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Aspectos Generales
Mejoramiento de las
capacidades fsicas para
la produccin de bienes
y servicios del
Laboratorio de
Microbiologa y
Biomedicina
Intervencin
del Proyecto
Objetivo del
Proyecto
Mejorar las capacidades
fsicas para el desarrollo
de las actividades
operativas en el
Laboratorio de
Microbiologa
Biomedicina del CNSP
El proyecto se ubicar
en el departamento de
Lima.
Influencia es a nivel
nacional.
Ubicacin del
Proyecto
MINSA
INS
Centro Nacional
de Salud Pblica INS
Poblacin
sospechosa y/o
con enfermedades
de VIH/SIDA y TB
Marco de Referencia
Considerado como uno de los mejores de su tipo en Amrica del Sur, construido
hace unos 10 aos, bajo la realidad de esa poca.
Las tendencias de los problemas de salud pblica han derivado hacia la necesidad de
desarrollar ms la investigacin aplicada y el diagnstico oportuno de las
enfermedades.
Marco Legal
Marco Institucional
Identificacin
Generacin de Demandas a
partir de una necesidad de
la poblacin
Demanda
Servicios de
Salud
Poblacin
Se desprende
una demanda
de
prevencin,
vigilancia y
respuesta
integral a
riesgos y
daos en
salud pblica
Se requiere que
el Estado
responda con
servicios de
prevencin,
vigilancia y
respuesta integra
a riesgos y daos
en salud pblica
Macroproceso
de Transferencia
Tecnolgica
Macroproceso
de Investigacin
Macroproceso
de Normatividad
Macroproceso
Usuarios
Macroproceso de Prevencin,
Vigilancia y
Respuesta
Integral a riesgo
y daos en salud pblica
Productos
Macroproceso de Transferencia
Tecnolgica
Universidades
Colegios profesionales
Red de laboratorios
Capacitaciones.
Pasantas.
Macroproceso de Investigacin
Universidades
Red de laboratorios
Investigaciones concluidas.
Macroproceso de Normatividad
Red de laboratorios
Dispositivos legales.
Cuantificacin
1995-2000: 6.4
2000-2005: 6.2
2005-2010: 6.0
2010-2015: 6.0
2007: 2.38
2008: 2.75
2009: 2.65
Aos
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Poblacin
24,584,407.00
24,969,769.00
25,361,171.00
25,758,709.00
26,162,478.00
26,572,576.00
26,989,103.00
27,412,157.00
27,841,844.00
28,278,266.00
28,721,529.00
29,171,740.00
29,629,009.00
30,093,445.00
30,565,161.00
31,044,272.00
31,530,893.00
32,025,141.00
32,527,137.00
33,037,002.00
33,554,859.00
34,080,833.00
34,615,052.00
SIDA
VIH
TB
2000
1,190
1,868
21,610
2001
1,251
2,873
20,750
2002
1,240
2,284
19,630
2003
1,662
2,862
17,722
2004
1,863
3,035
17,372
2005
2006
2007
2008
2009
2,115
3,074
17,830
1,616
3,405
18,326
1,463
3,014
17,681
1,517
3,422
17,986
1,014
3,392
18,042
Indicador/Denominacin
Base
MINSA
3,450
15,000
1,500
PIA
PIM
Ejecucin
Compromiso
734,400
432,186
379,915
Devengado
374,471
Girado
374,471
Avance
%
86.6
PIA
Ejecucin
PIM
Compromiso
6,710,010
7,782,390
7,553,467
Devengado
7,510,137
Girado
7,502,615
Avance
%
96.5
Del Personal:
Segn MOF/INS requiere de 70 personas
Del Equipamiento:
Equipos mnimos, ubicados inadecuadamente y
en espacios saturados.
De la infraestructura:
Inadecuada distribucin de ambientes.
Uso inapropiado de ambientes.
Escasos ambientes.
Problema central y
Objetivo
Problema
Central
Inadecuadas condiciones
de infraestructura de
toma de muestras
Inadecuadas condiciones
de los equipos de
almacenamiento de
material biolgico
Inadecuadas condiciones
de la infraestructura del
laboratorio de VIH
Inadecuadas condiciones
de la infraestructura del
laboratorio de TB
Limitado
espacio
Equipos de
congelamiento
dispersos
Limitado espacio
del laboratorio
de VIH
Inadecuada sala
de tableros
Distribucin no
funcional
Equipos ubicados
en zonas no
adecuadas
Distribucin de
espacios no
funcional
Inadecuado
acceso a la
cmara de
refrigeracin
Objetivo
del
proyecto
Adecuadas condiciones de la
infraestructura de la Sala de
Recepcin y Obtencin de
Muestras.
Adecuadas condiciones de los
equipos de almacenamiento de
material biolgico.
Adecuadas condiciones de la
infraestructura del laboratorio de
VIH.
Adecuadas condiciones de la
infraestructura del Laboratorio de
VIH SIDA y Tuberculosis.
Adecuadas condiciones
de infraestructura de
toma de muestras
Adecuadas condiciones
de los equipos de
almacenamiento de
material biolgico
Adecuadas condiciones
de la infraestructura del
laboratorio de VIH
Adecuadas condiciones
de la infraestructura del
laboratorio de TB
Mejoramiento
del espacio
Equipos de
congelamiento
concentrados
Adecuado
espacio del
laboratorio de
VIH
Adecuada sala
de tableros
Distribucin
funcional
Equipos ubicados
en zonas
adecuadas
Distribucin de
espacios
funcional
Adecuado acceso
a la cmara de
refrigeracin
Alternativa 1
Construccin de un nuevo
ambiente para la Recepcin y
Obtencin de Muestras-ROM, de
un ambiente para concentrar los
equipos de congelamiento para un
adecuado almacenamiento del
material biolgico, la adecuacin
de espacios para un uso funcional
del laboratorio de VIH en su
ambiente actual y rehabilitacin de
reas afectadas por la intervencin.
Alternativa 2
Construccin de un nuevo
ambiente para la Recepcin y
Obtencin de Muestras-ROM, de
un ambiente para concentrar los
equipos de congelamiento para un
adecuado almacenamiento del
material biolgico, la adecuacin
de espacios para un uso funcional
del laboratorio de VIH en un nuevo
ambiente y rehabilitacin de reas
afectadas por la intervencin
Poblacin Total
Poblacin que es sospechosa y/o tiene alguna enfermedad
transmisible de VIH/SIDA y/o TB
Poblacin que no es
sopechosa y/o tiene alguna
enfermedad transmisible de
VIH/SiIDA y/o TB
2,000
SIDA
VIH
TB
Fuente: Casos de SIDA Segn Ao de Diagnstico Per 1983-2010, Plan Estratgico Multisectorial de la
Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Per 2010-2019, MINSA
2021
2020
2019
1,644
1,635
1,626
1,616
1,607
1,598
1,589
1,580
5,211
5,072
4,933
4,795
4,656
4,517
4,379
4,240
4,101
3,963
1,571
1,562
8,000
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
1,552
3,824
4,000
2011
6,000
1,543
3,685
18,779
18,724
18,666
18,606
18,543
18,477
18,409
18,339
18,267
18,192
18,145
18,095
18,000
2010
20,000
16,000
14,000
12,000
10,000
Caracterizacin General
del Servicios
Quin es el beneficiario directo del proyecto?
Quin es el usuario del
servicio?
Qu tipo de atenciones
brinda?
Quines prestan
directamente los
servicios?
Los usuarios que realizan las solicitudes de atenciones de anlisis de las muestras
de estos sospechosos y/o pacientes de VIH/SIDA y TB al Laboratorio de
Microbiologa y Biomedicina son los Hospitales del MINSA y otras redes.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
N Atenciones de pacientes
sospechosos de VIH que
3,685 3,824 3,963 4,101 4,240 4,379 4,517 4,656 4,795 4,933 5,072 5,211
demandan pruebas
confirmatorias.
N Atenciones de pacientes con
VIH/SIDA que demandan
27,200 28,752 30,314 31,885 33,465 35,054 36,652 38,259 39,875 41,501 43,136 44,780
tratamiento antiretroviral con
monitoreo laboratorial.
N Atenciones de pacientes con
criterios para estudio de
resistencia a drogas
antiretrovirales que demandan
atencin segn norma tcnica.
1,496 1,581 1,667 1,754 1,841 1,928 2,016 2,104 2,193 2,283 2,372 2,463
50,476 52,302 54,136 56,007 57,885 59,770 61,662 63,562 65,469 67,383 69,304 71,233
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
N Atenciones de pacientes
sospechosos de VIH que demandan 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450
pruebas confirmatorias.
N Atenciones de pacientes con
VIH/SIDA que demandan tratamiento
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
antiretroviral con monitoreo
laboratorial.
N Atenciones de pacientes con
criterios para estudio de resistencia a
drogas antiretrovirales que demandan
atencin segn norma tcnica.
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
Formulacin y evaluacin:
Balance Oferta-Demanda
2010
2011
2012
2013
2014
2015
N Atenciones de pacientes
sospechosos de VIH que
-235
-374
-513
-651
-790
-929
demandan pruebas
confirmatorias.
N Atenciones de pacientes con
VIH/SIDA que demandan
-12,200 -13,752 -15,314 -16,885 -18,465 -20,054
tratamiento antiretroviral con
monitoreo laboratorial.
N Atenciones de pacientes con
criterios para estudio de
4
-81
-167
-254
-341
-428
resistencia a drogas
antiretrovirales que demandan
atencin segn norma tcnica.
N Atenciones de pacientes con
criterios para estudio de TB-MDR
-12,095 -12,145 -12,192 -12,267 -12,339 -12,409
y TB-XDR que demandan atencin
segn norma tcnica
-24,526 -26,352 -28,186 -30,057 -31,935 -33,820
Total
-49%
-50%
-52%
-54%
-55%
-57%
% de demanda insatisfecha
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-1,067
-1,206
-1,345
-1,483
-1,622
-1,761
-516
-604
-693
-783
-872
-963
-59%
-60%
-61%
-63%
-64%
1,400,000.00
1,200,000.00
200,000.00
1,006,527.40
400,000.00
1,189,762.50
600,000.00
860,482.30
800,000.00
1,017,525.30
1,000,000.00
0.00
Alternativa 1
P. Mercado
Precio de mercado (con IGV)
Precios social (sin IGV)
Alternativa 2
P. Social
Precios
P. Mercado
P. Social
Alternativa 1
1,017,525.30
860,482.30
Alternativa 2
1,189,762.50
1,006,527.40
Beneficios
2010
3,450
15,000
1,500
Total
25,950
6,000
Evaluacin Social
Alternativa 1
Alternativa 2
VACT
899,064.96
1,052,656.70
Nmero de
Atenciones
ndice de CostoEfectividad (ICE)
259,500.00
259,500.00
3.49
4.06
Anlisis de sostenibilidad e
Impacto Ambiental
Presupuesto para
los Gastos de
Operacin y
Mantenimiento
del Proyecto.
Retrasos en el
inicio de la
ejecucin del
proyecto.
Retrasos en el
cumplimiento de
las metas fsicas
durante la
ejecucin del
proyecto.
Seleccin de la alternativa
Unidad de
Medida
Meta Alternativa 1
Meta Alternativa 2
M2
111.20
111.20
M2
73.80
73.80
M2
110.90
110.90
Mejoramiento de Ambientes
funcionalmente relacionados a los
Laboratorios de VIH SIDA y Tuberculosis
M2
122.60
122.60
Conclusin
Muchas
Gracias
INS, Investigar para proteger la salud