FONIPREL SECTOR SANEAMIENTO

Ing Rocio Ramos Gavilan

Huancayo, Febrero 2010

1.3 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES:

Ejemplo: Matriz de Involucrados.

Grupo de Involucrados
Poblacin Urbana

Problemas Percibidos
Pocas conexiones de agua potable. Deficiente disposicin de aguas residuales en la zona urbana.

Intereses
Mayor cobertura de agua y alcantarillado

Estrategias para Resolver

Junta de regantes

Legumbres contaminadas con Disminucin de la aguas residuales. contaminacin Disminucin del caudal para riego Frecuentes enfermedades por Disminucin de contacto con las aguas las enfermedades residuales

Habitantes aguas abajo de la descarga de aguas residuales

II. IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El Diagnstico comprende las siguientes partes: 2.1.1 Aspectos Socioeconmicos y Culturales (poblacion Actual, tasa de crecimiento, salud, habitos y practica Higiene, viviendas).

2.1.2 Situacin de los Servicios

2.1.3 Infraestructura

2.1.4 Gestin del Servicio (gestion comercial, Finaciera, administrativa) 2.1.5 Caractersticas Geogrficas y Meteorolgicas (topografia, altitud, clima)

Infraestructura de Abastecimiento Actual

NM

RO TARMA MANANTIAL CHALHUAPUQUIO

CAJA DE REUNIN GALERA FILTRANTE

CAJA DE REUNIN

CASCO URBANO

RO CHANCHAMAYO RESERVORIO (V = 600 m3)

RO TULUMAYO

Consideraciones para el planteamiento de Alternativas

Opciones Tecnolgicas Que sean comparables entre s, (producir exactamente los mismos beneficios). Que utilice materiales apropiados para la zona. Que sea de fcil operacin y mantenimiento Localizacin de la infraestructura propuesta Que exista rea disponible de terrenos para ejecutar las obras y con el saneamiento fsico-legal correspondiente. Que no se ubique en zonas vulnerables. Sociocultural Que no genere conflicto de intereses. Que tome en cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin. Ambiental Que no produzca impactos ambientales negativos.

III. FORMULACION

Horizonte de Evaluacin

Para los proyectos con sistemas de Agua Potable y Saneamiento considerar como horizonte de evaluacin 20 aos. Para proyectos de Agua Potable y Saneamiento con Piletas y letrinas considerar 10 y 5 aos respectivamente.

3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA Finalidad Estimar el consumo de agua potable por tipo de usuario (domstico, comercial, industrial, estatal, social, etc.) para el horizonte de evaluacin. Estimar el volumen de Aguas Residuales para la evacuacin y/o Tratamiento para el horizonte de evaluacin.

Variables para la determinacin de la Demanda:

i. Poblacin Actual (hab) ii.Tasa de Crecimiento de la Poblacin (%) iii.Densidad por Lote (hab/viv) iv.Cobertura de Agua Potable (%) v.Conexiones (N) segn categora de usuario vi.Micromedicin (N) vii.Piletas (N) viii.Consumos de Agua (m3/conexin/mes) segn categora de usuario (en caso de asumir dotaciones, en l/habitante/da o l/conexin/da) ix.Prdidas de agua (%)

Proyeccin de la Demanda: Caso Prctico

CUADRO DE DATOS N 1:
LOCALIDAD: SAN RAMN Poblacin Actual Tasa de Crecimiento Poblacional (%) (1) Densidad por Lote (hab/lote) (2) Porcentaje de Prdidas (3) Contribucin al Desage (4) Poblacin Actual con Conexin de Agua (hab) Poblacin Actual con Piletas N de Familias por Pileta Poblacin Actual con conexiones de Desage (hab) Oferta Actual de Produccin de Agua Potable (l/s) Oferta Actual de Tratamiento de Aguas Residuales (l/s) Oferta actual de Almacenamiento (m3) Actual 15,548 1.88% 5.23 45% 80% 8,540 1,000 15 8,208 52.5 0 600 Proyectado

5.23 25% 80%

(1) (2) (3) (4)

Tomado del Censo de Poblacin 2005 INEI o estudios especializados. Encuestas socioeconmicas Determinado por la Empresa Prestadora. Normado por el RNE

Ejemplo: PROYECCION DE LA DEMANDA DE EVACUACIN DE AGUAS RESIDUALES

Ao . . (1) Poblacin Total . (2)
Datos

Cobertura de Alcantarillado (%) (3)

Datos

Poblacin Servida . (4)

(2)x(3)/100

N de Conexiones de Alcantarillado Domstico (5)

Datos

Evacuacin de Aguas Residuales Social (9)

Datos

Comercial (6)
Datos

Industrial (7)
Datos

Estatal (8)
Datos

Total (10)
(5)++(9)

l/s (11)

m3/da (12)
(17)*86400/1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15,548 15,840 16,138 16,441 16,751 17,066 17,386 17,713 18,046 18,385 18,731 19,083 19,442 19,808 20,180 20,559 20,946 21,340 21,741 22,150 22,566

52.8 73.6 74.6 75.0 75.0 75.0 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0

8,208 11,658 12,039 12,331 12,563 12,799 13,214 13,639 14,076 14,525 14,985 15,457 15,942 16,440 16,951 17,475 17,804 18,139 18,480 18,827 19,181

1,569 2,229 2,302 2,358 2,402 2,447 2,527 2,608 2,691 2,777 2,865 2,956 3,048 3,143 3,241 3,341 3,404 3,468 3,533 3,600 3,668

181 182 183 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 203 204

14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20

9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

1,776 2,437 2,511 2,569 2,614 2,660 2,743 2,827 2,911 2,998 3,088 3,180 3,273 3,371 3,471 3,572 3,637 3,703 3,769 3,839 3,908

13.8 18.1 18.5 18.9 19.2 19.5 20.1 20.7 21.2 21.8 22.3 22.9 23.5 24.2 24.8 25.5 25.9 26.4 26.8 27.3 27.8

1,193 1,560 1,602 1,637 1,662 1,689 1,737 1,787 1,835 1,881 1,925 1,977 2,032 2,088 2,145 2,204 2,240 2,279 2,315 2,358 2,398

3.2. Anlisis de Oferta Finalidad Establecer el caudal (en poca de estiaje), calidad y disponibilidad de fuentes de agua. Determinar la capacidad actual de cada uno de componentes de los sistemas (abastecimiento de agua potable y evacuacin de aguas residuales y/o Tratamiento). Establecer la produccin actual de los sistemas.
Nota: La capacidad actual corresponde de ser el caso a la capacidad optimizada.

3.3. Balance Oferta - Demanda

Efectuar el Balance Oferta - Demanda a nivel de sistema: - Produccin de Agua ofertada a la poblacin. - Generacin de Aguas Residuales a evacuar.
Efectuar el Balance para los principales componentes. El balance determina si la oferta es suficiente para cubrir la demanda o se requiere incrementarla. Los resultados permiten: - Dimensionar el proyecto y - Definir el momento oportuno para iniciar su ejecucin.
Nota: El Balance debe realizarse en el horizonte de evaluacin del proyecto.

3.3.1. Periodo ptimo de Diseo

Practica actual
Usualmente los periodos de diseo de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado se establecen asocindolos a la duracin de su vida til (generalmente 20 aos). Este criterio no toma en cuenta la necesidad de minimizar la capacidad ociosa de dichos componentes evitando inversiones cuantiosas en el presente.

Definicin

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de produccin de un componente de un sistema de agua potable o alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de inversin, operacin y mantenimiento durante el periodo de anlisis del proyecto.

PERIODOS PTIMOS RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTES PERIODOS PTIMOS RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTES
ESTRUCTURA O COMPONENTE AGUA POTABLE captacin de ro, lago, manantial galeras filtrantes pozos estaciones de bombeo de agua lneas de conduccin (por gravedad) lneas de impulsin (por bombeo) plantas de tratamiento de agua potable reservorios apoyados reservorios elevados lneas de aduccin (a la salida del reservorio) redes matrices de agua potable ALCANTARILLADO colectores principales interceptores emisores sifones invertidos cmaras de bombeo plantas de tratamiento de desages
Publicada el 04/10/2006 en "El Peruano" con Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15

PERIODO PTIMO RECOMENDADO (en aos)

13 15 10 10 13 14 16 10 16 14 13

18 18 18 18 18 10

COSTOS

Consignar los costos: Para la situacin sin proyecto y con proyecto. Desagregados por rubros y componentes Para cada alternativa del proyecto Considerando la inversin, operacin y mantenimiento. Finalmente determinar los incrementales (diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto).

3.4.1.2. Costos a Precios Privados en la Situacin con Proyecto

1. INVERSIN EN AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1
Componente Und Cant P.U. Parcial Total

1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin 9.0 Educacin Sanitaria 10.0 Capacitacin del personal
TOTAL COSTO DIRECTO GASTO GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL

Glb ml Und Und ml ml Und Und Glb Und

1 95,200 4,938 209 1 1,484,720 1 542,836 979 183 8,690 57 555 274 1,102 167 1 9,758 1 21,967

95,200 1,032,042 1,484,720 542,836 179,157 495,330 151,986 183,759 9,758 21,967

95,200 1,032,042 1,484,720 542,836 179,157 495,330 151,986 183,759 9,758 21,967 4,196,755 335,740 293,773 4,826,268 168,919 144,788 90,000 5,229,975

INTANGIBLES Expediente Tcnico Supervisin Saneamiento Fsico legal de terrenos

Inversin Total de Agua Potable (S/.)

3.4.2. Costos a Precios Sociales

Para la estimacin de los valores a precios sociales, se multiplica los precios de mercado por el factor de correccin correspondiente.

I. COMPONENTES DE LA INVERSION
A. B. C. D. Bienes (materiales, insumos, equipos) no transables=0.84 Bienes (materiales, insumos, equipos ) transables=0.86 Mano de obra no calificada= * Mano de obra calificada=0.909

* MANO DE OBRA NO CALIFICADA Valores normados por RD N 001-2004-EF/68.01 REGION Lima Metropolitana Resto Costa Sierra Selva

URBANO RURAL 0.86 0.68 0.57 0.60 0.41 0.63 0.49

3.4.2.1 Costos a Precios Sociales situacin sin proyecto

1. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
Descripcin Precios Privados Factor de Correccin Variacin Anual de los 125,739 104,256 28,041 14,930 31,851 29,434 21,483 1,210 16,242 4,032 44,792 33,931 14,930 7,963 11,038 10,862 7,737 3,125 170,531

1. Costo de Operacin Costos Fijos de Operacin Combustible 42,486 Ingeniero 16,425 Tcnico 35,040 Obrero 46,720 Costos Variables de Operacin Energa elctrica 1,440 Insumos qumicos 19,335 Control de calidad 4,800 2. Costos de Mantenimiento Costos Fijos de Mantenimiento Ingeniero 16,425 Tcnico 8,760 Obrero 17,520 Costos Variables de Mantenimiento Reparacin de Fugas 9,840 Materiales de consumo 3,720 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales

0.660 0.909 0.909 0.630 0.840 0.840 0.840

0.909 0.909 0.630 0.786 0.840

3.6. EVALUACIN SOCIAL

Es la medicin de los efectos del proyecto en el bienestar de la sociedad.

3.6.1. Agua Potable:

Como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se aplica la metodologa de evaluacin Costo - Beneficio. Su rentabilidad se estima con los siguientes indicadores: -VAN -TIR

3.6.2. Evacuacin y Tratamiento de Aguas Residuales

Dado que es difcil cuantificar y valorar monetariamente los beneficios de la Evacuacin de Aguas Residuales y su Tratamiento, se aplica la metodologa de evaluacin Costo Efectividad.

3.7.ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Consiste en analizar las variaciones en los indicadores econmicos del proyecto ante cambios porcentuales en las variables ms relevantes: * Inversiones * Costos de operacin y mantenimiento. * Beneficios

3.8. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD a. Arreglos institucionales

b Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

Identificar: - Impactos Positivos - Impactos Negativos Plantear medidas de mitigacin, mediante un Plan de Manejo Ambiental cuyos costos son asumidos por el proyecto. Ver formatos. Nota: Los proyectos para ser declarados viables requieren contar con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el ente respectivo del Sector (Direccin Nacional de Saneamiento) el cual debe estar incorporado en el estudio de preinversin correspondiente.

3.10. Plan de Implementacin

Es un cuadro desagregado en sus componentes, que muestra en forma detallada la programacin de la ejecucin fsica y financiera del proyecto.

Plan de Implementacin Fsico y Financiero

Componente 1 1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin 9.0 Educacin Sanitaria 10.0 Capacitacin del personal GASTO GENERALES UTILIDAD Expediente Tcnico Supervisin Saneamiento Fsico legal de terrenos Inversin Total a Precios Sociales (S/.) 37,304 3,941 56,306 16,088 90,000 203,640 113,640 113,640 633,874 1,001,969 1,241,454 1,199,558 361,100 361,100 37,304 3,941 56,306 16,088 37,304 3,941 56,306 16,088 16,088 16,088 16,088 16,088 16,088 16,088 37,304 37,975 37,304 62,056 37,304 77,724 37,304 71,299 494,907 Cronograma de Ejecucin Financiera Alternativa N 1 (S/.) - Tiempo en meses 2 3 4 47,600 5 47,600 344,014 494,907 344,014 494,907 271,418 271,418 179,157 165,110 50,662 61,253 3,253 165,110 50,662 61,253 3,253 10,984 37,304 16,447 165,110 50,662 61,253 3,253 10,984 37,304 16,447 344,014 6 7 8 9 95,200 1,032,042 1,484,720 542,836 179,157 495,330 151,986 183,759 9,758 21,967 335,740 293,773 168,919 144,788 90,000 5,229,975 Total

Componente 1.0 Captacin - Desarenador 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin 9.0 Educacin Sanitaria 10.0 Capacitacin del personal

Unidades Und ml Und Und ml ml Und Und Glb Glb

Cronograma de Ejecucin Fsicas Alternativa N 1 - tiempo en meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 1 4,938 1 1 979 8,690 555 1,102 1 1

3.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS Seleccionar la alternativa sobre la base de los siguientes criterios: - Tcnico, - Econmico, - Sociocultural, - Ambiental e - Institucional

3.12. FINANCIAMIENTO
Presentar el esquema de financiamiento de las inversiones, especificando las fuentes.
Fuente de Financiamiento Gobierno Regional EPS, Unidad de Gestin o JASS Municipalidad Poblacin Cooperacin Internacional Otros Total Monto (S/.) %

FIN

GRACIAS