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Elaborado por: ABEL PEREZ BLAS WILLIAMS JUSTINIANO AYREYU LAURA GIOVANNA ATILA PEREZ
INTRODUCCIN
Los combustibles fsiles a nivel mundial seguirn siendo por mucho tiempo la principal fuente de energa del planeta, Por esto se deben buscar alternativas para desarrollarlas, entre las que se encuentra la conversin de gas natural a combustibles lquidos GTL.
El Diesel es el destilado medio ms importante en nuestras economas, por su uso en el transporte, agricultura, minera, etc. Se ha seleccionado al Diesel como principal carburante
OBJETIVOS
Objetivo general
Realizar un estudio econmico tcnico y financiero para la implementacin de una planta transformadora de hidrocarburos gaseosos a lquidos.
Objetivo especifico
Realizar un estudio de mercado, analizando la oferta,
demanda, precios, estructuras, canales de comercializacin y dems caractersticas del producto. Determinar la localizacin y tamao ptimo del proyecto, analizando las variables influyentes.
JUSTIFICACIN
Justificacin econmica El proyecto permitir reducir la importacin de combustibles lquidos, es de suma importancia la implementacin de una planta de tratamiento de gas natural que pueda contrarrestar la escasez de combustibles lquidos Justificacin tcnica existente en el pas. Este proyecto pretende aprovechar de una manera mucho mas eficiente las grandes reservas de gas natural Justificacin social Con la implementacin de este proyecto se lograra la creacin de fuentes de empleo, ms de 500 empleos directos y 2500 empleos durante su construccin. Justificacin ambiental El diesel sintetico eminte menores cantidades de NOx y particulas, ademas de tener bajos indices de Azufre.
ALCANCE
El presente proyecto esta orientado para ser desarrollado en un largo plazo en todo el mercado nacional, por el alto nivel de inversion que requiere esta tecnologia
ESTUDIO DE MERCADO
Este estudio consiste en un anlisis minucioso y sistemtico de los factores que intervienen en el mercado y que ejercen influencia sobre el producto del proyecto. Estos factores se expresan en variables como: la demanda, la oferta y el precio del producto.
comportamiento de la demanda del Diesel. Pronosticar en base a los resultados anteriores la demanda del Diesel para los prximos 10 aos. Analizar el comportamiento del precio del Diesel y su relacin con aquellas variables que lo afecten.
ESTUDIO DE MERCADO
La Demanda: De acuerdo a la proyeccion realizada en el estudio de mercado para el ao 2013 se tiene una demanda de 26.695,24 BPD.
ESTUDIO DE MERCADO
La Oferta: actualmente se cuenta con una oferta nacional de 13027.18BPD y con una importacion de 13944.21BDP. Con el proyecto se pretende cubrir 12000BDP. El Precio: Estara sujeto al D.S. N 28078, que fija tiene un precio de 3.72Bs/l La Comercializacin: El producto final sera comercializado por YPFB a traves de sus empresas encargadas de la distribucion y venta del producto.
ESTUDIO DE MERCADO
Descripcin del producto principal
El producto que el proyecto ofertara al mercado ser un carburante sintetizado, El producto que lo podra sustituir es el diesel convencional pero debido a que Bolivia no tiene yacimientos de petrleo con altos volmenes de reservas probadas, se pretende que
los carburantes sintticos en especial el diesel est disponible para todo el parque
automotor que se encuentra dentro del pas.
Y DIESEL CONVENCIONAL PROPIEDAD Gravedad API a 60F Aromticos (%vol. total) Poliaromticos (% vol.) Oleofinas (%vol.) Saturados (%vol.) Cont. de azufre, % peso Nmero de cetano (CN) ndice de cetano (CI) Diesel Sinttico Diesel Convencional Especificacin Norteamericana (ASTM D 975) Max. 35 Max. 0.05 Min. 40 Min. 40 Especificacin Europea (CEN 590) Max. 36 Max. 11 Max.0.035 min. 51 -
donde el flujo de beneficios obtenidos durante el horizonte del estudio sea mximo. La planta debe ser ubicada en la posicin econmica ms favorable.
La localizacin se debe hacer en tres etapas que son: Macro localizacin. Micro localizacin. Ubicacin definitiva
MACROLOCALIZACION
DEPARTAMENTO POBLACIN (HABITANTES) SITUACIN GEOGRFICA CLIMA ACTIVIDAD ECONMICA NDICE DE POBREZA (%) COSTO DE TERRENO (M2)
Regin Oriental
Latitud Sur 17 45 Longitud Oeste 6310 Altitud 413 m.s.n.m. Centro de Bolivia Latitud Sur 1725 Longitud Oeste 6610 Altitud 2.560 m.s.n.m. Zona Meridional Latitud Sur 21 32 TARIJA 496.988 Agricultura, Ganadera, Minera, Hidrocarburos Seco y templado Clido subtropical Agricultura, Ganadera, Hidrocarburos
SANTA CRUZ
2.626.697
0.6
40-45 $us
COCHABAMBA
1.786.040
19.7
30 $us
Templado Longitud Oeste 64 43 Altitud 1.875 m.s.n.m. Zona Meridional Agricultura, Latitud Sur19 2 Ganadera, CHUQUISACA Longitud oeste Templado Minera, Fuente: INE, wikipedia www.ine.com.bo 458 Hidrocarburos http://www.laprensa.com.bo/noticias/25-05-11/noticias.php?nota=25_05_11_nego1.php 2750 msnm
19.7
25$US
18.7
25$US
DEPARTAMENTO Factor Considerado: - Materia Prima (100) * Disponibilidad ( 50) * Calidad ( 40) * Uso de sustitut. ( 10) Subtotal - Mercado ( 50) * Demanda (dist.) ( 50)
TARIJA
SANTA CRUZ
CHUQUISACA
CBBA.
27 30 0 57 42
45 30 0 75 25 25 13
10 30 0 40 20 20 10
15 30 0 45 35 35 20
* Combustible ( 15) 15 10 9 15 * Reserv. futuras ( 5) 5 4 3 5 * Costos ( 10) 9 7 5 9 Subtotal 49 34 27 49 - Transporte ( 80) * Ferrocarril ( 20) 13 5 3 10 * Carreteras ( 40) 33 24 20 30 * Fluvial ( 20) 12 0 0 5 Subtotal 58 29 23 45 - Suministroagua ( 20) * Calidad ( 5) 5 5 5 5 * Seguridad ( 10) 7 6 6 6 * Costos ( 5) 5 3 2 4 Subtotal 17 14 13 15 GENERAL 223 123 189 LaTOTAL zona seleccionada para la ubicacin de nuestra 177 planta GTL es en departamento de Tarija, por ser un
departamento que tiene el 87% de las reservas nacionales, adems los campos productores de la materia prima(Gas Natural)
MICROLOCALIZACION
La micro localizacin se refiere a los factores especficos que deciden el lugar exacto dentro de la regin.
CERCANA DE PROVEEDORES
Zona 1 Villamonte
Se encuentra a una distancia mas corta con las principales casas distribuidoras para los insumos que precisa el proyecto
Zona 2 Yacuiba
Se encuentra a una distancia mas larga con las casas de distribucion a comparacion de villamontes
EXCELENTE
REGULAR
COSTO DE TERRENO
Zona 1 Villamontes Costo de terreno: 25$/m2 Superficie: 90000m2 (BCB: 6.97) Precio: 225000$ Zona 2 Yacuiba Costo de terreno: 25$/m2 Superficie: 90000 m2 (BCB: 6.97) Precio: 225000$
BUENO
BUENO
VIAS DE TRANSPORTE
Zona 1 Villamontes Zona 2 Yacuiba
Cuenta con una amplia carretera que cuenta con carreteras que con un una conecta directamente a villamontes mayor distancia se conectan con el tanto con los proveedores de insumos mercado como con el mercado BUENO BUENO
MANO DE OBRA
Zona 1 Villamontes Zona 2 Yacuiba Como las zonas se encuentran en el mismo departamento el costo de mano de obra es el mismo, no cuenta con profesionales capacitados para poder implementar una planta
BUENO
ASPECTO AMBIENTAL
Zona 1 Villamontes No se realiza un gran impacto ambiental ya que se encuentra en una zona alejada de la poblacion, MUY BUENO Zona 2 Yacuiba En esta zona se realizara una limpieza (Excavacin y recorte de algunos arboles que impide la construccin) REGULAR
SERVICIOS BSICOS.
Zona 1 Villamontes Cuenta con los servicios agua potable energa elctrica y alcantarillado a dems de ingreso principal pavimentado. MUY BUENA Zona 2 Yacuiba Cuenta con los servicios agua potable energa elctrica y las rutas se encuentran pavimentadas.
REGULAR
Conclusion Microlocalizacion
De acuerdo a los datos que logran observar, la instalacin de la
planta estar ubicada en el departamento de TARIJA, ya que existen las condiciones para implementacion, tambin es preciso notar que sobre esta zona se cuenta con servicios bsicos y vas de acceso.
Con una dimensin de 90000 m2 CON UN PRECIO DE
225000$/m2.
Esta zona tiene cercana con la disponibilidad de la materia
prima(gas natural).
Otra ventaja importante es el fcil acceso a las vas de
UBICACIN DEFINITIVA
Carretera Villamontes Km 1.9
Planta GTL
TAMAO
Tamao de la Planta GTL
El tamao es la capacidad de produccin que tiene el proyecto durante el funcionamiento, operando a plena capacidad y puede expresarse en forma peridica, anual, mensual o diaria. As mismo, un proyecto est definido en cuanto a su tamao tambin por el nmero de empleados y de acuerdo a la envergadura de la inversin.
Para determinar el tamao de la planta de GTL (gas a lquidos) se tomar en cuenta esencialmente la proyeccin de la demanda de diesel para el ao 2013 y en forma complementaria la de gasolina. Resaltar que el proyecto surge como una respuesta a la demanda (importacin) de diesel que tiene el pas, por ello, en este trabajo se desarrolla la tecnologa (Fischer-Tropsch) para la produccin de diesel como producto principal.
TAMAO
Capacidad instalada
La planta que se pretende instalar tendr una capacidad de produccin de 4.200.000 Barriles Anuales de productos lquidos; la produccin diaria ser de 12000 Barriles al da. Lo anterior considerando la mxima capacidad.
INGENIERIA DE PROYECTO
La ingieneria se puede definir como un estudio tcnico en el cual se usa un conjunto de procedimientos tcnicos que permite elegir el proceso productivo, identificar los requerimientos de bienes intermedios y de capital que exige el proceso, asi tambien los aspectos tcnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la produccin de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinacin de produccin, instalaciones y organizacin requeridos
OBJETIVO
El objetivo general del estudio de ingeniera del proyecto es determinar la mejor ingeniera para el proyecto que optimice costos y maximice la eficiencia en las operaciones.
MATERIA PRIMA
Gas Natural: En el presente proyecto, el gas natural boliviano ser la materia prima principal en el diseo del reformador primario para la produccin de gas de Sntesis por reformacin con vapor de agua para su posterior conversin en el reactor de F-T a petrleo sinttico o lquido sinttico.
La composicin del gas natural boliviano que se emplear en el presente proyecto es la siguiente:
0.21 0.67
16 29
6.03
0.08
7.03
0.15
14
46
QUMICA DE LA SNTESIS DE FT
La parte intrnseca de la cintica de la sntesis Fischer-Tropsch (FT) es el gradual aumento de la cadena, en efecto, es una polimerizacin de los grupos metilo (-CH2-) en presencia del catalizador. La reaccin de Fischer-Tropsch es una manera muy fcil de representar lo descrito anteriormente, pero realmente se llevan a cabo reacciones simultneas para producir un amplio rango de oleofinas, parafinas, y componentes oxigenados (alcoholes, aldehdos, y cidos). Tambin se realiza la reaccin de Bourdouard (2CO Cs + CO2) la cual es la responsable de producir el carbn que se deposita sobre los catalizadores ocasionando su desactivacin (Stuart, 2003). Adems, como se mencion anteriormente, si se utilizan los catalizadores de hierro se genera la reaccin secundaria denominada WGS. Tericamente slo el metano puede producirse en un 100%; el otro producto que se puede producir una alta fraccin son las ceras pesadas, lo cual se logra principalmente utilizando catalizadores de Co, el cual poseen una probabilidad de crecimiento de la cadena mayor que el Fe
MAQUINAS Y EQUIPOS
Reformador de metano con vapor Separador bifsico
BALANCE DE MASA
ADMINISTRACION
GERENCIA GENERAL ASESORIA LEGAL GERENCIA ADMINISTRATI VO
DEPARTAMENTO DE ALMACEN SGI
GERENCIA FINANCIER O
GERENCIA TECNICA
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
PRODUCCION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CREDITOS Y COBRANZAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
DEPARTAMENTO DE DISEO
DEPARTAMENTO DE RRHH
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
ESTUDIO ECONOMICO
INTRODUCCIN La parte de anlisis econmico pretende determinar cul es el monto de los recursos econmicos necesarios para la realizacin del proyecto DETERMINACIN DE LA INVERSIN TOTAL La inversin inicial comprende la adquisicin de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepcin del capital de trabajo.
INVERSIN TOTAL
PRSTAMO
Las condiciones del prstamo son las siguientes:
Monto: 60% del monto de inversin total Plazo: 10 aos con dos aos de gracia Inters: 8% anual Forma de Pago: Cuotas anuales iguales de amortizacin
SERVICIO A LA DEUDA
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 26.513.686,12 26.513.686,12 26.513.686,12 24.021.008,27 21.328.916,19 18.421.456,74 15.281.400,54 26.513.686,12 26513686,12 57.672.159,28 57.672.159,28 57.672.159,28 57.672.159,28 57.672.159,28 0 0 31.158.473,16 33.651.151,01 36.343.243,09 39.250.702,54 42.390.758,74 INTERES ANUALIDAD PAGO A CAPITAL DEUDA DESPUES DEL PAGO 331.421.076,51 331.421.076,51 331.421.076,51 300.262.603,35 266.611.452,34 230.268.209,25 191.017.506,71 148.626.747,97
8
9 10
11.890.139,84
8.227.011,80 4.272.011,80 182.983.570,00
57.672.159,28
57.672.159,28 57.672.159,28 514.404.646,51
45.782.019,44
49.445.147,48 53.400.147,48 331.421.076,51
102.844.728,53
53.400.147,48 0,00
TOTAL ($u$/ao)
470.914.816,55
1.-
2.2.1.-
2.2.-
produccin, bbl/ao 4.136.023,50 Detalle/ao * Capacidad Produccin (%) Ingresos Totales Volumen Ventas (bbl/ao) Ventas (millones USD) Costos Totales Costos Variables Operacin Costos de Produccin Costos de Comercializacin Costos Fijos de Operacin Gastos Administrativos
5 100 333,56 4,14 333,56 223,31 191,95 174,43 17,52 31,36 4,30
14,94 7,12 5,00 110,26 110,26
6 100 333,56 4,14 333,56 223,31 191,95 174,43 17,52 31,36 4,30
14,94 7,12 5,00 110,26 110,26
7 100 333,56 4,14 333,56 223,31 191,95 174,43 17,52 31,36 4,30
14,94 7,12 5,00 110,26 110,26
8 100 333,56 4,14 333,56 223,31 191,95 174,43 17,52 31,36 4,30
14,94 7,12 5,00 110,26 83,13 33,36 3,31 27,56 18,90 27,13
9 100 333,56 4,14 333,56 223,31 191,95 174,43 17,52 31,36 4,30
14,94 7,12 5,00 110,26 83,13 33,36 3,31 27,56 18,90 27,13
10 100 333,56 4,14 333,56 223,31 191,95 174,43 17,52 31,36 4,30
14,94 7,12 5,00 110,26 83,13 33,36 3,31 27,56 18,90 27,13
3.4.-
5.6.-
Gastos Financieros 14,94 14,94 Depreciacin 7,12 7,12 Otros Gastos 5,00 5,00 Utilidad antes de Impuestos 39,45 60,69 Impuestos IVA (10%) IT (3% ingresos) IUE (25% utilidad bruta) IEHD Utilidad Neta 39,45 60,69 Otros Inversin 552,37 Pago a Capital 0,00 0,00 Depreciacin 7,12 7,12 Valor Residual
31,16 7,12
33,65 7,12
36,34 7,12
39,25 7,12
42,39 7,12
45,78 7,12
49,44 7,12
Donde: n = 10 aos = Nmero de periodos BNn = Beneficio neto actualizado para el periodo n IO = Inversin inicial i = Tasa mnima de inters = 8% VAN > 0 La inversin producira ganancias por encima de la rentabilidad exigida. El proyecto puede aceptarse. VAN < 0 La inversin producira prdidas por debajo de la rentabilidad exigida. El proyecto debera rechazarse VAN = 0 La inversin no producira ni ganancias ni prdidas
TIR = 26,52%
El valor del resultado se compara con el valor de io= 8% Si: TIR <io Proyecto econmicamente no rentable. TIR = io Proyecto econmicamente no concluyente TIR >io Proyecto econmicamente recomendable.
Relacin B/C >0 ndice que por cada dlar de costos se obtiene ms de un dlar de beneficio. En consecuencia, si el ndice es positivo o cero, el proyecto debe aceptarse. Relacin B/C < 0 ndice que por cada dlar de costos se obtiene menos de un dlar de beneficio. Entonces, si el ndice es negativo, el proyecto debe rechazarse.
B/C = 1,32
Emisiones a la atmsfera
Vertidos directos al suelo o a cauces de aguas superficiales Almacenamientos o disposicin de residuos industriales