Perfil 2012 A

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil del Proyecto Creacin e Implementacin del Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, Distrito
de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIN DE INVERSIONES
SUB GERENCIA DE PRE INVERSIN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: CREACIN E IMPLEMENTACIN DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL II HUARAZ DE ESSALUD, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ Y DEPARTAMENTO DE ANCASH
LIMA, FEBRERO 2012
Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil del Proyecto Creacin e Implementacin del Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................6 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. NOMBRE DEL PROYECTO ..................................................................................................6 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................................6 BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS ..............................................................6 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ........................................................................7 COSTOS DEL PROYECTO ..................................................................................................8 BENEFICIOS DEL PROYECTO ............................................................................................9 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL .....................................................................9 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ....................................................................................9 IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................................10 ORGANIZACIN Y GESTION .............................................................................................11 PLAN DE IMPLEMENTACION.............................................................................................11 MARCO LGICO .................................................................................................................13
2. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................16 2.1. 2.2 2.3 2.4. 2.5. NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................16 LOCALIZACIN ...................................................................................................................16 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO ...........................................16 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS .....................................................................17 MARCO DE REFERENCIA..................................................................................................22
2.5.1 Antecedentes .........................................................................................................................22 2.5.2 Poltica Sectorial Nacional .....................................................................................................22 2.5.3 Poltica Institucional ...............................................................................................................25 3. IDENTIFICACIN ..............................................................................................................................31 3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.....................................................................31
3.1.1 Identificacin del rea de Influencia del Proyecto .................................................................31 3.1.2 Zona y Poblacin Afectada ....................................................................................................32 3.1.3 Gravedad de la Situacin Actual del Hospital II Huaraz .......................................................58 3.1.4 Intentos Anteriores de Solucin ............................................................................................75 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS................................................................75
3.2.1 Definicin del Problema Central ............................................................................................75 3.2.2 Anlisis de las Causas ...........................................................................................................77 3.2.3 Anlisis de los Efectos ...........................................................................................................78 3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO ............................................................................................81
3.3.1 Definicin del Objetivo Central..............................................................................................81 3.3.2 Anlisis de los Medios ..........................................................................................................81 2
3.3.3 Anlisis de los Fines .............................................................................................................82 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.........................................................................................84
3.4.1 Identificacin de Acciones ....................................................................................................84 3.4.2 Planteamiento de Alternativas ..............................................................................................86 4. FORMULACIN Y EVALUACIN ....................................................................................................93 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.7 4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.10 4.10.1 4.10.2 4.11 4.12 4.13 4.14 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.............................................................93 ANLISIS DE LA DEMANDA...............................................................................................93 Demanda Histrica Atendida ..........................................................................................93 Proyeccin de la Demanda .............................................................................................94 ANLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................97 Recursos fsicos ..............................................................................................................97 Recursos Humanos.........................................................................................................97 Oferta de la Competencia ...............................................................................................97 Oferta Optimizada Proyectada........................................................................................97 BALANCE OFERTA-DEMANDA..........................................................................................98 PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO ................................................................99 PROGRAMACIN FUNCIONAL Y FSICA .......................................................................101 Plan de Produccin Asistencial.....................................................................................101 Programa Mdico Funcional .........................................................................................102 Programa Arquitectnico...............................................................................................104 Programa de Recursos Humanos.................................................................................110 Programa de Equipamiento y Mobiliario .......................................................................110 Plan de Implementacin................................................................................................119 DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS........................................................122 COSTOS ............................................................................................................................125 Costos en Situacin Sin Proyecto ..............................................................................125 Costos en Situacin Con Proyecto .............................................................................125 Costos Incrementales....................................................................................................130 BENEFICIOS......................................................................................................................131 Beneficios en Situacin Sin Proyecto .........................................................................131 Beneficios en Situacin Con Proyecto........................................................................131 Beneficios Incrementales ..............................................................................................132 EVALUACIN ECONMICA .............................................................................................132 Evaluacin a Precios Privados......................................................................................132 Evaluacin a Precios Sociales ......................................................................................133 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ...........................................................................................137 SELECCIN DE ALTERNATIVAS.....................................................................................140 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ................................................................................140 IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ........................................................................144 3
4.15 4.16
ORGANIZACIN Y GESTIN ...........................................................................................152 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ...................154
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................157 5.1 5.2 CONCLUSIONES...............................................................................................................157 RECOMENDACIONES ......................................................................................................158
ANEXOS ..............................................................................................................................................159 Anexo N 1: Documentos de costos referenciales de o bra .................................................................159 Anexo N 2: Tarifa de terceros ..................... ........................................................................................159 Anexo N 3: Gasto de recursos humano............... ...............................................................................159 Anexo N 4: Planos ................................. .............................................................................................159
CAPTULO I RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO Creacin e Implementacin del Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo esperado del proyecto La poblacin asegurada con problemas de salud en la zona sierra de la Regin Ancash reciben el servicio de diagnostico por imgenes con tomografa en Hospital II Huaraz de ESSALUD
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS Cuantificado la demanda efectiva de exmenes de tomografa y considerando la oferta optimizada sin proyecto como CERO para el horizonte del proyecto, la brecha de exmenes de tomografa ser la totalidad de la Demanda Efectiva cuantificada, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
BALANCE: OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA EFECTIVA DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ PERIODO 2013 - 2022 Aos Oferta Demanda Efectiva: Exmenes 2,803 2,887 2,973 3,062 3,154 3,249 3,346 3,447 3,550 3,657 Balance
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2803 -2887 -2973 -3062 -3154 -3249 -3346 -3447 -3550 -3657
Elaboracin: Equipo de Formulacin
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO La intervencin de proyecto, de acuerdo a los requerimientos de los equipos y las dimensiones mininas que seala la normatividad vigente, se han determinado los ambientes a considerar para una adecuada respuesta fsica a la problemtica determinada en el balance demanda oferta del servicio. De esta manera se define el tamao del Nuevo Servicio de Tomografa en trminos de ambientes o espacios fsicos para su ptimo funcionamiento con la mayor eficiencia y calidad, as como el confort del paciente y personal. Los ambientes recomendados en el Servicio de Tomografa, se han estimado en base a la Norma Tcnica para Proyecto de Arquitectura Hospitalaria, las Normas vigente en la Institucin (Lineamientos para la Elaboracin de Programas y Estndares en Proyectos de Inversin en Infraestructura), la aplicacin de criterio profesional y el Reglamento Nacional de Construcciones. El Programa Arquitectnico del nuevo Servicio de Tomografa del Hospital II Huaraz, con sus reas necesarias, requeridas de acuerdo al Programa Mdico es la siguiente:
PROGRAMA ARQUITECTONICO SERVICIO DE TOMOGRAFIA - HOSPITAL II HUARAZ DE ESSALUD I AMBIENTES Cant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Area (m2) 7.00 10.50 5.90 9.10 11.00 30.00 5.50 11.00 3.30 2.20 5.30 3.50 3.30 Total (m2) 7.00 10.50 5.90 9.10 11.00 30.00 5.50 11.00 3.30 4.40 5.30 3.50 3.30 Porc. Circ.y Muros 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% SUB TOTAL (m2) 8.75 13.13 7.38 11.38 13.75 37.50 6.88 13.75 4.13 5.50 6.63 4.38 4.13 137.25 137.00 274.25
1 Hall 2 Admisin 3 Sala de Espera 4 Sala de Lectura y Archivo 5 Sala de Control 6 Sala de Examen 7 Trabajo de Enfermeras 8 Sala de Preparacion de Pacientes 9 Bao-Vestidor 10 Servicios higienicos Pacientes 11 Servicios higienicos Discapacitados 12 Area de camillas y silla de ruedas 13 Cuarto de limpieza AREA TOTAL 1ER NIVEL AREA TOTAL ATICO TOTAL DE AREA CONSTRUIDA OBRAS COMPLEMENTARIAS 1 Area con cobertura ligera 2 Area de veredas exteriores 3 Area de jardines TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
1 1 1
17.50 65.60 96.00
17.50 65.60 96.00
17.50 65.60 96.00 179.10
El terreno propuesto para la implementacin del proyecto, es el rea libre existente en Hospital II Huaraz contiguo al servicio de Emergencia, el terreno es propiedad de ESSALUD.
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E. COSTOS DEL PROYECTO El resumen del presupuesto de inversin del proyecto, en su alternativa 01 se muestra en el cuadro siguiente:
PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO (En Nuevos Soles S/.)

Alternativa 01: Construccin e Implementacin del Servicio de Tomografa en Hospital II Huaraz
RUBRO
INTANGIBLES:
Estudios Definitivos (Exp. Tcnico) Supervisn Estudios Definitivos (Exp. Tcnico) Supervisn de Obra
Sub-Total TANGIBLES:
37,865.62 7,573.12 54,093.75 99,532.50
Terreno (*) Infraestructura Costos de rea construida Obras complementarias Instalaciones Elctricas Exteriores ligados a obra Equipamiento Mobiliario Administrativo Equipamiento Biomdico Equipamiento Complementario Equipamiento Electromecanico Equipamiento Informatico Y Comunicaciones Mobiliario Clinico
Sub-Total IMPREVISTOS
1,081,874.99 894,732.40
28,391.00 158,751.60
1,962,122.25 4,892.25 1,925,000.00 9,061.25 3,753.75 7,837.50
11,577.50
3,043,997.24 54,093.75 54,093.75 3,197,623.49
Imprevistos (5% de inversin en infraestructura)

Sub-Total TOTAL DE INVERSIN (S/.)
Elaboracin: Equipo de Formulacin (*): El terreno del Hospital II Huaraz es propiedad de ESSALUD
Cabe indicar, que en la alternativa 02 es netamente costos durante la operacin en el horizonte del proyecto, no considera costos de inversin fija.
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios que se generaran con la ejecucin y operacin del proyecto para la poblacin beneficiaria son difciles de valorar monetariamente, son ms cualitativos, tales como: vidas humanas salvadas por mejor diagnostico, mejor esperanza de vida, mayor actividad laboral por las mejoras de su salud, ahorro en gastos de medicamentos por disminucin de morbilidad, ahorro de tiempo de estar enfermo, mayor productividad por estar bien de salud, entre otros. G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Los resultados de la evaluacin a precios sociales del proyecto, se muestra en el siguiente:
INDICADORES DE EVALUACIN SOCIOECONMICA (A PRECIOS SOCIALES) INDICADOR Valor Actualizado de Costos (VAC) S/. Beneficiarios (Exmenes de Tomografa) Costo Efectividad (CE) Elaboracin: Equipo de Formulacin ALT. 01 3,824,855 32,128 119.0 ALT. 02 4,673,525 32,128 145.46
Segn los resultados mostrados de ratio costo efectividad a precios sociales, nos indica que la alternativa 01: Construccin e Implementacin del Servicio de Tomografa en Hospital II Huaraz posee un mejor costo eficacia a comparacin de la alternativa 02: Prestacin del Servicio de Tomografa a travs de terceros en Hospital II Huaraz Por lo tanto, la recomendada para la intervencin del proyecto es la alternativa 01.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Los recursos necesarios para desarrollar el proyecto son: econmicos, logsticos, administrativos, humanos e institucionales. Los recursos econmicos para financiar el proyecto sern obtenidos por las aportaciones de la poblacin asegurada en EsSalud a nivel nacional, y en especial de los asegurados de la Red Asistencial Ancash, cuya poblacin asegurada durante el horizonte del proyecto seguir en crecimiento.
EsSalud cuenta con los recursos logsticos requeridos en la etapa pre-operativa para contratar la ejecucin de las obras, la adquisicin del equipamiento y la contratacin de provisin de servicios bsicos. Asimismo, EsSalud posee una estructura administrativa para desarrollar la gestin de la referida unidad, la Red Asistencial Ancash determinarn las caractersticas de la gestin a llevar a cabo. Los recursos humanos necesarios para la atencin del servicio de tomografa sern aprovechados en personal que actualmente existente en el servicio de ayuda al diagnostico del Hospital II Huaraz, pero se contratar el mdico radilogo. Con relacin a los recursos institucionales, la actual organizacin que tiene EsSalud otorga la capacidad para ejecutar el Proyecto en todas sus etapas. Los recursos financieros para la inversin y operatividad del proyecto, son los ingresos que provienen de la recaudacin por aportaciones de los asegurados en el mbito del proyecto, cuya poblacin seguir en crecimiento durante el horizonte del proyecto
EsSalud cuenta con los recursos logsticos requeridos en la etapa pre-operativa para contratar la ejecucin de las obras, la adquisicin del equipamiento y la contratacin de provisin de servicios bsicos.
Con relacin a los recursos institucionales, la actual organizacin que tiene EsSalud otorga la capacidad para ejecutar el Proyecto en todas sus etapas.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
En la formulacin del estudio del sistema de control y supervisin del impacto del proyecto en el medio ambiente, se deber considerar en su planeamiento fsico-espacial (arquitectnico y urbanstico) un conjunto de aspectos tcnicos preliminares que incluyen principalmente eliminacin de residuos, ruido, calidad del agua. Por lo tanto, no habr impacto ambiental significativo con la implementacin del proyecto porque las actividades planteadas, se estiman que no modificarn el medio ambiente del entorno del proyecto; asimismo, no ocasiona dao a la flora y fauna del mbito de influencia.
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J. ORGANIZACIN Y GESTION La operatividad del servicio del proyecto, orgnicamente depender del Servicio de Ayuda al Diagnostico por Imgenes del Hospital II Huaraz. La atencin del Servicio de Tomografa en Hospital II Huaraz, funcionar con el siguiente personal:
Personal Cantidad
Mdico Radilogo Tecnlogo Radilogo Enfermera Tcnica de Enfermera Tecnicos de Rayos X

TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5
Se aprovechara optimizar el personal asistencial existente en el servicio de ayuda al diagnostico por imgenes en el Hospital II Huaraz, existe 01 Tecnlogo de Rayos X, 01 Tcnicos de Rayos X, Enfermera y Tcnica de Enfermera, asimismo se tiene disponible una plaza para Tecnlogo de Rayos X, pero no se cuenta con Medico Radilogo el cual deber contratarse.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacin del proyecto en su alternativa elegida es la siguiente:
Alternativa 01: Construccin e implementacin del ser vicio de tomografa en Hospital II Huaraz
ACCION : CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA FSICA EN TERRENO LIBRE DEL HOSPITAL II HUARAZ PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFA
ETAPAS Y ACTIVIDADES AO 0 (Meses) AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 ETAPA PRE OPERATIVA 1. Elaboracin de Trminos de Referencia para X Estudio Definitivo 2. Elaboracin del Estudio Definitivo XX X 3. Proceso de Licitacin Pblica y Buena Pro X 4. Proceso de Construccin XXX X X 5. Recepcin de Obras y Puesta en Operacin X ETAPA OPERATIVA 6. Uso y operatividad de los servicios del XX X X X X proyecto
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ACCION : ADQUISICIN DEL TOMGRAFO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO ETAPAS Y ACTIVIDADES AO 0 AOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. ETAPA PRE OPERATIVA Preparacin de Bases Licitacin Pblica y Buena Pro Adquisicin del equipo Recepcin e Ingreso del equipo Instalacin de los Equipos ETAPA OPERATIVA Uso y operatividad de los equipos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10
X X X X X X XX X X X X
ACCION : CONTRATACIN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFA ETAPAS Y ACTIVIDADES AO 0 AOS 1. 2. 3. 4. 6.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 ETAPA PRE OPERATIVA X Preparacin de Bases X Convocatoria pblica X Evaluacin de varios aspectos y resultados X Firma de contratos ETAPA OPERATIVA Operatividad del servicio con atencin del XX X X X X personal contratado
ACCION : INCLUSIN DEL PROYECTO EN LA ESTRUCTURA ORGNICA DE AYUDA AL DIAGNOSTICO DEL HOSPITAL II HUARAZ
ETAPAS Y ACTIVIDADES AO 0 AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 ETAPA PRE OPERATIVA 1. Modificacin de la estructura orgnica del servicio de Ayuda al Diagnostico, ROF, XXX MOF y otros aspectos. 2. Aprobacin de la modificatoria de la estructura orgnica del servicio de ayuda al X diagnostico incluyendo el servicio de tomografa ETAPA OPERATIVA 4. Funcionamiento del servicio XX X X X X
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L. MARCO LGICO A continuacin se presenta la matriz de marco lgico para la alternativa de solucin sugerida del proyecto.
MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO

Resumen de Objetivos Indicadores *Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad actual de 6.7/1000 en toda la Regin Ancash a 5/1000 al ao 2022. Medios de Verificacin Supuestos
Contribuir a la disminucin de la morbi-mortalidad en la poblacin asegurada con problemas de tumores en la zona sierra de la Regin Ancash
*Estabilidad econmica y poltica en el pas. *Estadsticas Desminuir la morbilidad generales de INEI, de la poblacin ENAHO, ENDES, asegurada de la zona ESSALUD y MINSA * Incremento vegetativo de la poblacin sierra de la Regin asegurado a nivel Ancash en 1% anual nacional y de la regin *Estadsticas desde la operacin del Institucionales de Ancash, que con sus proyecto. epidemiolgica en aportes a EsSalud se ESSALUD. har sostenible el *Incrementa la esperanza proyecto de vida de la poblacin asegurada de Huaraz en 1% anual, desde la puesta en operacin del proyecto. En el ao 2013 se atender 91,571 exmenes de tomografa, en el ao 2017 se atender 103,063 exmenes y al final del horizonte ao 2022 se atender 119,479 exmenes de tomografa. *Observacin Directa in situ de la adecuada atencin de los servicio de tomografia en Hospital II Huaraz
Fin
La poblacin asegurada con problemas de salud en la zona sierra de la Regin Ancash reciben el servicio de diagnostico por imgenes con tomografa en Hospital II Huaraz de ESSALUD
*Opinin y encuesta a la poblacin asegurada usuaria Satisfaccin de la que se atiende poblacin usuaria del servicio de tomografa al de 100% a partir del ao *Estadsticas produccin 2013. asistencial del servicio
* La Nueva Infraestructura construido e implementado funciona adecuadamente sin ningn problema ni limitacin. * El equipo de tomgrafo funciona adecuadamente sin ningn problema ni limitaciones * Recurso Humano debidamente capacitado y especializado atienden eficientemente.
Propsito
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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil del Proyecto Creacin e Implementacin del Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash Resumen de Objetivos 1. Adecuada infraestructura fsica para el servicio de Tomografa Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Nuevo Servicio de Tomografa construido e 2. Equipo de implementado en el tomografa instalado Hospital II Huaraz antes de finalizar el ao 2012. 3. Suficiente recurso El proyecto ser humano especializado construido e para la atencin del implementado a los 08 servicio de tomografa meses de iniciado la ejecucin de obra. 4. En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa 1.1 Construccin de infraestructura fsica en terreno libre del Hospital II Huaraz para el servicio de Tomografa 2.1 Adquisicin del tomgrafo y equipamiento complementario
Inversin del proyecto: En Nuevos Soles S/. Intangibles: 99,532.50 3,043,997.24 54,093.75 3,197,623.49
Componentes
Documentos de liquidacin de obra y entrega de la obra terminada, con equipamiento tomgrafo instalado
* La infraestructura implementado para el servicio de tomografa cumple con las normas y estndares actuales de bioseguridad y arquitectura hospitalaria
* Equipamiento adquirido instalado Contratos de es personal asistencial adecuadamente. especializado para el servicio * Recursos Humano debidamente capacitado y especializado
3.1 Contratacin del Tangibles: personal Imprevistos especializado para el servicio de Total S/. tomografa 4.1 Inclusin del proyecto en la estructura orgnica de ayuda al diagnostico del Hospital II Huaraz
* Contratos Transparente y de Beneficioso para la poblacin asegurada. Facturas y boletas de pagos realizados. *Adquisicin de equipos Informes de la en buena calidad sin Gerencia de deficiencias Adquisiciones. * Disponibilidad de humano Documentos del recurso proceso de asistencial especializado contratacin del en el mercado local o dispuesto a residir en personal Huaraz.
Control presupuesto Inversiones ejecutados.
del de
* Presupuesto disponible para implementar el proyecto y su desembolso sin contratiempos
Acciones
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CAPTULO II ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Creacin e Implementacin del Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash
2.2 LOCALIZACIN El proyecto est localizado en: Departamento Provncia Distrito : : : Ancash Huaraz Independncia
Mapa de Per
Regin Ancash
Provincia de Huaraz y Distrito
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO Unidad Formuladora Nombre : SUB GERENECIA DE PREINVERSIN, DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIN DE INVERSIONES- OCPDESSALUD Sector Direccin Telfono : : : FONAFE Econ. Jos Lus Elias Barrera Sub Gerente (Jefe de UF) Domingo Cueto N 120, Jess Mara - Lima jose.elias@essalud.gob.pe (01) 265 6000 Anexo 2059/2648 Persona responsable: Correo electrnico:
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De acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones de la Of icina Central de Planif icacin y Desarrollo, la Sub Gerencia de Preinversin es el rgano responsable de elaborar los estudios de preinversin; para ello cuenta con la capacidad de tcnica con como: disponibilidad Economistas, del equipo multidisciplinar io prof esionales Arquitectos,
Mdicos, Ingeniero Civil, Ingenier os par a equipam iento hospitalario.
Unidad Ejecutora Nombre Sector Direccin Correo electrnico Telfono : : : GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA ESSALUD. FONAFE : : Domingo Cueto N 120, J ess Mara - Li ma gabriela.guzman@essalud.gob.pe
Persona responsable: Ar q . G ab r i el a N i o d e G uz ma n C hi mp ec a m - Ger en te
(01) 265 6000 anexos 2644/2466
EsSalud es un Organismo Publico Descentralizado del Sect or Trabajo y Promocin Social, tiene autonom a administrat iva, econmica y
presupuestal est ablecido en la Ley No. 27066, de Creacin del Seguro Social de Salud; constituye un Pliego Presupuestal independiente del Volumen 05 del Pr esupuesto General de la Republica, cuenta con la capacidad tcnica y operat iva para ejecutar proyectos de pblica en su mbito de competencia. inversin
De acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones de la Institucin, la Gerencia Central de Inf raestructura es el rgano responsable de ejecutar las inversiones a travs de sus reas correspondientes.
2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS Las entidades involucradas as como los beneficiarios del proyecto han demostrado su especial inters en la priorizacin del proyecto, como resultado de las reuniones sostenidas entre los representantes de cada una las reas involucradas. Las entidades involucradas y beneficiario en este proyecto, as como su inters y rol, son las siguientes:
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ESSALUD como Institucin tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a travs del otorgamiento de Prestaciones de Prevencin, Promocin, Recuperacin, Rehabilitacin, Prestaciones Econmicas y Prestaciones Sociales que corresponden al rgimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, as como otros seguros en riesgos humanos.
En su Plan Estratgico 2008-2011, aprobado mediante Acuerdo No. 5-2-ESSALUD2008 tiene como Objetivo Estratgico 1: Mejorar la atencin al asegurado y el acceso a los servicios de salud, siendo uno de los objetivos especficos fortalecer la infraestructura y el equipamiento de la Redes Asistenciales. Cabe precisar, que el Plan Estratgico para el ao 2012 no esta aprobado hasta el momento.
Pero ESSALUD a travs de la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo (OCPD) en la propuesta del Plan Anual de Inversiones Ao 2012 ha programado la elaboracin del presente estudio de pre inversin, propuesto por la Alta Direccin y validada por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en coordinacin con la Red Asistencial Ancash, para mejorar el otorgamiento de prestaciones del servicio de tomografa a la poblacin asegurada del mbito de responsabilidad del Hospital II Huaraz.
Bajo esa necesidad, se considera la formulacin del estudio de pre inversin a nivel de Perfil, de creacin e instalacin del servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz de EsSalud, que se realiza por administracin directa a cargo de la Sub Gerencia de Pre Inversin de la Gerencia de Planeamiento y Evaluacin de Inversiones de la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo, en coordinacin con el rgano desconcentrado de la Red Asistencial Ancash.
La problemtica que percibe la Alta Direccin de EsSalud, es que la poblacin asegurada de Huaraz reclama la instalacin del servicio de tomografa, que adems manifiestan que por la inoportunidad del tratamiento de tumores se incremento la morbimortalidad de la poblacin asegurada en esa zona.
El inters es instalar y disponer de un eficiente servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz, adems, cumplir con los objetivos institucionales de ESSALUD.
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Gerencia Central de Prestaciones de Salud La Gerencia Central de Prestaciones de Salud de acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones de la Institucin, tiene como funcin formular y proponer el desarrollo de modelos, niveles de atencin, complejidad y organizacin, a fin de que los rganos desconcentrados ejecuten las acciones de prevencin, promocin, fomento, recuperacin y rehabilitacin de la salud, de modo que como rgano rector de ESSALUD tiene inters y est involucrado en la implementacin del precitado proyecto de inversin.
Las etapas para desarrollar el proyecto, una vez obtenida la autorizacin por parte de la OPI del Sector correspondiente, sern cubiertas por recursos institucionales con que actualmente cuenta ESSALUD y que provienen de las aportaciones de los trabajadores y sus empleadores.
Red Asistencial Ancash La participacin activa de la Red Asistencial Ancash es importante en la descripcin e identificacin del problema, las posibles alternativas de solucin y el planteamiento tcnico de la configuracin de la red asistencial, adems de proveer la informacin necesaria para el desarrollo del estudio.
En este aspecto, el equipo de formulacin del estudio efectuar un trabajo de campo, visitando las instalaciones del actual Hospital II Huaraz a fin de recoger las opiniones de la problemtica in situ.
La problemtica que perciben es deficiente cobertura de servicios de ayuda al diagnostico para el tratamiento de tomografas en Hospital II Huaraz.
El inters es cumplir con los lineamientos institucionales y objetivos estratgicos de ESSALUD, y mejorar la imagen institucional de la Institucin.
Beneficiarios Los beneficiarios del proyecto son la poblacin asegurada que habita en la zona sierra del departamento de Ancash, cuyo mbito de influencia comprende a la poblacin adscrita a los centros asistenciales ubicados en los Callejones de Huaylas y Conchucos respectivamente, que tienen la necesidad de acceder a los servicios de tomografa.
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La problemtica que percibe la poblacin beneficiaria es la inexistencia del servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz para el diagnostico y tratamiento de la poblacin asegurada que demanda dicho servicio.
El inters de la poblacin beneficiaria (paciente con tumores) y sus familiares es que obtenga un buen tratamiento de sus tomores con oportunidad, calidad y eficiencia de la prestacin de los servicios de salud en el Hospital II Huaraz. Entidades de inters por la realizacin del proyecto Las entidades que les interesa la realizacin del proyecto son: La Municipalidad Provincial de Huaraz, DIRESA Ancash y entre otros. Afectados y/o opositores No existe ningn grupo y/o entidad afectada que se oponga a la realizacin del proyecto.
Las entidades involucradas y beneficiarios del proyecto, los problemas percibidos as como el inters y compromisos se muestran en la matriz de involucrados siguiente:
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES COMPROMISOS
Poblacin beneficiaria
- No existe la atencin del servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz para el diagnostico y tratamiento de la poblacin asegurada que demanda dicho servicio
- Recibir buena atencin de servicios de tomografa en el Hospital II Huaraz
- Acudir ordenada y puntualmente al nuevo servicio de tomografa - Cumplir adecuadamente con las terapias y recomendaciones para el tratamiento y la recuperacin.
Alta Direccin Sede Central ESSALUD
- Poblacin asegurada de Huaraz reclama la instalacin del servicio de tomografa. - Incremento de morbimortalidad en la poblacin asegurada de ESSALUD.
- Disponer de un eficiente servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz. - Cumplir con los objetivos institucionales de ESSALUD.
- Asumir el costo total de inversin del proyecto. - Asumir el costo de operacin y mantenimiento del proyecto.
Gerencia Central de Prestaciones de Salud
- Limitado servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz
- Disponer de un eficiente servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz, para el diagnostico y recuperacin de los pacientes.
Gestin eficiente y compartida para la creacin y operatividad del servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz
Red Asistencial Ancash
- Deficiente cobertura de servicios de ayuda al diagnostico para el tratamiento de tomografas en Hospital II Huaraz.
- Cumplir con los lineamientos institucionales y objetivos estratgicos de ESSALUD. - Mejorar la imagen institucional y generar confianza a la poblacin usuaria - Mejorar la atencin a la poblacin usuaria del hospital. - Buena y mayor capacidad resolutiva del Hospital II Huaraz con el servicio de tomografa.
- Gestionar el monto de inversin del proyecto. - Gestionar el costo operativo incremental del proyecto.
Hospital II Huaraz
- Insuficiente capacidad resolutiva para el tratamiento de los pacientes con tomografa
- Apoyar coordinadamente en las gestiones que sean necesarias para la implementacin del Servicio de Tomografa
Elaboracin: Equipo Formulador
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2.5. MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 Antecedentes
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, en Acuerdo de Directorio N 003-2011/029-FONAFE, publicado en el Diario Oficial del Peruano con fecha 11 de diciembre del 2011, Aprueba el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el mbito del FONAFE y de ESSALUD para el ao 2012.
El Plan Anual de Inversiones de ESSALUD para el ao 2012, propuesto para su pronta aprobacin mediante Acuerdo de Consejo Directivo, tiene como objetivo implementar proyectos de inversin que permita incrementar la oferta de prestaciones de salud a la poblacin asegurada del Seguro Social de Salud.
Por lo tanto, el presente proyecto de inversin se encuentra incluido en la propuesta del Plan Anual de Inversiones del 2012, priorizada por la Alta Direccin.
En ese contexto, la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo a travs de la Gerencia de Planeamiento y Evaluacin de Inversiones ha programado la formulacin del estudio de pre inversin a nivel de Perfil para la creacin e instalacin del servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz. 2.5.2 Poltica Sectorial Nacional
La poltica sectorial nacional en salud, esta expresado en el Plan Nacional Concertado de Salud (PNCS) 2007, aprobado con Resolucin Ministerial N 589-2007/M INSA publicado el Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de julio del 2007; este plan constituya un instrumento de gestin y de implementacin de las polticas de salud respecto a las prioridades sanitarias del pas y las principales intervenciones que permitirn, mejorar el estado de salud de la poblacin del pas, en especial de las menos favorecidas en un horizonte futuro. Mediante este instrumento se busca mejorar el estado de salud de la poblacin, con un enfoque de gnero, reconociendo la interculturalidad del pas, la biodiversidad y que la salud es un derecho fundamental.
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Los Lineamientos de Poltica de Salud 2007-2020 planteados en el PNCS son:
1. Atencin integral de salud a la mujer y el nio privilegiando las acciones de promocin y prevencin. 2. Vigilancia, prevencin, y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles 3. Aseguramiento Universal 4. Descentralizacin de la funcin salud al nivel del Gobierno Regional y Local 5. Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad 6. Desarrollo de los Recursos Humanos 7. Medicamentos de calidad para todos/as 8. Financiamiento en funcin de resultados 9. Desarrollo de la rectora del sistema de salud. 10. Participacin Ciudadana en Salud 11. Mejora de los otros determinantes de la Salud
Los Objetivos Sanitarios Nacionales 2007-2020 planteados en el PNCS son:
Objetivo 1: Reducir la Mortalidad Materna Objetivo 2: Reducir la Mortalidad Infantil Objetivo 3: Reducir la Desnutricin Infantil Objetivo 4: Controlar las Enfermedades Transmisibles Objetivo 5: Controlar las Enfermedades Transmisibles Regionales Objetivo 6: Mejorar la Salud Mental Objetivo 7: Controlar las Enfermedades Crnico Degenerativas Objetivo 8: Reducir la Mortalidad por Cncer Objetivo 9: Reducir la Mortalidad por Accidentes y Lesiones Intensionales Objetivo 10: Mejorar la Calidad de Vida del Discapacitado Objetivo 11: Mejorar la Salud Bucal El Ministerio de Salud (MINSA) es el ente rector de sector salud en el pas, que tiene la misin de promover la salud, prevenir las enfermedades y garantizar la atencin integral de todos los habitantes del pas que lo necesiten, proponiendo y conduciendo los lineamientos de poltica de corto, mediano y largo plazo, en concertacin con todos los sectores pblicos y los actores sociales.
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El cumplimiento de esta misin se basa en los principios de solidaridad, universalidad del acceso a la salud y equidad; la familia como unidad bsica de salud con la cual trabajar, correspondencia entre la integralidad de la persona y la atencin; eficiencia y eficacia son exigencias irrenunciables, y calidad de la atencin como derecho ciudadano.
Los principales problemas del sector delinean los retos asumidos por el sector salud, orientndose a:
Mejorar las condiciones de vida de la poblacin. Mejoram iento de la accesibilidad a los servicios de salud, sustentado en que una parte im portante de la poblacin no accede a los ser vicios de salud.
Mayor ef iciencia y ef icacia en la produccin de ser vicios. Cambio de la cultur a institucional actual. Requirindose un cambio hacia una cultur a de excelencia y calidad, para la satisf accin plena del usuar io.
Fomento del desarrollo de los recursos humanos.
A part ir del anlisis de los principales pr oblemas de salud y del sector, el Ministerio de Salud propone al pas Lineamientos Generales que orient en las polt icas de salud en el per odo 2007 - 2017:
Vigilancia y control en principales causas de morbilidad y mortalidad. Aseguramiento universal para la proteccin de salud de la poblacin. Para dism inuir las barreras cult urales y econmicas que limitan el acceso a los ser vicios de salud.
Promocin de la participacin social y la equidad de gnero. Como garant a de la sostenibilidad en el mejoramiento cont inuo de la prestacin de ser vicios de salud.
Estableciendo las siguientes polt icas para el sect or salud:
El Minister io de Salud en aplicacin de su rol de gobierno establece el marco normativo para el accionar de los prestadores y dems
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agentes del sector salud con el f in de aumentar pr ogresivamente la equidad en la provisin de los ser vicios, ef icacia de las
inter venciones, ef iciencia en el uso de los recursos, calidad de los ser vicios brindados y mayor cobertura de los m ismos. Mejorar la inf raestructura y equipam ient o de los ser vicios de salud, f omentando una cultura de conser vacin y mantenimiento en el personal de salud y los usuar ios, asignando presupuestos r azonables para el mantenim iento preventivo y correctivo, promoviendo el
desarrollo tecnolgico de acuer do con la capacidad de los f actores product ivos y con las necesidades de la demanda de ser vicios. Promover la f ormacin de redes prestadoras de ser vicios de salud, de entidades pblicas renovadas y pr ivadas, con establecimientos
acreditados y categorizados, f omentando la ef icacia, ef iciencia y calidad en la atencin de toda la poblacin. Promover un cambio general en la cult ura institucional or ientndola hacia la excelencia y la calidad, par a la sat isf accin plena del usuar io, reubicando al usuar io como el centro de las actividades del sector. Fortalecer la coor dinacin intersectorial sustentndola en una agenda de prioridades para la accin comn cont ra condiciones y sit uaciones de riesgo, a todo nivel, nacional, regional y local. 2.5.3 Poltica Institucional
El Seguro Social de Salud - ESSALUD, en su Plan Estratgico tiene como visi n conducente Hacia un servicio centrado en el asegurado que supere sus expectativas y mejore su bienestar.
La misin se sintetiza en: Somos un seguro social de salud que brinda una atencin integral con calidad, calidez y eficiencia para mantener saludables a nuestros asegurado, para ello como poltica institucional plantea los obj etivos estratgicos si guientes:
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OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONAL
RESULTADO: RESULTADO: Brindar atencin con calidad, calidez y eficiencia para Brindar atencin con calidad, calidez y eficiencia para mantener saludables a nuestros asegurados mantener saludables a nuestros asegurados
1.1 Disminuir la brecha entre oferta y demanda 1.1 Disminuir la brecha entre oferta y demanda 1.2 Proveer bienes y servicios de manera oportuna y 1.2 Proveer bienes y servicios de manera oportuna y eficiente eficiente 1.3 Implantar y consolidar una Cultura de Atencin 1.3 Implantar y consolidar una Cultura de Atencin al Asegurado al Asegurado 1.4 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento 1.4 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento
OBJETIVO ESTRATGICO 1: OBJETIVO ESTRATGICO 1: Mejorar la atencin al Mejorar la atencin al asegurado y el acceso a asegurado y el acceso a los servicios de salud los servicios de salud
OBJETIVO ESTRATGICO 2: OBJETIVO ESTRATGICO 2: Mejorar la salud del asegurado Mejorar la salud del asegurado orientado por prioridades orientado por prioridades sanitarias y el fortalecimiento sanitarias y el fortalecimiento del servicio con nfasis en del servicio con nfasis en la atencin primaria la atencin primaria
2.1 Mejorar la salud del asegurado orientado por 2.1 Mejorar la salud del asegurado orientado por prioridades sanitarias prioridades sanitarias 2.2 Fortalecer la oferta de servicios, garantizando la validez 2.2 Fortalecer la oferta de servicios, garantizando la validez de la prestacin, con nfasis en la atencin primaria de la prestacin, con nfasis en la atencin primaria
3.1 Maximizar el uso de los recursos basado en la 3.1 Maximizar el uso de los recursos basado en la separacin de roles separacin de roles 3.2 Fortalecer al asegurador financiador y gobernar 3.2 Fortalecer al asegurador financiador y gobernar los riesgos a su cargo los riesgos a su cargo 3.3 Ampliar la cobertura de aseguramiento 3.3 Ampliar la cobertura de aseguramiento
OBJETIVO ESTRATGICO 3: OBJETIVO ESTRATGICO 3: Implantar un nuevo modelo Implantar un nuevo modelo prestador-asegurador basado prestador-asegurador basado en la separacin de los roles en la separacin de los roles
3.4 Desconcentrar la gestin 3.4 Desconcentrar la gestin
4.1 Implantar una gestin por resultados e 4.1 Implantar una gestin por resultados e indicadores indicadores 4.2 Gobernar los costos, tanto del prestador como del 4.2 Gobernar los costos, tanto del prestador como del asegurador-financiador asegurador-financiador OBJETIVO ESTRATGICO 4: OBJETIVO ESTRATGICO 4: Implantar una gestin por Implantar una gestin por resultados y fortalecer los princiresultados y fortalecer los principales procesos de soporte pales procesos de soporte 4.3 Mejorar los ingresos y proteger el fondo del 4.3 Mejorar los ingresos y proteger el fondo del seguro social seguro social
4.4 Potenciar el recurso humano para mejorar el 4.4 Potenciar el recurso humano para mejorar el Servicio Servicio 4.5 Mejorar los Sistemas de Informacin 4.5 Mejorar los Sistemas de Informacin
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En ese contexto el proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratgicos y Especficos siguientes:
OBJETIVO ESTRATGICO 1: Mejorar la atencin al asegurado y el acceso a los servicios de salud.
Objetivo Especfico 1.4: Fortalecer la infraestructura y el equipamiento
Realizar inversiones en infraestructura y equipamiento para disminuir la brecha estructural entre la oferta y la demanda de las prestaciones.
Estrategias relacionadas
Ej ecutar inversiones para el incremento de la infraestructura prestacional y de equipamiento.
OBJETIVO ESTRATGICO 2: Mejorar la salud del asegurado orientado por prioridades sanitarias y el fortalecimiento del servicio con nfasis en la atencin primaria Objetivo Especfico 2.1: Mejorar la salud del asegurado orientados por prioridades sanitarias. Elevar los ni veles de salud de la poblacin asegurada, sobre la base del establecimiento de pri oridades y fij acin de metas sanitarias de mediano y largo plazo y el desarrollo de acciones con nfasis en actividades
promocionales y preventivas.
Estrategias relacionadas Disear e implantar un plan de salud orientado por prioridades sanitarias fijando metas de salud de mediano y largo plazo con un despliegue a nivel de todas las redes. Las prioridades deben guiar el desarrollo de las acciones tanto en el mbito preventivo-promocional como en el campo curativo-rehabilitador, lo cual no implica descuidar la adecuada atencin del resto de patologas
Fortalecer la promocin de la salud fomentando estilos de vida saludables, promoviendo la educacin sanitaria al asegurado para el autocuidado y propiciando su organizacin para mantenerse saludable.
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Promover medidas de prevencin secundaria orientadas a la deteccin y control temprano de enfermedades.
Desarrollar acciones con enfoque amplio
de la discapacidad, rehabilitar temprana y
oportunamente al asegurado para su reinsercin social y mejora de su calidad de vida. Promover la rehabilitacin basada en comunidad.
Finalmente, mencionar que esta en elaboracin el Plan Estratgico 2012-2016 de ESSALUD, en cual hasta la fecha no esta aprobado, pero la actual gestin al asumir la Direccin de ESSAUD ha planteado cuatro (04) Objetivos Estratgicos que son:
Asimismo, el alineamiento a polticas del gobierno es:
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POLITICAS DE GOBIERNO RELACIONADAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2011 - 2016
1. Brindar atencin integral de salud, digna y Crecimiento, polticas sociales e de alta calidad, con calidez y compromiso a infraestructura para la inclusin todos los asegurados. Fomento del empleo para el alivio 2. Garantizar la sostenibilidad financiera de a la pobreza la seguridad social en salud. 3. Extender la cobertura de la seguridad social incluyendo a los trabajadores independientes e informales. la 4. Implementar una gestin transparente basada en el merito y la capacidad, con personal calificado y comprometido.
Universalizar el acceso a salud
Ataque frontal corrupcin
contra
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CAPTULO III IDENTIFICACIN
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3. IDENTIFICACIN 3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Identificacin del rea de Influencia del Proyecto El mbito de influencia del proyecto es la parte sierra de la Regin Ancash, que comprende el espacio geogrfico de los Callejones de Huaylas y Conchucos respectivamente. El rea de Influencia Directa est conformada por el espacio geogrfico donde se ubica la poblacin asegurada que habitan en los distritos de la Provincia de Huaraz, los mismos que podrn acceder con mayor facilidad a los servicios del proyecto debido a su cercana. El rea de Influencia Indirecta est constituida por el espacio geogrfico donde se ubica la poblacin asegurada que habitan en el resto de provincias de los Callejones de Huaylas y Conchudos, que se encuentran a una distancia de 1 a 3 horas para acceder al Hospital II Huaraz, los mismos que tendran cierta dificultad para acceder a los servicios del proyecto, debido a su moderada lejana respecto a la ubicacin del proyecto. El rea de influencia Marginal est conformada por el espacio geogrfico donde se ubica la poblacin asegurada del resto de provincias de los Callejones de Huaylas y Conchucos, que se encuentran a una distancia mayores a 3 horas para acceder al Hospital II Huaraz, los cuales tendran mayor dificultad para acceder a los servicios del proyecto, debido a su lejana respecto a la ubicacin del proyecto. Por lo tanto, el mbito geogrfico de responsabilidad del proyecto comprende 13 Provincias de las 20 que tiene la Regin Ancash, que son:
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mbito de influencia del proyecto

Regin Provincia 1. Huaraz 2. Aija 3. Recuay 4. Corongo 5. Huaylas 6. Asuncin Ancash 7. Carhuaz 8. Yungay 9. Antonio Raymondi 10. Carlos Fermin Fitzcarrald 11. Huari 12. Mariscal Luzuriaga 13. Pomabamba
3.1.2 Zona y Poblacin Afectada La zona y poblacin afectada para la implementacin del presente proyecto, como se indic en los tems anteriores es el mbito geogrfico de la zona sierra de la Regin Ancash, que comprende los Callejones de Huaylas y Conchucos.
Mapa de ubicacin de la zona del proyecto
Mapa de Per
Regin Ancash
Provincia de Huaraz y Distrito
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La Red Asistencial Ancash est conformada por dieciocho (18) establecimientos de salud, ubicados en las principales provincias del departamento, estos son: Hospital III Chimbote, Hospital II Huaraz, Hospital I Cono Sur, Centros Mdicos: Coishco, Casma, Huarmey, Caraz, Carhuaz, Huari, Sihuas, CAP II San Jacinto y CAP II Pomabamba; las Postas Medicas: Cabana, Pallasca, Pampas, Conchudos, Yungay y Piscobamba.
Por tanto, el mbito de influencia del proyecto abarca la responsabilidad del Hospital II Huaraz, como establecimiento referencial de seis (06) centros asistenciales de primer nivel que son: los siguientes CAS: CM Carhuaz, CM Caraz, CM Huari, CAP II Pomabamba, PM Yungay y PM Piscobamba.
POBLACIN ASEGURADA La poblacin asegurada adscrita a la Red Asistencial Ancash es de 297,772 asegurados a setiembre del ao 2011, de las cuales el 71% (211,458) de la poblacin asegurada corresponden al mbito del Hospital III Chimbote, y el 29% (86,314) corresponde al mbito del Hospital II Huaraz que es la responsabilidad del proyecto, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:
Configuracin Espacial y Geogrfica de la Red Asistencial Ancash - Setiembre 2011 CAS DE TIPO DE CENTRO PROVINCIA DISTRITO POB. ASEG. REFERENCIA ASISTENCIAL Santa Chimbote Hospital III Chimbote Santa Santa Santa Casma HOSPITAL III CHIMBOTE Huarmey Sihuas Santa Pallasca Pallasca Pallasca Pallasca Huaraz Carhuaz HOSPITAL II HUARAZ Huaylas Huari Pomabamba Yungay Sihuas Nuevo Chimbote Chimbote Coishco Casma Huarmey Sihuas Nepea Cabana Pallasca Conchucos Pampas Independencia Carhuaz Caraz Huari Pomabamba Yungay Piscobamba TOTAL
Fuente: Red Asistencial Ancash y Gerencia Central de Aseguramiento
Hospital I Cono Sur CAP III Metropolitano de Chimbote C. M. Coishco C. M. Casma C. M. Huarmey C. M. Sihuas CAP II San Jacinto P. M. Cabana P. M. Pallasca P. M. Conchucos P. M. Pampas Hospital II Huaraz C. M. Carhuaz C. M. Caraz C. M. Huari CAP II Pomabamba P. M. Yungay P. M. Piscobamba
42,207 118,164 16,334 10,893 9,363 211,458 3,824 8,195 930 371 591 586 49,731 8,189 9,206 10,525 3,313 2,896 2,454 297,772 297,772 86,314
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POBLACIN GENERAL La poblacin total de la Regin Ancash segn el Censo del ao 2007 asciende a 1063,459 habitantes, que representa el 3.9% de la poblacin nacional. La tasa promedio anual de crecimiento de la poblacin en la regin, en el perodo intercensal 1993-2007, alcanz la cifra de 0.8%, menor a la nacional que fue de 1.6%. La poblacin de Ancash se caracteriza por contar con 50.2% de poblacin femenino y un 49,8% masculino. Se registra una reduccin significativa de la poblacin rural, al pasar de 42.6% en 1993 a 35.8% en 2007, aunado al incremento de la poblacin urbana de 57.4% (1993) a 64.2% (2007). La poblacin por provincia se muestra en el siguiente cuadro:
En el departamento existe una desigual distribucin de poblacin en sus provincias, que es resultado del crecimiento poblacional diferenciado entre ellas.
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Estas unidades poltico- administrativas, segn su tamao poblacional del 2007, pueden clasificarse en cuatro estratos poblacionales siguientes: con ms de 100 mil habitantes, entre 50 y 100 mil habitantes, entre 20 y 50 mil habitantes y menos de 20 mil habitantes
En el primer estrato con ms de 100 mil habitantes se encuentran dos provincias: Santa con 396,434 habitantes (37,3%) y Huaraz con 147,463 (13,9%). En la provincia de Santa se encuentra ubicado el distrito de Chimbote (215,817) que representa el 54,4% de la poblacin provincial y es considerada entre las ciudades ms grandes del pas. En conjunto este estrato representa el 51,1% de la poblacin del departamento. En el segundo estrato, entre 50 y 100 mil habitantes estn tres provincias: Huari con 62,598 habitantes (5,9%), Yungay con 54,963 (5,2%) y Huaylas con 53,729 (5,1%), este estrato representa el 16,1% de la poblacin censada departamental.
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En el tercer estrato, entre 20 y 50 mil habitantes, estn nueve provincias siguientes: Carhuaz con 43,902 habitantes (4,1%), Casma 42,368 habitantes (4,0%), Bolognesi 30,725 habitantes (2,9%), Sihuas 30,700 habitantes (2,9%), Pallasca 29,454 habitantes, Pomabamba 27,954 habitantes (2,6%), Huarmey 27,820 habitantes (2,6%), Mariscal Luzuriaga 23, 292 habitantes (2,2%) y Carlos Fermn Fitzcarrald 21,322 habitantes (2,0%). Este grupo representa el 26,1% de la poblacin del departamento. En el cuarto estrato, con menos de 20 mil habitantes se ubican seis provincias: Recuay con 19,102 (1,8%), Antonio Raymondi 17,059 (1,6%), Ocros 9,196 (0,9%), Asuncin 9,054 (0,9%), Corongo 8,329 (0,8%) y Aija con 7,995 (0,8%). Este grupo representa el 6,7% de la poblacin del departamento.
Al comparar la poblacin segn los Censos de 1993 y 2007, se observan variaciones importantes en la posicin o ranking de las provincias, segn su tamao poblacional: las tres provincias ms importantes en cuanto a volumen de poblacin, mantienen su misma ubicacin de 1993, siendo este: Santa, Huaraz y Huari; Yungay que en 1993 ocupaba el quinto lugar sube al cuarto. Huaylas, por su parte de la cuarta ubicacin de 1993 baja al quinto lugar; Carhuaz y Casma mantienen su ubicacin en el sexto y sptimo lugar; Bolognesi que ocupaba el dcimo lugar en 1993 pasa al octavo lugar en el 2007, bajando Sihuas y Pallasca al noveno y dcimo lugar en el 2007; Pomabamba,
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Huarmey, Mariscal Luzuriaga, Recuay y Antonio Raymondi mantienen su ubicacin de 1993; Ocros que estaba en la ltima ubicacin en 1993, sube al 17 lugar, bajando al 18, 19 y 20 las provincias de Asuncin, Corongo y Aija, que en 1993 ocupaban el 17, 18 y 19 lugar, respectivamente.
ASPECTOS GEOGRFICOS Ubicacin El Departamento de Ancash est situado en la Regin Central y Occidental del territorio peruano teniendo como puntos extremos las siguientes coordenadas: La altura del departamento oscila entre 4 m.s.n.m (Distrito de Chimbote Provincia Santa); y los 3910 m.s.n.m (Distrito de Shilla Provincia Carhuaz). Superficie: (Km2.) 35 825,57 Densidad: (Habitantes / Km2.) 29.6 hab/Km2 Demarcacin Poltica: 20 provincias y 166 distritos El perfil topogrfico de Ancash, est representado por el corte transversal a la altura de Samanco, donde observamos que de 0 m.s.n.m., en el Mar de Grau, nos elevamos a 6 768 m.s.n.m., que es el nevado ms alto del Per el Huascarn. Conforme vamos atravesando el territorio del departamento de Ancash, encontramos diferentes elevaciones, como la Cordillera Negra, la Cordillera Blanca, quebradas y valles hasta llegar al lmite internacional con Brasil.
Limites Sus lmites son: Por el Norte con el departamento la Libertad; por el Este con el departamento de la Libertad y Huanuco; por el Sur con el departamento de Lima y por el Oeste con el Ocano Pacfico o Mar de Grau. El territorio de Ancash es en gran parte accidentado por la presencia de las cordilleras Blanca y Negra (Ramales de los Andes), que corren paralelas y forman el gran Callejn de Huaylas que divide el departamento de dos unidades geogrficas claramente definidas, costa y sierra. La costa es un estrecho eje longitudinal que se extiende entre el ocano Pacfico y los contrafuertes occidentales de la Cordillera de los Andes. Ocupa una extensin del 26.8% de la superficie total del departamento y representa un litoral de 315 Km de longitud. Las principales actividades econmicas de la zona costa se reflejan en la pesca, la manufactura, la agricultura y el comercio. La zona sierra del departamento se subdivide en el Callejn de Huaylas y de Conchucos. La presencia de los sistemas orogrficos,
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conlleva a serias limitaciones de accesibilidad como las comunicaciones interdistritales y la falta de medios de comunicacin terrestre. En los Conchudos se encuentra un conjunto de micro valles o callejones, siendo los principales los conformados por los ros: Mosna, Puchca, Yanamayo, Pomabamba, San Luis, etc. Ambas zonas poseen dentro de sus principales actividades econmicas a la agricultura, minera, turismo y comercio. En el callejn de Huaylas se encuentra la capital del departamento denominada La muy generosa ciudad de Huaraz. Relieve Se extiende sobre dos regiones naturales: costa y sierra. Es muy accidentado, debido a la presencia de la Cordillera de los Andes. Su suelo participa de todos los pisos altitudinales excepto de la regin selvtica. La costa es llana, extensa, desrtica, arenosa y estril; se interrumpe en los frtiles valles que cruzan los ros Santa, Samanco, Casma, Huarmey y Fortaleza. En la sierra se destacan dos relieves: La Cordillera Negra, al Oeste del Callejn de Huaylas, constituye una compleja cadena de cerros, menor que la Cordillera Blanca. Presenta numerosas quebradas, espacios limitados por abruptas y empinadas pendientes rocosas casi verticales, con secciones predominantemente en forma de "U" y fondo plano; no posee glaciares; solo en contadas oportunidades sus ms altas cimas se cubren de nieves transitorias. La Cordillera Blanca constituida por un conjunto de nevados que son los ms altos del Per; es considerada la Cordillera Tropical ms alta del mundo; de fcil acceso y de gran belleza, abarca aproximadamente 2 000 km2 de superficie. La mitad de sus cumbres estn cubiertas de hielo y nieve. Debido al fenmeno del retroceso glacial, al pie de los nevados se han formado numerosas lagunas de inigualable belleza y colorido.
Pisos altitudinales: Comprende las regiones de Costa, Yunga martima, Quechua, Suni, Puna y Janca. Clima La existencia de las cordilleras Blanca y Negra y la influencia de otros factores como la presencia de la Corriente Peruana y de El Nio, dan lugar a una variedad de climas de zona ecolgica que en conjunto definen las caractersticas ambientales y modos de vida del Departamento de Ancash.
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El clima es variado, desde templado-clido subtropical, en el litoral costeo, hasta el clima polar en las reas de nevados y glaciares de la Cordillera Blanca. Su temperatura media anual, oscila entre 24 y los 0 C C. Entre estos dos climas extremos se han identificado cuatro niveles climticos: El clima templado clido, se presenta en el litoral costeo hasta los 2,900 m.s.n.m con temperaturas que varan de 12 a 24 C C. El clima templado fro se presenta a partir de los 3,000 hasta los 3,800 m.s.n.m con temperaturas medias que varan entre los 6 y 12 . En la poca invernal, sta C C desciende hasta los 0 En estos pisos climticos, estn localizados los centros C. urbanos ms importantes del rea andina y los ms densamente poblados del departamento. El clima boreal, caracterizado por la puna o pramo se encuentra entre los 3,800 y 4,800 m.s.n.m donde slo es posible el pastoreo intensivo de ovinos y auqunidos, la temperatura media anual flucta entre 3 y 6 C C, pr edominando temperaturas invernales prolongadas de 0 C. El clima sub- polar alpino, se presenta a partir de los 4,800 m.s.n.m el relieve es accidentado. Los niveles extremos de temperatura media anual son de 1.5 y 3 C C. Las precipitaciones pluviales son variables segn las diferentes reas, pisos y altitudes. Templado-clido en el litoral costeo, hasta los 2 900 msnm con variaciones de 12 C a 24 C. Templado-fro desde los 3 000 hasta los 3 900 msnm; temperaturas medias que oscilan entre 6 C y 12 C. Desciende a 0 en poca de invierno. Boreal (fro-seco) en la puna (+ de 4 000 msnm) con temperaturas inferiores a los 6 C. Hidrografa Hidrogrficamente, el departamento est conformado por dos vertientes la del Pacfico y la del Atlntico. La primera se encuentra conformada por los ros: Santa, Lacramarca, Nepea, Casma, Huarmey, Fortaleza y Pativilca; y la segunda est conformada por los ros: Maran, Puchca, Yanamayo, Rupac, Actug.
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INDICADORES SOCIALES Pobreza La incidencia de la pobreza en Ancash ha disminuido entre los aos 2005 y 2007, pasando de 48.4% (2005), 42.0% (2006) y 42.6 (2007).
En el 2006, el gasto pblico en salud por habitante realizado en Ancash por el Gobierno es S/. 75, mientras que el promedio nacional es S/. 115. El gasto pblico por alumno matriculado en Ancash es S/. 1,133 y el promedio nacional que es S/. 1,062. Mientras que el gasto de gobierno en la administracin por habitante a nivel de Ancash es S/.393.
Desarrollo humano El ndice de Desarrollo Humano para Ancash, al ao 2005, es de 0.5776 ocupando el puesto 11 de 26 regiones. Las reas de tonalidades verdes del mapa adjunto, indican las que tienen IDH por debajo del promedio departamental de pobreza, que se ubican principalmente en la zona sierra (zona de los Conchucos y Callejn de Huayllas). Mientras que las reas de tonalidades grises son aquellas con IDH por encima del promedio departamental, que corresponden a zonas de la costa, centro sur de la zona sierra.
Las provincias de mayor IDH son Santta, Huarmey y Casma, que ocupan los puestos 23, 41 y 56 de las 195 provincias del Per. Las de menor IDH son Yungay 186, Carllos Fermn Fitzcarrald 182, Carhuaz 174, Mariical Luzuriaga 164, Asuncin 148, Pomabamba 147, Huayllas 146, Sihuas 134, Huari 133 y Antonio Raymondi 131.
De acuerdo a la poblacin censada del ao 2007, el promedio nacional para provincias es de 140,612 y el de distritos 14,967. Los valores promedios para Ancash son de 53,173 habitantes por provincia y 6,406 por distrito. La tendencia presente en Ancash es
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la atomizacin del territorio, con las consiguientes dificultades para la prestacin de servicios por parte de los distintos niveles de gobierno regional, provincial y distritta Las provincias de Santa, con 396,434 pobladores y la de Corongo, con 8,329 pobladores, si bien son del mismo nivel, tienen marcadas diferencias en el nmero de habitantes, tamao del territorio, monto de las transferencias, dispersin de la poblacin y capacidad de sus municipalidades. Estas diferencias se ahondan en los distritos de Chimbote (Santa) y Cajamarquilla (Ocros). Educacin y analfabetismo La poblacin escollar censada el 2007, de 3 a 5 aos, es de 31,190, con una Tasa de asistencia escolar de 49.4%. Siendo el 49.1% para hombres y 49.7% para mujeres. Segn el rea de residencia: 56.5% es urbana y 39.7% es rural. La poblacin escolar censada de 6 a 11 aos es 130,191.
La poblacin censada de 15 aos a ms edad por nivel educativo alcanzado es de 728,419. De ellos el 13.8% no cuenta con nivel educativo alguno, el 0.2% cuenta con nivel inicial o pre-escollar, el 26..1% cuenta con algn nivel de primaria, el 33..0% cuenta con algn nivel de secundaria y el 27..0% con algn nivel de educacin superiior. A nivel nacional, el porcentaje de poblacin que cuenta con algn nivel de educacin superior y secundaria es 31..1% y 38..2% respectivamente, mayor al 27.0% y 33.0% de Ancash.
La poblacin censada analfabeta en el ao 2003 para Ancash era de 123,837, con una tasa de analfabetismo de 21.1; mientras que en el ao 2007, la poblacin es 90,486, con una tasa de 12.4. La disminucin del analfabetismo intercensal es de 8.7%. La tasa de analfabetismo en hombres disminuy de 11.8% (1993) a 6.1% (2007) y en el caso de mujeres disminuy de 29.8% (1993) a 18.6% ((2007). Mientras la tasa de analfabetismo por rea de residencia urbana, pas de 10.1% (1993) a 5.6% (2007) y en el caso de residencia rural, pas de 38.0% (1993) a 26.2% (2007).
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Lengua Materna y Religin La poblacin censada de 5 y ms aos de edad con lengua materna aprendida en la niez, suman 959,117, de ellos el 68.1% aprendi castellano, 31.6% Quechua, 0.1% Aymara, 0.1% otra llengua nativa y 0.1% sordomudo.
La poblacin censada sin partida de nacimiento asciende a 9,748 y significa 0.9% de la poblacin ancashina en el 2007. De ellos 3,265 son hombres y 6,483 son mujeres. De ellos, 4,562 residen en el rea urbana y 5,186 en el rea rural. La poblacin censada sin documento nacional de identidad, de 18 y ms aos de edad, asciende a 23,450; de ellos 7,980 son hombres y 15,470 corresponde a mujeres.
En trminos de religin que profesa la poblacin censada mayor de 12 aos, que asciende a 802,493, el 83.0% respondi profesar la religin Catlica, el 12..4% la Evanglica, el 2.1% afirm profesar otra religin, y el 2.6% contest no profesar religin alguna.
Migracin En este acpite se analiza la migracin definida como el cambio permanente de lugar de residencia; siempre y cuando al ubicarse en el nuevo lugar de residencia, se traspase la frontera poltico administrativo geogrfico.
El traslado de la poblacin de un lugar a otro con el propsito de establecer una nueva residencia, obedece generalmente, al inters por alcanzar un mejor nivel de bienestar. El estudio de los movimientos migratorios, abordado desde dos enfoques como son residir en un lugar distinto al lugar de nacimiento (migracin de toda la vida) y haber cambiado de lugar de residencia hace cinco aos (migracin reciente), aporta datos valiosos para entender los cambios sociales y econmicos que se dan en los lugares de origen y destino de los migrantes en un perodo determinado. Asimismo, la migracin es uno de los factores que afectan la dinmica de crecimiento y la composicin por sexo y edad de la poblacin.
Migracin de toda la vida Segn los resultados del XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007, el 88,9% (945 708 habitantes) de la poblacin del departamento de Ancash reside en el lugar donde
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naci, y el 11,1% (117 751 habitantes) declararon haber nacido en un lugar diferente al de empadronamiento, de estos, el 10.9% (116,040) provienen de otros departamentos y 0.2% (1,711 habitantes) de otro pais.
En 1993 la poblacin no nativa, fue 120 mil 547 habitantes; es decir, 2 mil 796 habitantes ms que en el 2007, equivalente al 2,3% de incremento en este periodo intercensal; no obstante, en trminos relativos el nmero de inmigrantes representaba el 12.6% cifra mayor al del 2007 que es 11.1%
ASPECTOS SANITARIOS Condiciones de las Viviendas y Hogares El la regin Ancash el 69.7% de los ocupantes de las viviendas particulares declararon como totalmente pagadas, cifra superior al promedio nacional que es de 66.3%. El 90.9% de las viviendas particulares de Ancash (248,398), cuentan con algn tipo de abastecimiento de agua. De ellas;
151,733 cuentan con conexin a red pblica. 19,345 cuentan con abastecimiento a red pblica fuera de la vivienda, pero dentro de la edificacin. 6,895 cuentan con pilln de uso pblico. 1,236 cuentan con abastecimiento de pozo. 43,138 con acceso a ro, acequia, manantial o similar. 8,152 se abastecen de agua del vecino, y 2,302 cuentan con otro tipo de abastecimiento.
La disponibilidad de servicio higinico para las 248,398 viviendas particulares con ocupantes presentes es: el 49.6% de ellas (123,200) disponen de conexin a la red pblica de desage; 22.7% dispone de pozo sptico, pozo ciego o letrina, mientras que el 1.2% desecha el desage al ro, acequia o canal. Pero, el 26.5% (65,907) no tienen ningn tipo de acceso a este servicio: 51.3% en el rea rural y 12.2% en el urbano.
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Fecundidad La fecundidad es el componente positivo del crecimiento de una poblacin. Hace referencia al resultado efectivo del proceso de reproduccin humana, el cual est relacionado con las condiciones educativas, sociales y econmicas que rodean a la mujer y a su pareja. En este acpite, se incluye informacin de las caractersticas demogrficas de las mujeres de 12 y ms aos de edad, relacionados con el nmero promedio de hijos nacidos vivos por mujer, el nmero de madres, madres solteras y madres adolescentes, elementos, entre otros, que permiten explicar y analizar el comportamiento reproductivo de la poblacin, de gran utilidad para el diseo, formulacin y ejecucin de polticas pblicas.
De acuerdo con los resultados del Censo 2007, la poblacin de mujeres en edad frtil (MEF), asciende a 269 mil 234 mujeres, que representa el 50,4% del total de mujeres del departamento.
Al relacionar estas mujeres con sus hijos nacidos vivos tenidos, se obtiene el indicador de paridez media o promedio de hijos tenidos por mujer, frecuentemente utilizado en el anlisis del comportamiento reproductivo de una poblacin. En el 2007, el promedio de hijos por mujer a nivel del departamento de Ancash es de 1,9. Esta cifra es menor a la observada en el Censo de 1993 que fue de 2,5 es decir, hay una reduccin de 0,6 hijos por mujer. Ello revela el proceso de disminucin de la fecundidad que se viene presentando en el departamento en las ltimas dcadas
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El proceso de urbanizacin aunado a mejores niveles educativos de la poblacin femenina son los principales motivos de disminucin en el promedio de hijos por mujer. En el departamento de Ancash, por grupos de edad, la paridez media de las mujeres con edades comprendidas entre 15 a 24 aos es menos de un hijo, en las que tienen 25 a 29 aos es de 1,4, llegando a 2,2 hijos en las mujeres de 30 a 34 aos y casi 3 hijos en las mujeres de 35 a 49 aos de edad.
Cabe sealar que, en las mujeres de mayor edad, este promedio de hijos indica la fecundidad acumulada en los ltimos 20 o 25 aos, as como tambin la descendencia completa promedio. El comportamiento de la fecundidad por grupos de edad, indica en forma especfica los cambios generacionales. En el departamento de Ancash, segn los resultados del Censo 2007, el nmero promedio de hijos nacidos vivos en cada grupo quinquenal de mujeres en edad frtil ha disminuido respecto a 1993. La reduccin es mayor conforrme aumenta la edad, siendo alrededor de 1,7 hijos en las mujeres de 35 a 39 aos as como en las mujeres de 45 a 49 aos de edad.
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Mortalidad Se define como causas de defuncin a todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.
Para el anlisis de la Mortalidad de la Regin Ancash se ha tomado como fuente de informacin bsica la base de datos de mortalidad del ao 2009 de la Oficina de Estadstica de la DIRES Ancash, que consolida la notificacin regular de la mortalidad de los certificados de defuncin remitidos por todos los municipios distritales de la regin.
Para la Clasificacin de las entidades que causan la mortalidad se ha utilizado la lista 6/67 de la CIE 10 recomendada por OPS, la cual consta de 6 grupos generales y 67 grupos especficos.
Para el anlisis se han ajustado los datos de las muertes registradas con los porcentajes de subregistro que es de 62%, habindose tenido un total de 2,790 defunciones registradas, habindose realizado la expansin del numero de defunciones tenindose un total de 7,311. Para el clculo de exceso de Mortalidad se utilizaron como referencia las tasas de mortalidad del distrito de Miraflores.
La tasa Bruta de Mortalidad a nivel de la DIRES Ancash es de 6.700 x 1000 Habitantes. Si observamos las diez primeras causas de Mortalidad, encontramos que entre las diez
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primeras causas de mortalidad, encontramos como las dos primeras causas, relacionadas con enfermedades de las vas respiratorias, como son las Infecciones respiratorias agudas y Resto de enfermedades del sistema respiratorio, con 1,479 defunciones que representa un 20.23%. Es importante destacar que como tercera causa de mortalidad encontramos las Enfermedades Isqumicas del Corazn con 341 defunciones que representa un 4.66%, como cuarta causa de muerte encontramos las enfermedades cerebro vasculares con 336 defunciones que representa un 4.60%, tambin podemos observar muertes causadas por Tumor maligno de estomago, accidentes por transporte terrestre; esto implica un cambio en el perfil de mortalidad a nivel regional.
Un aspecto a destacar es que los Accidentes de transporte terrestre, que en el ao 2006 registro 74 defunciones que represente el 0.89% del total de defunciones registradas, el mismo que para el ao 2009 se han registrado 198 defunciones, que representa el 2.71%. Entre las causas de mortalidad, ocupando el lugar 17 se consideran las muertes por paro cardiaco con 154 defunciones, que representa el 2.1% del total de muertes.
Para e anlisis de la mortalidad se ha tenido en cuenta los indicadores de aos de vida potencialmente perdidos (AVPP), y la razn estandarizada de mortalidad (RAVPP). El AVPP es un indicador de mortalidad prematura, tiene la ventaja de incorporar adems de la magnitud del problema la prematuridad de la muerte, dando mayor valor a la muerte ocurrida en edad mas temprana: El REM es un indicador de exceso de mortalidad, teniendo como referencia la informacin de Lima Metropolitana, distrito que ha alcanzado mayor desarrollo y cuenta con mejores estndares de salud; y la razn de aos de vida potencialmente perdido permite ponderar o estimar la carga o peso que a la sociedad se carga por las muertes que segn su causa se producen en los diferentes grupos de edad.
En la tabla de priorizacin de AVPP y REM; se muestra las prioridades por causa de muerte segn cuartiles de AVPP y REM para la Direccin regional d salud de Ancash correspondiente al ao 2009. En el Cuartil V, se consideran como prioritario Los Trastornos Respiratorios Especficos del Periodo Perinatal, Sepsis Bacteriana del Recin Nacido, Accidentes de Transporte Terrestre, Accidentes que Obstruyen la Respiracin, Eventos de Intencin No Determinada.
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Morbilidad Para el anlisis del perfil de morbilidad se ha utilizado la informacin disponible de la base de datos del HIS de la Direccin Regional de Salud del Ministerio de Salud para el ao 2009, determinndose las primeras causas, motivo de consulta externa en los establecimientos del MINSA en el mbito de la Regin Ancash.
Las enfermedades que ms demandaron la atencin de los servicios de salud agrupadas por grandes grupos de causas, fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias (41.86%), seguido de los traumatismos y envenenamientos (3.0%), las complicaciones del embarazo, parto y puerperio (2.25%), las enfermedades del aparato circulatorio (1.20%) y los Tumores (0.38%), observndose un 49.88 % que corresponde a atenciones realizadas a otras enfermedades.
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Tomando en consideracin el total de atenciones el 56.8%, de todas las consultas externas realizadas en los establecimientos de salud del MINSA, de la Direccin regional de salud de Ancash, tienen como causa 10 patologas; de estas la Faringitis Aguda y Amigdalitis Aguda ocupan el primer lugar como causa de consulta con un 30.16% de todas las consultas, y un tasa de 11,914 x 100,000 Hab.; la segunda causa de consulta externa esta representado por las Otras Infecciones agudas de las Vas respiratorias Superiores con un 6.26% de todas las consultas, y un tasa de 10,903 x 100,000 Hab.; seguida de Otros trastornos Endocrinos, Nutricionales y Metablicos con un 6.10% de todas las consultas, y un tasa de 5,947 x 100,000 Hab.; en cuarto lugar se encuentran las caries dentales con un 5.85% de todas las consultas, y un tasa de 3,060 100,000 Hab., las Diarreas y Gastroenteritis de presunto origen Infeccioso ocupan el octavo lugar con un 4.26% de todas las consultas, y un tasa de 2,561 x 100,000 Hab. evidencindose que en la poblacin en general sigue constituyendo un problema de salud publica.
Tomando en consideracin la concentracin de las atenciones por Consultorios Externos, en el grafico de pareto se observa que el 80% de atenciones se concentra en 24 grupos generales, de estos 24 daos el 35.4% se concentran en problemas de salud relacionados con problemas de las vas respiratorias, los mismos que se distribuyen en todas las etapas de vida, afectando con mayor intensidad a la etapa del nio.
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ASPECTOS ECONOMICOS - PRODUCTIVOS En el departamento de Ancash, la poblacin en edad de trabajar (PET) de 15 y ms aos de edad, alcanz 585 mil 933 personas, en el rea urbana alcanza los 354 mil 125 personas y en el rea rural 231 mil 808 personas. La poblacin econmicamente activa (PEA), asciende a 343 mil 834 personas, de los cuales 268 mil 674 son hombres y 108 mil 587 son mujeres. Del total de personas que conforman la PE A d el departamento de Ancash, 357 mil 352 personas tienen empleo y 19 mil 909 se encuentran desempleados. En el rea urbana, la fuerza laboral ocupada es 244 mil 332 personas y en el rea rural, 98 mil 174 personas. El nmero de ocupados afiliados a un seguro de salud es 346 mil 806 personas, en el rea urbana alcanza a 246 mil 941 personas y en el rea rural a 99 mil 865 personas
Magnitud de la poblacin en edad de trabajar (PET) Los resultados del Censo Nacional de Poblacin del 2007 muestran que, la poblacin del departamento de Ancash que tiene edad para desempear una actividad econmica, es de 752 mil 852 personas, es decir, 71 de cada 100 personas censadas tienen edad para desempear una actividad econmica. Al comparar con lo registrado en el Censo de 1993, se ha incrementado en 144 mil 743 personas, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 1,5%. Segn rea de residencia, en el rea urbana del departamento de Ancash, la poblacin que tiene edad para desempear una actividad econmica alcanz los 501 mil 935 personas, presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 2,2%. La PET del rea rural es de 250 mil 917 personas y una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0,3%.
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Segn condicin de actividad, la poblacin en edad de trabajar se clasifica en Poblacin Econmicamente Activa (PEA) y Poblacin No Econmicamente Activa (No PEA). En este documento se considera como Poblacin Econmicamente Activa (PEA), a aquella poblacin de 14 y ms aos de edad que se encuentra participando en la actividad econmica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentra activamente buscando un empleo. De acuerdo con esta definicin, segn resultados del Censo del 20 07, la poblacin econmicamente activa (PEA) de 14 y ms aos de edad del departamento de Ancash, asciende a 363 mil 862 personas, representando el 48,3% de la poblacin en edad de trabajar (PET) de 14 y ms aos de edad. Del total de la PEA registrada en el Censo del 2007, el 49,4% (371 mil 831) son hombres y el 50,6% (381 mil 21) mujeres.
P E A ocupada por categora d e ocupacin Segn el Censo del 2007, la PEA ocupada del departamento de Ancash est compuesta por 83 mil 648 que representa el 24.3%, una tercera parte, es decir, 143 mil 457 por trabajadores independientes (41,7%); 79 mil 862 obreros (23,2%); 6 mil 920 trabajadores del hogar (2,0%); 23 mil 684 Personas trabajadores familiares no remunerados (6.9%) y por 6 mil 263 patrones o empleadores (1.8%). En el perodo intercensal 1993-2007, la estructura de la PEA ocupada por categora de ocupacin ha experimentado cambios, aumentando principalmente entre los empleados y
empleadores o patronos.
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As, mientras en 1993, el 18,4% (43 mil 908) de la PEA ocupada eran empleados, en el 2007 pasa a 24,3%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4,6%, sigue en importancia los empleadores o patronos que pasa de 1,5% en 1993 a 1,8% en el 2007, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 3, 9%. Los trabajadores del hogar representan el 2,0%, es decir 4 mil 772 en 1993 y en el 2007 el 2,0% que equivale a 6 mil 920 personas, habiendo aumentado anualmente en 2,6%. Los obreros entre 1993 y 2007 aumentaron a una tasa anual d e 1, 9%; y los trabajadores independientes en 3,2%. Los trabajadores familiares no remunerados registraron un decrecimiento del 2,7% en el perodo intercensal
PEA Ocupada por rama de actividad Al considerar a la poblacin ocupada del departamento de Ancash, en relacin a la rama de actividad en la que labora, se observa que 102 mil 156 personas (29,7% del total de la PEA ocupada) trabajan en la rama Agropecuaria, 55 mil 831 personas (16,2%) en la rama Comercio, 34 mil 566 personas (10,1%) en la rama Servicios (comprende administracin pblica, defensa, planes de seguridad social, enseanza, actividades de servicios sociales y de salud, servicios comunitarios, sociales y personales, hogares privados con servicio domstico y organizaciones y rganos extraterritoriales), 25 mil 404 (7,4%) personas en Manufactura, 24 mil 383 personas (7,1%) en el rubro Transportes y Comunicaciones, 24 mil 236 personas (7,1%) en el rubro Enseanza, 23 mil 757 personas (6,9%) en Construccin, 15 mil 625 personas (4,5%) en Actividades Inmobiliarias, Empresas de alquiler y 14 mil 811 (4,3%) en el rubro de Hoteles y Restaurantes, entre los principales.
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Segn sexo, las principales ramas de actividad en la que participan los hombres son Agricultura (39,4%), seguido de Comercio (11,8%), Construccin (9,6%), Transportes y Comunicaciones (9,3%), Manufactura (7,7%) y Otros Servicios (6,7%). En el caso de las mujeres, el 26,5% se encuentra trabajando en Comercio, el 22,1% en Otros Servicios, el 14,4% en Agricultura, el 12,3% en la Enseanza, el 10,1% en actividades de Hoteles y Restaurantes y el 6,6% en Actividades Manufactureras, entre las principales.
Estructura Productiva El departamento de Ancash, segn informacin del INEI (2007), es la quinta economa departamental del pas, al aportar al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional un 3,8 por ciento, registrando un desmejoramiento relativo respecto a la significacin que mostraba en 2001 (3,9 por ciento). En su estructura productiva predominan el sector terciario, que contribuye con el 41,4 por ciento en la formacin del Valor Agregado Bruto, y el sector primario extractivo, con una contribucin de 37,7 por ciento. La participacin del sector secundario asciende a 20,8 por ciento.
La dinmica de la economa regional est influenciada bsicamente por el comportamiento de la minera, manufactura y pesca (como proveedor de materia prima a la industria pesquera). Estos tres sectores aportan el 47,2 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) de Ancash. El sector agropecuario, contribuye solo con el 5,7 por ciento a la generacin del VAB regional.
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Sector Agropecuario La actividad agropecuaria regional tiene una participacin de 2,5 por ciento en el valor agropecuario nacional. El sector agrcola se caracteriza por mantener el mismo portafolio de cultivos de hace 25 aos. La costa contina con los cultivos cuyo destino es la agroindustria (algodn, maz amarillo duro, caa de azcar y arroz); en cambio, la sierra mantiene la siembra de cultivos que se orientan bsicamente al autoconsumo, a excepcin de la papa, como el trigo, cebada, maz amilceo, etc.
Segn el ltimo Censo Nacional Agropecuario (1994), la disponibilidad de suelos con aptitud agropecuaria es de 1 326,3 mil has., de las cuales la superficie apta para uso agrcola en Ancash asciende a 304,3 mil has., que representa slo el 8,5 por ciento de la superficie total del departamento (3 586,5 mil has.). Los pastos naturales abarcan una extensin de 807,5 mil has. dedicados a la actividad ganadera; las tierras para fines forestales totalizan 59,5 mil has. y el resto son tierras eriazas y otras. De las tierras de uso agrcola, 150,7 mil has. se mantienen bajo riego y las 153,6 mil has. Restantes en secano (lluvias). Con relacin a su regin natural, el 84,7 por ciento se localiza en la sierra y el 15,3 por ciento en la costa. Cabe sealar que de esta superficie se estima que normalmente se utiliza el 40 por ciento y que la diferencia son tierras en descanso o estn en abandono.
La actividad agrcola en la regin andina se encuentra condicionada a la presencia de precipitaciones pluviales, en los valles interandinos, y al aumento del caudal de los ros, en la costa. La vulnerabilidad del agro a las variaciones hidroclimticas se acenta an ms por la escasa y deficiente infraestructura de riego, que determina que las grandes extensiones de tierras no sean empleadas en su real aptitud de uso y no respondan a su verdadera capacidad de produccin. Lo anterior est siendo enfrentada, en parte, con la ejecucin del proyecto de irrigacin CHINECAS, que consiste en derivar parte de las aguas del ro Santa hacia la margen izquierda, posibilitando un manejo racional del recurso hdrico en el valle de Chimbote (Santa-Lacramarca) y complementar la disponibilidad de agua en los deficitarios valles de Nepea y Casma-Sechn, con lo cual se extender la superficie agrcola en 14,4 mil hectreas nuevas y mejorar el riego de 27,8 mil has. En Ancash, tres son los cultivos de mayor importancia; papa en la sierra y caa de azcar y maz amarillo duro en la costa, que en conjunto participan con el 42,2 por
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ciento en la formacin del VBP agrcola (2007). Tambin destacan, pero en menor escala, la alfalfa, el algodn, y maz choclo
La produccin pecuaria se desarrolla como una actividad complementaria a la agrcola, slo en algunos casos tiene un tratamiento empresarial (avicultura). La produccin de carne de ave en 2007 ascendi a 18,3 mil TM, 2,4 por ciento de la produccin nacional y quinto en importancia productiva. Vale indicar que contribuye con el 35,4 por ciento del VBP pecuario regional, ubicndose como segundo producto, seguido de la produccin de carne vacuno (41,4 por ciento).
En la sierra (Callejn de Huaylas) prospera la crianza de ganado lechero y ganado de engorde, por la existencia de pastos naturales; y en la costa la actividad avcola, que en los diez ltimos aos ha alcanzado importantes niveles de desarrollo.
Sector Pesquero No obstante que el sector pesquero representa slo el 1,8 por ciento del VAB regional, se caracteriza por el desembarque de recursos marinos, destinados principalmente al consumo humano indirecto (elaboracin de harina y aceite) y, en menor medida, al consumo humano directo, en fresco o en conservas. Su principal puerto es Chimbote, considerado a nivel pas como el primer puerto pesquero; le siguen los puertos de Coishco, Samanco, Casma y Huarmey.
Sector Minero El sector minero destaca por tener importantes reservas de metales polimetlicos (cobre, oro, plata y molibdeno) y por su importante contribucin al VAB departamental
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(30,2 por ciento) y al VAB del sector a nivel nacional (17,5 por ciento), ubicndolo en el primer lugar. Ancash es el primer productor en el pas de cobre (28,8 por ciento), y molibdeno (38 por ciento); segundo productor de zinc (27,1 por ciento), tercer productor de plata (12,9 por ciento), cuarto productor de plomo (6,3 por ciento) y quinto productor de oro (9,6 por ciento). En el caso de extraccin de cobre y molibdeno, destaca la empresa Antamina, por ser la primera productora de cobre del pas.
Sector Manufacturero El desarrollo industrial de Ancash est concentrado en la ciudad de Chimbote y los pilares de la actividad son la industria pesquera y la industria siderrgica. La industria pesquera elabora principalmente harina y aceite, y en menor escala, conservas de pescado; representa el 22,2 por ciento del VBP manufacturero departamental. El mayor auge de esta industria, se alcanz en la dcada del 60, perdiendo dinamismo cuando se redujo la biomasa de su principal insumo, la anchoveta; sin embargo en los ltimos aos ha recuperado su actividad. En el 2007, la produccin de harina de pescado fue de 376 mil Tm que representa el 27,2 por ciento de la produccin nacional.
La produccin siderrgica, realizada por la empresa Siderperu, contribuye con el 45,8 por ciento en el VBP manufacturero departamental. La empresa registra dos lneas de produccin, la de productos planos y no planos; la primera orientada a la industria metal- mecnica y la segunda a la actividad de construccin. Las dems industrias como la azucarera y la de productos qumicos (oxgeno ,acetileno y nitrgeno) tienen poca significacin en la generacin del VAB; sin embargo, cabe sealar que la primera se encuentra en un proceso de relanzamiento por la reactivacin de la empresa azucarera Agroindustrias San Jacinto S.A. con el ingreso de inversionistas privados, en su gestin.
57
3.1.3 Gravedad de la Situacin Actual del Hospital II Huaraz El anlisis de la gravedad de situacin actual se describe tanto por el lado de la demanda y oferta. SITUACIN DE LA OFERTA DE SERVICIOS
El Hospital II de Huaraz se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Huaraz. Es un hospital de referencia de la zona sierra, brindando atencin medica a la poblacin asegurada de la ciudad de Huaraz y los Callejones de Huaylas y Conchucos y las vertientes orientales del pacifico. Durante los ltimos aos el crecimiento poblacional de las zonas de referencia se ha incrementado en forma exponencial, haciendo que los servicios de salud de la regin sean insuficientes resultando la brecha oferta- demanda negativa. El ambiente fsico que actualmente ocupa este centro asistencial no fue diseado para las funciones que se realiza, siendo adaptado de acuerdo a los requerimientos que se van presentado con el paso del tiempo creando as un hacinamiento y mala distribucin de los servicios, incrementando la exposicin a riesgos a los trabajadores y brindando una atencin inadecuada al los asegurados. El Hospital II Huaraz, cuenta en la actualidad con las siguientes Departamentos, reas y Servicios
Direccin. 01 Secretara. 01 Trmite Documentario. 01 Oficina de Atencin al Asegurado. Cuerpo Mdico. Oficina de Aseguramiento: 02 Divisin de Administracin. 01 Operador de Red. 01 rea Prestaciones Econmicas. 01 rea de Almacn. rea de Control de Personal. 01 rea de Costos Hospitalarios. Coordinacin de Patrimonio. 01 Coordinacin de Transportes.
58
Unidad Admisin, Reg. Md., Referencia y Contrarreferencias: 01 Divisin de Planeamiento y Calidad: 01. rea de Estadstica. rea de Epidemiologa. rea de Capacitacin. Departamento de Medicina. Servicio de Medicina. Servicio de Emergencia. Servicio de Pediatra. Servicio de Med. Fs. y Rehabilit. Departamento de Ciruga. Servicio de Ciruga. Servicio de Anestesiologa y C. Qx. Servicio de Gineco Obstetricia. Servicio de Odontologa. Departamento de Ayuda al DX y TTO. Servicio de Farmacia. Servicio de Patologa Clnica. Servicio de Dx. por Imgenes. Servicio Fisioterapia y Rehabilit. Servicio Social. Servicio Psicologa. Servicio de Nutricin. Servicio de Enfermera. Cada Departamento rea o Servicio cuenta con personal responsable de las diferentes labores y/o actividades que se realizan. Como son: Atencin Ambulatoria Consulta Mdica: Medicina General Medicina Interna Gastroenterologa Medicina Fsica Ciruga General Oftalmologa Traumatologa Otorrinolaringologa Ginecologa Pediatra Odontologa : : : : : : : : : : : 04 Mdicos. 01 Mdico. 01 Mdico. 01 Mdico. 03 Mdicos. 01 Mdico. 02 Mdicos. 01 Mdico. 05 Mdicos. 04 Mdicos. 03 Odontlogas.
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Enfermera: Control Adulto Mayor : Salud Renal, Med. Complem: PADOMI, TBC, Snd. Metab.: CRED. E Inmunizaciones : Medicina Fsica y Rehabilitacin: 01 Licenciado. 01 Licenciada. 01 Licenciada 01 Licenciada. 02 Tecnlogos.
Obstetricia, Psicologa, Nutricin, Asist. Social: 01 Profesional x servicio
Equipos:
La mayora de los servicios han sido implementados con equipos de acuerdo a sus necesidades, sin embargo aun quedan algunos de estos sin los equipos completos o en muchos casos se encuentran deteriorados.
En algunos servicios aun no se cuenta con equipos e instrumental como son el caso de otorrinolaringologa, oftalmologa (parcial) y odontologa.
En Centro Quirrgico solamente se cuenta con un equipo de Laparoscopia, el cual por su constante uso tiende a tener fallas por lo que se tienen que suspender las cirugas; as como en las programaciones de mas de una ciruga los tiempos de espera se prolongan por que se tiene que hacer la correcta desinfeccin de los equipos.
Infraestructura: Consulta Externa:

Actualmente, se tiene: 15 consultorios fsicos para la atencin mdica 03 consultorios para la atencin de Enfermera 01 consultorio para la atencin de Obstetricia 03 consultorios para la atencin Odontolgica 01 consultorio para la atencin de Nutricin 01 consultorio para la atencin de Psicologa No cuenta con Consultorio exclusivo de PCT, para la atencin de pacientes. El hospital atiende en un solo turno, (turno de maana de 8am a 12m.). Es un pabelln construido para otros fines. No cuentan con un acondicionamiento adecuado.
60
No es adecuada la distribucin de los consultorios. Por las mltiples remodelaciones realizadas en este pabelln, la infraestructura se encuentra debilitada. La mayora de los consultorios se encuentran en el segundo piso. Ausencia de rampas lo que no permite atencin adecuada a pacientes con discapacidad y adultos mayores. Hay hacinamiento en las salas de espera. Por las condiciones climticas de la zona se exponen a los asegurados, personal y siniestros de equipos y materiales. Por falta de otras reas en este mismo pabelln se encuentran ubicados las reas de Administracin, jefaturas, Patologa Clnica, Imaginologa, Almacenes, etc. Por las caractersticas de los consultorios, no hay privacidad en la atencin a los asegurados. El pabelln no esta construido para soportar un movimiento telrico de gran magnitud, por ser zona de alto riesgo ssmico. No se cuenta con servicios higinicos adecuados para pacientes discapacitados. No se cuenta con un ambiente adecuado de Tpico de Enfermera, para realizar curaciones, inyectables, nebulizaciones, etc. El ambiente de Almacenamiento de material medico no es el adecuado. Emergencia: Pabelln mal diseado para la atencin de Emergencias. No rene las condiciones para atencin de paciente como corresponde a un nivel II No tiene tpicos para consultas diferenciadas (Tpico de Medicina, Pediatra, Ciruga, Gineco-Obstetricia, etc.), Insuficientes ambientes para la implementacin de los diferentes tpicos que se requieren en el servicio. La distribucin de los ambientes no es la adecuada. No se cuenta con sala de Observacin diferenciada y con servicios higinicos. No se cuenta con una Unidad de Pacientes aislados, con servicios higinicos. No se cuenta con Tpico de enfermera. No cuenta con servicio de Admisin de Emergencia. No se cuenta con un Star medico para medico de guardia. El ambiente de Farmacia de Emergencia es muy reducido y no cuenta con ambiente para dosis unitaria y para depsitos de soluciones.
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No se cuenta con ambientes para procedimientos especiales (EKG, Ecografa, Enyesado, etc.). No se cuenta con ambiente de Unidad de Cuidados Intensivos correspondiente a un hospital de nivel II. La Unidad de Trauma Shock, es pequea. La Sala de Espera es muy reducida. La ubicacin y accesibilidad del servicio de Emergencia no es la adecuada, esta debe ser reubicada en las zonas cerca de las puertas de ingreso. Los pisos no son antideslizantes. No hay adecuada accesibilidad con otros servicios como Sala de Operaciones, Hospitalizacin, etc. No se cuenta con reas de servicios de apoyo como Patologa Clnica de Emergencia, Rayos X, Ecografa, etc. No cuenta con servicios higinicos diferenciado, tanto para los asegurados como para el personal. No cuenta con vestidor para los trabajadores. Hospitalizacin: Actualmente se cuentan con los siguientes servicios: Hospitalizacin de medicina con 10 camas. Hospitalizacin de Ciruga con 12 camas. Hospitalizacin de Pediatra con 03 camas y 06 Incubadoras. Hospitalizacin de Ginecologa con 04 camas. Hospitalizacin de Obstetricia con 12 camas. Los ambientes de Hospitalizacin de medicina y ciruga se encuentran en una sola unidad. Los ambientes estn mal diseados, no permite el adecuado manejo hospitalario de los pacientes. No se cuenta con ambiente para pacientes aislados. No se cuenta con ambiente para pacientes crticos. No cuenta con ambiente de repostera. No se cuenta con ambiente para el depsito y conteo de ropa sucia. No se cuenta con ambientes implementados para el lavado de manos, para despus de la atencin de cada paciente, como lo regulan las normas de bioseguridad. No se cuenta con servicios higinicos adecuados para pacientes discapacitados.
62
No se cuenta con rampas para el desplazamiento de pacientes en sillas de ruedas, camillas, etc. No se cuenta con un ambiente para el almacenamiento de material de limpieza. Se han adecuado los ambientes pero no cumplen con las normas de bioseguridad hospitalaria. No se cuenta con un ambiente para la farmacia de hospitalizacin. No se cuenta con un Tpico de curaciones de hospitalizacin. No se cuenta con un ambiente para el preparado del tratamiento farmacolgico (Tpico de Enfermera). Programa DIPAC: Ausencia de ambiente apropiado.
Sala de Operaciones: El ambiente que ocupa no fue creado para ese fin, era el ambiente de sala de Partos que ha sido acondicionado para que all funcione Sala de Operaciones. No se cuenta con Sala de Recuperacin adecuada. No cuenta con un ingreso adecuado para el flujo de pacientes de Hospitalizacin ni Emergencia. No cuenta con ambientes para el almacenamiento de material e instrumental medico. No cuenta con sala de preparacin pre quirrgica. Los quirfanos no tienen las dimensiones adecuadas normadas por la institucin. No cuenta con Vestidores tanto para pacientes como para el personal. No cuenta con ambiente para el preparado de material quirrgico. No cuenta con ambiente para el almacenamiento de material de limpieza. No cuenta con Star para el personal. No cuenta con UCA (Unidad de Ciruga Ambulatoria), tiene un ambiente adaptado pero que no cumple con las especificaciones tcnicas mnimas. Sala de Partos: Se encuentra ubicado en un ambiente no adecuado, alejado del servicio de Hospitalizacin de obstetricia.
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Farmacia: Infraestructura muy reducida, no diseada para la atencin al pblico. No cuenta con una sala de espera. No cuenta con ambiente para almacn de medicamentos y material medico. No cuenta con aire acondicionado. No cuenta con oficina jefatural. No cuenta con ambiente para la preparacin de frmulas magistrales. Patologa Clnica: Infraestructura muy reducida no diseada para tal fin. No cuenta con ambientes para la recoleccin de muestras. No cuenta con ambientes independientes para cada rea (Bioqumica,
Microbiolgica, Hematolgica, etc.). No cuenta con una sala de espera para pacientes. No cuenta con servicios higinicos para pacientes. No hay ambiente exclusivo para Centro Hemoterapico Tipo I. No cuenta con ventilacin adecuada. No cuenta con ambiente para atencin de citas, informacin y resultados de laboratorio. No cuenta con ambiente para jefatura de servicio.
Imaginologa: Infraestructura muy reducida no diseada para tal fin. No cuenta con una sala de espera para pacientes. No cuenta con Vestidores para pacientes. No cuenta con servicios higinicos para pacientes. Medicina Fsica y Rehabilitacin: No cuenta con un ambiente apropiado para el consultorio medico, ni para las sesiones de fisioterapia. No se cuenta con gimnasio teraputico. No hay individualizacin de los espacios para las sesiones. No se cuenta con un sistema de abastecimiento de agua caliente para hidroterapia. No se cuenta con un ambiente adecuado para hidroterapia. No se cuenta con un ambiente para termoterapia No se cuenta con un ambiente para terapia del lenguaje.
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Central de Esterilizacin: Cuenta con un ambiente reacondicionado, no construido para tal fin. Tiene un techo construido de calamina que no brinda las condiciones adecuadas para este tipo de ambientes. Lavandera: No cuenta con un espacio apropiado para la seleccin de ropa limpia y sucia. No cuenta con un ambiente para planchado No cuenta con un ambiente para costura Morgue: Se cuenta con un ambiente que esta destinado para la instalacin del arco en C, por lo que a futuro no se contara con el ambiente para este fin. Cocina: Ubicacin inadecuada de ambiente de cocina. Distribucin inadecuada al no haber sido diseada para tal fin. Carencia de comedores diferenciados para el personal de turno Carencia de servicios higinicos y lavadero.
Almacn Central: Ausencia de ambiente para dicho fin. Carencia de ambiente para soluciones de DIPAC. Carencia de servicios higinicos. Mantenimiento: Ausencia de ambiente adecuado. Ausencia de almacn para depsito de equipos e implementos.
Mdulo de Atencin del Asegurado: Ausencia de oficina exclusiva. Transportes: Ausencia de oficina. Ausencia de almacn
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Ausencia de espacio apropiado para estacionamiento de las ambulancias. rea Administrativa: Carencia de ambientes, varios de los cuales se encuentran inadecuadamente diseados y distribuidos. Residuos Slidos Hospitalarios: Carencia de espacios para el sistema de tratamiento de residuos slidos. Carencia de accesos para el transporte de residuos slidos hospitalarios. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: Carencia de espacios diseados para el sistema de tratamiento de aguas residuales.
rea de Estacionamiento: No se cuenta con ambiente adecuadamente distribuido y techado. Enfermera: Cuenta con tpico de construccin precaria.. No cuenta con ambiente para almacenamiento de material mdico. No cuentan con vestuarios ni servicios higinicos diferenciados.
Recurso Humano:
La Red Asistencial Ancash al ao 2010 atendida su oferta de servicios con 1,041 trabajadores (187 administrativos y 854 asistenciales), de las cuales el Hospital II Huaraz tiene 116 trabajadores que son 12 son administrativos y 104 asistenciales, el detalle de las mismas se presenta en el siguiente cuadro:
66
Oferta de Recursos Humanos en la Red Asistencial Ancash 2010 Red Administrativo Asistencial Total CM Caraz CM Carhuaz CM Casma CM Coishco CM Huari CM Huarmey CM Sihuas D HIII Chimbot G Operaciones G.Pre.Economic G.Pre.Sociales Ger.Red Asist. H I Cono Sur H II Huaraz PM Cabana PM Conchucos PM Pallasca PM Pampas PM Piscobamba PM Pomabamba PM San Jacinto PM Yungay Pol.Metro.Chim TOTAL
Fuente: Boletn 2010 ESSALUD
2 2 3 4 1 4 1 28 12 4 4 89 14 12
13 12 24 42 14 21 11 435 1 3 27 72 104 4 3 2 3 4 7 5 5 42 854
1 1 5 187
15 14 27 46 15 25 12 463 13 4 7 116 86 116 4 3 2 3 4 8 6 5 47 1,041
67
SITUACIN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS
Perfil de Mortalidad y Morbilidad de la Red Asistencial Ancash
68
Evolucin de las Consultas Atendidas Mes por mes, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
Grafico N 01 - Consultas Mensuales del 2006 al 2010

2010
6233 5248 5191 4903 4922 4769 5360 5590 5028 4630 4334 4242 4017 4884 4685 4580 4611 4729 4846 4482 3464 4474 4567 3836 5480 5253 5499 4581 6909 6963 7018 6248
4560 5259
5273
5283
5644
2009
4816
4681 4156 4416 4200
2008
4602 4856
4354 4687 3600
5198
4723 4382 4419
4587 4226 4029
4083 4089 3700
2007
4067 3923
4062
2006
Fuente: Datos Essalud
Evolucin de las Consultas anuales, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II Essalud Huaraz
75000 Cantidad de pacientes 70000 65000 60000 55000 50000 45000 2006
Grafico N 02 - Consultas del 2006 al 2010
2007
2008 Consultas
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2009
2010
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Evolucin de las Emergencias Atendidas Mes por mes, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
Grafico N 03 - Emergencia Mensuales del 2006 al 2010 General

2010
1203 1224 987 798 769 688 668 957 979 846 775 731 716 592 892 756 626 938 742 673 856 800 847 780 1168
1089
1079
1209
1109
1263
1191 990
2009
968 881 793 696
1200
1052
1068
1024
997 828 950 648
980 803 763 692
2008
823 762 688
814 786 751
849 788 778
822 917 795
2007
2006
Noviembre
Mayo
Junio
Julio
Evolucin de las Emergencias Atendidas anuales del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
Grafico N 04 - Emergencias en General del 2006 al 2010

14000
Cantidad de pacientes
13000 12000 11000 10000 9000 8000 2006 2007 2008 EMERGENCIA 2009 2010
70
Septiembre
Diciembre
Octubre
Marzo
Febrero
Agosto
Enero
Abril
Evolucin de las Hospitalizacin Egreso Mes por mes, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
Grafico N 11 - Hospitalizacion - Egreso Mensuales del 2006 al 2010

359 345 344 356 505 508 488 519 491 468 491 459
2010
297
301
313
273
298
337
387
2009
296 310 305 351 340
274 255
269
322
301
2008
288 288 268 272 285 290 257 240 237
234 224
250 203
258 245
279
248 255
243 218
249 233
253 245
276
264 257
257 221
2007
221
240
2006
Evolucin de las Hospitalizacin egreso anual, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
5500
Grafico N 12 - Egresos de Hospitalizacion del 2006 al 2010
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 2006 2007 2008 2009 HOSPITALIZACION - EGRESO 2010
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Evolucin de la Sala de Operaciones Mes por mes, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
Grafico N 15 - Sala de Operaciones en General Mensuales del 2006 al 2010

576
2010
431 549 563 557 511 504 517 567 461 469 583 529 502 448 426 383 434 385 370 513 417 379 406 450 375 356 194 542 227 519 216 488 422 483 220 645 242 564 241 609 247 510 195 547
2009
2008
448
413 384
451 369
431 379
363 355
408 350
369 391
2007
383
346
2006
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Evolucin de la Sala de Operaciones anual, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
Grafico N 16 - Atenciones Realizadas en Sala de Operaciones. del 2006 al 2010

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 2006 2007 2008 2009 2010
SALA DE OPERACIONES
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Evolucin de las Consultas en Rayos X Mes por mes, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
Graficos N 35 - Rayos X Mensual del 2006 al 2010

558 486 557 438 380 418 356 375 484 477 422 419 413 449 473 521 533 515 497 476 377 435 425 474 377 407 382 375 529 611 554 531 442 404
367
2010
2009
345
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2008
425
372
350 367
330 388
219 431
320 320
314 359
295 443
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362 323
310 356
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311
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Evolucin de las Consultas en Rayos X anual, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
6500
Grafico N 36 - Atenciones de Rayos X del 2006 al 2010
6000 5500 5000 4500 4000 2006 2007 2008 Rayos X 2009 2010
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Evolucin de los partos Mes por mes, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
GraficoN 47 - Partos Mensuales del 2007 al 2010

27 26 37 22 29 19 30 36 23 38 36 30 27 27 25 35 38 28 26 19 22 30 16 29 27 36 28 27 24 38 34 34 31 36 22 26 26 25 33 27 24 29 36 27 18 22 31 34
2010
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Evolucin de los partos anuales, del ao 2006 al 2010 en el Hospital II EsSalud Huaraz
390
Grafico N 48 - Partos del 2007 al 2010
380 370 360 350 340 330 320 310 300 2007 2008 2009 Partos 2010
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3.1.4 Intentos Anteriores de Solucin Anteriormente no hubo intentos para implementar el servicio de Tomografa en el Hospital II de Huaraz.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Definicin del Problema Central
De acuerdo a lo expuesto sobre las caractersticas de la poblacin del mbito de influencia, la situacin actual de los recursos fsicos como componentes del proyecto, las posibilidades y limitaciones para implementar la solucin, se ha definido como problema central:
La poblacin asegurada con pr oblem as de salud en la zona sierr a de la Regin Ancash no reciben el ser vicio de diagnostico por imgenes con tom ografa en Hospital II Huaraz de ESSALUD
El siguiente grfico muestra la definicin y una sntesis del problema, en relacin con los lineamientos de poltica de salud, con la poblacin beneficiaria y su rea de influencia, la gravedad del problema, las soluciones planteadas anteriormente, as como las posibilidades existentes y las limitaciones para la solucin del problema, en base al diagnostico realizado de la situacin actual, asimismo de las opiniones de la agentes involucrados en el proyecto.
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SINTESIS DEL PROBLEMA
Relacin con los lineamientos de la institucin:
Realizar inversiones en infraestructura y equipamiento para disminuir la brecha estructural entre la oferta y la demanda Implementar una gestin por resultados y fortalecer los principales procesos de soporte.
Poblacin y zona de influencia: El mbito geogrfico es la zona sierra de la Regin Ancash, con poblacin adscrita de 86,314 asegurados, que son del H.II Huaraz, CM Carhuaz, CM Caraz, CM Huari, CAP II Pomabamba, PM Yungay y PM Piscobamba.
Gravedad del problema: Definicin del Problema: El Hospital II Huaraz no cuenta en el servicio de tomografa, por lo tanto, los pacientes que demandan este servicio son enviados a Chimbote y Lima para su atencin, algunos pacientes simplemente se quedan sin diagnostico de sus problemas que podran ser tumores, que finalmente les afecta sus estado de salud por ser poblacin no atendida oportunamente. Asimismo, referir es costoso para la entidad, perdida de tiempo y dinero para el paciente y sus familiares
La poblacin asegurada con problemas de salud en la zona sierra de la Regin Ancash no reciben el servicio de diagnostico por imgenes con tomografa en Hospital II Huaraz de ESSALUD
Posibilidades y limitaciones Proyecto de Inversin priorizado por la Alta Direccin de EsSalud. Otra limitacin podra relacionarse con la eventualidad de no contar con la disponibilidad presupuestal a tiempo.
Soluciones planteadas anteriormente: No existen intentos anteriores de solucin para implementar el proyecto en Hospital II Huaraz.
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3.2.2 Anlisis de las Causas En base a las actividades de trabajo de campo se identific las causas y efectos del problema, las mismas que se relacionan entre s, habiendo excluido aquellas que no tenan relacin directa con el problema principal y/o que podan estar contenidas en actividades ms directamente vinculadas con el mismo. Dicha situacin negativa diagnosticada y observada in situ, es ocasionada principalmente por las siguientes causas: Causa Directa I: La primera causa principal y crtica que genera el problema central, es la Limitada capacidad de atencin del servicio de ayuda al diagnostico - tomografa en Hospital II Huaraz
El Hospital II Huaraz de ESSALUD, en la actualidad no cuenta con oferta del servicio de tomografa en ayuda al diagnostico por imgenes. Lo que a su vez es consecuencia de siguientes Causas Indirectas:
Causa Indirecta I.1: Insuficiente infraestructura fsica del servicio de ayuda al diagnostico para tomografa.
La actual infraestructura del servicio de ayuda al diagnostico en el Hospital II Huaraz, no dispone de espacio fsico disponible para implementar o instalar el equipo de tomografa. Causa Indirecta I.2: Inexistencia del equipo Tomgrafo
El Hospital II Huaraz de ESSALUD, en la actualidad no cuenta con infraestructura fsica ni equipo de tomgrafo, dicho servicio no existe. Causa Indirecta I.3: Insuficiente recurso humano especializado para la atencin del servicio de tomografa.
El personal que existe en el servicio de ayuda al diagnostico por imgenes en el Hospital II Huaraz, es limitado y no se cuenta con mdicos radilogos nicamente existen tecnlogo radilogo y tcnico de Rx, por lo tanto, no existe una oferta adecuada de recurso humanos para la atencin del servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz
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Causa Directa II: Limitada organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz.
La organizacin del servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz es limitada y no cuenta con el servicio de tomografa. Lo que a su vez es consecuencia de la siguiente Causa Indirecta:
Causa Indirecta II.1: En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital no existe el servicio de tomografa
En la estructura orgnica del servicio de ayuda al diagnostico del Hospital II Huaraz no se cuenta el servicio de tomografa.
En el rbol de causas - efectos adjunto, se sealan las causas directas e indirectas relacionadas con el problema principal. 3.2.3 Anlisis de los Efectos
Estructurada cada una de las causas del problema, definimos los efectos que resultan de la problemtica planteada y sus efectos son:
Efecto Directo I: Incremento de referencias al servicio de tomografa de otros hospitales de mayor complejidad.
Al no existir el servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz se tiene que enviar los pacientes que requieren exmenes de tomografa al Hospital III Chimbote y a hospitales de Lima. Lo que a su vez genera como efecto indirecto:
Efecto Indirecto I.1: Mayores costos por atencin de los pacientes referidos para exmenes de tomografa.
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Por la no existencia del servicio de tomografa en Hospital II Huaraz, al trasladar los pacientes a hospitales de mayor complejidad se incurre en mayores gastos operativos para la institucin por dicho traslado, adems existe horas de perdida para el paciente por los viajes que realiza.
Efecto Directo II: Pacientes con problemas de tumores no atendida oportunamente y demanda no resuelta
Este efecto es el que genera mayor riesgo de complicacin de la salud de los pacientes que no puedan atenderse oportunamente en otros establecimientos, o simplemente no se atienden y se complican con su estado de salud. Lo que a su vez genera efectos indirectos como:
Efecto Indirecto II.1: Mayores costos por demora en el tratamiento y recuperacin de la salud del paciente. Los pacientes que no son atendidos oportunamente incurren mayores gastos para su tratamiento y recuperacin de su salud.
Efecto Indirecto II.2: Aumento de las complicaciones y riesgo en la salud de la poblacin asegurada no atendida. Otro efecto que genera la inoportuna atencin, conlleva a que se ve aumentada las complicaciones y los riesgos de salud de la poblacin asegurada que finalmente demandar mayores servicios hospitalarios de mediana y alta complejidad. En ese contexto, el efecto final que se desprende de todo lo anterior es el Incremento de la morbi-mortalidad en la poblacin asegurada con problemas de tumores en la zona sierra de la Regin Ancash
Los
efectos
derivados
del
problema
central
sus
causas,
se
presentan
esquemticamente en el rbol de causas - efectos que se muestra a continuacin:
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RBOL DE PROBLEMAS: Causas y Efectos Efecto Final:

Incremento de la morbi-mortalidad en la poblacin asegurada con problemas de tumores en la zona sierra de la Regin Ancash
Efecto Indirecto
Mayores costos por atencin de los pacientes referidos para exmenes de tomografa.
Efecto Indirecto
Mayores costos por demora en el tratamiento y recuperacin de la salud del paciente
Efecto Indirecto
Aumento de las complicaciones y riesgo en la salud de la poblacin asegurada no atendida
Efecto Directo
Incremento de referencias al servicio de tomografa de otros hospitales de mayor complejidad
Efecto Directo
Pacientes con problemas de tumores no atendida oportunamente y demanda no resuelta
Problema Principal:
La poblacin asegurada con problemas de salud en la zona sierra de la Regin Ancash no reciben el servicio de diagnostico por imgenes con tomografa en Hospital II Huaraz de ESSALUD
Causa Directa
Limitada capacidad de atencin del servicio de ayuda al diagnostico - tomografa en Hospital II Huaraz
Causa Directa
Limitada organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz
Causa Indirecta
Insuficiente infraestructura fsica del servicio de ayuda al diagnostico para tomografa
Causa Indirecta
Inexistencia del equipo Tomgrafo
Causa Indirecta
Insuficiente recurso humano especializado para la atencin del servicio de tomografa
Causa Indirecta
En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital no existe el servicio de tomografa
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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO Caracterizado el problema, se establecen los medios necesarios para lograr mejorar la situacin actual; por lo que se plantea como: La eliminacin de las causas del problema, se efectuar a travs de medios que lo posibiliten y esto basado fundamentalmente en proveer de los recursos necesarios en cantidad, calidad y oportunidad para beneficio de la poblacin demandante. Es decir, se plantea el siguiente rbol de medios y fines, en la cual se han convertido las causas del problema en medios o herramientas (expresin de los hechos que ocasionan el problema por un hecho opuesto que contribuya a solucionarlo) y los efectos del problema en fines (o consecuencias positivas) del objetivo. 3.3.1 Definicin del Objetivo Central Caracterizado el Problema Central, se establecen las pautas para revertir la situacin negativa diagnosticada, planteando como objetivo central y situacin esperada que pretende alcanzar el proyecto es la: La poblacin asegurada con problemas de salud en la zona sierra de la Regin Ancash reciben el servicio de diagnostico por imgenes con tomografa en Hospital II Huaraz de ESSALUD
3.3.2 Anlisis de los Medios Los medios necesarios para revertir la situacin actual y lograr la situacin esperada como objetivo principal, se plantea los siguientes medios:
Medio de Primer Nivel I: Adecuada capacidad de atencin del servicio de ayuda al diagnostico - tomgrafo en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto de los siguientes medios fundamentales. Medio Fundamental I.1: Nueva infraestructura fsica para el servicio de Tomografa
Medio Fundamental I.2: Equipo de Tomografa instalado
Medio Fundamental I.3: Suficiente recurso humano especializado para la atencin del servicio de tomografa.
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Medio de Primer Nivel II: Adecuada organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto del siguiente medio fundamental. Medio Fundamental II.1: En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa.
3.3.3 Anlisis de los Fines Las consecuencias positivas que se generarn cuando se concretice los productos de los medios fundamentales y el uso adecuado de los mismos para lograr el objetivo central, lo cual, traer como consecuencias positivas en la poblacin beneficiaria del proyecto lo siguiente: Fin Directo I: Disminucin de referencias al servicio de tomografa de otros hospitales de mayor complejidad, lo que a su vez genera:
Fin Indirecto I.1: Reduccin de costos por atencin de los pacientes referidos para exmenes de tomografa Fin Directo II: Pacientes con problemas de tumores atendida oportunamente y demanda resuelta Fin Indirecto II.1: Reduccin de costos en el tratamiento y recuperacin de la salud del paciente Fin Indirecto II.2: Disminucin de las complicaciones y riesgo en la salud de la poblacin asegurada atendida En ese contexto, todo lo anterior genera como fin ltimo de Contribuir a la disminucin de la morbi-mortalidad en la poblacin asegurada con problemas de tumores en la zona sierra de la Regin Ancash Los fines derivados del objetivo central y sus medios, se presentan esquemticamente en el rbol de medios fines que se presenta a continuacin:
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RBOL DE OBJETIVOS: Medios y Fines
Fin ltimo:
Contribuir a la disminucin de la morbi-mortalidad en la poblacin asegurada con problemas de tumores en la zona sierra de la Regin Ancash
Fin Indirecto
Reduccin de costos por atencin de los pacientes referidos para exmenes de tomografa
Fin Indirecto
Reduccin de costos en el tratamiento y recuperacin de la salud del paciente
Fin Indirecto
Disminucin de las complicaciones y riesgo en la salud de la poblacin asegurada atendida
Fin Directo
Disminucin de referencias al servicio de tomografa de otros hospitales de mayor complejidad
Fin Directo
Pacientes con problemas de tumores atendida oportunamente y demanda resuelta
Objetivo Principal:
Medio de Primer Nivel

Adecuada capacidad de atencin del servicio de ayuda al diagnostico - tomgrafo en Hospital II Huaraz
Medio de Primer Nivel

Adecuada organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz
Medio Fundamental
Nueva infraestructura fsica para el servicio de Tomografa
Medio Fundamental
Equipo de tomografa instalado
Medio Fundamental
Suficiente recurso humano especializado para la atencin del servicio de tomografa
Medio Fundamental
En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa
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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3.4.1 Identificacin de Acciones Los medios de primer nivel y el logro de sus respectivos medios fundamentales, implican el desarrollo de una serie de acciones que se transforman en el producto del proyecto, que contribuir al mejoramiento de la situacin negativa diagnosticada. Para tal fin, se plantea acciones alternativas para cada medio fundamental, siguiendo la lgica del rbol de Objetivos. De los medios fundamentales planteados en el acpite anterior, se consideran como imprescindibles el medio fundamental I.1, I.2 y I.3, quedando asignados como medios fundamental I, II y III respectivamente para el presente anlisis, los mencionados medios fundamentales son complementarias entre si. Una vez concretado los tres primeros medios fundamentales, para su operatividad del proyecto deber
complementarse con los medios fundamentales IV. Medio Fundamental I: Nueva infraestructura fsica para el servicio de Tomografa. Las acciones que permitirn concretar el presente medio fundamental son:
Accin 1.1: Construccin de
infraestructura fsica
en terreno libre del Hospital II
Huaraz para el servicio de Tomografa Accin 1.2: Prestacin del servicio de tomografa a travs de terceros.
Las acciones planteadas para lograr el medio fundamental I, son acciones mutuamente excluyentes entre si, lo que indica, con la realizacin de cualquiera de estas acciones se concretizar el medio fundamental I, el medio de primer nivel y por ende contribuir al objetivo central del proyecto.
Medio Fundamental II: Equipo de tomografa instalado Para la concretizacin de este medio fundamental II, se precisa la siguiente accin:
Accin 2.1: Adquisicin del tomgrafo y equipamiento complementario
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Cabe indicar, que la accin planteada en medio fundamental II es complementaria a la Accin 1.1 del medio fundamental I y excluyente de la Accin 1.2 de dicho medio fundamental.
Medio Fundamental III: Suficiente recurso humano especializado para la atencin del servicio de tomografa
Para la concretizacin de este medio fundamental III, se precisa la siguiente accin:
Accin 3.1: Contratacin del personal especializado para el servicio de tomografa
Cabe indicar, que la accin planteada en medio fundamental III es complementaria a las acciones 1.1 y 2.1 de los medios fundamentales I y II, respectivamente; y excluyente de la Accin 1.2 del medio fundamental I. Medio Fundamental IV: En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa Para la concretizacin del presente medio fundamental IV, se precisa la siguiente accin:
Accin 4.1: Inclusin del proyecto en la estructura orgnica de ayuda al diagnostico del Hospital II Huaraz
Cabe indicar, que la accin planteada en medio fundamental IV es complementaria a las acciones 1.1, 2.1 y 3.1 de los medios fundamentales I, II y III respectivamente; asimismo, tambin es complementario de la Accin 1.2 del medio fundamental I en caso de llevarse a cabo esta alternativa.
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3.4.2 Planteamiento de Alternativas
Las alternativas se basan en las acciones establecidas para el logro de los medios fundamentales. Las acciones comunes se eslabonan con las alternativas referidas al aprovisionamiento del medio de primer nivel (capacidad de atencin del servicio), por sus caractersticas se implementarn en forma complementaria con acciones de gestin y organizacin, a fin de conseguir los objetivos del proyecto. Las acciones excluyentes entre si son aquellas referidas a la capacidad de atencin del servicio, ya sea con oferta propia o tercerizada. La relaciones de medios fundamentales y acciones de las mismas, se muestra esquemticamente en la siguiente grfica de medios fundamentales y acciones propuestas. En ese contexto, se plantea entonces las siguientes alternativas:
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MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fundamental I Adecuada infraestructura fsica para el servicio de Tomografa Medio Fundamental II Equipo de tomografa instalado Medio Fundamental III Suficiente recurso humano especializado para la atencin del servicio de tomografa
Medio Fundamental IV En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa
ACCIONES PROPUESTAS
Accin 1.1
Construccin de infraestructura fsica en terreno libre del Hospital II Huaraz para el servicio de Tomografa
Accin 2.1
Adquisicin del tomgrafo y equipamiento complementario
Accin 3.1
Contratacin del personal especializado para el servicio de tomografa
Accin 4.1
Inclusin del proyecto en la estructura orgnica de ayuda al diagnostico del Hospital II Huaraz
Accin 1.2
Prestacin del servicio de tomografa a travs de terceros.
LEYENDA: ALTERNATIVA 01: ALTERNATIVA 02: Acciones 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1. Acciones 1.2 y 4.1.
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ALTERNATIVA N 01 : CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ La presente alternativa propone la construccin de infraestructura fsica en terreno libre existente el Hospital II Huaraz de EsSalud, esta alternativa es implementar el servicio de tomografa como oferta propia, para as atender la demanda que existe de exmenes de tomografa en la zona sierra de la Regin Ancash. Esta alternativa tiene la siguiente lgica de intervencin, siguiendo la lgica de medios fundamentales y acciones propuestos: Medio de Primer Nivel I: Adecuada capacidad de atencin del servicio de ayuda al diagnostico - tomgrafo en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto de los siguientes medios fundamentales y acciones.
Medio Fundamental I: Nueva infraestructura fsica para el servicio de Tomografa. Accin 1.1: Construccin de infraestructura fsica en terreno libre del Hospital II Huaraz para el servicio de Tomografa Medio Fundamental II: Equipo de tomografa instalado Accin 2.1: Adquisicin del tomgrafo y equipamiento complementario
Medio Fundamental III: Suficiente recurso humano especializado para la atencin del servicio de tomografa. Accin 3.1: Contratacin del personal especializado para el servicio de tomografa
Medio de Primer Nivel: Adecuada organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto del siguiente medio fundamental y su accin. Medio Fundamental IV: En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa. Accin 4.1: Inclusin del proyecto en la estructura orgnica de ayuda al diagnostico del Hospital II Huaraz
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Las ventajas y desventajas de esta alternativa son los siguientes: A) Ventajas Se contar con infraestructura nueva y acorde con las especificaciones tcnicas vigentes, equipos de tecnologa moderna, personal suficiente y capacitado para atender la demanda de exmenes de tomografa; sin ningn tipo de restricciones para las atenciones a los pacientes. El equipamiento del servicio ser nuevo y tendr vigencia tecnolgica y estar soportado con un programa de mantenimiento preventivo que permita lograr la confiabilidad que requieren los usuarios del servicio de exmenes de tomografa, para un diagnostico y tratamiento eficaz. Se realizarn exmenes a los pacientes con problemas de tumores en forma oportuna a fin de tener diagnsticos certeros y para su tratamiento oportuno, que permitan mejorar su salud de los pacientes asegurados. Se ver mejorada la imagen institucional de ESSALUD, al contar con el servicio moderno implementado del servicio de tomografa en la zona sierra de la Regin Ancash para la accesibilidad de la poblacin asegurada. Al ser una oferta nueva en dicha zona del pas para el diagnostico de pacientes que requieren exmenes de tomografa, existe la posibilidad de que la poblacin no asegurada pueda acceder pagando una tarifa al dicho servicio, el cual estara generando mayores ingresos a EsSalud.
B) Desventajas Pasar por procesos administrativos internos hasta la ejecucin e implementacin del proyecto con instalacin de equipamiento y contratacin de recursos humano para su operatividad.
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ALTERNATIVA N 02 : PRESTACIN DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA A TRAVES DE TERCEROS EN HOSPITAL II HUARAZ La presente alternativa propone atender la demanda del servicio de tomografa en Hospital II Huaraz a travs de terceros. Esta alternativa tiene la lgica de intervencin a partir de la accin siguiente:
Medio de Primer Nivel I: Adecuada capacidad de atencin del servicio de ayuda al diagnostico - tomgrafo en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto de los siguientes medios fundamentales y acciones.
Accin 1.2: Prestacin del servicio de tomografa a travs de terceros. Medio de Primer Nivel: Adecuada organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto del siguiente medio fundamental y su accin.
Medio Fundamental IV: En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa.
Las ventajas y desventajas de esta alternativa son los siguientes: A) Ventajas Transferencia de los riesgos financieros a terceros. Disminucin de la responsabilidad de asumir los costos de Inversin en Equipamiento, Infraestructura y Operacin del servicio. B) Desventajas La empresa privada en algn momento incremente sus tarifas y se generara mayores gastos para la institucin. Para resolver los problemas de los pacientes que requieren exmenes de tomografa siempre se dependera del privado.
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Desarrollo de Sistema de Control y Supervisin de la Calidad del Servicio que se est tercerizando. Estancamiento del crecimiento y desarrollo institucional de ESSALUD, en el mbito de diagnostico por imgenes con servicio de tomografa. Transferencia de la responsabilidad de crecimiento y desarrollo del servicio de tomografa a terceros. Posible falta de oportunidad en atenciones, lo que generara mayor demanda no atendida y por lo tanto seguira generando mayor gasto para ESSALUD para derivar a otros establecimientos fuera de Huaraz.
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CAPTULO IV FORMULACIN Y EVALUACIN
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4. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y operacin. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar porque, determinado dicho horizonte, se podrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte de evaluacin definido. Para el presente estudio, la vida til tcnica del activo principal del proyecto como son equipamiento hospitalario flucta entre 10 a 15 aos, dependiendo de la intensidad de uso y del nivel de mantenimiento que tenga. Para efecto de evaluacin del presente proyecto se ha establecido un horizonte de evaluacin de 10 aos, tal como seala el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) en el Anexo N 10 (Parmetros de Evaluacin). Se considera el ao 2012 como ao cero 0 de inversin, y se efectuara los procesos administrativos correspondientes. Por lo tanto, la plena operatividad y funcionamiento del proyecto sera durante el perodo 2013 - 2022.
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA El anlisis de la demanda en el presente estudio est constituido por la demanda histrica y demanda proyectada. 4.2.1 Demanda Histrica Atendida El servicio de tomografa actualmente en el Hospital II Huaraz no existe, por lo tanto, la demanda histrica atendida de exmenes de tomografa a la poblacin asegurada de la zona sierra de la regin Ancash es cero.
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4.2.2 Proyeccin de la Demanda Para la proyeccin de la demanda, primeramente se ha proyectado la poblacin total del mbito del proyecto, que es la zona sierra de la Regin Ancash, para ello, se ha determinado la tasa de crecimiento promedio anual, en base al crecimiento de la poblacin asegurada de los dos ltimos aos 2010-2011 y la tasa de crecimiento intercensal 1993-2007 de la poblacin total de la Regin Ancash.
Poblacin Asegurada del mbito de H.II Huaraz 2010-2011 Centro Asistencial 2010 H II Huaraz 47,388 CM Caraz 9,030 CM Carhuaz 7,529 PM Huari 10,183 CAP II Pomobamba 3,225 PM Piscobamba 2,302 PM Yungay 2,800 TOTAL 82,457 Tasa de crecimiento 2010-2011 2011 49,731 9,206 8,189 10,525 3,313 2,454 2,896 86,314 4.7%
La tasa de crecimiento de la poblacin asegurada del periodo 2010-2011 es de 4.7% anual, el cul representa un escenario optimista como crecimiento mximo lo que no ocurre siempre a lo largo del tiempo.
La otra tasa de crecimiento que se debe tomar en cuenta, es la tasa de crecimiento ntercensal 1993-2007 segn INEI es del 0.8% anual de crecimiento para la poblacin general de la Regin Ancash. Esta tasa de crecimiento es un escenario pesimista que la poblacin asegurada podra crecer al igual que la poblacin general.
Tipo de Crecimiento Tasa de crecimiento 2010-2011 de Pob. Aseg. Tasa de crecimiento promedio anual Tasa de crecimiento intercensal 1993-2007
Crecimiento anual 4.7% 3.0% 0.8%
Escenario Escenario Optimista Escenario Moderado Escenario Pesimista
Bajo estas dos tasas de crecimiento (optimista y pesimista) se ha determinado una tasa de crecimiento moderado, que se considera como tasa de crecimiento de escenario conservador promedio del 3% anual, con esta tasa es la que se proyecta la poblacin asegurada del mbito de responsabilidad del proyecto, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro.
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Proyeccin de la Poblacin Asegurada del mbito del HII Huaraz 2012-2022
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pob. Asegurada
88,903 91,571 94,318 97,147 100,062 103,063 106,155 109,340 112,620 115,999 119,479
Proyeccin de la Demanda Efectiva La proyeccin de la demanda efectiva para el horizonte del proyecto, es expresando en trminos de exmenes de tomografa, el cul es un porcentaje de la poblacin asegurada del mbito del proyecto, para el presente proyecto se ha considerado como referencia la demanda de exmenes de tomografa en la zona sierra del pas de similares caractersticas que el mbito del proyecto, cuyos criterios y resultados de la demanda efectiva proyecta se muestra en el siguiente cuadro:
PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE EXMENES TOMOGRFICOS - HII HUARAZ PERIODO 2013- 2022
Aos
Poblacin Asegurada
% de Tomografa por Poblacin Asegurada 1/.
Total Exmenes de Tomografa
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
91,571 94,318 97,147 100,062 103,063 106,155 109,340 112,620 115,999 119,479
3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
2,803 2,887 2,973 3,062 3,154 3,249 3,346 3,447 3,550 3,657
1/. Es el ratio referencial de produccin en zona sierra, para el presente proyecto se tom como referencia el ratio de produccin de exmenes de tomografa del HIII Puno en el ao 2011 (2,759 Exmenes de Tomografas / 90,147 de Pob.Asegurada = 3.1%) Elaboracin: Equipo de Formulacin
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Proyeccin de Demanda Efectiva de Recursos Fsicos de Sala de Tomografa
Para proyectar la demanda de recursos fsicos para el horizonte del proyecto, se determina dividiendo la demanda efectiva proyectada de exmenes de tomografa de cada ao entre la capacidad ptima anual de una sala de tomografa.
Ao 2013 = 2,803 exmenes / (2.0 por hora * 6 horas al da * 300 das ) = 0.8 Ao 2018 = 3,249 exmenes / (2.0 por hora * 6 horas al da * 300 das ) = 0.9 Ao 2022 = 3,657 exmenes / (2.0 por hora * 6 horas al da * 300 das ) = 1.0
La proyeccin estimada de la demanda de recursos fsicos para el horizonte del proyecto, se muestra en el siguiente cuadro:
PROYECCIN DE DEMANDA EFECTIVA DE RECURSOS FISICO DE SALA DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ PERIODO 2013- 2022
Aos Demanda Efectiva Exmenes Tomogrficos Exmenes Tomogrficos por Hora Horas de uso por dia N de dias utilizados al ao Requerimiento de Salas de Tomografa
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2,803 2,887 2,973 3,062 3,154 3,249 3,346 3,447 3,550 3,657
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
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4.3 ANLISIS DE LA OFERTA En el Hospital II Huaraz de ESSALUD actualmente no existe la oferta del servicio de tomografa. 4.3.1 Recursos fsicos Actualmente en el Hospital II Huaraz no existe la oferta de infraestructura fsica arquitectnica ni equipo hospitalario del tomgrafo. 4.3.2 Recursos Humanos La oferta de recursos humano en el servicio de ayuda al diagnostico por imgenes en el Hospital II Huaraz para el servicio de tomografa es limitado, existe el siguiente personal: 01 Tecnlogo de Rayos X, 01 Tcnico de Rayos X, asimismo se tiene disponible una plaza para Tecnlogo de Rayos X, pero no se cuenta con Medico Radilogo.
4.3.3 Oferta de la Competencia
La oferta del servicio de tomografa en las entidades de la competencia en la ciudad de Huaraz, existe en el Hospital Vctor Ramos Guardia del MINSA y Clnica San Pablo, pero los costos que cobran por cada examen son elevados. 4.3.4 Oferta Optimizada Proyectada
La oferta optimizada se los servicios de salud se determinara bajo las condiciones actuales de produccin ptima de infraestructura, equipamiento hospitalario y recursos humanos disponibles para la atencin de dicho servicio.
Por lo tanto, al no existir la oferta del servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, la oferta optimizada sin proyecto para el horizonte del proyecto se considera como CERO.
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PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ PERIODO 2013 - 2022

Personal Tomografa Horas Personal al Ao Nmero de Tomografa por Hora Total Tomografa por Ao % de Cumplimiento de Horas Programadas Oferta Optimizada: Tomografa Anual
Aos
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA El objetivo es determinar la brecha de atenciones de exmenes de tomografa en el Hospital II Huaraz, entre la Demanda Efectiva y la Oferta Optimizada sin proyecto durante el horizonte del proyecto.
Cuantificado la demanda efectiva de exmenes de tomografa y considerando la oferta optimizada sin proyecto como CERO para el horizonte del proyecto, la brecha de exmenes de tomografa ser la totalidad de la Demanda Efectiva cuantificada, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
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BALANCE: OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA EFECTIVA DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ PERIODO 2013 - 2022 Aos Oferta Demanda Efectiva: Examenes 2,803 2,887 2,973 3,062 3,154 3,249 3,346 3,447 3,550 3,657 Balance
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2803 -2887 -2973 -3062 -3154 -3249 -3346 -3447 -3550 -3657
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DEL PROYECTO El planteamiento tcnico consiste en la conceptualizacin del proyecto dentro de la red se servicios de salud en ESSALUD y especficamente dentro de la Red Asistencial Ancash.
Siendo el proyecto de la implementacin del servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz, su mbito de influencia dentro de la Red Asistencial Ancash es la Micro Red zona sierra, que es encabezado por el Hospital II Huaraz como centro referencial.
En este marco, la propuesta del proyecto es crear e implementar el servicio de tomografia en el Hospital II Huaraz para atender la demanda de la poblacin asegurada de la zona sierra de la regin Ancash que requiera exmenes de tomografa, el cul se esquematiza en la siguiente grfica.
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Creacin e implementacin del servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz

C.M. Carhuaz P.M. Piscobamba C.M. Caraz C.M. Huari CAP II Pomabamba
P.M. Yungay
La poblacin asegurada de los establecimientos de primer nivel que requieran exmenes de tomografa, sern referidos al Hospital II Huaraz para su atencin.
IDENTIFICACIN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
El alcance del presente estudio es dimensionar el proyecto para la creacin e implementacin del Servicio de Tomografa en Hospital II Huaraz para la atencin de la poblacin asegurada de la zona sierra de la Regin Ancash, para ello, de acuerdo a la demanda estimada se contar con el equipo de tomgrafo acorde a la tecnologa actual que sea optima tcnica y econmicamente para la institucin. NIVEL TECNOLGICO
El servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz resolver la demanda de los examenes de tomografa de los pacientes que solicitan.
Para ello, en cuanto a la infraestructura fsica, deber contar con el nivel tecnolgico acorde a los estndares arquitectnicos vigentes para la atencin en este tipo de servicios, resistentes ante eventualidades de desastres naturales, la misma que deber determinarse en la fase de inversin por parte de Gerencia Central de Infraestructura, debiendo precisarse en las Fichas de Especificaciones Tcnicas del
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proyecto en infraestructura al construir, especificaciones que constituirn parte integrante de las Bases del Concurso para su Construccin.
De igual modo, el nivel tecnolgico del equipamiento hospitalario del tomgrafo a adquirirse deber ser de tecnologa adecuada y ptima para atender la demanda segn los estndares establecidos, el cul debe determinarse en la etapa de inversin del proyecto, debiendo precisarse en las Fichas de Especificaciones Tcnicas de los equipos, actividad en la que la Gerencia Central de Prestaciones de Salud y Gerencia Central de Infraestructura, tendrn plena participacin, en la definicin de especificaciones que constituirn parte integrante de las Bases del Concurso para su Adquisicin.
En cuanto a recursos humanos, deber contratarse personal especializado para la atencin eficiente y eficaz de los pacientes. 4.6 PROGRAMACIN FUNCIONAL Y FSICA
4.6.1 Plan de Produccin Asistencial Como el objetivo del proyecto es generar el servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz, por lo tanto, el plan de produccin es la siguiente.
Produccin en la situacin sin proyecto La produccin del servicio de exmenes de tomografa en el Hospital II Huaraz en condiciones actuales es CERO, dado que no existe oferta.
Produccin en la situacin con proyecto Se plantea que el proyecto debe ser capaz de satisfacer al 100% de la demanda efectiva proyectada de los exmenes de tomografa, segn su capacidad resolutiva planteada, para la atencin de la poblacin demandante del mbito de responsabilidad del proyecto zona sierra de la Regin Ancash. Por lo tanto, el plan de produccin con proyecto se prev atender toda la demanda efectiva proyectada, como se muestra en el siguiente cuadro:
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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil del Proyecto Creacin e Implementacin del Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash PLAN DE PRODUCCIN "CON PROYECTO" DE EXMENES TOMOGRFICOS - HII HUARAZ PERIODO 2013- 2022
Aos Total Exmenes de Tomografa
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2,803 2,887 2,973 3,062 3,154 3,249 3,346 3,447 3,550 3,657
4.6.2 Programa Mdico Funcional El Programa Mdico Funcional comprende la determinacin de los requerimientos para la atencin del servicio de tomografa para un Hospital II, de modo que se optimice el desempeo de sus actividades.
Para la determinacin del Programa Mdico Funcional se asume que la atencin a la demanda de la poblacin objetivo debe ser eficaz, eficiente y oportuna; tratando de revertir las condiciones insatisfactorias actuales, tanto desde el punto de vista de los recursos fsicos como de personal. Es decir, el proyecto contar con condiciones mejor dotadas en cuanto a infraestructura, equipamiento y recurso humano especializado.
La propuesta a plantear define la relacin funcional de los servicios del proyecto, considerando que es necesario una mejor provisin, distribucin y organizacin para su funcionamiento de manera integral, para la atencin de la poblacin demandante de exmenes de tomografa.
Se define la programacin mdica funcional dentro del servicio de tomografa dentro del enfoque denominado de Tecnologa de Operacin, que consiste en tomar en cuenta la oferta y la demanda de servicios de salud, conjugando el desarrollo de las actividades dirigidas a la satisfaccin de los usuarios: prestacin de las acciones de salud,
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adecuada programacin y despacho, disposicin del equipo hospitalario, materiales, instrumental, insumos y protocolos de procedimientos.
El Programa Mdico Funcional, de acuerdo a los conceptos de la Tecnologa de Operacin, identificar los elementos que condicionan el Programa Arquitectnico, por tanto, los requerimientos de la sala y equipo de tomgrafos es de 01 al horizonte del proyecto, el cual se muestra en el siguiente cuadro:
REQUERIMIENTO PROYECTADO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVCIIO DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ PERIODO 2013- 2022
Aos Demanda Efectiva Exmenes Tomogrficos Exmenes Tomogrficos por Hora Horas de uso por dia N de dias utilizados al ao Requerimiento de Salas de Tomografa
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2,803 2,887 2,973 3,062 3,154 3,249 3,346 3,447 3,550 3,657
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
El servicio de tomografa en el Hospital II Huaraz deber contar con todos los servicios para su operatividad y ser funcional con los servicios compatibles en el Hospital. Las unidades que deber tener el servicio de tomografa del proyecto son:
Hall Admisin Sala de Espera Sala de Lectura y Archivo Sala de Control Sala de Examen Trabajo de Enfermeras Sala de Preparacin de Pacientes Bao-Vestidor Servicios higinicos Pacientes Servicios higinicos Discapacitados rea de camillas y silla de ruedas Cuarto de limpieza Una rea denominado tico reas complementarias (veredas, reas verdes, etc.)
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El detalle de las reas que lo componen y sus dimensiones se encuentra en el Programa Arquitectnico.
4.6.3 Programa Arquitectnico De acuerdo a los requerimientos de los equipos y las dimensiones mininas que seala la normatividad vigente, se han determinado los ambientes a considerar para una adecuada respuesta fsica a la problemtica determinada en el balance demanda oferta del servicio. De esta manera se define el tamao del Nuevo Servicio de Tomografa en trminos de ambientes o espacios fsicos para su ptimo funcionamiento con la mayor eficiencia y calidad, as como el confort del paciente y personal. En el presente programa arquitectnico se tiene en cuenta las necesidades de ambientes, as como su zonificacin general y las relaciones de funcin de cada ambiente, sus reas y caractersticas especiales considerando las dimensiones de los equipos que han de albergar, a fin de garantizar el desarrollo funcional del Servicio de Tomografa para el Hospital II Huaraz de EsSalud. Los ambientes recomendados en el Servicio de Tomografa, se han estimado en base a la Norma Tcnica para Proyecto de Arquitectura Hospitalaria, las Normas vigente en la Institucin (Lineamientos para la Elaboracin de Programas y Estndares en Proyectos de Inversin en Infraestructura), la aplicacin de criterio profesional y el Reglamento Nacional de Construcciones. A continuacin se muestra el cuadro resumen del Programa Arquitectnico del nuevo Servicio de Tomografa del Hospital II Huaraz, con sus reas necesarias, requeridas de acuerdo al Programa Mdico.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO SERVICIO DE TOMOGRAFIA - HOSPITAL II HUARAZ DE ESSALUD I AMBIENTES Cant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Area (m2) 7.00 10.50 5.90 9.10 11.00 30.00 5.50 11.00 3.30 2.20 5.30 3.50 3.30 Total (m2) 7.00 10.50 5.90 9.10 11.00 30.00 5.50 11.00 3.30 4.40 5.30 3.50 3.30 Porc. Circ.y Muros 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% SUB TOTAL (m2) 8.75 13.13 7.38 11.38 13.75 37.50 6.88 13.75 4.13 5.50 6.63 4.38 4.13 137.25 137.00 274.25
1 Hall 2 Admisin 3 Sala de Espera 4 Sala de Lectura y Archivo 5 Sala de Control 6 Sala de Examen 7 Trabajo de Enfermeras 8 Sala de Preparacion de Pacientes 9 Bao-Vestidor 10 Servicios higienicos Pacientes 11 Servicios higienicos Discapacitados 12 Area de camillas y silla de ruedas 13 Cuarto de limpieza AREA TOTAL 1ER NIVEL AREA TOTAL ATICO TOTAL DE AREA CONSTRUIDA OBRAS COMPLEMENTARIAS 1 Area con cobertura ligera 2 Area de veredas exteriores 3 Area de jardines TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
1 1 1
17.50 65.60 96.00
17.50 65.60 96.00
17.50 65.60 96.00 179.10
Debe tenerse en cuenta que los metrajes presentados en el Programa Arquitectnico no pretenden ajustarse con rigidez al Proyecto Definitivo, dado que el Estudio a nivel de Perfil, se basa en metrajes y Costos referenciales que debern reconsiderarse en el anteproyecto, por consiguiente al aplicarse en el Estudio Definitivo, podrn las reas reajustarse de acuerdo a la alternativa de diseo. Es necesario sealar que el Proyecto Arquitectnico deber integrarse a las unidades espaciales existentes. Adems, es conveniente considerar una adecuada sealizacin como complemento de ayuda visual de pacientes, visitas y personal del servicio.
TERRENO: El terreno propuesto para la implementacin del proyecto, es el rea libre existente en Hospital II Huaraz contiguo al servicio de Emergencia, el terreno es propiedad de ESSALUD. El Hospital se encuentra ubicado en la localidad de Huaraz, Calle Campamento Vichay S/N, en Distrito de Independencia, la provincias de Huaraz, regin Ancash..
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Imagen del terreno propuesto para el proyecto
Funcionalidad del terreno propuesto con otros servicios del hospital
EMERGENCIA TERRENO PROPUESTO CONSULTA EXTERNA
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DIMENSIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES Para el dimensionamiento de los ambientes se ha tomado en cuenta los requerimientos y dimensiones de los equipos a instalar, as como las reas mnimas funcionales que establece la normatividad vigente. DEL PROGRAMA ARQUITECTNICO Para el Programa Arquitectnico del Nuevo Servicio de Tomografa se requiere un rea de 274.25 m2 en el cual estn incluidos los porcentajes correspondientes a circulacin interna y muros, as como el rea de tico en el cual se instalara el equipo de aire acondicionado. DE LA PROPUESTA Se ha planteado una edificacin de una planta y un tico, en la cual se ha distribuidos los ambientes necesarios para el adecuado funcionamiento del Servicio de Tomografa. Para este nuevo servicio se mantendr la tipologa de las edificaciones existentes a fin de lograr una integracin entre todos los volmenes del Hospital II Huaraz de Essalud. Como parte de la propuesta se ha incluido el tratamiento de veredas exteriores y reas verdes que circundan el proyecto. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA Se plantea una edificacin de un nivel con tico en toda el rea construida, sin embargo, dependiendo del planteamiento arquitectnico ello se definir en el momento del desarrollo del diseo, considerando las limitaciones del terreno y las interrelaciones funcionales que deber tener sobre todo con los Servicios de Hospitalizacin y Emergencia. Primer Nivel En el primer nivel se plantea un nico acceso que da hacia un Hall; a la derecha se ubica la Sala de Espera y el rea de Admisin, ambos conforman un solo espacio de doble altura que ayuda a jerarquizar el rea de acceso del Servicio; a la izquierda del Hall se encuentra los Servicios Higinicos para varones, mujeres y discapacitados; se accede a estos tres ambientes a travs de un pasadizo, el mismo que conduce a un cuarto de limpieza.
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El rea de Camillas y Silla de Ruedas, se ubicar hacia el exterior del volumen, junto a la puerta de acceso. Atravesando el Hall se accede a un corredor que conecta la Sala de Preparacin de Pacientes, la sala del Tomgrafo y la sala de Lectura y Archivo. Este ltimo se encuentra directamente comunicado con la sala de Control y este a su vez con la sala de Examen. Junto a la Sala de Preparacin de Pacientes se ubica el rea para el Trabajo de Enfermeras y un Bao-Vestidor. En el Cuarto de Limpieza se ha planteado la ubicacin de una escalera tipo gato, la cual nos permitir acceder al tico. tico En el tico, sobre los ambientes de sala de Tomografa, Sala de Control se ha planteado la ubicacin del equipo de aire acondicionado necesario para el funcionamiento del Tomgrafo. Sobre los servicios higinicos se reubicaran los equipos elctricos que a la fecha se encuentran en una caseta provisional en el rea donde se emplazara el nuevo Servicio de Tomografa. Obras Compl ement arias Dentro de las reas complementarias se ha considerado un rea de cobertura ligera, ubicado entre el nuevo volumen del Servicio de Tomografa y el volumen de Emergencia existente, esto debido a que los pacientes de Hospitalizacin y Emergencias que son trasladados en camillas y sillas de ruedas tengan un espacio cubierto que pueda protegerlos de las inclemencias del tiempo. Las veredas que circundan el nuevo volumen arquitectnico, tambin son consideradas como reas complementarias, estas tendrn una doble funcin, la de aislar los muros de la humedad de la lluvia y otra para circulacin. Las reas verdes y/o jardines que acompaaran a las veredas circundantes, tambin son consideradas como reas complementarias. Sobre estos se colocara gras y arbustos propios de la zona.
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ESQUEMA DE DISTRIBUCION PROPUESTA
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4.6.4 Programa de Recursos Humanos Para la estimacin de los recursos humanos requeridos para la operatividad del proyecto se tiene en cuenta un nivel tecnolgico de produccin que permita al nuevo servicio de tomografa cumplir con las metas programadas, para ello se requiere el siguiente personal:
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFA EN HOSPITAL II HUARAZ Personal

Mdico Radilogo Tecnlogo Radilogo Enfermera Tcnica de Enfermera Tecnicos de Rayos X TOTAL
Cantidad requerida
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
Existente
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Brecha
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Actualmente la oferta de recursos humano en el servicio de ayuda al diagnostico por imgenes en el Hospital II Huaraz, existe 01 Tecnlogo de Rayos X, 01 Tcnicos de Rayos X, asimismo se tiene disponible una plaza para Tecnlogo de Rayos X, pero no se cuenta con Medico Radilogo.
4.6.5 Programa de Equipamiento y Mobiliario El planteamiento del Programa de Equipamiento se desarr oll sobre la base del nmero de ambientes y sus respectivas reas del Programa Arquitectnico propuesto. Para la asignacin de costos unitar ios de adquisicin del equipamiento se ha tomado los pr ecios ref erenciales, en base a costos obtenidos de dif erentes procesos de adquisicin as como inf ormacin del estudio de mercado realizado para los ltimos procesos de adquisicin. Se debe precisar que, en el pr esent e programa no se incluye la estimacin de los costos de aquellos equipos, componentes, mobiliario f ijo, artef actos sanitarios, sistemas y otr os que son consider ados como parte integral de la obra: Como ejemplo se t iene: los sistemas de ventilacin, equipos/componentes del sistema de sum inistro y seguridad elctrica, sistema contraincendios (que incluye los
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ext intor es), cableado estructurado, etc. Por lo tant o, el cost o de tales equipos deber ser incluido en el presupuesto de la obra. El monto de inversin en equipos incluye el suministro e instalacin de los equipos (en el caso del costo del tomgraf o se incluye el suministro de los componentes per if ricos, equipos y tr abajos de preinstalacin), puesta en operacin de los mismos, la capacitacin en el uso al personal asistencial, capacitacin al personal tcnico, garant a de los equipos, mantenimiento prevent ivo a todo costo durante el per iodo de garant a (dependiendo del tipo de equipos e l periodo puede ser desde 12 a 36 meses) e impuest os de ley. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de inversin en equipam iento hospit alar io segn rubro:
RESUMEN COSTO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO (AO BASE)

(Valor en Dolares Americanos y Nuevos Soles) EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y COMUNICACIONES MOBILIARIO CLINICO TOTAL EQUIPAMIENTO COSTO REFERENCIAL US$ 1,779.00 700,000.00 3,295.00 1,365.00 2,850.00 4,210.00 713,499.00 COSTO REFERENCIAL S/. 4,892.25 1,925,000.00 9,061.25 3,753.75 7,837.50 11,577.50 1,962,122.25
Tipo de cambio: S/. 2.75 x 1.00 US$ (Fuente: Marco Macroeconmico Multianual Revisado 2012-2014 actualizado al mes de Agostos 2011)
En el siguiente Cuadro Programa de Equipamient o Hospit alario se detalla la r elacin del equipam iento hospitalario bsico ( Biom dico, Complementar io, Administrativo, Mobiliar io Clnico, Inf ormtico y Electromecnico) propuesto para cada ambiente del Programa arquitectnico.
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PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

AMBIENTE ITEM CANT TIPO Prec. Ref. Unit. EQUIPO ($)
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS COMPUTADORA PERSONAL IMPRESORA LASER PAPELERA METALICA Admisin RELOJ DE PARED SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO TELFONO DE MESA BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA Sala de Espera VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS TELEVISOR DE 32" RACK PARA TV DE 32" COMPUTADORA PERSONAL NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS Sala de Lectura y Archivo PAPELERA METALICA SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE PAPELERA METALICA Sala de Control SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE TELFONO DE MESA ESCALINATA METALICA DE 2 PELDAOS Sala de Examen TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 16 CORTES COCHE DE PARO Trabajo de Enfermeras CUBO METLICO PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL TELFONO DE MESA CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE CON BARANDA CUBO METLICO PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL ESCALINATA METALICA DE 2 PELDAOS Sala de Preparacin de MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS Pacientes PERCHA METALICA DE PARED TABURETE METLICO GIRATORIO RODABLE VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL 68X45CM PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE Bao - Vestidor PERCHA METALICA DE PARED PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE SS.HH. Pacientes SS.HH. Discapacitados PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE
Hall
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
MC MA INF INF MA E MA INF MA MC MA E E INF C MA MA MA MA INF MC B C MC INF MC MC MC MC MA MC MC MC MA MC MC MC MC MC
270.00 150.00 1,200.00 300.00 20.00 40.00 177.00 50.00 230.00 270.00 150.00 1,300.00 25.00 1,200.00 295.00 20.00 118.00 20.00 118.00 50.00 70.00 700,000.00 3,000.00 108.00 50.00 519.00 108.00 70.00 520.00 40.00 145.00 400.00 50.00 40.00 50.00 50.00 460.00 350.00 400.00
Area de camillas y silla de ruedas Cuarto de limpieza
CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE SILLA DE RUEDAS CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA
B: Equipamiento Biomdico C: Equipamiento Complementario E: Equipamiento Electromecnico INF: Equipamiento Informtico y Comunicaciones MA: Equipamiento Administrativo MC: Mobiliario Clnico
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ESPECIFICACIONES TCNICAS REFERENCIALES

DENOMINACION DEL EQUIPO: TOMGRAFO COMPUTARIZADO DE 16 CORTES REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS
GENERAL
COMPUTARIZADO MULTISLICE QUE REALICE 16 CORTES
A01 TOMOGRAFO
SIMULTANEAMENTE POR CADA REVOLUCION. A02 INTERFACE DICOM 3.0: DICOM PRINT, DICOM STORAGE, DICOM STORE, DICOM WORD LIST. A03 DIAGNOSTICO REMOTO, EL FIREWALL DEBER SER PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR DEL EQUIPO, LA LINEA TELEFONICA ESTARA A CARGO DE ESSALUD.
COMPONENTES B GANTRY
B01 APERTURA: 700 mm O MAYOR. B02 ANGULO DE INCLINACION: DE - 25 a +25 O RANGO MS AMPLIO, CON INCREMENTOS DE 1 (UN GRADO) O MENOS CONTROLADO DESDE EL GANTRY O DESDE LA CONSOLA. B03 PANEL DE CONTROL PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE A AMBOS LADOS DEL GANTRY (IZQUIERDA Y DERECHA). B04 LASER DE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE. B05 INTERCOMUNICADOR PACIENTE-USUARIO.
GENERADOR
B06 INVERSOR DE ALTA FRECUENCIA. B07 POTENCIA NOMINAL: 48 KW O MAYOR. B08 VALOR DE KILOVOLTAJE MXIMO: 130 KV O MAYOR. B09 RANGO DE CORRIENTE: MENOR O IGUAL A 30 mA HASTA MAYOR O IGUAL A: 400 mA.
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B10 COMPENSACION AUTOMATICA DE LA TENSION DE LINEA DE AL MENOS +/- 10%.
TUBO DE RAYOS X
B11 PUNTOS FOCALES: FOCO 1: MENOR O IGUAL A 1.6mm X 1.4mm; FOCO 2: MENOR O IGUAL A 0.8mm X 1.0mm. B12 TUBO DE RAYOS X CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ANODO MAYOR O IGUAL A 5.0 MHU. B13 CARACTERISTICAS ELECTRICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS DE SU GENERADOR.
MESA DE PACIENTE
B14 DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 380 mm O RANGO MAYOR.
B15 TABLERO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL EN UN RANGO DE 1500mm COMO MINIMO Y CAPAZ DE ALCANZAR UNA VELOCIDAD MAYOR O IGUAL A 100mm/s. B16 RANGO SCANEABLE LIBRE DE METAL: 1500 mm O MAYOR. B17 CARGA MAXIMA DEL TABLERO: 180Kg. O MAYOR. B18 PRECISION DE POSICIONAMIENTO MXIMO: 0.5 mm.
DETECTORES
B19 B20 TECNOLOGIA DE ESTADO SOLIDO O MATERIAL CERAMICO. ARREGLO DE MATRIZ FIJA Y/O ARREGLO ADAPTIVO.
ADQUISICION DE DATOS
B21 B22 MENOR TIEMPO DE EXPLORACION COMPLETO (360 0. 8 seg. O MENOR. ): FIELD OF VIEW (FOV): A PARTIR DE 250 mm O MENOS, HASTA 500 mm O MS.
CONSOLA: PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACION

B23 PROCESADOR DE 32 BITS COMO MINIMO. B24 MEMORIA RIGIDA PARA EL RAW DATA (PARA PROCESAMIENTO): 140 GB COMO MINIMO.
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B25 MEMORIA RAM (PARA PROCESAMIENTO): 2 GB COMO MINIMO. B26 ALMACENAMIENTO DE IMAGEN DATA POR MEDIOS RIGIDOS 70 GB O MAYOR. B27 ALMACENAMIENTO Y LECTURA POR MEDIOS TRANSPORTABLES DE LECTURA Y ESCRITURA DVD O MOD. B28 MATRIZ DE RECONSTRUCCION: 512 x 512 O MAYOR. B29 MATRIZ DE VISUALIZACION 1024X1024 O MAYOR. B30 INTERFACE DE USUARIO CON MONITOR COLOR DE PANTALLA PLANA LCD DE 17" O MS. B31 NUMERO CT (Hunsfield Units): DE -1000 a +3071 O RANGO MAS AMPLIO.
MODO HELICOIDAL
B32 B33 B34 TIEMPO DE SCAN CONTINUO: 100 SEG. O MAYOR. LONGITUD DEL MAXIMO VOLUMEN EN SCAN CONTINUO: 1200mm O MAYOR. MENOR TIEMPO DE RECONSTRUCCION POR IMAGEN (DE 512 X 512): 1 seg. O
MENOR.
ESTACION DE TRABAJO ADICIONAL

B35 PARA POST-PROCESAMIENTO DE IMGENES. B36 INTERFACE DE USUARIO CON MONITOR COLOR DE PANTALLA PLANA LCD DE 17" O MAYOR Y MONITOR ADICIONAL PARA VISION DE PROFUNDIDAD DE 17" COLOR LCD O MAYOR. B37 MEMORIA RAM PARA PROCESAMIENTO: 8 GB COMO MINIMO. B38 ALMACENAMIENTO POR MEDIOS RIGIDOS 130 GB O MAYOR. B39 ALMACENAMIENTO Y LECTURA POR MEDIOS TRANSPORTABLES DE LECTURA Y ESCRITURA DVD O MOD.
SOFTWARE ESPECIALIZADOS EN LA ESTACIN DE TRABAJO 115
B40 IMGENES EN 2D (CINE, VENTANAS, ETC.). B41 IMGENES EN 3D. B42 RECONSTRUCCION MULTIPLANAR (MPR). B43 ANGIO, CON SOFTWARE DE ESTUDIOS VASCULARES: ANGIO (CT-ANGIO). B44 PERFUSION CEREBRAL, Y OTROS SOFTWARE PARA APLICACIONES DE DIAGNOSTICO. B45 ENDOSCOPA VIRTUAL (PARA VASOS Y ESTRUCTURAS LLENAS DE AIRE). B46 COLONOGRAFA. B47 SOFTWARE DE FUSION DE IMAGEN DE CT/MR (DEBE INCLUIR LA FUNCION DE IMPRIMIR).
PERIFERICOS
C01 MOBILIARIO APROPIADO PARA LA CONSOLA Y LA ESTACION DE TRABAJO ADICIONAL. C02 UPS PARA LA CONSOLA Y LA ESTACION DE TRABAJO, CON SISTEMA AC/DC/DC/AC (RECTIFICADOR / CHOPPER-BATERIA / INVERSOR) Y TRANSFORMADOR DE BAJA IMPEDANCIA EN LA SALIDA, VOLTAJE DE ENTRADA: 220V +/- 10%, VOLTAJE DE SALIDA: 220V +/- 3%, CAPACIDAD EN LA SALIDA 25% O MAS SUPERIOR A LA POTENCIA DE LOS EQUIPOS, AUTONOMIA DE BATERIA: MINIMO 10 MINUTOS A CARGA MAXIMA O UPS APROBADO POR EL FABRICANTE. C03 INYECTOR AUTOMATICO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA CT, SELECCIN DE TIEMPO Y VOLUMEN DE DOBLE CABEZAL CON DOS JERINGAS. C04 PROCESADOR LASER (IMPRESIN EN SECO), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROFUNDIDAD DEL PIXEL 14 BITS (16384 TONOS DE GRISES MAYOR), CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 160 PELICULAS/ HORA O MAYOR, PARA PELICULAS DE 14"X17", BANDEJA DE SUMINISTRO DE 100 PELICULAS O MAS, PANEL DE MANDO:
VISUALIZACION DIGITAL DE MENSAJES DE TEXTO EN IDIOMA ESPAOL Y PARMETROS DE TRABAJO EN PANTALLA TACTIL A COLOR LCD, CON INSTRUCCIONES PARA EL
116
USUARIO, CON INTERFASE DICOM, SISTEMA AUTOMATICO DE CALIBRACION, CARGA DE LA BANDEJA A LA LUZ DE DIA, 220/230VAC/60HZ. C05 UPS PARA EL PROCESADOR LASER, CON SISTEMA AC/DC/DC/AC (RECTIFICADOR /
CHOPPER-BATERIA / INVERSOR) Y TRANSFORMADOR DE BAJA IMPEDANCIA EN LA SALIDA, VOLTAJE DE ENTRADA: 220V +/- 10%, VOLTAJE DE SALIDA: 220V +/- 3%, CAPACIDAD EN LA SALIDA 25% O MAS SUPERIOR A LA POTENCIA DE LOS EQUIPOS, AUTONOMIA DE BATERIA: MINIMO 10 MINUTOS A CARGA MAXIMA O UPS APROBADO POR EL FABRICANTE. C06 PHANTOMAS: CATFHAN DE RESOLUCION ESPACIAL Y RESOLUCION DE BAJO CONTRASTE, PMMA 16cm, PMMA 32 cm Y LOS PHANTOMAS PROPIOS UTILIZADOS POR EL EQUIPO PARA LA CALIBRACION Y/O CONTROL DE CALIDAD; DEBERA INCLUIRSE MUEBLE PARA TODOS ESTOS PHANTOMAS. C07 VENTANA TRANSPARENTE CON PROTECCION A LOS RAYOS X, CON MEDIDAS DE 60-70 X 1,00-1,20 METROS APROXIMADAMENTE A INSTALARSE EN LA CABINA DEL OPERADOR.
REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
D01 220/230VAC 380V / 60 HZ TRIFASICO O CON TRANSFORMADOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE.
REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS DE PRE INSTALACIN A

A01
SISTEMA ELCTRICO
EL EQUIPADOR SUMINISTRAR E INSTALAR EN LA SALA DE CONTROL, UNA CAJA PRINCIPAL EMPOTRADA EN PARED CON LLAVE TERMOMAGNETICA TRIFASICA INCLUIDA, CALCULADA POR EL EQUIPADOR DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL EQUIPO Y COMPONENTES PERIFERICOS.
A02
SUMINISTRO E INSTALACION (A PARTIR DE LA LLAVE PRINCIPAL DE LA SALA DE EXAMENES) DE UN SISTEMA DE ALARMA DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
117
RED PUBLICA, COMO SISTEMA ALTERNATIVO AL QUE CUENTA EL EQUIPO PRINCIPAL, PARA ADVERTIR A SU OPERADOR EN LA SALA DE CONTROL. A03 A04 UNIDAD DE DISTRIBUCION DE POTENCIA PARA EL EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACION DE UN DISPOSITIVO DE PROTECCION QUE BAJO NIVEL DE
DESCONECTE EL SISTEMA EN CASO DE BAJO VOLTAJE Y/O ENERGIA LOCAL
B
B01
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SISTEMA DE TIERRA CON POZO(S) Y LINEAS DE FUGA CON RESISTENCIA IGUAL O MENOR A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, DEBIENDO TENER EN CUENTA QUE EL EQUIPADOR TENDR A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE DICHO SISTEMA, MIENTRAS DURE LA GARANTIA DEL EQUIPO. SU UBICACIN DEBER SER LO MS CERCA POSIBLE AL TOMGRAFO.
C
C01
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

DISEO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 100% RENOVACION CON AIRE EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE CONTROL DE
TEMPERATURA Y CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA. TAMBIEN CONTAR CON PRE FILTRO, FILTRO DE MEDIANA EFICIENCIA Y FILTRO ABSOLUTO DE 99.97% EFICIENCIA COMO MINIMO: PARA SALA DE EXAMENES Y SALA DE CONTROL. C02 CON ALARMA DE TEMPERATURA INSTALADO CERCA DE LOS GABINETES DEL EQUIPO, EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE DE
ACONDICIONADO. C03 TASA DE INTERCAMBIO DE AIRE FRESCO PARA LA SALA DE EXAMENES DE 06 A 08 RENOVACIONES POR HORA COMO MINIMO.
118
D
D01
INFRAESTRUCTURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO EMPLOMADO ESPECIAL PARA
TOMOGRAFIA, A UBICARSE ENTRE LA SALA DE EXAMENES Y SALA DE CONTROL, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: (H = 0.90M) X (L = 1.50 M). D02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA INTERCOMUNICADOR QUE PERMITA LA COMUNICACIN ENTRE EL OPERADOR DEL EQUIPO UBICADO EN LA SALA DE CONTROL CON EL PACIENTE UBICADO EN LA SALA DE EXAMENES. D03 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CIRCUITO CERRADO DE TV, CON UNA CAMARA A COLOR UBICADA DETRS DEL GANTRY PARA OBSERVACION DEL PACIENTE. EL MONITOR DE TV A COLOR ESTARA UBICADO EN LA SALA- DE CONTROL. D04 CONSOLA Y EBANISTERIA PARA EQUIPOS, ACCESORIOS Y PERIFERICOS A
UBICARSE EN LA SALA DE CONTROL. FABRICADO DE MELAMINE O MATERIAL DE CALIDAD SUPERIOR. D05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADORES DE PARADA DE EMERGENCIA: EN LA SALA DE EXAMENES Y EN LA SALA DE CONTROL COMO MINIMO.
4.6.6 Plan de Implementacin A cont inuacin se presenta el cr onograma de act ividades y acciones en el hor izonte tempor al que plantea el proyecto, en ella se considera que las unidades de tiempo para la pr ogramacin de las actividades de cada accin, ser mensual en la etapa pre- operativa y anual en la etapa de operacin. Se considera que la etapa pr e-operat iva t iene una duracin de 10 meses (ao cero 2012) y la etapa operat iva de 10 aos como horizonte de evaluacin del proyect o (2013 - 2022).
Para el cul, se ha establecido la secuencia de las acciones, teniendo en cuenta que exist en algunas de ellas que son independientes, mientras que otras son dependientes. A part ir de ellas, las acciones comunes pueden ejecutarse simultneamente. A continuacin cada una de las
119
acciones y sus respectivas actividades en el hor izonte que plantea el proyecto.
CRONOGRAMA DE ACCIONES POR ALTERNATIVAS

Alternativa 01: Construccin e implementacin del ser vicio de tomografa en Hospital II Huaraz
ACCION : CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA FSICA EN TERRENO LIBRE DEL HOSPITAL II HUARAZ PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFA
ETAPAS Y ACTIVIDADES AO 0 (Meses) AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 ETAPA PRE OPERATIVA 1. Elaboracin de Trminos de Referencia para X Estudio Definitivo 2. Elaboracin del Estudio Definitivo XX X 3. Proceso de Licitacin Pblica y Buena Pro X 4. Proceso de Construccin XXX X X 5. Recepcin de Obras y Puesta en Operacin X ETAPA OPERATIVA 6. Uso y operatividad de los servicios del XX X X X X proyecto
ACCION : ADQUISICIN DEL TOMGRAFO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO ETAPAS Y ACTIVIDADES AO 0 AOS 1. 5. 6. 7. 5. 6. ETAPA PRE OPERATIVA Preparacin de Bases Licitacin Pblica y Buena Pro Adquisicin del equipo Recepcin e Ingreso del equipo Instalacin de los Equipos ETAPA OPERATIVA Uso y operatividad de los equipos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10
X X X X X X XX X X X X
ACCION : CONTRATACIN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFA ETAPAS Y ACTIVIDADES AO 0 AOS 1. 5. 6. 7. 6.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 ETAPA PRE OPERATIVA X Preparacin de Bases X Convocatoria pblica X Evaluacin de varios aspectos y resultados X Firma de contratos ETAPA OPERATIVA Operatividad del servicio con atencin del XX X X X X personal contratado
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Alternativa 02: Pr estacin del Ser vicio de Tomografa a Tr avs de Tercer os en Hospital II Huaraz
ACCION : PRESTACIN DEL SERVICIO DE TOMOGRAFA A TRAVS DE TERCEROS.
ETAPA PRE OPERATIVA 1. Elaboracin de Trminos de Referencia 2. Proceso de Licitacin Pblica y Buena Pro 3. Contrato del Servicio ETAPA OPERATIVA 4. Uso y operatividad de los servicios con terceros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3... 8 9 10
X X X XX X X X X
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4.7 DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS Las alternativas de solucin estn en funcin de la solucin inmediata de la problemtica principal, que de acuerdo a lo estimado esta identificada como La poblacin asegurada con problemas de salud en la zona sierra de la Regin Ancash no reciben el servicio de diagnostico por imgenes con tomografa en Hospital II Huaraz de ESSALUD, por lo tanto, la descripcin de cada alternativa se describe en el siguiente cuadro:
Alternativa 02: Prestacin del Servicio de Tomografa a travs de terceros en Hospital II Huaraz
La presente alternativa propone la construccin de infraestructura fsica en terreno libre existente el Hospital II Huaraz de EsSalud, esta alternativa es implementar el servicio de tomografa como oferta propia, para as atender la demanda que existe de exmenes de tomografa en la zona sierra de la Regin Ancash. Esta alternativa tiene la siguiente lgica de intervencin, siguiendo la lgica de medios fundamentales y acciones propuestos:
La presente alternativa propone atender la demanda del servicio de tomografa en Hospital II Huaraz a travs de terceros. Esta alternativa tiene la lgica de intervencin a partir de la accin siguiente:
Medio de Primer Nivel I: Adecuada capacidad de atencin del servicio de ayuda al diagnostico - tomgrafo en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto de los siguientes medios fundamentales y acciones. Medio Fundamental I: Nueva infraestructura fsica para el servicio de Tomografa. Accin 1.1: Construccin de infraestructura fsica en terreno libre del Hospital II Huaraz para el servicio de Tomografa Medio Fundamental II: Equipo de tomografa instalado Accin 2.1: Adquisicin del equipamiento complementario
tomgrafo y
Medio de Primer Nivel I: Adecuada capacidad de atencin del servicio de ayuda al diagnostico tomgrafo en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto de los siguientes medios fundamentales y acciones.
Accin 1.2: Prestacin del servicio de tomografa a travs de terceros.
Medio Fundamental III: Suficiente recurso humano especializado para la atencin del servicio de tomografa. Accin 3.1:
Contratacin del personal
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especializado para el servicio de tomografa
Medio de Primer Nivel: Adecuada organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto del siguiente medio fundamental y su accin. Medio Fundamental IV: En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa.
Medio de Primer Nivel: Adecuada organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz, este medio se lograr con el producto del siguiente medio fundamental y su accin. Medio Fundamental IV: En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa. Accin 4.1: Inclusin del proyecto en la estructura orgnica de ayuda al diagnostico del Hospital II Huaraz
Las ventajas y desventajas alternativa son los siguientes: de esta
Las ventajas y desventajas de esta alternativa son los siguientes:
A) Ventajas
Se contar con infraestructura nueva y acorde con las especificaciones tcnicas vigentes, equipos de tecnologa moderna, personal suficiente y capacitado para atender la demanda de exmenes de tomografa; sin ningn tipo de restricciones para las atenciones a los pacientes. El equipamiento del servicio ser nuevo y tendr vigencia tecnolgica y estar soportado con un programa de mantenimiento preventivo que permita lograr la confiabilidad que requieren los usuarios del servicio de exmenes de tomografa, para un diagnostico y tratamiento eficaz. Se realizarn exmenes a los pacientes con problemas de tumores en forma oportuna a fin de tener diagnsticos certeros y para su tratamiento oportuno, que permitan mejorar su salud de los pacientes asegurados. Se ver mejorada la imagen institucional de ESSALUD, al contar con el servicio moderno implementado del servicio de tomografa en la zona sierra de la Regin Ancash para la accesibilidad de la poblacin asegurada. Al ser una oferta nueva en dicha zona del pas para el diagnostico de pacientes que requieren exmenes de tomografa, existe la
A) Ventajas
Transferencia financieros a terceros. de los riesgos
Disminucin de la responsabilidad de asumir los costos de Inversin en Equipamiento, Infraestructura y Operacin del servicio.
B) Desventajas
La empresa privada en algn momento incremente sus tarifas y se generara mayores gastos para la institucin. Para resolver los problemas de los pacientes que requieren exmenes de tomografa siempre se dependera del privado. Desarrollo de Sistema de Control y Supervisin de la Calidad del Servicio que se est tercerizando. Estancamiento del crecimiento y desarrollo institucional de ESSALUD, en el mbito de diagnostico por imgenes con servicio de tomografa.
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posibilidad de que la poblacin no asegurada pueda acceder pagando una tarifa al dicho servicio, el cual estara generando mayores ingresos a EsSalud.
Transferencia de la responsabilidad de crecimiento y desarrollo del servicio de tomografa a terceros. Posible falta de oportunidad en atenciones, lo que generara mayor demanda no atendida y por lo tanto seguira generando mayor gasto para ESSALUD para derivar a otros establecimientos fuera de Huaraz.
B) Desventajas
Pasar por procesos administrativos internos hasta la ejecucin e implementacin del proyecto con instalacin de equipamiento y contratacin de recursos humano para su operatividad.
124
4.8 COSTOS 4.8.1 Costos en Situacin Sin Proyecto Los costos en la situacin sin proyecto son los costos operativos actuales (personal, bienes y servicios) que incurre el funcionamiento actual del servicio. En este caso, al no existir actualmente en Hospital II Huaraz el servicio de Tomografa, el costo operativo sin proyecto es CERO.
4.8.2 Costos en Situacin Con Proyecto
En esta seccin se determina los costos de cada alternativa planteada en el horizonte de planeamiento del proyecto, considerando la inversin y los costos de operacin y mantenimiento. Para la determinacin de los costos operativos del proyecto se calcula de acuerdo al requerimiento de personal, bienes y servicios para la operatividad del Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz por alternativas segn la demanda. A continuacin se detallan los costos inherentes al proyecto, es decir los costos de inversin, otros gastos pre-operativos as mismo los costos de operacin y manteamiento en situacin con proyecto durante el horizonte de planeamiento.
4.8.2.1
Costos de inversin
A continuacin se detallan los costos inherentes al proyecto, es decir los costos de inversin, otros gastos pre-operativos as mismo los costos de operacin y manteamiento en situacin con proyecto durante el horizonte de planeamiento.
INTANGIBLES Este rubro de inversin comprende bsicamente los gastos en estudios definitivos y los gastos de supervisin en la ejecucin de las obras civiles. Respecto a los otros costos preoperativos, los costos de intangibles se estiman de acuerdo a los costos referenciales utilizados en Seguro Social de Salud EsSalud, para este tipo de proyectos de inversin y por el tipo de intervencin en la
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infraestructura, en ese sentido, se considera 3.5% respecto del costo de la obra total (construccin infraestructura) para Estudios Definitivos y 5.0 % para la Supervisin de Obra. Para supervisin del Expediente Tcnico se estima en 20% respecto al costo de Expediente Tcnico. Las estimaciones se muestran en el resumen de la inversin.
OBRA CIVIL ALTERNATIVA 01 Para la estimacin del costo de inversin en obra civil para la alternativa 01 del proyecto, se ha desarrollado el costeo referencial considerando los costos de proyectos similares en la actualidad, cuya estimacin de costos de obra civil se indica en el Informe N 12-2012-LSS de fecha 08 de febrero del 2012 e Informe N 05-DHMSGED-GIC-GCI-2012 de fecha 02 de febrero del 2012, dichos informes tcnicos son de la Gerencia Central de Infraestructura, para efectos del presente estudio. Con ese desarrollo del costeo, el resultado promedio de la construccin nueva de infraestructura es de S/. 3,262.47 por m2 segn el programa arquitectnico, la misma que incluye los costos referenciales de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones elctricas, mecnicas y comunicaciones (no incluye costo de obras exteriores ni instalaciones elctricas exteriores), el cul se muestra en el siguiente cuadro:
COSTO ESTIMADO DE OBRA CIVIL SERVICIO DE TOMOGRAFIA - HOSPITAL II HUARAZ DE ESSALUD I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 AMBIENTES Hall Admisin Sala de Espera Sala de Lectura y Archivo Sala de Control Sala de Examen Trabajo de Enfermeras Sala de Preparacion de Pacientes Bao-Vestidor Servicios higienicos Pacientes Servicios higienicos Discapacitados Area de camillas y silla de ruedas Cuarto de limpieza SUB TOTAL (m2) 8.75 13.13 7.38 11.38 13.75 37.50 6.88 13.75 4.13 5.50 6.63 4.38 4.13 137.25 137.00 274.25 COSTO POR M2 EN S/. 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 3,262.47 COSTO TOTAL S/. 28,546.61 42,819.92 24,060.72 37,110.60 44,858.96 122,342.63 22,429.48 44,858.96 13,457.69 17,943.59 21,613.86 14,273.31 13,457.69 446,958.39 894,732.40
AREA TOTAL 1ER NIVEL AREA TOTAL ATICO TOTAL DE AREA CONSTRUIDA
Fuente: INFORME N 09-2012-LSS de fecha 30.01.2012 de la Gerencia Central de Infraestructura
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En cuanto al costo de obras exteriores o complementarias e instalaciones elctricas exteriores se detalla en el siguiente cuadro:
OBRAS COMPLEMENTARIAS
1 Area con cobertura ligera 2 Area de veredas exteriores 3 Area de jardines

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
17.50 65.60 96.00 179.10
186.00 310.00 50.00
COSTO ESTIMADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES

Fuente: INFORME N 05-DHM-SGED-GIC-GCI-2012 de fecha 02.02.2012
3,255.00 20,336.00 4,800.00 28,391.00 158,751.60
Los Informes Tcnicos referidos se adjuntan en el Anexo N 01.
COSTO DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Y MOBILIARIO Para la asignacin de costos unitar ios de adquisicin del equipamiento se ha tomado los pr ecios ref erenciales, en base a costos obtenidos de dif erentes procesos de adquisicin as como inf ormacin del estudio de mercado realizado para los ltimos procesos de adquisicin. Se debe precisar que, en el pr esent e programa no se incluye la estimacin de los costos de aquellos equipos, componentes, mobiliario f ijo, artef actos sanitarios, sistemas y otr os que son consider ados como parte integral de la obra: Como ejemplo se t iene: los sistemas de ventilacin, equipos/componentes del sistema de sum inistro y seguridad elctrica, sistema contraincendios (que incluye los ext intor es), cableado estructurado, etc. Por lo tant o, el cost o de tales equipos deber ser incluido en el presupuesto de la obra. El monto de inversin en equipos incluye el suministro e instalacin de los equipos (en el caso del costo del tomgraf o se incluye el suministro de los componentes per if ricos, equipos y tr abajos de preinstalacin), puesta en operacin de los mismos, la capacitacin en el uso al personal asistencial, capacitacin al personal tcnico, garant a de los equipos, mantenimiento prevent ivo a todo costo durante el per iodo de garant a (dependiendo del tipo de equipos e l periodo puede ser desde 12 a 36 meses) e impuest os de ley. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de inversin en equipam iento hospit alar io segn rubro:
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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil del Proyecto Creacin e Implementacin del Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash RESUMEN COSTO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO (AO BASE)
(Valor en Dolares Americanos y Nuevos Soles) EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y COMUNICACIONES MOBILIARIO CLINICO TOTAL EQUIPAMIENTO COSTO REFERENCIAL US$ 1,779.00 700,000.00 3,295.00 1,365.00 2,850.00 4,210.00 713,499.00 COSTO REFERENCIAL S/. 4,892.25 1,925,000.00 9,061.25 3,753.75 7,837.50 11,577.50 1,962,122.25
Tipo de cambio: S/. 2.75 x 1.00 US$ (Fuente: Marco Macroeconmico Multianual Revisado 2012-2014 actualizado al mes de Agostos 2011)
La inversin estimada para equipamiento hospitalario en el presente estudio, es referencial, en consecuencia se recomienda realizar un estudio de mercado para la adquisicin definitiva de los equipos, sobre todo el Equipo de Tomgrafo.
IMPREVISTOS Y OTROS En el presupuesto pre-operativo se considera una partida de imprevistos equivalente al 5% de la inversin en obras civiles para efectos de gastos de contingencia. Cabe precisar que el rubro de imprevistos son gastos para acontecimientos no previsibles a este nivel de estudio, y las variaciones de costos que pudiera existir por varios factores como el tipo de cambio, variacin de precios, modalidades del contrato, tecnologa, aspectos de la propuesta definitiva, ingeniera del proyecto, alternativas de inmueble, entre otros aspectos; por lo que la inversin estimada en el presente estudio conservadoramente representara el 95% de confianza y 5% de perturbacin valorizado como imprevistos explicado por factores no previsibles a este nivel de estudio.
Presupuesto de Inversin del Proyecto El resumen del presupuesto de inversin del proyecto, en su alternativa 01 se muestra en el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO (En Nuevos Soles S/.)

RUBRO
INTANGIBLES:
Estudios Definitivos (Exp. Tcnico) Supervisn Estudios Definitivos (Exp. Tcnico) Supervisn de Obra
Sub-Total TANGIBLES:
37,865.62 7,573.12 54,093.75 99,532.50
Terreno (*) Infraestructura Costos de area construida Obras complementarias Instalaciones Electricas Exteriores ligados a obra Equipamiento Mobiliario Administrativo Equipamiento Biomedico Equipamiento Complementario Equipamiento Electromecanico Equipamiento Informatico Y Comunicaciones Mobiliario Clinico
Sub-Total IMPREVISTOS
1,081,874.99 894,732.40
28,391.00 158,751.60
1,962,122.25 4,892.25 1,925,000.00 9,061.25 3,753.75 7,837.50
11,577.50
3,043,997.24 54,093.75 54,093.75 3,197,623.49
Imprevistos (5% de inversin en infraestructura)

Sub-Total TOTAL DE INVERSIN (S/.)
Elaboracin: Equipo de Formulacin (*): El terreno del Hospital II Huaraz es propiedad de ESSALUD
Cabe indicar, que en la alternativa 02 es netamente costos durante la operacin en el horizonte del proyecto, no considera costos de inversin fija.
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Flujo de Costos Con Proyecto Para la determinacin de los costos operativos con proyecto, se determin el costo del personal, bienes y servicios de acuerdo al requerimiento del proyecto, realizando la proyeccin anual para el horizonte, las mismas que se muestran en los siguientes cuadros: Para la alternativa 01 es:
FLUJO DE COSTOS "CON PROYECTO" SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ - ALTERNATIVA 01 EN SOLES (A PRECIOS DE MERCADO) RUBROS INVERSIN EN INTANGIBLES INVERSIN EN TANGIBLES Obra Civil Equipamiento hospitalario y mobiliario Terreno Imprevistos COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Costo Personal Costo Bienes Costo Servicios Costos de mantenimiento Costos de Mant. de Equipos. VALOR RESIDUAL Valor Residual de Infraestructura Valor Residual de Equipos FLUJO DE COSTOS Elaboracin: Equipo de Formulacin 3,197,623 437,945 443,858 449,947 554,326 462,680 567,441 476,188 581,354 490,519 54,094 437,945 240,870 109,486 85,837 1,752 443,858 240,870 112,771 88,412 1,804 449,947 240,870 116,154 91,065 1,858 554,326 240,870 119,639 93,797 1,914 98,106 462,680 240,870 123,228 96,611 1,972 567,441 240,870 126,925 99,509 2,031 98,106 476,188 240,870 130,732 102,494 2,092 581,354 240,870 134,654 105,569 2,154 98,106 490,519 240,870 138,694 108,736 2,219 596,115 240,870 142,855 111,998 2,286 98,106 917,462 721,250 196,212 -321,347 2012 99,532 3,098,091 1,081,875 1,962,122 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Para la alternativa 02 es:

FLUJO DE COSTOS "CON PROYECTO" SERVICIO DE TOMOGRAFIA A TRAVEZ DE TERCEROS EN HOSPITAL II HUARAZ - ALTERNATIVA 02 EN SOLES (A PRECIOS DE MERCADO) RUBROS Servicio de Tomografia Tercerizadas (Sesiones) FLUJO DE COSTOS Elaboracin: Equipo de Formulacin Tarifa S/. 285.00 2013 798,732 798,732 2014 822,694 822,694 2015 847,375 847,375 2016 872,796 872,796 2017 898,980 898,980 2018 925,949 925,949 2019 953,728 953,728 2020 982,339 982,339 2021 1,011,810 1,011,810 2022 1,042,164 1,042,164
La tarifa considerada para la alternativa 02 es de S/. 285.00 por examen de tomografa, dicha tarifa es lo que actualmente vienen cobrando en promedio la Clnica Privada San Pablo y el Hospital Vctor Ramos Guardia del MINSA en la ciudad de Huaraz. El detalle de cuyas tarifas de los terceros se muestra en el Anexo N: 02
4.8.3 Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto es la diferencia de costos operativos en situacin con proyecto menos costos sin proyecto de cada alternativa, determinando as los costos que realmente se atribuye con la intervencin del proyecto, el cual se muestra en el siguiente cuadro:
130
COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ EN SOLES (A PRECIOS DE MERCADO) RUBRO A1. Costos "Con Proyecto" - Alternativa 01 A2. Costos "Con Proyecto" - Alternativa 02 B1. Costos "Sin Pyto" (Personal asistencial existente) 1/. B2. Costos "Sin Pyto" (Personal asistencial existente) 2/. Costo Incremental 1 (A1 - B1) Costo Incremental 2 (A2 - B2)
1/.
2012 3,197,623 0 0 0 3,197,623 0
2013 437,945 798,732 171,120 0 266,825 798,732
2017 462,680 898,980 171,120 0 291,560 898,980
2020 581,354 982,339 171,120 0 410,234 982,339
2022 -321,347 1,042,164 171,120 0 -492,467 1,042,164
Es el costo operativo del personal existente en servicios de ayuda al diagnostico que sern aprovechadas para esta alternativa del proyecto, que son: 01 Tecnlogo de Rx, 01 Tcnico de Rx, Enfermera y Tecnica de Enfermeria, solo falta el Medico Redilogo que generar costo incremental.
2/. Para esta alternativa de tercerizar el servicio de tomografia, no se aprovechar ningn recursos de la entidad, por lo tanto, los costos sin proyecto es cero y el incremental ser todo el costo de tercerizar durante el horizonte del proyecto.
4.9 BENEFICIOS 4.9.1 Beneficios en Situacin Sin Proyecto Los beneficios en la situacin sin proyecto serian los beneficios actualmente generados por dicho servicio. En este caso, al no existir actualmente el Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz, los beneficios sin proyecto es CERO.
4.9.2 Beneficios en Situacin Con Proyecto
Los beneficios que se generaran con la ejecucin y operacin del proyecto para la poblacin beneficiaria son difciles de valorar monetariamente, son ms cualitativos, tales como: vidas humanas salvadas por mejor diagnostico con tomgrafo, mejor esperanza de vida, mayor actividad laboral por las mejoras de su salud, ahorro en gastos de medicamentos por disminucin de morbilidad, ahorro de tiempo de estar enfermo, mayor productividad por estar bien de salud, entre otros. Ante este escenario, se utilizar la metodologa costo-efectividad como la ms apropiada para la evaluacin de la bondad del presente proyecto de salud a este nivel de estudio. Para efectos de evaluacin del proyecto se considera como beneficios del proyecto al ndice de efectividad expresado en el nmero total de exmenes de tomografa que se atender la poblacin asegurada beneficiaria, durante el horizonte del proyecto.
131
4.9.3 Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales del proyecto es la diferencia de los beneficios en situacin con proyecto menos beneficios sin proyecto de cada alternativa, determinando as los beneficios que realmente se atribuye con la intervencin del proyecto, en este caso la situacin sin proyecto es cero, por lo tanto, el beneficios incremental es todo la situacin con proyecto. Siendo difcil de valorizar monetariamente los beneficios del proyecto, los beneficios cualitativos durante el proyecto sern todas las atenciones estimadas en la demanda efectiva de exmenes o sesiones de tomografa. 4.10 EVALUACIN ECONMICA Evaluacin a Precios Privados
4.10.1
Como se ha sealado anteriormente se ha determinado para medir los resultados o la eficacia del proyecto al emplear la metodologa de Costo/Efectividad. Dentro de los criterios de seleccin de alternativas, el Valor Actualizado de Costos (VAC) permite evaluar alternativas mutuamente excluyentes, eligindose la del menor costo actualizado, por lo que en la evaluacin costo-efectividad del proyecto se determina dicho indicador dividido entre el ndice de efectividad. Para la determinacin del VAC, previamente se ha determinado los costos en que se incurrira con el proyecto. Se establece como ndice de efectividad el nmero total de exmenes de tomografa demandados durante el horizonte del proyecto. Para la evaluacin del proyecto se ha utilizado la tasa de descuento de 10% anual establecida por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) para proyectos de inversin pblica en el pas, por lo tanto, el resultado de la evaluacin econmica es el siguiente:
INDICADORES DE EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO INDICADOR Valor Actualizado de Costos (VAC) S/. Beneficiarios (Exmenes de Tomografa) Costo Efectividad (CE)
ALT. 01 4,835,080 32,128 150.49
ALT. 02 5,498,265 32,128 171.13
132
Segn los resultados mostrados de ratio costo efectividad a precios de mercado, nos indica que la alternativa 01: Construccin e Implementacin del Servicio de Tomografa en Hospital II Huaraz posee un mejor costo eficacia a comparacin de la alternativa 02: Prestacin del Servicio de Tomografa a travs de terceros en Hospital II Huaraz
4.10.2
Evaluacin a Precios Sociales
Determinacin de los Factores de Correccin Relevantes Para corregir los costos privados a precios sociales, es necesario determinar los factores de correccin. Para determinar, se consider los factores de correccin de bibliografa existente sobre el tema y lo sealado en el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)1, cuyas recomendaciones se presentan a continuacin:
Factor de correccin de mano de obra calificada Para la mano de obra calificada o personal de la administracin pblica de salud el factor de correccin es 0.89, lo que impone como impuesto directo promedio a sus ingresos de 12%, este factor es para mano de obra contratada (que reciben rentas de 5ta categora), para la operacin asistencial del establecimiento de salud en el horizonte del proyecto. Asimismo, la mano de obra contratada para el resto de actividades recibir rentas de 4ta categora, sujeta a un impuesto de 10%. Vase las siguientes ecuaciones: FCMOC-5ta categora = 1 (1 + Impuesto directo) FCMOC-4ta categora = 1 (1 + Impuesto directo) = 0.91 = 0.89
1 Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Sector Salud a nivel de Perfil y Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil
133
Factor de correccin de bienes nacionales Para considerar el costo social de los bienes nacionales, debemos restarle los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). As, FCBIGV = 1 (1 + 0.18) FCBI-Renta = 1 (1 + 0.30) = 0.77 = 0.85
Factor de correccin de bienes importados Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). FCBI = 1 (1 + Aranceles) (1+IGV) FCBI = 1 (1 + 0.12) (1 + 0.18)
Equipamiento Hospitalario Importado y Nacional NACIONAL EQUIPOS IMPORTADO 10% 90% MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 100% 0% EQUIPAMIENTO BIOMEDICO 60% 40% EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 50% 50% EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 0% 100% EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y COMUNICACIONES 0% 100% MOBILIARIO CLINICO
Fuente: Elaboracin Propia
* PSD
* 1.08
= 0.82
Resumen de factores de correccin De manera resumida se presenta los factores de correccin, y son las siguientes:
134
Factores de Correccin PARAMETROS Tasa Social de Descuento Mano de Obra Calificada de 5ta Categora Mano de Obra Calificada de 4ta Categora Mano de Obra No Calificada (sierra urbana) Bienes Nacionales Bienes Importados Combustibles Precio Social de la Divisa Tipo de Cambio FACTOR DE CORRECCIN 10% 0.89 0.91 0.60 0.85 0.82 0.66 1.08 2.75
Fuente: Elaboracin Propia segn MEF-SNIP.
Flujo de Costos Con Proyecto a precios sociales Los costos operativos del proyecto a precios sociales, se determin corrigiendo los costos a precios de mercado por los factores de correccin, de acuerdo al requerimiento de personal, bienes y servicios del proyecto, realizando la proyeccin anual para el horizonte de evaluacin, en sus dos alternativas. El flujo de costos a precios sociales para la alternativa 01 del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
FLUJO DE COSTOS "CON PROYECTO" SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ - ALTERNATIVA 01 EN SOLES (A PRECIOS SOCIALES) RUBROS INVERSIN EN INTANGIBLES INVERSIN EN TANGIBLES Obra Civil (Materiales) Obra Civil (Mano de Obra) Equipamiento hospitalario (Nacional) Equipamiento hospitalario (Importado) Imprevistos COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Costo Personal Costo Bienes Costo Servicios Costos de mantenimiento Costos de Mant. de Equipos. VALOR RESIDUAL Valor Residual de Infraestructura Valor Residual de Equipos FLUJO DE COSTOS Elaboracin: Equipo de Formulacin 2,584,592 381,888 386,914 392,090 480,812 402,913 491,959 414,395 503,786 426,576 0.89 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.60 0.85 0.82 0.85 FACTOR DE CORRECCIN 0.91 2012 90,575 2,494,018 643,716 194,737 18,260 1,591,325 45,980 381,888 214,374 93,063 72,962 1,489 386,914 214,374 95,855 75,151 1,534 392,090 214,374 98,731 77,405 1,580 480,812 214,374 101,693 79,727 1,627 83,390 402,913 214,374 104,744 82,119 1,676 491,959 214,374 107,886 84,583 1,726 83,390 414,395 214,374 111,123 87,120 1,778 503,786 214,374 114,456 89,734 1,831 83,390 426,576 214,374 117,890 92,426 1,886 516,332 214,374 121,427 95,198 1,943 83,390 917,462 721,250 196,212 -401,130 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
El flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales para la alternativa 02 del proyecto (alternativa de tercerizar) se muestran en el siguiente cuadro:
135
FLUJO DE COSTOS "CON PROYECTO" SERVICIO DE TOMOGRAFIA A TRAVEZ DE TERCEROS EN HOSPITAL II HUARAZ - ALTERNATIVA 02 EN SOLES (A PRECIOS SOCIALES) RUBROS Servicio de Tomografia Tercerizadas (Sesiones) FLUJO DE COSTOS Elaboracin: Equipo de Formulacin 2013 678,922 678,922 2014 699,290 699,290 2015 720,268 720,268 2018 787,057 787,057 2020 834,988 834,988 2021 860,038 860,038 2022 885,839 885,839
Flujo de Costos Incrementales a precios sociales Los costos incrementales del proyecto es la diferencia de costos operativos en situacin con proyecto menos costos sin proyecto, determinando as los costos a precios sociales que se atribuye a la intervencin del proyecto de cada alternativa, tal resultado se muestra en el siguiente cuadro:
COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN HOSPITAL II HUARAZ EN SOLES (A PRECIOS SOCIALES) RUBRO A1. Costos "Con Proyecto" - Alternativa 01 A2. Costos "Con Proyecto" - Alternativa 02 1/. B1. Costos "Sin Pyto" (Personal asistencial existente) 2/. B2. Costos "Sin Pyto" (Personal asistencial existente) Costo Incremental 1 (A1 - B1) Costo Incremental 2 (A2 - B2)
1/.
2012 2,584,592
2013 381,888 678,922 171,120 0
2014 386,914 699,290 171,120 0 215,794 699,290
2015 392,090 720,268 171,120 0 220,970 720,268
2018 491,959 787,057 171,120 0 320,839 787,057
2020 503,786 834,988 171,120 0 332,666 834,988
2021 426,576 860,038 171,120 0 255,456 860,038
2022 -401,130 885,839 171,120 0 -572,250 885,839
2,584,592 0
210,768 678,922
Es el costo operativo del personal existente en servicios de ayuda al diagnostico que sern aprovechadas para esta alternativa del proyecto, que son: 01 Tecnlogo de Rx, 01 Tcnico de Rx, Enfermera y Tecnica de Enfermeria, solo falta el Medico Redilogo que generar costo incremental. Para esta alternativa de tercerizar el servicio de tomografia, no se aprovechar ningn recursos de la entidad, por lo tanto, los costos sin proyecto es cero y el incremental ser todo el costo de tercerizar durante el horizonte del proyecto. Elaboracin: Equipo de Formulacin
2/.
Resultados de la Evaluacin Econmica a precios sociales Como se ha sealado anteriormente se ha determinado para medir los resultados o la eficacia del proyecto al emplear la metodologa de Costo/Efectividad. Dentro de los criterios de seleccin de alternativas, el Valor Actualizado de Costos (VAC) permite evaluar alternativas mutuamente excluyentes, eligindose el de menor costo actualizado, por lo que en la evaluacin costo-efectividad se determina dicho indicador dividido entre el ndice de efectividad. Para la determinacin del VAC, previamente se ha determinado los costos que se incurrira con el proyecto. Se establece como ndice de efectividad el nmero total de exmenes de tomografa demandados durante el horizonte del proyecto. Para determinar los indicadores de la evaluacin del proyecto, se utiliza la tasa social de descuento de 10% establecida por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) para proyectos de inversin pblica en el pas; por lo tanto, el resultado de la evaluacin a precios sociales es la siguiente:
136
INDICADORES DE EVALUACIN SOCIOECONMICA (A PRECIOS SOCIALES) INDICADOR Valor Actualizado de Costos (VAC) S/. Beneficiarios (Exmenes de Tomografa) Costo Efectividad (CE)
ALT. 01 3,824,855 32,128 119.0
ALT. 02 4,673,525 32,128 145.46
Segn los resultados mostrados de ratio costo efectividad a precios sociales, nos indica que la alternativa 01: Construccin e Implementacin del Servicio de Tomografa en Hospital II Huaraz posee un mejor costo eficacia a comparacin de la alternativa 02: Prestacin del Servicio de Tomografa a travs de terceros en Hospital II Huaraz Por lo tanto, la recomendada para la intervencin del proyecto es la alternativa 01.
4.11
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversin, en su ejecucin y operacin, por tanto se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad del proyecto ante diversos escenarios. El anlisis de sensibilidad viendo desde el punto de vista de la poblacin beneficiaria. Por tanto, al tener la difcil cuantificacin de los beneficios del proyecto para los beneficiarios (desde el punto de vista de la demanda), se plantea el anlisis de sensibilidad con la variacin del valor actualizado de costos, ante variaciones en los costos de inversin y operacin del proyecto durante el horizonte de evaluacin. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el ratio costo / efectividad (CE) del proyecto, al variar los costos de inversin y operacin durante el horizonte.
Sensibilidad de la Alternativa 01. Los resultados del anlisis de sensibilidad al variar los costos de valor actual de costos a precios sociales de la alternativa 01 se muestran en el siguiente cuadro.
137
Sensibilidad de Alternativa 01 con variacin de VAC1 Variacin % -50% -25% -10% 0% 10% 25% 50% Alternativa 01 VAC1 Atenciones S/. 1,290,889 32,128 S/. 2,581,777 32,128 S/. 3,442,369 32,128 S/. 3,824,855 32,128 S/. 4,207,340 32,128 S/. 5,259,175 32,128 S/. 7,888,763 32,128 Alternativa 02 CE2 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5
CE1 40.2 80.4 107.1 119.0 131.0 163.7 245.5
El anlisis de sensibilidad de la alternativa 01 se muestra grficamente a continuacin:

Sensibilidad de Alternativa 01 con Variacin de VAC1 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 -50% -25% -10% 0% 10% 25% 50%
Ratio de CE
CE1 CE2
Variacin % de VAC1
Los resultados de la grfica y el cuadro siguiente nos indica que los costos a precios sociales de la inversin, operacin y mantenimiento de la alternativa 01 del proyecto pueden incrementarse hasta el 22.19% para igualar a la alternativa 02, con variacin por encima de dicho porcentaje ya no seria atractiva la alternativa 01.
Sensibilidad Alternativa 01 Ratio CE Variacin del VAC1 0% +22.19%

CE1 CE2 119.0 145.5 145.5 145.5
138
Sensibilidad de la Alternativa 02. Los resultados del anlisis de sensibilidad al variar los costos de valor actual de costos a precios sociales de la alternativa 02 se muestran en el siguiente cuadro.
Sensibilidad de Alternativa 02 con variacin de VAC2 Variacin % -50% -25% -10% 0% 10% 25% 50% Alternativa 02 VAC2 Atenciones S/. 1,577,315 32,128 S/. 3,154,630 32,128 S/. 4,206,173 32,128 S/. 4,673,525 32,128 S/. 5,140,878 32,128 S/. 6,426,097 32,128 S/. 9,639,146 32,128 Alternativa 01 CE1 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0
CE2 49.1 98.2 130.9 145.5 160.0 200.0 300.0
El anlisis de sensibilidad de la alternativa 02 se muestra grficamente a continuacin:

Sensibilidad de Alternativa 02 con Variacin de VAC2 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 -50% -25% -10% 0% 10% 25% 50%
Ratio de CE
CE2 CE1
Variacin % del VAC2
Los resultados de la grfica y el cuadro siguiente nos indica que los costos a precios sociales de la inversin, operacin y mantenimiento de la alternativa 02 del proyecto pueden disminuir hasta en -18.16% para igualar a la alternativa 01, con variacin por debajo de dicho porcentaje ya no seria atractiva la alternativa 01.
Sensibilidad Alternativa 02 Ratio CE Variacin del VAC2 0% -18.16%

CE1 CE2 119.0 145.5 119.0 119.0
139
4.12
SELECCIN DE ALTERNATIVAS Segn los resultados mostrados de ratio costo efectividad a precios de mercado y a precios sociales, nos indica que la alternativa 01: Construccin e Implementacin del Servicio de Tomografa en Hospital II Huaraz posee un menor costo efectivo a comparacin de la alternativa 02: Prestacin del Servicio de Tomografa a travs de terceros en Hospital II Huaraz
Por lo tanto, la alternativa sugerida para la intervencin del proyecto es la alternativa 01. 4.13 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS En la etapa de pre operacin, la ejecucin de la obra estar bajo la responsabilidad de la Gerencia Central de Infraestructura Sede Central de EsSalud, y la adquisicin del equipamiento hospitalario requerido estar a cargo de la Oficina de Recursos Mdicos de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud.
En la etapa de operacin se asignar responsabilidad a la Red Asistencial Ancash especficamente al Hospital II Huaraz, para la administracin de la operatividad del proyecto.
CAPACIDAD DE GESTIN Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Actividad requerida para el caso de la ejecucin del Proyecto, la gestin administrativa estar a cargo de la Oficina General de Administracin Sede Central de EsSalud, con apoyo de la Red Asistencial Ancash, Gerencia Central de Infraestructura.
Por tratarse de un proyecto estratgico Institucional de EsSalud, la misma ser gestionado desde la Sede Central. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Los recursos necesarios para desarrollar el proyecto son: econmicos, logsticos, administrativos, humanos e institucionales. Los recursos econmicos para financiar el proyecto sern obtenidos por las
140
aportaciones de la poblacin asegurada en EsSalud a nivel nacional, y en especial de los asegurados de la Red Asistencial Ancash, cuya poblacin asegurada durante el horizonte del proyecto seguir en crecimiento.
EsSalud cuenta con los recursos logsticos requeridos en la etapa pre-operativa para contratar la ejecucin de las obras, la adquisicin del equipamiento y la contratacin de provisin de servicios bsicos.
Asimismo, EsSalud posee una estructura administrativa para desarrollar la gestin de la referida unidad, la Red Asistencial Ancash determinarn las caractersticas de la gestin a llevar a cabo.
Los recursos humanos necesarios para la atencin del servicio de tomografa sern aprovechados en personal que actualmente existente en el servicio de ayuda al diagnostico del Hospital II Huaraz, pero se contratar el mdico radilogo.
Con relacin a los recursos institucionales, la actual organizacin que tiene EsSalud otorga la capacidad para ejecutar el Proyecto en todas sus etapas.
Los recursos financieros para la inversin y operatividad del proyecto, son los ingresos que provienen de la recaudacin por aportaciones de los asegurados en el mbito del proyecto, cuya poblacin seguir en crecimiento durante el horizonte del proyecto PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS La poblacin asegurada a nivel nacional y del mbito de la Red Asistencial Ancash, seguir en crecimiento durante el horizonte de evaluacin del proyecto 2012 2022, y su participacin al proyecto es con el cumplimiento de sus aportaciones a EsSalud, la misma que har sostenible financieramente el presente proyecto. En la fase de operacin, el servicio implementar un buzn de sugerencias a fin de recoger todas las opiniones y/o sugerencias de los asegurados usuarios, lo que contribuir para un mejor funcionamiento del proyecto.
141
PROBABLES CONFLICTOS DE INTERESES En las etapas de ejecucin y operatividad del proyecto no existen mayores conflictos de intereses por parte de las entidades involucradas, mas bien todos apoyan la realizacin del proyecto. Los conflictos vendran nicamente de las empresas privadas que actualmente prestan el servicio de tomografa en la localidad de Huaraz, que veran afectado su demanda de sus servicios con la operatividad del proyecto. RIESGOS DE DESASTRES La ubicacin del proyecto en la ciudad de Huaraz por la caracterstica de la zona esta siempre est expuesto ante desastres naturales que pueda presentarse fuera del contexto normal, recordemos los desastres que se presentaron a lo largo de la historia en Huaraz y en toda la Regin Ancash.
HISTORIA SSMICA REGIONAL. De acuerdo a los documentos de investigacin sobre actividad ssmica, se precisa que a partir del ao 1900 se tienen registros instrumentales, identificando para el caso de la Regin Ancash 18 aluviones; entre ellos el de mayor consecuencia fue el del 13 de Diciembre de 1941, que destruy parte de la ciudad de Huaraz. Entre otros, fenmenos de la naturaleza como avalanchas, aluviones, desbordes de lagunas en el departamento de Ancash, tenemos: 1) 22 de enero de 1917, un alud desprendido del nevado Huascarn hacia el cerro de Puchgoj se precipit arrasando parte de los poblados de Sacas y Ranrahirca. 2) 14 de Marzo de 1917, rotura de la Laguna Sorteracocha en la quebrada Paclln, jurisdiccin de la provincia de Bolognesi; no se tiene conocimiento de los daos materiales ni de las vctimas humanas. 3) 20 de Enero de 1938, rotura de la Laguna Artesa en la quebrada de Ulta Carhuaz, un aluvin destruy las vas de comunicacin entre la ciudad de Carhuaz y el poblado de Mancos. 4) 20 de Abril de 1941, rotura de la Laguna Suerococha en el Alto Pativilca (Cordillera Huayhuash) no se registr prdidas de vidas humanas. 5) 13 de Diciembre de 1941, a las 6,45 a. m., rotura de la Laguna Palcacocha y en la quebrada de Cojup hacia Huaraz murieron 5 mil personas, descargndose ms de 4 millones de metros cbicos de material.
142
6) 17 de Enero de 1945, rotura de la Laguna Ayhuinyaraju y Carhuacocha por avalancha de hielo y roca del nevado Ayhuinya destruyendo parte del poblado de Chavn, perecieron 300 personas y quedaron cubiertos gran parte del Castillo de Chavn, (Spann, Ibrico). 7) 20 de Octubre de 1950, rotura de la Laguna Juancarurish en la quebrada de los Cedros, destruyendo instalaciones en construccin de la Central Hidroelctrica del Can del Pato, carretera Hidroelctrica- Caraz y destruccin de numerosos tra mos de la va frrea Chimbote-Huallanca. 8) El 5 de Junio y 28 de Octubre de 1952, desborde de la Laguna Atesoncocha por dos veces, los cuales se depositaron sobre la Laguna Parn, sin mayores consecuencias. El primero con un volumen de 1 200 000 M3 El segundo con un volumen de 2 800 000 M3 9) Ao 1953, desborde la Laguna Tullpararaju ubicada en la cabecera de la quebrada Quilcayhuanca, a consecuencias del deslizamiento de la morrena lateral de la Laguna. 10) 10 de Enero de 1962, avalancha y aluvin proveniente del Huascarn Norte en la que perecieron 4 mil personas y destruy 9 pueblos, entre ellos Ranrahirca. 11) 31 de Mayo de 1970, como consecuencia del sis mo se produce avalancha de roca y hielo provenientes del Huascarn Norte, sepult a la poblacin de la ciudad de Yungay y parte del poblado de Ranrahirca, perecieron un total de 18 mil personas. Asimismo, quedaron seriamente afectadas importantes obras de infraestructura rural y urbana, tal es el caso de la central Hidroelctrica del Can del Pato. 12) 31 de Agosto de 1982, avalancha proveniente del lado Sur del nevado Tocllaraju 13) Marzo de 1997, se produce la rotura del dique morenito frontal de la Laguna Artizn (ubicado en la quebrada Santa Cruz) co mo consecuencia del derrumbe de la pared lateral derecha, prxima al rea frontal. El incremento de agua en la cabecera de la quebrada, fue controlado por la Laguna Jatuncocha (que cuenta con obras de seguridad aguas abajo), no se registraron vctimas. 14) 10 de Diciembre de 1997, avalancha de hielo y roca proveniente del nevado Chascarn Norte.
143
15) 18 de Noviembre de 2001, se desborda el agua de la Laguna Mullaca, por encima de la presa de seguridad, co mo consecuencia de una avalancha de hielo, proveniente del glaciar Vallunarraju Sur, sin registrarse vcti mas. 16) Abril 2002, avalancha de roca y material de esco mbros sobre la Laguna Safuna Alta. 17) 19 de Marzo 2003, derrumbe parcial de la parte posterior de la morrena lateral izquierda aguas abajo de la laguna Palcacocha (Oeste de Huaraz) que provoc el rebalse, quedando el 60% de la poblacin de Huaraz desabastecida de agua potable por 6 das. 18) 14 de Octubre del 2003, se produce una avalancha de hielo proveniente del nevado Huandoy, registrndose 9 vctimas.
4.14
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO La finalidad de una evaluacin de impacto ambiental es predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y, especficamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno. En este sentido, se evaluar si el proyecto producir uno de los siguientes efectos: Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta; Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo y; Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas. Las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio ambiente dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:
El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes; El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna; El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto; El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos arqueolgicos y de valor cientfico y cultural.
144
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista ambiental, dependern del componente que ste afecte.
NIVEL DE OCURRENCIA DE LAS FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVOS
Por la Ejecucin de la Obra En la etapa de ejecucin, se ha realizado el anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado basado en los instrumentos de recoleccin de informacin en esta primera etapa del estudio, a partir de all se ha determinado de manera general que no existirn efectos de impactos potencial negativo, sin embargo es necesario considerar en la etapa preoperativa un Plan de Contingencia a fin de realizar la ejecucin de las obras civiles.
Para la ejecucin de la obra se tendr problemas de ruidos molestos por el uso de equipos y herramientas que se utilizan en todo proceso de construccin nueva, que tendra una intensidad sonora superior a la permisible para las dependencias aledaas, pero que no afectaran completamente en su intensidad.
Impacto positivo: En el medio socioeconmico generacin de algunos puestos temporales de trabajo para realizacin de obras civiles de la mano de obra de la zona y por otra parte inyeccin de mayores ingresos en la economa de la zona por adquisicin de materiales y otros insumos. Por la Operacin Aumento de los desechos slidos provenientes por la operatividad del proyecto como servicio nuevo.
Los impactos ambientales negativos del proyecto se expresan por los incrementos marginales en la generacin de residuos lquidos y slidos propios de la operacin del servicio del proyecto. Estos efectos marginales no tienen una significacin suficiente como para producir un cambio en los costes actuales de mitigacin excepto en su adecuado manejo, los cuales estn incluidos en los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, asimismo la Red Asistencial Ancash y el Hospital II
Huaraz tienen implementado el sistema de recojo de residuos hospitalarios.
145
Impacto positivo: En el medio socioeconmico aumento de algunos puestos de trabajo permanente que se generaran con el funcionamiento del proyecto.
En la etapa pre operativa, la ejecucin de obras del proyecto no tendran un impacto negativo sobre el funcionamiento de los establecimientos vecinos, sea por las incomodidades y contaminacin del aire que se genere durante las obras, el cual puede ser fcilmente mitigado.
Con la finalidad de construir la matriz de identificacin de impactos ambientales negativos para el proyecto, se han de revisar las posibles fuentes generadoras de impactos.
Todos estos impactos se sitan en el medio fsico, en el cual solo se consideran los atributos ambientales aire - agua - suelo; como resultado del anlisis efectuado detallamos los posibles impactos detectados con influencia en el desarrollo de las actividades del proyecto:
1. Ruidos molestos. 2. Contaminacin del aire. 3. Generacin de desechos slidos. 4. Generacin de desechos lquidos.
El siguiente cuadro nos muestra la matriz de identificacin de impactos ambientales.
146
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES (NEGATIVOS)
MEDIO FSICO MEDIO BIOLGICO MEDIO SOCIO ECONMICO SALUD OCUPACIONAL SOCIAL ECONMICA SERVICIOS BSICOS
AIRE
IMPACTO
PRE OPERACIN MEDIOS FSICOS

RUIDOS MOLESTOS CONTAMINACIN DEL AIRE NEG. NEG.
OPERACIN MEDIOS FSICOS

DESECHOS SLIDOS DESECHOS LIQUIDOS NEG. NEG. NEG. NEG. NEG.
Teniendo en consideracin los aspectos referidos en el acpite anterior es necesario evaluar textualmente en los dos escenarios:
I. Etapa de la construccin II. Etapa operativa A. En la etapa de construccin se presentarn los siguientes efectos: - En el medio fsico natural el efecto ser neutro debido a que en la zona de construccin nueva no afectar ni favorecer el medio fsico, porque el terreno donde se implementar el proyecto, no contiene ninguna fuente de abastecimiento o reserva natural. - En el medio Biolgico, el efecto ser neutro debido a que en la zona de construccin nueva no afectar ni favorecer el medio biolgico, porque el terreno donde se implementar el proyecto, no contiene ninguna reserva natural o especial de flora y fauna. Otro aspecto que puede generar impacto negativo es la eliminacin del desmonte.
147
OTROS
SUELO
AGUA
- En el medio Socioeconmico el efecto ser positivo porque la construccin generar puestos de trabajo temporales directos e indirectos. - En el medio Paisajstico y Cultural el efecto ser neutro, porque el terreno est dentro de una zona urbana, y por tanto la construccin nueva de infraestructura no afecta el entorno natural. B. En la etapa de operacin se presentarn los siguientes efectos: - En el medio fsico natural el efecto ser neutro debido a que la operacin no afectar ni favorecer el medio fsico, porque no afectar ninguna fuente de abastecimiento o reserva natural. - En el medio Biolgico, el efecto ser neutro, debido a que en la operacin no afectar ni favorecer el medio biolgico no amenazar ninguna especie de flora y fauna. Lo que puede generar impacto negativo son los residuos slidos que se generen diariamente, pero el cul se mitigar con el recojo oportuno de dichos residuos hospitalarios que ya tiene implementado el Hospital II Huaraz. - En el medio Socioeconmico el efecto ser positivo por el hecho que la operacin generar comodidad y solucin de los problemas de salud de la poblacin. - En el medio Paisajstico y Cultural el efecto ser neutro, porque la operacin no afectar el entorno natural. Del anlisis anter ior se determina que no existen impactos negativos signif icat ivos del am biente producido por el proyecto en ninguna de las etapas.
148
ANLISIS Y JERARQUIZACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Determinado el impacto que tendr el proyecto sobre el medio ambiente, se procede a analizar sus caractersticas para determinar su magnitud y as, jerarquizar los impactos ambientales negativos para el funcionamiento del servicio de tomografa en Hospital II Huaraz.
A partir de ellos, posteriormente se propondrn medidas preventivas y de control contra estos impactos.
Para la valoracin cuantitativa existen criterios pre establecido utilizando, como el Mtodo de Conessa, que determina la magnitud del impacto en funcin a su temporalidad y extensin, y establece un puntaje a travs de la siguiente frmula: Magnitud = Direccin x Temporalidad x Extensin
Este mtodo nos permite determinar cuan significativo es el impacto, ambiental, para lo cual ha establecido tres categoras para medir su magnitud (leve moderado fuerte).
La direccin especificada en la frmula nos mide lo positivo o negativo del impacto en trminos numricos (1 1).
La temporalidad nos determina la duracin del impacto y su valoracin como temporal o permanente se medir como (1 2);
La extensin se mide por su repercusin en el entorno tanto en el orden local como regional y su ponderacin es similar a la temporalidad (1 2).
Los resultados del proceso de anlisis y jerarqua de la magnitud para el proyecto se presentan en la tabla matriz siguiente:
149
MATRIZ DE CARACTERIZACIN Y JERARQUIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
TEMPORALIDAD PERMANENTE TEMPORAL EXTENSIN EXTENSIVO MGNITUD MODERADO FUERTE
LOCAL
ETAPA COMPONENTES E IMPACTOS
PRE OPERACIN MEDIOS FSICOS RUIDOS MOLESTOS USO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIN CONTAMINACIN DEL AIRE MANEJO ADECUADO DEL DESMONTE 1 OPERACIN MEDIOS FISCOS DESECHOS SLIDOS PROGRAMA DE CAPACITACIN DEL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS PROGRAMA DE CAPACITACIN DEL CONTROL DE MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DESECHOS LQUIDOS PROGRAMA DE CAPACITACIN DEL MANEJO DE RESIDUOS TXICOS O PELIGROSOS PROGRAMA DE CAPACITACIN DEL SANEAMIENTO Y SEGURIDAD AMBIENTAL 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
MEDIDAS DE MITIGACIN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS Las medidas de mitigacin se orientan a prevenir y controlar los impactos negativos ambientales. Existen bsicamente dos tipos de medidas de mitigacin. La prevencin y el control. La prevencin busca eliminar o anular la probabilidad de ocurrencia de algn impacto ambiental, el control tiene por objetivo mantener los impactos negativos en niveles admisibles o permitidos.
En esta etapa se indican las medidas correctivas necesarias para poder mitigar los impactos ambientales negativos que afectan o producir el proyecto, teniendo en consideracin que su magnitud determinada es de tipo moderada.
150
LEVE
En la etapa de l a construccin l a solucin o mit igacin de los posibles impactos ambientales com o son: el abastecimiento de
agregados y la eliminacin de escombros es neta t area de la empresa encargada de la construccin, la cual debe ser debidamente conminada a extraer agregados y eliminar desmonte de una f orma adecuada. Para que el proyecto no produzca un im pacto negativo en el medio
paisaj st ico se debe hacer un diseo arquitectnico adecuado con el entorno. En la etapa oper ativa del pr oyect o se identif ica la eliminacin de los deshechos slidos, como impacto negativo, por lo que deber
establecerse un programa de manejo de residuos para su clasif icacin, recojo, tratamiento y eliminacin segura de los residuos potencialment e contaminados producidos dur ante la prestacin del ser vicio de acuerdo a las normas de bioseguridad vigentes. A manera de conclusin:
No se asumen costos para las acciones de m itigacin de impactos planteadas para la etapa de ejecucin del proyecto, toda vez que f orman parte de lo asumido con carct er de obligatorio por parte de la compaa constructora a cargo.
En lo ref erente a las acciones de mit igacin de impactos planteados para la et apa oper ativa, son netament e las act ividades de recojo y disposicin f inal de los residuos slidos que se generen diar iamente, pero el cul se mit igar con el recojo oportuno de dichos residuos hospitalarios que ya tiene implementado el Hospital II Huaraz.
151
PLAN DE CONTINGENCIAS INCLUYE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE MITIGACIN
Procurar la estanqueidad total respecto a los locales de r iesgo (con materiales impermeables a las espor as f ngicas). Humidif icacin de las f uentes de polvo Establecer circulaciones especif icas Crear una presin negativa en rea de trabajo y monitorizarla mediante manmetro o, en su def ecto, realizar una prueba de humo para la comprobacin peridica de su adecuado f uncionamiento. Colocacin de alf ombras desinf ectantes en la entrada de la zona en construccin. Incrementar las medidas de limpieza en la zona de trabajo y en el acceso. Evitar daar las redes subterrneas de agua, la contaminacin con polvo del agua y su posterior aer osolizacin puede causar
legionelosis en los pacientes inmunodepr imidos. En las labor es del manejo de escombr os, debe procurar se que los medios y sistemas de ejecucin limiten la produccin de polvo. Par a ello se realizar n labores de humectacin.
4.15
ORGANIZACIN Y GESTIN La operatividad del servicio del proyecto, orgnicamente depender del Servicio de Ayuda al Diagnostico por Imgenes del Hospital II Huaraz, el cual se muestra en el organigrama siguiente:
152
Organigrama del Hospital II - Huaraz Red Asistencial Ancash DIRECCION

Dr. Adolfo J. Rebaza Rojas
Of. de Atencin al Asegurado
Sr. Teofilo Lorenzo Cavero Alarcn
Cuerpo Mdico
Dr. Orlando Handabaka Castro
Of. de Aseguramiento Dr. Jorge A. Otrola Pearanda
Divisin de Administracin
C.P.C. Esteban Eduardo Pulido Horna
Unidad de Admisin, Reg. Mdicos, Referencia y Contrarefe Dr. Rubn O. Garca Yataco
Div. de Planeamiento y Calidad

Lic. Sergio Quispe Talla
rea de rea de Prestaciones Operador de Red Econmicas - Facturacin Control de Personal Sr. Teofilo L. Cavero Alarcn CPC. Floridiana Castro Miranda CPC. Luis A. Caballero Mori
rea de Almacn CPC. Floridiana Castro M.
rea de Costos Coord. de Coord. de Hospitalarios Patrimonio Transportes Sr. Carlos Anaya Rodrguez Sr. Carlos Anaya Rodrguez Sr. Javier Carranza Velazquez
rea de Estadstica
rea de Epidemiologa
rea de Capacitacin
Dra. Nidya A. Lpez Galvez
Lic. Sergio Quispe Talla Dr. Williams Domnguez Haro
Departamento Medicina
Dr. Luis M. Callalli Denegri
Departamento Ciruga
Dr. Joffre S. Morales Morales
Dpto. Ayuda al Diagnstico y Tratamiento

Dr. Vctor M. Noriega Cordova
Ss. Farmacia Ss. Medicina

Dr. Jorge L. Pelaez Valdiviezo Ss. Emergencia y UCI
Ss. Ciruga
Dr. Fernando Carranza Dionicio
QF. Gladys Figueroa Sari
Servicio de Enfermera
Lic. Frank Alcantara Blaz
Ss. Patologa Clnica

T.M. Pedro R. Effio Bernal
Ss. Anestesiologa y Centro Quirrgico
Ss. Diagnstico por Imgenes

Tec. Marco M. Acua Tarazona
Ss. Pediatra Ss. Gineco Obstetricia Ss. Medicina Fis. Rehabilitacin

Dra. Beatriz Carranza Zavala Dr. Orlando Handabaka Castro
Ss. Fisioterapia y Rehabilitacin

T.M. Renzo D. Gutirrez Ros
Ss. Social
Lic. Rosa E. Pazos Esparza
Ss. Odontologa
Dra. Nidya A. Lopez Galvez
Ss. Psicologa
Lic. Soledad Gonzlez Mautino
Ss. Nutricin
Lic. Maria del Carmen Caro Navarrete
Fuente: Hospital II Huaraz 2012
La atencin del Servicio de Tomografa en Hospital II Huaraz, funcionar con el siguiente personal:
Personal Cantidad
Mdico Radilogo Tecnlogo Radilogo Enfermera Tcnica de Enfermera Tecnicos de Rayos X

TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5
Se aprovechara optimizar el personal asistencial existente en el servicio de ayuda al diagnostico por imgenes en el Hospital II Huaraz, existe 01 Tecnlogo de Rayos X, 01 Tcnicos de Rayos X, Enfermera y Tcnica de Enfermera, asimismo se tiene disponible una plaza para Tecnlogo de Rayos X, pero no se cuenta con Medico Radilogo el cual deber contratarse.
153
4.16
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA A continuacin se presenta la matriz de marco lgico para la alternativa sugerida del proyecto. En la mencionada matriz se detallan todas las acciones involucradas para la puesta en operacin del proyecto, el fin del proyecto, su propsito, sus componentes y las acciones que este conlleva, mostrndose sus indicadores, medios de verificacin y los supuestos para su realizacin.
MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
*Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad actual de 6.7/1000 en toda la Regin Ancash a 5/1000 al ao 2022. Contribuir a la disminucin de la morbi-mortalidad en la poblacin asegurada con problemas de tumores en la zona sierra de la Regin Ancash
*Estabilidad econmica y poltica en el pas. *Estadsticas Desminuir la morbilidad generales de INEI, de la poblacin ENAHO, ENDES, asegurada de la zona ESSALUD y MINSA * Incremento vegetativo de la poblacin sierra de la Regin asegurado a nivel Ancash en 1% anual nacional y de la regin desde la operacin del *Estadsticas Institucionales de Ancash, que con sus proyecto. epidemiolgica en aportes a EsSalud se ESSALUD. har sostenible el *Incrementa la esperanza proyecto de vida de la poblacin asegurada de Huaraz en 1% anual, desde la puesta en operacin del proyecto. En el ao 2013 se atender 91,571 exmenes de tomografa, en el ao 2017 se atender 103,063 exmenes y al final del horizonte ao 2022 se atender 119,479 exmenes de tomografa. *Observacin Directa in situ de la adecuada atencin de los servicio de tomografia en Hospital II Huaraz
Fin
*Opinin y encuesta a la poblacin asegurada usuaria Satisfaccin de la que se atiende poblacin usuaria del servicio de tomografa al de 100% a partir del ao *Estadsticas produccin 2013. asistencial del servicio
* La Nueva Infraestructura construido e implementado funciona adecuadamente sin ningn problema ni limitacin. * El equipo de tomgrafo funciona adecuadamente sin ningn problema ni limitaciones * Recurso Humano debidamente capacitado y especializado atienden eficientemente.
Propsito
154
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
1. Adecuada infraestructura fsica para el servicio de Tomografa
Nuevo Servicio de Tomografa construido e 2. Equipo de implementado en el tomografa instalado Hospital II Huaraz antes de finalizar el ao 2012. 3. Suficiente recurso El proyecto ser humano especializado construido e para la atencin del implementado a los 08 servicio de tomografa meses de iniciado la ejecucin de obra. 4. En la organizacin y gestin del servicio de ayuda al diagnostico del hospital existe el servicio de tomografa 1.1 Construccin de infraestructura fsica en terreno libre del Hospital II Huaraz para el servicio de Tomografa 2.1 Adquisicin del tomgrafo y equipamiento complementario
Inversin del proyecto: En Nuevos Soles S/. Intangibles: 99,532.50 3,043,997.24 54,093.75
Componentes
Documentos de liquidacin de obra y entrega de la obra terminada, con equipamiento tomgrafo instalado
* La infraestructura implementado para el servicio de tomografa cumple con las normas y estndares actuales de bioseguridad y arquitectura hospitalaria
* Equipamiento adquirido instalado Contratos de es personal asistencial adecuadamente. especializado para el servicio * Recursos Humano debidamente capacitado y especializado
3.1 Contratacin del Tangibles: personal Imprevistos especializado para el servicio Total S/. de tomografa 4.1 Inclusin del proyecto en la estructura orgnica de ayuda al diagnostico del Hospital II Huaraz
3,197,623.49
* Contratos Transparente y beneficioso para la Facturas y boletas poblacin asegurada. de pagos realizados. *Adquisicin de equipos Informes de la en buena calidad sin Gerencia de deficiencias Adquisiciones. * Disponibilidad de humano Documentos del recurso proceso de asistencial especializado contratacin del en el mercado local o dispuesto a residir en personal Huaraz.
Control presupuesto Inversiones ejecutados.
del de
* Presupuesto disponible para implementar el proyecto y su desembolso sin contratiempos
Acciones
155
CAPTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
156
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES Como resultado del anlisis realizado en el presente estudio, se tiene las siguientes conclusiones: El problema principal identificado para la intervencin del proyecto es La poblacin asegurada con problemas de salud en la zona sierra de la Regin Ancash no reciben el servicio de diagnostico por imgenes con tomografa en Hospital II Huaraz de ESSALUD El objetivo central esperado con el proyecto es La poblacin asegurada con problemas de salud en la zona sierra de la Regin Ancash reciben el servicio de diagnostico por imgenes con tomografa en Hospital II Huaraz de ESSALUD Para dar solucin a la problemtica y lograr el objetivo central del proyecto, se ha planteado dos alternativas: 01 Construccin e Implementacin del Servicio de Tomografa en Hospital II Huaraz y 02 Prestacin del Servicio de Tomografa a travs de terceros en Hospital II Huaraz. En el planteamiento tcnico del proyecto se indica que el proyecto ser implementado para el beneficio de la poblacin asegurada de la zona sierra de la Regin Ancash, callejones de Huaylas y Conchucos que es el mbito de responsabilidad del Hospital II Huaraz. El estudio de la demanda efectiva de servicios y el programa mdico funcional concluye que el servicio de tomografa en Hospital II Huaraz requiere una sala y un equipo tomgrafo, para ello deber contratarse un Mdico Radilogo. El monto de inversin total requerido para la intervencin del proyecto de la alternativa 01 es S/. 3`197,623.49 (Alternativa Elegida). La evaluacin econmica del proyecto para el horizonte de 10 aos, muestra como resultado un Valor Actualizado de Costos incrementales (VAC1) a precios sociales de S/. 3824,855 para la alternativa 1 y VAC2 de S/. 4673,525 para la alternativa 2, con ratios de Costo Efectividad (CE) de S/. 119.0 y S/. 145.46 para las alternativas 1 y 2 respectivamente. La sostenibilidad del proyecto est garantizada tcnica, institucional y
econmicamente. El impacto ambiental que generar el proyecto tanto en la etapa de ejecucin y operacin es mnimo, no significativo
157
5.2 RECOMENDACIONES
A fin de minimizar los riesgos de decisin para la ejecucin del presente proyecto, se recomienda lo siguiente.
La unidad evaluadora del presente estudio determinar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo del proyecto. Los costos de inversin estimados en el presente estudio son referenciales, por lo que se recomienda realizar el estudio de mecnica de suelos para el costeo definitivo de la inversin del proyecto.
Realizar un estudio de mercado para la adquisicin del equipo de tomgrafo dado que los costos considerado en el presente son referenciales
158
ANEXOS
ANEXOS Anexo N 1: Documentos de costos referenciales de obra Anexo N 2: Tarifa de terceros Anexo N 3: Gasto de recursos humano Anexo N 4: Planos
159

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Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil del Proyecto Creacin e Implementacin del Servicio de Tomografa en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, Distrito

de Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash

OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO

LIMA, FEBRERO 2012

3.3.3 Anlisis de los Fines .............................................................................................................82 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.........................................................................................84

CAPTULO I RESUMEN EJECUTIVO

Elaboracin: Equipo de Formulacin

17.50 65.60 96.00

17.50 65.60 96.00

17.50 65.60 96.00 179.10

PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO (En Nuevos Soles S/.)

37,865.62 7,573.12 54,093.75 99,532.50

Imprevistos (5% de inversin en infraestructura)

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Mdico Radilogo Tecnlogo Radilogo Enfermera Tcnica de Enfermera Tecnicos de Rayos X

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

K. PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacin del proyecto en su alternativa elegida es la siguiente:

Elaboracin: Equipo de Formulacin

Elaboracin: Equipo de Formulacin

MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO

Control presupuesto Inversiones ejecutados.

* Presupuesto disponible para implementar el proyecto y su desembolso sin contratiempos

CAPTULO II ASPECTOS GENERALES

Provincia de Huaraz y Distrito

Mdicos, Ingeniero Civil, Ingenier os par a equipam iento hospitalario.

Persona responsable: Ar q . G ab r i el a N i o d e G uz ma n C hi mp ec a m - Ger en te

(01) 265 6000 anexos 2644/2466

- Recibir buena atencin de servicios de tomografa en el Hospital II Huaraz

Alta Direccin Sede Central ESSALUD

Gerencia Central de Prestaciones de Salud

- Limitado servicio de ayuda al diagnostico en Hospital II Huaraz

Red Asistencial Ancash

- Insuficiente capacidad resolutiva para el tratamiento de los pacientes con tomografa

Elaboracin: Equipo Formulador

2.5. MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 Antecedentes

Los Lineamientos de Poltica de Salud 2007-2020 planteados en el PNCS son:

Los Objetivos Sanitarios Nacionales 2007-2020 planteados en el PNCS son:

Fomento del desarrollo de los recursos humanos.

Estableciendo las siguientes polt icas para el sect or salud:

OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONAL

3.4 Desconcentrar la gestin 3.4 Desconcentrar la gestin

OBJETIVO ESTRATGICO 1: Mejorar la atencin al asegurado y el acceso a los servicios de salud.

Objetivo Especfico 1.4: Fortalecer la infraestructura y el equipamiento

Ej ecutar inversiones para el incremento de la infraestructura prestacional y de equipamiento.

Promover medidas de prevencin secundaria orientadas a la deteccin y control temprano de enfermedades.

Desarrollar acciones con enfoque amplio

de la discapacidad, rehabilitar temprana y

Asimismo, el alineamiento a polticas del gobierno es:

POLITICAS DE GOBIERNO RELACIONADAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2011 - 2016

Universalizar el acceso a salud

Ataque frontal corrupcin

CAPTULO III IDENTIFICACIN

mbito de influencia del proyecto

Mapa de ubicacin de la zona del proyecto

Provincia de Huaraz y Distrito

Obstetricia, Psicologa, Nutricin, Asist. Social: 01 Profesional x servicio

Infraestructura: Consulta Externa:

13 12 24 42 14 21 11 435 1 3 27 72 104 4 3 2 3 4 7 5 5 42 854

15 14 27 46 15 25 12 463 13 4 7 116 86 116 4 3 2 3 4 8 6 5 47 1,041

SITUACIN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS

Perfil de Mortalidad y Morbilidad de la Red Asistencial Ancash

Grafico N 01 - Consultas Mensuales del 2006 al 2010