Taller Integrado de Proyectos

FORMULACION DE PROGRAMAS
Catalina Duarte Paredes
Docente
1

PREGUNTAS INICIALES

Qu problema se pretende abordar con la intervencin? Por qu se requiere dicha Intervencin? Fundamentacin A quines se dirigir la intervencin? Poblacin Para qu se efecta la intervencin? Objetivos Cunto se pretende incidir en el problema? MetasIndicadores

PREGUNTAS INICIALES

Dnde se efectuar la intervencin?

Localizacin

Cmo se alcanzarn los objetivos? Productos y Actividades Cundo y cmo se implementar? Cronograma Modelo de
Gestin

Con qu recursos se implementar la intervencin?

Recursos humanos, materiales y financieros

Cul ser la manera de observar los resultados? Evaluacin

Situacin actual

Intervencin

Situacin futura deseada

? Cmo conocer la situacin actual

EL DIAGNOSTICO
4

QU ES EL DIAGNOSTICO?

El diagnstico se define como el proceso de anlisis, medicin e interpretacin que ayuda a identificar situaciones problemas y los factores causales implicados a fin de obtener los antecedentes necesarios para planificar y orientar la accin.

FUNCIONES DEL DIAGNSTICO

Descripcin Explicacin

Prognosis

FUENTES DE INFORMACIN

FUENTES PRIMARIAS
_Entrevistas a informantes calificados. _Focus groups. _Encuestas especficas (estudios de casos)

FUENTES SECUNDARIAS
_Censos _Estadsticas econmicas. _Encuestas de Hogares, de Empleo, otras

ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

PROBLEMA

POBLACIN

DEFICIT

LOCALIZACIN

(DETERMINACION OFERTA Y DDA)

PROBLEMA
Concepto:
Se refiere a un estado o situacin insatisfactoria, que no puede ser resuelta, en forma autnoma, por los afectados.

FUENTES DE INFORMACIN
Experiencia sistematizada Revisin bibliogrfica

PROBLEMA CENTRAL

Percepcin de la poblacin

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TECNICAS PARA PRECISAR EL PROBLEMA

Existen diversas tcnicas o herramientas que facilitan el anlisis de un problema. Por ej. Espina de pescado y rbol de Problemas

El rbol de problemas es un modelo explicativo, un esquema simplificado de la realidad y se elabora de forma participativa mediante aproximaciones sucesivas.

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METODOLOGIA PARA ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS

ES UNO DE VARIOS SISTEMAS APLICABLES ES UN PROCEDIMIENTO FLEXIBLE

SOLO PUEDE SER TAN EFICIENTE COMO EL

EQUIPO QUE FORMAN SUS PARTICIPANTES

GENERA UN CONSENSO DE OPINIONES REQUIERE DE UNA APLICACION REALISTA

PRINCIPALES PASOS DEL METODO

* ANALISIS DE LA PARTICIPACION * ANALISIS DE PROBLEMAS * ANALISIS DE OBJETIVOS * ANALISIS DE ALTERNATIVAS
12

ARBOL DE PROBLEMAS: ELABORACION 1. IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA SITUACION ANALIZADA 2. FORMULAR EL PROBLEMA CENTRAL 3. DEFINIR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA Y VERIFICAR SU IMPORTANCIA 4. ANOTAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

5. DIAGRAMAR EL ARBOL DE CAUSA-EFECTO

6. REVISAR EL ESQUEMA Y VERIFICAR VALIDEZ
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ANALISIS DE PROBLEMAS: ORIENTACIONES 1. CENTRAR EL ANALISIS EN UN PROBLEMA 2. PRIORIZAR PROBLEMAS EXISTENTES 3. FORMULAR EL PROBLEMA COMO UN ESTADO NEGATIVO

4. NO CONFUNDIR EL PROBLEMA CON AUSENCIA DE UNA SOLUCION

NO HAY PESTICIDAS
(INCORRECTO)

COSECHA DESTRUIDA POR LAS PLAGAS

(CORRECTO)
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ANALISIS DE PROBLEMAS: ARBOL DE CAUSAS

HACIA ABAJO SE IDENTIFICAN Y SE SIGUE EL RASTRO ENCADENADO DE LAS POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA

PROBLEMA CENTRAL

CAUSA 1

CAUSA 2

CAUSA 3

CAUSA 2.1

CAUSA 2.2

CAUSA 3.1

CAUSA 3.1.1
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ANALISIS DE PROBLEMAS: ARBOL DE EFECTOS EFECTO 3

EFECTO 1.1

EFECTO 1.2

EFECTO 1

EFECTO 2

PROBLEMA CENTRAL

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ANALISIS DE PROBLEMAS: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO 3

EFECTO 1.1

EFECTO 1.2

EFECTO 1

EFECTO 2

PROBLEMA CENTRAL

CAUSA 1

CAUSA 2

CAUSA 3

CAUSA 3.1 CAUSA 2.1 CAUSA 2.2

CAUSA 3.1.1

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PUNTO DE PARTIDA: DEFINICION DE UN PROBLEMA CENTRAL

CASO DEL TOMATE

DETERIORO DE LA FRUTA EN LA RECOLECCION

19

EXPLORACION Y VERIFICACION DE EFECTOS: ARBOL DE EFECTOS

DISMINUCION DE LOS INGRESOS DE AGRICULTORES

EFECTOS
PERDIDAS EN LA COSECHA

PROBLEMA CENTRAL

DETERIORO DE LA FRUTA EN LA RECOLECCION

20

ANALISIS DE PROBLEMAS: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DISMINUCION INGRESOS DE AGRICULTORES

EFECTOS

PERDIDAS EN LA COSECHA

PROBLEMA CENTRAL

DETERIORO DE LA FRUTA EN LA RECOLECCION

CAUSAS

INADECUADO DISEO MECANICO

FRAGILIDAD EN LA FRUTA
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ANALISIS DE OBJETIVOS: HACIA LA SOLUCION DEL PROBLEMA ELABORACION DEL ARBOL DE OBJETIVOS

1. CAMBIAR TODAS LAS CONDICIONES NEGATIVAS DEL ARBOL DE PROBLEMAS A CONDICIONES POSITIVAS QUE SEAN DESEADAS Y VIABLES 2. EXAMINAR LAS RELACIONES MEDIOS - FINES ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR VALIDEZ E INTEGRALIDAD DEL ESQUEMA

3. SOLO SI ES NECESARIO: MODIFICAR FORMULACIONES; AGREGAR NUEVOS OBJETIVOS RELEVANTES; ELIMINAR OBJETIVOS NO EFECTIVOS
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DEFINICION DE OBJETIVOS: ARBOL DE MEDIOS - FINES

AUMENTO INGRESOS DE AGRICULTORES

FINES

DISMINUCION PERDIDAS COSE.

SITUACION ESPERADA

FRUTA BIEN RECOLECTADA

MEDIOS

ADECUADO DISEO MECANICO

FRUTA RESISTENTE
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ANALISIS DE ALTERNATIVAS

1. IDENTIFICAR OBJETIVOS A EXCLUIR PORQUE NO SON DESEABLES O FACTIBLES 2. IDENTIFICAR DIFERENTES ETAPAS DE MEDIOS FINES COMO POSIBLES ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO 3. ESTIMAR QUE ALTERNATIVA REPRESENTA UNA ESTRATEGIA OPTIMA PARA EL PROYECTO, UTILIZANDO CRITERIOS COMO: RECURSOS DISPONIBLES; PROBABILIDAD DE ALCANZAR OBJETIVOS; FACTIBILIDAD POLITICA; IMPACTO DURADERO
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PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS: CASO DEL TOMATE

DOS ALTERNATIVAS FORMULADAS 1. DISEO DE MAQUINA RECOLECTORA ADECUADA

2. DESARROLLO DE UNA VARIEDAD DE FRUTA QUE RESISTA LA RECOLECCION MECANICA

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ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

PROBLEMA POBLACIN

DEFICIT

LOCALIZACIN

(DETERMINACION OFERTA Y DDA)

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POBLACION OBJETIVO
POBLACION NO AFECTADA POBLACION NO AFECTADA

POBLACION DE REFERENCIA

POBLACION AFECTADA

POBLACION AFECTADA POSTERGADA

POBLACION OBJETIVO

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POBLACION OBJETIVO

Poblacin objetivo:

POBLACIN AFECTADA (POTENCIAL)

POBLACIN OBJETIVO

Personas hacia las cuales se dirige el accionar del programa. Es la poblacin afectada focalizada con diferentes criterios.

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POBLACION

Identificacin de la Poblacin afectada por el problema

Caractersticas demogrficas Caractersticas econmicas Caractersticas culturales Caractersticas sociales

Identificacin de la Poblacin objetivo que atender el programa

Caractersticas demogrficas Caractersticas econmicas Caractersticas culturales Caractersticas sociales

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ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

PROBLEMA

POBLACIN

DEFICIT

LOCALIZACIN

(DETERMINACION OFERTA Y DDA)

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LOCALIZACION
La localizacin corresponde a la presentacin y descripcin del espacio fsico en el que habita la poblacin afectada y objetivo.

En mltiples oportunidades dicha caracterizacin permite comprender con mayor profundidad las particularidades del problema central.

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LOCALIZACION

Localizacin espacial donde se presenta el problema: Regin Comuna Localidad Barrio Focalizacin territorial, localizacin de la poblacin Objetivo: Regin Comuna Localidad Barrio

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ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

PROBLEMA

POBLACIN

DEFICIT

LOCALIZACIN

(DETERMINACION OFERTA Y DDA)

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Oferta y Demanda
Se denomina Oferta al conjunto de acciones, bienes y/o servicios que se entregan, pblica y privadamente,a una determinada poblacin, para resolver una necesidad. Se denomina Demanda a los requerimientos que realiza la poblacin afectada sobre el conjunto de acciones, bienes y/o servicios necesarios para satisfacer su necesidad

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Dficit

Se denomina Dficit a la diferencia existente entre la oferta de acciones, bienes y/o servicios y la demanda de los mismos, referidos a una poblacin especfica.

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Estimacin del Dficit

Uso de parmetros o estndares: este procedimiento consiste en comparar la manifestacin del problema con parmetros o stndares internacionales establecidos o surgidos de la investigacin. As las diferencias entre el "estndar" y lo "observado" permitir determinar la magnitud del dficit. Proyeccin del dficit: Permite identificar la magnitud del problema a futuro de no mediar intervencin.
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ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

PROBLEMA

POBLACIN

DEFICIT

LOCALIZACIN

(DETERMINACION OFERTA Y DDA)

38

A qu llamamos Lnea Base?

Es el resultado del diagnstico, el patrn contra el cual se va a comparar y evaluar el resultado de la intervencin. El punto de partida para los programas es la lnea Base.

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IDENTIFICACION Y SELECCIN DE ALTERNATIVAS

41

IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS Diagnstico:

Arbol de problemas Arbol de objetivos Identificacin de alternativas
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EJEMPLO: ARBOL DE PROBLEMAS

DIETA ALIMENTICIA DE LA POBLACION DEFICITARIA
EMIGRACION DE LA POBLACION DE SAN GREGORIO ALTOS COSTOS DE ALIMENTOS DISPONIBLES

ESCASEZ DE ALIMENTOS EN COMUNA DE SAN GREGORIO

DISMINUCION DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION DE LAS COLINAS EROSION DE LOS SUELOS DE LAS COLINAS DESTRUCCION DE LAS COSECHAS

DISMINUCION DE LA PRODUCCION DE LOS ARROZALES SISTEMAS DE RIEGO EN MAL ESTADO ABASTECIMIENTO IRREGULAR DE INSUMOS AGRICOLAS MONOPOLIO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS CAMPESINOS DESORGANIZA DOS

TECNICAS DE ARADA EQUIVOCADAS

INCIDENCIA DE PLAGAS

EXCESO DE PRECIPITACIO NES

ANTIGEDAD DE INFRAESTRU CTURA

REGANTES DESORGANIZA DOS

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EJEMPLO: ARBOL DE OBJETIVOS

DIETA ALIMENTICIA DE LA POBLACION APROPIADA
POBLACION DE S. GREGORIO PERMANECE EN COMUNA BAJOS COSTOS DE ALIMENTOS DISPONIBLES

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN COMUNA DE SAN GREGORIO

AUMENTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION DE LAS COLINAS SUELOS DE LAS COLINAS NO EROSIONADOS RENDIMIENTO EN COSECHAS

AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LOS ARROZALES SISTEMAS DE RIEGO EN BUEN ESTADO ABASTECIMIENTO REGULAR DE INSUMOS AGRICOLAS DISTRIBUCION DE INSUMOS ORGANIZADA CAMPESINOS ORGANIZADOS

TECNICAS DE ARADA CORRECTAS

BAJA INCIDENCIA DE PLAGAS

PRECIPITACIO NES NORMALES

NUEVA INFRAESTRU CTURA

REGANTES ORGANIZADOS

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CONFIGURACION DE ALTERNATIVAS
Analizar su nivel de incidencia en la solucin del problema Identificar y agrupar acciones complementarias. Definir alternativas con base en las acciones agrupadas Verificar, si es posible incluir otros medios que no hayan sido detectados con anterioridad. Dimensionar y especificar todos los aspectos de cada alternativa. El proceso de anlisis es iterativo y retroalimentado

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SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Una vez identificadas las diferentes alternativas de intervencin, se debe proceder a seleccionar aquella que cumpla con determinados requerimientos. Actualmente, no se ha institucionalizado, la incorporacin de metodologas de evaluacin ex ante de programas, que permitan determinar la conveniencia tcnica econmica, como en el caso de los proyectos.

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METODOS SELECCIN DE ALTERNATIVAS

ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD

Relacin costo impacto (Costo por Unidad de Impacto). La alternativa de intervencin es la que alcanza el mayor impacto al menor costo.
Su limitacin, justamente se centra en el escaso desarrollo de diagnsticos que permitan efectuar estimaciones certeras de impacto. ANALISIS MULTICRITERIO -Se consideran varios criterios a los que se les aplican ponderaciones diferentes.

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CRITERIOS PARA SELECCIONAR ALTERNATIVAS

Concordancia con las polticas, estrategias y lneas de accin en sus distintos niveles: central, regional y local.

Concordancia y coherencia con la misin institucional y objetivos programticos de la institucin proponente.

Contribucin de cada alternativa a la solucin de las causas del problema. Capacidad tcnica y profesional disponible para la ejecucin. Participacin y compromiso grupal o comunitario. Garanta de permanencia futura de los beneficios del programa una vez que llega a su fin. Sostenibilidad
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR ALTERNATIVAS

Que sea replicable en otras regiones y grupos en concordancia con la diversidad cultural y ambiental. Beneficios indirectos que genera como desencadenamiento de procesos organizacionales, productivos y sociales complementarios. (Externalidades).

Concordancia del problema priorizado con los recursos disponibles.

Oportunidad y eficiencia en el uso de los recursos para conseguir resultados a un costo menor que otras alternativas.

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EJEMPLO: ARBOL DE OBJETIVOS

DIETA ALIMENTICIA DE LA POBLACION APROPIADA
POBLACION DE S. GREGORIO PERMANECE EN COMUNA BAJOS COSTOS DE ALIMENTOS DISPONIBLES

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN COMUNA DE SAN GREGORIO

AUMENTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION DE LAS COLINAS SUELOS DE LAS COLINAS NO EROSIONADOS RENDIMIENTO EN COSECHAS

AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LOS ARROZALES SISTEMAS DE RIEGO EN BUEN ESTADO ABASTECIMIENTO REGULAR DE INSUMOS AGRICOLAS DISTRIBUCION DE INSUMOS ORGANIZADA CAMPESINOS ORGANIZADOS

TECNICAS DE ARADA CORRECTAS

BAJA INCIDENCIA DE PLAGAS

PRECIPITACIO NES NORMALES

NUEVA INFRAESTRU CTURA

REGANTES ORGANIZADOS

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MARCO LGICO: INSTRUMENTO PARA LA FORMULACIN DE PROGRAMAS

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MATRIZ DE MARCO LOGICO

EL MARCO LGICO ES UNA HERRAMIENTA DE ANLISIS ESTRUCTURADO QUE PERMITE FACILITAR LA FORMULACION DE POLTICAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y DISEOS ORGANIZACIONALES.
PUEDE UTLIZARSE O APLICARSE EN CUALQUIER FASE DE SUS RESPECTIVOS PROCESOS DE PLANIFICACIN, TALES COMO IDENTIFICACIN, DISEO, EJECUCIN Y EVALUACIN DE ESTOS.

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Dnde se ubica la matriz del Marco Lgico?

SITUACIN ACTUAL SITUACIN FUTURA DESEADA

Anlisis de participacin Anlisis de problemas Anlisis de objetivos Anlisis de alternativas

Ejecucin del programa o proyecto

Matriz de marco lgico

ALTERNATIVA SELECCIONADA
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa ....

PROYECTO/ PROGRAMA

Alternativa n

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ESQUEMA DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

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ESQUEMA DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO

FORMATO TIPO EN EL QUE SISTEMATIZAN Y CONSOLIDAN LOS ELEMENTOS MS IMPORTANTES DEL DISEO DEL PROGRAMA.
EN LA CONSTRUCCIN DE LA MATRIZ SE DEBEN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS: LLENADO DE LA COLUMNA OBJETIVOS LLENADO DE COLUMNA INDICADORES LLENADO DE COLUMNA MEDIOS DE VERIFICACIN LLENADO DE LA COLUMNA SUPUESTOS REVISIN DE SU LGICA INTERNA

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Resumen Narrativo del Proyecto

Conceptos importantes: - Separar la causa del efecto - Usar frases sencillas y breves - Eliminar mltiples objetivos Cul es la finalidad del proyecto? (el impacto en un largo plazo )

Fin

Por qu se lleva a cabo el proyecto? (impacto directo, resultado de utilizar los componentes)

Propsito

Qu debe ser producido por el proyecto?

Componentes

Cmo se producirn los Componentes?

Actividades
(Plinio Montalvn BID)

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OBJETIVO DE FIN

CORRESPONDE AL OBJETIVO MACRO DE LA INTERVENCIN, Y QUE SE ENMARCA DENTRO DE LAS PRIORIDADES Y ORIENTACIONES DEFINIDAS POR LA INSTITUCIN A CARGO DEL PROGRAMA.
CORRESPONDE AL OBJETIVO DE LARGO PLAZO QUE SE PLANTEA EL PROGRAMA, DE FORMA QUE EL PROGRAMA CONTRIBUYE A LA SOLUCIN DEL QUE SE HA DIAGNOSTICADO.

ESTO NO IMPLICA QUE EL PROGRAMA, POR SI MISMO, SERA SUFICIENTE PARA LOGRAR EL FIN.

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PROPSITO (OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA)

SEGUNDO NIVEL DE OBJETIVO EXPRESIN MS OPERACIONAL DEL OBJETIVO. ES EL APORTE CONCRETO QUE REALIZA EL PROGRAMA A LA RESOLUCIN DEL PROBLEMA ES EL RESULTADO A SER ALCANZADO POR LA OBTENCIN DE LOS COMPONENTES.

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PROPSITO (OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA)

DEBE CONSIDERAR :

EL PARA QU, QUE ES MS ESPECFICO O DESAGREGADO

Y EN UN TIEMPO MS INMEDIATO QUE EL FIN EL QU, REFERIDO AL EFECTO GENERADO EN LOS SUJETOS DE LA INTERVENCIN RECIN EGRESADOS DEL PROGRAMA.

CADA PROGRAMA TIENE UN SOLO PROPSITO

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COMPONENTES (PRODUCTOS Y/O SERVICIOS)

SON LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRODUCIDOS POR EL
PROGRAMA QUE PERMITEN LOGRAR EL PROPSITO

ES EL LOGRO INMEDIATO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE

PLANIFICAN

LOS COMPONENTES DEBEN ESTAR REFERIDOS EN FORMA

AUTNOMA E INDEPENDIENTE. ES DECIR EL LOGRO DE UNO NO PUEDE INTERFERIR EN EL LOGRO DE OTRO.

LOS DIFERENTES COMPONENTES DEBEN ARTICULARSE PARA

PERMITIR EL LOGRO DEL PROPSITO

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ACTIVIDADES

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEFINEN EL MODO DE PRODUCCIN, O SEA, LA FORMA EN QUE SE PROVEER EL BIEN O SERVICIO IDENTIFICADO COMO PRODUCTO.
LAS ACTIVIDADES SE DEFINEN COMO LAS ACCIONES QUE DEBE REALIZAR LA INSTITUCIN EJECUTORA PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DE ESTA MANERA, A CADA PRODUCTO CORRESPONDE UNA ACCIN O UN CONJUNTO DE ACCIONES

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ACTIVIDADES

LAS ACTIVIDADES DEBEN SER PROGRAMADAS EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO.

ES A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES DONDE SE ASIGNAN LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

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LGICA DE LOS OBJETIVOS:

Entonces FIN

si

PROPSITO

Entonces

Entonces

COMPONENTES

si

si

ACTIVIDADES

La lectura es: si se ejecutan las actividades , entonces de cumple el componente y as sucesivamente

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LA SOLUCION AL PROBLEMA SERA EL OBJETIVO DE LARGO PLAZO DEL PROGRAMA O FIN

PROBLEMA

FIN

Ejemplo: Problema:
Alta tasa de accidentabilidad

Objetivo de fin:
Baja tasa de accidentabilidad

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EN LAS CAUSAS DE PRIMER ORDEN SE ENCUENTRA EL PROPSITO DEL PROGRAMA.

CAUSAS DE PRIMER ORDEN Ejemplo: Causa 1 orden:

Insuficiencia de los Servicios de salud

PROPSITO

Propsito:
Suficiencia de los servicios de Salud

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LAS CAUSAS SECUNDARIAS IDENTIFICADAS EN EL CONSTITUIRN LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA O COMPONENTES

CAUSAS DE SECUNDARIAS

COMPONENTES

Ejemplo: Causa secundaria: Falta de personal Componente: Personal suficiente

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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ALIMENTICIA

OBJETIVOS FIN: MEJORAR LA SITUACION ALIMENTICIA DE COMUNA DE SAN GREGORIO PROPOSITO: AUMENTAR LA PRODUCCION DE LOS ARROZALES COMPONENTES: 1. SISTEMAS DE RIEGO EN BUEN ESTADO DE MANTENCION 2. INSUMOS AGRICOLAS ABASTECIDOS REGULARMENTE IND. M.V SUP.

ACTIVIDADES: 1.1 ORGANIZAR A LOS REGANTES LOCALES 1.2 LIMPIAR Y AHONDAR CANALES ENLODADOS 1.3 LEVANTAR DIQUES 1.4 REPARAR ESTANQUES. 2.1 ORGANIZAR CAMPESINOS LOCALES 2.2 PLANIFICAR SISTEMA DE COMPRAS DE INSUMOS 2.3 PLANIFICAR SISTEMA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS.

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INDICADORES - DEFINICION: ES UNA ESPECIFICACION CUANTITATIVA DE LA

RELACION ENTRE DOS O MAS VARIABLES QUE PERMITEN VERFICAR EL NIVEL DE LOGRO ALCANZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS OBJETIVO

VARIABLE

INDICADORES

SITUACION BASE: SITUACION SIN

METAS: SITUACION CON PROGRAMA

LOGROS: SITUACION DESPUES DEL PROGRAMA

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PROGRAMA

INDICADORES
COMPONENTES DE LA CONSTRUCCION DE UN INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR: Expresin verbal que personifica o singularizael indicador respectivo. ATRIBUTO: Cualidad o calidad del indicador. Ej.: por gnero, nivel de escolaridad, por regin. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad en la que se formula el indicador. FORMULA DE CALCULO: Expresin matemtica para medir la modificacin de la variable

EJEMPLO NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de Embarazo Adolescente ATRIBUTO: Por Comuna UNIDAD DE MEDIDA: Nmero de Personas FORMULA DE CALCULO: (Nmero de Adolescentes Embarazadas entre 12 y 19 aos) / (Nmero de Adolescentes entre 12 y 19 aos)*100
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INDICADORES
CONDICIONES DE UN INDICADOR PERTINENENCIA: Deben ser pertinentes a los procesos y productos esenciales del programa de modo que reflejen ntegramente el grado de cumplimiento de sus objetivos. UNIDADES COMPARABLES: Las unidades escogidas para ser medidas deben ser comparables de un ao a otro. INDEPENDENCIA: Deben responder a acciones desarrolladas por el programa y estar exentas de condiciones externas. CONSIDERACION DE SITUACIONES EXTREMAS: Poner especial cuidado de que los promedios pueden dejar fuera situaciones extremas que deben ser consideradas especialmente. CONFIABILIDAD Y COSTO MINIMO: La informacin debe ser recolectada a un costo razonable y con las garantas de confiabilidad necesarias. USO PUBLICO: Los resultados deben ser conocidos y accesibles. GENERACION PARTICIPATIVA: Debe involucrar a todos los actores relevantes. SIMPLICIDAD Y FACILIDAD DE COMPRENSION: De la informacin presentada. NUMERO APROPIADO: Suficientes para cubrir todos los aspectos del programa y que no excedan capacidad de anlisis de sus usuarios.

70

INDICADORES

DIMENSIONES DE LOS INDICADORES

EFICACIA: Grado de cumplimiento de los objetivos de un programa.

EJEMPLO: Cobertura de los programas, grado de focalizacin en la poblacin objetivo.

1.

(n trabajadores capacitados va franquicia tributaria / total fuerza de trabajo ocupada dependiente) * 100
tasa de aprobacin de los alumnos beneficiarios del programa de residencia estudiantil porcentaje de alumnos del programa de residencia estudiantil egresados de enseanza media.

2.

3.

71

INDICADORES

DIMENSIONES DE LOS INDICADORES CALIDAD: Capacidad de la institucin de responder en forma rpida y directa a las necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios. EJEMPLO: Grado de satisfaccin del usuario, nmero de reclamos sobre el total de casos atendidos, tiempo de tramitacin de beneficios, tiempo de espera en oficinas de atencin de pblico. 1. n de becarios que considera pasanta cumple objetivo / total de becarios de pasanta *100 2. Porcentaje de alumnos que califican el programa como bueno o muy bueno

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INDICADORES

DIMENSIONES DE LOS INDICADORES EFICIENCIA: Relacin entre la produccin fsica y los insumos o recursos que se utilizaron para producir un resultado. EJEMPLO: Costo por componente, costo por beneficiario, costos administrativos en relacin al costo total del programa. 1. 2. (n de reclamos escritos resueltos / n total de analistas) costo medio mensual de residencia estudiantil por alumno

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INDICADORES

DIMENSIONES DE LOS INDICADORES

ECONOMIA: Capacidad de la institucin para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros del programa. EJEMPLO: Capacidad de autofinanciamiento, nivel de recuperacin de prstamos 1. cantidad de recursos aportados por terceros / total de recursos del programa * 100 gasto efectivo / presupuesto

2.

74

INDICADORES

NO SE EXIGE INDICADOR A NIVEL DE FIN.

A NIVEL DE ACTIVIDADES EL INDICADOR QUE SE UTILIZAR SER EL PRESUPUESTO DETALLADO SLO A NIVEL DE PROPSITO Y DE COMPONENTES SE PRESENTARN INDICADORES Y SE DEBE ESPECIFICAR, AL LADO DE CADA INDICADOR, LA CATEGORA DEL MISMO: EFICACIA, CALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMA.

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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ALIMENTICIA

OBJETIVOS
FIN

INDICADORES

M.V

SUP.

PROPOSITO

EFICACIA: Produccin de arroz / Superficie cultivada (Tons/has) EFICIENCIA: Costo total / Superficie cultivada ( $ / has) CALIDAD: Porcentaje de productores satisfechos con resultados. ECONOMIA: Aporte de productores / Costo total del programa
EFICACIA: Hectreas regadas / Hectreas de riego potencial * 100 EFICIENCIA: Costo componente/ Superficie regada ( $ / has) CALIDAD: No de has rehabilitadas para riego en un mes ECONOMIA: Aporte de productores / Costo total del componente EFICACIA: Fertilizantes / Superficie cultivada (Tons/has) Semillas / Superficie cultivada (Tons/has) EFICIENCIA: Costo componente / Superficie cultivada ( $ / has) CALIDAD: Oportunidad en recepcin de insumos. ECONOMIA: Aporte de productores / Costo total del programa PRESUPUESTO DETALLADO

COMPONENTES 1

ACTIVIDADES

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MEDIOS DE VERIFICACION

CORRESPONDEN A LAS FUENTES DE INFORMACION QUE SE UTILIZARAN PARA OBTENER LOS VALORES DE LOS INDICADORES

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MEDIOS DE VERIFICACION
FUENTES PRIMARIAS SON PRODUCIDAS POR EL PROGRAMA MIENTRAS QUE LAS SECUNDARIAS SON INDEPENDIENTES A L. SE DEBE REVISAR PRIMERO LA EXISTENCIA DE FUENTES SECUNDARIAS QUE EN FORMA REGULAR ESTN ENTREGANDO INFORMACIN COMO LA QUE SE NECESITA CON EL FIN DE AHORRAR COSTOS, COMO POR EJEMPLO: ESTADSTICAS DEL INE, ESTADSTICAS SECTORIALES, CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA, ENCUESTA CASEN, CAS, OTROS.

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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ALIMENTICIA

OBJETIVOS
FIN

INDIC.

MEDIOS DE VERIFICACION

SUP.

PROP.

Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria.

COMP
1

Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas Oficina de Riego Comunal.
Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas proveedores de insumos Ejecucin presupuestaria

ACT.

79

SUPUESTOS IDENTIFICAN AQUELLAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA Y QUE, DE NO PRODUCIRSE, AFECTARIAN NEGATIVAMENTE SU DESARROLLO. ESTAN FUERA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION DELPROGRAMA

80

SUPUESTOS

EL PROGRAMA NO PUEDE MODIFICAR DICHA SITUACIN PERO DEBE ENFRENTARLO DE OCURRIR. SE LES DEBE RECONOCER Y HACER SEGUIMIENTO. SU CONOCIMIENTO MEJORA LA COMUNICACIN ENTRE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL PROGRAMA. SI NO SE CUMPLEN LOS SUPUESTOS, ESTOS SE TRANSFORMAN EN RIESGOS

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SUPUESTOS. CMO ANALIZAR 1.Es externo al programa?

S 2. Es importante? S No (no incluir) No (no incluir )

3. Cul es la probabilidad de que ocurra? No es Probable Muy probable (no incluir) probable (=Supuesto) 4. Puede ser rediseado el programa? S
(redisear el programa)

No
(supuesto fatal - Pare!)
82

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ALIMENTICIA

OBJETIVOS INDIC. M. V. SUPUESTOS.

FIN

PROPOSITO.

MAS DE 50% DE LA PRODUCCION DE ARROZ SE DESTINA AL CONSUMO INTERNO

COMPONENTES

AUSENCIA DE SABOTAJE AL SISTEMA DE IRREGACION. LA VENTA DEL EXCEDENTE DE ARROZ CUBRE LOS COSTES DE PRODUCCION

ACTIVIDADES.

83

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ALIMENTICIA

OBJETIVOS
FIN: MEJORAR LA SITUACION ALIMENTICIA DE COMUNA DE SAN GREGORIO

IND.

M.V

SUP.

PROPOSITO: AUMENTAR LA PRODUCCION DE LOS ARROZALES

EFIC: Produccin de arroz / Supcultivada (Tons/has) EFIC: Costo total / Superficie cultivada ( $ / has) CAL: Porc de productores satisfechos con resultados. ECON: Aporte de productores / Costo total del programa

Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria.

MAS DE 50% DE LA PRODUCCION DE ARROZ SE DESTINA AL CONSUMO INTERNO

COMPONENTES: 1. SISTEMAS DE RIEGO EN BUEN ESTADO DE MANTENCION

EFICA: Hectreas regadas / Hectreas de riego potencial * 100 EFIC: Costo componente/ Superficie regada ( $ / has) CAL: No de has rehabilitadas para riego en un mes ECON: Aporte de productores / Costo total del componente

Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas Oficina de Riego Comunal. Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas proveedores de insumos

AUSENCIA DE SABOTAJE AL SISTEMA DE IRREGACION.

2.

INSUMOS AGRICOLAS ABASTECIDOS REGULARMENTE

EFIC: Fertilizantes / Superficie cultivada (Tons/has) Semillas / Superficie cultivada (Tons/has) EFIC: Costo componente / Superficie cultivada ( $ / has) CAL: Oportunidad en recepcin de insumos. ECON: Aporte de productores / Costo total del programa

LA VENTA DEL EXCEDENTE DE ARROZ CUBRE LOS COSTES DE PRODUCCION

ACTIVIDADES: 1.1 ORGANIZAR A LOS REGANTES LOCALES 1.2 LIMPIAR Y AHONDAR CANALES ENLODADOS 1.3 LEVANTAR DIQUES 1.4 REPARAR ESTANQUES. 2.1 ORGANIZAR CAMPESINOS LOCALES 2.2 PLANIFICAR SISTEMA DE COMPRAS DE INSUMOS 2.3 PLANIFICAR SISTEMA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS.

PRESUPUESTO DETALLADO

Ejecucin presupuestaria

84

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

85

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEFINEN EL MODO DE PRODUCCIN, O SEA, LA FORMA EN QUE SE PROVEER EL BIEN O SERVICIO IDENTIFICADO COMO PRODUCTO. DE ESTA MANERA, A CADA PRODUCTO CORRESPONDE UNA ACCIN O UN CONJUNTO DE ACCIONES CLARAMENTE RELACIONADAS CON L.

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CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES

LA CALENDARIZACIN O PROGRAMACIN ES UNA MANERA DE ACOTAR EL TIEMPO DE REALIZACIN DE CADA ACTIVIDAD CON EL OBJETIVO DE:

ORDENAR RACIONALMENTE EL USO DE LOS RECURSOS DEFINIR MEJOR LAS RESPONSABILIDADES FAVORECER LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS FACILITAR EL CONTROL OPERACIONAL

EL DIAGRAMA O CARTA GANTT ES EL INSTRUMENTO MS CONOCIDO Y UTILIZADO PARA ESTABLECER UN CALENDARIO DE OPERACIONES O ACTIVIDADES

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CARTA GANTT
ACTIVIDADES MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3
Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Actividad 3.5
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PRESUPUESTO

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS : Por actividad Por funcin y/o profesin (Directivos, Supervisores, Secretarias, Mdicos, Profesores) Por unidad completa). (horas-hombre,media jornada,jornada

Contrastar con personal requerimientos adicionales.

propio

para

establecer

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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Activ.1.1 Activ.1.2

Mdico intern. 50 horas Enfermera 250 horas Mdico especialista 25 horas

$10000 $5000 $15000

$500000 $1250000 $375000

Activ.1.3

Enfermera

300 horas

$5000

$1500000

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PRESUPUESTO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS MATERIALES.

BIENES DE CAPITAL : VIDA TIL PROLONGADA PARA EL PROGRAMA. POR EJEMPLO: TERRENO, VEHCULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, ETC. EN LA GLOSA PRESUPUESTARIA, A ESTE TIPO DE BIENES SE LE IDENTIFICA COMO INVERSIN REAL. BIENES DE CONSUMO : VIDA TIL MS CORTA, GENERALMENTE INFERIOR A UN AO, COMO POR EJEMPLO: ALIMENTOS, VESTUARIO, MATERIALES, ARRIENDO DE EQUIPOS, ETC.

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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDADES

RECURSOS MATERIALES

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

VIDA UTIL

COSTO
TOTAL

Activ.1.1

Cuadernos

800 unid.

$500

2 meses $2000000

Activ.1.2

Arriendo fotocopiador a
Impresora

3 meses

$150000

$450000

Activ.1.3

1 unidad

$1500000 $3000

3 aos

$1500000 $60000

Papel impres. 20 paqu.

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SEGUIMIENTO Y EVALUACION
SEGUIMIENTO

ES EL ACOMPAAMIENTO QUE SE HACE AL PROGRAMA, EN EL TRANSCURSO DE SU EJECUCIN, PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES, CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y RECURSOS UTILIZADOS.
SU OBJETIVO ES DETECTAR LOS PROBLEMAS QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIN INICIAL, CON EL PROPSITO DE REALIZAR CAMBIOS SI ELLO FUERA NECESARIO. RECOGE ADEMAS INFORMACIN PARA REALIZAR POSTERIORMENTE LA EVALUACIN EX POST.

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SEGUIMIENTO Y EVALUACION

PAUTA DE SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

PREVISTO REAL

PREVISTO REAL

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SEGUIMIENTO Y EVALUACION
EVALUACION

SE CARACTERIZA POR EL ANLISIS DE RESULTADOS REALES Y SU COMPARACIN CON LOS RESULTADOS ESPERADOS, TANTO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIN COMO UNA VEZ CONCLUIDA LA OPERACIN DEL PROGRAMAS. SU OBJETIVO ES VER LA CONVENIENCIA DE CONTINUAR CON EL PROGRAMAS, IDENTIFICAR LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MEJORARLO Y REPLICARLO A POSTERIORIDAD, SI SE TRATA DE UN PROGRAMA PILOTO.

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SEGUIMIENTO Y EVALUACION
EN PARTICULAR, LA ACCIN EVALUATIVA QUE SE DESARROLLAR DURANTE O AL TRMINO DE UN PROGRAMA DEBE FORMAR PARTE DEL DISEO O FORMULACIN DE LA INTERVENCIN. CUANDO ESTO NO ES AS SE CORRE EL RIESGO DE:
NO CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS EVALUACIONES CUANDO SE REQUIEREN. NECESARIOS PARA HACER

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA PRODUCCIN DE INFORMACIN EVALUATIVA. FALTA DE INFORMACIN BSICA OPORTUNA PARA DISEAR Y REALIZAR EVALUACIN. UNA

FORZAR METODOLGICAMENTE UN ESTUDIO PIDIENDO, INNECESARIAMENTE, QUE RESPONDA A DEMASIADAS INTERROGANTES.

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SEGUIMIENTO Y EVALUACION

EN CAMBIO CUANDO LA ACCIN EVALUATIVA SE INCORPORA AL PROGRAMA DESDE SU DISEO SE PODR:

FACILITAR UNA CORRECTA PRESUPUESTACIN DEL GASTO. REALIZAR EVALUACIONES EN LOS MOMENTOS MS ADECUADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE INFORMACIN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. PREPARAR OPORTUNAMENTE LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIN DE LA EVALUACIN. REALIZAR EVALUACIONES QUE SE COMPLEMENTAN PARA INFORMAR CORRECTAMENTE LA TOMA DE DECISIONES

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EJERCICIO A REALIZAR
OBJETIVOS INDIC. M. V. SUPUESTOS.

FIN Mejorar la calidad del servicio de Eliqsa a sus clientes

PROPOSITO. Lograr que las empresas contratistas califiquen como proveedoras de excelencia segn los indicadores de desempeo determinados por la empresa, basados en la visin, misin y valores definidos por ELIQSA. COMPONENTES "Lograr que los contratistas se capaciten en seguridad y prevencin de riesgos de acuerdo a los estndares exigidos por ELIQSA" ACTIVIDADES.

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EJERCICIO A REALIZAR
OBJETIVOS INDIC. M. V. SUPUESTOS.

FIN Mejorar la calidad del servicio de Eliqsa a sus clientes

PROPOSITO. Lograr que las empresas contratistas califiquen como proveedoras de excelencia segn los indicadores de desempeo determinados por la empresa, basados en la visin, misin y valores definidos por ELIQSA. COMPONENTES "Nivelar a los contratistas en conocimientos elctricos tericos y prcticos bsicos, de acuerdo a las bases tcnicas elaboradas por Eliqsa y/o produccin orgnica

ACTIVIDADES.

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EJERCICIO A REALIZAR
OBJETIVOS INDIC. M. V. SUPUESTOS.

FIN Mejorar la calidad del servicio de Eliqsa a sus clientes

PROPOSITO. Lograr que las empresas contratistas califiquen como proveedoras de excelencia segn los indicadores de desempeo determinados por la empresa, basados en la visin, misin y valores definidos por ELIQSA. COMPONENTES "Entregar capacitacin a las empresas contratistas para mejorar su gestin empresarial" ACTIVIDADES.

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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ALIMENTICIA

OBJETIVOS
FIN: MEJORAR LA SITUACION ALIMENTICIA DE COMUNA DE SAN GREGORIO

IND.

M.V

SUP.

PROPOSITO: AUMENTAR LA PRODUCCION DE LOS ARROZALES

EFIC: Produccin de arroz / Supcultivada (Tons/has) EFIC: Costo total / Superficie cultivada ( $ / has) CAL: Porc de productores satisfechos con resultados. ECON: Aporte de productores / Costo total del programa

Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria.

MAS DE 50% DE LA PRODUCCION DE ARROZ SE DESTINA AL CONSUMO INTERNO

COMPONENTES: 1. SISTEMAS DE RIEGO EN BUEN ESTADO DE MANTENCION

EFICA: Hectreas regadas / Hectreas de riego potencial * 100 EFIC: Costo componente/ Superficie regada ( $ / has) CAL: No de has rehabilitadas para riego en un mes ECON: Aporte de productores / Costo total del componente

Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas Oficina de Riego Comunal. Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas proveedores de insumos

AUSENCIA DE SABOTAJE AL SISTEMA DE IRREGACION.

2.

INSUMOS AGRICOLAS ABASTECIDOS REGULARMENTE

EFIC: Fertilizantes / Superficie cultivada (Tons/has) Semillas / Superficie cultivada (Tons/has) EFIC: Costo componente / Superficie cultivada ( $ / has) CAL: Oportunidad en recepcin de insumos. ECON: Aporte de productores / Costo total del programa

LA VENTA DEL EXCEDENTE DE ARROZ CUBRE LOS COSTES DE PRODUCCION

ACTIVIDADES: 1.1 ORGANIZAR A LOS REGANTES LOCALES 1.2 LIMPIAR Y AHONDAR CANALES ENLODADOS 1.3 LEVANTAR DIQUES 1.4 REPARAR ESTANQUES. 2.1 ORGANIZAR CAMPESINOS LOCALES 2.2 PLANIFICAR SISTEMA DE COMPRAS DE INSUMOS 2.3 PLANIFICAR SISTEMA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS.

PRESUPUESTO DETALLADO

Ejecucin presupuestaria

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