ISO 12207

PROCESO DE SUMINISTO 5.2 XXXX

Empresa de Servicios Gestionados S.A

Esta es una empresa dedicada a la venta de soluciones de SW Y HW para empresas de todos los rubros, con especializacin en telecomunicaciones. Cuenta con 300 trabajadores para este proyecto sern 7 personas.
1 Jefe de proyecto 1 Tcnico de sistemas SAP 2 Analista Programador 2 Programador 1 Recurso de testing

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE GESTION

Antecedentes
Actualmente XXXXX tiene una interfase con la empresa YYYY Per SA va archivos planos, los cuales son depositados en un directorio compartido [VVVVV] y procesados por un Job 3 veces al da.
Para esta nueva versin la interface se realizara va Web Services en el cual el sistema XXXX se conectara a este Web Services desarrollado por la empresa YYYY Per SA para extraer informacin de ordenes de compra, la cantidad de informacin que procesara ser igual a la que actualmente se realiza con archivos planos (promedio de 150Kb diario), la frecuencia ser 3 veces al da a travs de un servicio Windows utilizando tecnologa Net. Remoting. El Job actual ser deshabilitado una vez que la nueva versin este puesta en produccin as como el directorio en el cual actualmente se alojan los archivos planos. Actualmente ya se cuenta con una interfase batch con SAP, en la cual el sistema XXXX deja un archivo plano en un File Server con informacin de cdigos de rdenes de compra, luego SAP va un proceso automtico deja otro archivo plano de respuesta el cual es procesado por XXXX, en esta nueva versin se mantendr esta interface pero se modificara el programa SAP para que deje informacin adicional a la que actualmente deja.

Objetivo del proyecto:

Desarrollo de un Sistema de informacin de Consultas, el cual deber estar disponible para los usuarios autorizados en la Intranet de la Empresa (Entorno Web).

5.2 PROCESO DE SUMINISTRO

5.2.1 INICIO
Evaluacion ISO12207 Practica Especifica

Evidenvia

El proveedor lleva a cabo una revisin de los requerimientos de la solicitud de propuestas teniendo en cuenta las polticas de la organizacin y otras reglamentaciones

CUMPLE

La empresa se ajusta a la utilizacin del formato MEGON para la entrega de la propuesta de solucin

El proveedor debera tomar la decisin de hacer o aceptar el contrato

CUMPLE

La empresa inicia la redaccin de la propuesta y le asigna un nmero al proyecto. PROYECTO 142731

5.2.2. Preparacin de la Respuesta El Proveedor defina y prepara una oferta como respuesta a la solicitud de propuestas, incluyendo su adaptacin a las recomendaciones de la NTP CUMPLE Tenemos el documento 142731-TGS- PS-COMEX II-EVS01 Este documento contiene toda la propuesta de solucin, cumpliendo la norma CMMI

5.2.2 Preparacin de la respuesta

5.2.3 Contrato El proveedor negocia y puede CUMPLE PARCIALMENTE requerir modificaciones al contrato como parte del mecanismo de cambio. El documento 142731-TGSPS-COMEX II-E-VS01 Punto 10 se define el sw a desarrollar las gestiones de cambio ante posibles variaciones.

5.2.4 Planificacin
ISO12207 Practica Especifica El proveedor revisar los requerimientos para definir marco de control y asegurar la calidad del producto. Evaluacion Evidencia Punto 3 del documento 142731TGS- PS-COMEX II-E-VS01 define el alcance y el marco metodolgico a utilizar

CUMPLE

Si no esta definido en el contrato el proveedor deber seleccionar un modelo de ciclo de vida. Se debe seleccionar procesos, actividades y tareas de NTP y se deber establecer una correspondencia con el ciclo de vida. El proveedor establece requerimientos para los planes de gestin y aseguramiento del proyecto, Involucrar necesidades de recursos e involucrar al cliente. El proveedor deber considerar el anlisis de riesgos asociados a cada opcin.

CUMPLE PARCIALMENTE

Punto 3 Gestin Integral del Proyecto Reingeniera de Procesos, Desarrollo de Sistemas de Informacin, Mejoramiento Continuo de la Calidad, Planeamiento Estratgico de Sistemas de Informacin

CUMPLE

Punto7 Gestin de Recursos.

CUMPLE

Punto 11 Durante el desarrollo total del proyecto se evidencias riesgos a los cuales se debe establecer inmediato plan de mitigacin a fin de culminar con xito el proyecto

5.2.4 Planificacin
ISO12207 Practica Especifica El proveedor debe de documentar el plan de gestin basndose en requerimientos: estructura organizativa del proyecto y autoridad y responsabilidad de cada UO. Entorno de Ingeniera incluye pruebas, equipos, normas, procedimientos y herramientas. Evaluacin CUMPLE PARCIALMENTE Evidencia En el punto 7 se encuentra definidos los roles ,responsables y funciones de requerimientos y de usuarios

Actividades del ciclo de vida, sw y entregables, presupuestos personal, recursos.

CUMPLE

Punto 15 Propuesta econmica y recursos que se requiere.

Gestionar la elaboracin planes de seguridad fsica como de acceso.

NO CUMPLE

No hay evidencia

ISO12207 Practica Especifica El proveedor deber considerar el anlisis de riesgos asociados a cada opcin.

Evaluacion

Evidencia Punto 11 Durante el desarrollo total del proyecto se evidencias riesgos a los cuales se debe establecer inmediato plan de mitigacin a fin de culminar con xito el proyecto En el punto 7 se encuentra definidos los roles ,responsables y funciones de requerimientos y de usuarios

CUMPLE

El proveedor debe de documentar el plan de gestin basndose en requerimientos: estructura organizativa del proyecto y autoridad y responsabilidad de cada UO. Entorno de Ingeniera incluye pruebas, equipos, normas, procedimientos y herramientas. Actividades del ciclo de vida, sw y entregables, presupuestos personal, recursos. Gestionar la elaboracin planes de seguridad fsica como de acceso

CUMPLE PARCIALMENTE

CUMPLE

Punto 15 Propuesta econmica y recursos que se requiere.

NO CUMPLE

No hay evidencia

5.2.5. Ejecucin y Control ISO12207 Practica Especifica Ejecutar los planes de gestin. Evaluacion

Evidencia Documento CRONOGRAMA COMEX Punto 8 Gestin del Tiempo: Cronograma de desarrollo

CUMPLE

El proveedor deber desarrollar, operar y mantener de acuerdo con los procesos definidos para cada uno El proveedor deber supervisar y controlar el progreso: costos, plazos, prestaciones tcnicas, e identificar y solucionar problemas. Gestin y Control a los subcontratistas de acuerdo al proceso de adquisicin

CUMPLE

CUMPLE

Punto 8 Gestin del Tiempo: Cronograma de desarrollo Punto 9: Propuesta Econmica

NO TENEMOS EVIDENCIA

5.2.6 Revisin y Evaluacin

ISO12207 Practica Especifica El proveedor debe coordinar actividades de revisin de contrato El proveedor llevara a cabo reuniones informales y revisiones conjuntas y de auditoria todo de acuerdo a contrato CUMPLE Evaluacin

Evidencia
NO TENEMOS EVIDENCIA Punto 12 Administracin de los Entregables del Proyecto: Las actas de reunin y seguimiento que se realicen en el proyecto PUNTO 5.1 REQUISITOS DE VERIFICACIN / VALIDACIN (RV)

El proveedor llevara a cabo verificacin y validacin para demostrar que el producto de sw satisface los requerimientos. Poner a disposicin del cliente informes, revisiones auditorias y pruebas, segn contrato.

CUMPLE

NO TENEMOS EVIDENCIA

Acceso a las instalaciones del proveedor y subcontratistas para revisin de los productos

Existe el contrato marco con cada una de las sub contratas, ah se especifica la disposicin de sus instalaciones y la facilidad de acceso para revisin o reuniones de trabajo

5.2.7 Entrega y Finalizacin

ISO12207 Practica Especifica El proveedor debe entregar el producto tal como indica el contrato. Debe dar soporte de acuerdo a lo que especifica el contrato. Evaluacion

Evidencia Punto 6 : Entregables Punto 12 Administracin de los Entregables del Proyecto

CUMPLE

NO CUMPLE

No hay evidencia

RESUMEN:

ISO12207 Practica Especifica

Evaluacion

El proceso de SUMINISTRO contiene las actividades y tareas del proveedor. El proceso se puede iniciar ya sea por la decisin de preparar una oferta, o por la firma e inicio de un contrato con el cliente. El proceso continua con la determinacin del los procedimientos y recursos necesarios para gestionar y asegurar el proyecto, incluyendo la preparacin y ejecucin de los planes del proyecto hasta a entrega del

La empresa esta en proceso de certificar sus procedimientos por lo que se puede decir que tiene un nivel de madurez 2, utiliza metodologa MEGON y sus proyectos se ajustan a buenas practicas internacionales.

sistema o SW.

No cumple todas las NTP pero si en un 80%.