QUE ES EL POA ?

Plan Operativo Anual

Es un instrumento de gestin pblica local.

Es el principal medio de planificacin y control de la gestin a corto plazo. Es el medio a travs del cual se expresan las demandas, y permite ejercer el control social. Es el instrumento que permite establecer objetivos, operaciones, recursos, tiempos, responsables e Indicadores.
1.3.1./24

ESTRUCTURA DEL POA

FORMULA

OBJETIVOS DE GESTIN

MARCO
MARCO ESTRATEGICO
DEFINE OPERACIONES Y TIEMPOS

PGDES PDD PEI

MARCO LEGAL
ANLISIS DE LA ENTIDAD DETERMINA RECURSOS

DESIGNA

RESPONSABLES

INSTITUCIONAL
ESTABLECE INDICADORES EFICACIA Y EFICIENCIA

Caractersticas de los objetivos

Caractersticas del Objetivo de Gestin

Ser viables y consistentes Cuantitativos Verificables Temporales Participativos Cualitativos Verbo Qu?

Cunto?
Dnde? Cundo?

Objetivo General de Gestin Objetivo especficos

2.1.4./37

PDD-ODM
1 2
Erradicar la pobreza extrema y el hambre Lograr la enseanza primaria universal Promover la igualdad entre los sexos y la autonoma de la mujer Mejorar la salud materna Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Establecer una alianza mundial para el desarrollo

5 6 7 8

Reducir la mortalidad de la niez

Cules son las disposiciones legales que norman el Sistema de Programacin de Operaciones
FECHA DE PROMULGACIN Ley de Administracin y Control Gubernamentales. Ley N 1178 20/07/1990 Ley de Participacin Popular Ley N 1551 20/04/1994 Normas Bsicas del Sistema de Programacin de R. S. N 16/08/1996 Operaciones. 216784 Ley de Municipalidades. Ley N 2028 28/10/1999 Ley de Administracin Presupuestaria Ley N 2042 21/12/1999 Ley del Dilogo Nacional. Ley N 2235 31/07/2001 directrices especificas para la elaboracin del programa Resolucin Emitidas anualmente de operaciones anual y la formulacin del Presupuesto Ministerial de las municipalidades que corresponda DESCRIPCIN NORMA

1.2.1/15

Cul es el mbito de la aplicacin de la Ley N 1178 y sus sistemas de Administracin y Control Gubernamental?
Entidades del sector pblico

Organizaciones en las que el Estado tiene mayora de patrimonio

Personas que reciben recursos del Estado

Unidades Administrativas del Poder legislativo, judicial Corte Electoral C.G.R.

1.1.2/06

Qu es la Ley 1178 y cul su finalidad?

Es una disposicin legal que establece:

Un modelo de administracin para el manejo de los recursos del Estado

Sistemas de administracin que se interrelacionan entre s y con los sistemas nacionales

El rgimen de Responsabilidad por la Funcin Pblica.
1.1.1/05

Qu tipos de responsabilidades pueden generarse?

ADMINISTRATIVA
EJECUTIVA

CIVIL
PENAL
3.1.2./71

Cundo pueden generarse responsabilidades en el subsistema de elaboracin del SPO?

Cuando no se acata las directrices de formulacin del POA. Cuando los objetivos no estn relacionados con el: PDDG,PPDS y PEI. Cuando no se respetan los lmites del gasto corriente. Cuando se asigna recursos a actividades, proyectos y programas al margen de las competencias de la institucin Cuando se incumplen los tiempos previstos para la formulacin. Cuando no se ejecuta el Proceso de Planificacin Participativa Cuando no existe evidencia del proceso de elaboracin del POA
3.1.3./72

Cundo pueden generarse responsabilidades en el subsistema de seguimiento y evaluacin del SPO?

Cuando se inicia una gestin sin la aprobacin formal del POA. Cuando no se cuenta o proporciona informacin sobre la ejecucin fsica financiera del POA Cuando se presenta informacin diferente de la realmente ejecutada. Se ejecutan obras no contempladas en el POA Cuando no se presentan informes en los tiempos previstos. Cuando se aprueban o pronuncia satisfactoriamente sobre ejecuciones fantasmas. Cuando el POA se ejecute al margen del ordenamiento jurdico administrativo vigente
3.1.4./73

FORMULARIOS PARA LA ELABORACION DEL POA

PREFECTURA DE SANTA CRUZ

SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE PLANIFICACION, INVERSION Y PROGRAMACION

OBJETIVOS DE GESTION
* POR AREA FUNCIONAL *
AREA FUNCIONAL (DIRECCION/SERVICIO
DPTAL.) UNIDAD FUNCIONAL (UNIDAD/SUBPREFECT./ENT. DESC.) PROGRAMA / PROYECTO GESTION RESPONSABLE ELABORACION N DESCRIPCION DE OBJETIVOS FECHA CARGO RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES FUENTES O MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS (APROBADO POR: FIRMA Y SELLO)

POA F-01

PREFECTURA DE SANTA CRUZ

SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE PLANIFICACION, INVERSION Y PROGRAMACION

OBJETIVOS DE GESTION
* POR UNIDAD / SUBPREFECTURA / ENT. DESC. / PROGRAMA / PROYECTO *
AREA FUNCIONAL (DIRECCION/SERVICIO
DPTAL.) UNIDAD FUNCIONAL (UNIDAD/SUBPREFECT./ENT. DESC.) PROGRAMA / PROYECTO GESTION RESPONSABLE ELABORACION N FECHA CARGO FUENTES O MEDIOS DE VERIFICACION (APROBADO POR: FIRMA Y SELLO)

DESCRIPCION DE OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

SUPUESTOS

2 3

POA F-02

PREFECTURA DE SANTA CRUZ

SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE PLANIFICACION, INVERSION Y PROGRAMACION

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
* OPERACIONES ADMINISTRATIVAS *
(APROBADO POR: FIRMA Y SELLO)

AREA FUNCIONAL (DIRECCION/SERVICIO DPTAL.)

UNIDAD FUNCIONAL (UNIDAD/SUBPREFECT./ENT. DESC.)

PROGRAMA / PROYECTO GESTION RESPONSABLE ELABORACION DESCRIPCION DE OPERACIONES FECHA CARGO INDICADORES TRIMESTRALES METAS PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE E F M A CRONOGRAMA M J J A S O N D FUENTES O MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

f-03

PREFECTURA

DE SANTA CRUZ

SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE PLANIFICACION, INVERSION Y PROGRAMACION

ESTIMACION DE RECURSOS HUMANOS

* SERVICIOS PERSONALES *
* EMPLEADOS PERMANENTES Y NO PERMANENTES *
AREA FUNCIONAL (DIRECCION/SERVICIO DPTAL.)
UNIDAD FUNCIONAL (UNIDAD/SUBPREFECT./ENT. DESC.) PROGRAMA / PROYECTO GESTION RESPONSABLE ELABORACION PROFESION U OFICIO ACTUAL NUMERO DE EMPLEADOS PERMANENTES E R NO PERMANENTES E R MENSUAL ANUAL (APROBADO POR: FIRMA Y SELLO)

PARTIDA PRESUP.

NOMBRE DEL CARGO

PROFESION O PERFIL REQUERIDO

TOTAL

HABERES

E : EXISTENTES R : REQUERIDOS

POA F-05

PREFECTURA DE SANTA CRUZ

SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE PLANIFICACION, INVERSION Y PROGRAMACION

ESTIMACION DE BIENES Y SERVICIOS

* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION*
AREA FUNCIONAL (DIRECCION/SERVICIO DPTAL.)
UNIDAD FUNCIONAL (UNIDAD/SUBPREFECT./ENT. DESC.) PROGRAMA/PROYECTO GESTION RESPONSABLE ELABORACION FUENTE DE PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO EN % TOTAL FINANCIAMIE (Bs.) E N E F E B M A R A B R M A Y J UN J UL A G O S E P O C T N O V D IC SEDES (APROBADO POR: SELLO Y FIRMA)

PARTIDA PRESUP.

DENOMINACION

UNID. CANT. PRECIO UNIT.

JUSTIFICACION

POA F-06

FORMULARIO PARA . EVALUACON TRIMESTRAL

UNIDAD DE PLANIFICACIN, INVERSIN Y PROGRAMACIN REA DE PROGRAMACIN OPERATIVA SEGUIMIENTO A LA EVALUACIN TRIMESTRAL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE REA FUNCIONAL (DIRECCIN / SERVICIO DPTAL.) UNIDAD FUNCIONAL (UNIDAD/SUBPREFECT./ENT.DESC.) PROGRAMA / PROYECTO GESTIN RESPONSABLE ELABORACIN N DESCRIPCIN RESUMIDA DE OPERACIONES INDICADORES PROGRAMADOS ALCANZADOS FECHA CARGO AVANCE FSICO (%) FUENTES DE VERIFICACIN OBSERVACIONES / CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO ( APROBADO POR: FIRMA Y SELLO)

AVANCE FSICO EJECUTADO DEL TRIMESTRE (%) (PROMEDIO) AVANCE FSICO ANTERIOR (%) Para llenado de Direcciones, Servicios, Entid. Descentr., Programas y Proyectos. (Excepto Unidades) AVANCE FSICO EJECUTADO ACUMULADO (%) AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DEL TRIMESTRE (Bs.) AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DEL TRIMESTRE (%) AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO (%) CONCLUSIN:

#DIV/0!

#DIV/0! 0,00% 0,00%

MEDIDAS CORRECTIVAS / RECOMENDACIONES: