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RESUMEN DE LA INVERSION - ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES AGUA POTABLE REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CASETA DE BOMBEO FACTOR DE PRECIOS COSTOS CORRECCION PRIVADOS SOCIALES (*) 344,662.40 32,265.45 81,326.11 0.759 0.802 269,662.64 24,489.48 65,223.54
RESERVORIO ELEVADO 05 M3 LINEA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PASE AEREO L=12.60 ML VALVULAS DE PURGA Y CONTROL MITIGACION AMBIENTAL Y OTROS TOTAL
94,972.08
0.759
72,083.81
90,214.75
9,972.18 9,464.79 26,447.04 344,662.40
0.802
0.759 0.759 0.785
72,352.23
7,568.89 7,183.77 20,760.93 269,662.64
COSTOS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES Y DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Instalacin de 1 pase areo de 12.60 ml de tubera de f g 3/4", en la lnea de distribucin para el cruce del Canal Taymi.
07
8,184.14
07.01
TRABAJOS PRELIMINARES
17.25
07.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
153.63
07.03
4.77
07.04
6,885.46
07.05
REVOQUES Y ENLUCIDOS
71.48
07.06
ACCESORIOS Y OTROS
1,051.55
Dichos costos de medidas de reduccin de riesgos estn considerados dentro de la estructura de presupuesto.
OBRA:
ITEM
DESCRIPCION
UND.
METRADO
PRECIO (S/.)
PARCIAL (S/.)
TOTAL
3,800.00
01.01.00
BOTADEROS
3,300.00
3,300.00
01.02.00 HIGIENE
350.00
350.00
01.03.00 SEALIZACIN
150.00
150.00
Total
3,800.00
Dichos costos de medidas de reduccin de riesgos estn considerados dentro de la estructura de presupuesto.
Alternativa nica
Entre los costos de operacin se han considerado el pago al personal, insumos de desinfeccin del agua, el mantenimiento que consta en la reposicin de tuberas, reposicin de vlvulas, la limpieza y desinfeccin del tanque elevado y el mantenimiento del sistema propiamente dicha, cuya suma total asciende a S/. 3,010.00
AGUA POTABLE
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.UNIT ARIO PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIN FIJOS Mano de obra calificada Materiales por consumo servicios varios (Energa elctrica) Herramientas Gastos administrativos COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS Mano de obra no calificada Accesorios Herramientas SUB TOTAL
0.00 Glob Glob Glob 0.00 0.00 0.00 0.41 0.85 0.85
0.00
B.2. Costos en la situacin con proyecto. A continuacin se presenta la estimacin de costos de operacin y mantenimiento que se incurrir para operar el sistema de agua de la alternativa nica.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO. REQUERIMIENTO ANUAL DE RECURSOS PARA LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AGUA POTABLE
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
P.UNITARIO
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
2660.00
2319.90
Operador
Hipoclorito de calcio al 30 % Servicios varios Herramientas Gastos administrativos
Mes
Mes Mes Mes Glb
12.00
12.00 12.00 12.00 1.00
160.00
6.67 30.00 15.00 120.00
1920.00
80.00 360.00 180.00 120.00
0.91
0.85 0.85 0.85 0.41
1745.28
67.80 305.08 152.54 49.20
244.12 49.20
Glb Glb
2.00 1.00
60.00 110.00
0.85 0.85
Costos Incrementales. Se determin los costos incrementales para la alternativa nica. Sistema de Agua Potable Alternativa nica
Cronogramas de metas.
Presupuesto estimado de capacitacin (1) . Costo de Construccin Presupuesto estimado de construccin (Costo Directo)
Porcentaje
100
100
. . Porcentaje
. . .
. . 100
. . 0
. . . 100
Porcentaje
100
100
Porcentaje
100
100
Gastos de Almacenero)
Porcentaje
100
100
Porcentaje
100
100
Porcentaje
90
10
100
Porcentaje
90
10
100
Porcentaje
100
100
Gastos de Replanteo
Porcentaje
100
100
Gastos de Aplicativos
Porcentaje
100
100
Cronogramas de desembolsos.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
METAS
Costo del Estudio Definitivo y Capacitacin Presupuesto elaboracin de estudio Presupuesto de capacitacin (1) Costo de Construccin Presupuesto estimado de Construccin (Costo Directo) 12,000 2,800 . . 273,015 0 273,015 0 0 0 0 12,000 2,800
. .
4,367 6,900
0 0
4,367 6,900
Gastos de Almacenero)
2,700
2,700
3,750
3,750
12,600
1,400
14,000
12,600
1,400
14,000
9,330
9,330
Gastos de Replanteo
400
400
Gastos de Aplicativos
1,400
1,400
14,800
327,062
2,800
344,662
Beneficios.
Beneficios en la situacin sin proyecto. En la situacin sin proyecto no existen beneficios, toda vez que no se brinda un servicio en adecuadas condiciones. Beneficios en la situacin con proyecto. Los beneficios del proyecto son:
Disminucin del tiempo ocupado en acarreo de agua. Lo que permitir a la madre mayor tiempo para atender a la familia y a los nios les permitir tiempo para realizar actividades educativas y recreativas.
Mejora del abastecimiento de servicios sanitarios para reducir las enfermedades que se derivan de la falta de agua o del hmelo de aguas infectadas. Aumento de la cantidad de agua disponible para satisfacer el crecimiento de la demanda Acceso al agua potable acrecentando el bienestar econmico y social.
a) Datos de la situacin sin proyecto Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 1.800 Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) 28.029 N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable 0 Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
0.000
Precio economico para los conectados 38.440 Costos Fijos de operacin y mantenimiento del sistema actual de agua Potable (S/./ao) Consumo segn tarifa de la EPS (Propuesta) 6.65 Tarifa Marginal de la EPS (Tarifa) S/m3 (Usuarios Sujetos a Micromedicion) 0.752 Consumo de saturacion con tarifa margina cero (m3/mes/vivi) 6.65
3010.000
Aos
Poblacin Total
Total
Antiguas
Nuevas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
108 110 111 113 114 116 118 119 121 123
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
39 40 40 41 41 42 43 43 44 44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 40 40 41 41 42 43 43 44 44
344,662 3,201 3,248 3,296 3,343 3,390 3,437 3,485 3,532 3,579 4,001 4,060 4,119 4,179 4,238 4,297 4,356 4,415 4,474 2,590 2,591 2,591 2,592 2,592 2,593 2,594 2,594 2,595
10
124
100.00%
45
45
3,627
4,533
2,595
11
126
100.00%
45
45
3,674
4,592
2,596
12
127
100.00%
46
46
3,721
4,652
2,597
13
129
100.00%
47
47
3,769
4,711
2,597
14
131
100.00%
47
47
3,816
4,770
2,598
15
132
100.00%
48
48
3,863
4,829
2,598
16
134
100.00%
48
48
3,910
4,888
2,599
17
136
100.00%
49
49
3,958
4,947
2,599
18
137
100.00%
50
50
4,005
5,006
2,600
19
139
100.00%
50
50
4,052
5,065
2,601
20
140
100.00%
51
51
4,100
5,125
2,601
Variable Cantidad
Variable Precio
Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Psp
Consumo segn tarifa de JASS o propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp 6.646 Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa 6.646 0.000 0.752
a.
50.45
67.92
118.37 OK
a.
50.45
69.74
120.19
Evaluacin Social.
4.8.1 Agua Potable. En cuanto al agua potable, la evaluacin econmica, se realiza, mediante la metodologa costo beneficio. Se tiene en cuenta los siguientes datos de la situacin sin proyecto y los datos en la situacin con proyecto.
RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA
Anlisis de Sensibilidad.
indicadores
de
la
evaluacin social del proyecto, calculando cada uno de incremento o disminucin de las variables inciertas siguiente: 1. Inversin 2. Costo de Operacin y Mantenimiento y
3. Beneficios
Agua Potable
Anlisis de Sostenibilidad.
Hay compromiso de la comunidad beneficiaria de pagar tarifa que cubre la operacin y mantenimiento del proyecto. Tambin hay compromiso de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro de apoyar las acciones para operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, situaciones que garantizan que el proyecto va a ser sostenible.
La inversin del proyecto tendr aportes del FONCODES-kfw, con una participacin del 88.50% de la inversin, de acuerdo a lo dispuesto en el concurso de fondos N03 , el aporte de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro cuya fuente ser el de recursos ordinarios, maquinaria y equipos y asciende al 10.00% de la inversin, en cuanto a los beneficiarios estos aportaran con mano de obra no calificada, hasta el 10% de la mano de obra no calificada del proyecto, equivalente al 1.50% de la inversin, de acuerdo al siguiente cuadro:
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
TIPO FONCODES MUNICIPIO DISTRITAL COMUNIDAD TOTAL DE INVERSION S/.
% MONTO S/.
88.50% 305,031.16
10.00% 34,466.24
1.50% 5,165.00
100.00% 344,662.40
Se han presentado los compromisos formales en actas y acuerdos de consejo para garantizar su financiamiento.
este no debe ser mayor al 5% de los ingresos mensuales, para el caso corresponde a 1.60% que
est por debajo del 5% Se tiene que si los costos de la tarifa necesitaran pagar la inversin el costo por m3 es bastante alto, sin embargo como el proyecto es de tipo social solo debe pagar los costos de operacin y mantenimiento.
Etapa de Operacin
Se ha conformado una JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE AGUA que recibe capacitacin inclusive posterior a la culminacin de la obra.
La tarifa se ha establecido en base a un estudio (socio econmico) de la zona, donde se ha tenido en cuenta la capacidad de pago de mantenimiento del sistema. los beneficiarios y el costo que requiere el
La comunidad ha firmado compromisos de cumplimiento de pago de las cuotas mensuales para mantenimiento y operacin del sistema.
Participacin de los beneficiarios. La poblacin del Sector El Carrizo del Localidad Fala Falita se ha comprometido en una asamblea general aportar con mano de obra no calificada y asumir el pago de la cuota familiar por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios hasta un monto que equivale a 5.00 nuevos soles. As tambin se compromete participar en las capacitaciones que se dar en la etapa de ejecucin y pos ejecucin del proyecto, la poblacin informada del monto de pago por mes han aceptado y acordado, que la forma de pago ser establecida en una asamblea liderada por la junta administradora de servicios de saneamiento (JASS).
a)
Peligros identificados:
Lluvias de frecuencia baja, pero en los meses de lluvias (enero a marzo) llega a tener intensidad media.
Inundaciones solo han sido reportados cuando ocurri el fenmeno del nio en el ao 1983 y el 1998, segn testimonio de los lugareos, debido a la morfologa del terreno, se tiene una topografa plana, donde las aguas pluviales no drenan correctamente.
Segn el mapa de distribucin de Intensidades Ssmicas, la zona donde se ejecutar el presente proyecto presenta regularmente sismos en la escala de Mercalli de intensidad VII, los mismos que ocasionan daos a las edificaciones o son daos leves, para el cual se determinado los parmetros ssmicos del suelo y disear las estructuras para la eventualidad de ocurrencia de sismos.
b) Medidas: Analizar y Disear de acuerdo a las Normas Vigentes para estructuras de concreto armado. Tendido de tubera de FG en 12.60 ml de lnea de distribucin en zona expuesta debido al cruce del Canal Taymi.
Anlisis de Viabilidad Viabilidad Tcnica El Proyecto presenta una viabilidad tcnica optima, ya que en la fase de Pre-inversin, y la tecnologa (para la construccin) a emplearse es conocida y el abastecimiento de materiales est garantizada en la calidad que determine el Expediente Tcnico. Viabilidad Econmica El proyecto es social y econmicamente rentable. La alternativa seleccionada tiene un costo de inversin total de S/. 344,662.40 y un costo de operacin y mantenimiento total anual de S/. 3,010.00
El valor Actual Neto Social (VANS) de la alternativa seleccionada (alternativa nica) del
Sistema de Agua Potable es de S/. 283,479.62, con una Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) de 21.23%
Viabilidad ambiental:
Los impactos potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producen en la etapa de funcionamiento del proyecto, los negativos se producirn en la etapa de construccin y sern mnimos. El proyecto prev la puesta en marcha de un plan de mitigacin de los impactos negativos leves.
Viabilidad Sociocultural
El proyecto permitir el involucramiento de los beneficiarios; tendr impactos sociales favorables, contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del Sector el Carrizo del Localidad Fala Falita.
Viabilidad Institucional
Tiene competencia funcional, Asimismo el proyecto cuenta con la opinin favorable y compromisos de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, FONCODES y la JASS que ser la responsable del proyecto en su etapa de operacin.
El EIA-R tiene por objeto identificar, analizar, predecir y evaluar en forma integral las posibles consecuencias ambientales que pueda ocasionar un proyecto durante las etapas de diseo, ejecucin, operacin y/o mantenimiento, con el propsito de establecer medidas de prevencin, y/o mitigacin; as mismo, reducir la vulnerabilidad y riesgo del proyecto de agua.
As mismo, teniendo en cuenta la categorizacin ambiental establecida en la Poltica operacional de Salvaguardias del entidad financieras y el Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental.
CLASIFICACIN DE PROYECTOS SEGN NIVELES DE IMPACTO Categorizaci Niveles de Impacto n Ambiental Banco SEIA* Mundi al Alto impacto Impacto moderado Mnimo impacto o nulo A B C III II I Requerimientos
DESCRIPCION MITIGACION Y COMPENSACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS BOTADEROS HABILITACION DE BOTADERO DE 10X10 M RECOJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS DE CONCRETO Y BOL
UND.
METRADO
PRECIO (S/.)
PARCIAL (S/.)
TOTAL 3,800.00
3,300.00
01.02.00
350.00
und
350
und
50
150.00 3,800.00
Seleccin de Alternativa.
Del anlisis econmico realizado se concluye que para el caso del agua potable la alternativa nica cumple con los indicadores de rentabilidad, la cual es
Alternativa nica
Indicador de Rentabilidad 1
Valor Actual Neto Social (VANS) al 9% (soles) AGUA POTABLE Tasa Interna de Retorno Social (TIR) Fuente: Formulador del perfil
283,479.62
21.23%
Organizacin y Gestin.
- Las localidades.- A travs de sus autoridades, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecucin de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita.
- Los beneficiarios.- a travs de sus intervencin en el mantenimiento y operacin, cada familia har los trabajos adecuados de acuerdo a la capacitacin para un buen funcionamiento del servicio. En lo que respecta al aporte de mano de obra no calificada, segn compromiso asumido de los beneficiarios asciende al 10% del monto total de mano de obra no calificada requerida. Se adjunta en anexos compromiso de aporte con el 10% de mano de obra no calificada, cuyos trabajos comprender partida de movimiento de tierras (excavacin de zanjas)
Plan de Implementacin
La ejecucin del presente proyecto se realizar en una sola etapa que tendr la duracin que se muestra a continuacin para la ejecucin del proyecto, la duracin del proyecto es de 3.0 meses fsicamente, y 09 meses hasta la liquidacin.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
TIPO
FONCODES
MUNICIPIO DISTRITAL
COMUNIDAD
88.50%
10.00%
1.50%
100.00%
34,466.24
5,165.00
344,662.40