UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Profesional de Ingeniera Informtica y de Sistemas

Curso Ciclo Docente Integrantes : : : : Control y Auditoria de Sistemas X Ing. Miguel Arturo Valle Pelaez Alama Suarez Cesar Duran Rojas Ronal Ponte Sagastegui Jos Caso: Hospital de Zumrraga

Tema

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CONTENIDO

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1. Cadena de Valor
2. Misin, Visin y Valores 3. Macroprocesos 4. Pitoc 5. Diagrama de Ishikawa

Control y Auditoria de Sistemas

Caso: Hospital de Zumrraga

Cadena de Valor del Hospital Zumrraga

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INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: RECURSOS HUMANOS:

Actividades de Soporte

- Gerente Director - Personal Directivo.

- Personal Medico. - Personal Asistencial, tcnicos y Paramdico. - Personal Administrativo. - Maquinas de Quirfano, Anlisis Clnicos, Radiologa Anatoma, Patologa, Hemodilisis, Farmacia, etc. - Sistemas Informticos.

DESARROLLO TECNOLOGICO: ABASTECIMIENTO:

LOGSTICA INTERNA
- Almacenamiento
(Alimentos, Frmacos y E. mdicos)

- Almacenes, Suministros de productos (alimentos, frmacos y equipos mdicos), materiales de limpieza, materiales de escritorio, prtesis e insumos mdicos.

OPERACIONES
- Brindar Atencin al Paciente. - Recetar buena buena medicina para la mejora del paciente. - Satisfacer las necesidades del paciente.

LOGSTICA EXTERNA
- Pacientes que son atendidos en el Hospital de acuerdo a la gravedad de su salud.

MARKETING Y VENTAS
- Proponer condiciones para le mejora de servicios. - Campaas de salud.

SERVICIOS
Ambulancia Farmacia

Actividades Primarias

- Consultas
Informacin y atencin al usuario. - Emergencias

Control y Auditoria de Sistemas

Caso: Hospital de Zumrraga

Misin, Visin y Valores para 2 reas

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FARMACIA

Misin
Ofrecer el ms completo portafolio de productos. Farmacuticos a nuestros clientes, brindando confianza, calidad y servicio.

Visin
Ser la farmacia de referencia dentro de la Comunidad, reconocidos por la calidad de nuestros servicios y productos, la calidez del trato de nuestro personal y la accesibilidad de sus costos.

Valores
Honestidad Cooperacin Responsabilidad Servicio al cliente Respeto

Control y Auditoria de Sistemas

Caso: Hospital de Zumrraga

Misin, Visin y Valores para 2 reas

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SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS

Misin
Ofrecer atencin en salud en el rea de servicios de diagnsticos a travs de tecnologa de punta y un equipo humano con calidad, calidez, capacidad y motivacin.

Visin
Ser el rea mas reconocida en la comunidad, ofreciendo sus servicios de anlisis clnicos con seriedad, eficiencia, profesionalismo y comprometido en la satisfaccin total de sus pacientes.

Valores
Honestidad Lealtad Calidad Eficiencia

Control y Auditoria de Sistemas

Caso: Hospital de Zumrraga

3 Macroprocesos del Hospital Zumrraga

Macroprocesos Gestin Aprovisionamiento:

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Almacn Compras

Control y Auditoria de Sistemas

Caso: Hospital de Zumrraga

3 Macroprocesos del Hospital Zumrraga

Macroprocesos Gestin Econmica:

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Contabilidad

Control presupuestario

Facturacin

Cobro

Tesorera

Macroprocesos Gestin instalaciones:

Mantenimie nto

Adecuacin estructura

Gestin de residuos

Control y Auditoria de Sistemas

Caso: Hospital de Zumrraga

Pitoc para dos procesos encontrados

Macroproceso aprovisionamiento - Proceso de compra
P I T O C

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Proveedor
Interno
-Solicitud de requerimient o de suministro y/o servicio. -Evaluacin de presupuesto. -Evaluacin de proveedores. Externo -Laboratorios. -Hidrandina -Sedapal -Otros

Input

Proceso
-Macro Proceso de Compras. -Evaluacin de insumos y/o servicios contratado s.

Output

Cliente

Recepcin de insumos. Contratacin de servicios.

-Ordenes de compra -Boleta, facturas -Contratos

Almacena miento de insumos y equipos. Calidad

Empieza con : Solicitud deControl y Auditoria de Sistemas requerimientos y/o servicios

Recursos: Equipos , insumos y servicios

Termina con: Almacenamiento de compras.

Caso: Hospital de Zumrraga

Pitoc para dos procesos encontrados

Macroproceso gestin de instalaciones Mantenimiento
P I T O C

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Proveedor
Interno
-Inventario de equipos y soporte cableado.

Input

Proceso

Output

Cliente

-Reporte de averas de los equipos. Programacin de mantenimien to.

-Macro Proceso de mantenimi ento. -Registro de averas reportadas.

-Orden de reemplazo de equipo averiado.

Externo - Reporte de averas a terceros.

Aprobaci n de solicitud requerida por equipo de mantenimi ento.

Empieza con : Inventario de equipo

Control y Auditoria de Sistemas

Recursos: Equipos , insumos y servicios

Termina con: Almacenamiento de compras.

Caso: Hospital de Zumrraga Caso: Hospital de Zumrraga

Diagrama de Ishikawa
Personas Pacientes
Falta de atencin

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Procesos
Das de estada Ayuno prolongado Problemas coordinacin

Incumplimiento de tiempos de respuesta

Poca motivacin personal

Reclamos

Falta radilogo Presin asistencial Capacitacin insuficiente

Los pacientes hospitalizados sufren demoras en la realizacin de radiologas.

Falta de normas y procedimientos Planificacin

Se cae el sistema

Falta de equipos

Ejecucin

Personas

Infraestructura

Organizacin
Caso: Hospital de Zumrraga

Control y Auditoria de Sistemas

Diagrama de Ishikawa
Farmacutico
Falta de conocimiento de los frmacos Recomendacin de medicamentos sin resultados.

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Doctor
Poco inters de Servicio Falta de profesionalismo

Mala Atencin a los pacientes en diagnostico

Medicamentos en mal estado

Poco inters en chequeo medico No cumple las recomendaciones medicas

Medicamentos con precio elevado

Medicamentos
Control y Auditoria de Sistemas

Paciente
Caso: Hospital de Zumrraga

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