auto de Apertura
Dictar 24 Autos de Archivo o de Apertura segn corresponda
Autos
24

8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11. METAS
TOTAL AO
14. INDICADORES
IEficacia= [Total expedientes decididos / Total de autos de apertura programados] x 100 - Notificar. - Admitir Pruebas. Decidir sobre los casos a los - Fijar la audiencia. cuales se les ha dictado auto - Realizar la audiencia. de apertura. - Dictar la Decisin. - Emitir Resolucin IEficiencia= [Total de utilizados en la decisin expedientes / Total de disponibles para la decisin expedientes] x 100 Bs. de Bs. de
02
Dictar 6 decisiones sobre los casos aperturados
Expedientes decididos
IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas en la decisin de expedientes / Total de H-Hb disponibles para la decisin de expedientes] x 100 IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral presentados oportunamente / Total de Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral programados] x 100
03
Evaluar y Controlar la gestin interna de la Direccin, a los - Recopilar la informacin fines de verificar el grado de - Verificar la informacin cumplimiento de las metas - Elaborar el informe propuestas en el Plan Operativo Anual.
Informe
76

8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11. METAS
TOTAL AO
14. INDICADORES
04
Establecer un conjunto de objetivos que orienten la - Solicitar requerimientos accin de la Direccin, basado - Realizar el dignostico en la competencia atribuida - Elaborar el POA legalmente y los recursos disponibles
Plan
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual -Efectuar la revisin propuesta Descriptivo de Cargos -Evaluar las competencias -Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin
Procesos
05
Evaluacin
77

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIN 2. FECHA: 13/10/2010 Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN: DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11. METAS
TOTAL AO
14. INDICADORES
06
Informe
15. OBSERVACIONES
POSF01 16. RESPONSABLE DE LA UNIDAD 17. RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Abg. Ramn Uribe Daz Director de Determinacin de Responsabilidades
78
3.9
DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y PODERES ESTADALES
MISIN
Ejercer el control fiscal a las dependencias de la Administracin Central y Poderes Estadales, a travs de auditorias de estado, a fin de promover la efectividad de la gestin pblica en beneficio de la colectividad tachirense.
VISIN
Estar a la vanguardia de los cambios sociales controlando y promoviendo la efectividad de la gestin en la Administracin Pblica Central y Poderes Estadales.
OBJETIVO GENERAL
Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Central y de los Poderes Pblicos Estadales, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditorias e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. 2. FECHA: 13/10/2010 MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA PODERES ESTADALES 7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Central y de los Poderes Pblicos Estadales, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.
8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11. METAS
VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim.
TOTAL AO
14. INDICADORES IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditora de Bienes presentados/Total de Informes Preliminares de Auditora de Bienes programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora de Bienes presentados / Total de Informes Definitivos de Auditora de Bienes programados] x 100
Informes Presentar 15 Informes Preliminares de Preliminares de Auditora de Bienes Auditora de Bienes Muebles e Muebles e Inmuebles Inmuebles
12
15
01
Evaluar mediante Auditoras de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administracin pblica, as como los resultados de su gestin, basados en parametros de eficacia, eficiencia y calidad.
* Planificar - Ejecutar - Realizar Informe de Auditora
Presentar 15 Informes Informes Definitivos Definitivos de de Auditora de Auditora de Bienes Bienes Muebles e Muebles e Inmuebles Inmuebles
11
15
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Bienes / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Bienes] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Bienes / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Bienes] x 100
Presentar 4 Informes Preliminares de Auditoras de Gestin
Informes Preliminares de Auditora de Gestin
IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditora de Gestin presentados / Total de Informes Preliminares de Auditora de Gestin programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora de Gestin presentados / Total de Informes Definitivos de Auditora de Gestin programados] x 100
Presentar 4 Informes Informes Definitivos Definitivos de de Auditora de Auditora de Gestin Gestin

IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Gestin / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Gestin] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Gestin / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Gestin] x 100 Presentar 8 Informes Preliminares de Auditoras FinancierasPresupuestarias Informes Preliminares de Auditoras Financieras Presupuestarias IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditora Financiera-Presupuestaria presentados / Total de Informes Preliminares de Auditora Financiera-Presupuestaria programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora Financiera-Presupuestaria presentados/Total de Informes Definitivos de Auditora FinancieraPresupuestaria programados] x 100 Presentar 8 Informes Informes Definitivos Definitivos de de Auditoras Auditoras FinancieraFinancierasPresupuestaria Presupuestarias Evaluar mediante Auditoras de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administracin pblica, as como los resultados de su gestin, basados en parametros de eficacia, eficiencia y calidad. IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Financiera-Presupuestaria / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Financiera-Presupuestaria] x 100 IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Financiera-Presupuestaria / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Financiera-Presupuestaria] x 100 IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditora Operativa presentados/Total de Informes Preliminares de Auditora Operativa programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora Operativa presentados/Total de Informes Definitivos de Auditora Operativa programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados realizacin de Informes Definitivos de Operativa / Total de Bs. Disponibles realizacin de Informes Definitivos de Operativa] x 100 IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas realizacin de Informes Definitivos de Operativa / Total de H-Hb Disponibles realizacin de Informes Definitivos de Operativa] x 100 para la Auditora para la Auditora para la Auditora para la Auditora
01
- Planificar - Ejecutar - Realizar Informe de Auditora
Presentar 1 Informe Preliminar de Auditora Operativa
Informes Preliminares de Auditora operativa
Presentar 1 Informe Informes Definitivos Definitivo de Auditora de Auditora Operativa Operativa
81

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 2. FECHA: 13/10/2010 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y PODERES ESTADALES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA 7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Central y de los Poderes Pblicos Estadales, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.
8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11. METAS

VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1 2 3 4 Trim. Trim. Trim. Trim.
TOTAL AO
14. INDICADORES
02
- Solicitar la informacin en medios fsicos y Verificar la formacin y rendicin digitales de la Cuenta de Ingresos, Gastos - Analizar la informacin y Bienes de la Administracin recibida Central y Consejo Legilsativo - Emitir constancia de recepcin
Emitir 2 Constancias de recepcin de la rendicin de cuenta Presentar Informes Preliminares examen de cuenta 02 de la
Constancias de recepcin
IEficacia= [Total de constancias de emitidas/ Total de constancias de programadas]
recepcin recepcin
Informes Preliminares de examen de la cuenta
IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Examen de la Cuenta /Total de Informes Preliminares de Examen de la Cuenta programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta /Total de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta] x 100
03
Comprobar mediante el examen de la cuenta, la sinceridad y exactitud de las operaciones de las cuentas; la veracidad del cumplimiento de los objetivos y metas en la captacin, manejo y uso de los recursos pblicos durante la gestin y determinar si se han cumplido las disposiciones constitucionales, legales y sublegales
- Planificar - Ejecutar - Realizar Informe - Calificar la cuenta
Presentar 02 Informes Definitivos de Examen de la Cuenta
Informes Definitivos de Examen de la Cuenta
Calificar 02 Cuentas de Ingresos, Gatos y Bienes
Cuentas calificadas
IEficacia= [Total de cuentas calificadas/ Total de cuentas examinadas]
82

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL PODERES ESTADALES 2. FECHA: 13/10/2010 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL Y 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Central y de los Poderes Pblicos Estadales, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.
8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11. METAS
TOTAL AO
14. INDICADORES IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de Auditoras presentados / Total de Informes de Seguimiento de Auditoras programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora] x 100
04
Verificar el acatamiento oportuno y adecuado de las recomendaciones formuladas en los informes de auditora realizados
Presentar Informes Seguimiento auditoras
19 de de
Informes de Seguimiento de Auditora
12
19
05
Analizar los informes definitivos de las actuaciones de control, a fin de determinar la procedencia de la potestad investigativa
- Analizar informes definitivos - Realizar Auto de Archivo, Auto de remisin o enviar a la Direccin General mediante auto
Realizar el anlisis de 16 Informes Definitivos de Auditora Elaborar 01 Informe de la revisin de la Cuenta de Gestin del Ejecutivo Estadal
Autos
16
IEficacia=[Total de autos presentados/ Total de Informes Definitivos programados] x 100
06
Presentar informe del anlisis de - Revisar la Memoria y Cuenta presentada - Analizar por las Dependencias del - Realizar informe Ejecutivo del Estado.
Informe
IEficacia= [Total de Informes de revisin de la Cuenta de Gestin realizados / Total de informes de revisin de la Cuenta de Gestin programados] x 100
83

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. 2. FECHA: 13/10/2010 MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA PODERES ESTADALES 7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Central y de los Poderes Pblicos Estadales, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.
8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11. METAS
TOTAL AO
14. INDICADORES
07
Evaluar y Controlar la gestin interna de la Direccin, a los fines de verificar el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual. Establecer un conjunto de objetivos que orienten la accin de la Direccin, basado en la competencia atribuida legalmente y los recursos disponibles
- Recopilar la informacin Verificar la informacin - Elaborar el informe
Informe
08
- Solicitar requerimientos Realizar el dignostico - Elaborar el POA

Plan
09
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas -Efectuar la revisin en el Manual Descriptivo de propuesta Cargos -Evaluar las competencias
-Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin
Procesos
Evaluacin
84

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. 2. FECHA: 13/10/2010 MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN: CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y PODERES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA ESTADALES 7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Central y de los Poderes Pblicos Estadales, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.
8. Nro.
10. ACTIVIDADES
11. METAS
TOTAL AO
14. INDICADORES
10
Informe
Lcda. Ana Coromoto Pea de Gmez Director de Control de la Administracin Central y Poderes Estadales
85
3.10 DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN DESCENTRALIZADA
MISIN
Ejercer el control fiscal en las dependencias de la Administracin Descentralizada, a travs de auditorias de estado, a fin de promover la efectividad de la gestin pblica en beneficio de la colectividad tachirense.
VISIN
Estar a la vanguardia de los cambios sociales controlando y promoviendo la efectividad de la gestin en la Administracin Pblica Descentralizada.
OBJETIVO GENERAL
Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Descentralizada, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR PRODUCTIVA. 2. FECHA: 13/12/2010 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIN: DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA DESCENTRALIZADA 7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Descentralizada, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.
13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1ro Presentar 10 Informes Preliminares de Auditora Operativa Evaluar mediante Auditoras de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administracin pblica, as como los resultados de su gestin, basados en parametros de eficacia, eficiencia y calidad. Informes Preliminares de Auditora Operativa 2do 3ro 4to TOTAL AO 14. INDICADORES
10
10
IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditora Operativa presentados/Total de Informes Preliminares de Auditora Operativa programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora Operativa presentados/Total de Informes Definitivos de Auditora Operativa programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Operativa / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Operativa] x 100 IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Operativa / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Operativa] x 100
01
- Planificar la actuacin - Recopilar evaluar y validar la informacin. - Analizar y discutir los resultados - Realizar Informe de Auditora
Presentar 11 Informes Definitivos de Auditora Operativa
Informes Definitivos de Auditora Operativa
11
Presentar 4 Informes Informes Preliminares Preliminares de de Auditoras Auditora de Obras de Obras
IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Auditora de Obras presentados/Total de Informes Preliminares de Auditora de Obras programados] x 100 IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora de Obras presentados/Total de Informes Definitivos de Auditora de Obras programados] x 100
Presentar 6 Informes Definitivos de Auditora de Obras
Informes Definitivos de Auditora de Obras
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Obras / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Obras] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Obras / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Obras] x 100 IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora Ambiental presentados/Total de Informes Definitivos de Auditora Ambiental programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Ambiental / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Ambiental] x 100 IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Ambiental / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora Ambiental] x 100 IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditora de Gestin presentados/Total de Informes Definitivos de Auditora de Gestin programados] x 100
Presentar 1 Informes Definitivo de Auditora Ambiental Evaluar mediante Auditoras de Estado la veracidad, exactitud y legalidad de las operaciones realizadas por la administracin pblica, as como los resultados de su gestin, basados en parametros de eficacia, eficiencia y calidad.
Informes Definitivos de Auditora Ambiental
- Planificar la actuacin - Ejecutar - Realizar Informe de Auditora
Presentar 1 Informe Definitivo de Auditora de Gestin
Informes Definitivos de Auditora de Gestin
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Gestin / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Gestin] x 100 IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Gestin / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos de Auditora de Gestin] x 100
88

13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1ro - Solicitar la informacin en medios fsicos y digitales - Analizar la informacin recibida - Emitir constancia de recepcin 2do 3ro 4to TOTAL AO 14. INDICADORES
02
Verificar la formacin y rendicin de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de la Administracin Descentralizada
Emitir 18 Constancias de recepcin de la rendicin de cuenta
Constancias de recepcin
18
18
IEficacia= [Total de constancias de recepcin emitidas/ Total de constancias de recepcin programadas]
89

1.REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 2. FECHA: 13/12/2010
3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 5. DIRECCIN: DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN DESCENTRALIZADA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA 7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Descentralizada, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas. 13. CUANTIFICACIN DE METAS 9. OBJETIVOS 12. UNIDAD 8. Nro. 10. ACTIVIDADES 11. METAS 14. INDICADORES TOTAL ESPECFICOS DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES AO 1ro 2do 3ro 4to Presentar 12 Informes IEficacia= [Total de Informes Preliminares de Examen de Informes Preliminares Preliminares de 0 0 4 8 12 la Cuenta /Total de Informes Preliminares de Examen de de examen examen de la la Cuenta programados] x 100 de la cuenta cuenta IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta /Total de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta programados] x 100 Comprobar mediante el Presentar 12 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de examen de la cuenta, la Informes Informes Informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total de sinceridad y exactitud de las Definitivos Definitivos de 0 0 4 8 12 Bs. Disponibles para la realizacin de Informes Definitivos operaciones de de Examen Examen de la de Examen de la Cuenta] x 100 las cuentas; la veracidad del de la Cuenta Cuenta IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin cumplimiento de los - Planificar de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total de objetivos y metas en la - Ejecutar H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes 03 captacin, manejo - Realizar Informe Definitivos de Examen de la Cuenta] x 100 y uso de los recursos - Calificar la cuenta Calificar 16 pblicos durante la gestin y Cuentas de determinar si se han Ingresos, Gatos y cumplido las Cuentas IEficacia= [Total de cuentas calificadas/ Total de cuentas Bienes 9 7 0 0 16 disposiciones calificadas examinadas] correspondientes al constitucionales, legales y Ejercicio Fiscal sublegales 2009 Calificar 4 Cuentas de Ingresos, Gatos y Bienes correspondientes al Ejercicio Fiscal 2010
Cuentas calificadas
IEficacia= [Total de cuentas calificadas/ Total de cuentas examinadas]
90

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y REFORMA 2. FECHA: 13/12/2010 DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN: DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN DESCENTRALIZADA 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Descentralizada, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas.
13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1ro 2do 3ro 4to TOTAL AO 14. INDICADORES
04
Verificar la sinceridad de los hechos en cuanto a su existencia y efectiva realizacin, as como los registros y sistemas contables que los soportan.
- Planificar las inspecciones - Revisar tcnica y administrativamente la ejecucin - Elaborar el Informe
IEficacia= [Total de informes de control perceptivo presentados / Total de informes de control perceptivo programados] x 100 Presentar 4 Informes de Revisiones Tcnicas por Control Perceptivo Informes de Control Perceptivo IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes de control perceptivo / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes de control perceptivo] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas para la realizacin de Informes de control perceptivo / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes de control perceptivo] x 100 IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de Auditoras presentados / Total de Informes de Seguimiento de Auditoras programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora / Total de Bs. Disponibles para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora / Total de H-Hb Disponibles para la realizacin de Informes de Seguimiento de Auditora] x 100
05
Verificar el acatamiento oportuno y adecuado de las recomendaciones formuladas en los informes de auditora realizados
Presentar Informes Seguimiento auditoras
16 de de
Informes de Seguimiento de Auditora
16
91

1. REA: DESARROLLO DE UNA ECONOMA PRODUCTIVA. MODERNIZACIN Y REFORMA DEL 2. FECHA: 13/12/2010 ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN: DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN DESCENTRALIZADA 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluacin gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento y verificacin del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administracin Descentralizada, mediante la prctica de revisiones, exmenes, inspecciones, auditoras e investigaciones de todo tipo, as como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus polticas y acciones administrativas. 13. CUANTIFICACIN DE METAS 9. OBJETIVOS 12. UNIDAD 8. Nro. 10. ACTIVIDADES 11. METAS 14. INDICADORES VOLUMEN DE ACTIVIDADES TOTAL ESPECFICOS DE MEDIDA AO 1ro 2do 3ro 4to Analizar los informes definitivos de las - Analizar informes definitivos Realizar el anlisis de 60 Informes actuaciones de control, a fin - Realizar Auto de Archivo, IEficacia=[Total de autos presentados/ Total de Informes Auto de remisin o enviar a la 06 Autos 12 14 15 19 60 Definitivos de de determinar la Direccin General mediante Definitivos programados] x 100 Auditora procedencia de la potestad auto investigativa Elaborar 01 Presentar informe sobre el Informe de la IEficacia= [Total de Informes de revisin de la Cuenta de anlisis de la memoria y - Revisar revisin de la 07 cuenta de la Admn - Analizar 0 0 1 0 1 Gestin realizados / Total de informes de revisin de la Informe Cuenta de Gestin Descentralizada realizada - Realizar informe Cuenta de Gestin programados] x 100 de la Admistracin durante el ao de la cuenta. Descentralizada Evaluar y Controlar la gestin interna de la Direccin, a los fines de - Recopilar la informacin verificar el grado de - Verificar la informacin cumplimiento de las metas - Elaborar el informe propuestas en el Plan Operativo Anual. Establecer un conjunto de objetivos que orienten la - Solicitar requerimientos accin de la Direccin, - Realizar el dignostico basado en la competencia - Elaborar el POA atribuida legalmente y los recursos disponibles Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestin Trimestral del POA
08
Informe
09
Plan
92

13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1ro Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario 2do 3ro 4to TOTAL AO 14. INDICADORES
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Descriptivo de -Efectuar la revisin propuesta Cargos -Evaluar las competencias -Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin
Procesos
10
Efectuar procesos evaluacin desempeo
2 de de
Evaluacin
93

13. CUANTIFICACIN DE METAS 8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1ro - Recibir lineamientos del Despacho Contralor - Implantar lineamientos y directrices emanados - Generar informe contentivo de los resultados de la implantacin de las directrices 2do 3ro 4to TOTAL AO 14. INDICADORES
11
Informe
15. OBSERVACIONES POMF01 RESPONSABLE DE LA UNIDAD RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Lcdo. Msc. Jess Manuel Ramrez Director de Control de la Administracin Descentralizada (E)
94
3.11 DIRECCIN DE PARTICIPACIN Y ATENCIN AL PBLICO
MISIN
Promover en los ciudadanos el derecho a participar en el control de la Gestin Pblica.
VISIN
Bsqueda de la incorporacin de la comunidad al control de los ingresos, gastos y bienes estadales con miras a una gestin pblica transparente.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestin pblica, mediante la optimizacin de los mecanismos de atencin al ciudadano y el fortalecimiento de la participacin ciudadana, a travs de los programas de capacitacin en control fiscal y social.

1. REA ESTRATGICA: DESARROLLO DE UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, MODERNIZACIN 2. FECHA: 13/10/2010 Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01. DIRECCIN SUPERIOR 5. DIRECCIN PARTICIPACIN Y ATENCIN AL PBLICO 4. PROGRAMA: 01.02. CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL. 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA.
7. OBJETIVO GENERAL: Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestin pblica, mediante la optimizacin de los mecanismos de atencin al ciudadano y el fortalecimiento de la participacin ciudadana, a travs de los programas de capacitacin en control fiscal y social.
8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to 13. CUANTIFICACIN DE METAS TOTAL AO
14. INDICADORES IEficacia= [Total de Talleres realizados con Representantes y Docentes / Total de Talleres programados] x 100
Realizar 20 Talleres de induccin con Padres, Representantes y Docentes
Taller
20
IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realizacin de talleres con Representantes y Docentes / Total de Bs. disponibles para la realizacin de Talleres] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realizacin de talleres con Representantes y Docentes / Total de HHb disponibles para la realizacin de Talleres] x 100 IEficacia= [Total de Talleres realizados con Alumnos / Total de Talleres programados] x 100 IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realizacin de talleres con Alumnos / Total de Bs. disponibles para la realizacin de Talleres] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realizacin de talleres con alumnos/ Total de H-Hb disponibles para la realizacin de Talleres] x 100
01
- Realizar cronograma de Fortalecer el programa "La actividades Contralora va a la escuela", a - Trasladarse a las escuelas travs de las actividades de correspondientes capacitacin y difusin - Realizar talleres
Realizar 59 Talleres de induccin con Alumnos
Taller
30
20
59
IEficacia= [Total de eventos realizados / Total de eventos programados ] x 100 - Planificar el evento - Coordinar y organizar conjuntamente con las escuelas involucradas - Realizar el evento Realizar 4 Eventos relacionados con el programa "La Contralora va a la Escuela" IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la realizacin de eventos / Total de Bs. disponibles para la realizacin de eventos ] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la realizacin de eventos / Total de H-Hb disponibles para la realizacin de eventos ] x 100 IEficacia= [Total de Informes presentados / Total de Informes programados] x 100 IEficacia= [Total de Talleres realizados / Total de Talleres programados] x 100 - Recibir las solicitudes de las comunidades - Elaborar y presentar cronograma - Coordinar con facilitadores - Realizar talleres IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la realizacin de talleres con las comunidades / Total de Bs. disponibles para la realizacin de Talleres con la comunidad] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realizacin de talleres con la comunidad / Total de H-Hb disponibles para la realizacin de Talleres con la comunidad] x 100 IEficacia= [Total de Eventos realizados / Total de Eventos programados] x 100 Realizar 04 Eventos relacionados con el Programa de "Control Comunitario" IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la realizacin de eventos / Total de Bs. disponibles para la realizacin de eventos ] x 100 IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la realizacin de eventos / Total de H-Hb disponibles para la realizacin de eventos ] x 100
Evento
- Planificar Presentar 01 Informe - Coordinar y organizar con las anual de la gestin de escuelas involucradas los nios contralores - Entrega de informe
Informe
Dictar 48 Talleres a diversas Comunidades del Estado Tchira
Taller
16
12
12
48
02
Impulsar la participacin de la ciudadania en el control fiscal y social a travs del desarrollo de - Recopilar la informacin programas de capacitacin. - Planificar el evento - Coordinar con las comunidades - Efectuar el evento
Evento
- Planificar - Recopilar la informacin - Realizar el Informe
Presentar 01 Informe Anual del resultado del programa de "Control Comunitario"
Informe
97

1. REA ESTRATGICA: DESARROLLO DE MODERNIZACIN Y REFORMA DEL ESTADO 3. CDIGO SECTOR: 01. DIRECCIN SUPERIOR UNA ECONOMIA PRODUCTIVA, 2. FECHA: 13/10/2010 4. PROGRAMA: 01.02. CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL. 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORA DEL ESTADO TCHIRA.
5. DIRECCIN PARTICIPACIN Y ATENCIN AL PBLICO
8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 13. CUANTIFICACIN DE METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES 1er Incentivar y atender a la ciudadania en materia de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones - Disear, Elaborar y entregar tripticos Entregar Tripticos ciudadania 1200 la 2do 3er 4to TOTAL AO
14. INDICADORES
03
Triptico
300
300
300
300
1200
IEficacia= Total de tripticos entregados / Total de tripticos programados x 100
IEficacia= [Total de denuncias resueltas / Total de denuncias programadas] x 100 Incentivar y atender a la - Recibir la denuncia ciudadania en materia de - Realizar la inspeccin denuncias, quejas, reclamos, - Sustanciar la Denuncia sugerencias o peticiones IEficiencia= [Total de Bs. utilizados para la resolucin de Denuncias / Total de Bs. Disponibles para la resolucin de denuncias ] *100 IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la resolucin de denuncias / Total de H-Hb Disponibles para la resolucin de denuncias ] *100 - Analizar los informes tcnicos de denuncias - Realizar Auto de Archivo, Auto de remisin o enviar a la Direccin General mediante auto
03
Atender denuncias
80
Denuncia
20
20
20
20
80
04
Analizar los informes tcnicos de las denuncias, a fin de determinar la procedencia de la potestad investigativa
Realizar el anlisis de 80 Informes de Denuncias
Autos
20
20
20
20
80
98

8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er Evaluar y Controlar la gestin interna de la Direccin, a los fines - Recopilar la informacin de verificar el grado de - Verificar la informacin cumplimiento de las metas - Elaborar el informe propuestas en el Plan Operativo Anual. VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to 13. CUANTIFICACIN DE METAS TOTAL AO
14. INDICADORES
05
Informe
06
Establecer un conjunto de objetivos que orienten la accin - Solicitar requerimientos de la Direccin, basado en la - Realizar el dignostico competencia atribuida legalmente - Elaborar el POA y los recursos disponibles
Plan
99

8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er Efectuar 2 procesos para el planteamiento de objetivos conjuntamente con el funcionario Efectuar 2 procesos de evaluacin de desempeo VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to 13. CUANTIFICACIN DE METAS TOTAL AO
14. INDICADORES IEficacia= [Total de procesos efectuados para el establecimiento de Objetivos de Desempeo Individual / Total de procesos para establecimiento de ODI programados] x 100 IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el desempeo individual de los funcionarios/ Total de procesos de evaluacin de desempeo programados] x 100
- Establecer los ODI. Evaluar el desempeo individual de los funcionarios, de acuerdo con las funciones establecidas en - Efectuar la revisin propuesta el Manual Descriptivo de Cargos - Evaluar las competencias - Informar el resultado a travs de la planilla de evaluacin - Recibir lineamientos del Despacho Contralor Vigilar y mantener el Sistema de - Implantar lineamientos y Control Interno implantado en la directrices emanados Direccin a fin de fortalecer el - Generar informe contentivo desarrollo efectivo de sus de los resultados de la actividades implantacin de las directrices
Procesos
07
Evaluacin
08
Informe
100

8. No. 9. OBJETIVOS ESPECFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE MEDIDA 1er - Recibir lineamientos del Despacho Contralor - Crear mecanismos para desarrollo de estrategias - Implementar mecanismos creados - Efectuar seguimiento y monitoreo a la implementacin de los mecanismos - Elaborar informe VOLUMEN DE ACTIVIDADES 2do 3er 4to 13. CUANTIFICACIN DE METAS TOTAL AO
14. INDICADORES
09
Desarrollar las estrategias e iniciativas formuladas como producto del Programa de Deteccin de Necesidades para el Desarrollo de Capacidades DNDC
Presentar 3 Informes contentivos de resultados del desarrollo de las estrategias del DNDC
Informe
Arq. Glenda Fernndez Directora de Participacin y Atencin al Pblico
101

Poa - 2011 Contraloria General de La Republica

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORIA DEL ESTADO TCHIRA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Examinar las reas estratgicas a ser fiscalizadas en el ejercicio fiscal correspondiente.

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Honestidad. Compromiso. Responsabilidad. Respeto. Excelencia. Confidencialidad.

PRINCIPIOS RECTORES (Art. 2 Ley de la Contralora del Estado Tchira)

Celeridad. Objetividad. Honestidad. Eficacia.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Ser intolerante frente a la corrupcin e impunidad.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Figura N 01 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y PODERES ESTADALES

DIRECCIN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIN DESCENTRALIZADA

DIRECCIN DE PARTICIPACIN Y ATENCIN AL PBLICO

DIRECCIN DE DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DESCRIPCIN DEL PROGRAMA

Contralora del Estado

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

pblicas y la ejecucin de programas sociales.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Eventos Comunales Denuncias Cursos Informe de la Unidad de Auditora Interna

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PODER LEGISLATIVO ESTADAL

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PROGRAMACIN FSICA DE METAS

Ser lder en la incorporacin de mecanismos novedosos de control para la gestin contralora.

Hacia la transparencia de la Gestin Pblica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Efectuar 4 reuniones con el nivel Directivo y operativo

IEficacia= [Total de actas levantadas / Total de reuniones programadas] x 100

Elaborar 26 Autos de Proceder o de Remisin segn corresponda

IEficacia= [Total de Autos elaborados / Total de Autos programados] x 100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Elaborar y presentar 25 Informes de resultados