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Alumno:
Planeamiento Estratgico
Declaracin de Visin Declaracin de Misin Anlisis de Microambiente Diagnstico Interno Matriz FODA Metas Estratgicas
Declaracin de Misin
PREGUNTAS A RESOLVER COMPONENTES PREGUNTA RESPUESTA DECLARACION DE LA MISION
Identidad
Quines somos?
Propsito
Productos
Realizar el mantenimiento de la maquinaria de la compaa minera Caraveli SAC, logrando buena disponibilidad mecnica con bajos costos, con seguridad y cuidando el medio ambiente
Beneficiarios directos
Principios
Por qu lo hacemos?
Declaracin de Visin
PREGUNTAS A RESOLVER COMPONENTES PREGUNTA RESPUESTA DECLARACION DE LA VISION
Caractersticas de su producto
Ser reconocido en la Cia. Minera Caraveli SAC, como un rea lder y pilar de la produccin, cumpliendo estndares de clase mundial, con personal altamente calificado, comprometidos con la seguridad y el medio ambiente
Beneficiarios
Anlisis de Microambiente
OPORTUNIDADES
1. Establecimiento del ultimo da de cada mes para mantenimiento de la planta de beneficio
AMENAZAS
1. Demoras en la entrega de la planta para mantenimiento
BENEFICIARIOS
Produccin
2. Contar con equipos en stand by para la realizacin del mantenimiento sin afectar la produccin de mina
R.R.H.H.
2. Capacitacin del personal de mantenimiento 2. Relacin dbil de mantenimiento con en mina por los proveedores proveedores
PROVEEDORES
1. personal de logstica no esta familiarizado con la terminologa propia de los insumos y repuestos
2. Almacenes con stock mnimo de insumos y repuestos por estandarizacin de equipos Logstica
2. Falta de implementacin de un sistema automtico para mantener el stock mnimo en forma permanente
Anlisis de Microambiente
OPORTUNIDADES
1. Implementar con equipos de cmputo a nivel de tcnicos de mantenimiento
AMENAZAS
1. Reporte de trabajos de mantenimiento a destiempo
Tecnologa de la Informacin
1. Mejorar procedimientos para 1. Riegos de accidentes identificar peligros y evaluar riesgos en mantenimiento
PROVEEDORES
Seguridad Industrial y Medio 2. Mejorar procedimientos escritos 2. Riesgo de accidentes Ambiente para trabajo seguro
3. Mejorar los reportes de incidentes y accidentes 3. falta de medidas correctivas oportunas
1. Mejorar la utilizacin del 1. Errores en la adquisicin de presupuestos para mantenimiento repuestos y reparacin de equipos
2. Asignacin de presupuestos para 2. Retraso e incumplimiento de proyectos de mantenimiento planes por falta de presupuesto (talleres mina)
Planificacin
Diagnstico Interno
FORTALEZAS
DEBILIDADES
RAZON DE SER
2. Planes y programas de mantenimiento 2. Mejorar la coordinacin con otras que se cumplen reas
1. Contar con un taller adecuado para los 1. Riesgo de contaminacin durante las trabajos reparaciones, por mala ubicacin de la relavera
RECURSOS
Diagnstico Interno
FORTALEZAS
1. Contar con maquinaria de marcas reconocidas a nivel mundial
DEBILIDADES
1. Reparaciones generales por talleres especializados sin los estndares del fabricante
TECNOLOGICO
2.Uso de repuestos e insumos garantizados 2. Retraso en del suministro de repuestos e en el mantenimiento preventivo insumos garantizados
3.Contar con maquinaria en stand by para 3. Cantidad insuficiente en momentos garantizar la produccin crticos
GERENCIAL
2. El porcentaje de cumplimiento del plan 2. Falta de atencin al requerimiento de de mantenimiento est por encima del mas personal de mantenimiento 90% 3. Contar con un almacn apropiado para 3. Existencia de insumos y repuestos con el almacenamiento de insumos y repuestos rotacin mnima
FORTALEZAS
2. Mejorar la coordinacin con otras reas 1. Riesgo de contaminacin durante las reparaciones, por mala ubicacin de la relavera 1. Iniciativas para reducir costos de mantenimiento 2. El porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento est por encima del 90% 3. Contar con un almacn apropiado para el almacenamiento de insumos y repuestos 2. Planes y programas de mantenimiento que se cumplen 2. Personal calificado para los trabajos 1. Contar con maquinaria de marcas reconocidas a nivel mundial 2.Uso de repuestos e insumos garantizados en el mantenimiento preventivo 3.Contar con maquinaria en stand by para garantizar la produccin 1. falta capacitacin especializada fuera de la empresa
DEBILIDAD
2. falta de personal para atender las necesidades 1. Reparaciones generales por talleres especializados sin los estndares del fabricante 2. Retraso en del suministro de repuestos e insumos garantizados 3. Existencia de insumos y repuestos con rotacin mnima 3. Cantidad insuficiente de equipos en momentos crticos 1. La informacin de costos es restringida 2. Falta de atencin al requerimiento de mas personal de mantenimiento
Matriz Foda
1. Establecimiento del ultimo da de cada mes para mantenimiento de la planta de beneficio 2. Contar con equipos en stand by para la realizacin del mantenimiento sin afectar la produccin de mina 1. Asistencia tcnica por parte de los proveedores 2. Capacitacin del personal de mantenimiento en mina por los proveedores 1. Logstica cuenta con personal para la atencin de insumos y repuestos 2. Almacenes con stock mnimo de insumos y repuestos por estandarizacin de equipos 3. Mejorar atencin de repuestos y materiales en almacenes 1. Implementar con equipos de cmputo a nivel de tcnicos de mantenimiento 2. Implementar el sistema SAP, para tareas de mantenimiento 1. Mejorar procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos en mantenimiento 2. Mejorar procedimientos escritos para trabajo seguro 3. Mejorar los reportes de incidentes y accidentes 1. Mejorar la utilizacin del presupuestos para mantenimiento 2. Asignacin de presupuestos para proyectos de mantenimiento (talleres mina) 1. Demoras en la entrega de la planta para mantenimiento 2. Retraso de mantenimientos preventivos programados 3. Equipos en stand by no es de la misma capacidad que el equipo paralizado por mantenimiento 1. Falta de comunicacin directa y oportuna de los proveedores con mantenimiento 1. Coordinacin eficaz y efectiva para evitar retrasos 1. establecer canales de comunicacin va internet y otros 1. Establecer procedimientos que involucren al personal tcnico 1. involucrar al rea de mantenimiento en la elaboracin del presupuesto 1. Capacitacin al personal tcnico 1. hacer de conocimiento al rea de mantenimiento la ejecucin presupuestaria 1. Lograr que el personal en los diferentes niveles, trabajen en forma proactiva 1. Predisposicin para mejorar la comunicacin 1. Implementar actividades de mantenimiento en el SAP 1. Capacitacin al personal tcnico 1. Implantacin del sistema justo a tiempo para la entrega de repuestos 1. Capacitacin al personal 1. Cumplir con los mantenimientos programados 1. Seleccionar proveedores que brinden asistencia tcnica post venta 1. Mejorar el trabajo en equipo
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
2. Relacin dbil de mantenimiento con proveedores 1. Personal de logstica, no esta familiarizado con la terminologa propia de los insumos y repuestos 2. Falta de implementacin de un sistema automtico para mantener el stock mnimo en forma permanente 3. Errores en la adquisicin de repuestos y reparacin de equipos 1. Reporte de trabajos de mantenimiento a destiempo 2. No se aprovecha el acceso a informacin por no contar con el sistema SAP. 1. Riegos de accidentes 3. falta de medidas correctivas oportunas 1. Retraso e incumplimiento de planes por falta de presupuesto
1. Implementar actividades de mantenimiento en el SAP 1. Tomar conciencia sobre las consecuencias de los accidentes 1. involucrar al rea de mantenimiento en la elaboracin del presupuesto
1. Capacitacin sobre el uso del sistema SAP 1.Capacitacion al personal 1. Mejorar habilidades de convencimiento
Metas estratgicas
Indicador Objetivo Estrategia
Descripcin
Antes
Meta
80%
90%
5.5
Miles de US $
1000
800
2. Evaluar criticidad de equipos para reducir stocks de almacn
300
400
Calificacin
TERMINO INTERPRETATIVO DE LO QUE SIGNIFICA Calidad Seguridad Medio ambiente Productividad Costos TOTAL RANKING DE IMPORTANCIA PESO CALIFICACION DE 0 a 20 PUNTAJE 2 4 5 3 1 30 10 10 20 30 14 13 13 12 10 4,2 1,3 1,3 2,4 3,0 12,2
Uso de repuestos garantizados Trab c/extr, precaucin, estndares Trab c/implementos adecuados Minimizar tiempo de reparaciones Sobretiempos, retrabajos, costos de Serv. contratistas
FACTORES INVOLUCRADOS
FACTORES INVOLUCRADOS
Calidad
Mejorar
Seguridad
Mejorar
Capacitacin, EPP, herramientas, inspecciones, comunicacin, conciencia Capacitacin, equipos adecuados, inspecciones, comunicacin, conciencia Tecnologa, med. Del trab., utilizacin de la M de O, comunicacin Sobretiempos, retrabajos, costos de suministros, contratistas, M de O
Medio ambiente
Mejorar
Productividad
Aumentar
Costos
Bajar
Cuellos de botella
DE QUE DEPENDE LOGRAR LA META Q LOGRAR RESPECTO A C/FACTOR
RANKING
FACTORES INVOLUCRADOS
CAPACITACION EN CALIDAD
MEJORAR
CA L IDAD
MATERIAS PRIMAS
MEJORAR
PROG DE SANEAMIENTO
IMPLEMENTAR
CONTROL Y SUPERVISION
MEJORAR
INSTRUMENTACION
IMPLEMENTAR
CAPACITACION EN SEGURIDAD
MEJORAR
HERRAMIENTAS Y EPP
MEJORAR
SEGURIDAD
BAJO NIV DE CONOCIMIENTO, FALTA DE POLITICAS PA RENOV DE HERRAMIENTAS, NO USO DE EPP, HERRAM INADECUADAS
INSPECCION DE SEGURIDAD
MEJORAR
COMUNICACIN
MEJORAR
CONCIENCIA DE SEGURIDAD
CREAR
MEJORAR
MEJORAR
MEDIO AMBIENTE
MEJORAR
MEJORAR
CREAR
TECNOLOGIA
IMPLEMENTAR
P RODUCT I VID A D
METODO DE TRABAJO
MEJORAR
INCREMENTAR
MEJORAR
Estratgicas
ESTRATEGIA PERSPECTIVA FINANCIERA INDICADOR METAS INDICADOR INCREMENTAR VALOR AL AREA DE MANTENIMIENTO INCREMENTAR USO DE EQUIPOS DE LA EMPRESA DISPONIBILIDAD MECANICA USO DEL EQUIPO COSTO DE MANTTO POR UNIDAD DE PRODUCCION COSTO DE MANTTO POR HORA/HOMBRE RELACION DE COSTE MANTTO VS PRODUCCION ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DEL AREA DE MANTENIMIENTO INDICE DE COSTOS DE MANTTO PREVENTIVO INDICE DE COSTOS DE MANTTO CORRECTIVO INDICE DE COSTOS DE MANTTO PROGRAMADO INDICE DE COSTOS DE MANTTO NO PROGRAMADO PERSPECTIVA CLIENTE XX% XX% XX% 5,5$/Gr XX% XX% XX% XX% XX% XX% DISEO DE DASHBOARD DEFINIR CRITERIOS DE ACEPTACION REPORTES DE DISPONIBILIDAD REPORTES DE USO DEL EQUIPO
AUMENTAR CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE MINA Y PLANTA INTEGRAR TPM AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SATISFACCION DE MINA Y PLANTA DE BENEFICIO
MTBF MTTR CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEL TPM OVERDUE DE TRABAJOS DE TPM RECOMENDACIONES TECNICAS POR CUMPLIR OVERDUE DE RECOMENDACIONES TECNICAS
IMPLEMENT. INGENIER DE CONFIABILIDAD JERARQUIA DE CODIGOS DE FALLA REPLANTEAR PLAN DE TPM REPORTES DE CUMPLIMIENTO
STOCK OUT INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD CON LOGISTICA EQUIPOS CON REPUESTOS CATALOGADOS TIEMPO DE INSTALACION DE ITEMS EVENTUALES ITEMS SIN ROTACION INDICE DE AUSENTISMO AUMENTAR USO DE MANO DE OBRA SOBRETIEMPOS INDICE DE FUERZA HOMBRE CONTRATADA UTILIZACION DE MANO DE OBRA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PREDICTIVO MEJORAR LA INSPECCION DE LOS TRABAJOS CUMPLIMIENTO DE RUTAS EQUIPOS ROTATIVOS CON RUTAS DESVIACION DE PLANIFICACION MEJORAR LA PLANIFICACION INDICE DE PLANEACION-PROGRAMADOR JERARQUIZACION DE EQUIPOS CUMPLIMIENTO DEL PROGR. DE MANTENIMIENTO INDICE DE RECHAZO DE UNIDADES REPARADAS MEJORAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EFECTIVIDAD DE SUPERVISION PMP OVERDUE PROGRAMADOS OVERDUE CUMPL. DEL PROGR. DE MANTTO PREVENTIVO PERSPECTIVA APRENDIZAJE
10% 80% 30 dias 2aos 5% 5% 15% 80% 100% 100% 85% 15% 75% 80% 100% 5% 100% 1 semana 1 semana 100%
ENTRENAMIENTO SUPERVISION
INSPECTORES CERTIFICADOS CAPACITACION AL PERSONAL PLANEADORES CERTIFICADOS PROGRAMADORES CERTIFICADOS INDICE DE PERSONAL ADIESTRADO OTS CON MANO DE OBRA MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACION OTS CON COSTO OTS CON MATERIAL OTS CEM CON CODIGO DE FALLA IMPLANTACION DEL RCM TENER UNA CONFIABILIDAD ASEGURADA USO DEL RCA IMLANTACION DEL RBI
80% 100% 100% 5% 80% 50% 90% 100% 50% 70% 75% ENTRENAMIENTO ING DE CONFIABILIDAD DEFINIR CRITERIOS DE CREACION DE OTS ENTRENAMIENTO EN MAXIMO ELABORAR PLAN DE DESARROLLO ANALISIS DE COMPETENCIA
MAPA DE ESTRATEGIAS
GRACIAS