PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME GMC-FO-160-013 GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO CALIDAD

FECHA DE REPORTE:
Versin: 7

Cdigo:

NUMERO CONSECUTIVO:

PERSONA QUE REPORTA Y SERVICIO:

PROCESO RESPONSABLE / SERVICIO:

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA:

CORRECCIN INMEDIATA:

ANALISIS GRUPAL FECHA DE ANLISIS : ATRIBUTO DE CALIDAD: CONTINUIDAD

PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

ESTNDAR RELACIONADO:

ORIGEN: (Marque con una X)

ANALISIS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE AUDITORIA OTROS CUALES:

PARTICIPANTES:

LLUVIA DE IDEAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. APLICACIN DE METODOLOGIA 6 M

CLASIFICACION MANO DE OBRA METODO MATERIALES MEDICION MEDIO AMBIENTE MAQUINARIA

METODO

POR QU?

MANO DE OBRA

POR QU?

MATERIALES

POR QU?

MEDICION

POR QU?

MEDIO AMBIENTE

POR QU?

MAQUINARIA

POR QU?

CAUSA RAIZ

CONDUCTA No PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO:

INSTRUCCIONES DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GMC-FO-160-013 PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

FECHA DE REPORTE: Dia, mes y ao en la que se enva a Calidad el producto o servicio no conforme. NUMERO CONSECUTIVO: Es el numero que le asigna el Grupo Funcional de Calidad. PERSONA QUE REPORTA Y SERVICIO: Nombre y apellidos claros de la persona que realiza el reporte. Servicio al que pertenece. PROCESO RESPONSABLE / SERVICIO: Nombre del proceso o servicio responsable de generar el plan de mejoramiento. DESCRIPCIN DEL PROBLEMA: Identificacin del hallazgo que se pretende diagnosticar, debe registrarse claramente la situacin existente. CORRECCIN INMEDIATA: Especificar la accin inmediata tomada para eliminar la situacin indeseable o no conformidad detectada, lo que se hizo inmediatamente para solucionar el problema. Hasta aqu se diligencia y se reporta a Calidad. ANLISIS GRUPAL FECHA DE ANALISIS: Dia, mes y ao en la que se realiza el analisis de causa - raiz. ATRIBUTO DE CALIDAD: Caracterstica de calidad que se quiere medir, despliegue la lista y seleccione el atributo de acuerdo a su aplicabilidad. ESTANDAR AFECTADO: Nombre del grupo de estandares del SUH y SUA. PARTICIPANTES: Personas responsables de la ejecucion de las acciones que mitigaran el problema ORIGEN: Producto o servicio no conforme: Aquellos productos o servicios establecidos por el hospital que no cumplen con las caractersticas de calidad o requisitos contemplados por norma. Analisis de Seguridad del paciente:Error involuntario, no asociado a la patologa del paciente y que le genere dao. Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta que punto los criterios de auditoria se cumplen. Otros: Si existiera otro origen del analisis y mencionarlo. LLUVIA DE IDEAS: Cualquier persona del grupo puede aportar cualquier idea de cualquier ndole, la cual crea conveniente para el caso tratado. CLASIFICACIN: Encontrar una lista despleglable, donde se clasificar uno a uno los aportes realizados en la metodologia en la lluvia de ideas, en: metodo, mano de obra, materiales, medicin, medio ambiente y/o maquinaria. APLICACION DE LA METODOLOGIA DE LAS 6 con M la forma de operar los equipo y el mtodo de trabajo. Los metodos de METODO Se registran las causas relacionadas trabajo pueden no estar establecidos, ser demasiado complicados, o el soporte documental para la metodologia encontrarse incompleto. MANO DE OBRA: En este grupo se incluyen los factores que pueden generar el problema desde el punto de vista del factor humano. Por ejemplo, falta de experiencia del personal, salario, grado de entrenamiento, creatividad, motivacin, pericia, habilidad, estado de nimo, etc. MATERIALES: Se tienen en cuenta las causas que generan el problema desde el punto de vista de las materias primas empleadas para la prestacin de un servicio. Por ejemplo: tipo de materia prima, proveedor, empaque, transporte etc. MEDICION: Comparacin de la calidad en la prestacion del servicio observada y esperada, asegurando la satisfaccion de necesidades de los usuarios y sus familias. MEDIO AMBIENTE: Se incluyen en este grupo aquellas causas que pueden venir de factores externos como contaminacin, temperatura del En medio ambiente, de se la ciudad, humedad, laboral, etc. MAQUINARIA: esta clase dealtura causas agrupan aquellasambiente relacionadas con el proceso de atencin en salud como los equipos empleados, efecto de las acciones de mantenimiento, obsolescencia de los equipos, cantidad de equipos, distribucin fsica de estos, problemas de operacin, eficiencia, etc. 3 POR QUES: Para hallar la raiz del problema es necesario cuestionar el por que esta sucediendo la causa. CAUSA RAIZ: Es la causa que se considera el origen del problema y la que conlleva a las acciones que deben ser realizadas para implementar posibles soluciones. CONDUCTA: No PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO: Relacionar el numero consecutivo del plan de mejoramiento que se realizara, a partir del analisis.