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Objetivo Sistemas AMI/AMR/Smart Grid instalados Comparacin tecnologas medida Visin Largo Plazo Planificacin: Alcance Planificacin: Cobertura Desarrollo Proyecto Polticas del proyecto Factores clave de xito Inversiones y Costos AOM Beneficios Flujo de fondos Evaluacin financiera Dificultades Resultados Obtenidos
Eficiencia en recursos, costos de sostenimiento en el mediano y largo plazo y rentabilidad para el negocio de comercializacin y distribucin de energa.
AMR
Alcance
Lectura, suspensin, reconexin Energa Prepago Balances de prdidas Deteccin de fraudes Integracin sistema comercial Gestin de demanda Deteccin de daos Operar equipos en la red Valor Presente Inversin: USD $25.53 Millones Valor Presente ingresos: USD $ 43.55 MIllones Tasa Interna de retorno: 38.34% Periodo recuperacin: 6 aos (Sin CPROG)
Planificacin: Cobertura
Cubrimiento Medidores Cobertura Ao S/E S/E Usuarios Adquiridos Instalados Usuarios % 2.010 20 6 137.000 14.000 2.500 2.500 1,8% 2.011 20 6 137.000 2.543 8.500 11.000 8,0% 2.012 20 14 588.000 6.670 12.213 23.213 3,9% 2.013 21 15 593.880 14.250 14.250 37.463 6,3% 2.014 21 15 599.819 14.250 14.250 51.713 8,6% 2.015 21 15 605.817 14.250 14.250 65.963 10,9% 2.016 21 15 611.875 14.250 14.250 80.213 13,1% 2.017 21 15 617.994 14.250 14.250 94.463 15,3%
2011-2012 (Proyectado)
USD $ 3.0 Millones (EMC) USD $ 1.8 Millones (AP)
10 subestaciones (100% Sistema), 580.000 usuarios habilitados
Planificacin
USD $5 Millones
Seis subestaciones intervenidas (30% del sistema) y 137.000 usuarios habilitados 14.000 medidores adquiridos, ms de 9.000 instalados
10.000 medidores
Integracin SCADA
Desarrollo Proyecto
Sistema Comercial
Gestin Comunitaria Capacitaciones Gestin Prepago Polticas cartera Creacin cuentas
Dificultades
Dilacin en proceso creacin de Asociadas a condiciones comerciales Documentos exigidos cuentas Dilacin para emisin primera factura Problemas cobros generados Gestin comunitaria
Ciclos procesamiento Condiciones comerciales cliente Deudas preexistentes Polticas comerciales de lenta aplicacin Socializacin previa y acompaamiento posterior
Resultados obtenidos
Sector Pampas Yumbo Centro Aguablanca Altos Santa Helena Totales
Actividades SCRR/mes Lecturas/mes Atencin reclamos/mes kWh/mes aflorados Ingresos mensuales Ingreso anual estimado USD Anual Estimado
Instalados En sistema Pendientes kWh/mes 557 557 96,000 3,514 3,514 605,645 1,255 531 724 35,000 4,259 2,955 1,304 750 0 750 10,335 7,557 2,778
# 150 7,557 10 736,645 Costo Ahorros-Ingreso 22,987 3,448,050 500 3,778,500 11,494 114,935 330 243,092,693 250,434,178 3,005,210,136 1,502,605
Inversiones Estimadas
Inversiones estimadas Inversin EMC AP CPROG Costos administracin, operacin y mantenimiento Ao 1 ($ USD) 4,987,295 4,987,295 Ao 2 ($ USD) 900,168 900,168 Ao 3 ($ USD) 3,030,035 3,030,035 Ao 4 ($ USD) 2,050,474 2,050,474 6,478,033 6,522,484 6,918,070 6,522,484 Ao 5 ($ USD) 6,478,033 Ao 6 ($ USD) 6,522,484 Ao 7 ($ USD) 6,918,070 Ao 8 ($ USD) 6,522,484
81,706
81,706
81,706
81,706
81,706
81,706
Costos administracin, operacin y mantenimiento Recurso humano para gestin Proyecto Costo servicio mensajeria SMS prepago Mantenimiento infraestructura elctrica (Ya incluido en costos operativos del negocio) Mantenimiento enlaces comunicaciones red FO (TELCO) Mantenimiento infraestructura SW+HW (Ya incluido en costos operativos del negocio)
Beneficios Estimados
Beneficios estimados Beneficios Costos SCRR anuales (1) Costos lectura anuales (2) Costos gestin atencion reclamos ao (3) Costos sostenimiento indicador prdidas (4) Costos cartera ao (recaudo: 95%) (5) Reduccin prdidas (7.500 kWh/mes por trafo) (6) Aseguramiento de la informacin cliente/red (7) Beneficios gestin AP Luminarias encendidas por dao en fotocelda (0,005% del parque) Encendido en horas fuera de horario (Invierno), 1 hr adicional en 5% del parque Encendido para rutinas de mantenimiento Ahorros en costos de inspeccin del parque lumnico Deteccin temprana de averas en la red de AP Beneficios adicionales no cuantificados (*) Financiero: Recorte del ciclo comercial lectura-critica-facturacionrecaudo Mejora en la deteccin y atencin de daos (8) Mejora en la calidad de servicio (9) Gestin de la red de distribucin Gestin de carga de los usuarios Costo ($) Costo (USD) Efect. # veces ao 22,987 500 11,494 22,987 75,000 25,275 3,285 56,700 157,500 3,150,000 3,684,000 10.45 0.23 5.22 10.45 34.09 11.49 1.49 25.77 71.59 1,431.82 1,674.55 10% 100% 10% 100% 5% 100% 100% 10% 10% 10% 10% 2 12 1 1 12 12 1 1 1 1 1
Valoracin beneficios
Beneficios estimados Beneficios Costos SCRR anuales (1) Costos lectura anuales (2) Costos gestin atencion reclamos ao (3) Costos sostenimiento indicador prdidas (4) Costos cartera ao (recaudo: 95%) (5) Reduccin prdidas (7.500 kWh/mes por trafo) (6) Aseguramiento de la informacin cliente/red (7) Beneficios gestin AP Luminarias encendidas por dao en fotocelda (0,005% del parque) Encendido en horas fuera de horario (Invierno), 1 hr adicional en 5% del parque Encendido para rutinas de mantenimiento trafos exclusivos AP Ahorros en costos de inspeccin del parque lumnico Deteccin temprana de averas en la red de AP Beneficios adicionales no cuantificados (*) Financiero: Recorte del ciclo comercial lectura-critica-facturacion-recaudo Mejora en la deteccin y atencin de daos (8) Mejora en la calidad de servicio (9) Gestin de la red de distribucin Gestin de carga de los usuarios Beneficios estimados sistema AMI Ao 1 ($ USD) Ao 2 ($ USD) 2,458,392 29,256 38,182 7,314 146,281 286,364 1,930,091 20,905 0 Ao 3 ($ USD) 4,916,784 13,938 18,191 3,485 69,692 136,432 919,550 9,960 0 Ao 4 ($ USD) 6,088,032 3,762 4,909 940 18,808 36,818 248,155 2,688 0 Ao 5 ($ USD) 6,404,111 29,779 38,864 7,445 148,893 291,477 1,964,557 21,278 3,921,136 360,818 Ao 6 ($ USD) 8,906,403 29,779 38,864 7,445 148,893 291,477 1,964,557 21,278 3,921,136 360,818 Ao 7 ($ USD) 8,906,403 33,540 43,773 8,385 167,701 328,295 2,212,711 23,966 4,222,555 360,818 Ao 8 ($ USD) 8,906,403 29,779 38,864 7,445 148,893 291,477 1,964,557 21,278 3,921,136 360,818 29,256 38,182 7,314 146,281 286,364 1,930,091 20,905
2,458,392
2,458,392
1,171,248
2,458,392 3,452
2,458,392 4,485
1,171,248 3,967
Evaluacin Financiera
Periodo
0 1 2 3 4 5 6 VPN TIR Rel. B/C Per. Rec.
Inversion
4,987,295 900,168 3,030,035 2,050,474 6,478,033 6,522,484 6,522,484 19,739,596 4,987,295 51.26% 2.76 3
Costos AOM
81,706 81,706 81,706 81,706 81,706 5,395,824
Beneficio
2,458,392 4,916,784 6,088,032 10,325,248 12,827,540 12,827,540 54,430,830 Tasa evaluacin:
Flujo
(4,987,295) 1,558,224 1,805,043 3,955,853 3,765,509 6,223,350 6,223,350 4,987,295
Flujo acum
(4,987,295) (3,429,071) (1,624,028) 2,331,825 6,097,334 12,320,684 18,544,033 4,987,295 13.90%
PR
NOTA: no se incluye el costo reconocido por el CPROG (2013-2017), que implcitamente permite trasladar toda la inversin a la tarifa, porque la TIR sera infinita.
GRACIAS