SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001 en la EPS-RS ULLOA S.A.

Ing. Omar Rodrguez Aquino

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ESTRUCTURA SGA ISO 14001

Poltica Ambiental Requisitos generales Planificacin Aspectos Ambientales Requisitos Legales y Otros Requisitos Objetivos y Metas Programa de Gestin Ambiental MEJORAMIENTO CONTINUO

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4

Revisin por la Direccin Implementacin y Operacin 4.4.1 Estructura y Responsabilidades 4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia 4.4.3 Comunicaciones 4.4.4 Documentacin del SGA 4.4.5 Control de la Documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparacin ante Emergencias

Verificacin y Acciones Correctivas 4.5.1 Monitoreo y Medicin 4.5.2 No conformidad, Accin Correctiva y Preventiva 4.5.3 Registros 4.5.4 Auditorias al SGA 2

MODELO DEL SGA ISO 14001

Mejora Continua
Revisin por la Direccin Poltica Ambiental

Verificacin y Accin Correctiva

Planificacin

Implementacin y Operacin
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ALCANCE DEL SGA

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Son los aspectos que la instalacin puede controlar y sobre los que puede tener influencia.
ALCANCE DE ULLOA S.A. El alcance del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) establecido por la Empresa ULLOA S.A., comprende los procesos de Recoleccin y Transporte de residuos industriales peligrosos y no peligrosos iniciados y terminados en Lima. 30 de Marzo del 2005
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ALTA DIRECCION, RAD Y COMIT ISO 14001

ALTA DIRECCION
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una organizacin

En ULLOA S.A la Alta Direccin la constituye el Gerente General

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION (RAD)

Persona designada por la Alta Direccin. Que tiene por responsabilidades y autoridades: * Implementar y mantener el SGA conforme a la NTP-ISO 14001

* Informar del desempeo del SGA a la Alta Direccin.

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ALTA DIRECCION, RAD Y COMIT ISO 14001

COMIT ISO 14001
Personas designadas por la Alta Direccin (Gerente General) que representa a los mximos responsables de la Empresa. En ULLOA S.A.:

Quines lo conforman?
- Gerente General (quien lo preside) - RAD - Gerente Administrativo - Representante de Gerencia de Operaciones - Asesor Legal

Cada que tiempo se renen sus miembros?

Segn se requiera, pero por lo menos una vez al mes

Cules son sus responsabilidades?

Reunirse para tomar decisiones

POLITICA AMBIENTAL

ES UNA DECLARACIN VOLUNTARIA POR PARTE DE LA ORGANIZACIN ACERCA DE SUS INTENCIONES Y PRINCIPIOS EN RELACIN A SU DESEMPEO AMBIENTAL GLOBAL, QUE PROVEE UNA ESTRUCTURA PARA LA ACCIN Y PARA ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS

Poltica Ambiental de Ulloa S.A.

1.Cumplimiento de normas legales ambientales vigentes que nos permitan asegurar una adecuada gestin del servicio de Recoleccin y Transporte de residuos industriales y otras condiciones especificas de los servicios exigidas por nuestros clientes; as como, adoptar requisitos voluntarios cuando sean aplicables a nuestros servicios. 2. Prevenir la contaminacin ambiental y proteger la salud de las personas involucradas en el desarrollo de nuestras actividades. 3. Difusin y colaboracin con los clientes y autoridades en la proteccin del medio ambiente. 4. Promover el reciclaje, la recuperacin y reutilizacin de residuos de nuestros clientes. 5. Compromiso de una mejora continua mediante la supervisin de las actividades, la actualizacin y revisin de los objetivos y metas ambientales que son llevados a la prctica peridicamente

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Analicemos la situacin de Ulloa S.A. respecto al medio ambiente

Es una fotografa instantnea de la situacin respecto al medio ambiente de Ulloa S.A. al realizar los procesos de recoleccin y transporte de residuos.
GENERACION

SEPARACION

ALMACENAMIENTO

RECOLECCION DISPOSICION FINAL Relleno sanitario Deposito de Seguridad Empresas Recicladoras.

TRANSPORTE Residuos Slidos

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IDENTIFICACIN ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente
Consumo de agua Disposicin de residuos Consumo de energa Emisiones de ruido Riesgo de derrame de combustible

IMPACTOS AMBIENTALES
Es cualquier cambio en al ambiente sea adverso o beneficioso, resultante de las actividades o productos de la organizacin.

Agotamiento de Recursos Naturales Carga en rellenos sanitarios Agotamiento de Recursos Naturales Contaminacin del aire, molestias a los vecinos Contaminacin del suelo

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Cmo Ulloa S.A. identifica los aspectos ambientales?

Consisti en la aplicacin del PR-02 Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, crendose equipos de trabajo para desarrollar el inventario de procesos de Ulloa S.A. (propios de sus operaciones y los trasferidos por los clientes durante la prestacin de nuestros servicios), para que a travs del mapeo de procesos se efectu la identificacin de aspectos ambientales y as el Comit ISO 14001 pueda establecer los criterios de significancia que permitirn identificar nuestros aspectos ambientales significativos, esta evaluacin es la base para el desarrollo de los objetivos y metas del programa de gestin ambiental. El Jefe de la Unidad de Seguridad y Medio Ambiente (JUSYM) en coordinacin con el Jefe de la Unidad de Gestin de Residuos (JUGER) formar el equipo de trabajo, que deber cumplir lo establecido en el procedimiento de los diferentes procesos o servicios desarrollados en la empresa Ulloa S.A., relacionados con la Recoleccin y Transporte de residuos industriales.

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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Uno de los compromisos ms importantes de la poltica medioambiental es el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones ambientales.
El Sistema de Gestin Medioambiental debe garantizar el cumplimiento de la legislacin y en todas las situaciones de funcionamiento normal, anormal y accidental.

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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CONGRESO DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE SALUD (DIGESA)

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

INDECOPI CLIENTES

CONAM

MINISTERIO DE TRANSPORTES

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Cmo Ulloa S.A. identifica los requisitos legales ?

En Ulloa S.A., se identificarn los requisitos legales a travs del PR-3 Procedimiento Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos, recayendo la responsabilidad de la identificacin en el Gerente del rea Legal y/o Gerente Administrativo, teniendo como referencia el listado de aspectos ambientales, basndose en acciones tales como: Lectura diaria del diario oficial El Peruano. Consultas mensuales a bases de datos especializadas en la peruana (Ej. SPIJ, DATA LEGAL, etc.). Contratos suscritos con terceros. Otras metodologas propias de Ulloa S.A. legislacin

Contratacin de asesora especializada externa para que realice la bsqueda.

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OBJETIVOS Y METAS
METAS

Requisitos legales

A DONDE QUIERO LLEGAR? EN CUNTO TIEMPO?

OBJETIVOS

Aspectos ambientales Opciones tecnolgicas Requisitos financieros Requisitos operativos Requisitos del negocio

PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR? CUANDO? QUIEN ES EL RESPONSABLE? CON QUE RECURSOS CUENTA?
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Establezcamos objetivos y metas ambientales

Caractersticas de los objetivos y metas: Se establecen de acuerdo con los aspectos ambientales significativos encontrados y deben de estar formulados de una manera clara. Deben conseguir una mejora real en la actuacin ambiental, y son revisados, corregidos y adaptados peridicamente. Deben ser consecuentes con la poltica ambiental, realistas y razonables.

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Cmo establecemos objetivos y metas ambientales?

Ulloa S.A. establece, revisa y documenta los objetivos y metas del Sistema de Gestin Ambiental de tal forma que cumpla con su Poltica Ambiental. Se plantearn objetivos al inicio de la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental (SGA), y despus de la revisin del SGA por la Gerencia General de acuerdo a lo establecido en nuestro Manual del Sistema de Gestin Ambiental Quin los plantea? el Comit ISO 14001 propone objetivos generales y metas especficas para alcanzar los objetivos. Una vez planteados los objetivos y metas por el Comit ISO 14001, stos son incluidos por el Gerente de Operaciones en el Programa de Gestin Ambiental.
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Establezcamos un programa ambiental: quin hace qu, cundo, cmo, con qu medios y para cuando
Ulloa S.A. establecer y mantendr un programa para cumplir con sus objetivos y metas ambientales respectivas. El Gerente de Operaciones programar las actividades necesarias para el cumplimiento de un objetivo especfico. La elaboracin del Programa de Gestin Ambiental se realizar de manera coordinada con Jefes de Unidad, Supervisores, y personal operativo relacionados con el Aspecto Ambiental Significativo.
La Gerencia General proveer en todo momento la estructura, los recursos y medios necesarios para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas ambientales de acuerdo a plazos establecidos.

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IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
JUNTA DIRECTIVA

REVISORIA FISCAL H. F. Muoz P.

GERENCIA GENERAL
C. Mendez B.

AUDITORIA INTERNA

JEFE DE LOGISTICA

E. Gallegos A

D. Chavez

GERENCIA ADMINISTRATIVA I.l Becerra G.

GERENCIA COMERCIAL COFRE/ MADEAL F. Gaitan M.

GERENCIA FINANCIERA F. Soto.

GERENTE DE MECANIZADOS Y MANTENIMIENTO R. Talero

DEPARTAMENTO MATERIALES Y SUMINISTROS R. Corts

DEPARTAMENTO CALIDAD DEL PRODUCTO F. Farias

DEPARTAMENTO DE INGENIERA Fabio Pea H.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION G. Viveros

GERENCIA MADEAL Marco A. Echeverry

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Estructura y responsabilidades Hay un piloto en el avin?

Un sistema de gestin funciona si los recursos son los adecuados y las personas involucradas en su implantacin tienen claramente asignadas sus funciones y responsabilidades.

La Gerencia General, en relacin con el Sistema de Gestin Ambiental, definir, documentar y comunicar las responsabilidades y autoridades dentro de Ulloa S.A.
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Estructura y responsabilidades Hay un piloto en el avin?

Se deben asignar responsabilidades y tareas para:
Asegurar el cumplimiento de la legislacin y tambin una mejora continua

Coordinar el programa de gestin ambiental

de los

Aumentar la concientizacin ambiental empleados y organizar la formacin

Organizar y actualizar la documentacin

Comunicacin a los empleados Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental
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ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

POLITICA Y PROCEDIMIENTOS IMPACTO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LOGRO DE LA POLITICA CONSECUENCIAS DE APARTARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS

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Vuelta al colegio; capacitacin, sensibilizacin y competencia

Ulloa S.A. estableci el Procedimiento PR-04 Procedimiento para Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia, el cual describe el mecanismo para identificar las necesidades de capacitacin del personal involucrado en el desempeo ambiental de Ulloa S.A. dentro del alcance del SGA.

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COMUNICACIONES Se debe transmitir toda la informacin pertinente, a travs de una comunicacin a nivel interno de la empresa, sensibilizando y motivando al personal de la misma, y por medio de una comunicacin externa entre las partes y organizaciones interesadas (solicitud de informacin, quejas, reclamos)

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COMUNICACIONES Ulloa S.A. ha establecido el Procedimiento PR-05 Procedimiento Comunicaciones Externas e Internas, el cual describe los canales para llevar a cabo las comunicaciones internas y externas.

Ulloa S.A. comunica a su personal la siguiente informacin:

Poltica Ambiental Procedimientos, instrucciones de trabajo, cartillas Aspectos Ambientales Significativos Desempeo del SGA Cumplimiento de criterios operacionales Nuevos requisitos legales, etc.
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CONTROL DE DOCUMENTOS

Ulloa S.A. estableci y mantiene el Procedimiento PR-01 Control de Documentos en el que se definen responsabilidades concernientes a la elaboracin, revisin, aprobacin y modificacin de los documentos del Sistema de Gestin Ambiental. Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, fechados, identificables, mantenidos de manera ordenada y por el periodo especificado.
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El control de la documentacin la palabra hablada desaparece, la escrita permanece

Es necesario que todo el personal de la empresa utilice los mismos documentos. Para ello la empresa debe poner en marcha un sistema de control documental.

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CONTROL OPERACIONAL

Operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos.

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Pongamos las operaciones y actividades en papel; Control operacional

El control operacional est formado por la documentacin generada para identificar y controlar aquellas operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos identificados.
La descripcin de las actividades crticas y control operativo de las mismas est documentada en procedimientos, instrucciones, cartillas, entre otros. Estos documentos definen el mtodo para realizar las actividades en forma controlada y evitar o minimizar la posibilidad de impactos ambientales significativos. Estos documentos estn identificados en el formato Matriz de Control Operacional.
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PREPARACIN ANTE EMERGENCIAS

Identificar situaciones potenciales de emergencia y realizar simulacros.

incendios

lesionados

derrames
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Los bomberos la prevencin de situaciones de emergencia

Los Jefes de Unidad y/o Supervisores identificaron las situaciones de emergencia potenciales que pudieran presentarse como resultado de las actividades u operaciones que se realizan en Ulloa S.A. Para este fin se tuvo en consideracin los Aspectos Ambientales Significativos identificados como parte de la planificacin del SGA.

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Los bomberos la prevencin de situaciones de emergencia

El Jefe de la Unidad de Seguridad y Medio Ambiente elaborar los Procedimientos de Manejo de Residuos (segn su naturaleza y peligrosidad), en los cuales se incluye para cada emergencia identificada los planes de contingencia y respuesta ante emergencias segn el PR-07 Proc. Respuesta ante Emergencias los cuales establecen las responsabilidades y autoridades para actuar antes de la emergencia, durante la ocurrencia de una situacin de emergencia y despus de la misma, a fin de remediar o mitigar los impactos ambientales que se produzcan.

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VERIFICACIN Y ACCIONES CORECTIVAS: Controle su propia gestin medioambiental y la mejora continua

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Seguimiento y medicin; el panel de control del Sistema de Gestin Ambiental

Control y medicin de las caractersticas clave de las operaciones y actividades con impacto significativo en el medio ambiente. Calibracin y mantenimiento de equipos de inspeccin. Evaluacin del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin ambiental aplicable Establecimiento y actualizacin de los procedimientos y registros pertinentes.

calibrado

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Aprendizaje actuando; No conformidades, acciones correctoras y acciones preventivas.

Una vez detectadas las no conformidades y su causa, se definir y pondr en marcha la accin correctora ms apropiada, asimismo se desarrollarn o modificarn las medidas necesarias para evitar su repeticin (accin preventiva) registrando todos los cambios que se realicen.

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Los registros; la memoria de su gestin medioambiental

El diseo de los registros ser capaz de demostrar el cumplimiento de la poltica ambiental y hasta qu punto se han alcanzado los objetivos y metas ambientales.

Ejemplos de registros: Requisitos legales Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales. Comunicaciones relevantes. Anlisis de energa y agua, uso de productos, etc.
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La auditoria del Sistema de Gestin Ambiental :Invite a Sherlock Holmes!

La auditoria interna consiste en una revisin peridica de cmo funciona el Sistema de Gestin Ambiental y de la situacin de la actuacin ambiental.

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REVISIN POR LA DIRECCIN

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Reunin en la cumbre para mejora continua; la revisin por la Direccin

La Direccin debe revisar el Sistema de Gestin Ambiental, de manera peridica y documentada, para que vaya en la direccin correcta.

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NO PUEDE GESTIONAR LO QUE NO PUEDE MEDIR

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Indicadores de gestin ambiental

Los indicadores de gestin ambiental son vitales para conducir, gestionar y comunicar su actuacin ambiental. Nos indican: El seguimiento de los diferentes impactos ambientales significativos. La eliminacin de no conformidades y seguimiento de acciones correctoras y preventivas

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Indicadores de gestin ambiental

La generacin y anlisis de datos tiles para los registros. La auditoria interna y proceso de auditoria externa. El apoyo a la revisin del sistema. El incremento del valor de la comunicacin interna y externa. Permite a la organizacin compararse con empresas del mismo sector. Ofrecimiento de un diseo claro de la actuacin ambiental a los empleados

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La Certificacin segn la Norma ISO 14001 del Sistema de Gestin Ambiental

Uno de los objetivos de implantar un Sistema, es demostrar su conformidad a terceros. Este proceso para que sea transparente, objetivo y por lo tanto creble, debe ser realizado por un Organismo de Certificacin Acreditado para la certificacin de los Sistemas de Gestin Ambiental.

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Mantenimiento de la certificacin ambiental

Las empresas que hayan conseguido la certificacin de su Sistema de Gestin Ambiental han de demostrar, en el intervalo de validez de la certificacin (3 aos), que el Sistema de Gestin Ambiental cumple los requisitos que sirvieron de base para la certificacin.

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BENEFICIOS POTENCIALES

LEGAL: Evita Demandas Judiciales, multas, costos legales y responsabilidad civil.

IMAGEN: Mejora la imagen corporativa y el atractivo de la empresa para sus empleados, vecinos y clientes.

MARKETING: Refuerzo de las estrategias de diferenciacin de los productos, obtencin de etiquetas ecolgicas, nuevos mercados, etc.

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FINANCIERA: Aumenta la confianza de inversionistas y aseguradores.
GESTION: Permite concientizar a todos los trabajadores en la importancia de cuidar el Medio 48 ambiente.

LA MARCA DE CERTIFICACIN AMBIENTAL: Hacia la excelencia!!!

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Qu es la marca de certificacin ambiental?

Este smbolo es usado por las Organizaciones certificadas para hacer pblica su condicin de haber implantado un Sistema de Gestin Ambiental segn la Norma UNE EN ISO 14001.

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