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UNIDAD DE INFORMTICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE INFORMTICA
PROCESO Informtica
CDIGO AD/UIN/AU/01
CODIGO: AD/UIN/AU/01
FECHA : DESCRIPCIN
N
1
ACTIVIDAD
Recibe solicitud
RESPONSABLE
Encargado del rea de Atencin al Usuario
Recibe la solicitud de atencin (Documento, o telefnicamente) luego registra en el sistema y se emite una Orden de Servicio dependiendo del problema, Hardware, Software o Servicios. - Sistema: Hardware, Software y Servicios, determina problemas relacionados a Hardware, Software o Servicios relacionados a las funciones del rea de Atencin al Usuario o rea de Administracin de Servicios Tic y Base de Datos. Registra los siguientes datos: Datos ingresados: Servicio/Departamento, contacto, secretara, requerimiento, fecha de solicitud, asignado a, Descripcin del problema. Reclamo por atencin anterior (si existe, se ingresa el cdigo de la atencin reclamada). Comentarios. Archivos anexados. Datos generados por el aplicativo: Cdigo de la solicitud del servicio Nombre del tcnico que atiende requerimiento, Fecha y Hora de la solicitud, Estado, Fecha de recepcin. Informe al usuario su Cdigo de Atencin. Finalizado el registro, este automticamente se deriva como tarea pendiente, en espera que sea derivado a un tcnico. Si considera que es factible solucionar el problema por telfono, teniendo en
Asigna tcnico
Tcnico
consideracin lo establecido en el Anexo 1, debe solicitar al Encargado del rea de Atencin al Usuario que le asigne inmediatamente dicha tarea para proceder a atender el requerimiento. Asigna la tarea al tcnico teniendo en cuenta su disponibilidad y la naturaleza del problema, el cual recibir la Orden de Servicio. - Recibe Orden de Servicio y ejecuta accin de acuerdo a lo que indica la Orden de Servicio. - Ingresa al sistema, Registra informacin de lo que ha realizado. - Emite Orden de Servicio. - Hace firmar Orden de Servicio por el usuario y Entrega la Orden al Encargado del rea de Atencin al Usuario. Recibe Orden de Servicio. Archiva.
TCNICO
RECIBE ORDEN DE SERVICIO
ORDEN DE SERVICIO
SOLICITUD DE ATENCIN
ORDEN DE SERVICIO
NO
ORDEN DE SERVICIO
SI
REGISRA DATOS
NO
SI
ASIGNA TAREA AL TCNICO ASIGNADO BRINDA INDICACIONES PARA SOLUCIN DEL PROBLEMA
ORDEN DE SERVICIO
FIN
PROCESO Informtica
CDIGO AD/UIN/AU/02
OBJETIVO Realizar el mantenimiento a todos los equipos asignados a los diferentes servicios.
CODIGO: AD/UIN/AU/02
FECHA : DESCRIPCIN
Elabora el Plan anual y lo remite al Jefe Informtica para su revisin Revisa el Plan Anual y lo eleva a la Direccin para su Aprobacin. 1. Si es Mantenimiento Preventivo - Se realiza de acuerdo a una programacin anual aprobada. - Se aplica a todos los equipos asignados a los diferentes Servicios Organizacionales en la Institucin (Pcs ) - Asigna tareas a los tcnicos del Servicio de Atencin al Usuario y enva solicitud de Atencin. - Recibe solicitud de atencin. Llena el Formato de Mantenimiento y/o reparacin firmada por el rea de Informtica. - Deriva los equipos al rea de soporte. - Entrega al tcnico la tarea asignada. - Recibe la tarea asignada. - Desensambla parcialmente equipos
N
1
ACTIVIDAD
Elaboracin del Plan Anual Aprueba el Plan Anual
RESPONSABLE
Encargado de Mantenimiento Preventivo Jefe Estadstica
Operador
Tcnico
los
OPERADOR
TCNICO
INICIO
PLAN ANUAL
SOLICITUD DE ATENCIN
PLAN ANUAL APRUEBA PLAN ANUAL LLENA EL FORMATO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIN FIRMADA POR LA OFICINA DE INFORMTICA REALIZA MANTENIMIENTO FSICO Y LGICO
REALIZA INFORME DEL O LOS PROBLEMAS DETECTADOS FORMATO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACUN INFORME DEL O LOS PROBLEMAS DETECTADOS
APLICA TODOS LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES SERVICIOS Y/O DEPARTAMENTOS
DERIVA LOS EQUIPOS AL REA DE SOPORTE DEVUELVE EQUIPOS A SU REA DE UBICACIN ENTREGA AL TCNICO LA TAREA ASIGNADA
SOLICITUD DE ATENCIN
FIN
PROCESO Informtica
CDIGO AD/UIN/AU/03
OBJETIVO Realizar el mantenimiento correctivo (reparacin) a los equipos de cmputo, a solicitud del usuario.
CODIGO: AD/UIN/AU/02
FECHA : DESCRIPCIN
Si es Mantenimiento Correctivo: El procedimiento se inicia cuando el usuario observa que uno de sus equipos presenta fallas. Realiza llamada telefnica o enva un Memorando solicitando atencin tcnica. - Recibe llamada telefnica. - Registra informacin proporcionada. - Si la solucin se puede dar por telfono se informa la solucin del problema y se registra en el sistema. - Si la solucin no se puede solucionar por telfono entonces se deriva el caso al operador/tcnico. - Emite Orden de Servicio de Mantenimiento Correctivo de fallas de equipos. - Recibe orden de Servicio de Mantenimiento. - Trae los equipos al rea de Soporte. - Diagnostica si el o los equipos presentan fallas en su funcionamiento ya sea por el tiempo y frecuencia de uso o la inapropiada manipulacin. - Llena el formato de Mantenimiento y/o reparacin firmada por el Servicio de Informtica. - Entrega al tcnico la tarea asignada. - Recibe la tarea asignada. - Si el problema es externo y se soluciona el necesario desensamblar y
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Unidad Organizacional
Operador
Tcnico
se soluciona el problema. - Si el problema es interno se desensambla. - Realiza la reparacin de algn componente o el reemplazo del mismo para corregir el desperfecto. - Se vuelve a ensamblar. - Realiza una prueba de funcionamiento. - Realiza un informe del o los problemas detectados y devuelve el equipo al usuario totalmente operativo. 5 Prueba del Equipo Unidad Organizacional Recibe el equipo y realiza una prueba del equipo.
OPERADOR
TCNICO
INICIO
DOCUMENTO
NO
NO DESENSAMBLA
SI
SOLUCIONA PROBLEMA DESENSAMBLA
NO
MEMORANDUM SOLICITANDO REPORTE TCNICO SOLUCIN POR TELFONO? 1 REALIZA LA REPARACIN DE ALGN COMPONENTE O EL REEMPLAZO DEL MISMO PARA CORREGIR EL DESPERFECTO
SI
INFORMA LA SOLUCIN DE PROBLEMA
VUELVE A ENSAMBLAR
REALIZA UN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FORMATO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIN REALIZA UN INFORME DEL O LOS PROBLEMAS DETECTADOS
RECIBE EQUIPOS
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE INFORMTICA
REA DE PRODUCCIN
PROCESO Informtica
CDIGO AD/UIN/PR/04
CODIGO: AD/UIN/PR/04
FECHA : DESCRIPCIN
ACTIVIDAD
Solicitud de requerimiento de creacin de nuevos Usuarios
RESPONSABLE
1 Unidad organizacional
Elabora
un
Memorndum
solicitando la creacin de cuenta de Nuevos Usuarios en el Sistema. - Hace firmar Memorando al Jefe de la Unidad Organizacional.
Si
es
aprobado
entonces
se
procede a derivar Memorndum con la solicitud al Encargado del rea de Produccin. - Recibe Memorndum con la solicitud de la Creacin de Nuevos Usuarios en los Sistemas. - Crea cuentas de Usuarios. - Configura los accesos. - Realiza las pruebas respectivas de la configuracin. - Entrega la creacin de nuevos usuarios en los Sistemas, a la Unidad solicitante y/o involucrada. - Recibe la creacin de nuevos usuarios. - Firma la conformidad de Servicio. - Ingresa al Sistema.
Unidad Organizacional
UNIDAD ORGANIZACIONAL
INICIO
RECIBE MEMORANDUM
RECIBE MEMORANDUM
MEMORANDUM
MEMORANDUM
MEMORANDUM DERIVA MEMORANDUM A LA JEFATURA DE INFORMTICA ANALIZA MEMORANDUM CREA CUENTA DE USUARIO MEMORANDUM APROBADO?
SI
NO
MEMORANDUM
MEMORANDUM
SOLICITUD
RECIBE MEMORANDUM
ENTREGA LA CREACIN DE NUEVOS USUARIOSEN LOS SISTEMAS AL REA SOLICITANTE Y/O INVOLUCRADA
FIN
ENTREGA AL SISTEMA
FIN
PROCESO Informtica
CDIGO AD/UIN/PR/05
CODIGO: AD/UIN/PR/05
FECHA : DESCRIPCIN
Elabora la Poltica para el respaldo de la Informacin de los Servicios y remite al Jefe de Informtica. Revisa y aprueba la Poltica (Ver anexo 02). Codifica las cintas magnticas / CD / DVD de acuerdo con lo dispuesto en la Poltica de Respaldo de la Informacin de los Servidores (Ver anexo 02). Registra las cintas a utilizarse durante el respaldo en el Formato de Control de Backup de los Servidores (F-OTIC-03-P01).
Mediante el software de Backup y siguiendo las indicaciones descritas en la Instruccin de Respaldo de Informacin de los Servidores, programar la hora en que se realizar el respaldo y selecciona la informacin a guardar teniendo como base los criterios establecidos en el Formato de Control de Backup de los Servidores (FOTIC-04-P01). Realiza el respaldo de los servidores. Revisa que el respaldo de la informacin se realiz adecuadamente. De indicarse en el LOG de Respaldo la existencia de errores en la copia, inmediatamente vuelve a realizar la orden de Backup y revisa el motivo por el cual no funcion, y registra lo acontecido en la Bitcora de la Sala de Servicios (F-OTIC-04-P03). Revisar quincenalmente la Bitcora para tomar medidas correctivas o preventivas en caso se detecte errores constantes durante el respaldo de la informacin.
N
1 2
ACTIVIDAD
Definicin de la Poltica de Respaldo Aprobacin de las Polticas de Respaldo Codificacin de Cintas / CD / DVD
RESPONSABLE
rea de Administracin de Servicios TIC y Base de Datos Jefe de Informtica rea de Administracin de Servicios TIC y Base de Datos rea de Administracin de Servicios TIC y Base de Datos
Etiqueta las cintas magnticas / CD / DVD indicando el contenido general de la informacin respaldada, indicando para ello el ao, mes, semana y da de respaldo, la fecha a la que pertenece el respaldo y el nombre del operador que realiz el respaldo. Registra en el Formato de Control de Backup de los Servidores (F-OTIC-04-P01) que el respaldo de la informacin se ha realizado adecuadamente.
- Registra las cintas que sern enviadas al rea de Custodia en el Formato de Ingreso y Salida de Cintas Magnticas del rea de Custodia (FOTIC-03-P02). - Almacena las cintas de acuerdo a la Poltica de Respaldo establecida. - Registrar su ingreso y salida en el Formato de ingreso y Salida de Personal OTIC al rea de Custodia (FOTIC-03-04). Revisar una vez al ao el estado de conservacin de las cintas custodiadas, debiendo realizar una copia de la cinta en caso se detecte algn tipo de deterioro.
INICIO
NO
RECOPILA CD / DVD NECESARIAS PARA REALIZAR LAS COPIAS DE RESPALDO DE LOS TODOS LOS SERVIDORES AL HDD
SI
REGISTRA LOS CD/ DVD A UTILIZARSE DURANTE EL RESPALDO EN EL FORMATO DE CONTROL DE BACKUP DE LOS HDD OBTENIDOS DE LOS SERVER
FIN
FORMATO DE CONTROL DE BACKUP DE LOS SERVIDORES
SI ES CONFORME?
NO
REGISTRA LOS CD/DVD QUE SERN EVIADAS AL REA DE CUSTODIA EN EL FORMATO DE INGRESO Y SALIDA DE CD/DVD DEL REA DE CUSTODIA
PROCESO
Informtica
CDIGO AD/UIN/PR/06
Atencin
de
requerimiento
de
Mantenimiento
DESCRIPCIN
Recibe la solicitud de atencin, luego se registra en el sistema y se emite una Orden de Servicio de "Mantenimiento de Aplicaciones" - Sistema: Mantenimiento de Aplicaciones Descartar que no se trate de un problema de Hardware, Sistema Operativo u otros. Determinar que se trata de un problema del aplicativo. Ingresar los siguientes datos en el Sistema "Mantenimiento de Aplicaciones" Datos ingresados: Servicio/Departamento, contacto, secretaria, Descripci6n del problema 6 Requerimiento, Nombre y Departamento/Servicio de usuario que reporta. Datos generados por el aplicativo: Cdigo, Fecha y hora de Reporte, Estado, nombre del tcnico que atiende la solicitud. Informar al usuario su Cdigo de Atencin. En este caso el responsable del aplicativo es asignado automticamente por el sistema, al registrar la atencin. Enva solicitud al Encargado del rea de Produccin. Recibe Orden de Servicio Asigna tarea al tcnico teniendo en cuenta su disponibilidad y la naturaleza del problema, mediante aplicativo de la mesa de ayuda, el tcnico asignado recibir una Orden De Servicio El Programador una vez que recibe la Orden de Servicio/Documento de asignacin de la tarea, debe abrir en el registro de Sistema la tarea asignada, una
Recibe solicitud
Asigna Programador
Ejecucin de la tarea
Programador asignado
Ejecucin de la tarea
Programador asignado
vez abierto el registro, este pasar al estado "Atendindose" y empezara a correr el tiempo de duracin de la atencin. - Luego de que el programador realice la evaluacin del problema, tendr que coordinar previamente por telfono y personalmente si es necesario. Luego de atender al usuario, ei programador deber terminar de llenar algunos detalles en el sistema. En caso de NO solucionar definitivamente el problema, se debe derivar el requerimiento para que sea retornado al grupo de "Atenciones derivadas", para que sea asignado nuevamente la tarea a otro programador que considerara pueda llegar a la solucin definitiva. Luego que el programador soluciona definitivamente el problema, registra la solucin dada en el aplicativo del sistema.
FIN
PROGRAMADOR ASIGNADO
INICIO
RECIBE ORDEN DE SERVICIO
SOLICITUD DE ATENCION
ORDEN DE SERVICIO
ORDEN DE SERVICIO
2
REGISTRA EN EL SISTEMA ORDEN DE SERVICIO
ORDEN DE SERVICIO
EVALA EL PROBLEMA
NO
ES MANTENIMIENTO DE APLICACIONES? SI
ORDEN DE SERVICIO
ATIENDE AL USUARIO
NO
PROBLEMA SOLUCIONADO?
SI
FIN
ORDEN DE SERVICIO