NORMA OHSAS 18000

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESMENT SERIES

MSC. DANTE MORALES CABRERA

Fuente: Ing. Gerardo Arias C.

EFECTOS DE LOS ACCIDENTES

DAOS

PERSONAS

LESION ENFERMEDAD

PROPIEDAD

DETERIORO DE EQUIPOS, PARTES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, E INSTALACIONES

DERROCHES

PROCESOS

ENERGIA TIEMPO MATERIAL POTENCIAL HUMANO IDEAS

LO EVIDENTE
DAOS DEFECTOS DERROCHES Prdida de materiales Insatisfaccin del Cliente Prdida de negocios Ausentismo Desmotivacin del personal Prdida de imagen Demoras Reprocesos Demandas y sanciones Horas Extras

LO OCULTO

Costos adicionales por contaminacion

PREVENCION
EN EL ORIGEN

CUANDO SE DEFINEN LAS ESTRATEGIAS CUANDO SE ESTABLECEN LAS POLITICAS CUANDO SE DETERMINAN MODELOS DE GESTION CUANDO SE DISEA CUANDO SE PLANIFICA CUANDO SE ELABORAN LOS PROCEDIMIENTOS CUANDO SE CONTRATA CUANDO SE COMPRA CUANDO SE ESTABLECEN SISTEMAS DE CONTROL

...Y no slo en la fase operativa final

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

UN CONJUNTO ESTRUCTURADO DE CONTROLES QUE ASEGURAN EL LOGRO DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

LOS OBJETIVOS SE DEBEN ENMARCAR DENTRO DE DOS PRINCIPIOS BSICOS.

PRINCIPIOS BASICOS

Mantener los riesgos en niveles tan

bajos como sea posible y razonable.

Sin

perjudicar la capacidad competitiva de la empresa.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La puesta en prctica de un sistema de gestin no supone una reduccin inmediata de los incidentes/accidentes ni de las enfermedades laborales.

Instrumento que sirve para alcanzar el nivel de actuacin propuesto por la organizacin.

QUE SON LAS OHSAS 18000?

Estndares voluntarios internacionales relacionados con la gestin de la seguridad y salud ocupacional

Toma como base las BS 8800

Fue desarrollada por las principales certificadoras del mundo

Buscan asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo

3. DEFINICIONES

Accidente: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.

Peligro: fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de stos.

3. DEFINICIONES

Inccidente: evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. Riesgo: combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especfico.

3. DEFINICIONES

Seguridad: condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable. Riesgo tolerable: riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de S&SO.

OHSAS 18000
Se puede aplicar a cualquier empresa sin importar su actividad, el nmero de empleados, los productos ni los riesgos.

Usted define hasta donde va Esta norma es de S & SO, No es de Seguridad de Productos

OHSAS 18000
Se entrega Certificacin?

Si, pero no es obligatorio

Se entrega a las empresas que estn en condiciones de demostrar objetivamente que han cumplido con los requisitos especficos de esta norma Debe ser otorgada por un tercero independiente que certifique la conformidad de los estndares La certificacin da validez y credibilidad a nivel internacional

OBJETO DE LA NORMA

Dar requisitos QU para controlar los riesgos evitando ATEP. No da los Cmos.

BASES S & S O

PELIGRO

FUENTE

BASES S & S O

RIESGOS

CONSECUENCIA

BASES S & S O
IDENTIFICACIN

PELIGRO

EVALUACIN

RIESGO
CONTROL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Mejoramiento Continuo

Revisin por parte de la gerencia Verificacin y accin correctiva

Poltica de S & SO Planificacin Implementacion y Operacin

A P V H

Qu hay que hacer?

4.1 Defina Quin es usted

Qu hay que hacer?

4.2 Establezca un Norte

POLITICA

Directrices y objetivos generales de empresa, que permiten establecer sentido de direccin y fija los principios accin. Demuestra el compromiso formal la organizacin, particularmente el de gerencia con la buena gestin de S & SO.

la un de de la

4.2

POLITICA DE S & SO

POLTICA:
Apropiada: Naturaleza y escala de los riesgos
POLITIC A

Incluir compromiso con la Mejoramiento continuo Compromiso para cumplir con la legislacin aplicable en S&SO y otros requisitos Documentada, Implementada y Mantenida Comunicada a todos los empleados: conscientes de sus obligaciones en S&SO Disponible a las partes interesadas Revisada peridicamente

Qu hay que hacer?

4.3 Organice el trabajo

PELIGRO

UNA CONDICIN O ACTO CAPAZ DE CAUSAR DAO

PERSONA
PROPIEDAD

PROCESO

RIESGO

PROBABILIDAD QUE EL PELIGRO SE MATERIALICE EN PRDIDA

PELIGROS - RIESGOS
PELIGRO
RUIDO > 85 dBA MAQUINA SIN PROTECCION LEVANTAR CARGA CON ESPALDA DOBLADA PISO RESBALOSO CON CERA POLVO DE ALGODN

RIESGO
SOBREEXPOSICIN AL RUIDO ATRAPAMIENTO PROBABILIDAD DE DAO A LA COLUMNA CADA AL MISMO NIVEL SOBREEXPOSICIN AL POLVO DE ALGODN

CONSECUENCIAS
HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO HERIDA - AMPUTACIN HERNIA - LUMBALGIA CONTUSIN - FISURA FRACTURA ENFERMEDADES A LAS VAS RESPIRATORIAS

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

MATRIZ PARA CLASIFICAR LAS ACTIVIDADES LABORALES

AREA GEOGRAFICA PLANTA A Primer piso

PROCESO CONFECCION

SECCION CAMISAS

ACTIVIDAD / TAREAS TERMINADO Pegado de Botones Despeluzado Planchado Empaque

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS

PROCESO ACTIVIDAD TERMINADO Pegado de botones Despelusado Planchado Empaque Operacin mquina de coser Movimientos repetitivos Vapores de Sustancia aislante Ruido MECANICO ERGONOMICO QUIMICO FISICO / RUIDO 2 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 6 hrs. 20 10 5 1 PELIGROS TIPO DE PELIGRO Tiempo exp. No. DE EXPUESTOS

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS

PROCESO ACTIVIDAD TERMINADO Pegado de botones Despelusado Planchado Empaque Operacin mquina de coser Movimientos repetitivos Vapores de Sustancia aislante Ruido MECANICO ERGONOMICO QUIMICO FISICO / RUIDO Accidente Punzocortante Probabilidad de Sndrome del Tunel Carpiano Exposicin a sustancias qumicas Exposicin al ruido PELIGROS TIPO DE PELIGRO RIESGO ASOCIADO

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

RIESGO = PROBABILDAD X CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS DAOS PERSONA DAOS MATERIALES

PROBABILIDAD
PROBABILIDAD

Ligeramente daino Daino Extremadamente daino

Lesin leves sin das perdidos Lesiones graves con das perdidos Amputaciones, lesiones fatales

Daos leves a mquinas, herramientas Deterioro total de mquinas, destruccin parcial de la planta Destruccin total

Alta

El dao ocurrir siempre o casi siempre El dao ocurrir ocasionalmente El dao ocurrirar raras veces

Media

Baja

NIVELES DE RIESGO
Consecuencias Ligeramente Daino LD Baja B Riesgo trivial T Daino D Extremadamente Daino ED

Riesgo tolerable Riesgo moderado TO MO

Probabilidad Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante M TO MO I Alta A Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable MO I IN

Riesgo
Trivial ( T)

Accin y temporizacin
No se requiere accin especfica. No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extrema damente dainas, se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reduc ido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Tolerable (TO )

Moderado (M )

Importante (I)

Intolerable (IN )

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

EVALUACION DE RIESGOS
Metodologa segn NTP 330 Sistema simplificado de evaluacin de riesgos:
Nivel Riesgo = N. Probabilidad x N. Consecuencias

Nivel Probabilidad = N. Deficiencia x N. Exposicin

Nivel de Control
Ponderacin 2 Control Peligros de menor importancia / El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es eficaz. Existe algn peligro significativo que precisa ser corregido / El conjunto de medidas preventivas son insuficientes. Existen peligros significativos que determinan como muy posible la generacin de prdidas / El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es ineficaz no existen medidas preventivas.

10

Nivel de Exposicin
Ponderacin 1 2 3 4 Nivel Exposicin Espordico: Ocasional: Frecuente: Continuo: Significado Al menos una vez al ao Al menos 1 vez al mes Al menos una vez al da Permanentemente en la jornada de trabajo

Nivel Probabilidad = N. Control x N. Exposicin

Nivel de Exposicin 4
Nivel de Control 10 6 2 40 24 8

Ponderacin

Nivel Probabilidad Muy alto Alto Medio Bajo

3
30 18 6

2
20 12 4

1
10 6 2

40 24 20 10 68 4-2

Nivel de Consecuencias

PONDE RACION 1

CALIFICACIN Daos personales Leve

SIGNIFICADO Daos materiales Daos a la propiedad leves, se repara sin parar los procesos Daos a la propiedad que requieren parar los procesos Destruccin parcial de equipos, instalaciones, reparaciones de alto costo Destruccin total de equipos, instalaciones (difcil renovarlo)

Lesiones o enfermedades menores (primeros auxilios), sin das perdidos Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal Lesiones o enfermedades graves irreversibles con incapacidad permanente 1 muerto ms

2.5 6

Grave Muy Grave

10

Mortal o Catastrfico

Nivel Riesgo = N. Probabilidad x N. Consecuencias

Nivel de Probabilidad Nivel de Consecuencias 40 - 24 10 6 2.5

400 240 100 240 144 60

20 - 10
200 120 50 100 60 25

8-6
80 48 20 60 36 15

4-2
40 24 10 20 12 5

40 -

24

20 -

10

8-

4 - 2

NIVEL DE INTERVENCIN
Ponderacin Nivel de Riesgo
Intervencin Situacin crtica, correccin urgente. No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que no se haya controlado el riesgo.

400 144

Intolerable

120 60

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya establecido medidas de control. Si se est trabajando debe controlarse el riesgo lo ms pronto. Controlar el riesgo en un plazo determinado. No requiere mejorar las acciones preventivas existentes. Se requiere comprobaciones peridicas para verificar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
No requiere accin especfica.

50 - 24

Moderado

20 - 5

Tolerable

4-2

Trivial

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTO

IDENTIFICAR TENER ACCESO MANTENER ACTUALIZADO Leyes, Decretos, Resoluciones y otras Permisos especficos.

Requerimiento de los Ministerios Requerimientos locales frente a la comunidad. Requerimientos de municipios

MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES

ACTIVIDAD PELIGROS Vlvulas defectuosas de cilindro de gas Almacenamiento y trasportes de gases comprimidos Apilamiento defectuoso de los cilindros Conexiones elctricas defectuosas Almacenamiento de pinturas y otros productos inflamables en espacios confinados. Almacenamiento de repuestos Abastecimiento de Combustible a los Camiones Alta concentracin de disolvente en el ambiente Apilamiento defectuoso Electricidad esttica Atmsferas explosivas Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Pblico de Lquidos derivados de Hidrocarburos DS No. 05493-EM NORMA LEGAL Reglamento de Seguridad Industrial DS 042 F art. 182185 art. 605 - 649 Cdigo Nacional de Electricidad - Tomo IV art. 6.5.1.2 art. 6.2.4.2 art. 6.2.5.2 Reglamento de Seguridad Industrial DS 042 F art.983 984 art. 999 - 1002 Jefe de almacn Jefe de almacn COMUNICAR A

Jefe de almacn

Llamas abiertas a menos de 30 mts.

Jefe de operaciones

OBJETIVOS
Poltica de S & SO, Requisitos legales y otros, Peligros Riesgos, recursos, registros pasados, revisiones.

Establecer objetivos Consistentes con la poltica, Incluido el compromiso de Mejoramiento Continuo

Objetivos de S & SO, Documentados para cada funcin y nivel pertinente dentro de la organizacin.

PROGRAMA (S) DE GESTIN EN S & SO

Poltica de S & SO, objetivos, RL, peligros riesgos, Procesos, recursos

Metodologa que permita identificacin de tareas, asignacin de recursos y plazos. Comunicados y actualizados

Planes de accin que reflejen objetivos de S & SO Definidos y documentados

Qu hay que hacer?

4.4 Haga lo prometido

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
ADMINISTRA DESEMPEA VERIFICA RESPONSABLE reaTcnica J.R.H. ACTIVIDADES Reunin para definir cargos Trabajo operativo Levantar documentacin Sensibilizar o divulgar Gerencia que nombra R.H. que califica y comunica

IDENTIFICAR CARGOS QUE IMPACTAN EN LAS S & SO

DEFINIR DOCUMENTAR COMUNICAR

FUNCIONES REPONSABILIDAD

J / R.H. Gerencia J / R.H.

AUTORIDAD

DESIGNAR REPRESENTANTE IMPLEMENTACIN Planeacin Estratgica

PROVEER RECURSOS

CONTROL MEJORAMIENTO

Presupuesto
Gerencia

COMPROMISOS

SISTEMA DE GESTIN Gerencia Jefes DE S & SO J.R.H.

Metodologas Divulgacin Participacin

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

DESIGNAR....

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

PROVEER RECURSOS

HUMANOS ECONOMICOS

INFRAESTRUCTURA

COMPROMISO CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO

PARTICIPACIN EN: Inspecciones Investigacion de accidentes Disposicion de recursos Reuniones

MOTIVACIN CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

EL PERSONAL DEBE SER COMPETENTE PARA EL TRABAJO A REALIZAR EDUCACIN ENTRENAMIENTO Y/O EXPERIENCIA

COMPETENCIA

IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA QUE LOS EMPLEADOS CONOZCAN...

SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDAES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y LOS METODOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS CONSECUENCIAS DE APARTARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESPECIFICADOS

DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN EL TRABAJO

CONOCIMIENTOS

Lo que sabe

Lo que debera saber

ACTITUDES

Los sentimientos actuales

Los que debera tener

DESTREZAS

Las habilidades que tiene

Las que debera tener

CONCIENTIZACIN

ACTIVIDADES

SISTEMA DE GESTIN EN S & SO METODOLOGAS

ORGANIZACIONAL

RECURSO HUMANO

METODOLOGA A NIVEL ORGANIZACIONAL

DIVULGACIN

Objetivos del Sistema

de Gestin de S & SO Politicas S & SO Valores Misin Visin

Charlas informativas Concursos internos Plan sugerencias

Boletn interno
Grupos Primarios

PARTICIPACIN Diseo de procedimientos para administrar riegos Desarrollo de politicas Diseo de programas Definicin de objetivos de S & SO Representacin en asuntos de salud y seguridad Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos

METODOLOGA A NIVEL DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMAS DE INDUCCIN General Al cargo Reinduccin

EVALUACIN DEL DESEMPEO Objetivos individuales Variables corporativas

MEDICIN CLIMA ORGANIZACIONAL

COMUNICACIN
TIENE QUE PRODUCIR UN CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO
SE DEBE ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIN EFICACES

HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIN

Induccin Reuniones institucionales Concursos internos Carteles Boletines informativos Intranet

DOCUMENTACIN

CONCEPTOS
Informacin Documento

Dato

Procedimientos

Especificacin

Descriptor

Registro

Programa

Plan

QU HAY QUE DOCUMENTAR?

Todas las practicas de la organizacin donde se incurra en un riesgo para el desempeo del sistema de S & SO, cuando estas no estan documentadas

PARA QU SIRVEN LOS DOCUMENTOS?

VALOR AGREGADO Planificacin. Comunicacin e interaccin Saber Hacer Induccin, Capacitacin y entrenamiento

CONTROL DE DOCUMENTOS
Establecer y mantener procedimientos que permitan controlar todos los documentos y datos para asegurar que:

LOCALIZAR Actualizacin Periodica Revisin cuando sea necesario Aprobacin: Personal autorizado Versin vigente disponible Gestin de Obsoletos

CONTROL OPERATIVO

PELIGROS

IP - ER

RIESGOS PRIORIZADOS Altos Medios Bajos

PROBABILIDAD

Qu hacer?

Puedo disminuir:
CONSECUENCIAS

CONTROL OPERATIVO

Planes de accin que reflejan los objetivos de S & SO definidos y documentados

SALIDA DE LA ETAPA DE PLANEACIN

ENTRADA DE CONTROL OPERATIVO

PROCEDIMIENTOS

P-1. Para cubrir Situaciones en que la ausencia del control pueda causar desviaciones de la politica de S & SO.

PROCEDIMIENTOS
QUE VOY A CONTROLAR ? COMO VOY A CONTROLAR ?

P-1
QUIEN VA A CONTROLAR ?

CUANDO VOY A CONTROLAR ?

PROCEDIMIENTOS

Estipular los criterios de operacin

Nivel de Ruido Concentracin permisible Limite de Temperatura TLV establecido, otros

PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

REQUISITOS DE LA NORMA

PLANES

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICAR...
El potencial de un accidente o situacin de emergencia.

PREVENIR Y MITIGAR
Enfermedades y Lesiones asociadas a a los accidentes o situacn de emergencia que ocurra.

La respuesta necesaria de este accidente o situacin de emergencia.

IDENTIFICAR EL POTENCIAL DE UNA EMERGENCIA

ESTABLECER LAS POSIBLES EMERGENCIAS

ESTABLECER SU PROBABILIDAD
ESTABLECER SUS CONSECUENCIAS

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

PLAN DE EMERGENCIA

MATRIZ DE AMENAZAS
TECNOLOGICAS Incendio Explosin NATURALES Sismo - Terremoto Maremotos Asalto Terrorismo SOCIALES

Fuga o derrames de Materiales Peligrosos

Accidentes severos o en masa Intoxicacin masiva Atrapamientos

Huracanes fuertes

vientos

Amenazas
Asonada, ataque, toma Secuestros Concentracin masiva de personas Desalojos

Rayos, Lluvias fuertes, granizadas Deslizamientos Cada de rboles

PLAN DE EMERGENCIA

Conjunto de actividades tendientes a mitigar las consecuencias de una situacin sbita que puede poner en peligro la estabilidad de un sistema PRIORIDADES
PERSONAS
EMERGENCIA BIENES

REVISAR LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS

NUEVAS TCNICAS O TECNOLOGAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA. VERIFICAR LA COMPETENCIA DE LAS PERSONAS ASIGNADAS AL PLAN DE EMERGENCIA MEDIR LA EFICIENCIA PROCEDIMIENTO. DEL

EVALUAR EL DESEMPEO Vrs EL PROCEDIMIENTO.

Qu hay que hacer?

4.5 Lo logr VERIFICACIN Y ACCION CORRECTIVA

MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO

Establecer y mantener procedimientos Cualitativas y Cuantitativas Medidas reactivas

Hacer seguimiento y medir regularmente el desempeo

Objetivos
Medidas proactivas Registro de datos

REVISIONES PROACTIVAS

Se cumplieron las horas de capacitacin programadas?

Se consiguieron los recursos programados?

Indice de gestin? En qu porcentaje se han cumplido los objetivos y

metas trazadas?

Se dot de equipos de proteccin personal al personal expuesto?

REVISIONES REACTIVAS

Tasas de Accidentalidad? Indices de Frecuencia, de Gravedad?

Indices y costos de ausentismo laboral?

Indices de morbilidad de Enfermedades Profesionales?

SEGUIMIENTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADORES DE GESTIN

Son los signos vitales del sistema de gestin, su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar diversos sntomas que se derivan de la implementacn del sistema.

SON UN MEDIO Y NO UN FIN

INDICADORES DE GESTIN EN S & SO

COMPOSICIN Nombre del Indicador Objetivo Frmula de Clculo Unidades Meta Fuente de informacin Sentido Frecuencia de medicin Responsable de medicin

INDICADORES DE GESTIN EN S & SO

COMPOSICIN
NOMBRE: GESTIN DE LOS RIESGOS

OBJETIVO : Estimar la reduccin de los riesgos FORMA DE CLCULO: No. de Riesgos en niveles tolerables *100 No. de Riesgos significafivos UNIDADES: Porcentaje META: Mnimo 100%

INDICADORES DE GESTIN EN S & SO

COMPOSICIN
NOMBRE: EFICACIA DEL SISTEMA S & SO OBJETIVO: Medir la accidentalidad

FORMA DE CLCULO:
No. Accidentes de trabajo x 100 No. Total de trabajadores UNIDADES: Porcentaje

ACCIDENTE, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Establecer y mantener procedimientos

Definir la responsabilidad y autoridad

Manejo e investigacin de accidente, incidente y no conformidades

Aplicacin de acciones para mitigar las consecuencias Iniciacin y realizacin de AC y AP Confirmacin de la efectividad de AC y AP

ACCIDENTES
TRABAJADOR JEFE INMEDIATO

ACCIDENTE

INFORMA

INFORMA
JEFE GENERAL REGISTRA INCIDENTE Reportar accidente antes de 5 das Iniciar investigacin INFORME DE ACCIDENTE

MEDIDAS A TOMAR

SEGUIMIENTO

CONTROL DE REGISTROS
ESTABLECER Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA LA: - IDENTIFICACIN - MANTENIMIENTO - DISPOSICIN - AUDITORA Y REVISIN
TENER EVIDENCIA DE LA PLANIFICACIN, IMPLEMENTACIN, CONTROL Y ACCIONES TOMADAS EN EL SISTEMA GESTIN EN S & SO DEMOSTRANDO SU EFICACIA

LEGIBLES

REGISTROS

IDENTIFICABLES

TRAZABLES

PORQU HAY QUE REGISTRAR EN S&SO ?

CUALES REGISTROS
Inspecciones, comunicacin, entrenamiento Seguimiento a la intervencin de los factores de riego.

Cumplimiento de la legislacin vigente

Seguimiento al logro de Polticas y Objetivos

Auditorias y Revisin por la direccin

AUDITORIA INTERNA

Qu es Auditora?
SEGN ISO 19011

PROCESO SISTEMTICO, INDEPENDIENTE Y DOCUMENTADO, PARA OBTENER EVIDENCIA Y EVALUARLA OBJETIVAMENTE, CON EL FIN DE DETERMINAR EN QU GRADO SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE AUDITORA

Qu es Auditora?
NO ALEATORIO. ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA

PROCESO SISTEMTICO

REVISAR EL SISTEMA DE GESTIN Y SUS PROCESOS VERIFICAR CONFORMIDAD CON DIFERENTES CRITERIOS.

INDEPENDIENTE

AUDITORES INDEPENDIENTES DEL AREA AUDITADA

DOCUMENTADO

EL PROCESO SE PUBLICA COMO DOCUMENTO ESCRITO

EJES DE LA AUDITORIA
OBJETIVO
CUMPLIR CON POLITICA DE S & SO

APROBACIN
DOCUMENTOS
ESPECIFICACIONES REQUISITOS DEL CLIENTE REGLAMENTOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMA DE S & SO

LO QUE SE QUIERE LOGRAR

EFICACIA

REALIDAD PROCESOS LO QUE SE HACE

LO QUE SE DEBE HACER

REVISIN

RECOLECCIN DE INFORMACIN
EJEMPLOS DE EVIDENCIAS
EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO CONDICIONES DE OPERACIN

REGISTROS

ESTADSTICAS

ACTOS SUBESTNDARES

RECOLECCIN DE INFORMACIN
EVIDENCIA vs. CRITERIOS

CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD

MEJORA

Qu hay que hacer?

4.6 Toma de decisiones
La alta gerencia debe revisar de manera documentada, a intervalos definidos, el sistema de gestin

Para

asegurar

su

adecuacin

efectividad

permanente

Para detectar necesidad de cambio en la poltica,

objetivos y elementos del sistema

Para demostrar liderazgo y compromiso visible Para involucrarse con el mejoramiento continuo

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA

IDENTIFICAR QU FALTA

ORDENAR LO QUE SE TIENE

DISEAR LA IMPLEMENTACIN

ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIN EFECTIVA

COMPROMISO DE LA DIRECCIN DISPOSICIN Y ASIGNACIN DE RECURSOS ELEGIR AL COORDINADOR APROPIADO: LIDERAZGO

ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIN EFECTIVA

DISPONIBILIDAD PARA LA CAPACITACIN Y EJECUCIN DE TAREAS

COMPROMISO Y PERSEVERANCIA
EVALUACIN Y RETROALIMENTACIN PERMANENTE