D.O.F.

ASPECTOS POSITIVOS
FORTALEZAS

ASPECTOS NEGATIVOS
DEBILIDADES Falta de preparacin del personal operario que debe asumir el compromiso de responder por el xito del plan de negocio. Falta de mayor promocin y divulgacin del proyecto. En construccin micro rutas de recoleccin selectiva. Poca capacidad de negociacin y falta de garantas para acceder a recursos financieros.

ASPECTOS INTERNOS

Reconocimiento por parte de los clientes contratantes como empresa con experiencia en recoleccin, aprovechamiento y tratamiento de la fraccin Orgnica y material reciclable. Mano de obra experimentada para la operacin. Capacidad de ser flexible en captar materiales reciclables a pequeos generadores aprovechando el recurso transporte destinado en otro tipo de recoleccin.
.

OPORTUNIDADES Mayor conciencia en el manejo adecuado de los residuos slidos, por parte del estado y la sociedad quien se encuentra preocupada por la preservacin y conservacin del medio ambiente. llevado de la mano con el mejoramiento de la cultura de la no basura. Disposicin por parte de las instituciones educativas y organizaciones presentes en capacitarse en realizar buenas prcticas de manejo de residuos Slidos en pro de buscar su aprovechamiento y beneficio de la sociedad.

AMENAZAS Alto costo de los insumos. Grupos distintos con ganas de prestar el mismo servicio. Falta de inters del proyecto por los usuarios de los restaurantes.

ASPECTOS EXTERNOS

ANALISIS DEL MERCADO Mercado potencial

Nuestro mercado potencial es todo el municipio de Ocaa N d S, y sus alrededores (Rio de oro, la playa, Abrego, Buenavista, entre otros), O toda persona que disponga del recurso econmico para adquirir el producto de Ocacompost.

Mercado objetivo
El mercado objetivo de la empresa Oca-compost, son toda Familia dedicada a la agricultura de los estratos 1, 2 y 3, viveros, Jardineras, de las ciudad Ocaa norte de Santander y sus alrededores (Rio de oro, la playa, Abrego, Buenavista, entre otros).

Justificacin del mercado objetivo

Este mercado es escogido ya que la regin es 60% agropecuaria y es un producto factible a estos clientes, debido a que hay explotaciones del monocultivo en los predios. Por otra parte, se quiere vender el producto en presentaciones de paquetes de 1 kilo a tiendas de agrcolas y supermercados de la ciudad de Ocaa. Este mercado es muy interesante, nuestra empresa apunta a los viveros que estn distribuidos en la ciudad de Ocaa y en municipios aledaos. En estos lugares el precio del kilo del compost est ms valorado que en mercados dirigidos a aplicaciones en cultivos a gran escala. No tenemos competidores en nuestra regin, pero a nivel nacional si, y nuestro mayor objetivo es llenar a ser competencia a nivel nacional porque no internacional.

ANLISIS DEL CONSUMIDOR Perfil del consumidor

Quines necesitan el producto? El producto de la empresa Oca-compost es necesario para toda persona dedicada a la agricultura. el producto cumple con las necesitas del consumidor? Oca-compost tiene como objetivo llenar las necesidades establecidas por el mercado actual. la cultura general del consumidor? Actualmente en el pas est culturalmente arraigado el uso de fertilizantes qumicos y estircoles para abonar los suelos de cultivo. Generalmente los estircoles que se consumen por parte de algunos agricultores, no son tratados de manera adecuada para asegurar que sea un insumo seguro para el cultivo, ya que se disponen crudos al suelo. Es de suma importancia conocer cada uno de estos detalles de nuestros clientes porque de esta forma conoceremos a nuestros clientes potenciales.

Quines podran adquirir o compra nuestro producto? Toda persona que lo necesite o tenga la capacidad econmica de comprarlo. Cmo y porque lo compran? Las necesidades agropecuarias que de las malas prcticas como los monocultivos van deteriorando las terrenos volviendo menos frtiles en esto se podra mencionar la utilizacin de agroqumicos que aceleran este proceso de infertilidad, nuestro producto es un complemento para que el suelo se encuentro en sus mejores capacidades de trabajar.

MARKETING PRODUCTO Concepto del producto

La empresa de Oca-compost brinda un producto de alta calidad ajustados a los estndares de salud y seguridad ocupacional, para satisfacer los mnimos requerimientos de nuestros clientes, para ello buscamos ofrecer precios cmodos y ofertas que enriquezca a nuestra empresa como al cliente.

Identificacin y descripcin del producto

Oca-compost por el momento tiene como oferta del siguiente producto: Compostaje: es el resultado de descomposicin de materia orgnica, este insumo es trado de los residuos slidos orgnicos de los restaurantes de la rotina y mercado, mezclado con otros insumos.

ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO

Estrategia de precio: Las estrategias de precios son de vital importancia para nuestra empresa, por la que es la que nos va a mantener en el mercado sin tener prdidas que nos lleve a la bancarrota, manejaremos las siguientes: Estrategias de Precios de Penetracin: consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetracin de mercado rpida y eficaz, es decir, para atraer rpidamente a un gran nmero de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. El elevado volumen de ventas reduce los costes de produccin, lo que permite a la empresa bajar an ms sus precios. Estrategia de precios de transicin: consiste en fijar precios en fechas especiales, fechas que son declaradas por el ministerio de medio ambiente. Estrategia de precio preferencial: consiste en darle precios preferenciales a clientes que compren al por mayor.

Estrategia de distribucin:
Nuestra empresa tiene los siguientes mtodos de distribucin para que el producto llegue al consumidor: Directamente desde nuestras instalaciones o por nuestra pgina de internet. Atreves de canales de distribucin indirectos, nuestros productos sern vendidos en tiendas agropecuarias y viveros de la ciudad de Ocaa.

Estrategia de promocin:
El empleo de promociones ayuda a activar las ventas cuando estas se encuentran bajas o el cliente necesita un estmulo adicional para poder adquirir un bien. Implementar promocin de por cada 3 bultos se llevara semillas algn cultivo. Implementar promociones en fechas especiales. Premios al clientes del mes.

Estrategia de comunicacin:
Para que nuestra empresa sea reconocida es importante hacer una estrategia de comunicacin, y es una de la inversin de mayor satisfaccin para una empresa aun que esta genere gasto. Por ello llevaremos a cabo las siguientes estrategias de comunicacin: Generar publicidad visual (folletos, volantes, pancartas, etc.) Publicidad por medios de comunicacin (radio, televisin y peridico.) Publicidad por medio de la internet ( redes sociales, paginas oficial web)

Oca-compost:
El producto se elabora con los residuos orgnicos provenientes de los restaurantes situados en la rotina y los residuos generados por el mercado publico, adicionalmente se mezcla todos estos residuos con materia orgnica.

Beneficio del producto:

Oca-compost se utiliza como suplemento o abono orgnico para cultivo, siembra y jardinera, en fin de un buen crecimiento de la semilla y la reduccin de implementacin de agroqumicos en el sistema agropecuario en busca de una mejor calidad del ambiente.

ESTADO DE DESARROLLO 1. compostaje x bultos

En el proceso de produccin del compostaje, comienza en la recoleccin de los residuos orgnicos en los restaurantes de la rotina y el mercado publico, luego estos residuos se transporta al centro acopio situado en la zona industrial de la ciudad Ocaa N d S; donde, se separa los residuos, en biodegradables y no biodegradables, luego a las compostadoras se les agrega de 15 a 20 cm de material organico y depues 5 cm de estiercol o tierra, asi se va agregando alternadamente hasta completar 1.5m, se controlaran sus parmetros los 120 das de duracin del proceso

Para la elaboracin de este producto se identifican tres etapas, la de recoleccin, separacin ,preparacin y empacado.
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO

1
2 3 4 5 6 7 8

Recoleccin (Ruta establecida)

Transporte al centro de acopio pesa del material Separacin del material Mezcla de los materiales en las compostadoras Volteos para aireacin Anlisis de la calidad del producto Empacado del producto FIN DEL PROCESO

operario
operario operario operario operario operario Ing. Ambiental operario

4 horas
1 hora 1 hora 1 hora 2 horas 2 veces al mes 3 horas 4 horas

Nuestra materia prima e insumos son los residuos solidos orgnicos generados por los restaurantes de la rutina y el mercado publico, adems se necesitas de otros elementos para darle una mejor calidad al compost, no requerimos de tecnologa en punta, solo unos computadores para llevar la contabilidad y proceso del producto; se llevara acabo una tecnologa mas artesanal ya que el proyecto es piloto en la regin y se llevara a modo de prueba, necesitando compostadoras hechas a ladrillo, el lugar a ocupar es de un lote de 100 metros cuadrados ubicado en la zona industrial de la ciudad de Ocaa. Se necesita de herramientas como: Palas, carretillas, una bascula, un carro transportador, obreros.

CONCEPTO PROCESO DE COMPOSTAJE Tamiz Balanza Termmetro Dial (100C) Pala Punta Plana Carretilla Manguera (30 m) Construccin de las compostadoras Trampa moscas OFICINA Computador Impresora y escner

CANTIDAD 5 1 1 5 3 1 4 2 1 1

VALOR UNITARIO $ 50.000 $ 230.000 $ 38.512 $ $ $ $ 27.600 99.900 43.900 150.000

VALOR TOTAL $ 250.000 $ 230.000 $ 38.512 $ $ $ $ 138.000 297.000 43.900 600.000

$ 45.000 $ 1.200.000 $ 369.000

$ 90.000 $ 1.200.000 $ 369.000

Sillas y Mesa Perforador Extintor Multipropsito

Telfono EQUIPO MAQUINARIA guadaadora Dotacin de operario TOTAL

1 1 2
1 1 2

$120.000 $ 3.000 $40.000

$50.000 $ 1300000 $350.000 5.509.412

$120.000 $ 3.000 $ 80.000

$50.000 $ 1300000 $700.000

CONCEPTOS
Salario mnimo mensual legal vigente Auxilio de transporte Subtotal Cesantas Prima de servicio Inters sobre cesantas Vacaciones Subtotal prestaciones sociales Aporte salud Aporte pensin Aporte ARP SENA ICBF Subsidio Familiar Total Aportes Parafiscales Total costo de personal

VALOR
589.500 70.200 659.700

8,33% 8,33% 1,00% 4,17% 21,83% 8,50% 11,63% 1,50% 2,00% 3,00% 4,00% 30,63% 52,46%

49.105 49.105 5.895 24.582 128.688 50.108 68.559 8.843 11.790 17.685 23.580 180.564 309.252

COSTOS Y GASTOS GENERALES

Arrendamiento

VALOR
500.000

Agua
Energa elctrica Telfono Papelera y tiles Honorarios Elementos de aseo Transporte Seguros Gastos legales TOTAL

25.000
20.000 22.000 15.000 300.000 30.000 90.000 100.000 150.000 1.222.000

Tomando como referencia el plan de ventas, se estableci las cantidades a producir segn el cuadro siguiente:
Producto
Lnea 1.0 (COMPOST) bulto de 40 kg

Cantidad mes
110

Cantidad ao
1320

Producto
Lnea 1.0 (COMPOST) bulto de 40 kg

Cantidad/Me s

Unidad

Precio Unitario

Total Mes

Total ao1

bulto de 40 kg

110

$ 35,000

$ 3.850.000

$ 46,200,00 0

ASAMBLEA DE SOCIOS GERENTE

JUNTA DIRECTIVA MIEMBROS SOCIOS

TRABAJO SOCIAL

OPERARIOS

La junta directiva conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. Adems cuentan con un revisor fiscal que tiene voz pero no tiene voto frente a las decisiones que se tomen dentro de esta junta. El gerente depende de la junta directiva y de este depende los operarios contratados por la asociacin y el trabajador social. Los miembros socios dependen de las decisiones de la junta directiva y estos a su vez eligen a la junta directiva en periodos de 2 aos.

Gerente: Perfil: Profesional

del rea de Ingeniera con 5 aos de experiencia en estudios o consultoras relacionados con la Gestin Integral de Residuos Slidos, experiencia en formulacin y gestin de proyectos.

Trabajador social con nfasis en comunidades: Perfil: Profesional del rea social con dos aos de experiencia en
trabajo con la comunidad en proyectos ambientales y procesos de participacin. Operarios Perfil: Sern recuperadores informales de la zona o personas de la comunidad, que sern capacitados para los procesos de recoleccin, transporte, clasificacin, acopio, aprovechamiento y comercializacin de la fraccin reciclable y orgnica.

se requiere un gerente, un trabajador social y 2 operarios que cumpla el perfil anteriormente presentado, con tipo de vinculacin laboral contrato por servicios a termino fijo inferior a un ao, los salarios se presentan a continuacin:
TIPO DE EMPLEADO
gerente Trabajador social operario TOTAL

SALARIO
1.200.000 700.000 589.500

SALARIO ANUAL
14.400.000 8.400.000 7.074.000 29.874.000