SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN OHSAS 18001:2007

MAYO 2010

Estructura del Curso

1.Sistema de Gestin. Conceptos 2.Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional 3.Introduccin a la Norma OHSAS 18001 4.Poltica, Planificacin e Implementacin 5.Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos 6.Planes de Emergencia 7.Verificacion y Acciones Correctivas. 8.Indicadores de Gestin 9.Revisin por la direccin 10.Evaluacin

Desafo Contemporneo

LA GESTION INTEGRADA
Se orienta hacia la creacin de confianza y satisfaccin para el cliente, empleado, sociedad, accionista y toda parte interesada.

LAS VALLAS SON CADA VEZ MAS ALTAS

ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Elementos claves de un Sistema de Gestin

Definicin de un SIG

Sistema de gestin que integra todos los componentes de la organizacin en un sistema coherente, que permite el cumplimiento de su propsito y misin, los cuales deben estar enfocados a la satisfaccin de las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, tanto externas como internas de la organizacin.

Propsito de un SIG

SATISFACCIN DE CLIENTES, ENFOQUE A PROCESOS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE

EMPLEADOS
SISTEMA DE GESTIN DE SALUD Y SEGURIDAD

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

SOCIEDAD
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ISO 9001

OHSAS 18001
GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ISO 14000

PARTES INTERESADAS
CONTRIBUIR AL BIEN COMN Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE

SA 8000

Proceso de Certificacion de los SIG

Re - Certificacion ISO 9001: 2008 OCTUBRE 2010 BVQI

SIG

Certificacion propuesta SIG

Beneficios de la Implementacion de un SIG

Mejora la imagen de la empresa

Sistema de Gestin de Calidad Principios Bsicos

CALIDAD

Sistema de Gestin que se orienta al

cumplimiento de los requisitos del Cliente

ISO 9001

SATISFACCION DEL CLIENTE

SATISFACCION de nuestros clientes Enfoque basado en procesos

10

MODELO DEL SGC ISO 9001:2008 Enfoque basado en Procesos

Mejora Continua del Sistema de Gestin de Calidad
Clientes
5. Responsabilidad de la Direccin
,

Clientes

6. Gestin de los Recursos

4.SGC

8. Medicin, Anlisis y Mejora

Satisfaccin

Requisitos

Entradas

7. Realizacin del producto

Producto o Servicio

Salidas

11

Sistema de Gestin Ambiental Principios Bsicos

Prevenir la contaminacin
Promover el desarrollo sostenible.

Lograr el DESARROLLO SOSTENIBLE De la Sociedad

MEDIO AMBIENTE ISO 14000

PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE

Desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro la posibilidad que las generaciones futuras puedan desarrollarse satisfaciendo sus propias necesidades.

Modelo del Sistema de Gestin Ambiental

Mejora continua

Revisin de la Gestin

Poltica ambiental

Verificacin y Acciones Correctivas

Planificacion

Implementacin
y

Operacin

Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OHSAS 18001
EMPLEADOS

Un conjunto estructurado de CONTROLES que aseguran el logro de objetivos en seguridad y salud ocupacional

LIBRE DE RIESGO

Mantener los RIESGOS en niveles tan bajos como sea posible

y razonable Sin perjudicar la capacidad competitiva de la empresa

MODELO DEL SISTEMA S&SO

Mejoramiento Continuo

Poltica de S & SO

Revisin por parte de la Gerencia Verificacin y accin correctiva

A P

Planificacin
Implementacin y Operacin

V H

Partes Interesadas
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
CONSUMIDORES

ISO 14001:2004
ACCIONISTAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OHSAS 18001:2007
ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL MEDIO AMBIENTE

COLABORADORES
ISO 9001:2008 GOBIERNO EMPRESA PROVEEDORES CLIENTE

COMUNIDAD MEDIOS DE COMUNICACIN

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Modelo
TICA EMPRESARIAL
- Visin, Misin, Polticas - Valores AMBIENTE LABORAL - Comportamiento Laboral - Directiva contra acoso sexual - Motivacin del Personal MERCADEO RESPONSABLE - Cumplimiento de requisitos - Inversiones sociales MEDIO AMBIENTE - Operaciones ecolgicas - Minimizacin de residuos - Programa de Reciclaje - Prevencin de contaminacin - Uso de energa y agua DESARROLLO COMUNITARIO - Relaciones Comunitarias - Trabajo Voluntario - Programas de Educacin

Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Sistema de Gestin de SSO

Es la parte del Sistema de Gestin de una organizacin para desarrollar e implementar su poltica, gestionar sus riesgos y mejorar su desempeo de SSO .

Trabajadores

Beneficios de un Sistema de Gestin de SSO

Mejora las condiciones de Salud y Seguridad en el lugar de trabajo. Controla riesgos, previniendo accidentes y reduciendo consecuencias personales y econmicas. Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales. Mejora las relaciones laborales internas. Permite el acceso a tasas preferenciales en seguros complementarios. Reduce el costo por accidentes. Mayor calidad de vida del personal Mayor concientizacin de los empleados debido al aumento de conocimientos en aspectos del SSO.

Objetivos del Sistema de Gestin de SSO

Definir principios bsicos que guiaran las intenciones de la organizacin respecto a los riesgos en SSO. Identificar peligros, evaluar y controlar riesgos en SSO de sus actividades, productos y servicios. Cumplir con la legislacin en SSO. Establecer y comunicar objetivos para mejorar el desempeo en SSO. Definir y documentar tareas especificas, responsabilidades, autoridades y procedimientos

Norma OHSAS 18001:2007

Es una norma britnica de British Standard Institute Define los requisitos que debe reunir un Sistema de Gestin de SySO. Tiene una Gua de Aplicacin OHSAS 18002:2000 Es 100% compatible con la norma de Gestin Ambiental ISO 14001 Especifica y clara Es certificable

Principales Aspectos de la Norma OHSAS 18001:2007

ENFOQUE PHVA

La Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional se administra a travs de herramientas gerenciales proactivas

4. ACTUAR Segn resultados Acciones correctivas Acciones preventivas Estandarizacin

1. PLANEAR

A V

P H

Identificar aspectos y oportunidades de mejora Definir objetivos y metas Plan de gestin

3. VERIFICAR

2. HACER

Resultados vs Objetivos Monitoreo de indicadores

Ejecutar acciones planeadas Auditar las acciones

MODELO DEL SISTEMA S&SO

REQUISITOS DEL
SISTEMA DE GESTIN

DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

ESTRUCTURA DE LA NORMA OHSAS 18001

1. Objetivo y campo de aplicacin 2. Publicaciones 3. Trminos y definiciones 4. Requisitos del Sistema de Gestin de SSO 4.1 Requisitos generales 4.2 Poltica SSO 4.3 Planificacin

4.4 Implementacin y Operacin

4.5 Verificacin y Acciones Correctivas 4.6 Revisin por la Direccin

Definiciones PELIGRO vs. RIESGO

PELIGRO Realizar un trabajo en altura RIESGO Cada del Trabajador

La Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional nos conduce a identificar los peligros en nuestras actividades determinando los riesgos intolerables, para definir acciones que nos permitan evitarlos

Definiciones Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano o deterioro de la salud o una combinacin de estos

Definiciones
Los peligros son concretos y fsicos, se identifican a diario y en cada actividad que se desarrolla, Es un proceso mental continuo que parte de la observacin atenta y cuidadosa y que utiliza adems otros sentidos como el odo, olfato gusto y tacto, informacin que nos permite reaccionar y tomar una decisin.

TIPOS DE PELIGROS

TIPOS DE PELIGROS
Peligro = cualquier cosa que puede causar dao
Ej. escaleras = un peligro

gente subiendo o bajando

= situacin peligrosa (persona interactuando con el peligro)

tropezn o resbalar

= evento peligroso (expone a una persona a dao)

CLASIFICACIN DE LOS PELIGROS

I. MECNICOS
Peligros de partes en mquinas en movimiento Herramienta defectuosa Mquina sin guarda de seguridad Equipo defectuoso o sin proteccin Vehculos en mal estado Proyecciones de materiales Objetos punzo cortantes Mquinas sin mantenimiento

II. LOCATIVOS
Pisos resbaladizos/ disparejos Falta de sealizacin Falta de orden y limpieza Almacenamiento inadecuado Superficies de trabajo defectuosas Escaleras rampas inadecuadas Andamios inseguros Techos defectuosos Apilamiento elevado sin estiba

III. ELCTRICOS
Contacto elctrico directo Contacto elctrico indirecto Electricidad esttica

CLASIFICACIN DE LOS PELIGROS

IV. FISICO QUMICOS
Fuego y explosin de gases Fuego y explosin de lquidos Ruido Vibracin

V. FSICOS

VI. QUMICOS
Polvos Humos

Fuego y explosin de slidos

Fuego y explosin combinados

Iluminacin
Temperaturas extremas Radiaciones

Humos metlicos
Gases Vapores

Sustancias qumicas

CLASIFICACIN DE LOS PELIGROS

VII. BIOLGICOS
Virus Bacterias Hongos Parsitos Vectores

VIII. ERGONMICOS
Posturas inadecuadas Sobresfuerzos Movimientos repetitivos Organizacin del trabajo Distribucin del trabajo

IX. PSICOSOCIAL
Contenido de la tarea (monotona, repetitividad) Relaciones Humanas: (Jerrquica, Funcionales, Participacin)

Trabajo prolongado de pie

Trabajo prolongado de flexin Plano de trabajo inadecuado

Organizacin del tiempo de

Trabajo (ritmo, pausas, turno) Gestin del Personal

Dimensiones inadecuadas
Controles de mando mal ubicados

(Induccin, Capacitacin)

DEFINICION DE RIESGO

Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.

PELIGROS - RIESGOS - CONSECUENCIAS

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SSO PARA UNA ORGANIZACION

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5 VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS Medicin y seguimiento del desempeo Evaluacin del cumplimiento legal Investigacin de incidentes, No conformidades, Accin correctiva y preventiva 4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

4.2 POLTICA DE SSO

4.3 PLANIFICACION

IPER
Requisitos legales y otros Objetivos

Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta

Programa de Gestin

Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias

Control de Registros
Auditoras Internas

4.2 POLTICA SSO

ALTA DIRECCIN
Apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de SSO de la organizacin

Definir

Autorizar POLTICA SSO

Asegurarse que dentro del alcance
Revisada peridicamente para asegurar que se mantiene relevante y apropiada para la organizacin

Compromiso Prevencin de Lesiones y enfermedades y la mejora continua. Compromiso de cumplir Requisitos legales Y otros requisitos Relacionados Con los Peligros SSO

disponible para las partes interesadas

Proporciona un marco de Referencia Para Objetivos

Documentada Implementada y mantenida

Comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin / Concientizarlos en sus Obligaciones

4.2 POLTICA DE SSO

Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente de TRANSLEI S.A

TRANSLEI S.A. consciente de la importancia de ofrecer Servicios de Procura y Construccin de Proyectos de Ingeniera de acuerdo a los necesidades y expectativas de sus clientes ha decidido implementar y mantener actualizado un sistema de gestin integrado basado en la prevencin de accidentes, enfermedades y de la contaminacin, as como optimizar sus procesos de manera eficaz y de acuerdo a sus requerimientos institucionales, para lo cual asumimos los siguientes principios:

4.2 POLTICA DE SSO

1. Comprometer, con autoridad y participacin, a las Gerencias y Jefaturas de todas las reas de TRANSLEI S.A., para que la Administracin del Personal, Instalaciones y Equipos, tengan los recursos necesarios para aplicar la Poltica de Cero Accidentes, Velar por la Seguridad e Integridad de las personas y por la Proteccin del Medio Ambiente. 2. Prevenir la contaminacin del ambiente controlando y minimizando aquellos aspectos ambientales significativos generados por sus actividades de procura y construccin. 3. Gestionar y realizar todas nuestras actividades de forma segura y responsable, identificando y evaluando los riesgos potenciales existentes, planificando acciones preventivas para evitar cualquier riesgo no tolerable para la Seguridad y la Salud Ocupacional de las personas y protegerlas de posibles accidentes, asociados con las actividades de la empresa.

4.2 POLTICA DE SSO

4. Garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos contractuales y cumplir con las normas legales vigentes y otros compromisos suscritos voluntariamente por la empresa relativa a la Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente. 5. Desarrollar y asegurar la mejora continua del SIG de las condiciones seguras de trabajo, de nuestros procesos en forma eficaz y en la preservacin del medio ambiente. 6. Fomentar el desarrollo personal y trabajo en equipo, sensibilizando y capacitando al personal en las mejores prcticas de seguridad, salud ocupacional, calidad y ambientales, generando valor a los accionistas, colaboradores y a la sociedad. 7. Promover un desarrollo sostenible, basado en el uso responsable de los recursos naturales, fortalecer las relaciones con clientes, contratistas, proveedores y comunidad en general creando grupos de interaccin donde se comunique y responda todas las inquietudes que se generen por nuestras actividades.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SSO PARA UNA ORGANIZACION

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5 VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS Medicin y seguimiento del desempeo Evaluacin del cumplimiento legal Investigacin de incidentes, No conformidades, Accin correctiva y preventiva 4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

4.2 POLTICA DE SSO

4.3 PLANIFICACION

IPER
Requisitos legales y otros Objetivos

Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta

Programa de Gestin

Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias

Control de Registros
Auditoras Internas

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Tomar en cuenta

Debe

Establecer Implementar Mantener

PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACIN PELIGROS EVALUACION RIESGOS CONTROLES

RUTINARIAS NO RUTINARIAS
Incluir:

TODO EL PERSONAL COMPORTAMIENTO CAPACIDAD IPER ORIGINADOS FUERA SITIO / O PROXIMIDAD

Contratistas Visitantes Personas

Personas Bajo control de La Organizacin

O R G A N I Z A C I O N

METODOLOGIA Estar definida

Alcance / Naturaleza Momento. (proactiva antes Que reactiva) Identificacin, priorizacin, control De riesgos

INFRAESTRUCTURA EQUIPOS MATER. CAMBIOS O PROPUESTAS

MODIFICACIONES S&SO
DISEO SITIO/PROCESOS/INSTALAC. MAQUINAS/PROCED. OPERACIONES

SITIO

Propios Terceros Organizacin Actividades Materiales Temporales Impactos / Operaciones Adaptacin Capacidad Humana

Eliminacin Sustitucin Control ingeniera Sealizacin, alertas EPP

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Es un proceso, una metodologa para: Identificar peligros y riesgos asociados, evaluar los riesgos de la organizacin para estimar si un riesgo es o no significativo y adoptar las medidas de control necesarias y efectivas.
Ejemplo de IPER

Peligro

Valor del Riesgo = 100

Medida de control

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

EJEMPLOS: IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Uso de montacarga

Volcadura
Choque Atropello

Instructivo: Uso de montacargas Programa preventivo mantto.

Check list de pre uso de montacarga Manejo slo por personal autorizado

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Manejo manual de cargas

Ergonmico por Sobresfuerzo

Procedimiento de Tareas manuales No levante ms de 25 Kg.

Ergonmico por mala postura

Levante el peso correctamente.

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS EN LOS PROCESOS LOGSTICOS

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO

Cargar Objetos

Esfuerzo al cargar objetos pesados mayor a 35 Kgs.

Cada de objetos pesados mayor a 35 kgs.

Lesin a la columna vertebral

Cada de objeto en el pie; lesiones en el pie Accidente, lesiones a la persona, muerte.

Traslado de lquidos industriales, herramientas y equipos

Mala maniobra de un conductor con vehculo en movimiento

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS EN LOS PROCESOS INFORMTICOS

ACTIVIDADES PELIGRO Salpicadura o cada del lquido limpiador o cido isoproplico Esfuerzo al cargas equipos pesados mayor a 35 Kgs. RIESGO Contacto con los ojos, irritacin a los ojos Lesin a la columna vertebral

Limpieza de mquinas
Instalacin de nuevos equipos

Instalacin elctrica de los equipos nuevos

Mantenimiento preventivo de la red

Incendio por corto circuito

Cada o resbalamiento al colocar cableado en altura

Lesiones, quemaduras, muerte, dao a la infraestructura

Golpes, lesiones, dao a la persona

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS EN LOS PROCESOS DE ALMACN

ACTIVIDADES Recepcin, ingreso y despacho de materiales, herramientas y otros PELIGRO Esfuerzo al cargar objetos pesados mayor a 35 Kg. Cada de objetos pesados mayor a 35 Kg. Emisin de gases por derrame de producto qumico Salpicadura por derrame de producto qumico RIESGO Lesin a la columna vertebral Cada de objeto en el pie; lesiones en el pie Inhalacin de gases, lesiones o enfermedades respiratorias, asfixia Irritacin a los ojos, quemaduras, lesiones a los ojos

Ingreso y almacenamiento de insumos qumicos

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

1. 2. 3. 4.

Describir las actividades que se realizan en cada proceso. Identificar los peligros asociados a cada actividad, cuando aplique. Determinar los riesgos asociados a los peligros identificados Evaluar los riesgos por cada peligro identificado, de acuerdo a los siguientes parmetros de evaluacin:
PROBABILIDAD Raro Poco Probable Posible Descripcin El evento puede ocurrir en excepcionales o poco probables circunstancias

ndice 1 2 3

El evento puede ocurrir en algn momento o menos de una vez cada 5 aos. El evento puede ocurrir en algn momento o menos de una vez por ao, ms de una vez cada 5 aos El evento es probable que ocurra en la mayora de las circunstancias, o menos de 1 vez por mes, ms de una vez por ao. El evento se espera que ocurra en la mayora de las circunstancias o ms de 1 vez por mes.

Probable

Muy Probable

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS ndice CONSECUENCIA Lesin Medio Ambiente Es contenido en el sitio inmediatamente
Dao temporal de nivel bajo Dao medio que es reversible Dao severo que es recuperable slo a largo plazo Derrame, dao crnico donde la recuperacin podra ser poco til

Otro

Insignificante

Mnima o nula Solo requiere primeros auxilios Requiere tratamiento mdico (MTI) Prdida de horas hombre (LTI) Fatalidad / Discapacidad

< $ 5,000

Menor

( $ 5,000 - $ 20,000)

Moderado

($ 20,000 - $ 50,000)

Mayor

($ 50,000 - $ 500,000)

Catastrfico

> $ 500, 000

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

Grado de Riesgo = Probabilidad x Consecuencia

Grado de Riesgo Trivial

Criterio de Significancia No Significativo Poco Significativo

Moderadamente Significativo

Leve/ Tolerable
Medio/ Moderado

Alto/ Importante
Extremo/ Intolerable

Significativo
Muy Significativo

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

5. Determinar el grado de riesgo, combinando la probabilidad con la consecuencia del dao, segn lo establecido en la siguiente Tabla

Grado de Riesgo
Trivial Leve/ Tolerable Medio/ Moderado Alto/ Importante Extremo/ Intolerable 4 5-8 8 - 13 14 - 19 20 - 25

Criterio de Significancia
No Significativo Poco Significativo Moderadamente Significativo Significativo Muy Significativo

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

6. Determinar la valoracin del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, de acuerdo a la siguiente Tabla:

NIVEL DE RIESGO Intolerable 20 - 25

INTERPRETACIN/ SIGNIFICADO No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Importante 14 - 19

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

NIVEL DE RIESGO

INTERPRETACIN/ SIGNIFICADO
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy grave), se precisar una accin posterior para establecer, con mas precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Moderado 9 - 13

Tolerable 5-8

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

6. Determinar la valoracin del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, de acuerdo a la siguiente Tabla: NIVEL DE RIESGO Trivial 4 INTERPRETACIN/ SIGNIFICADO No se necesita adoptar ninguna accin

7. Desarrollar e implementar Plan de Accin para los riesgos estimados como moderados, importantes e intolerables no controlados

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Ejemplos de riesgos no aceptables Explosiones Incendio Fugas, emisiones, Exposiciones a gases txicos o inflamables Cadas a distinto nivel de trabajo en altura Que controles aplicar? Eliminacin o sustitucin del peligro Controles de ingeniera Sealizaciones, advertencias Equipos de proteccin personal Capacitaciones

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Cuando se reevalan los riesgos? Nuevos productos, procesos, tecnologas, sistemas, Instalaciones, funciones, equipos Modificacin de procesos, tecnologas, sistemas, instalaciones, funciones, equipos

Cuando no hay certeza de controles adecuados.

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos de SSO aplicables. La organizacin debe mantener esta informacin actualizada. Deber comunicar la informacin relevante sobre los requisitos legales y otros, a sus empleados y otras partes interesadas pertinentes. DS 009-2005 TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 28551 Planes de Contingencia y Emergencias.

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS Los objetivos de SSO deben ser: Documentados Dirigidos a cada nivel y funcin relevante dentro de la organizacin Preventivos Coherentes con los requisitos legales Consistentes con la poltica de SSO Deben ser: ESpecficos Medibles Adecuados Realistas Trazables

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS Ejemplo de Objetivo de SSO

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA OBJETIVO SOLDADURA HUMOS DE SOLDADURA EXPOSICIN A HUMOS INTOXICACIN Reduccin de la Concentracin en el Ambiente de Trabajo a valores inferiores a 50% de la Cantidad Mxima Permisible, CMP, en tres meses

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS Programa de Gestin de SSO Para cada Objetivo se debe establecer un programa que especifique:
OBJETIVO META ACCIN RESPONSA BLE RECURSOS PLAZOS

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SSO PARA UNA ORGANIZACION

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5 VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS Medicin y seguimiento del desempeo Evaluacin del cumplimiento legal Investigacin de incidentes, No conformidades, Accin correctiva y preventiva 4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

4.2 POLTICA DE SSO

4.3 PLANIFICACION

IPER
Requisitos legales y otros Objetivos

Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta

Programa de Gestin

Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias

Control de Registros
Auditoras Internas

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y rendicin de cuentas y autoridad

Las funciones, responsabilidades y autoridades de personal que dirige, realiza y verifica actividades que tienen efecto sobre los riesgos de SSO de las actividades, instalaciones, y procesos de la organizacin, deben ser definidas, documentadas y comunicadas con el objeto de facilitar la gestin de SSO. La responsabilidad final de SSO corresponde a la alta direccin.

La organizacin debe designar a un miembro de la alta direccin para la responsabilidad particular de asegurar que el sistema de gestin de SSO es apropiadamente implementado y ejecutado de acuerdo a los requerimientos en todos los locales y esferas de operacin dentro de la organizacin.

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y rendicin de cuentas y autoridad

La Gerencia debe proveer los recursos esenciales para la implementacin, control y mejora del sistema de gestin de SSO. El responsable designado por la organizacin debe tener funciones, responsabilidad y autoridad definidas para: a. Asegurar que los requisitos del sistema de gestin de SSO son establecidos implementados y mantenidos de acuerdo con la especificacin OHSAS.

b. Asegurar que los reportes de resultados del sistema de gestin de SSO son presentados a la alta direccin para revisin y como base para la mejora continua del sistema de gestin de SSO.

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y rendicin de cuentas y autoridad

Documentos de Base: Manual del SSO Procedimientos MOF Instrucciones

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y rendicin de cuentas y autoridad Niveles con responsabilidad y autoridad en SSO de la organizacin: Alta Direccin Gerentes, Sub Gerentes Jefes y Supervisores, Personal Administrativo Operadores y empleados en general Responsables de equipos crticos Responsables de capacitacin Especialistas en SSO Responsables de SSO de contratistas Representante de empleados

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y rendicin de cuentas y autoridad Algunas Responsabilidades del Personal con el SIG:
Es responsable de la identificacin de los peligros y riesgos as como de los aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades que realiza en su puesto de trabajo.

Es responsable de conocer los riesgos de SSO a lo que se encuentra expuesto como resultado de las actividades que realiza como problemas ergonmicos, cansancio visual, irritaciones o afecciones a las vas respiratorias, ojos, etc.
Es responsable de conocer el manejo y la disposicin de los residuos slidos generados como consecuencia de las actividades realizadas, por Ejemplo: papel, plstico, tinta, cartuchos, entre otros

4.4.2 CAPACITACIN, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA

El personal deber ser competente para realizar las tareas que puedan impactar en la SSO en lugar de trabajo. La competencia deber ser definida en trminos de educacin apropiada, capacitacin y/o experiencia.

La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para asegurar que los empleados que laboran en las funciones y niveles relevantes son conscientes de:
La importancia de la conformidad con la poltica y los procedimientos, y con los requisitos del sistema de gestin de SSO

4.4.2 CAPACITACIN, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA

Las consecuencias de SSO, reales o potenciales de sus actividades de trabajo y de los beneficios en SSO de la mejora de los resultados personales Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la poltica y procedimientos, y con los requisitos del sistema de gestin de SSO, incluyendo los requisitos para la preparacin y respuesta ante emergencias (ver 4.4.7)

Las potenciales consecuencias de la desviacin de los procedimientos operativos especficos

Los procedimientos de capacitacin deben tener en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, habilidad, instruccin y riesgo

4.4.2 CAPACITACIN, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA

GESTIN DE LA CAPACITACIN
Personal por Capacitar

Identificacin Necesidades Capacitacin

Elaboracin del Plan de Capacitacin

Ejecucin del Plan de Capacitacin

Seguimiento y Control del Plan de Capacitacin

Evaluacin de la Eficacia de la Capacitacin

R: Recursos

-Perfil del Puesto -Plan Anual de Seguridad -Auditoras -Anlisis de Causas de Accidentes

Personal Capacitado

Temas:
-Concientizacin en SSO -IPER -Planes de Emergencia -Sistema de Gestin SSO

4.4.2 CAPACITACIN, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA

DESCONOCE que hacer o como hacer determinada tarea

SIN CONCENTRACIN: Atento, o concentrado en el trabajo que realiza.

FACTORES PERSONALES
DESMOTIVADA: Atender, escuchar, dialogar. Realizar la tarea.

LIMITACIONES FSICAS Y/O MENTALES No escucha bien, no ve, etc. No puede hacer fuerza. No entiende

4.4.2 CAPACITACIN, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA

FACTORES PERSONALES:
Son aquellos factores que determinan la actitud de las personas para comportarse de determinada manera; stas acciones pueden deberse a que:

La persona NO SABE qu hacer o cmo hacer determinada

tarea Requiere Capacitacin.
La persona NO QUIERE hacer las cosas como corresponde Requiere Sensibilizacin. La persona NO PUEDE hacerlo de forma correcta Requiere Otra Responsabilidad. La persona NO ESTA atenta a su trabajo, y a lo que sucede a su alrededor Requiere Recuperar su Concentracin

4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA - COMUNICACIONES

Alta Direccin

Empleados

Empresa

Pblico Visitantes Autoridades Vecinos Proveedores Clientes

4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA - COMUNICACIONES

Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, determinacin de controles

Investigacin de accidentes Desarrollo y revisin de polticas y objetivos de SSO

Representacin en temas de SSO

Informar de los acuerdos de participacin

4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA - COMUNICACIONES

A trabajadores cuando haya algn cambio que afecte al SSO

Con los contratistas cuando haya cambios que afecten al SSO

A las partes interesadas externas, cuando sea apropiado

4.4.4 DOCUMENTACIN

Descripcin del alcance

Elementos principales del sistema

4.4.4 DOCUMENTACIN

Propsito Marco Legal Directriz Alcance Responsabilidad Definiciones y Abreviaturas (incluye smbolos) Recursos Riesgo Critico Entradas/Salidas Descripcin del Estndar Registros Referencias Registro de exclusiones. Otro segn aplique

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por OHSAS para asegurar que los documentos: Se revisan
Se actualizan Se aprueban Se distribuyen Estn disponibles para todos los lugares correspondientes Se declaran obsoletos Se conservan por razones legales Son retirados cuando son reemplazados

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadas a los riesgos identificados donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La organizacin deber establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el potencial de, y la respuesta para, incidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociadas a ellas. La organizacin deber revisar sus planes y procedimientos de preparacin y respuesta para emergencias, en particular despus de la ocurrencia de incidentes o de situaciones de emergencia. La organizacin debe probar peridicamente procedimientos donde sea factible.

estos

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Estructura de un Plan de Emergencias - Ejemplo

RESUMEN
Descripcin de la planta POLITICA EMPRESARIAL FRENTE A UNA EMERGENCIA OBJETIVOS ALCANCE Situacin de Emergencia: RESPONSABILIDADES ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA Cartillas de respuesta ante emergencias Etiquetas de transporte y rombo NFPA Comit de crisis Definicin de reas crticas Identificacin de reas criticas Comunicaciones en crisis Identificacin de emergencias y accidentes potenciales ENTRENAMIENTOYSIMULACROS Planes de Capacitacin y Entrenamiento Lineamientos y Programa de Simulacros Acta de Simulacros

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SSO PARA UNA ORGANIZACION

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5 VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS Medicin y seguimiento del desempeo Evaluacin del cumplimiento legal Investigacin de incidentes, No conformidades, Accin correctiva y preventiva 4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

4.2 POLTICA DE SSO

4.3 PLANIFICACION

IPER
Requisitos legales y otros Objetivos

Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta

Programa de Gestin

Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias

Control de Registros
Auditoras Internas

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENO La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para monitorear y medir los resultados de SSO regularmente. Estos procedimientos deben prever: Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin Monitoreo de la medida en que los objetivos de SSO de la organizacin son alcanzados

Mediciones proactivas Mediciones reactivas Mediciones de la cultura de la organizacin en SSO Mediciones del Sistema de Gestin

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENO Si se requiere equipo para la medicin y monitoreo de los resultados, la organizacin deber establecer procedimientos para la calibracin y mantenimiento de tales equipos. Se debern mantener registros de las actividades de calibracin y mantenimiento y sus resultados. EJEMPLO: Equipos para monitorear ruido e iluminacin.

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENO INDICADORES DE GESTIN INDICE OPAI: Observacin Planeada de Accin Insegura Es una observacin programada y sistemtica, realizada por personal entrenado, a fin de detectar y eliminar acciones inseguras y el factor personal de inseguridad. Se observa la conducta de las personas relacionadas con el uso de EPPs, procedimientos, herramientas, equipos, etc. IOPAI = OPAI realizadas x # personas conforme x 100 OPAI programadas x # personas observadas

4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL

Debe existir procedimiento para la evaluacin peridica del cumplimiento legal. Se deben mantener registros de las evaluaciones Se debe evaluar el cumplimiento de otros requisitos METODOS DE EVALUACION Auditorias de cumplimiento legal Revisin de documentos Lista de chequeo Registros de inspecciones Revisin de parmetros ambientales (ruido, polvo).

4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

La organizacin deber establecer y mantener procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes para: Identificar necesidad de acciones correctivas Identificar oportunidades para acciones preventivas Identificar oportunidades de mejora continua Comunicar resultados de las investigaciones. Se debe documentar los resultados de las investigaciones

4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Estos procedimientos debern requerir que todas las acciones correctivas y preventivas propuestas sean revisadas segn el proceso de evaluacin de riesgos antes de su implementacin. Cualquier accin correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las reales y potenciales no conformidades debern ser apropiadas para la magnitud de los problemas y evaluada respecto del riesgo de SSO encontrado. La organizacin deber implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados resultado de las acciones correctivas y preventivas.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA

Cdigo : SGC R005

Solicitud de Acciones Correctivas

Versin: 02 Pgina : 1 de 1

NO CONFORMIDAD DETECTADA: Incumplimiento de un Requisito Legal, de la Organizacin, de la Norma. s CORRECCIN: Accin Inmediata. Ataca el Problema Su propsito: Limitar sus efectos y ponerlo bajo control

Gerencia: 1. No Conformidad
Origen de la Deteccin:
Auditoria

rea:

AC Nro:

Revisin del SGC

Producto No Conforme

Acc.
Efectiva

Correctiva

No

Control del Proceso

Queja

Descripcin

Deteccin y Registro de la No Conformidad

Fecha de deteccin: Responsable de la deteccin:
NOTA RECORDATORIA: El plazo mximo para la presentacin del Anlisis de Causa y Propuesta de Accin Correctiva con fecha programada, segn el procedimiento de Auditorias Internas de Calidad es de 15 das hbiles de haberse registrado Conformidad

2. Accin Correctora: Descripcin

Registro de Accin Inmediata - Correccin

REPORTE DE NO CONFORMIDAD SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA

3. Anlisis de Causa: Descripcin

ANLISIS DE CAUSA
Causa Raz: Es aquella causa no observable fcilmente u oculta, que ha de investigarse para ser encontrada. Aquellas por las que ocurren los actos sub estndares.

Investigar, analizar la causa raz

de la No Conformidad
Fecha de anlisis: rea de origen:

4. Accin Correctiva: Descripcin

Establecer la Accin Correctiva

Fecha programada: Responsable:

ACCIN CORRECTIVA REQUERIDA Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Su propsito es que el problema vuelva a suceder.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA

5. Fecha de ejecucin de la Accin Correctiva: Fecha: Aprobacin :

Seguimiento de la Accin Correctiva

______________________________________ Responsable del rea / Proceso 6. Efectividad de la Accin Correctiva

ACC. CORR. EFECTIVA

ACC. CORR. NO EFECTIVA

Verificar la efectividad de la Accin Correctiva.

Fecha Auditor Observaciones

NO CONFORMIDAD
Diferencias entre Accin Inmediata y Accin Correctiva

No Conformidad
En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, RE-SE-01, revisin 01, en la pgina 54, se ha determinado que los aparatos porttiles contra incendios sern inspeccionados por lo menos una vez por semana, no pudindose evidenciar los registros correspondientes, ni los responsables de realizar dichas inspecciones.

Accin Inmediata / Correccin

Regularizar el registro de las inspecciones programadas. Nombrar responsable para realizar dichas inspecciones y registrarlas.

Accin Correctiva
Identificar la Causa, por ejemplo: desconocimiento del documento. -Revisar el RISST. -Difundir el RISST -Realizar Capacitacin -Realizar Seguimiento de las Inspecciones programadas.

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros de SSO, as como los resultados de las auditoras y revisiones.
Almacenamiento
Identificacin
Registros fsicos y electrnicos
Procedimiento

Control de Registros

Proteccin
Ambientes apropiados, seguros, confidenciales, Backup up

Disposicin Tiempo de Retencin

Recuperacin

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

Ejemplos de Registros: Lista de Identificacin de peligros Lista de Leyes u otros requisitos Registros de incidentes Registros de capacitacin Registros de mediciones No conformidades Acciones correctivas Informes de Auditoria Informes de Revisin por la Direccin

4.5.5 AUDITORA INTERNA

La organizacin deber establecer y mantener un programa de auditora y procedimientos para auditoras peridicas del sistema de SSO, a ser llevadas a cabo con el fin de: a)Determinar si el Sistema de Gestin de SSO:

1)Es conforme con las actividades planeadas para la gestin de SSO incluyendo los requerimientos de esta especificacin OHSAS;
2)Ha sido apropiadamente implementado y mantenido; y 3)Es efectivo en el cumplimiento de los objetivos y la poltica de la organizacin;

4.5.5 AUDITORA INTERNA b) Revisar los resultados de auditoras previas c) Proveer informacin de los resultados de las auditoras a la direccin. El programa de auditora, incluyendo la agenda, deber estar basado en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organizacin y en los resultados de anteriores auditoras. Los procedimientos de auditora debern cubrir el alcance, frecuencia, metodologa y competencias, as como las responsabilidades y requerimientos para la conduccin de auditoras y reporte de resultados.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SSO PARA UNA ORGANIZACION

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5 VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS Medicin y seguimiento del desempeo Evaluacin del cumplimiento legal Investigacin de incidentes, No conformidades, Accin correctiva y preventiva 4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

4.2 POLTICA DE SSO

4.3 PLANIFICACION

IPER
Requisitos legales y otros Objetivos

Recursos, roles, Responsabilidad Competencia, formacin y toma de conciencia, Comunicaciones, participacin y Consulta

Programa de Gestin

Control de Documentos
Control Operativo Preparacin y respuesta ante emergencias

Control de Registros
Auditoras Internas

4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

La alta direccin de la organizacin debe, a intervalos definidos, revisar el sistema de gestin de SSO, para asegurar su continua adecuacin, suficiencia y efectividad. El proceso de revisin gerencial debe asegurar que la informacin necesaria es recogida para permitir a la gerencia llevar a cabo esta evaluacin. Esta revisin debe ser documentada.

4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

Evaluacin del Cumplimiento Legal

Resultados de los procesos de consulta y participacin Recomendaciones para la mejora

Resultados de las Comunicaciones Desempeo de los procesos y conformidad del producto Cambios que podran afectar el sistema

Estado de acciones correctivas y preventivas

Resultados de las auditorias

Retroalimentacin del Resultado de revisiones cliente, quejas anteriores

Revisin por la Direccin

Acciones de mejora del producto y de los procesos Acciones de mejora de la eficacia del SGC y sus procesos Necesidades de recursos

MUCHAS GRACIAS!